| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00001 | 17/01/2002 | 147.41 | 147.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE DEZEMBRO /DE 2001. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00002 | 17/01/2002 | 58.33 | 58.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE DEZEMBRO DE2001. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00003 | 17/01/2002 | 315.25 | 315.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONECOM CONSUMO DE TELEFONE DESTAFUNDACAO, MES DE DEZEMBRO/2001 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 72 PARCELA DO REPARCELAMENTO DA GUIA DO INSS JUDICIAL REFERENTE AS NFLD. N. 31591115-831591117-4, CONFORME CONFISSAODE DIVIDA FISCAL CDF N. 08/95. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 115 PARCELA DA GUIA DO INSS(ADMINISTRATIVO) REFERENTE ASNFLDS N. 010556 E 010557. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 39 PARCELA DA GUIA DO INSSCONFORME TERMO DE PARCELAMENTODA DIVIDA FISCAL TPDF N.55788817-4 DE 28.07.98. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 18/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL REF.MES DENOV/2001 | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 18/01/2002 | 50.06 | 50.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO REF.FOLHA DO MES DENOV/2001. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 18/01/2002 | 50.06 | 50.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO REF. FOLHA DO MES DENOV/2002. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00004 | 18/01/2002 | 180.91 | 180.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICOS REF. OMES DE DEZEMBRO/2001 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00005 | 18/01/2002 | 30.06 | 30.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/PARCELA 054/059 COMPETENCIA 12/01. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 18/01/2002 | 3031.61 | 3031.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA PARCELA 055/059 REF.DEBITO LEVANTADO P/INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00001 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00002 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00003 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00004 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00005 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00006 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00007 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00008 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00009 | 21/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 1 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00019 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 21/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00022 | 21/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00023 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 21/01/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 21/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00026 | 21/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00027 | 21/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00028 | 21/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00029 | 21/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 21/01/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 21/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00032 | 21/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00033 | 21/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 21/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00035 | 21/01/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JENEIRO/02. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 21/01/2002 | 1490.13 | 1490.13 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00037 | 21/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00038 | 21/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00039 | 21/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 21/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00041 | 21/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO P/MANUTENCAO DAS 10REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00042 | 21/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF. AO MESDE JANEIRO/02. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 21/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA PARA RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR O PESQUISADOR E ARQUEOLOGO, DR PLINIOARAUJO VICTOR, NO DIA 04/01/02CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO No. 001/02DE 04/01/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 21/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE PROJETO MEMORIAL PEDRA DOLETREIRO, NO PERIODO DE 22 A23/01/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 21/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE PROJETO MEMORIAL PEDRA DOLETREIRO, NO PERIODO DE 22 A23/01/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 21/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE PROJETO MEMORIAL PEDRA DOLETREIRO, NO PERIODO DE 22 A23/01/2002 | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 21/01/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE PROJETO MEMORIAL PEDRA DOLETREIRO, NO PERIODO DE 22 A23/01/2002 | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 21/01/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA TRANSPORTAR A PRESI-DENTE DA FCJA E ARQUITETAS P/REALIZAR TRABALHOS DE INSPECAONO PERIODO DE 22 A 23/01/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 21/01/2002 | 232.14 | 232.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 3a. PAR-CELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AFCJA E A TIM CELULAR DOS DES-CONTOS VENCIDOS | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00008 | 21/01/2002 | 608.17 | 608.17 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA DE TELEFONE CE-LULAR COM VENCIMENTO: 10/01/02CONFORME FATURA | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 21/01/2002 | 190.54 | 190.54 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DAS CONTASTELEFONICAS: 2475270 E 2475299DA FCJA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO: 20/01/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 21/01/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ACESSOA AINTERNET, REFERENTE AO VENCI-MENTO: 18/01/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 21/01/2002 | 24115.07 | 24115.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS-PARCELADO, DESTA UNIV, C/VENCIMENTO P/21/01/2002, CONF.PROC. N.00033/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 21/01/2002 | 1980.24 | 1980.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS-PARCELADO, DESTA UNIV.,C/VENCIMENTO P/20/01/2002, CONF.PROCESSO N. 00035/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 21/01/2002 | 8464.32 | 8464.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS-PARCELADO, DESTA UNIV.,C/VENCIMENTO P/20/01/2002, CONF.PROC. N. 00034/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00043 | 22/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CARTEI -RAS DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A 12 REGIAO DE ENSI-NO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00044 | 22/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CARTEIRADAS UNIDADES ESCOLARES PERTEN-CENTES A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 22/01/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003819841415 | JOSE DE LUNA SAMPAIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 22/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 22/01/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 22/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 22/01/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANXO | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 22/01/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 23/01/2002 | 7860.00 | 7860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DEVAGAS, CONFORME CONV. 871/01 | 08682908000134 | AEROCLUBE DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00058 | 23/01/2002 | 72360.00 | 72360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES, SUPERVISO -RES E COORDENADORES DO PROGRA-MA DE APOIO A EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTOS - RECOMECO | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Ensino Médio Para Todos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 00056 | 23/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE LIVROS ACERVOS COMPOSTO DEOBRAS COM DIFERENTES TITULOS ETEMAS RELEVANTES PARA ESCOLASDO ENSINO MEDIO,CONFORME CARTACONVITE 020/01 CONVENIO 268/00-SEC/MEC-PROJE-TO ESCOLA JOVEM | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Ensino Médio Para Todos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 00057 | 23/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE LIVROS ACERVOS COMPOSTO DEOBRAS COM DIFERENTES TITULOS ETEMAS RELEVANTES PARA ESCOLASDO ENSINO MEDIO, CONFORME CAR-TA CONVITE 020/01 CONVENIO 268/00 - MEC/SEC- PROJETO ESCOLA JOVEM | 00943162000163 | VAREJAO DO ESTUDANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 23/01/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00052 | 23/01/2002 | 33104.75 | 33104.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOPREDIO DA SEC, DA SUB-SECRETA-RIA DE CULTURA E NO PREDIO DABIBLIOTECA PUBLICA E DO IPHAEDCONFORME ADITIVO AO CONTRATO N22/01 EM ANEXO | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00053 | 23/01/2002 | 5725.26 | 5725.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECI -MENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DESTA SEC QUE TRABA-LHAM EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO ANEXO | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 00054 | 23/01/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOPREDIO DESTA SECRETARIA, CONF.ADITIVO AO CONTRATO 07/01 | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 23/01/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASCENSORISTAS NO ELEVADORESDO PREDIO DESTA SECRETARIA,CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 4/98EM ANEXO | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00064 | 24/01/2002 | 16038.83 | 16038.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES, SUPERVISOREE COORDENADORES DO PROGRAMA DEAPOIO EDUC. DE JOVENS E A ADULTOS DO ENS. FUNDAMENTAL RECOMECO. | 00051830752472 | CARLOS AUDI SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 24/01/2002 | 4481.17 | 4481.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROFESSORES, SUPERVISOREE COORDENADORES DO PROGRAMA DEAPOIO EDUC. DE JOVENS E A ADULTOS DO ENS.FUNDAMENTAL RECOME-CO | 00051830752472 | CARLOS AUDI SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Proformação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00060 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL SOLICITADO CONFOR-ME OF 08/02 ANEXO | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 24/01/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 24/01/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 24/01/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 24/01/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 E 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA COMPLEMENTAR TRABALHO DE INSPECAO DO PROJETOMEMORIAL PEDRA DO LETREIRO, NOPERIODO DE 24 A 25/01/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 24/01/2002 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 E 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA COMPLEMENTAR TRABALHO DE INSPECAO DO PROJETOMEMORIAL PEDRA DO LETREIRO, NOPERIODO DE 24 A 25/01/2002 | 00025097431472 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DINIZ |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA REALIZAR TRABALHOS ESPECIFICOS NA AREA DE PESQUISACOM ESPECIALISTAS DA FUNDACAOSERIDO E UFPE - IMPLEMENTACAODO PROJETO RECUPERACAO E PROS-PECCAO ARQUEOLOGICA DA PEDRADO LETREIRO - ARARUNA/PB, NO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 24/01/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA REALIZAR TRABALHOS ESPECIFICOS NA AREA DE PESQUISACOM ESPECIALISTAS DA FUNDACAOSERIDO E UFPE - IMPLEMENTACAODO PROJETO RECUPERACAO E PROS-PECCAO ARQUEOLOGICA DA PEDRADO LETREIRO - ARARUNA/PB, NO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 24/01/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA REALIZAR TRABALHOS ESPECIFICOS NA AREA DE PESQUISACOM ESPECIALISTAS DA FUNDACAOSERIDO E UFPE - IMPLEMENTACAODO PROJETO RECUPERACAO E PROS-PECCAO ARQUEOLOGICA DA PEDRADO LETREIRO - ARARUNA/PB, NO | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 24/01/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA CONDUZIR A PRESIDENTEE A DIRETORA DE PROGRAMACAOCULTURAL DESTA FCJA, NO DIA 25/01/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 24/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM AREIA/PBPARA REALIZAR LEVANTAMENTO DEDOCUMENTACAO NO MUSEU E ARQUI-VO DA PAROQUIA, NO PERIODO DE24 A 25/01/2002 | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00007 | 24/01/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO P/O STANDART 2002 DO BLOCO PORTADORES DA FOLIA, C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00008 | 24/01/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MASTRO P/STANDART BLOCOPORTADORES DA FOLIA 2002, C/RECURSOS SIA/SUS/FUNAD. | 03606087000133 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00009 | 24/01/2002 | 5070.00 | 5070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE CAMISAS P/USUARIOS DESTA FUNDACAO, CONF. OS.006/2002, C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 08843716000162 | ATHLETA IND & COM DE MAT ESPORTIVO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 24/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZ/2001. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 24/01/2002 | 563.78 | 563.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA REF.SERVI-COS DO MES DE DEZ/2001. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 24/01/2002 | 35.36 | 35.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA REF.SERVI-COS DE DEZ/2001. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00013 | 24/01/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A OPELINE DE SERVICOS PRESTA -DOS NA CODAVI E CORSIN/FUNAD -NO MES DE DEZ/2001. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00015 | 24/01/2002 | 23.23 | 23.23 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZ/2001. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 24/01/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA EXTRA AOS AUX.SERVICODA FUNAD, REF. NOV/2001. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 24/01/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE FOLHA EXTRA AOS VIGILANTES/FUNAD REF.MES DE OUT/2001. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 24/01/2002 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE QUENTINHAS DENTRO DO PROGRAMA O TRABALHO LIBERTA, CONF.OC237/2001. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00108 | 25/01/2002 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DAS PROVAS DO EXAME SUPLE-TIVO ESPECIAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00067 | 25/01/2002 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL (DIDATICO). | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00068 | 25/01/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.ENCARGOS | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00070 | 25/01/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA COORDENACAO E SU-PERVISAO NO EVENTO DE REINAUGURACAO DO CENTRO PROFISSIONALI-ZANTES DEP ANTONIO CABRAL. | 00097757195420 | CARLOS ARAUJO LIMA JUNIOR |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00071 | 25/01/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PARA A APRESENTACAO DA MINI MOSTRA DE TEATRO, PARA ALUNOS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO EM ARARUNA. | 00011228920478 | EDILSON DIAS FERNANDES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 25/01/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALI-ZANTE CONF SOLICITACAO ANEXO | 00067419160406 | GERALDO ROGERIO DO A NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 25/01/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE UMA PLACA DESTINADO AO CEN-TRO PROFISSIONALIZANTE DEP.AN-TONIO CABRAL-VALENTINA FIGUEI-REDO | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 25/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 25/01/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 25/01/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 25/01/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 25/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 25/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 25/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 25/01/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 25/01/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 25/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/01/2002 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 25/01/2002 | 133.05 | 133.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 25/01/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 25/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 25/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 25/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 25/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020597703434 | ANA VALESCA CAHINO DELGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 25/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013207105491 | ARIVALDO BATISTA DO CARMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00100 | 25/01/2002 | 437.92 | 437.92 | IMPORTANCIA EMPENHADO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS PARA REPOSICAO PARA OEQUIPAMENTO SONORO PERTENCENTEA SUBSECRETARIA DA CULTURA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 25/01/2002 | 6300.00 | 6300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAMISAS PARA OENCONTRO REGIONAL DE ARTISTA EATLETAS PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTOPADRE HILDON. | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA C DO MILITAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 25/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 25/01/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 25/01/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 25/01/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 25/01/2002 | 379.00 | 379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 25/01/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 25/01/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NA CHEFIA DE GABINETECONF MEMORANDO 02/02 ANEXO | 00076021548434 | MARIA DO CARMO PEREIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 25/01/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASSESSORAMENTO JUNTO AO GA-BINETE DO SECRETARIO. | 00002722745429 | LUIS CLAUDIO M VENTURA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 25/01/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LOCACAO DO TELAO PARA EXIBICAO DO FILME POLICARPO QUARES-MA CONF OFICIO 01/02 ANEXO | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00122 | 28/01/2002 | 16314.00 | 16314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSTERRESTRES CONF CONT 01/01 | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00123 | 28/01/2002 | 147.01 | 147.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODESTINADOS AOS CONVIDADOS PORESTA SECRETARIA | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00109 | 28/01/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DEDETIZACAO NA EEEIEF PROF.OLIVIO PINTO-JOAO PESSOA | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 28/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 28/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 28/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 28/01/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 28/01/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 28/01/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 28/01/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 28/01/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 28/01/2002 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 28/01/2002 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 28/01/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 28/01/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00124 | 29/01/2002 | 23455.39 | 23455.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DE OBRAS DAS DIVERSOS ESCOLAS ESTADUAIS DA REDE ESTA -DUAL. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 29/01/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO E REPOSICAO DEPECAS DO RELOGIO DO LICEU PA -RAIBANA CONF TERMO ADITIVO AOCONTRATO 006/97 | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 29/01/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ENCARDENACAO DE 21(VINTE EUM) LIVROS REFERENTES A DOCU -MENTOS DA SEC. | 00005145301464 | SINTHIA SILVA DE AZEVEDO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00125 | 29/01/2002 | 4340.81 | 4340.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE SEDEX E DE MALOTES DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 29/01/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM GUARABI-RA/PB, PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR GOVERNADOR DO ESTADO EM SO-LENIDADES, NO PERIODO DE 29 A30/01/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 29/01/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM GUARABI-RA/PB, PARA ACOMPANHAR O EXMO.SR GOVERNADOR DO ESTADO EM SO-LENIDADES, NO PERIODO DE 29 A30/01/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 29/01/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM GUARABI-RA/PB, P/ TRANSPORTAR A PRESI-DENTE E A DIRETORA DE PROGRA-MACAO CULTURAL DESTA FCJA, NOPERIODO DE 29 A 30/01/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 29/01/2002 | 401.77 | 401.77 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 25a. PARCELA DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DO DEBITO APURADO PELO INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00023 | 29/01/2002 | 111.62 | 111.62 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO REFERENTE AMULTA DO INSS DA FOLHA DO MESDE DEZEMBRO/2001 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00004 | 29/01/2002 | 1655.11 | 1655.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM JUROS DOINSS-CONTRIBUICAO PATRONAL,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/108/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00140 | 30/01/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PARA OS DI-VERSOS GRUPOS FOLCLORICOS DACOMUNIDADE DO B DOS NOVAIS DESTINADO A REVITALIZACAO DA CUL-TURA POPULAR, CONF OF 21/02 | 00028221559415 | ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 30/01/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ILUMINACAO ARTISTICA NOSEVENTOS DENTRO DA PROGRAMACAODE REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA P/APRE -SENTACAO DE ESCURINHO E BANDACONF OF 008/02 | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 30/01/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO P/APRESENTACAO DOS EVENTOS DENTRO DA PRO-GRAMACAO DE REVITALIZACAO DOCENTRO HISTORICO DE JOAO PES -SOA, CONF OF 010/02 | 00000877035482 | GAUDIOSO FRANCISCO DE ARAUJO NETO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00143 | 30/01/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO P/APRESENTACAO DE ESCURINHO E BANDA NOSEVENTOS DA PROGRAMACAO DE REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICODE JOAO PESSOA, CONF OF 09/02 | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 30/01/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 30/01/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 30/01/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 30/01/2002 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028875311404 | IVAN BURITY DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 30/01/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 30/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 30/01/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 30/01/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 30/01/2002 | 220.50 | 220.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00139 | 30/01/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECI -MENTO DE REFEICOES A COMISSAODE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESDO ANO LETIVO DE 2001 DA EEEFJOSE VIEIRA - JOAO PESSOA | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 30/01/2002 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 07,10,18,22 E 30/01/02, P/RESOLVER ASSUNTO DO INTERES-SE DA CONTABILIDADE, DESTA UNIVERSIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, FINANCAS E TRI-BUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N.001. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 30/01/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:22 E 30/01/02, P/RESOLVER AS-SUNTO DO INTERESSE DESTA UNI-VERSIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, FINANCAS E PLA-NEJAMENTO, CONF. REQ. N. 002. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 30/01/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONF.SOLIC.DO MEMO005/2002, ANEXO. | 00018185398453 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA PORT.DE DEFIC.PARTICIPAN-TES DO PROC.DE REAB.NO BL.PORTFOLIA,P/CUITE/PB. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 30/01/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A PRESID,DA FUNAD ,QUE IRA PART.DE REUNIAO DA 3a.REGIONAL DE ENSINO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 30/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE VIAJARA P/CUITE/PB TRANSPORTANDO OBLOCO PORT.DE FOLIA,CONF. REQ.DE DIARIA 02/2002,ANEXA. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 31/01/2002 | 8562824.27 | 8562824.27 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN TAL - JANEIRO/2002 - VENCIMEN TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO AL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 31/01/2002 | 6920.10 | 6920.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN TAL - JANEIRO/2002 - SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 31/01/2002 | 3106993.21 | 3106993.21 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 31/01/2002 | 3001.50 | 3001.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2002 - SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 31/01/2002 | 718886.58 | 718886.58 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - MA GISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 31/01/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008679797472 | MARIA DE FATIMA LIMA QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESASC OM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 31/01/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 31/01/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 31/01/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 31/01/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 31/01/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE O PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 31/01/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 31/01/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 31/01/2002 | 263919.70 | 263919.70 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALA- RIO - COTA JANEIRO /2002 DE- MAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VENC. VANT. FIXASPESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00169 | 31/01/2002 | 19857.75 | 19857.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTINUA-CAO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSN 016/98, PARA TRANSPORTE DEMATERIAIS DIVERSOS NO AMBITODO ESTADO DA PARAIBA, CONSTAN-TE DO CONVITE N 08/1998 | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00171 | 31/01/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 30 (TRINTA) EXEMPLARES DOLIVRO PODER E INTERVENCAO ESTATAL PARAIBA 1930/1940 | 00026747316487 | MARTHA MARIA FALCAO E MORAIS SANTANA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00144 | 31/01/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PARA OS DI-VERSOS GRUPOS FOLCLORICOS DACOMUNIDADE DO BAIRRO VALENTINAFIGUEIREDO DESTINADO A REVITA-LIZACAO DA CULTURA POPULAR CONFORME OF 12/02 EM ANEXO | 00009219960478 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00166 | 31/01/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DE CACHE ARTISTICO PELA PARTICIPACAO NOS EVENTOS CULTU -RAIS NO CENTRO DO PROJETO FO -LIA DE RUA CONF OF 26/02 ANEXO | 00068605099453 | MARLEIDE LIMA DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00167 | 31/01/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ORGANIZACAO DOS EVENTOS AR-TISTICOS CULTURAIS DENTRO DOPROJETO FOLIA DE RUA CONF. OFICIO EM ANEXO | 00020565089404 | LUIZ INALDO DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 31/01/2002 | 2994707.06 | 2994707.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 31/01/2002 | 254271.84 | 254271.84 | VALOR DA PROVISAO DO 13o SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VEN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 31/01/2002 | 2390.40 | 2390.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFA JANEIRO/2002 - SALARIO FAMI-LIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00170 | 31/01/2002 | 6314.69 | 6314.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE PASSAGENS AEREAS DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA SEC | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS,DOSCAMPUS I E III, DESTA UNIV.MESDE JAN/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/002/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS, DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., MES DE JAN/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/002/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2002 | 111673.79 | 111673.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL-INSS,MESDE JAN/2002, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/SRH/FP/005/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, MES DE JAN/2002, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/004/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES, P/SERVIDORES, DESTA U-NIVERSIDADE, P/MES DE FEV/2002CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/008/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 31/01/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIVERSIDADE, P/MES DE FEV/02,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/FP/007/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 31/01/2002 | 2281176.98 | 2281176.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV.MESDE JAN/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/002/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 31/01/2002 | 113207.23 | 113207.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSORES E FUNCIONARIOS, DOS CAMPUSII E IV, DESTA UNIV., MES DE JAN/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/002/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 31/01/2002 | 24453.56 | 24453.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, DESTA UNIV., MES DE JAN/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/004/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00016 | 31/01/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE, P/SERVIDORES DESTA UNI-VERSIDADE, P/MES DE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/00048/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00017 | 31/01/2002 | 3788.84 | 3788.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DESTA UNIV., P/MES DE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/ 007/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00145 | 31/01/2002 | 1112.00 | 1112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS COM AS ARBITRAGEM DOCAMPEONATO DE FUTEBOL DAS ESCOESCOLAS ESTADUAIS DO BAIRRO DOCRISTO REDENTOR. | 00056766564415 | MOISES FEITOSA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00146 | 31/01/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS COM A MARCACAO DECAMPO E REPRESENTANTES LEGAISDOS JOGOS DO CAMPEONATO DA ES-COLAS ESTADUAIS DO BAIRRO DO CREDENTOR | 00022574050487 | GERALDA NUNES DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00024 | 31/01/2002 | 697.00 | 697.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FORNECIMENTO DE 820 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES DESTA FCJA PARA USO 1.QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 31/01/2002 | 15658.94 | 15658.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2002. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 31/01/2002 | 72440.03 | 72440.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD -REF. MES DE JAN/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/01/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA REF.FOL.DE PESSOAL DE JAN/2002 | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 31/01/2002 | 20.41 | 20.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA REF. FO-LHA DE PESSOAL DA FUNAD NO MESDE JAN/2002 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 31/01/2002 | 5633.07 | 5633.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTRIBUICAO AO INSS REF.FOLHA DE PESSOAL DO MES 01/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00027 | 31/01/2002 | 629.30 | 629.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE QUENTINHAS CONF.OC.239/2001ANEXA. | 01649412000110 | CASA BAR LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2002 | 4642.08 | 4642.08 | Valor que se empenha para co-bertura de despesas, com a Fo-lha de pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Janeiro /2002 | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00002 | 31/01/2002 | 222.81 | 222.81 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00175 | 01/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO DESTINADOSAOS GRUPOS TRADICIONAIS DO FOLCLORICO PARAIBANO NA COMUNIDA-DE DO GROTAO. | 00030395690404 | VALERIA MARIA BARBOSA CARNEIRO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00176 | 01/02/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS P/PARTICIPACAO NOSEVENTOS CULTURAIS DENTRO DO P.FOLIA DE RUA CONF OF 17/02 | 00055419267420 | VAMBERTO DE LIMA FERREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00177 | 01/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PARA O GRU-PO FOLCLORICO ELEFANTE DA TOR-RE POR OCASIAO DA MANIFESTACAOCULTURAIS CONF OF 25/02 ANEXO | 00006050670315 | MARIA LUCIA ALMEIDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00178 | 01/02/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA APRE -SENTACAO DOS GRUPOS ARTISTICOSE FOLCLORICOS EM AROEIRAS POROCASIAO DO ENCONTRO CULTURAIS,CONF OFICIO 23/02 ANEXO | 00021816301434 | SONIA MARIA MARQUES DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00179 | 01/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PARA PARTI-CIPACAO NOS EVENTOS CULTURAIS,CONF OF 16/02 EM ANEXO | 00088589153487 | MARIA ALBIANIZ COSTA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00180 | 01/02/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASSESSORAMENTO AO GABINETEDO SECRETARIO POR OCASIAO DAINAUGURACAO DO CEPES JP IV | 00076058603404 | TANIA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00181 | 01/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CARREGO E DESCARREGO DE CARTEIRAS PARA DIVERSAS ESCOLASDA SEC | 00003510305493 | ANDRE ERICK FERREIRA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 01/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHES ARTISTICO P/OS GRU -POS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTARAO NO DISTRITO DE PEDRO VE-LHO, CONF OF 12/02 | 00071459367472 | VITORIA REGIA SANTOS LIMA GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 01/02/2002 | 1186.00 | 1186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DE REPOSICAO DO SISTEMA DE AMPLIFICACAO SONORA DASUB-SECRETARIA, CONFORME OFI -CIO 18/02 | 40956864000104 | M M COMERCIO DE MAT ELETRONICO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 01/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DA NAU CATA-RINETA PELA MANIFESTACAO DATRADICAO FOLCLORICA DE RAIZESIBERICA NO GENERO E UNICA DOESTADO. | 00076020673472 | JORGE LUIZ DE FREITAS VILELA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00172 | 01/02/2002 | 4156.45 | 4156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A REFORMA DAEEEF ALFREDO PESSOA LIMA LOCA-LIZADA EM SOLANEA | 09354713000128 | CONSTRUTORA JOAO PAULO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 01/02/2002 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO,PARA EEEFM SENADOR HUMBERTO LUCENA EM SOBRADO | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00174 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DEDETIZACAO NA EEEIEF PROFORLANDO CAVALCANTI GOMES- JOAOPESSOA | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 01/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 01/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 01/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 01/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 01/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 01/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 01/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 01/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 01/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 01/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 01/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 01/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 01/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 01/02/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006209343449 | JOSE EVERALDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 01/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 01/02/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 01/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 01/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010889850410 | MARIA DO SOCORRO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 01/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 01/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00018 | 01/02/2002 | 461.93 | 461.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO RO-CHA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/669. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00019 | 01/02/2002 | 106.25 | 106.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/662. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00020 | 01/02/2002 | 629.40 | 629.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA A EACR-CATOLE DO ROCHADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/006. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00021 | 01/02/2002 | 1282.29 | 1282.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO CEN- TRO DE HUMANIDADES-CAMPUS III,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/003. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00022 | 01/02/2002 | 268.79 | 268.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/004. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00023 | 01/02/2002 | 140.18 | 140.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/005. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00024 | 01/02/2002 | 5455.41 | 5455.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES E VIGILANCIA DO MUSEU DE ARTE, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/663. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00025 | 01/02/2002 | 4510.49 | 4510.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARME EM SETORES DESTA UNIV., E SERVICO DE VIGILANCIA NO MUSEU DE ARTE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/184. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00026 | 01/02/2002 | 1810.49 | 1810.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/258. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00027 | 01/02/2002 | 662.09 | 662.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIE-SEL(686,10)LITROS P/MICRO ONI-BUS,MITSUBISHI E O TRATOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/666. | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00028 | 01/02/2002 | 96.50 | 96.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO E FILTROS P/VEI-CULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/667. | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00029 | 01/02/2002 | 3329.42 | 3329.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE 2.048,80 LITROS DE GASOLINA COMUM P/OS VEICULOS DESTA UNIV., DURANTE O PERIODO DE 01 A 27/12/01,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/003. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00004 | 01/02/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS COMO CONTADOR NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUN-DACAO MES DE JANEIRO DE 2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 01/02/2002 | 5818.60 | 5818.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO MES DE JANEIRODE 2002 EM FAVOR DE MARIA DELOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Convite | 00006 | 01/02/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS NORETALHAMENTO DESTA FUNDACAO. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00007 | 01/02/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRO DE2002. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 01/02/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 04.02 A 06.02.2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00009 | 01/02/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM RENOVACAO DA ASSINATU-RA DO JORNAL A UNIAO E DO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO, PERIODODE 02.02.2002 A 02.02.2003, PARA ESTA FUNDACAO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00028 | 01/02/2002 | 2212.93 | 2212.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ESGOTO D/FUNAD,CORRESPONDENTE A DEZ/2001. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00029 | 01/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA P/PAGTO.DE PEQUENAS DESPESAS CONF.SOL.DO MEMO 006/02 ANEXO. | 00014642840400 | NANCY DE MENDONCA CERQUEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DE FUNAD -REF. DEZ/2001. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 01/02/2002 | 49.94 | 49.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 01/02/2002 | 49.94 | 49.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00211 | 04/02/2002 | 1939.00 | 1939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ADE -LAIDE NOVAIS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00212 | 04/02/2002 | 3393.00 | 3393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFEFENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ADELIA DE FRANCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00213 | 04/02/2002 | 4246.25 | 4246.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM ALICE CARNEIRO-J. PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00214 | 04/02/2002 | 1474.50 | 1474.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ALMI-RANTE TAMANDARE - J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00215 | 04/02/2002 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 P/EEEF ANA HIGINA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00216 | 04/02/2002 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEDUC.ESPANA PAULA R B LIRA-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00218 | 04/02/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA O CENTRO PDEP ANTONIO CABRAL-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00219 | 04/02/2002 | 623.50 | 623.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEED INF.EF ANTONIO DA SILVA MELO- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00220 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GOVERNADOR ANTONIO MARIZ-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00221 | 04/02/2002 | 2736.50 | 2736.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GOV.ANTONIO MARIZ - J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00223 | 04/02/2002 | 1943.50 | 1943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO PESSOA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00224 | 04/02/2002 | 1382.00 | 1382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ARACYLEITE - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00225 | 04/02/2002 | 4199.00 | 4199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00226 | 04/02/2002 | 1916.50 | 1916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF AUDIOCOMUNICACAO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00227 | 04/02/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF AZOR-CERIZ PIRES FERREIRA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00228 | 04/02/2002 | 1744.00 | 1744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BORGEDA FONSECA_- JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00229 | 04/02/2002 | 2265.50 | 2265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DES.BOTO DE MENEZES - J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00230 | 04/02/2002 | 2342.50 | 2342.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF BRAZBARACUHY - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00231 | 04/02/2002 | 3271.50 | 3271.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS PNAE, REFERENTE A1 PARCELA/02 PARA CAIC DAMASIOFRANCA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO. | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00232 | 04/02/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF CAPISTRANO DE ABREU - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00233 | 04/02/2002 | 5067.00 | 5067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CAPI-TULINA SATYRO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00234 | 04/02/2002 | 1472.00 | 1472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA DOM CARLOSCOELHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00235 | 04/02/2002 | 1351.50 | 1351.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CARMELITA P GOMES - J PESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01589684000171 | CONSELHO ESC EEPG PROF CARMELITA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00236 | 04/02/2002 | 1327.50 | 1327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF CAS -TRO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 04/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEX | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 04/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 04/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 04/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 04/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00217 | 04/02/2002 | 14650.00 | 14650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASSINATURAS DO JORNAL UNIAODIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTICA, CONFORME FATURA 052973 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 04/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE JANEIRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00027 | 04/02/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2002CONFORME CONVENIO FIRMADO C/ ASECRETARIA DE CIDADANIA A JUS-TICA | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00028 | 04/02/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 8 DIAS DO MES DE JA-NEIRO/2002, CONFORME CONVENIOFIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 04/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS COMO DESENHISTA P/ O DEPARTAMEN-TO DE PESQUISA DESTA FCJA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2002 | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00255 | 05/02/2002 | 539.00 | 539.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODO RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SEVE-NA DE H. CAVALCANTI - SAO MI-GUEL DE TAIPU. 12 REGIAO DE ENSINO | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00257 | 05/02/2002 | 4383.00 | 4383.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARIALINS - SAO MIGUEL DE TAIPU. 12 REGIAO DE ENSINO | 01560971000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00259 | 05/02/2002 | 2073.00 | 2073.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOCE-LYM VELOSO BORGES - SAO JOSEDOS RAMOS. 12 REGIAO DE ENSINO | 01553232000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOCELYN BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00261 | 05/02/2002 | 1221.00 | 1221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE MELO - SALGADO DE SAO FELIX12 REGIAO DE ENSINO | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00263 | 05/02/2002 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DEDOIS RIACHO - SALGADO DE SAOFELIX. 12 REGIAO DE ENSINO | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00265 | 05/02/2002 | 5328.00 | 5328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFM ANARIBEIRO - SALGADO DE SAO FELIX12 REGIAO DE ENSINO | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00267 | 05/02/2002 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF NOSSA SENHORA DE FATIMA - SALGADOSAO FELIX. 12 REGIAO DE ENSINO | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00269 | 05/02/2002 | 694.00 | 694.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-RIA LEONOR - SALGADO DE SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00271 | 05/02/2002 | 1735.00 | 1735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ARNALDO MAROJA - SALGADO SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00273 | 05/02/2002 | 3242.00 | 3242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFMADAUTO C. VASCONCELOS - R. BA-CAMARTE. 12 REGIAO DE ENSINO | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00275 | 05/02/2002 | 6703.00 | 6703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFM JO-SE LINS DO REGO - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00277 | 05/02/2002 | 794.00 | 794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-RIA ALVES DE BRITO - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553238000107 | CONSELHO ESC EEPG MARIA ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00279 | 05/02/2002 | 1497.00 | 1497.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF DR.JOSE MARIA - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00281 | 05/02/2002 | 1228.00 | 1228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF DOMVITAL - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00283 | 05/02/2002 | 2223.00 | 2223.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.GETULIO CESAR R. GUEDES - PEDRAS DE FOGO. 12 REGIAO DE ENSINO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00285 | 05/02/2002 | 636.00 | 636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFGILBERTO C. R. GUEDES - PEDRASDE FOGO. 12 REGIAO DE ENSINO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00286 | 05/02/2002 | 5965.00 | 5965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFMJOAO URSULO - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00288 | 05/02/2002 | 1676.00 | 1676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF LEO-VIGILDA MARTINS - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00290 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE GAMELEIRA - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00292 | 05/02/2002 | 6630.00 | 6630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOHYBERNON DA SILVA - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00293 | 05/02/2002 | 4641.00 | 4641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DEME-TRIO TOLEDO - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00294 | 05/02/2002 | 4540.00 | 4540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFM DEJURIPIRANGA - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00295 | 05/02/2002 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFM DOMADAUTO - JUAREZ TAVORA 12 REGIAO DE ENSINO | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00296 | 05/02/2002 | 3433.00 | 3433.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFMLUIS GONZAGA BURITY - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00297 | 05/02/2002 | 1908.00 | 1908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF ABELDA SILVA - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00298 | 05/02/2002 | 5798.00 | 5798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.RANGEL - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00300 | 05/02/2002 | 6164.00 | 6164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEFMJOAO RIBEIRO - GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00301 | 05/02/2002 | 647.00 | 647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF FA-ZENDA CHAVES - GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01658250000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZ CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00302 | 05/02/2002 | 387.00 | 387.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF JOAOSEMIR P. DE ANDRADE - GURINHEM12 REGIAO DE ENSINO | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00303 | 05/02/2002 | 955.00 | 955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CAL-DAS BRANDAO - CALDAS BRANDAO 12 REGIAO DE ENSINO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00304 | 05/02/2002 | 2455.00 | 2455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-NOEL AVELINO DE PAIVA - CALDASBRANDAO. 12 REGIAO DE ENSINO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00305 | 05/02/2002 | 1108.00 | 1108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFODETE MENDES M. OLIVEIRA - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00306 | 05/02/2002 | 2036.00 | 2036.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF JOAOFAGUNDES DE OLIVEIRA - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00307 | 05/02/2002 | 1137.00 | 1137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MENDONCA - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00308 | 05/02/2002 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFLORENTINO M. VASCONCELOS- ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00309 | 05/02/2002 | 4836.00 | 4836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIVERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MACIEL - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00310 | 05/02/2002 | 6708.00 | 6708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00311 | 05/02/2002 | 4783.00 | 4783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEIFM ADRIANO FEITOSA - TAVARES. 11 REGIAO DE ENSINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00312 | 05/02/2002 | 439.00 | 439.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SITIOBOA VISTA - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00313 | 05/02/2002 | 1775.00 | 1775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PO-VOADO DO SILVESTRE - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00314 | 05/02/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARCOLINO P. DINIZ - SAO JOSE DEPRINCESA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00315 | 05/02/2002 | 2527.00 | 2527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.NOMINANDO M. DINIZ - SAO JOSEDE PRINCESA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00316 | 05/02/2002 | 1239.00 | 1239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ANTONIA DINIZ MAIA - MANAIRA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00317 | 05/02/2002 | 6490.00 | 6490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PE.CICERO R. NOGUEIRA - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00318 | 05/02/2002 | 1618.00 | 1618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SEBASTIANA DINO - MANAIRA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00319 | 05/02/2002 | 1791.00 | 1791.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA ENE MONS.SEBASTIAO RABELO - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00320 | 05/02/2002 | 6342.00 | 6342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM AME-RICA FLORENTINO - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01595985000108 | CONSELHO ESC EEPSG AMERICA FLORENTINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00322 | 05/02/2002 | 3589.00 | 3589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ARLINDA P. DA SILVA - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00323 | 05/02/2002 | 1922.00 | 1922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF SAN-TA CATARINA - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00324 | 05/02/2002 | 1508.00 | 1508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF DEL-MIRO DANTAS - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00326 | 05/02/2002 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM MI-GUEL O. DE MEDEIROS - IMACULA-DA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00328 | 05/02/2002 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOPEREIRA DOS SANTOS - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00330 | 05/02/2002 | 4947.00 | 4947.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSENOMINANDO - AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00332 | 05/02/2002 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SITIOEXU - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01534242000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SITIO EXU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00334 | 05/02/2002 | 786.00 | 786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROHERCULANO DA SILVA - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00335 | 05/02/2002 | 3652.00 | 3652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DO CRUZEIRO - PRINCESA ISA-BEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00336 | 05/02/2002 | 587.00 | 587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-CAL LIMA NETO - PRINCESA ISA-BEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00337 | 05/02/2002 | 282.00 | 282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA CEDRO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00338 | 05/02/2002 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM MIN.ALCIDES V. CARNEIRO - PRINCESAISABEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00339 | 05/02/2002 | 4752.00 | 4752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GAMAE MELO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00340 | 05/02/2002 | 4345.00 | 4345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DO BOM CONSELHO - PRINCESA ISABEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00344 | 05/02/2002 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAMOREIRA PINTO - VIEIROPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00345 | 05/02/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-SIO ARAUJO - SAO J. LAGOA TAPADA. 10 REGIAO DE ENSINO | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00347 | 05/02/2002 | 3984.00 | 3984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO G. LACERDA - SAO J. LAGOATAPADA. 10 REGIAO DE ENSINO | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00348 | 05/02/2002 | 3419.00 | 3419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DORGIVAL SILVEIRA - SAO FRANCISCO 10 REGIAO DE ENSINO | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00350 | 05/02/2002 | 1021.00 | 1021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SAOBENTO DE POMBAL - SAO BENTO DEPOMBAL. 10 REGIAO DE ENSINO | 01632104000181 | CONS ESC EEPG SAO BENTO DE POMBAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00351 | 05/02/2002 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.NESTOR ANTUNES - SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00352 | 05/02/2002 | 802.00 | 802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.VIRGILIO PINTO - SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00353 | 05/02/2002 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF VALDEMIRO W. DE OLIVEIRA - SANTACRUZ. 10 REGIAO DE ENSINO | 01856885000198 | CONSELHO ESC EEPG VALDEMIRO WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 05/02/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PNEUS 750 X 16 BORRACHUDOSDESTINADO A SEC. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00238 | 05/02/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE ATOS. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00239 | 05/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CAMISAS DESTINADOS A EQUIPEDE PROFESSORES E TECNICOS DACEPES - JP III | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00240 | 05/02/2002 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 236 CARTEIRAESCOLARES DA EEEFM PROFESSORLUIZ GONZAGA DE ALBUQUERQUE BURITY - JOAO PESSOA | 00040174379404 | ELDER PLINIO MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00241 | 05/02/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 260 CARTEI-RAS ESCOLARES DA EEEFM PROFES-SOR PEDRO AUGUSTO PORTO CAMIN-HA EM JOAO PESSOA | 00040174379404 | ELDER PLINIO MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00242 | 05/02/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE RECUPERACAO DE 42 CADEIRASESCOLARES DA EEPG GENERAL WAN-DERLEY EM JOAO PESSOA | 00040174379404 | ELDER PLINIO MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00243 | 05/02/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAODOS SERVICOS DESTINADO AO VEI-CULOS DE PLACA MON 2073 DESTASECRETARIA. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 05/02/2002 | 1023.05 | 1023.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MON 2073 DESTA SECRE-TARIA. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 05/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 05/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003819841415 | JOSE DE LUNA SAMPAIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 05/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 05/02/2002 | 1490.00 | 1490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM NAPOLEAO ABDON DA NOBRE-GA - SAO MAMEDE | 00068998007487 | JOSEILMA GABRIEL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00253 | 05/02/2002 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A EEEFMNAPOLEAO A NOBREGA-SAO MAMEDE | 00068998007487 | JOSEILMA GABRIEL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00254 | 05/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA EEEF JOSE LEI-TE EM CONCEICAO | 00048459739449 | GERALDA MARTILDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00256 | 05/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADOS A EEEFMJOSE LEITE - CONCEICAO | 00048459739449 | GERALDA MARTILDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00258 | 05/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A EEEF JOSE ALVES NETO - IBIARA | 00096501480434 | CECILIA RUFINO SOUSA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00260 | 05/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A EEEFMJOSE ALVES NETO - IBIARA | 00096501480434 | CECILIA RUFINO SOUSA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00262 | 05/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A EEEFMDE INTANS - IBIARA | 00037406345453 | MARIA NICOLAU DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 05/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A EEEFDE INTANS - IBIARA | 00037406345453 | MARIA NICOLAU DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 05/02/2002 | 1423.23 | 1423.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A EEEF T.LUCENA - JOAO PESSOA | 00036500356420 | BARONI FERREIRA DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00268 | 05/02/2002 | 3865.80 | 3865.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A EEEF T.LUCENA - JOAO PESSOA | 00036500356420 | BARONI FERREIRA DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00270 | 05/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO EEEF DOISRIACHOS-SALGADO SAO FELIX | 00059176512487 | MARIA JOSE DE FRANCO SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 05/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A EEEFDOIS RIACHOS -S DE SAO FELIX | 00059176512487 | MARIA JOSE DE FRANCO SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00274 | 05/02/2002 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO EEEF ENEALEITE - SANTA INES | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00276 | 05/02/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A EEEF E.LEITE - SANTA INES | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00278 | 05/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADA EEEF SERAFICO NOBREGA -SAO MAMEDE | 00072614137472 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 05/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A EEEF SERAFICO NOBREGA - SAO MAMEDE | 00072614137472 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00282 | 05/02/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO A ENE PROFESSOR FRANCELINO DE ALENCARNEVES ITAPORANGA | 00065089340404 | DAMIANA NUNES VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 05/02/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO A ENE PROFESSOR FRANCELINO DE ALENCARNEVES - ITAPORANGA | 00065089340404 | DAMIANA NUNES VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00287 | 05/02/2002 | 33965.61 | 33965.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/01 COM OSSERVICOS DE REFORMA DA EEEF DEAUDIO COMUNICACAO EM JOAO PES-SOA CONF 2 ADITIVO | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 05/02/2002 | 8900.00 | 8900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS RESPONSAVEISPELA EXECUCAO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 05/02/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00053730631420 | MARIA DE FATIMA O XAVIER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013281178472 | MARIA BETANIA PEREIRA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00026232715420 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PRIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00045280096415 | ADRIANA LUCENA DE SOUSA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 05/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00033296278400 | VILMA LUCIA DE VASCONCELOS MARQUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00341 | 05/02/2002 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONSETOS DE REFRIGERADORCLIMAX E CONDICINADOR DE ARSPRINGER PERTENCENTE AO CENATED | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00342 | 05/02/2002 | 584.90 | 584.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONSERTOS NOS NOBREAK, CONFOFICIO 177/01 ANEXO | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00343 | 05/02/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECI -MENTO DE REFEICOES DOS PROFES-SORES NO PERIODO DE IMPLANTA -CAO DO CEPES - JP 3, REALIZADONA EEEF PROF MARIA GENY DE S.TIMOTEO - JOAO PESSOA | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00346 | 05/02/2002 | 209.44 | 209.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A PUBLICACAODO AVISO DE LICITACAO DA CON -CORRENCIA N 01/02 NO DIARIO O.DA UNIAO NO DIA 29/01/02 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00349 | 05/02/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CAMISAS DESTINADA A EEEF DEPUTADO PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA EM JUAZEIRINHO | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00299 | 05/02/2002 | 284.70 | 284.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEMPOR AUTORIZACAO DO SENHOR SE -CRETARIO. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00030 | 05/02/2002 | 335.09 | 335.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/002. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00031 | 05/02/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AAPLICACAO NO CCJ, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/661. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 05/02/2002 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DOS ATLETAS NA REALIZACAODO IV CAMPEONATO PARAIBANO DEBEACH SOCCER 2001/2002-MASCULINO E FEMININO. FUNDESP | 02522824000157 | FEDERACAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00003 | 05/02/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com servi-cos prestados sem vinculo empregaticio, como contador desta Fundacao, referente ao mesde Janeiro/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00004 | 05/02/2002 | 15.00 | 15.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de vale/transportes, destinados a cozinheira desta Fundacao, referente ao mes de JANEIRO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00005 | 05/02/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 200 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras e despesas com servicos externos -desta FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 05/02/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 50 Vale/Transportes destinados a cozinheiras destaFUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00354 | 06/02/2002 | 5635.00 | 5635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.CONSTANTINO VIEIRA-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00355 | 06/02/2002 | 3958.00 | 3958.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CRIS-TIANO CARTAXO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00356 | 06/02/2002 | 1742.00 | 1742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOMILANES - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00357 | 06/02/2002 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 P/EEEF SEMEAOLEAL - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00358 | 06/02/2002 | 4504.00 | 4504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CRIS-PIM LEITE - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00359 | 06/02/2002 | 1282.00 | 1282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF DESEMBARGADOR BOTO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00360 | 06/02/2002 | 533.00 | 533.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ENGENHEIRO AVILA - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00361 | 06/02/2002 | 613.00 | 613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF LICADANTAS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00362 | 06/02/2002 | 4574.00 | 4574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFMANOEL M LIMA - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00363 | 06/02/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF JOSEMANOEL DE ABREU - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00364 | 06/02/2002 | 636.00 | 636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JAN -DUY CARNEIRO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00365 | 06/02/2002 | 1554.00 | 1554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SINHAZINHA RAMALHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00366 | 06/02/2002 | 1169.00 | 1169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.JOAQUIM MATOS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00367 | 06/02/2002 | 6747.00 | 6747.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DOMMOISES COELHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00368 | 06/02/2002 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF COMANDANTE VITAL ROLIM-CAJAZERIAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00369 | 06/02/2002 | 1989.00 | 1989.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MONTECARMELO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00370 | 06/02/2002 | 2530.00 | 2530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOANAIVONILDES BANDEIRA - POMBAL 10 REGAO DE ENSINO | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00371 | 06/02/2002 | 1723.00 | 1723.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOA -QUIM V JUREMA - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00372 | 06/02/2002 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF AME-LIA MARIA DA LUZ - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00373 | 06/02/2002 | 1039.00 | 1039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROAMERICO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00374 | 06/02/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRERDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF OITODE JULHO - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00375 | 06/02/2002 | 4934.00 | 4934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODA MATA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00376 | 06/02/2002 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. VICENTE DE FREITASPOMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00377 | 06/02/2002 | 1165.00 | 1165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTE1 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEAVELINO QUEIROGA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00378 | 06/02/2002 | 5341.00 | 5341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM ARRUDA CAMARA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00379 | 06/02/2002 | 1942.00 | 1942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO SA CAVALCANTE - PAULISTA10 REGIAO DE ENSINO | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00380 | 06/02/2002 | 1905.00 | 1905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF SERRADO PADRE - BERNARDINO BATISTA 9 REGIAO DE ENSINO | 01658722000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA DO PADRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00381 | 06/02/2002 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARGARIDA MEDEIROS - PAULISTA 10 REGIAO DE ENSINO | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00382 | 06/02/2002 | 582.00 | 582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO G MOREIRA - BOM JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00383 | 06/02/2002 | 4787.00 | 4787.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR.SILVA MARIZ - NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00384 | 06/02/2002 | 1027.00 | 1027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAQUIM UMBELINO - BOM JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00385 | 06/02/2002 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MA-NOEL MENDES - NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00386 | 06/02/2002 | 2281.00 | 2281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOA -QUIM NABUCO - BONITO DE STA FE9 REGIAO DE ENSINO | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00387 | 06/02/2002 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO A. CAMPOS - NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00388 | 06/02/2002 | 3146.00 | 3146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.MOURA - BONITO DE SANTA FE 9 REGIAO DE ENSINO | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00389 | 06/02/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS-C DOS INDIO9 REGIAO DE ENSINO | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00390 | 06/02/2002 | 3328.00 | 3328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE CACHOEIRAS DOS INDIOS -II-CACHO-EIRA DOS INDIOS 9 REGIAO DE ENSINO | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00391 | 06/02/2002 | 1417.00 | 1417.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOELPEREIRA DA SILVA-CARRAPATEIRA 9 REGIAO DE ENSINO | 01321733000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOEL P SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00392 | 06/02/2002 | 1307.00 | 1307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 P/EEEF DE CARRAPATEIRA - CARRAPATEIRA 9 REGIAO DE ENSINO | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00395 | 06/02/2002 | 1709.00 | 1709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF NESTORINA ABRANTES - LASTRO 10 REGIAO DE ENSINO | 01677539000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTORIA ABRANTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00397 | 06/02/2002 | 1222.00 | 1222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DECAJAZEIRINHAS - CAJAZEIRINHAS 10 REGIAO DE ENSINO | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00399 | 06/02/2002 | 4086.00 | 4086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE GADELHA - APARECIDA 10 REGIAO DE ENSINO | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00401 | 06/02/2002 | 1489.00 | 1489.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.VIRGILIO PINTO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00402 | 06/02/2002 | 4684.00 | 4684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTE1 PARCELA/02 PARA EEEIEF DR.THOMAZ PIRES - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00404 | 06/02/2002 | 5004.00 | 5004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEF ANDRE GADELHA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00405 | 06/02/2002 | 3216.00 | 3216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE-MONSTRACAO DE SOUSA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00406 | 06/02/2002 | 1637.00 | 1637.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ESTE-VAM MARINHO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00407 | 06/02/2002 | 1584.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO CICERO SOBRINHO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00408 | 06/02/2002 | 1433.00 | 1433.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JAIMEMEIRA FONTES - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00409 | 06/02/2002 | 2005.00 | 2005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ISI-DRA PACIFICO DE ARAUJO - SOUSA10 REGIAO DE ENSINO | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00410 | 06/02/2002 | 1514.00 | 1514.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BONI-FACIO S MOURA - MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00411 | 06/02/2002 | 1352.00 | 1352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BENTOFREIRE - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00412 | 06/02/2002 | 2149.00 | 2149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF VENANCIO DIAS - MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00413 | 06/02/2002 | 2498.00 | 2498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.DIONE DINIZ OLIVEIRA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00414 | 06/02/2002 | 1012.00 | 1012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF SAO JBOSCO - POCO DANTAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03153572000107 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOAO BOSCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00415 | 06/02/2002 | 4062.00 | 4062.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEF BATISTA LEITE - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00416 | 06/02/2002 | 2614.00 | 2614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEFM JOSENILSON SANTIAGO-POCO DANTAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01608136000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE N SANTIAGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00417 | 06/02/2002 | 5011.00 | 5011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO TEODORO NETO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00418 | 06/02/2002 | 477.00 | 477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF DECAICARA - POCO DE JOSE DE MOU-RA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00419 | 06/02/2002 | 3161.00 | 3161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CELSOMARIZ - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00420 | 06/02/2002 | 329.00 | 329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DECARRETAO - POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00421 | 06/02/2002 | 2769.00 | 2769.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIFM PO-CO DE JOSE DE MOURA-POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530994000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00422 | 06/02/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF TIM-BAUBA - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00423 | 06/02/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE BEBEDOURO - SAO JOAO R. DO PEIXE9 REGIAO DE ENSINO | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00424 | 06/02/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO LUIS SANTOS - SAO J. RIODO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00425 | 06/02/2002 | 199.00 | 199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF DEVAQUEIJADOR-POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00426 | 06/02/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE SOUSA B. MUNIZ - SAO JOAO RDO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00427 | 06/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DECAMBITO - POCO DE JOSE DE MOU-RA 9 REGIAO DE ENSINO | 03595836000174 | CONSELHO ESC ESCOLA EEIEP DE CAMBITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00428 | 06/02/2002 | 2351.00 | 2351.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CON.MANOEL JACOB - SAO JOAO R. DOPAIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00430 | 06/02/2002 | 878.00 | 878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.FRANCINETE BERNARDO - SAO JOAOR. DO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00432 | 06/02/2002 | 6608.00 | 6608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM CEL.JACOB G. FRANTZ - SAO JOAO R.DO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00433 | 06/02/2002 | 161.00 | 161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SER-GIO R. MACIEL - SAO JOAO R. DOPEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01525847000152 | CONSELHO ESC EEIEF SERGIO RIBEIRO MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00434 | 06/02/2002 | 217.00 | 217.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DEJENIPAPEIRO 9 REGIAO DE ENSINO | 03621020000178 | CONS ESC EEIEP JENIPAPEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00435 | 06/02/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF SAOBENTO - SAO JOAO R. DO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00436 | 06/02/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DE PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIEF PE-DRO E DE ANDRADE - POCO DE JO-SE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00437 | 06/02/2002 | 661.00 | 661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BREJODAS FREIRAS - SAO JOAO R. DOPEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00438 | 06/02/2002 | 1926.00 | 1926.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GRAVATA - SAO JOAO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00439 | 06/02/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF RITAMARTINS DE MELO - SAO JOAO R.DO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00440 | 06/02/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO SEVERINO DA SILVA-SAO JOAORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00441 | 06/02/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEPIRES - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00442 | 06/02/2002 | 1707.00 | 1707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BAN -DARRA - SAO JOAO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00443 | 06/02/2002 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DARIOJOSE DE OLIVEIRA - SAO JOAO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00444 | 06/02/2002 | 1709.00 | 1709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MINISTRO JOSE A DE ALMEIDA-SAO JOAORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00445 | 06/02/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF DIS-TRITO DE UMARI - SAO JOAO RIODO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00446 | 06/02/2002 | 754.00 | 754.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE PILOES - SAO JOAO DO RIO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00447 | 06/02/2002 | 4467.00 | 4467.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOSED. FILHO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00448 | 06/02/2002 | 5634.00 | 5634.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOVE-LINA GOMES - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00449 | 06/02/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PO-VOADO DE APARECIDA - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00450 | 06/02/2002 | 2610.00 | 2610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ERNA-NI SATYRO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00451 | 06/02/2002 | 2955.00 | 2955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIEF BE-NEVENUTO MARIANO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01827064000123 | CONSELHO ESC EEPG BENEVENUTO MARIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00452 | 06/02/2002 | 734.00 | 734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF MONSCONSTANTINO VIEIRA - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00453 | 06/02/2002 | 7300.00 | 7300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PRE-FEITO JOAQUIM L LEITE-SAO JOSEDE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00454 | 06/02/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO M. COSTA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00455 | 06/02/2002 | 265.00 | 265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE GALANTE - SAO JOSE DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00456 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BARRADO JUA - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00457 | 06/02/2002 | 1011.00 | 1011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SAOSEBASTIAO - SAO JOSE DE PIRAN-HAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00458 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO F. DUARTE - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00459 | 06/02/2002 | 2067.00 | 2067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAMARIA GORETE - SAO JOSE DE PI-RANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00460 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANA-NIAS M. DUARTE - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00461 | 06/02/2002 | 1531.00 | 1531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DE SANTO ANTONIO - SAO JOSEDE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00462 | 06/02/2002 | 1917.00 | 1917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BERNADINO J. BATISTA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00463 | 06/02/2002 | 2158.00 | 2158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE OPERARIO - SANTAREM 9 REGIAO DE ENSINO | 01486451000143 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE OPERARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00464 | 06/02/2002 | 1282.00 | 1282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE BENTO - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00465 | 06/02/2002 | 811.00 | 811.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF VAR-ZEA DA EMA - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00466 | 06/02/2002 | 2327.00 | 2327.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ALAI-NE S. BRASILEIRO - SANTA HELE-NA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00467 | 06/02/2002 | 437.00 | 437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO F. MOURA - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00468 | 06/02/2002 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF JOAOBATISTA CAMPOS - SAO JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00469 | 06/02/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIF FRANCISCA LEITE DA SILVA - SAO JO-SE DE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00470 | 06/02/2002 | 286.00 | 286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GOMES BARBOSA - S. JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00471 | 06/02/2002 | 605.00 | 605.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR CAIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ERNA-NY SATIRO - SAO JOSE DE PIRAN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00473 | 06/02/2002 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFERREIRA DE ARAUJO - SAO JOSEDE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00475 | 06/02/2002 | 1291.00 | 1291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DUQUEDE CAXIAS - SAO JOSE DE PIREN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00477 | 06/02/2002 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF LUISALBERTO PAIVA - SAO JOSE DE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00484 | 06/02/2002 | 309.00 | 309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ABDONHENRIQUE DE SA - C DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00485 | 06/02/2002 | 529.00 | 529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE CAJAZEIRAS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00486 | 06/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BARRADO JUA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00487 | 06/02/2002 | 422.00 | 422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE PICOS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00488 | 06/02/2002 | 2268.00 | 2268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO F. DUARTE - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00489 | 06/02/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SER-GINA L DANTAS - CATOLE DO RO -CHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00490 | 06/02/2002 | 433.00 | 433.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANA-NIAS M. DUARTE - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00491 | 06/02/2002 | 3170.00 | 3170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOSUASSUNA- CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00492 | 06/02/2002 | 1099.00 | 1099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE PAZ DE LIMA - BOM SUCESS08 REGIAO DE ENSINO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00493 | 06/02/2002 | 6625.00 | 6625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFOBDULIA DANTAS - C DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00494 | 06/02/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DESERRINHA - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00495 | 06/02/2002 | 1397.00 | 1397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CATO-LE DE BAIXO - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00496 | 06/02/2002 | 3074.00 | 3074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PA-DRE ARISTIDES - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00497 | 06/02/2002 | 2602.00 | 2602.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FABIOFABIO MARIZ MAIA-CATOLE DO RO-CHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00498 | 06/02/2002 | 1314.00 | 1314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF AMERICO MAIA - BELEM DO BREJO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00499 | 06/02/2002 | 1404.00 | 1404.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA PARCELA/02 PARA EEEFM NOSSASENHORA DA CONCEICAO-BELEM DOBREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00500 | 06/02/2002 | 669.00 | 669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF OSWALDO TRIGUEIRO - BELEM DO BREJOCRUZ. 8 REGIAO DE ENSINO | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00501 | 06/02/2002 | 3146.00 | 3146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFJOSE OLIMPIO MAIA-B. DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00502 | 06/02/2002 | 3035.00 | 3035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAOS GUIMARAES - SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00503 | 06/02/2002 | 5304.00 | 5304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DA-NIEL CARNEIRO - RIACHO DOS CA-VALOS. 8 REGIAO DE ENSINO | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00504 | 06/02/2002 | 2043.00 | 2043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GOMES - BREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00505 | 06/02/2002 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOSES. DE LIMA - MATO GROSSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00506 | 06/02/2002 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MIL -TON LUCIA DA COSTA-SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00507 | 06/02/2002 | 5525.00 | 5525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.VALERIANO PEREIRA - LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01615252000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS V PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00508 | 06/02/2002 | 4877.00 | 4877.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM DIVAGUEDES DE ARAUJO-BREJO DOS SANTOS 8 REGIAO DE ENSINO | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00509 | 06/02/2002 | 604.00 | 604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF VAR-ZEA DA EMA - LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00510 | 06/02/2002 | 3717.00 | 3717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FAUTOMEIRA-SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00511 | 06/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PLACIDO FRANCISCO S. LEAO - SAO JO-SE BREJO DO CRUZ. 8 REGIAO DE ENSINO | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00512 | 06/02/2002 | 6025.00 | 6025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO MAIA - JERICO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623797000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FRANCISCO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00513 | 06/02/2002 | 6650.00 | 6650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM ADALGISA T DA FONSECA-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00514 | 06/02/2002 | 3088.00 | 3088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA ENEC PROF.FRANCELINO A NEVES-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00515 | 06/02/2002 | 1195.00 | 1195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFTEREZINHA G DA SILVA-ITAPORAN-GA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00516 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFLINDOLFO RAMALHO - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180018000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF LINDOLFO RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00517 | 06/02/2002 | 2006.00 | 2006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF SI -MEAO LEAL - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00518 | 06/02/2002 | 879.00 | 879.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF MISERICORDIA VELHA - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00519 | 06/02/2002 | 948.00 | 948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF CHA-GAS SOARES - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00520 | 06/02/2002 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DE SAO JOSE-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00521 | 06/02/2002 | 2465.00 | 2465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DE FATIMA - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00522 | 06/02/2002 | 2635.00 | 2635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEIEF DR.MANOEL DINIZ - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00523 | 06/02/2002 | 4916.00 | 4916.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF PA -DRE DINIZ - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00524 | 06/02/2002 | 6049.00 | 6049.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01177868000124 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00525 | 06/02/2002 | 2329.00 | 2329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF JOSELEITE-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00526 | 06/02/2002 | 5968.00 | 5968.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CALU-LA LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00527 | 06/02/2002 | 3978.00 | 3978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BERNADINO BENTO - AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00528 | 06/02/2002 | 3208.00 | 3208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ARIS-TIDES F CRUZ-AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00529 | 06/02/2002 | 2672.00 | 2672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF EMI -LIA DINIZ- BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00530 | 06/02/2002 | 1444.00 | 1444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOC SULA- BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00531 | 06/02/2002 | 2004.00 | 2004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF LEO -MAR LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00478 | 06/02/2002 | 613.00 | 613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE DE MATERIAL DE REPOSICAO DOINSTRUMENTOS MUSICAIS DOS GRU-POS FOLCLORICOS CONF OF 31/02,EM ANEXO | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 06/02/2002 | 235.91 | 235.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAOPARA OS COMPONENTES DAS LAPIN-HAS E DOS GRUPOS DE MUSICA,DANCA E FOLCLORE DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DAS FESTIVIDADEDO FOLIA DE RUA | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 06/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 06/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 06/02/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023736984472 | JOSE TOMAZ FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 06/02/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 06/02/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 06/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000243035420 | JACKSON DANTAS MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00429 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO CENTROESTADUAL EXPERIMENTAL DE ENSI-NO APRENDIZAGEM SESQUICENTENA-RIO | 00037963082449 | MARIA AMELIA FARIAS MACAU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO AO CENTROEST EXPERIMENTAL DE ENS.APREN-DIZAGEM SESQUICENTENARIO | 00037963082449 | MARIA AMELIA FARIAS MACAU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00472 | 06/02/2002 | 4695.00 | 4695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO DESTINADO AO PREDIODA 12 REGIAO DE ENSINO | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00474 | 06/02/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS DESTINADO AO PREDIODA 12 REGIAO DE ENSINO | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00476 | 06/02/2002 | 5700.00 | 5700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECI -MENTO DE ALIMENTACAO DURANTE OENCONTRO DE COORDENADORES EPROFESSORES DO PROGRAMA PARA -METROS EM ACAO. | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00481 | 06/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 100 EXEMPLARES DO LIVRO RAIMUNDO ONOFRE, O AMIGO DO REI. | 00005053722404 | RAYMUNDO PAIVA ONOFRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA:16/01/2002, RETORNO:16/01/2002, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AASSESSORIA TECNICA DA SECRETA-RIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQUISICAO N. 003. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 06/02/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA:01/02/02RETORNO:02/02/02, PARA RESOL- VER ASSUNTOS DO CAMPUS IV JUN-TO A REITORIA, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N. 004. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA, SAIDA:10/01/ 2002, RETORNO:11/01/2002, PARAPROVIDENCIAR TOMBAMENTO DE MA-TERIAL PERMANENTE NO CAMPUS IVDESTA UNIV., CONF. REQ. N.005. | 00042488699420 | MOISES RODRIGUES BARBALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 06/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA:07/01/2002,RETORNO:08/01/2002, PARA PROVI- DENCIAR TOMBAMENTO DE MATERIALPERMANENTE NO CAMPUS III, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 006. | 00042488699420 | MOISES RODRIGUES BARBALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 06/02/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA:10/01/2002,RETORNO:11/01/2002, PARA PROVI- DENCIAR TOMBAMENTO DE MATERIALPERMANENTE NO CAMPUS III, DES-TA UNIV., CONF. REQ. 007. | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00037 | 06/02/2002 | 7265.00 | 7265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/664. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 06/02/2002 | 42215.10 | 42215.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADALBERTOPEIXOTO DE V. FILHO E OUTROSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/02 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 06/02/2002 | 24491.23 | 24491.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 06/02/2002 | 62.10 | 62.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO IUNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00007 | 06/02/2002 | 2206.86 | 2206.86 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00010 | 06/02/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO A AUXILIAR DE SERVICOS, PROTEMPORE TEREZINHADELFINO DE CARVALHO EM GOSO DEFERIAS DURANTE O PERIODO DE 0701 A 05.02.2002, NESTA FUNDA-CAO. | 00005174214450 | MARLENE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00011 | 06/02/2002 | 170.16 | 170.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00532 | 07/02/2002 | 2562.00 | 2562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CONE-GO BERNARDO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00533 | 07/02/2002 | 1269.00 | 1269.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF 31DE MARCO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00534 | 07/02/2002 | 3187.00 | 3187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MINISTRO ERNANI SATIRO-COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670737000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN ERNANY SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00535 | 07/02/2002 | 7731.00 | 7731.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM ADVOGADO NOBEL VITA-COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00536 | 07/02/2002 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CORO-NEL ZUZA LACERDA - CURRAL VE -LHO - 7 REGIAO DE ENSINO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00537 | 07/02/2002 | 4887.00 | 4887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM TEREZINHA M NEVES - DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00538 | 07/02/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR ERNESTO SOUSA DINIZ-DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00539 | 07/02/2002 | 1424.00 | 1424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODE SOUSA PRIMO - PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00540 | 07/02/2002 | 1513.00 | 1513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF RAI -MUNDA E DE SOUSA - PEDRA BRAN-CA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00541 | 07/02/2002 | 1557.00 | 1557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOANAABILIO PEGADO - DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00542 | 07/02/2002 | 1498.00 | 1498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEIEF IBIARINHA - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00543 | 07/02/2002 | 2044.00 | 2044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEM PADREMANOEL OTAVIANO - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00544 | 07/02/2002 | 485.00 | 485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF OLIVINA OLIVIA C DA CUNHA-IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00545 | 07/02/2002 | 3175.00 | 3175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CA LEITE - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00546 | 07/02/2002 | 2750.00 | 2750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM BEA-TRIZ LOUREIRO LOPES- PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00547 | 07/02/2002 | 1131.00 | 1131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF BRA -SIL OITICICA - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00548 | 07/02/2002 | 914.00 | 914.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PIOXII - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00549 | 07/02/2002 | 874.00 | 874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF URBA-NA DE CANTINHO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00550 | 07/02/2002 | 5880.00 | 5880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SANTOANTONIO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00551 | 07/02/2002 | 3819.00 | 3819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOSE-LITA BRASILEIRO-IGARACY 7 REGIAO DE ENSINO | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00552 | 07/02/2002 | 3891.00 | 3891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOLEITE NETO - NOVA OLINDA 7 REGIAO DE ENSINO | 01819447000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LEITE NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00553 | 07/02/2002 | 1846.00 | 1846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PAULOSEXTO - NOVA OLINDA 7 REGIAO DE ENSINO | 01668472000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PAULO VI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00554 | 07/02/2002 | 3525.00 | 3525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ADE -MAR LEITE - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00555 | 07/02/2002 | 2883.00 | 2883.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF VERE-ADOR SEVERINO REMIGIO-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00556 | 07/02/2002 | 5745.00 | 5745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO A DE ALMEIDA-OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00557 | 07/02/2002 | 2216.00 | 2216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CON.MANOEL OTAVIANO - OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00558 | 07/02/2002 | 2344.00 | 2344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM ENEALEITE - SANTA INES 7 REGIAO DE ENSINO | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00559 | 07/02/2002 | 2021.00 | 2021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE KENNEDY-SANTA INES 7 REGIAO DE ENSINO | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00560 | 07/02/2002 | 1407.00 | 1407.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR.FELIZARDO LEITE-SANTANA DOS GAR-ROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00561 | 07/02/2002 | 563.00 | 563.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PITOMBEIRA DE DENTRO-S.DOS GARROTES7 REGIAO DE ENSINO | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00562 | 07/02/2002 | 4104.00 | 4104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FELIZARDO T DANTAS-S. DOS GAR-ROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01234705000136 | CONSELHO EEPSG DR FELIZARDO T DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00563 | 07/02/2002 | 1655.00 | 1655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ISA -BEL LOPES-SAO JOSE DE CAIANA 7 REGIAO DE ENSINO | 01166409000145 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISABEL LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00564 | 07/02/2002 | 2925.00 | 2925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM OTA-VIANO LOPES SILVA-SAO JOSE DECAIANA 7 REGIAO DE ENSINO | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00565 | 07/02/2002 | 1861.00 | 1861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DE S.GRANDE 7 REGIAO DE ENSINO | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00572 | 07/02/2002 | 2873.00 | 2873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.MANOEL M. DE ARAUJO - VISTASERRANA 6 REGIAO DE ENSINO | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00574 | 07/02/2002 | 2003.00 | 2003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA APRA FZAER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFODILON FIGUEIREDO - VARZEA 6 REGIAO DE ENSINO | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00576 | 07/02/2002 | 3801.00 | 3801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR.MANOEL DANTAS - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00578 | 07/02/2002 | 1807.00 | 1807.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM SE-BASTIAO G. SILVA - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00579 | 07/02/2002 | 1689.00 | 1689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SERA-FICO NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00580 | 07/02/2002 | 3094.00 | 3094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF NAPO-LEAO A. NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00581 | 07/02/2002 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF OLAVOBILAC - SAO JOAO DO SABUJI 6 REGIAO DE ENSINO | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00582 | 07/02/2002 | 713.00 | 713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES MEIRA - SAO JOSE DOBONFIM. 6 REGIAO DE ENSINO | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00583 | 07/02/2002 | 1528.00 | 1528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEA. DE ALMEIDA - SAO JOSE ESPINHARAS. 6 REGIAO DE ENSINO | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00584 | 07/02/2002 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE DE ESPINHARAS - SAO JOSEDE ESPINHARAS. 6 REGIAO DE ENSINO | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00585 | 07/02/2002 | 2028.00 | 2028.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACOADE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAO NOBERTO - SANTA TEREZINHA6 REGIAO DE ENSINO | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00586 | 07/02/2002 | 1143.00 | 1143.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002, PARA EEEF MONS.PEDRO ANISIO, EM SANTA LUZIA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00587 | 07/02/2002 | 1649.00 | 1649.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ARLINDO BENTODE MORAIS, EM SANTA LUZIA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00588 | 07/02/2002 | 4128.00 | 4128.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM PE.JERONIMO LAWEN, EM SANTA LUZIA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00589 | 07/02/2002 | 2283.00 | 2283.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF COELHO LISBOA,EM SANTA LUZIA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00590 | 07/02/2002 | 858.00 | 858.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DR. FENELON NOBREGA, EM SALGADINHO. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00591 | 07/02/2002 | 819.00 | 819.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MIGUEL F.DE ARAUJO, EM SALGADINHO. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00592 | 07/02/2002 | 696.00 | 696.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF HERCULANO PEREIRA, EM QUIXABA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00593 | 07/02/2002 | 1112.00 | 1112.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CONEGO MACHADO,EM PASSAGEM. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00594 | 07/02/2002 | 754.00 | 754.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTONIO D.M. CAVALCANTE, EM MATUREIA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00595 | 07/02/2002 | 5525.00 | 5525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ANTONIO F. DEMEDEIROS, EM MALTA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00596 | 07/02/2002 | 2412.00 | 2412.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002, PARA EEEF MAE D'AGUA, EMMAE D'AGUA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00597 | 07/02/2002 | 2610.00 | 2610.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM EZEQUIEL FERNANDES, EM JUNCO DO SERIDO. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00598 | 07/02/2002 | 2099.00 | 2099.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARGARIDA R.LOUREIRO, EM EMAS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01423515000167 | CONSELHO ESC EEPG MARGARIDA R LOUREIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00599 | 07/02/2002 | 359.00 | 359.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PE.FRANCISCO LOLES, EM EMAS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00600 | 07/02/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SILVEIRA DANTASEM DESTERRO. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00601 | 07/02/2002 | 3484.00 | 3484.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF GERTRUDES LEITEEM DESTERRO. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00602 | 07/02/2002 | 1628.00 | 1628.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. JOSE QUEIROGA, EM CONDADO. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00603 | 07/02/2002 | 1992.00 | 1992.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DR.TRAJANO P.NOBREGA, EM CONDADO. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01415628000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG TRAJANO P NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00604 | 07/02/2002 | 4485.00 | 4485.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. DIONISIO DACOSTA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00605 | 07/02/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM AUZANIR LACERDA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00606 | 07/02/2002 | 6682.00 | 6682.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE GOMES ALVES, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00607 | 07/02/2002 | 3653.00 | 3653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM D.FERNANDO GOMES, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00608 | 07/02/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA ENED EXPEDITO E. DEOLIVEIRA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00609 | 07/02/2002 | 4075.00 | 4075.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CORIOLANO DE MEDEIROS, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00610 | 07/02/2002 | 2815.00 | 2815.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTONIA ARAUJO,EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00611 | 07/02/2002 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROFCELESTIN MALZAC-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00612 | 07/02/2002 | 845.00 | 845.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MADRE AUXILIADORA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00613 | 07/02/2002 | 2932.50 | 2932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CLAUDINA M DE MOURA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00614 | 07/02/2002 | 2282.00 | 2282.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA CAIC DR. ROMERO A.Q.NOBREGA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00615 | 07/02/2002 | 999.50 | 999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA CE PRE ESCCONCITA BARROS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00616 | 07/02/2002 | 6350.00 | 6350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF RIO BRANCO, EMPATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00617 | 07/02/2002 | 2001.00 | 2001.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF CORA-CAO DIVINO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00618 | 07/02/2002 | 1872.00 | 1872.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF. MARIA NUNES, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00619 | 07/02/2002 | 4201.00 | 4201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PRES.COSTA E SILVA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00620 | 07/02/2002 | 988.00 | 988.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANATILDES AIRESDE MOURA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00621 | 07/02/2002 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFDAURA S RANGEL - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00622 | 07/02/2002 | 975.00 | 975.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF.A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ALEXANDRINO R.OLIVEIRA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENINO. | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00623 | 07/02/2002 | 2606.50 | 2606.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEEF PROFDEBORA DUARTE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00624 | 07/02/2002 | 4446.00 | 4446.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MONS.MANUEL VIEIRA, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00625 | 07/02/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MAL.DEODORO DA FONSECA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00626 | 07/02/2002 | 2860.00 | 2860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF EGMAR LONGO ARAUJO MELO, EM PATOS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00627 | 07/02/2002 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DOME-NICA A MAGLIANO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00628 | 07/02/2002 | 2392.00 | 2392.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ALDO SATIRO XAVIER, EM CACIMBA DE AREIA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00629 | 07/02/2002 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EE DE EDU-CACAO ESPECIAL-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00630 | 07/02/2002 | 2346.00 | 2346.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PEDRO T. DA COSTA, EM CACIMBAS. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00631 | 07/02/2002 | 1956.50 | 1956.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA INSTITUTODE EDUCACAO DA PARAIBA-J.PES -SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00632 | 07/02/2002 | 3118.00 | 3118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MARIA G.CONCEICAO, EM CATINGUEIRA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01830110000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA G CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00633 | 07/02/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEQA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ISA-BEL MARIA DAS NEVES-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00634 | 07/02/2002 | 1570.00 | 1570.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF.A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF INACIO CATINGUEIRA, EM CATINGUEIRA. 6 REGIAO DE ENSINO. | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00635 | 07/02/2002 | 3529.50 | 3529.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOROBERTO DE SOUSA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00636 | 07/02/2002 | 6532.50 | 6532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOAO NAVARRO FILHO-JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00637 | 07/02/2002 | 1737.00 | 1737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF JOA -QUIM NABUCO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00638 | 07/02/2002 | 5176.00 | 5176.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MIGUEL SANTACRUZ, EM MONTEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00639 | 07/02/2002 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/03 PARA EEEF PROF.JOSE BATISTA DE MELO-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00640 | 07/02/2002 | 3279.00 | 3279.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SANTA FILOMENA,EM MONTEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00641 | 07/02/2002 | 1319.50 | 1319.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDE ALENCAR - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00642 | 07/02/2002 | 4550.00 | 4550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO OLIVEIRACHAVES, EM MONTEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00643 | 07/02/2002 | 3263.00 | 3263.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDO PATROCINIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00644 | 07/02/2002 | 7641.00 | 7641.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARECLA/2002 PARA EEEF JOSE L. SOUSA,EM MONTEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01196092000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE L DE SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00645 | 07/02/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE LINS DO REGO - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00646 | 07/02/2002 | 911.00 | 911.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE AMPARO, EMAMPARO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00647 | 07/02/2002 | 3466.00 | 3466.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF.A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PEDRO P.B.FILHOEM CAMALAU. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01673431000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PEDRO B FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00648 | 07/02/2002 | 3297.00 | 3297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF EPITACIO PESSOA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00649 | 07/02/2002 | 2754.00 | 2754.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SEVERIANO F.CASTRO, EM CARAUBAS. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00650 | 07/02/2002 | 1636.50 | 1636.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FENE-LON CAMARA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00651 | 07/02/2002 | 2052.00 | 2052.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MANOEL A. CAMPOS, EM CONGO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00652 | 07/02/2002 | 1373.50 | 1373.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FER -NANDES VIEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00653 | 07/02/2002 | 1789.00 | 1789.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MANOEL H. SOBRINHO, EM COXIXOLA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00654 | 07/02/2002 | 4381.50 | 4381.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FERNANDO M CUNHA LIMA-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSIN O | 01612301000139 | CONSELHO ESC EEPG FERNANDO M CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00655 | 07/02/2002 | 769.00 | 769.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF RAULINO MARACAJA, EM GURJAO. 5 REGIAO DE ENSINO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00656 | 07/02/2002 | 630.50 | 630.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCA A CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00657 | 07/02/2002 | 2282.00 | 2282.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JUAREZ MARACAJA, EM GURJAO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00658 | 07/02/2002 | 1231.50 | 1231.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO CAMPOS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00659 | 07/02/2002 | 1582.00 | 1582.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM N.S.DAS GRACASEM OURO VELHO. 5 REGIAO DE ENSINO | 01708242000105 | CONSELHO ESC EEPSG N SENHORA DAS GRACAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00660 | 07/02/2002 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA_EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO G DE LIMA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00661 | 07/02/2002 | 1080.00 | 1080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JACINTO DANTAS,EM OURO VELHO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00662 | 07/02/2002 | 1632.00 | 1632.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOAQUIM A. CALUETE, EM PARARI. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00663 | 07/02/2002 | 680.00 | 680.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PLINIO LEMOS,EM PRATA. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00664 | 07/02/2002 | 2065.00 | 2065.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEIFM FRANCISCO DEA. QUEIROGA, EM PRATA. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM FRANCISCO DE A QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00665 | 07/02/2002 | 2657.00 | 2657.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ALVARO G. QUEIROZ, EM SANTO ANDRE. 5 REGIAO DE ENSINO | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00666 | 07/02/2002 | 1413.00 | 1413.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF TERTULIANO DEBRITO, EM SAO JOAO DO CARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00667 | 07/02/2002 | 676.00 | 676.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MALHADA DE ROCAEM SAO JOAO DO CARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO. | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00668 | 07/02/2002 | 2882.00 | 2882.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JORNALISTA JOSEL. RAMOS, EM SAO JOAO DO CARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00669 | 07/02/2002 | 1638.00 | 1638.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIO DE OLIVEIRA CHAVES, EM SAO JOAO DO TIGRE. 5 REGIAO DE ENSINO | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00670 | 07/02/2002 | 3243.00 | 3243.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM BARTOLOMEU MARACAJA, EM SOA JOSE DOS CORDEIROS. 5 REGIAO DE ENSINO | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00671 | 07/02/2002 | 1853.00 | 1853.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MALAQUIAS B.FEITOSA, EM SAO SEBASTIAO DOUMBUZXEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00672 | 07/02/2002 | 1298.00 | 1298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MARIA BALBINAPEREIRA, EM SERRA BRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00673 | 07/02/2002 | 747.00 | 747.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA CRISTINAANTONINO, EM SERRA BRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00674 | 07/02/2002 | 5471.00 | 5471.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SENADOR JOSEGAUDENCIO, EM SERRA BRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00675 | 07/02/2002 | 2312.00 | 2312.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF VASCONCELOSBRANDAO, EM SERRA BRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00676 | 07/02/2002 | 4870.00 | 4870.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE G.DE QUEIROZ, EM SUME. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00677 | 07/02/2002 | 1660.00 | 1660.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PRESIDENTE VARGAS, EM SUME. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00678 | 07/02/2002 | 1599.00 | 1599.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DES.FEITOSA VENTURA, EM SUME. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01656619000111 | CONSELHO ESC EEPG DES FEITOSA VENTURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00679 | 07/02/2002 | 1306.00 | 1306.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF VARZEA REDONDA,EM SUME. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VARZEA REDONDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00680 | 07/02/2002 | 1082.00 | 1082.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE ZABELE-MARIACELESTE DO NASCIMENTO, EM ZABELE. 5 REGIAO DE ENSINO. | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00681 | 07/02/2002 | 6155.00 | 6155.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ORLANDO V. DOSSANTOS, EM CUITE. 4 REGIAO DE ENSINO | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00682 | 07/02/2002 | 1135.00 | 1135.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA NEVES L.CARVALHO, EM CUITE. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00683 | 07/02/2002 | 2687.00 | 2687.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF VIDAL DE NEGREIROS, EM CUITE. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00684 | 07/02/2002 | 1358.00 | 1358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE COELHO, EMBARRA DE SANTA ROSA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00685 | 07/02/2002 | 2442.00 | 2442.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE LUIS NETOEM BARRA DE SANTA ROSA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00686 | 07/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE BARAUNAS, EMBARAUNAS. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00687 | 07/02/2002 | 3061.00 | 3061.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF IOLANDA T.C. LIMA, EM CUBATI. 4 REGIAO DE ENSINO | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00688 | 07/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF TEREZINHA M.DANTAS, EM CUBATI. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00689 | 07/02/2002 | 640.00 | 640.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE CANDIDO,EMFREI MARTINHO. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00690 | 07/02/2002 | 1327.00 | 1327.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE FREI MARTINHO, EM FREI MARTINHO. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00691 | 07/02/2002 | 4511.00 | 4511.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DE NOVA FLORESTA, EM NOVA FLORESTA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00692 | 07/02/2002 | 1671.00 | 1671.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DEP. JOSE PEREIRA, EM NOVA FLORESTA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00693 | 07/02/2002 | 617.00 | 617.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF BENEDITO M. COSTA, EM NOVA FLORESTA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00694 | 07/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE NOVA PALMEIRA, EM NOVA PALMEIRA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00695 | 07/02/2002 | 1794.00 | 1794.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTONIO COELHODANTAS, EM NOVA PALMEIRA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00696 | 07/02/2002 | 1397.00 | 1397.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM GRACILIANO F.LORDAO, EM PEDRA LAVRADA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00697 | 07/02/2002 | 1312.00 | 1312.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FRANCISCO FERREIRA, EM PEDRA LAVRADA. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00698 | 07/02/2002 | 3042.00 | 3042.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FELIPE THIAGOGOMES, EM PICUI. 4 REGIAO DE ENSINO. | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00699 | 07/02/2002 | 6078.00 | 6078.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF.LORDAO, EMPICUI. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00700 | 07/02/2002 | 4368.00 | 4368.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF INACIO CLAUDINOEM SAO VICENTE DO SERIDO. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00701 | 07/02/2002 | 3387.00 | 3387.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CICERO DOS SANTOS, EM SAO VICENTE DO SERIDO.4 REGIAO DE ENSINO. | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00702 | 07/02/2002 | 671.00 | 671.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002, PARA EEEF DE SOSSEGO, EMSOSSEGO. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00703 | 07/02/2002 | 1729.00 | 1729.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE V. DE MEDEIROS, EM SOSSEGO. 4 REGIAO DE ENSINO. | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 07/02/2002 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ALUGUEL DE VEICULOS CONDU -ZINDO OS ALUNOS PARA O ENCAMINHAMENTO DA 1 ETAPA DO SUPLETI-VO RECOMECO, CONF OF ANEXO | 00095371087400 | PAULO SEXTO MORAIS DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 07/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 07/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017684080415 | HELIO ROBERTO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 07/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00573 | 07/02/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA O LYCEU PARAI-BANO, CONFORME SOLICITACAO | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00577 | 07/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECAODE UMA PLACA DE FORMATURA DAEEEF DR. JOAO NAVARRO FILHO. | 00006754384468 | FRANCISCO MARTINS QUEIROGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00038 | 07/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE JA-NEIRO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/012. | 00000885185404 | JOSE ALBENES PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00039 | 07/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO P/ESTA UNIV., MES DE JA-NEIRO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/013. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00040 | 07/02/2002 | 942.14 | 942.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS III,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/007. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00041 | 07/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE JA-NEIRO/02, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/009. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00042 | 07/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATE-RIAL DE CONSUMO, P/PERIODO DE01 A 28/02/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/017. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 07/02/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, P/PERIODODE 01 A 28/02/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/017. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 07/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE FE-VEREIRO/02, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/011. | 08841421000157 | FAP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 07/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA DAS PAREDES EMUROS DO PREDIO DO CEDUC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/008. | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00046 | 07/02/2002 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE, P/APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/002/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00047 | 07/02/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA DAS PORTAS, PORTOES E JANELAS DO PREDIO DOCEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/014. | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00048 | 07/02/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA DO PREDIO DOCEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/015. | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00049 | 07/02/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA DAS PAREDES, PORTAS, JANELAS E BARRAS DO PREDIO DO CCJ, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/025. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 07/02/2002 | 484.50 | 484.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES,CONF. OS.008/2002 ANEXA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00035 | 07/02/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES CONF. OS.009/2002 ANEXA. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00036 | 07/02/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTES CONF. OS.010/2002 ANEXA. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00037 | 07/02/2002 | 599.29 | 599.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA CELULAR DA PRESIDEN -CIA DA FUNAD, CONF.OS.017/2002ANEXA. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00038 | 07/02/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,CONF.OC.236/2001, ANEXA. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00039 | 07/02/2002 | 629.00 | 629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.DE MANUTENCAO EM INST.ELETRICA E HIDRAULICA DE FUNADCONF.OS.018/2002. | 00060321210468 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00704 | 08/02/2002 | 1008.50 | 1008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-RAL WANDERLEY - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00705 | 08/02/2002 | 6228.50 | 6228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GON -CALVES DIAS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00706 | 08/02/2002 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF GUSTAVO CAPANEMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00707 | 08/02/2002 | 3419.50 | 3419.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF HENRIQUE DIAS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00708 | 08/02/2002 | 5655.00 | 5655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM HORACIO DE ALMEIDA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00709 | 08/02/2002 | 1028.50 | 1028.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF INDIOPIRAGIBE - JOAO PESSOA | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00710 | 08/02/2002 | 1355.50 | 1355.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DOMJOSE MARIA PIRES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00711 | 08/02/2002 | 4504.50 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE MEDEIROS VIEIRA-JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00712 | 08/02/2002 | 876.50 | 876.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEED INFEFMAESTRO JOSE SIQUEIRA-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00713 | 08/02/2002 | 1178.50 | 1178.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF JOSEVIEIRA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00714 | 08/02/2002 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LILIOSA PAIVA LEITE-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00715 | 08/02/2002 | 5466.50 | 5466.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LUIZ GONZAGA BURITY-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00716 | 08/02/2002 | 1443.00 | 1443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM COMPLUIZ RAMALHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00717 | 08/02/2002 | 3165.50 | 3165.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUZIA S BARTOLLINI-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00718 | 08/02/2002 | 4372.50 | 4372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARIABRONZEADO MACHADO-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00719 | 08/02/2002 | 4066.50 | 4066.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA DE FATIMA SOUTO-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00720 | 08/02/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA ENE MARIADO CARMO DE MIRANDA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00721 | 08/02/2002 | 6097.00 | 6097.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAGENY S TIMOTEO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00722 | 08/02/2002 | 3137.00 | 3137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA JACY COSTA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00723 | 08/02/2002 | 516.50 | 516.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEED INFEFMARIA QUITERIA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00743 | 08/02/2002 | 4637.00 | 4637.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE S. CARVALHO, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00744 | 08/02/2002 | 4644.00 | 4644.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MONS. EMILIANOCRISTO, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00745 | 08/02/2002 | 2613.00 | 2613.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTENOR NAVARROCEPS GB1, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00746 | 08/02/2002 | 2144.00 | 2144.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTONIO BENVINDO, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00747 | 08/02/2002 | 2394.00 | 2394.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOHN KENNEDY,EMGUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00748 | 08/02/2002 | 1399.00 | 1399.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO FRANCELINODA SILVA, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00749 | 08/02/2002 | 1703.00 | 1703.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DEPUTADO GUSTAVO AMORIM, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00750 | 08/02/2002 | 1137.00 | 1137.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARECLA/2002 PARA EEEF EDGARDO JULIO-CEPES GB1, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00751 | 08/02/2002 | 2366.00 | 2366.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DES. PEDRO BANDEIRA, EM GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00752 | 08/02/2002 | 6818.00 | 6818.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, EM ALAGOINHA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00753 | 08/02/2002 | 1911.00 | 1911.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROFESSORA JOAQUINA MOURA, EM ALAGOINHA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00754 | 08/02/2002 | 5122.00 | 5122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF RODRIGUES DECARVALHO, EM ARACAGI. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00755 | 08/02/2002 | 1092.00 | 1092.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARECLA/2002 PARA EEEFM BENJAMIM MARANHAO, EM ARARUNA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00756 | 08/02/2002 | 3835.00 | 3835.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF TARGINO PEREIRAEM ARARUNA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01686271000105 | CONS ESC EE P GRAU TARGINO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00757 | 08/02/2002 | 7598.00 | 7598.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE ROCHA SOBRINHO, EM BANANEIRAS. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00758 | 08/02/2002 | 3101.00 | 3101.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF XAVIER JUNIOR -CEPS BN1, EM BANANEIRAS. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01583625000196 | CONS ESC EE P GRAU XAVIER JUNIOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00759 | 08/02/2002 | 6896.00 | 6896.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ENGENHEIRA MARCIA GUEDES CARVALHO, EM BELEM.2 REGIAO DE ENSINO. | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00760 | 08/02/2002 | 2730.00 | 2730.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FELINTO ELISIO,EM BELEM. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00761 | 08/02/2002 | 2457.00 | 2457.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PANE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM EFIGENIO LEITEEM BORBOREMA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00762 | 08/02/2002 | 1816.00 | 1816.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE AMANCIO RAMALHO, EM BORBOREMA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00763 | 08/02/2002 | 2782.00 | 2782.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SENADOR HUMBERTO LUCENA, EM CACIMBA DE DENTRO. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00764 | 08/02/2002 | 2203.00 | 2203.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PERILO OLIVEIRAEM CACIMBA DE DENTRO. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00765 | 08/02/2002 | 3549.00 | 3549.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM PROFESSORA MARIA GERTRUDES C.NEVES, EM CAICARA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00766 | 08/02/2002 | 1760.00 | 1760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR.JOAO SOARES,EM CAICARA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00767 | 08/02/2002 | 2561.00 | 2561.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DE TACIMA, EMCAMPO DE SANTANA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE TACIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00768 | 08/02/2002 | 2516.00 | 2516.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PEDRO TARGINO,EM CAMPO DE SANTANA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00769 | 08/02/2002 | 2145.00 | 2145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA DE LOURDES SILVA, EM CASSERENGUE. 2 REGIAO DE ENSINO. | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00770 | 08/02/2002 | 3510.00 | 3510.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ODILON NELSONDANTAS, EM CUITEGI. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00771 | 08/02/2002 | 956.00 | 956.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF. MOACIR DEALBUQUERQUE, EM CUITEGI. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00772 | 08/02/2002 | 5960.00 | 5960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DE DONA INES,EM DONA INES. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01590294000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE DONA INES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00773 | 08/02/2002 | 884.00 | 884.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR.JOSE DE MELOEM DONA INES. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00774 | 08/02/2002 | 2009.00 | 2009.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SAGRADO CORACAO JESUS, EM DUAS ESTRADAS. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00775 | 08/02/2002 | 1566.50 | 1566.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MARCILIO DIAS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00776 | 08/02/2002 | 920.00 | 920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FRANCISCO COSTAEM DUAS ESTRADAS. 2 REGIAO DE ENSINO | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00777 | 08/02/2002 | 1794.00 | 1794.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM IVAN BICHARASOBREIRA, EM LAGOA DE DENTRO. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00778 | 08/02/2002 | 1595.50 | 1595.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MATHEUS RIBEIRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00779 | 08/02/2002 | 1988.00 | 1988.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF GETULIO VARGAS,EM LAGOA DE DENTRO. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00780 | 08/02/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MIL -TON CAMPOS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00781 | 08/02/2002 | 2665.00 | 2665.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PREF.JOSE ANTONIO NEVES, EM LOGRADOURO. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00782 | 08/02/2002 | 4343.00 | 4343.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF NICO-DEMOS NEVES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00783 | 08/02/2002 | 1944.00 | 1944.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MAJOR ANTONIOAQUINO, EM MULUNGU. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00784 | 08/02/2002 | 3354.00 | 3354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.ODILON COUTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00785 | 08/02/2002 | 1235.00 | 1235.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF GRAVTA, EM MULUNGU. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01548046000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00786 | 08/02/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEF OLIVINA OLIVIA C DA CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00787 | 08/02/2002 | 2265.00 | 2265.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF AMARO BELTRAO,EM MULUNGU. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00788 | 08/02/2002 | 2691.00 | 2691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.OLIVIO PINTO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00789 | 08/02/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEED INFEFORLANDO C GOMES - J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00790 | 08/02/2002 | 2977.00 | 2977.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ANTONIETA CORREA MENEZES, EM PILOES. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00791 | 08/02/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREAZEVEDO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00792 | 08/02/2002 | 2075.00 | 2075.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DOM SANTINO COUTINHO, EM PILOES. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00793 | 08/02/2002 | 2683.50 | 2683.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADRECICERO R BATISTA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00794 | 08/02/2002 | 2587.00 | 2587.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DR. SILVIO PORTO, EM PILOEZINHOS. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00795 | 08/02/2002 | 1826.50 | 1826.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM RAULCORDULA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00796 | 08/02/2002 | 5915.00 | 5915.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PIRPIRITUBA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00797 | 08/02/2002 | 3224.00 | 3224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM RAULMACHADO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00798 | 08/02/2002 | 2567.00 | 2567.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MONS. WALFREDOLEAL, EM PIRPIRITUBA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00799 | 08/02/2002 | 663.00 | 663.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PEDRO RIBEIRODE LIMA, EM RIACHAO. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00800 | 08/02/2002 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF RITADE M HENRIQUE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00801 | 08/02/2002 | 1716.00 | 1716.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MARIA JOSE MIRANDA BURITY, EM SERRA DA RAIZ2 REGIAO DE ENSINO. | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00802 | 08/02/2002 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAMARIA EUFRASIA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00803 | 08/02/2002 | 1628.00 | 1628.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PADRE EMIDIOFERNANDES, EM SERRA DA RAIZ. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00804 | 08/02/2002 | 1193.50 | 1193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIEF STOANTONIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00805 | 08/02/2002 | 3854.00 | 3854.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FRANCISCO DUARTE, EM SERRARIA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00806 | 08/02/2002 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF SANTODUMONT - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00807 | 08/02/2002 | 2932.00 | 2932.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOAO DE FREITAS MOUSINHO, EM SERTAOZINHO. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01577875000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO F MOUZINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00808 | 08/02/2002 | 5057.00 | 5057.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ALFREDO PESSOADE LIMA, EM SOLANEA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00809 | 08/02/2002 | 7999.50 | 7999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA CEEEA SES-QUICETENARIO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00810 | 08/02/2002 | 2463.00 | 2463.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CELSO CIRNE, EMSOLANEA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00811 | 08/02/2002 | 5973.50 | 5973.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM TEN.LUCENA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00812 | 08/02/2002 | 5902.00 | 5902.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PE. GERALDO DASILVA PINTO, EM SOLANEA. 2 REGIAO DE ENSINO. | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00813 | 08/02/2002 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.TERCIA B LINS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00814 | 08/02/2002 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF TIRA-DENTES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00815 | 08/02/2002 | 807.50 | 807.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIEF POETISA VIOLETA FORMIGA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00816 | 08/02/2002 | 1553.00 | 1553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREDEHON - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00817 | 08/02/2002 | 2840.50 | 2840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREHILDON BANDEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00818 | 08/02/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREIBIAPINA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00819 | 08/02/2002 | 548.50 | 548.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREJOAO FELIX - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00820 | 08/02/2002 | 5765.00 | 5765.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SAO SEBASTIAO,EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00821 | 08/02/2002 | 2671.50 | 2671.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREMIGUELINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00822 | 08/02/2002 | 6620.00 | 6620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MURILO BRAGA,EMCAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00823 | 08/02/2002 | 424.50 | 424.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREZE COUTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00824 | 08/02/2002 | 4277.00 | 4277.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CARLOS D. DE ANDRADE, EM C.GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00825 | 08/02/2002 | 2658.00 | 2658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIEF PROFESSOR PAULO FREIRE-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00826 | 08/02/2002 | 6357.00 | 6357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PAPAPAULO VI - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00827 | 08/02/2002 | 3399.50 | 3399.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.PEDRO ANISIO B DANTAS-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00828 | 08/02/2002 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROA O CAAMINHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00829 | 08/02/2002 | 6961.50 | 6961.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEF PEDRO L V DE MELO-J.PES -SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00830 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DEP. ALVARO G.DE QUEIROZ, EM C.GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00831 | 08/02/2002 | 1578.50 | 1578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF DOMPEDRO II - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00832 | 08/02/2002 | 4472.00 | 4472.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM NENZINHA CUNHALIMA, EM C.GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00833 | 08/02/2002 | 1346.50 | 1346.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PLACIDO DE CASTRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00834 | 08/02/2002 | 2057.00 | 2057.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF NINA A.DE LIMA,EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00835 | 08/02/2002 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEEF DOMINGOS JOSE DA PAIXAO-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00837 | 08/02/2002 | 2509.50 | 2509.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF PADREROMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00838 | 08/02/2002 | 3878.00 | 3878.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA CAIC JOSE JOFLY, EMEM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00839 | 08/02/2002 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOJOSE DA COSTA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00840 | 08/02/2002 | 3468.00 | 3468.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF N.S. APARECIDA,EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00841 | 08/02/2002 | 3075.50 | 3075.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FREIMARTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00842 | 08/02/2002 | 6087.00 | 6087.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ADEMAR V. SILVEIRA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00843 | 08/02/2002 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM PRE-SIDENTE MEDICI-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00844 | 08/02/2002 | 5746.00 | 5746.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SEVERINO CABRAL, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00845 | 08/02/2002 | 2963.00 | 2963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA O INSTITUODOM ADAUTO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00846 | 08/02/2002 | 6751.00 | 6751.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE APLICACAO,EMCAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00847 | 08/02/2002 | 5005.00 | 5005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIA RANGEL DE FARIAS-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00848 | 08/02/2002 | 7761.00 | 7761.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM HORTENCIO S.RIBEIRO, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00849 | 08/02/2002 | 1882.00 | 1882.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE DOROTEA DUTRA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00850 | 08/02/2002 | 6554.00 | 6554.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, EM C.GRANDE.3 REGIAO DE ENSINO. | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00851 | 08/02/2002 | 1118.00 | 1118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DOM HELDER CAMARA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00852 | 08/02/2002 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEPG ANTO-NIO CAMELO- ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00853 | 08/02/2002 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/01 PARA EEPG BARAODO ABIAI-ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00854 | 08/02/2002 | 7286.00 | 7286.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE MIGUELLEAO, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00855 | 08/02/2002 | 7449.00 | 7449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEFM RENATO RIBEIRO COUTINHO -ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00856 | 08/02/2002 | 2074.00 | 2074.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MONTE SANTO, EMCAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00857 | 08/02/2002 | 3555.00 | 3555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEED INFEFMATIAS FREIRE-BAIA DA TRAICAO 1 REGIAO DE ENSINO | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00858 | 08/02/2002 | 4290.00 | 4290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ASSIS CHATEAUBRIAND, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00859 | 08/02/2002 | 3003.00 | 3003.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF AROLDO CRUZ FILHO, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00860 | 08/02/2002 | 883.50 | 883.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ALICEAZEVEDO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00861 | 08/02/2002 | 621.00 | 621.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAQUINA CABRALEM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00862 | 08/02/2002 | 971.50 | 971.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ALVA-RO DE CARVALHO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00863 | 08/02/2002 | 4624.00 | 4624.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM RAUL CORDULA,EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00864 | 08/02/2002 | 2931.50 | 2931.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ANITAGARIBALDI- JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00865 | 08/02/2002 | 2089.00 | 2089.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF AUGUSTO DOS ANJOS, E CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00866 | 08/02/2002 | 6548.75 | 6548.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEPSG PROF ANTONIO GOMES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00867 | 08/02/2002 | 837.50 | 837.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEPG CAR -LOS GOMES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00868 | 08/02/2002 | 4537.00 | 4537.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTONIO VICENTEEM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00869 | 08/02/2002 | 1341.00 | 1341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEPG FREICANECA - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00870 | 08/02/2002 | 6019.00 | 6019.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM VIRGINIO DA GAMA E MELO, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00871 | 08/02/2002 | 7891.00 | 7891.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CLEMENTINO PROCOPIO, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00872 | 08/02/2002 | 1631.50 | 1631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEPG GETU-LIO VARGAS - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00873 | 08/02/2002 | 6078.00 | 6078.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SOLON DE LUCENAEM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00874 | 08/02/2002 | 5330.00 | 5330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF IRI -NEU PINTO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 08/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 08/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 08/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 08/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 08/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 08/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 08/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 08/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 08/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 08/02/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 08/02/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Proformação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00741 | 08/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAIS SOLICITADO CONFORME OFICIO 008/02 ANEXO | 03708408000100 | LA COPIE COPIADORA E SERV GRAFICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00742 | 08/02/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LIMPEZA E RETIRADA DE EQUI-PAMENTOS DAS ESCOLAS URSULA LIANZA E LUIZ GONZAGA BURITY PA-RA IMPLANTACAO DO CEPES JP III | 00051415674434 | ARLINDO MARCELINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00836 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF N.S.DO ROSARIO,EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00875 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FELIX ARAUJO,EMCAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00730 | 08/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA PARTI-CIPACAO NO PROJETO FOLIA DERUA, CONF OFICIO 28/02 ANEXO | 00001999006470 | MARIO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00731 | 08/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO AOS GRUPOSFOLCLORICOS DURANTE APRESENTA-CAO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME SOLICITACAO | 00013266225449 | MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 08/02/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 16 (DEZESSEIS) MEIA DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES-PB,NOS DIAS:07,08,09,10,11,14,16,17,21,22,24,25,28,29,30,31/01/2002, A SERVICO DA PROAF, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 009. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 08/02/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA:23/01/02,RETORNO:24/01/02, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 008. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00052 | 08/02/2002 | 18259.02 | 18259.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/024. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00053 | 08/02/2002 | 978.81 | 978.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA, DO REITORDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/027. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00054 | 08/02/2002 | 19.57 | 19.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/029. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00055 | 08/02/2002 | 2053.65 | 2053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 021. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00056 | 08/02/2002 | 856.10 | 856.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/028. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00057 | 08/02/2002 | 4433.08 | 4433.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/026. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00058 | 08/02/2002 | 74.43 | 74.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/020. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00059 | 08/02/2002 | 18.73 | 18.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/030. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00060 | 08/02/2002 | 51.89 | 51.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET P/COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEUBRIAND-LAGOA SECA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/019. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DE MULTA DORECOLHIMENTO DO MES DE JANEIRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 08/02/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.CONFECCAO DE FAIXAS P/ O BLOCOPORTADORES DA FOLIA | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 08/02/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE CARTOES DE ATENDIMENTO DOS USUARIOS DA FUNAD. | 24298978000140 | CLICHERIA CAMILO FRANCISCO C DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 08/02/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE FICHAS DE IDENTIFICACAO DE USUARIOS DA FUNAD. | 04532584000105 | GRAFICA QUATRO CORES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00043 | 08/02/2002 | 321.00 | 321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE QUENTINHAS. | 00041466861487 | GLICERIO VIRGULINO PAULINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 08/02/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MANUTENCAO DOS JARDINS INTERNOS DA FUNAD. | 41129149000152 | ZILENE NEIVA DEC PROJ E PAISAGISMO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00045 | 08/02/2002 | 612.01 | 612.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00046 | 08/02/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS TERMICAS. | 00034350128468 | VALDERY SOARES DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00047 | 08/02/2002 | 687.00 | 687.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL DE CONSUMO P/ COPAE COZINHA DESTA FUNDACAO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00048 | 08/02/2002 | 109.44 | 109.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00049 | 08/02/2002 | 824.32 | 824.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REUNIAO DE INTEGRACAO PAIS/USUARIOS. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 08/02/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 08/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 08/02/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00053 | 08/02/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DA RENOVACAO DAS ASSINATURAS DO JORNAL E DOS DIARIOS DA JUSTICA E UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00054 | 08/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSERTO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICO. | 04408800000105 | MEDCENTER COMERCIO SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00055 | 08/02/2002 | 178.71 | 178.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS DO MES DE JANEIRO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00056 | 08/02/2002 | 158.27 | 158.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE CONTAS TELEFONICAS DO MES DE JANEIRO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00057 | 08/02/2002 | 34.14 | 34.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS DO MES DE JANEIRO. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00058 | 08/02/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE PUBLICACOES DOS CONVITES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00059 | 08/02/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A INTERNET. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 08/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA REFERENTE A VIAGEMBELO HORIZONTE/JOAO PESSOA. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00001 | 08/02/2002 | 433.38 | 433.38 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de pacas conforme orcamrn-to para o veiculo Fiat/Palio placa MOI 9860 ano/99 pertencente a este Instituto. | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00002 | 08/02/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente aos servicos conforme orcamento anexodo veiculo FIat/Palio placaMOI 9860 ano/99 pertencente aeste Instituto | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 08/02/2002 | 221.00 | 221.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a com-pra de 260(duzentos e sessenta) vales transportes destinadosa servidores deste Instituto | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00876 | 13/02/2002 | 6734.00 | 6734.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA, EM C.GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00877 | 13/02/2002 | 6233.00 | 6233.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00878 | 13/02/2002 | 5853.00 | 5853.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MONTE CARMELO,EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00879 | 13/02/2002 | 4242.00 | 4242.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MONS.SALES CSUEM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00880 | 13/02/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE AUDIO-COMUNICACAO, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00881 | 13/02/2002 | 843.00 | 843.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE FAZENDA VELHA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00882 | 13/02/2002 | 630.00 | 630.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CREUZA R. CAVALCANTE, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00883 | 13/02/2002 | 6998.00 | 6998.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA EMILIA O.ALMEIDA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00884 | 13/02/2002 | 1397.00 | 1397.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA AUGUSTALUCENA BRITO, EM C.GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00885 | 13/02/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF RUBENS DUTRA IIEM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00886 | 13/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DOM LUIS G. FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00887 | 13/02/2002 | 6955.00 | 6955.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF REITOR EDVALDODO O, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00888 | 13/02/2002 | 4264.00 | 4264.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF.ITAN PEREIRA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00889 | 13/02/2002 | 1885.00 | 1885.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PREF.WILLAME DESOUSA ARRUDA, EM C.GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00890 | 13/02/2002 | 5518.00 | 5518.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANESIO LEAO, EMCAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00891 | 13/02/2002 | 5024.00 | 5024.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ESC.ALCEU AMOROSO LIMA, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00892 | 13/02/2002 | 4339.00 | 4339.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM IRMA JOAQUINASAMPAIO, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00893 | 13/02/2002 | 5889.00 | 5889.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE PINHEIRO,EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00894 | 13/02/2002 | 5739.00 | 5739.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PE. HILDON BANDEIRA, EM ALAGOA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00895 | 13/02/2002 | 5401.00 | 5401.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE DEMONSTRACAOALAGOA GRANDE, EM ALAGOA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00896 | 13/02/2002 | 2620.00 | 2620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF APOLONIO ZENAIDE, EM ALAGOA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00897 | 13/02/2002 | 7605.00 | 7605.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MONS. JOSE BORGES CARVALHO, EM ALAGOA NOVA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00898 | 13/02/2002 | 4077.00 | 4077.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF.CARDOSO,EMALAGOA NOVA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01545074000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF CARDOSO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00899 | 13/02/2002 | 2295.00 | 2295.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE ALCANTIL, EMALCANTIL. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00900 | 13/02/2002 | 4786.00 | 4786.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MONS. JOSE PAULINO, EM ARARA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00901 | 13/02/2002 | 625.00 | 625.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE ARACA, EMARARA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00902 | 13/02/2002 | 3299.00 | 3299.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANESIO DEODONIOMORENO, EM ARARA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00903 | 13/02/2002 | 4903.00 | 4903.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CARLOTA BARREIRA, EM AREIA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00904 | 13/02/2002 | 2842.00 | 2842.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MONS. JOAO COUTINHO S. DE SOUSA, EM AREIA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00905 | 13/02/2002 | 3672.00 | 3672.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MIN. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EM AREIA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00906 | 13/02/2002 | 2678.00 | 2678.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ALVARO MACHADO,EM AREIA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00907 | 13/02/2002 | 832.00 | 832.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR.PLINIO LEMOSEM AREIA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00908 | 13/02/2002 | 1311.00 | 1311.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF INACIO GONDIN,EM AREIAL. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00909 | 13/02/2002 | 3685.00 | 3685.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PREF. FRANCISCOAPOLINARIO SILVA, EM AREIAL. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01646198000148 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO A DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00910 | 13/02/2002 | 4645.00 | 4645.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MAJOR JOSE BARBOSA, EM AROEIRAS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00911 | 13/02/2002 | 5409.00 | 5409.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DE AROEIRAS,EMAROEIRAS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01903693000195 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE AROEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00915 | 13/02/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO R. TOLEDO,EM ASSUNCAO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00916 | 13/02/2002 | 1081.00 | 1081.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE ASSUNCAO, EMASSUNCAO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00917 | 13/02/2002 | 2976.00 | 2976.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ALM.ANTONIO HERACLITO REGO, EM BARRAA DE SANTANA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01717350000136 | CONSELHO ESC EEPSG ALM A HERACLITO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00918 | 13/02/2002 | 1461.00 | 1461.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MELQUIADES TEJOEM BARRA DE SAO MIGUEL. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00919 | 13/02/2002 | 1887.00 | 1887.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF TEODOSIO O.LEDOEM BOA VISTA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00920 | 13/02/2002 | 6259.00 | 6259.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE BRAZ DOREGO, EM BOQUEIRAO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01667933000108 | CONSELHO ESC EEPG CONS JOSE BRAS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00921 | 13/02/2002 | 6064.00 | 6064.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA JOSE A.PESSOA, EM BOQUEIRAO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00922 | 13/02/2002 | 1716.00 | 1716.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROFESSORA TEREZINHA LEAL, EM BOQUEIRAO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00923 | 13/02/2002 | 1382.00 | 1382.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CLOVES PEDROSARIBEIRO, EM CABACEIRAS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00924 | 13/02/2002 | 1930.00 | 1930.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FELIX ARAUJO,EMCATURITE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00925 | 13/02/2002 | 4195.00 | 4195.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF IRINEU JOFFILY,EM ESPERANCA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00926 | 13/02/2002 | 7384.00 | 7384.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MONS. JOSE DASILVA COUTINHO, EM ESPERANCA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01319173000130 | CONS ESC EEPG MONS JOSE DA S COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00927 | 13/02/2002 | 4224.00 | 4224.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOANA EMILIA DASILVA, EM FAGUNDES. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00928 | 13/02/2002 | 2605.00 | 2605.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FREI ALBERTO,EMFAGUNDES. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00929 | 13/02/2002 | 1741.00 | 1741.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE GADO BRAVO,EM GADO BRAVO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00930 | 13/02/2002 | 3986.00 | 3986.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE R.ATAIDE,EM ITATUBA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00931 | 13/02/2002 | 2772.00 | 2772.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE SILVERIO,EM ITATUBA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01859397000134 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE SILVERIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00932 | 13/02/2002 | 945.00 | 945.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF LUIZ G. BURITY,EM JUAZEIRINHO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00933 | 13/02/2002 | 4075.00 | 4075.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MAL.ALMEIDA BARRETO, EM JUAZEIRINHO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00934 | 13/02/2002 | 4589.00 | 4589.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM FRANCISCO M.ROCHA, EM LAGOA SECA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00935 | 13/02/2002 | 124.00 | 124.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SITIO CARNEIRO,EM LIVRAMENTO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01848016000111 | CONSELHO EEPG SITIO CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00936 | 13/02/2002 | 2268.00 | 2268.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO LELLYS, EMLIVRAMENTO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00937 | 13/02/2002 | 1441.00 | 1441.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF UMBELINA VILAR,EM LIVRAMENTO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00938 | 13/02/2002 | 5180.00 | 5180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MARIA ZECA SOUSA, EM MASSARANDUBA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00939 | 13/02/2002 | 2999.00 | 2999.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF EVERALDO AGRA,EM MASSARANDUBA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00940 | 13/02/2002 | 5786.00 | 5786.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE CAMARA, EMMATINHAS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00941 | 13/02/2002 | 1813.00 | 1813.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA JOSE DESOUSA, EM MONTADAS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00942 | 13/02/2002 | 2990.00 | 2990.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE NATUBA, EMNATUBA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00943 | 13/02/2002 | 2828.00 | 2828.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. CARLOS PESSOA, EM NATUBA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00944 | 13/02/2002 | 2951.00 | 2951.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF AFONSO CAMPOS,EM POCINHOS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00945 | 13/02/2002 | 4582.00 | 4582.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PLINIO LEMOS,EMPUXINANA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00946 | 13/02/2002 | 3656.00 | 3656.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SEVERINO P. NASCIMENTO, EM PUXINANA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00947 | 13/02/2002 | 7136.00 | 7136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM FRANCISCO ERNESTO DO REGO, EM QUEIMADAS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00948 | 13/02/2002 | 4276.00 | 4276.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE TAVARES,EMQUEIMADAS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00949 | 13/02/2002 | 590.00 | 590.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE JENIPAPO, EMREMIGIO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00950 | 13/02/2002 | 7566.00 | 7566.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE B. SOBRINHO, EM REMIGIO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00951 | 13/02/2002 | 4387.00 | 4387.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. CUNHA LIMA,REMIGIO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00952 | 13/02/2002 | 1320.00 | 1320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANA F.DA COSTA,EM RIACHO DE SANTO ANTONIO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00953 | 13/02/2002 | 676.00 | 676.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ARTUR VILARIM,EM RIACHO DE SANTO ANTONIO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00954 | 13/02/2002 | 2750.00 | 2750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SANTA CECILIA,EM SANTA CECILIA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01858053000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SANTA CECILIA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00914 | 13/02/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO DOS GRUPOS FOLCLORICOS , CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00045266093404 | LUIZ CARLOS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00912 | 13/02/2002 | 3950.00 | 3950.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA A EEEFM ANTONIOCAMELO, CONF.OFICIO 01/02, EMANEXO. | 00045790248420 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00913 | 13/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PARA EEEFM ANTONIO CAMELO, CONF.OFICIO 01/02ANEXO. | 00045790248420 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00994 | 14/02/2002 | 1893.00 | 1893.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, EM SAO DOMINGOS. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00995 | 14/02/2002 | 1779.00 | 1779.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ELIDIO SOBREIRAEM SAO SEBASTIAO DE LAGOA DEROCA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00996 | 14/02/2002 | 3373.00 | 3373.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MONS. JOSE BORGES, EM SAO SEBASTIAO DE LAGOADE ROCA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00997 | 14/02/2002 | 2886.00 | 2886.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DOM ADAUTO, EMSERRA REDONDA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01858061000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00998 | 14/02/2002 | 2331.00 | 2331.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF EDUARDO MEDEIROS, EM SERRA RENDONDA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00999 | 14/02/2002 | 908.00 | 908.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF GERONCIO NOBREGA, EM SOLEDADE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01000 | 14/02/2002 | 3622.00 | 3622.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. TRAJANO NOBREGA, EM SOLEDADE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01860318000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TRAJANO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01001 | 14/02/2002 | 1938.00 | 1938.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PADRE IBIAPINA,EM SOLEDADE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01002 | 14/02/2002 | 4491.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MELQUIADES VILAR, EM TAPEROA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01004 | 14/02/2002 | 4491.00 | 4491.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM MELQUIADES VILAR, EM TAPEROA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01005 | 14/02/2002 | 1475.00 | 1475.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SAO JOSE, EM TAPEROA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01006 | 14/02/2002 | 633.00 | 633.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO RIBEIRO FARIAS, EM TAPEROA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01007 | 14/02/2002 | 1749.00 | 1749.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ISMENIA MACHADOEM TAPEROA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01008 | 14/02/2002 | 3606.00 | 3606.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FELIX DALTO, EMTAPEROA. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01009 | 14/02/2002 | 6735.00 | 6735.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PRESIDENTE JOAOPESSOA, EM UMBUZEIRO. 3 REGIAO DE ENSINO. | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01011 | 14/02/2002 | 3783.00 | 3783.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO CAETANO,EMBAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01013 | 14/02/2002 | 6194.50 | 6194.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ENG.JOSE D'AVILA LINS, EM BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01015 | 14/02/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARTIM LEITAO,EM BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01017 | 14/02/2002 | 6396.00 | 6396.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF TANCREDO NEVES,EM BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01018 | 14/02/2002 | 3938.50 | 3938.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SEN. TEOTONIOVILELA, EM BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01020 | 14/02/2002 | 1582.00 | 1582.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF VERALDO LEITE,EM BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01022 | 14/02/2002 | 1326.00 | 1326.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF VICTOR MEIRELESEM BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01024 | 14/02/2002 | 663.00 | 663.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF YOLANDA DA LUZMEDEIROS, EM BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01026 | 14/02/2002 | 2847.00 | 2847.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ALBERTO LUNDGREN, EM CAAPORA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01028 | 14/02/2002 | 1368.00 | 1368.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. JOAO LOPESMACHADO, EM CAAPORA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01030 | 14/02/2002 | 2548.00 | 2548.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ABREU E LIMA,EMCABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01032 | 14/02/2002 | 3778.50 | 3778.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM PROFESSOR ANIBAL MOURA, EM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01037 | 14/02/2002 | 550.50 | 550.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PE. ANTONIO VIEIRA, EM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01038 | 14/02/2002 | 1599.00 | 1599.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF AUGUSTO SEVERO,EM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01039 | 14/02/2002 | 1612.00 | 1612.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO XXIII, EMCABERDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01042 | 14/02/2002 | 4641.00 | 4641.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOSE G. CAVALCANTE, EM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01044 | 14/02/2002 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MAJOR SA PEREIRA, EM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01046 | 14/02/2002 | 2007.50 | 2007.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PEDRO AMERICO,EM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01047 | 14/02/2002 | 1229.50 | 1229.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SAO JUDAS TADEUEM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01049 | 14/02/2002 | 644.50 | 644.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ROBSON DUARTEESPINOLA, EM CABEDEO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01050 | 14/02/2002 | 4714.00 | 4714.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF IMACULADA CONCEICAO, EM CABEDELO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01051 | 14/02/2002 | 1098.50 | 1098.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DO DISTRITO DECAPIM, EM CAPIM 1 REGIAO DE ENSINO. | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01053 | 14/02/2002 | 6565.00 | 6565.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM JOAO DA CUNHAVINAGRE, EM CONDE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01054 | 14/02/2002 | 1523.50 | 1523.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF GOVERNADOR PEDRO GONDIM, EM CONDE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01056 | 14/02/2002 | 598.00 | 598.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF POVOADO DO GURUG, EM CONDE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 03978183000102 | CONS ESC EEEF POVOADO DO GURUGI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01058 | 14/02/2002 | 2834.00 | 2834.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PADRAO II-RECEMCONSTRUIDA DO CONDE, EM CONDE.1 REGIAO DE ENSINO | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PADRAO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01059 | 14/02/2002 | 766.00 | 766.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CAMPO SEMENTES/MUDAS, EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01060 | 14/02/2002 | 617.50 | 617.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE COBE,EM CRUZDO ESPIRITO SANTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01061 | 14/02/2002 | 631.00 | 631.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FAZENDA MUNGUENGUE, EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO1 REGIAO DE ENSINO. | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01062 | 14/02/2002 | 1151.50 | 1151.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FAZENDA SANTALUZIA, EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01063 | 14/02/2002 | 5934.50 | 5934.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DEP. FERNANDOMILANEZ, EM CRUZ DO ESPIRITOSANTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01064 | 14/02/2002 | 1464.00 | 1464.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARECLA/2002 PARA EEEF FLAVIO RIBEIRO,EM CRUZ DO ESPIRITO DO SANTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01065 | 14/02/2002 | 1280.50 | 1280.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FAZENDA ESPIRITO SANTO, EM CRUZ DO ESPIRITOSANTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01066 | 14/02/2002 | 1427.50 | 1427.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF. RENATO F.FILHO, EM CUITE DE MAMANGUAPE.1 REGIAO DE ENSINO. | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01067 | 14/02/2002 | 755.50 | 755.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF HENRIQUE F. DEFARIAS, EM CURRAL DE CIMA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01068 | 14/02/2002 | 481.00 | 481.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE CAMPINAS, EMCURRAL DE CIMA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01701065000127 | CONSELHO ESC EEPG DE CAMPINAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01069 | 14/02/2002 | 3919.50 | 3919.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ISAURA FERNANDES DE SOUZA, EM ITAPOROROCA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01070 | 14/02/2002 | 6018.00 | 6018.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SEVERINO F. DEBRITO, EM ITAPOROROCA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01071 | 14/02/2002 | 2860.00 | 2860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM ALZIRA LISBOA,EM JACARAU. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01072 | 14/02/2002 | 3205.00 | 3205.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF CASTRO PINTO,EMJACARAU. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01073 | 14/02/2002 | 5144.50 | 5144.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DE LUCENA, EMLUCENA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01074 | 14/02/2002 | 3052.50 | 3052.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTONIO GARCEZ,EM MAMANGUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01075 | 14/02/2002 | 1573.00 | 1573.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANTONIO PINTOBARBALHO, EM MAMANGUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01076 | 14/02/2002 | 1781.00 | 1781.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR.JOSE AUGUSTOTRINDADE, EM MAMANGUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01077 | 14/02/2002 | 4004.00 | 4004.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARECLA/2002 PARA EEEF PROF. LUIZ APRIGIO, EM MAMANGUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01078 | 14/02/2002 | 7312.50 | 7312.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM SEN.RUI CARNEIRO, MAMANGUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01079 | 14/02/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF UMBELINA GARCEZEM MAMANGUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01080 | 14/02/2002 | 2755.50 | 2755.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF AUGUSTO DOS ANJOS, EM MARI. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01081 | 14/02/2002 | 5096.00 | 5096.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE P. DE FRANCA, EMMARI. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01922172000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01082 | 14/02/2002 | 6110.00 | 6110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF LUIZ MARIA DEFRANCA, EM MARI. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01083 | 14/02/2002 | 1632.50 | 1632.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PEDRO POTY, EMMATARACA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01084 | 14/02/2002 | 714.00 | 714.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARGARIDA DIAS,EM PEDRO REGIS. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01085 | 14/02/2002 | 481.00 | 481.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MILTON MORAIS,EM PITIMBU. 1 REGIAO DE ENSINO. | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01086 | 14/02/2002 | 1254.50 | 1254.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DURVAL GUEDES,EM PITIMBU. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01088 | 14/02/2002 | 3211.00 | 3211.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DR.JOAO GONCALVES, EM PIITIMBU. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01090 | 14/02/2002 | 1995.00 | 1995.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FREDERICO LUNDGREN, EM RIO TINTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01092 | 14/02/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. GUILHERMEDA SILVEIRA, EM RIO TINTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01093 | 14/02/2002 | 1551.50 | 1551.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DR. JOSE LOPESRIBEIRO, EM RIO TINTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01094 | 14/02/2002 | 3874.00 | 3874.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, EM RIO TINTO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01095 | 14/02/2002 | 3055.00 | 3055.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ALINE SILVA MADRUGA, EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01096 | 14/02/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ANDRE VIDAL DENEGREIROS, EM SANTA RIRTA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01098 | 14/02/2002 | 3536.00 | 3536.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA ENE ANISIO PEREIRABORGES, EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01099 | 14/02/2002 | 5141.50 | 5141.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARECLA/2002 PARA EEEF CARLOS CHAGAS,EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01101 | 14/02/2002 | 5746.00 | 5746.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF ENEAS DE CARVALHO, EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01102 | 14/02/2002 | 1313.00 | 1313.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF FORTE VELHO, EMSANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01104 | 14/02/2002 | 3633.50 | 3633.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM FRANCISCO L.R.COUTINHO, EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01106 | 14/02/2002 | 2275.50 | 2275.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOAO URSULO, EMSANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01108 | 14/02/2002 | 4420.00 | 4420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF JOSE MARIANO,EMSANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01110 | 14/02/2002 | 1755.00 | 1755.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF. JOSE VAZ,EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01111 | 14/02/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM PROF. LUIZ A.SOARES, EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01113 | 14/02/2002 | 5068.00 | 5068.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MACHADO DEASSIS, EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01114 | 14/02/2002 | 4257.50 | 4257.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA DE LOURDES ARAUJO, EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01115 | 14/02/2002 | 7631.00 | 7631.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MARIA HONORINASANTIAGO RANGEL. EM SANTA RITA1 REGIAO DE ENSINO. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01116 | 14/02/2002 | 2580.50 | 2580.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PADRAO II, EMSANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 04594853000150 | CONSELHO ESC EEEF PADRAO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01117 | 14/02/2002 | 1409.50 | 1409.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF DE SANTA RITA,EM SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01118 | 14/02/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF VARZEA NOVA, EMSANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01119 | 14/02/2002 | 1749.50 | 1749.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF RENATO RIBEIROCOUTINHO, EM SAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01120 | 14/02/2002 | 3886.50 | 3886.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF GENTIL LINS, EMSAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01121 | 14/02/2002 | 6483.75 | 6483.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF MONS. ODILON A.PEDROSA, EM SAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01122 | 14/02/2002 | 3230.50 | 3230.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF PROF.MARIA JOSEV.FERREIRA, EM SAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01123 | 14/02/2002 | 6810.00 | 6810.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF STELLA C.SANTOSEM SAPE. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01124 | 14/02/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA, EM SOBRADO. 1 REGIAO DE ENSINO. | 01626618000124 | CONSELHO ESC EEPG DE SOBRADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01003 | 14/02/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH FT4022 NO PERIODODE 29/11/01 A 28/12/01 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 14/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003819841415 | JOSE DE LUNA SAMPAIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 14/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 14/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 14/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 14/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 14/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 14/02/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 14/02/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 14/02/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 14/02/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 14/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 14/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 14/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 14/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 14/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 14/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 14/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 14/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010889850410 | MARIA DO SOCORRO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 14/02/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 14/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 14/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 14/02/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01087 | 14/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY 5881 DA SEC. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01089 | 14/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDESTINADO AO VEICULO DE PLACAMON 2083 DA SEC | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01091 | 14/02/2002 | 711.00 | 711.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARADE AR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01097 | 14/02/2002 | 1012.00 | 1012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADO A SEC. | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTIC LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01100 | 14/02/2002 | 122.40 | 122.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SEC | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01103 | 14/02/2002 | 868.00 | 868.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMY 5881 DA SEC | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01105 | 14/02/2002 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNE 8419 DA SEC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01107 | 14/02/2002 | 507.68 | 507.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MON 2083 DA SEC | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01109 | 14/02/2002 | 963.00 | 963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADA AO VEICULODE PLACA MNA4757 DA SEC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01112 | 14/02/2002 | 1703.00 | 1703.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MMU 6707 DA SEC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 048/02 | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02, CONF OF 04/02 | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000338745491 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO CONF OF 04/02 ANEXO | 00000244031487 | ANGELA MARIA BEZERRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02, CONF OF 04/02 | 00000241261449 | CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 AMEXO | 00000571105491 | IVERALDO LUCENA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00001888749415 | IZABEL ALENCAR DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 | 00000314021434 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PERES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00000791636453 | MARIA AUXILIADORA B BORBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00000343897415 | GLAUCE MARIA NAVARRO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000471828491 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES NUNES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000360058434 | LUIZ HUGO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 ANEXO | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 14/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 04/02 | 00011363266187 | SEBASTIANA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00010904514404 | MARIA NEUSA DE MORAIS COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00004885848415 | MOZART GONCALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 14/02/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 14/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/02 CONF OF 02/02 ANEXO | 00099292467468 | JOSINETE DE LIMA TRAVASSOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.894VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADOS A FUNCIONARIOS DE STA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 14/02/2002 | 448.80 | 448.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOAPARA OS CONVENIADOS COM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 14/02/2002 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS APENADOS JOSE CARLOS DASILVA, JOAO MONTEIRO NETO E MARIO PEREIRA, CONVENIADOS COM AFUNESCE A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/01. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00011 | 14/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DEANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02, CONF. CONV. N 28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 14/02/2002 | 2935.90 | 2935.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 3.454VALES TRANSPORTE NO TRRECHO J.PESSOA DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 14/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUXDESRTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00014 | 14/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 14/02/2002 | 246.39 | 246.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP REFERENTE A FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO/02. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00061 | 14/02/2002 | 1143.00 | 1143.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS ALBERGADOS, QUE PRESTARAM SERVICOS NESTA UNIVERSI-DADE, NO PERIODO DE 02/01/02 A 31/01/2002, CONF. CONVENIO UEPB/SEC DA CIDADANIA E JUSTI-CA E MEMO/UEPB/SRH/003/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 00062 | 14/02/2002 | 381.00 | 381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS AL-BERGADOS, QUE PRESTARAM SERVI-COS NESTA UNIV., PERIODO DE 02/01/02 A 31/01/2002, DO CONVE-NIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/003/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00063 | 14/02/2002 | 1265.72 | 1265.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 801,09 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA UNIV., DUARANTE O PERIO-DO DE 07 A 30/01/02, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/022. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00064 | 14/02/2002 | 69.00 | 69.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO, CERA ESILICONE PARA OS VEICULOS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/023. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00065 | 14/02/2002 | 1714.02 | 1714.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/018. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00066 | 14/02/2002 | 2.65 | 2.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MULTA, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/019. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 14/02/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO DE FUNC. CONF.MEMO.007/02-CRH.RECURSOS SIA/SUS/FUNAD. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 14/02/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO DE FUNC. CONF.MEMO.006/2002-CRH. REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00063 | 14/02/2002 | 203.69 | 203.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS CONF.OS.011/02-COMAP. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00012 | 14/02/2002 | 44.97 | 44.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE JANEIRO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01140 | 15/02/2002 | 5440.00 | 5440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF N. S.DO ROSARIO-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01142 | 15/02/2002 | 4910.00 | 4910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF FELIXARAUJO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01152 | 15/02/2002 | 1606.00 | 1606.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF ALCI-DES BEZERRA - CABACEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 15/02/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE SELOS COMEMORATIVOS AOS 40ANOS DO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCACAO. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01149 | 15/02/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APERFEI -COAMENTO NA MATRIZ DO PROGRAMADE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE DOCUMENTACAO DO CON -SELHO ESTADUAL DE EDUCACAO DAPARAIBA. | 00002507046414 | MANOELLE LINS CAVALCANTE BRAGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01150 | 15/02/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ATUALIZA-CAO DO SITE DO CONSELHO ESTA -DUAL DE EDUCACAO. | 00002748937465 | LEONARDO MONTEIRO PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01125 | 15/02/2002 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICA -CAO DE AVISO DE LICITACAO CON-CORRENCIA N 01/02 NO DIA 26.012002 CONF OF 056/02-OBS | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01126 | 15/02/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNQ 9979 DA SEC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01127 | 15/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 15/02/2002 | 93.00 | 93.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 15/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 15/02/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 15/02/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 15/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 15/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 15/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 15/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 15/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002322811491 | MARIA JOSANA CAVALCANTE VERAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 15/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 15/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 01143 | 15/02/2002 | 1797840.00 | 1797840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 18.160 CONJUNTOS ESCOLARESPARA ALUNOS, CONFORME LICITA -CAO COMPETATIVA INTERNACIONALICB N 001/01 LOTE 02. CONVENIO 95.413/99-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 28948198000159 | SANTHE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 01144 | 15/02/2002 | 165000.00 | 165000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 454 ARMARIOS DE ACO, CONFORME LICITACAO COMPETITIVA INTERNACIONAL ICB N 01/01 -LOTE 04 CONVENIO 95.413/99-SEC / FNDE-FUNDESCOLA | 72038102000107 | METALMADE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01145 | 15/02/2002 | 7498.00 | 7498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAIS PARA ATENDER AOSETOR DE ATOS, C DE GABINETECEE E DEPARTAMENTO DE PESSOALUSF FUNDESCOLA. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01146 | 15/02/2002 | 351.80 | 351.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SEC. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01147 | 15/02/2002 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO(COPIAS DE PLANTAS, COPIAS DEDOCUMENTOS E ENCARDERNACAO DOSEDITAIS DA CONCORRENCIA 01/02,OBRAS DE BANANEIRAS. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01151 | 15/02/2002 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A SUBSE-CRETARIA DA CULTURA, CONFORMEOF 51/02 ANEXO | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 15/02/2002 | 250.00 | 250.00 | Servicos de dedetizacao em todas as dependencias e edifica-coes da Fundacao Casa do Estu-dante da Paraiba, conforme aproposta de Orcamento. | 03907469000105 | ASSTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 15/02/2002 | 25.00 | 25.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos no conserto,de um Fax de marca TCE, pertencente a esta FUNDACAO. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00010 | 15/02/2002 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de uma placa principal doFAX TCE, pertencente a estaFUNDACAO. | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00011 | 15/02/2002 | 222.81 | 222.81 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00064 | 15/02/2002 | 2434.92 | 2434.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE AGUA REF.MES DE JAN/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00065 | 15/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PALESTRANTE CONF.OS.024/02,C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00042827248034 | JEFERSON LUIS CAPPELLARI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00066 | 15/02/2002 | 336.35 | 336.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE EXAMES OFTALMOLOGICOS ESPE-CIALIZADOS CONF.OS.23/2002, C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 15/02/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DO PROGRAMA VIVENDOSAUDE E CIDADANIA NA FEIRA, NACID.BELEM DO BREJO DO CRUZ/PB | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 18/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOESSOCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONF OF 01/02 ANEXO | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01153 | 18/02/2002 | 127141.60 | 127141.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONTRATON 02/02 DESTINADO A CAPACITA -CAO DE PROFESSORES PARA A ACE-LERACAO DA APRENDIZAGEM 1 A 4SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONVENIO 93.425/01-SEC/FNDE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 18/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 18/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016096789404 | JOSE LUCIANO ROCHA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 18/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025069403400 | JOELMA TERESINHA DE A ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 18/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 18/02/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002870127430 | HELENISE HELENA F FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 18/02/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 18/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00092933645491 | NADIA FARIAS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01171 | 18/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039611833415 | ARQUICEINA MARIA SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 18/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021930066449 | MARIA IAPONIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 18/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00026321165468 | MARIA INEZ SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 18/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 18/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 18/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 18/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 18/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 18/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODO DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 18/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 18/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 18/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 18/02/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 18/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 18/02/2002 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 18/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 18/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 18/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01196 | 18/02/2002 | 9301.27 | 9301.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE RECURSOS DO SALDO DO CONVE-NIO 93.053/01-SEC/FNDE-FUNDES-COLA. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01197 | 18/02/2002 | 3337.39 | 3337.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE SALDO DO CONVENIO 95.821/01-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01208 | 18/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DA SOCIEDADE, CONFORME CONVENIO 45/02 ANEXO | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01210 | 18/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DO CENTRO, CONFORME CONVE-NIO 44/02 ANEXO | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01211 | 18/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DO INSTITUTO, CONFORME CONVENIO 41/02 ANEXO | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Inexigível | 01200 | 18/02/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO NO P.DESTA SECRETARIA E DEMAIS OR -GAOS A ELA LIGADOS CONFORME T.ADITIVO AO CONTRATO 7/01 | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Inexigível | 01203 | 18/02/2002 | 5725.26 | 5725.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECI -MENTO DE TICKET ALIMENTACAO AOSERVIDORES D/SECRETARIA QUETRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL ,CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 07/00 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01205 | 18/02/2002 | 423.50 | 423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE DECORACAO ARTISTICA DESTINADO A SUBSECRETARIADE CULTURA, CONF OF 35/02ANEXO | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01206 | 18/02/2002 | 2717.78 | 2717.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE POSTAGEM, CONFORME FATURAANEXA | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01212 | 18/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS AOSADOLESCENTES SUBMETIDOS A TRA-TAMENTO NO CETA, CONFORME CON-VENIO 002/02 ANEXO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 18/02/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOESSOCIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONF OF 01/02 ANEXO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01155 | 18/02/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO DURANTE APROGRAMACAO CULTURAL DO ENCON-TRO DO FOLCLORE, CONFORME OFI-CIO 40/02 ANEXO | 00039626814420 | DINAMARCOS DA SILVA MACHADO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01156 | 18/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELA PARTICIPA-CAO NOS EVENTOS CULTURAIS DOPROJETO FOLIA DE RUA, CONFORMEOF 22/02 ANEXO | 00003080003403 | LUIS INACIO RODRIGUES TORRES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01157 | 18/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA APRE -SENTACAO DURANTE O ENCONTRO DOFOLCLORE, CONFORME OF 38/02 | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01158 | 18/02/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA P/A EXPOSICAO TERRAS E CASTANHASCONFORME OF 34/02 ANEXO | 00043882374420 | ALTAIR ALBERTO DE CASTRO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01159 | 18/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COORDENACAOARTISTICA DOS GRUPOS FOLCLORI-COS, DURANTE A PROGRAMACAO CULTURAL DO ENCONTRO DO FOLCLORECONFORME OF 36/02 ANEXO | 00032314833449 | LAERCIO FERREIRA DE MATOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01160 | 18/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO DURANTE APROGRAMACAO CULTURAL DO ENCON-TRODO FOLCLORE, CONFORME OFI -CIO 37/02 ANEXO | 00013709631491 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01161 | 18/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO DURANTE APROGRAMACAO CULTURAL DO ENCON-TRO DO FOLCLORE, CONFORME OFI-CIO 39/02 | 00008272530449 | JOAO BATISTA LOBO NETO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01207 | 18/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN -CAO DO INSTITUTO, CONFORME CONVENIO 43/02 ANEXO | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01209 | 18/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DA ACADEMIA, CONFORME CONV06/02 ANEXO | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01198 | 18/02/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA A MANUTENCAODO CIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01199 | 18/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS P/A MANUTENCAO DOCIEF. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01201 | 18/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS DESTINADO AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESTADIO O AMIGAO EMCAMPINA GRANDE CONF OF ANEXO | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01202 | 18/02/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA O ESTADIO AMI-GAO EM CAMPINA GRANDE CONFORMEOF ANEXO | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00016 | 18/02/2002 | 188.60 | 188.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOKOMBI, PLACA MNG 2240 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: 02 LITROS DE OLEO 90 02 TRAPOS DE LIMPEZA 02 LITROS DE THINER | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00017 | 18/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MAO-DE-OBRA DESTINADOS DO VEICULO KOMBI, PLACAMNG 2240, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00018 | 18/02/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOCORSA, PLACA MNN 3570, PERTENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADOS: | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 18/02/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MAO-DE-OBRA DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOCORSA DE PALCA MNN 3570,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00020 | 18/02/2002 | 274.00 | 274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO D-10, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADOS: | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00021 | 18/02/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MAO-DE-OBRA PARA AMANUTENCAO DO VEICULO D-10,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00022 | 18/02/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMABOMBA DE INJECAO PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNN 3570,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00023 | 18/02/2002 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOCAMARIM DO PALCO PRINCIPAL ENA PRACA DO POVO, PERTENCENTESA ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00024 | 18/02/2002 | 777.00 | 777.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODA CAIXA D AGUA DESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO: | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00025 | 18/02/2002 | 250.90 | 250.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A QUADRO DE AVISOS, AO TERMINO DA PINTURADA ESCOLA DE DANCA, AREA EXTERNA BANCO DO BRASIL E PARAIBAN,PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO,ABAIXO DISCRIMINADO: | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00026 | 18/02/2002 | 2022.32 | 2022.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCADARIASDO CINE BANGUE E TEATRO PAULOPONTES PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 18/02/2002 | 232.14 | 232.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 4a. PAR-CELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AFCJA E TIM CELULAR DOS DESCON-TOS VENCIDOS (VENC: 17/02/02) | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00032 | 18/02/2002 | 134.30 | 134.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA DE TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO: 10/02/2002CONFORME FATURA | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00033 | 18/02/2002 | 135.24 | 135.24 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DAS CONTASTELEFONICAS: 2475270 E 2475299DA FCJA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO: 20/02/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00034 | 18/02/2002 | 305.20 | 305.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERSSE DESTA FCJA | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00035 | 18/02/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO VENCI-MENTO DE FEVEREIRO/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00036 | 18/02/2002 | 561.00 | 561.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FORNECIMENTO DE 660 VALES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FCJA P/ USO NA 2a. QUIN-ZENA DO MES DE FEVEREIRO/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00037 | 18/02/2002 | 245.14 | 245.14 | VALOR QUE SE EMEPNHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO DE INTERESSE DESTAFCJA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 01219 | 19/02/2002 | 37148.66 | 37148.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DA OFICINA ESCOLA REFEREN-TE AOS MESES DE DE JANEIRO EFEVEREIRO, CONFORME TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 337/01 ANEXO | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01220 | 19/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE PRODUCAO GRAFICA PARA O GA-BINETE DO SECRETARIO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 03608733000100 | INSIGHT COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 19/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 19/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 19/02/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 19/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 19/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 19/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 19/02/2002 | 224.55 | 224.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTA DE CELULARDO MES DE JANEIRO, PERTENCENTEA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00028 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONSERTO DA IMPRESSORA HP 680C DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00029 | 19/02/2002 | 30.01 | 30.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE RODOVIARIODE ENTREGA DO FILME UM AMOR EMTEMPO DE GUERRA, EXIBIDO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00030 | 19/02/2002 | 2.88 | 2.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO JUROS DE MORA DE36 DIAS DE R! 0,08. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00031 | 19/02/2002 | 28.04 | 28.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE RODOVIARIODE DEVOLUCAO DO FILME O SETIMOSELO EXIBIDO NO CINE BANGUE,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00032 | 19/02/2002 | 1.05 | 1.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO JUROS DE MORA DE15 DIAS DE R! 0,07. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 19/02/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGEMENTOREFERENTE A LOCACAO DO FILMEO SETIMO SELO PARA EXIBICAO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 01368016000114 | CENTRO C CINEMATOGRAFICA PROVIDENCE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 19/02/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO FILMEUMA AMOR EM TEMPO DE GUERRA PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTE FUNDACAO. | 01368016000114 | CENTRO C CINEMATOGRAFICA PROVIDENCE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00035 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE RODOVIARIODE ENTREGA DO FILME O SETIMOSELO EXIBIDO NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00036 | 19/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE DE ENTREGADO FILME O OITAVO SELO, VINDODO CENTRO DE CULTURA CINEMATOGRAFICA PROVIDENCE, PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00013 | 19/02/2002 | 61.72 | 61.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE JANEIRO DE2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00014 | 19/02/2002 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A COBERTURA DE DESPESASCOM 1000 FOLHAS DE PAPEL TIM-BRADO E 300 ENVELOPES TIMBRADOPARA ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00015 | 19/02/2002 | 47.40 | 47.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00016 | 19/02/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 100 SELOSPARA ESTA FUNDACAO. | 34028316515375 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00004 | 19/02/2002 | 264.00 | 264.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a renovacao da assinatura do JornalCorreio da Paraiba durante operiodo de 01 (uma) ano de 11/09/01 a 23/09/02 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01238 | 20/02/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/97 COM OSSERVICOS DE REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS DO RELOGIO DO LYCEUPARAIBANO. | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01221 | 20/02/2002 | 2658.15 | 2658.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEMALIMENTACAO E TRANSPORTE DEPROFESSORES DURANTE OS EVENTOSDE CAPACITACAO NA ESTRATEGIA PESCOLA ATIVA E CAPACITACAO EMALFABETIZACAO DA ESCOLA ATIVA,CONFORME COMPARACAO DE PRECOS-SHOPPING 01/02 - LOTE 01. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01222 | 20/02/2002 | 39698.90 | 39698.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TRANSPORTE DEPROFESSORES DURANTE OS EVENTOSDE CAPACITACAO NA ESTRATEGIA PESCOLA ATIVA E CAPACITACAO AL-FABETIZACAO DA ESCOLA ATIVA ,CONFORME COMPARACAO DE PRECOS-SHOPPING 01/02 - LOTE 02 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 20/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 20/02/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 20/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 20/02/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 20/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 20/02/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002870127430 | HELENISE HELENA F FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 20/02/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 20/02/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 20/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 20/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 20/02/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 20/02/2002 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONSERTOS DE IMPRESSORASCONFORME OFICIO 12/02 ANEXO | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01239 | 20/02/2002 | 10077.28 | 10077.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS DESTINADO A SERVIDORESE CONVIDADOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS ANEXAS | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01240 | 20/02/2002 | 880.42 | 880.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MALOTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF FATURA ANEXA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 01246 | 20/02/2002 | 33104.75 | 33104.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE VIGILANCIA NO PREDIO DESTASECRETARIA E DEMAIS SETORES AELA LIGADOS CONF TERMO ADITIVOAO CONTRATO 16/99 | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 20/02/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASCENSORISTAS NOS ELEVADO -RES DO PREDIO DESTA SECRETARIACONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 04/98 | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 20/02/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DIGITACAO E CORRECAO DE TEXTOS NO LIVRO POESIA POPULAR ,CONFORME OFICIO 47/02 ANEXO | 00021854599453 | EDISON LINCK BICHINHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01241 | 20/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA APRE -SENTACAO DE GRUPOS MUSICAIS DURANTE O FESTIVAL DE VIOLEIROSCONFORME OF 52/02 ANEXO | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01242 | 20/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA APRE -SENTACAO DO GRUPO MUSICAL DU -RANTE A EXPOSICAO SOBRE JACK -SON DO PANDEIRO, CONFORME OFI-CIO 50/02 ANEXO | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01243 | 20/02/2002 | 33.00 | 33.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA APRE -SENTACAO DURANTE O ENCONTRO DEGRUPOS FOLCLORICOS,CONFORME OF41/02_ANEXO | 00001112676414 | CICERA FERREIRA ALVES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01244 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA PARTI-CIPACAO NO IX FESTIVAL DE RE -PENTISTA AMADORES, CONFORME OF49/02 ANEXO | 00013317083468 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01245 | 20/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PELA PARTI-CIPACAO NO IX FESTIVAL DE RE-PENTISTA AMADORES, CONFORME OF48/02__ANEXO | 00050428896472 | PEDRO FIRMINO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 73 PARCELA DO REPARCELAMENTO DA GUIA DO INSS JUDICIAL REFERENTE AS NFLD N. 31591115-831591117-4, CONFORME CONFISSAODE DIVIDA FISCAL CDF N. 08/95. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 116 PARCELA DA GUIA DO INSS(ADMINISTRATIVO), REFERENTE ASNFLDS N. 010556 E 010557. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 40 PARCELA DA GUI DO INSSCONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FISCAL TPDF N.55788817-4 DE 28.07.98. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01247 | 20/02/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DO CIEF, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/97 | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00067 | 20/02/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPA-MENTO COULTER ACF8 5a. 16, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/010. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 20/02/2002 | 24153.05 | 24153.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS-PARCELADO, REF. A PARCELA104/240, C/VENCIMENTO P/20/02/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 005/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 20/02/2002 | 1984.09 | 1984.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS-PARCELADO, N.0L.559.918-3PARCELA 116 ATE 116, COM VENCIMENTO P/20/02/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/004/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 20/02/2002 | 8573.55 | 8573.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS-PARCELADO, PARCELA 016 ATE 016, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/006/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 20/02/2002 | 3054.97 | 3054.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA PARCELA 056/059, CORRESPON-DENTE AO DEBITO LEVANTADO PELOINSS JUNTO A ESSA FUNAD. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01270 | 21/02/2002 | 5725.26 | 5725.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECI -MENTO DE TICKET REFEICOES AOSSERVIDORES QUE TRABALHAM EMTEMPO INTEGRAL, CONFORME CARTACONVITE 13/01 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01249 | 21/02/2002 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNN 1582 DA SEC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01250 | 21/02/2002 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADO AO VEICULODE PLACA MNN 1231 DA SEC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01251 | 21/02/2002 | 272.39 | 272.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PECAS DESTINADA AO VEICULODE PLACA MOD 0893 DA SEC` | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01252 | 21/02/2002 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CARTACHOS DE TONER PARA IM-PRESSORA HP LASERJET 2200. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01253 | 21/02/2002 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 6 CAIXAS DE NOTAS DE EMPEN-HO DESTINADO AO SETOR DE UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01254 | 21/02/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNN 1582 DA SEC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01255 | 21/02/2002 | 9442.35 | 9442.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 0101/02 A 31/01/02. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01256 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE01/11/01 A 30/11/01 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 21/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 21/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 21/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 21/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01261 | 21/02/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014111349404 | SUELY LUIZA PIMENTEL DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 21/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 21/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 21/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 21/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 21/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 21/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 21/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 21/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002322811491 | MARIA JOSANA CAVALCANTE VERAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00040 | 21/02/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNT, DA VICE PRESIDENCIA DESTA FUNDACAONO PERIODE 22.12.2001 A 22.01.2002, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO COM A VIGENCIA DE 22.03.01A 22.03.2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00041 | 21/02/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAPRESIDENCIA DESTA FUNDACAO NOPERIODO DE 22.12.2001 A 22.01.2002, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO COM VIGENCIA DE 22.03.2001A 22.03.2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00042 | 21/02/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE 08 CONTAINERS DE LIXO DESTA FUNDACAOCONF. CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N 211/01-ASJUR NO PERIODO DE 23.08.2001 A 22.08.02 | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00043 | 21/02/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AAO SERVICO DE HOMEPAGE DO MES DE JANEIRO, CONFORME TERMO ADITIVO DE 01.07.2001AO CONTRATO DA MESMA, FIRMADOCOM ESTA FUNDACAO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00044 | 21/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 14MTSDE LONA K, MATERIAL UTILIZADONA EXPOSICAO ALUSIVA A JOSELINS DO REGO, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 21/02/2002 | 22.00 | 22.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2(meia) diaria com destino a cidade de Lucena-PB ao Santoarioda Guia para verificar inlocoa denuncia de desmatamento naproximidade acompanhando doIPHAN E IBAMA | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 21/02/2002 | 17.00 | 17.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2(meia) diaria com destino a cidade de Lucena-PB conduzindo otecnico do IPHAEP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00007 | 21/02/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNALS A O NORTE DURANTE O PERIODODE 06 (SEIS) MESES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01271 | 22/02/2002 | 96070.00 | 96070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE CURSOS DE CAPACITACAODE PROFISSIONAIS DA EDUCACAODO PROGRAMA DE ACELERACAO DAAPRENDIZAGEM 1 A 4 SERIES DOENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONTRATO 01/02 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 22/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 22/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, C0NFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 22/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 22/02/2002 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 22/02/2002 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 22/02/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 22/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 22/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 01280 | 22/02/2002 | 13527.70 | 13527.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF OSVALDO TRIGUEIRO EM BELEM DO B. DO CRUZ,CONFORME TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 27/01 | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Tomada de Preço | 01282 | 22/02/2002 | 463130.00 | 463130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS ESTADU -AIS, CONFORME TOMADA DE PRECOS07/01 RECURSOS DO SEQE | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 22/02/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 22/02/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 22/02/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO. | 00017684080415 | HELIO ROBERTO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 22/02/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 22/02/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO. | 00066805570115 | VANINE MOREIRA LINS DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 22/02/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01281 | 22/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO DENTRO DAPROGRAMACAO CULTURAL DO PROJE-TO NUCLEO II_CONF OF 64/02 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00045 | 22/02/2002 | 374.10 | 374.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ATUALIZACAO MONETARIA/JUROSMULTA DO INSS COMPENTENCIA 12/01, DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00046 | 22/02/2002 | 341.40 | 341.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00047 | 22/02/2002 | 19.98 | 19.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00048 | 22/02/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA E RECUPERACAO EM DIVERSAS AREAS DESTAFUNDACAO, CONFORME PROPOSTA ORCAMENTARIA EM ANEXO. | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 22/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS LIMA, QUE CONDUZIRA O DIRETOR ADMINISTRATIVODESTA FUNDACAO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS. | 00088514692453 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 22/02/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE QUATRO DIARIAS EM FAVOR DEJOSE LENILTON DE CARVALHO,MAT.152147-1, QUE PROVIDENCIARA OLEVANTAMENTO DE TODOS EQUIPAMENTOS DESTA FUNDACAO, QUE ENCONTRA-SE NOS TEATROS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 25/02 A 01 | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 22/02/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:19 E 21/02/2002, P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA SEFIN E RESOLVER ASSUNTO DESTA UNIV., JUNTO AS SEC. DE FINANCAS E EDUCACAO, CONF. REQ. NO. 010. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 22/02/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, NO DIA 19/02/2002P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTODA SEFIN, CONF. REQ. N. 011. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 22/02/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISDIARIAS COMPLETAS MAIS TRES MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 02,03, 07,08,10,11,16,17,21,22,30/01/2002(COMPLETA) E 14,24 E 25/01/2002(MEIA), A SERVICO DA REI-TORIA, DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 013. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 22/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEDIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA E CATOLE DO ROCHA, NOS DIAS21,23,24 E 29/01/2002 E 04,06,07,15 E 18/02/2002, A SERVICO DA REITORIA DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 012. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00075 | 22/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DEMOLICAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE GINECOLOGIA,LIGADO AO DEPTO. DE FISIOTERA-PIA, CAMPUS I, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PU/170/02. | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00069 | 22/02/2002 | 40.41 | 40.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A MULTA S/VALOR DO INSS/EMPREGADO DE 12/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00070 | 22/02/2002 | 20.21 | 20.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A MULTA S/VALOR DO INSS/EMPREGADO DO MES 01/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00071 | 22/02/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00072 | 22/02/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00073 | 22/02/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00074 | 22/02/2002 | 621.97 | 621.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DOS SERVICOS DE CELULAR PRESTADOS NO MES DE JANEIRO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00075 | 22/02/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE AO SERVICO PRESTADO. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 22/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A IMPRESSAO DE FICHAS. | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 22/02/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A IMPRESSAO DE FICHAS. | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 22/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FLORES(FUNERAL)DE PARENTE DE FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 22/02/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A ORCAMENTO DE FIRMAS PARA AQUISICAO DE FICHARIO DE MESA. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 22/02/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PM /PAGTO REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE C/SAIDA EM 28/02/02 E RETORNO EM 03/03/02. | 00013709526434 | MIRIAN DE LOURDES RIBEIRO XAVIER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 22/02/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DA TAXA DE FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BRINQUEDOTECAS. | 55648364000174 | ASSOC BRASILEIRA DE BRINQUEDOTECAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01315 | 25/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA APRESNETACAO NO 12 ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLORICOS, CONFORME OFICIO 056/2002, ANEXO. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01316 | 25/02/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA APRESENTACAO DURANTE APROGRAMACAO CULTURAL DO ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLORICOS, CONFORME OFICIO 061/2002, ANEXO. | 00091774098415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01317 | 25/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA APRESENTACAO DURANTE APROGRAMACAO CULTURAL DE GRUPOSFOLCLORICOS, CONF. OFICIO 063/2002, ANEXO. | 00099097338468 | INACIO SOARES DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01318 | 25/02/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA APRESENTACAO NO CENTROHISTORICO DO PROJETO NUCLEO IICONF.OFICIO 054/2002, ANEXO. | 00032340362415 | SEVERINO DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01319 | 25/02/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA APRESENTACAO NO CENTROHISTORICO DO PROJETO NUCLEO IICONF.OFICIO 057/2002, ANEXO. | 00042504791453 | MARIA ELISABETH DE SOUZA RESENDE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01320 | 25/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO REF.A 1 PARCELA, CONFORME OFICIO 060/2002, ANEXO. | 00095137688649 | MARCOS FABIO COSTA PINTO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01321 | 25/02/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DOCAVALO MARINHO NA ABERTURA DAEXPOSICAO "TERRAS E CASTANHOS"CONF.OFICIO 058/2002, ANEXO. | 00023778849468 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01289 | 25/02/2002 | 1875.48 | 1875.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RENOVACAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORMERELACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 25/02/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 25/02/2002 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 25/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011049596404 | TEREZINHA APARECIDA F BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 25/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 25/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023736984472 | JOSE TOMAZ FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 25/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000243035420 | JACKSON DANTAS MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 25/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 25/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 25/02/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 25/02/2002 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 25/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 25/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 25/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 25/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000819033405 | JOSEFA SANTOS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 25/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 25/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021905681453 | MARIA ERONITA ALVES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 25/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033820961453 | MARIA BERNADETE SIMOES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 25/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064927601404 | IONE DOS SANTOS SEVERO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 25/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009074236472 | ABRAAO ALVES DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01309 | 25/02/2002 | 497.28 | 497.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SEGUROS OBRIGATORIOS DOS VEICULOSDE PLACA MON-2073, MON-2083 EMON-2093, DESTA SECRETARIA. | 60885027000130 | SAO PAULO CIA NACIONAL DE SEG GERAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01311 | 25/02/2002 | 12844.90 | 12844.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASXEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/12/2001 A31/12/2001, CONF.FATURA ANEXA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01312 | 25/02/2002 | 14748.55 | 14748.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEFM FRANCISCO GOMES DELIMA, NESTA CAPITAL. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Dispensa | 01313 | 25/02/2002 | 7481.86 | 7481.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMRESERVATORIO SEMI-ENTERRADO NAEEEF ANGICO DOS MARINHEIROS,EMMONTEIRO. | 00863342000135 | S & A ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Dispensa | 01314 | 25/02/2002 | 7481.86 | 7481.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMRESERVATORIO SEMI-ENTERRADO NAEEEF BOM JESUS, EM MONTEIRO. | 02264688000142 | CONSTRUTORA CAMPOS GOMES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 25/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19/ 02/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 014. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00078 | 25/02/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE RECUPERACAO DE MUROS ECALCADAS E RETOQUE EM PAREDES P/PINTURA, NESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/001/2002. | 00050403656400 | MARCO ANTONIO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00079 | 25/02/2002 | 3580.00 | 3580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DO CEDUC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/045. | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00080 | 25/02/2002 | 890.00 | 890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECUPERACAO DE TODOS OS AJEROIS COM SUBSTITUICAO DETELHAS E ACABAMENTO GERAL DO PREDIO DO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/044. | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00081 | 25/02/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE PINTURA DO AUDITORIO, FAIXAS NA ENTRADA E RECUPERA- CAO DO TELHADO, DO PREDIO DE DIREITO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/046. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00082 | 25/02/2002 | 3362.04 | 3362.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES E DE VIGILAN-CIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/043. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00083 | 25/02/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FECCAO DE CHAVES, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/036. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00084 | 25/02/2002 | 2512.51 | 2512.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 034. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00085 | 25/02/2002 | 172.55 | 172.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/038. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00086 | 25/02/2002 | 61.58 | 61.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO COLE-GIO AGRICOLA-LAGOA SECA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 040. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00087 | 25/02/2002 | 17.59 | 17.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNVI., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/035. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00088 | 25/02/2002 | 37.12 | 37.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO DEPTODE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/041. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00089 | 25/02/2002 | 103.48 | 103.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, NO CCT ECCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/042. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00090 | 25/02/2002 | 5071.71 | 5071.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA EOUTROS, REF A 1/3(UM TERCO) DABOLSA DE MESTRAD, MES DE JANEIRO/2002, CONF.MEMO/UEPB/PRPGP/001/2002. | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00091 | 25/02/2002 | 5071.71 | 5071.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA EOUTROS, REF A 1/3(UM TERCO) DABOLSA DE MESTRADO, MES DE FEVEREIRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/002/2002. | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00051 | 25/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTON DECARVALHO MAT. 152.147-1, DIRERETORA ADMINISTATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOS A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00052 | 25/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTOM DECARVALHO, MAT. 152.147-1, DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOS A PAGAMENTO DESERVICOS DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 25/02/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 4 DIARIAS EM FAVORDO FUNCIONARIO RODRIGO MORAISFRAZAO MAT. 805.833-1, QUE IRACONDUZIR O GRUPO DE FILMAGEMAS CIDADES DO VALE DO PIANCOPARA A FILMAGE DO FILME EM ANDAMENTO. SAINDOS AS 14:00 DODIA 25.02.02 E RETORNANDO NO | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00054 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DAS AREAS DO HALL DA ADMINISTRACAO, CINEMA,CONVENCOESE TEATRO DESTA INSTITUICAO. | 00276929000148 | LAMARQUES SERVICOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00055 | 25/02/2002 | 1344.20 | 1344.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REPOSICAO EM DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISXRIMINADOS: | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00056 | 25/02/2002 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAINSTALACAO DOS DESUMIFICADORESDE AR QUE SERAO INSTALADOS EMDIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00082 | 25/02/2002 | 112.66 | 112.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/VALOR DO INSS-EMPREGADOR DO MES DE 12/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00083 | 25/02/2002 | 56.33 | 56.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA REF.INSS/EMPREGADOR -DE JAN/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATER.CONSTANTE DA OC.0006/2002, C/REC.SIA/SUS/FNAD. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 25/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE CON-DUZIRA EQUIPE TECNICA DA AEE//FUNAD P/REG.DE ENSINO/CAJAZEI-RAS/PB, | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 25/02/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE CON-DUZIRA MATERIAL A SER UTILIZA-DO EM SALAS RE REC.E CLAS.ESPACIAIS DAS 5a./6a.REG.ENSINO. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 25/02/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A PRESIDENTE DESTA FUNAD,QUE IRA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD.DA CONFEDERACAO BRAS.BASQUETEBOL EMCADEIRA DE RODAS EM BELO HORI-ZONTE/MG C/SAIDA EM 01.03.2002E CHEGADA EM 04.03.2002. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00089 | 25/02/2002 | 600.90 | 600.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 25/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA CAJAZEIRAS. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 25/02/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS. | 00060338539468 | JULIETA ROLIM LAVOR |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 25/02/2002 | 1184.40 | 1184.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PA-GAMENTO DO INSS, MES JANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00018 | 25/02/2002 | 15.81 | 15.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A JUROS/MULTA DO MES DE JANEIRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00019 | 25/02/2002 | 31.63 | 31.63 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA JUROS/MULTA DO INSS, MES DEDEZEMBRO/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 25/02/2002 | 999.00 | 999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DO INSS MES DE DE-ZEMBRO/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00021 | 25/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOINSS, MES DE DEZEMBRO/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/02/2002 | 810.00 | 810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DAS GRATIFICACOES DE JETONS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS CULTURAIS-CONPEC CONFORME O ART 7o DA LEI EST. No 5.357/91 REFERENTE O MES DE JANEIRO/2002CONFORME RECIBO ANEXO | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01338 | 26/02/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEFM DEP. ALVARO G.DE QUEIROZ, EM CAMPINA GRANDE.3 REGIAO DE ENSINO. | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01339 | 26/02/2002 | 3770.00 | 3770.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF. A 1 PARCELA/2002 PARA EEEF D.LUIZ G.FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO. | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01325 | 26/02/2002 | 3780.00 | 3780.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 8 REGIAO DE ENSINO. | 00009841415453 | CELIA MARIA DANTAS SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01326 | 26/02/2002 | 3128.00 | 3128.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01327 | 26/02/2002 | 7981.00 | 7981.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01328 | 26/02/2002 | 3693.74 | 3693.74 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 11 REGIAO DE ENSINO. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01329 | 26/02/2002 | 9675.00 | 9675.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00000807145440 | VERONICA MARIA BEZERRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01330 | 26/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01331 | 26/02/2002 | 3360.00 | 3360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01332 | 26/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 03(TRES) ASSINATURASDO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01333 | 26/02/2002 | 1554.60 | 1554.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRAS 014/02, DESTINADO A EEEF DE BROTAS, EM PIANCO. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01334 | 26/02/2002 | 20748.29 | 20748.29 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DEJANEIRO/2002, DE CONFORMIDADECOM O CONTRATO N.022/2000. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01335 | 26/02/2002 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO COM MARMORE, DESTINADA A EEEF PADRE IBIAPINA,CONF.ORDEM DE SERVICOS 06/02,ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01336 | 26/02/2002 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO COM MARMORE, DESTINADA A ENE PROFESSORA MARIADO CARMO DE MIRANDA, CONFORMEORDEM DE SERVICOS 05/02, ANEXA | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01337 | 26/02/2002 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGA EM 04(QUATRO) EXTINTORES DEINCENDIO, PERTENCENTES AO CENTRO EST.DE ARTE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01340 | 26/02/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DOCEPES JP-3, CONF/OFICIO 07/02,ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01341 | 26/02/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ELETRICOE HIDRAULICO NA ESCOLA MARIAGENY DE SOUSA TIMOTEO, CONFORME OFICIO 06/2002, ANEXO. | 00003333496445 | JOSIVAN SOARES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 26/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026400634487 | VALERIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01343 | 26/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA APRESENTACAO DURANTE APROGRAMACAO CULTURAL DO PROJETO NUCLEO II, CONFORME OFICIO070/2002, ANEXO. | 00055248624487 | ASDRAS ALVES PESSOA FILHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01344 | 26/02/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MARCENARIA PARA CONFECCAO DE MODULOSDE MADEIRA PARA A SUBSECRETARIA DE CULTURA, CONFORME OFICIO 065/2002, ANEXO. | 00001951388488 | EVERALDO DE ANDRADE GUEDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01342 | 26/02/2002 | 2603.94 | 2603.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONF.FATURA ANEXA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01345 | 26/02/2002 | 445.70 | 445.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CABOSDE FORCA, DESTINADOS AS TORRESDE ILUMINACAO E SONORIZACAODO PALCO DA SUBSECRETARIA DECULTURA, CONF.OFICIO 066/2002,ANEXO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00057 | 26/02/2002 | 645.80 | 645.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO KOMBIPLACA MNG-2240, PERTENCENTE AESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. BATENTE SUSP. DIANTEIRO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00058 | 26/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECENICOS NOVEICULO KOMBI PLACA MNG- 2240PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00060 | 26/02/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DAS AREAS DO HALL DA ADMINISTRACAO, CINEMA, CONVECOESE TEATRO DESTA FUNADACAO. | 00276929000148 | LAMARQUES SERVICOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 26/02/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROVEDORDA INTERNET DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/01. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00062 | 26/02/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO PROVEDORDA INTERNET DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 26/02/2002 | 406.27 | 406.27 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DA 26a. PAR-CELA DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DO DEBITO APURADO PELO INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 26/02/2002 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM BRASI-LIA/DF PARA TRATAR DE PROJETOSJUNTO AO MINISTERIO DA CULTURAE CNPq, NO PERIODO DE 04 A 09/03/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00040 | 26/02/2002 | 64.51 | 64.51 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO REFERENTE AFRETE, CONFORME CONHECIMENTOEM ANEXO | 25100223005544 | RODOVIARIO RAMOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00041 | 26/02/2002 | 19.80 | 19.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE AGUA MI-NERAL PARA ESTA FCJA | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00042 | 26/02/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS C/ LOCA-CAO DE VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DURANTE 10 DIAS DO CORRENTE MES | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00043 | 26/02/2002 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS REFERENTE A 1a. PARCELADA AQUISICAO DE PNEUS P/VEICU-LO PERTENCENTE A ESTA FCJA DEMARCA SANTANA QUANTUM, PLACAMOH 2630 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00092 | 26/02/2002 | 51.84 | 51.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/039. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00093 | 26/02/2002 | 365.00 | 365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/048. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00094 | 26/02/2002 | 53.15 | 53.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS, DE DI- VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/049. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00095 | 26/02/2002 | 3087.04 | 3087.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES E DE VIGILAN-CIA DESTA UNIV., MES DE FEV/02CONF. MEMO/UEPB/PROAF/051. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00096 | 26/02/2002 | 178.55 | 178.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/052. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00097 | 26/02/2002 | 857.45 | 857.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 050. | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00098 | 26/02/2002 | 532.68 | 532.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 579LITROS DE OLEO DIESEL P/VEICULOS DESTA UNIV.,MESDE JAN/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/037. | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00099 | 26/02/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA-GEM, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/002/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00100 | 26/02/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO DE UMA ES-TACAO DE AGUA NO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/007/02. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00101 | 26/02/2002 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRAS N. 002/2002. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00102 | 26/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DEDETIZACAO DE CUPINSEM TODO O PREDIO DO CURSO DE DIREITO, DESTA UNIV., CONF.ME-MO/UEPB/DPSG/008/02. | 09259102000109 | IMUNILAR DESINSETIZACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00103 | 26/02/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DESCUPINIZACAO E IMU-NIZACAO EM TODO PREDIO DO MUSEU DE ARTES ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/009/02. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01322 | 26/02/2002 | 79840.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS APRATICA DE ESPORTE NAUTICOS PARA JOVENS, CONFORME TOMADA DEPRECOS 09/01 - LOTE 1 CONVENIO 164/01-MIN/ESPORTE ETURISMO/SEC/PROJETO NAVEGAR | 04073485000102 | ITAIPU NAUTICA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01323 | 26/02/2002 | 3507.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS APRATICA DE ESPORTE NAUTICOS PARA JOVENS, CONFORME TOMADA DEPRECOS 09/01 - LOTE 02 CONVENIO 164/01-MIN/ESPORTE ETURISMO/SEC-PROJETO NAVEGAR | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 01324 | 26/02/2002 | 1156.00 | 1156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS APRATICA DE ESPORTE NAUTICOS PAJOVENS, CONFORME TOMADA DE PRECOS 09/01 - LOTE 04 CONVENIO 164/01-MIN/ESPORTE ETURISMO/SEC- PROJETO NAVEGAR | 11186327000116 | METALTEC M OLIVEIRA COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01347 | 26/02/2002 | 1399.20 | 1399.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO P/ATENDEOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 26/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE TROFEUS E MEDALHAS, P/ATEN-DER AOS ALUNOS DA REDE ESTADU-AL DE ENSINO | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00022 | 26/02/2002 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MANUTENCAO DE 04 APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO DES-TA FUNDACAO. | 00028786840444 | ADAO ARAUJO DANTAS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00023 | 26/02/2002 | 127.00 | 127.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL PARA FAX EIMPRESSORA DESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00093 | 26/02/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA -OC.009/2002, ANEXA. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01401 | 27/02/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CARREGOE DESCARREGO DE MATERIAIS DISTRIBUIDOS PELA DIVISAO DE SUPRIMENTO, REF.AO MES DE JANEIRO/2002, CONF.OFICIO 019/02 EMANEXO. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 27/02/2002 | 2683838.46 | 2683838.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, RE-REFENTE A FEVEREIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 27/02/2002 | 2368.35 | 2368.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL RE-FERENTE A FEVEREIRO/2002 - SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 27/02/2002 | 228146.58 | 228146.58 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA DE FEVEREIRO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 27/02/2002 | 972.00 | 972.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 27/02/2002 | 972.00 | 972.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057029385420 | ELIANE AMORIM SERPA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 27/02/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 27/02/2002 | 6868970.73 | 6868970.73 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL - FEVEREIRO/2002 - VENCI- MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 27/02/2002 | 6837.75 | 6837.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL - FEVEREIRO/2002 - SALARIOFAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 27/02/2002 | 3161864.19 | 3161864.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 27/02/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 27/02/2002 | 2950.65 | 2950.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2002 -SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 27/02/2002 | 577392.87 | 577392.87 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA DE FEVEREIRO/2002 -MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 27/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 27/02/2002 | 268240.06 | 268240.06 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA DE FEVEREIRO/2002 -DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 27/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 27/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 27/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 27/02/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 27/02/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 27/02/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 27/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 27/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026748053404 | MARIA IEDA SEVERO DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 27/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 27/02/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 27/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 27/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 27/02/2002 | 90.00 | 90.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 27/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 27/02/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 27/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 27/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 27/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 27/02/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 27/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 27/02/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 27/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 27/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 27/02/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 27/02/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 27/02/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080493610472 | JOSE ANCHIETA NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 27/02/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 27/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 27/02/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 27/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 27/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 27/02/2002 | 130.45 | 130.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO93.013/01-SEC/FNDE-FUNDESCOLA | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00104 | 27/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CHAVE DE SETA,P/FIAT UNO, DESTA UNIV., CONF.MEM/UEPB/DPSG/196/01. | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00105 | 27/02/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM JOGO DE ESTRIBOS P/CAMINHONETA MITSUBICHI-PLACAMOS 6720, DO GABINETE DO REI- TOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/004/02. | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00106 | 27/02/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DUAS TRAVAS ELETRICASE DOIS ALARMES P/CORSAS SUPER W, PLACAS:MHH 9170 E MNH 9600,DO GABINETE DO VICE REITOR E PROAFD, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/006/02. | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00107 | 27/02/2002 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE ACESSORIAOS P/CAMINHONETA MITSUBISHI-PLACA:MOS 6720DO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 005/02. | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00108 | 27/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO GERAL DA PARTE INTERNA EM TODA A CORRO-CERIA E CABINA DO VEICULO MI- CRO-ONIBUS, PLACA:MMQ 6076, DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/010/02. | 04414583000158 | LEUMAQ CILENE PERES DE FARIAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00094 | 27/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICOS E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CORSA. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00096 | 27/02/2002 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICOS E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CORSA. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00097 | 27/02/2002 | 146.44 | 146.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 70121959000160 | FARMACIA DROGASERVICE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 27/02/2002 | 83.00 | 83.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE ESCREVER. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 27/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A CONSERTO OU TROCA DO MANOMETRO DO OXIGENIO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 27/02/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO PLANO ALIMENTAR DOS USUARIOS. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 27/02/2002 | 194.00 | 194.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS. | 41124272000180 | LANVANDERIA E TINTURARIA REALCE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 28/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 28/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 28/02/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 01410 | 28/02/2002 | 131503.80 | 107594.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ESCOLA, CONF.CONVENIO 052/2002, EMANEXO. | 00360043000188 | ESC PSICOPEDAGOGICA INF JUV PAPEL MARCHE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01411 | 28/02/2002 | 63220.00 | 63220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGESTAO DIRIGIDO A INTEGRANTES DA EQUIPE GESTORA DE16 ESCOLAS DA 1 REGIAO DE ENSINO, CONF.CONTRATO 03/2002, EMANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 28/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 28/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 28/02/2002 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 28/02/2002 | 246.00 | 246.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 28/02/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 28/02/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01419 | 28/02/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01420 | 28/02/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 28/02/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 28/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 28/02/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01424 | 28/02/2002 | 264.00 | 264.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 28/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 28/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 28/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 28/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 28/02/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 28/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01431 | 28/02/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 28/02/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 28/02/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002710382415 | ISAURA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 28/02/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01435 | 28/02/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE CUMATI/NOGUEIRA-MOGEIRO, REF. AO MESFEVEREIRO/2002. | 00072744014400 | ANTONIO BANJAMIN ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01436 | 28/02/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PIRAUA/ACAMPAMENTO-MOGEIRO,REF.AO MESFEVEREIRO/2002. | 00042216095400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01437 | 28/02/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE RENASCER/ACARA-MOGEIRO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2002. | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01405 | 28/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA, CONF.OFICIO 078/02 ANEXO | 00038010259420 | LUCIA DE FATIMA FRANCA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01406 | 28/02/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO DESTINADO A ILUSTRACAO DE UM CATALOGO CULTURAL DAPARAIBA, CONF.OFICIO 081/2002,ANEXO. | 00046771832449 | SERGIO SOARES DE LUCENA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01407 | 28/02/2002 | 70.00 | 70.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA, CONFORMEOFICIO 076/2002, ANEX0. | 00014779021472 | SEVERINO ADELINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01408 | 28/02/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESNETACAO NOCENTRO HISTORICO, CONFORME OFICIO 067/2002, ANEXO. | 00018578241487 | JOAO V LOBO MAIA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01409 | 28/02/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DURANTE O PROJETO CULTURAL NUCLEO II, CONF.OFICIO 077/2002,ANEXO. | 00037693220453 | VANIA GORETTI DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 28/02/2002 | 2340316.57 | 2340316.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE- SAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DOSCAMPUS I E III, DESTA UNIV., REF. AO MES DE FEV/2002, CONF.MEMO/UEPB/SRH/FP/010/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 28/02/2002 | 117262.00 | 117262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS, DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., REF.AO MES DE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/010/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 28/02/2002 | 24578.70 | 24578.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, DESTA UNIV., MES DE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/011/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00112 | 28/02/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS-PORTE, P/SERVIDORES DESTA UNIVMES DE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/015/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 28/02/2002 | 3674.00 | 3674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DESTA UNIV., P/SER USADOS NO MES DE MAR/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/014/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 28/02/2002 | 111371.40 | 111371.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS,MESDE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/012/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 28/02/2002 | 51115.39 | 51115.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO INSS DOS PRES-TADORES DE SERVICOS, DESTA UNIVERSIDADE, MES DE FEV/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 28/02/2002 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECOLHIMENTODO INSS CALCULADO SOBRE SERVI-COS DE TERCEIROS (AUTONOMOOS),EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTAUNIV., MES DE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/DF/007/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 28/02/2002 | 14325.85 | 14325.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/02 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE FEVEREIRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 28/02/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 3 DIARIAS E MEIA EM FAVORDO FUNCIONARIO ERISVALDO GADELHA SARAIVA, MAT.N. 800.050-6QUE IRA A CIDAE DE VITORIA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAOE CONTRATOS E OS ASPECTOS DACONTRATACAO DIRETA, NO PERIODODE 03.03.02 A 07.03.02. | 00004874889468 | ERISVALDO GADELHA SARAIVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 28/02/2002 | 2810.00 | 2810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO.METROS DE LENCOL GRAO DE FEIJAO 1.00M2x 3.00mm | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00065 | 28/02/2002 | 448.80 | 448.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00066 | 28/02/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DESTAFUNDACAO, NO PERIODO DE 22.01.A 22.02.02. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE SERVICOSLTDA. E A FUNESC, COM VIGENCIADE 22.03.01 A 22.03.02. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00067 | 28/02/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DESTAFUNDACAO NO PERIODO DE 22.01.A22.02.02, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E A FUNESCCOM VIGENCIA DE 22.03.01 A 22.03.02. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00068 | 28/02/2002 | 2397.98 | 2397.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS DOCUMENTOS ENVIADOS PELOS DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00069 | 28/02/2002 | 224.71 | 224.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA DAOSPB, PARA CONFECCAO DAS FARDAS DAS 03 RECEPCIONISTAS DAOSPB. | 04650811000199 | DESA FIO COM DO VESTUARIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00070 | 28/02/2002 | 6988.73 | 6988.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00071 | 28/02/2002 | 1848.00 | 1848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 CONF. CONVENIO NUMERO28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00072 | 28/02/2002 | 749.43 | 749.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO DOS PISOS EMBORRACHADOSEXISTENTES NO TEATRO PAULO PONTES E CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00276929000148 | LAURENICE MARQUES DE LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00073 | 28/02/2002 | 6330.60 | 6330.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERNTE AS CLAUSULAS SEGUNDAPARAGRAFO UNICO E CLAUSULAQUINTA, DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 01/2002ASJUR, DESTA FUNDACAO. | 02234562000125 | CONCRENARK CONST CONSERV E LIMP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00074 | 28/02/2002 | 305.68 | 305.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULAR N 9981-0806, 9979-0486 E9979-0478, PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 28/02/2002 | 39204.78 | 39204.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADALBERTOPEIXOTO DE V. FILHO E OUTROSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 28/02/2002 | 24380.89 | 24380.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 28/02/2002 | 62.10 | 62.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA/EMPREGADO COMPETENCIA 02/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00079 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUETEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALPAGO DE SERVICOS DE AUTONOMOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 28/02/2002 | 72779.78 | 72779.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REF.FEV/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 28/02/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA DE PESSOAL DO MESM 02/2002. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 28/02/2002 | 20.41 | 20.41 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2002. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 28/02/2002 | 5948.70 | 5948.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSS/EMPREGADOR REF. FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD-MES 02/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 66 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS | Dispensa | 00106 | 28/02/2002 | 43.40 | 43.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL CONSTANTE DO OFI -CIO 010/2002-EAC,C/REC.DO CON-VENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00107 | 28/02/2002 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CAMISAS P/FARDAMENTO CONFORME CONSTA NO OF.015/2002-EAC -C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ES-COLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00108 | 28/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, CON-FORME OF.26/2002-EAC, C/REC.DOCONV.SETRAS/ESCOLAS/FUNAD. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 28/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MAT.DE EXPEDIANTE,CONF.OF.17/2002-EAC, C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00110 | 28/02/2002 | 1390.00 | 1390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA,CONFORME OF.25/2002-EAC,C/REC.CONVENIO SETRAS/ESCOLAS/FUNAD. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00111 | 28/02/2002 | 492.40 | 492.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL CONST.DO OFI -CIO 014/2002-EAC, C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00112 | 28/02/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/PRIMEIROSOCORROS, CONF.CONSTA DO OF.16/2002-EAC, C/REC.DO CONVENIO -SETRAS/FUNAD/ESCOALS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00113 | 28/02/2002 | 190.50 | 190.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DO MATERIAL CONST. DO OF .05/2002-EDESP, C/REC.DO CONVE-SIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00114 | 28/02/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONF.SOLICDO OF.06/2002-EDESP, C/REC. DOCONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 28/02/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOE PODAGEM DE ARVORES,CONF.SOL.DO OF.08/2002-EAC,C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 28/02/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS ELETRICOS E REPOSICAO DE CALHAS E LAMPADAS,CONF.OF.11/2002-EAC, C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00117 | 28/02/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DO OFIC009/2002-EAC, C/REC.DO CONVE -NIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00118 | 28/02/2002 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAESCOLA CONF.OF.012/2002-EAC,C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD /ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00119 | 28/02/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE PINTURA EM ARMARIOS,MESAS E ESTANTES DA ESCO-LA CONF.OF.013/2002-EAC,C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOL | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 28/02/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 04.03 A 07.03.2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 28/02/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 04.03 A 07.03.2002. | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 28/02/2002 | 5818.60 | 5818.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO MES DE FEVEREI-RO DE 2002 FAVOR DE MARIA DELOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 28/02/2002 | 4642.08 | 4642.08 | Valor que se empenha para co -bertura de despesas, com a Folha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Fevereiro/2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00009 | 28/02/2002 | 103.60 | 103.60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) CAIXAS DECOPOS DESCARTAVEIS PARA AGUADE 180 ML CONFORME NOTA FISCALANEXA | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 28/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE-PB PARA VISITA INLOCO A CASA DA AMA DE LEITE DOPOETA AUGOSTO DOS ANJOS P/APRESENTACAO DO SUBSIDIOS AO PROJETO DE RESTAURACAO DO REFERIDOIMOVEL A CARGO DA SUPLAN | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 28/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE-PB ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP PARA VISITAIN LOCO A CASA DA AMA DE LEITEDO POETA AUGOSTO DOS ANJOS P/APRESENTACAO DO SUBSIDIOS AOPROJETO DE RESTAURACAO DO REFE | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 28/02/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE-PB ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP PARA VISITAIN LOCO A CASA DA AMA DE LEITEDO POETA AUGOSTO DOS ANJOS P/APRESENTACAO DO SUBSIDIOS AOPROJETO DE RESTAURACAO DO REFE | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 28/02/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE-PB CONDUZINDO ODIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01441 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.DE TERCEIROS PARA ATENDER O P.AGUA NA ESCOLA II NA CIDADE DERIACHAO DO POCO - 1 REGIAO DEENSINO | 00095168680453 | MARIA NAZARE RODRIGUES NUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01442 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE SAPE - 1 REGIAO DE EN-SINO. CONVENIO 053/01-SEC/AGUA NA ESCOLA | 00016089820415 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01443 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-3 REGIAO DEENSINO CONVENIO 108/00-SEC/AGUA NA ESCOLA | 00069223939453 | GISELIA SILVA BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01444 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE- 3 REGIAO DEENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00072684399468 | JOSEFA CELIA AGUIAR BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01445 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE- 3 REGIAO DEENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00030087376415 | SEVERINA GOMES MARINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01446 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE- 3 REGIAODE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00067539408472 | MARIA AGUIAR BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01447 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE TEIXEIRA- 6 REGIAO DE ENSI-NO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00015319663811 | MARIA DE LOURDES T DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01448 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE MATUREIA- 6 REGIAO DE ENSI-NO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00033897867400 | MARIA DAS GRACAS P DE OLIVEIRA NUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01449 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE PATOS - 6 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00007099134434 | MARIA DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01450 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE DE TEIXEIRA- 6 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00025111850406 | MARIA VILMA EDUARDO DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01451 | 01/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA, NA CIDA-DE DE SAO JOSE DE PRINCESA- 11REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00075545632468 | MARIA DE LOURDES B DE VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01484 | 01/03/2002 | 39000.00 | 39000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 108/00,CONFORME CLAUSULA 2 DO REFERIDO CONVENIO. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01485 | 01/03/2002 | 51100.00 | 51100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 108/00,CONFORME CLAUSULA 2 DO REFERIDO CONVENIO. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 01486 | 01/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 01438 | 01/03/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOHNO PERIODO DE 29/12/2001 A 28/01/2002, CONFORME CONTRATO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01440 | 01/03/2002 | 1554.69 | 1554.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO94.182/2000-SEC/FNDE-FUNDESCO-LA | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 01/03/2002 | 784.00 | 784.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 01/03/2002 | 1216.00 | 1216.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01454 | 01/03/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 01/03/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001797249835 | GERSON CRUZ DE SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 01/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 01/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015140369168 | VERONICA CHIANCA MAVIGNIER NORONHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 01/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FCAE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 01/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 01/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01461 | 01/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080493610472 | JOSE ANCHIETA NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01462 | 01/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 01/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01464 | 01/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 01/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 01/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01467 | 01/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01468 | 01/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 01/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 01/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 01/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 01/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 01/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 01/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 01/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 01/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 01/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 01/03/2002 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 01/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 01/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 01/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01487 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACOMISSAO EXECUTIVA DOS EXAMESSUPLETIVOS, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01488 | 01/03/2002 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNQ-9979, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01489 | 01/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MNE-8419,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01490 | 01/03/2002 | 1680.00 | 1680.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRAS 015/02, ANEXA | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01491 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSERTO EM UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00081 | 01/03/2002 | 3629.50 | 3629.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.270VALES TRANSPOTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, REFERENTEAO MES DE MARCO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00082 | 01/03/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO. CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00083 | 01/03/2002 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNN-3570, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 01/03/2002 | 245.41 | 245.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/02. CONF. ADRF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00085 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00086 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS CONVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDANIA E JUSTICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00087 | 01/03/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA PARA O CONVENIADO COM A FUNESC E A SEC DA CIDADANIA EJUSTICA, RICARDO VANDO A. DASILVA, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00090 | 01/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIO DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00091 | 01/03/2002 | 24.50 | 24.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS CONVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA/EMPREGADAO COMPETENCIA JANEIRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00094 | 01/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ATUALIZACAO MONETARIA/JUROSMULTA DO INSS COMPETENCIA JANEIRO/2002, DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00117 | 01/03/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEARDESPESAS COM MANUTENCAO DA ES-COLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA-CAMPUS IV, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 20/01/02 A 15/03/2002, CONF. MEMO/UEPB/EAC/011/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00118 | 01/03/2002 | 64419.09 | 64419.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE SALA DE AULA DOS DEPTO. DEADMINSTRACAO E EDUCACAO FISICADO CAMPUS I DESTA UNVIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/033. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 01/03/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE26/02 A 02/03/02, P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA UNIV., JUNTO AOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E MINISTERIO DA EDUCACAO/ CAPES, CONF. REQ. N. 015. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00120 | 01/03/2002 | 894.13 | 894.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA, DOS DI- VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/061. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00121 | 01/03/2002 | 307.26 | 307.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DO CENTRODE HUMANIDADES, CAMPUS III,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/057. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00122 | 01/03/2002 | 49.79 | 49.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG, CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/059. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00123 | 01/03/2002 | 35.56 | 35.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/068. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00124 | 01/03/2002 | 20.41 | 20.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DO DEPTO.DE SERVICO SOCIAL, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/069. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00125 | 01/03/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO DA FAFIG,DESTA UNIV., NO PERIODO DE 20/02 A 10/03/2002, CONF. OF./G.D./ CH.05/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00126 | 01/03/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE FAFIG, DESTA UNIV., NO PE- RIODO DE 20/02 A 10/03/2002, CONF. OF./G.D./CH.05/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01439 | 01/03/2002 | 7981.86 | 7981.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA-DO EDUCACAO FISICA DO CEPES-JP1 FUNDESP | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 01/03/2002 | 1184.40 | 1184.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PA-GAMENTO DO INSS, MES DE FEVE-REIRO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00028 | 01/03/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS COMO CONTADOR NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUN-DACAO MES DE FEVEREIRO DE 2002 | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00029 | 01/03/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS NAREVISAO DA REDE ELETRICA DESTAFUNDACAO. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00030 | 01/03/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZA EJARDINAGEM DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE MARIA SALY GEANE MAR-CELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00031 | 01/03/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 50 CARTAZES PARA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER E DO POETA PROMOVIDASPOR ESTA FUNDACAO. | 41218769000168 | LUCENA PUBLICIDADES DILVA A LUCENA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01492 | 04/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01493 | 04/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01494 | 04/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01495 | 04/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01496 | 04/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01497 | 04/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01498 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01499 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2002. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01500 | 04/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01501 | 04/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01502 | 04/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAE DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01503 | 04/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01504 | 04/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01505 | 04/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01506 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01507 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01508 | 04/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01509 | 04/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01510 | 04/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01511 | 04/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERV.DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01512 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01513 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01514 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01515 | 04/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERV. DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2002. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01518 | 04/03/2002 | 70556.94 | 70556.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADAS ESCOLAS MATHEUS AUGUSTO EMARIA DO CARMO DE MIRANDA, CONFORME COVNENIO 048/2002, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01519 | 04/03/2002 | 25264.09 | 25264.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ARACY LEITE,EM JOAOPESSOA, CONF.TERMO ADITIVO AOCONTRATO 028/2001, ANEXO. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01520 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01/SEC/FNDE. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01522 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01/SEC/FNDE. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01524 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01525 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01526 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 04/03/2002 | 792.00 | 792.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01528 | 04/03/2002 | 528.00 | 528.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01530 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01532 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01534 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01536 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01538 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 04/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01540 | 04/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 04/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01542 | 04/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01543 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUDNAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01544 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 04/03/2002 | 792.00 | 792.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01546 | 04/03/2002 | 528.00 | 528.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO I93.548/01-SEC/FNDE. | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01548 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01550 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01552 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01554 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 04/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01556 | 04/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01558 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01560 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01562 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01564 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVE | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01566 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01568 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 04/03/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01570 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01572 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01574 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01576 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 04/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01578 | 04/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 04/03/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01580 | 04/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 04/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01585 | 04/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01586 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01587 | 04/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 01588 | 04/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.548/01-SEC/FNDE. | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 01516 | 04/03/2002 | 32794.89 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESC.EST. DE 1 GRAU DEPASSAGEM, EM GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 050/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 10 | GERANCIAMENTO E SUPERVISAO DE OBRAS | Inexigível | 01517 | 04/03/2002 | 103919.61 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DO GINASIO ESPORTIVO COBERTO DE CAPIMCONF.CONVENIO 051/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00127 | 04/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RETIRADA DE 10(DEZ) CAMINHOES DE LIXO DO CAMPUS I,NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/01CONF. MEMO/UEPB/PU/003/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00128 | 04/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS INSTA-LACOES DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/03/02. | 00033861447487 | EDNALDO ALVES DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00129 | 04/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E PREPARO DO CAMPO PARA INICIO DO ANO LETI-VO/2002, CONF. MEMO/UEPB/EAAC/02/2002. | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00130 | 04/03/2002 | 1274.00 | 1274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE 196,00 M2 DE FORRO LISO, TIPO LAJE, NAS SALAS DE AULAS DO DEPTO.DEFISIOTERAPIA, DESTA UNIV.,CON-FORME MEMO/UEPB/PU/002/2002. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00131 | 04/03/2002 | 1134.00 | 1134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO AOS AL-BERGADOS, QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA UNIVERSIDADE,NOPERIODO DE 02/01/2002 A 31/01/2002, DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/004/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 00132 | 04/03/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAODOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 02/01/2002 A 31/01/2002, DOCONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/004/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00133 | 04/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ORCAMENTO E PLANILHA DOS PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DO CCSA, BIOTERIO, NUCLEO DE CONTROLE BIOLOGICO, DEPTOS. DE EDUC. FISICA E PSI-COLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/171/02. | 00028865758449 | ANTONIO DE PAULA PORTO VASCONCELOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00134 | 04/03/2002 | 234.90 | 234.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 27(VINTE E SETE) LAM-PADAS, DESTINADAS AO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/147/2001. | 12921961000118 | J BARBOSA NETO ILUMINACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00135 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHO TELEFONICO DE TECLAS, DESTINADOSA PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/158/2001. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00136 | 04/03/2002 | 331.80 | 331.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/01/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00137 | 04/03/2002 | 287.40 | 287.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) PCT. DE PA-PEL ALCALINO 24KG. 66X96-PCT. C/500 FLS., CONF. MEMO/UEPB/EU/01/02. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 04/03/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO EM UMA BALANCADE PRECISAO, DO LAC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/169/01. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00095 | 04/03/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DO TONER RICOH FT4027 PARA A MAQUINA XEROX DA OSPB. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00096 | 04/03/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAINSTALACAO DOS DESUMIFICADORESEM DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADOS: | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00046 | 04/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIROCONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTICA. | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00047 | 04/03/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIROCONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE CIDADANIA EJUSTICA. | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00013 | 04/03/2002 | 77.00 | 77.00 | Valor que se empenha, para cobertura de despesas com a com-pra de 01 cartucho canon BC20,preto para impressora canonBJC4200, pertencente a esta Fundacao. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00014 | 04/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos sem vinculo,empregaticio como contador desta FUNDACAO, referente ao mesde fevereiro/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00015 | 04/03/2002 | 816.60 | 816.60 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com 0 pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00016 | 04/03/2002 | 2841.90 | 2841.90 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00017 | 04/03/2002 | 238.85 | 238.85 | Valor que se empenha para co -bertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00018 | 04/03/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 50 Vale/Transportes,destinados a cozinheira carentes,desta Fundacao que reside naCidade de BAYEUX/PB. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00019 | 04/03/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesas com a com-pra de 200 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras e servicos externos desta FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00020 | 04/03/2002 | 15.00 | 15.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesas com a com-pra de 15 Vale/Transportes ,destinados a cozinheira caren-te desta Fundacao, que reside na Cidade de Santa Rita/PB. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAGO-GICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE/PB. | 00020295022434 | IVALDETE DE SANTANA NEVES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 04/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPRESTAR ASSES.PEDAGOGICO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE,PB | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00122 | 04/03/2002 | 1685.00 | 1685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DIVERSOS CONF.ESPECIFICACOES DA OS.035/2002,C/RECURSOS DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 00028592598800 | GILVAN BALBINO DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00123 | 04/03/2002 | 297.19 | 297.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS DEINIC. A CULINARIA CONF.SOLIC. DO MEMO.305/01-CORPU, C/REC.DOCRED.SIA/SUS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00124 | 04/03/2002 | 301.50 | 301.50 | IMPORTAMCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL P/CURSO DE ARTESA-NATO DA CURPU/FUNAD, C/REC.CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00125 | 04/03/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATER.P/CURSO DE ARTESANATODA CORPU/FUNAD,C/REC. DO CRE -DENC.SIA/SUS/FUNAD. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 04/03/2002 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MAT.P/CURSO DA CORPU/FUNAD,C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01590 | 05/03/2002 | 7996.91 | 7996.91 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01591 | 05/03/2002 | 11993.00 | 11993.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 05/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 05/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020397712472 | LENILDA MARIA PINTO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 05/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 05/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 05/03/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 05/03/2002 | 8900.00 | 8900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS RESPONSAVEISPELA EXECUCAO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/02 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Centro Profissionalizante Antônio Cabral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01601 | 05/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FESTIVAL DE MUSICAPOPULAR BRASILEIRA A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 15 A 20 DOMES EM CURSO, CONFORME OFICIO167/2002, ANEXO. | 35547892000120 | JOSE FERREIRA NETO FOTOGRAFIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01603 | 05/03/2002 | 121509.96 | 121509.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFOREM CONVENIO 049/2002, ANEXO. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01604 | 05/03/2002 | 83534.88 | 83534.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 054/2002, ANEXO. | 04301726000115 | ASSOC DOS PEQ PRODUT RURAIS DE VARZEA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 05/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 05/03/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 05/03/2002 | 378.00 | 378.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 05/03/2002 | 594.00 | 594.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 05/03/2002 | 357.00 | 357.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016066863487 | SONIA MARIA LIMA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01614 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01615 | 05/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 05/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 05/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016096789404 | JOSE LUCIANO ROCHA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 05/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 05/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 05/03/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 05/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045728950400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 05/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 05/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01624 | 05/03/2002 | 7397.55 | 7397.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ARGENTINA PEREIRAGOMES, EM JOAO PESSOA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01625 | 05/03/2002 | 5675.05 | 5675.05 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DO CONDE, EM CONDE. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01598 | 05/03/2002 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A SELECAO DAS ESCOLAS PARA O PROGRAMA ESCOLA DO RADIO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00046851658453 | RAQUEL MEDEIROS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01599 | 05/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICIOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A SELECAO DAS ESCOLAS PARA O PROGRAMA ESCOLA DO RADIO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00002843928478 | VANESSA VIEIRA PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01600 | 05/03/2002 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITACAO DE PROJETOS PARA FIRMARCONVENIOS DESTA SECRETARIA COMO FNDE, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00004575459410 | GUTEMBERG JOSE CRUZ DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000338745491 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000244031487 | ANGELA MARIA BEZERRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000241261449 | CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000343897415 | GLAUCE MARIA NAVARRO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000471828491 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES NUNES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000360058434 | LUIZ HUGO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 05/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00011363266187 | SEBASTIANA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000571105491 | IVERALDO LUCENA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00001888749415 | IZABEL ALENCAR DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000314021434 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PERES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000791636453 | MARIA AUXILIADORA B BORBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.OFICIO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFIICO ANEXO. | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00010904514404 | MARIA NEUSA DE MORAIS COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00004885848415 | MOZART GONCALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVERIERO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 05/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 05/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF. OFICIO ANEXO. | 00099292467468 | JOSINETE DE LIMA TRAVASSOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01602 | 05/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO NAI EXPOSICAO DE ARTES PLASTICASDE AREIA, CONFORME OFICIO 082/2002, ANEXO. | 00001846696429 | MAGNO FERREIRA DA CUNHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00098 | 05/03/2002 | 152.60 | 152.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO.ABAIXO DICRIMINADO. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00100 | 05/03/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO NAS DUASIMPRESSORAS HP SERIE 600 PERCENTES A CHEFIA DO GABINETE EAO DEP. PESSOAL DESTA FUNDACAO | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00140 | 05/03/2002 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHO TELEFONICO DE TECLAS, DESTINADOSA PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/158/2001. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00141 | 05/03/2002 | 2203.94 | 2203.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOIS MESES DE SEGURO DA L200-MITHISUBISH-DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/067. | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS SA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01589 | 05/03/2002 | 895.00 | 895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE JARDINAGEM, CAPINAGEM E RE-TIRADA DE ENTULHOS DO GINASIOPOLIESPORTIVO O RONALDAO. CIEF | 00026007266249 | JORGE LUIS DA SILVA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01605 | 05/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA A MANUTENCAO DOESTADIO "O ALMEIDAO", CONFORMEOFICIO 005/2002, ANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01606 | 05/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DOESTADIO "O ALMEIDAO", CONFORMEOFICIO 005/2002, ANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00127 | 05/03/2002 | 7.70 | 7.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA REF.INSS RETIDO S/SERVICOS PAGOS EM FEV/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00128 | 05/03/2002 | 16.50 | 16.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/RECOL.DE INSS EM 022002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01683 | 06/03/2002 | 34945.74 | 34945.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/01 PARA AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARESEEEFM BENJAMIM MARANHAO-ARAUNAEEEFM ALFREDO PESSOA-SOLANEA ,EEEFM SEN.HUMBERTO LUCENA-CA -CIMBA DE DENTRO, EEEFM DE DONAINES-DONA INES E ORLANDO VENAN | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Inexigível | 01666 | 06/03/2002 | 23459.19 | 23459.19 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ATORES E MEMBROS DAEQUIPE PELA REALIZACAO DO FILME "POR TRINTA DINHEIRO" CONF.CONTRATO 005/2002, ANEXO. | 12731626000157 | AREIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01669 | 06/03/2002 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSDE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOSJUNTO A CHEFIA DE GABINETE CONFORME FATURA ANEXA. | 00023671181400 | LUCIA MARIA MARTINS MUNIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01670 | 06/03/2002 | 2520.00 | 2520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EEEFM TERESINHAMANGUEIRA NEVES, CONFORME FATURA ANEXA. | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01671 | 06/03/2002 | 1327.50 | 1327.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EEEF ABREU ELIMA, EM CABEDELO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00058766774420 | LUZIA H FREIRE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01672 | 06/03/2002 | 1395.00 | 1395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EEEFM MARIAHONORINA SANTIAGO, EM SANTA RITA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00058766774420 | LUZIA H FREIRE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01673 | 06/03/2002 | 1095.00 | 1095.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EEEFM MARIADE LOURDES ARAUJO, EM SANTA RITA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00058766774420 | LUIZA H FREIRE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01674 | 06/03/2002 | 17950.00 | 17950.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOSEXAMES SUPLETIVOS ESPECIAIS DOENSINO MEDIO, A SER REALIZADOEM JOAO PESSOA. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01675 | 06/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEIF DE BREJO DAS FREIRAS, EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00029127580415 | IZABEL LAURINDA DUARTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01676 | 06/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEIF DE BREJO DAS FREIRAS, EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00029127580415 | IZABEL LAURINDA DUARTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01677 | 06/03/2002 | 4600.00 | 4600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAO DE ENSINO. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01678 | 06/03/2002 | 5324.47 | 5324.47 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEB PROFESSOR ANIBAL MOURA, EM CABEDELO. | 00032320051449 | LIANE BEZERRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01679 | 06/03/2002 | 6989.00 | 6989.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00049893513472 | MARCIO ROSSANO SOARES ARAGAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01680 | 06/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00050727656449 | ANTONIO MARQUES PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01681 | 06/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIF PROFESSOROLIVIO PINTO, EM J.PESSOA. | 00025028898472 | ROSELIANE GOMES DO PRADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01682 | 06/03/2002 | 478.73 | 478.73 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIF PROFESSOR OLIVIO PINTO, EM J.PESSOA. | 00025028898472 | ROSELIANE GOMES DO PRADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01684 | 06/03/2002 | 51547.28 | 51547.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLAMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ZULMIRA DE NOVAIS, OSCARDE CASTRO, HUGO MOURA, PRESI -DENTE JOAO PESSOA, UBIRAJARABOTTO TARGINO EM JOAO PESSOA ,CONTRATO 18/99-CPN 01/98 LOTE | 08686875000109 | CONSTRUTORA COSTA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 06 | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCOS | Dispensa | 01685 | 06/03/2002 | 7482.55 | 7482.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMRESERVATORIO SEMI-ENTERRADO NAEEEF JOAO MARTINIANO DE SOUSA,EM ASSUNCAO. | 41133372000173 | FLAVIO PAULINO EMPREITEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01686 | 06/03/2002 | 7371.66 | 7371.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEN PADRE EMIDIO VIANA,EM CAMPIAN GRANDE. | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01687 | 06/03/2002 | 7380.06 | 7380.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA REDE ELETRICA DA EEEFMJOSE NOMINANDO, EM AGUA BRANCA | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01688 | 06/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGAEM 07(SETE) EXTINTORES DE INCENDIO DO DPG/SEC, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01689 | 06/03/2002 | 185.00 | 185.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM DUAS IMPRESSORAS DO NELCEOSECCIONAL DE INFORMATICA, CONFORME ORACAMENTO ANEXO. | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01690 | 06/03/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO DOS CONVENIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COMPRA DE VAGASPARA O EXERCICIO/2002, CONFORME OFICIO PJ/SEC, ANEXO. | 00086490222434 | JEANDLERYR JOSE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01691 | 06/03/2002 | 1211.00 | 1211.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNE-8419, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 06/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 06/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 06/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023736984472 | JOSE TOMAZ FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 06/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 06/03/2002 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000243035420 | JACKSON DANTAS MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032356080449 | GUILARDO TAVARES DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01698 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01699 | 06/03/2002 | 61.50 | 61.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 06/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 06/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 06/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 06/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01704 | 06/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276761487 | RIVANDA BARROS GARCIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 06/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017639557453 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 06/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013189425434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01707 | 06/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025126148400 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 06/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013212419415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016095650453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 06/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01665 | 06/03/2002 | 223.75 | 223.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO NAVEGAR. CONVENIO 164/01-MINISTERIO DODESPORTO E TURISMO/SEC | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01667 | 06/03/2002 | 1022.60 | 1022.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PROJETO NAVEGAR CONVENIO 164/01-MINISTERIO DODESPORTO E TURISMO/SEC | 01942066000163 | ART VENDAS COMERCIAL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01668 | 06/03/2002 | 739.06 | 739.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTI-NADO AO PROJETO NAVEGAR. CONVENIO 164/01- MINISTERIO DODESPORTO E TURISMO/SEC | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 06/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUCIONARIO JOAO BATISTA MACIEL FILHO MAT. 810.024-1, QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR CONTATOS COM GRUPOS ARTISTICOS PARA O VIII FENART, NOPERIODO DE 07.03 A 09.03.2002. | 00069207933420 | JOAO BATISTA MACIEL FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 06/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO MAT. 800.003-4, QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR CONTATOS COM GRUPOS ARTISTICOS PARA O VIII FENART, NOPERIODO DE 07.03 A 09.03.2002. | 00084829001453 | ANA LUIZA RODRIGUES GENERINO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 06/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPMEHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO CARLOS ANTONIO MACHADODA SILVA MAT. 137.679-9, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEREALIZAR CONTATOS COM GRUPOSARTISTICOS PARA O VIII FENART,NO PERIODO DE 07.03. A 09.03.2002. | 00000000791811 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 06/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA JULIANA CRISTINA VINAGRENOBRE MAT. 92.429-6, QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR CONTATOS COM GRUPOS ARTISTICOS PARA O VIII FENART, NOPERIOSO DE 07.03. A 09.03.2002 | 00051847132472 | JULIANA CRISTINA VINAGRE NOBRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00105 | 06/03/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERCICOS DE MANUTENCAO, REGULAGEM DO SISTEMADE REBATEDORES SONOROS DO TEATRO DE ARENA DESTA FUNDACAO. | 00054894425491 | EDUARDO DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 06/03/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE NOTA DE EMPE -NHO CONF.OS.042/2002. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 06/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE GL CONF.OS.43/2002, ANEXA. | 04532584000105 | GRAFICA QUATRO CORES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00131 | 06/03/2002 | 1230.00 | 1230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO DE DESINDETIZACAO E IMUNIZACAO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00132 | 06/03/2002 | 1683.48 | 1683.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS DE MODA MALHA E MODA PRAIA ORIUNDO DO CONVENIO SIA/SUS/FUNAD. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00133 | 06/03/2002 | 523.64 | 523.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOS DE MODA MALHA E MODA PRAIA RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO SIA/SUS/FUNAD. | 35580380000165 | MALHAS SUL IND E COM REP TEXTIL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00134 | 06/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA. | 24218372000157 | KENT SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 06/03/2002 | 4170.00 | 4170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DOS COMPRESSORES DE AR CONDICIONADO DO AUDITORIO. | 03758843000140 | REFRIAR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00136 | 06/03/2002 | 127.25 | 127.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS CORTE ESCOVA/MANICURE E PEDICURE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO SIA/SUS | 04620314000148 | BELCENTER COM E REPRESENTCOES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 06/03/2002 | 257.89 | 257.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFEFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS CORTE ESCOVA/MANICURE PEDICURE RECURSOS ORIUNDOS DO CONV.SIA/SUS/FUNAD | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00021 | 06/03/2002 | 462.50 | 462.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 06/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA PARA VISTORIA NAOBRA DE TAMPONAMENTO DE UM CANAL NO MUNICIPIO DE BANANEIRASPARA INSTRUIR O PROCESSON 0023/2002 DE INTERRESSE DAPROCURADORIA DA REPUBLICA NAPARAIBA | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 06/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAVISTORIA NA OBRA DE TAMPONAMENTO DE UM CANAL NO MUNICIPIO DEBANANEIRAS PARA INSTRIUR O PROCESSO N 0023/2002 DE INTERESSE | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 06/03/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAVISTORIA NA OBRA DE TAMPONAMENTO DE UM CANAL NO MUNICIPIO DEBANANEIRAS PARA INSTRUIR O PROCESSO N 0023/2002 DE INTERESSE | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 06/03/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01728 | 07/03/2002 | 610.05 | 610.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 9937 PARA AMPLIACAO DAS UNIDADES ESCOLARESDE TAVARES, LIVRAMENTO, AGUA BTEIXEIRA E JURU NESTE ESTADO CONVENIO 201/00-MEC/SEC - PRO-JETO ALVORADA - ACAO 05 | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01713 | 07/03/2002 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEF OTA -VIO NOVAIS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 01732 | 07/03/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARCELA/02 PARA EEEIEF JO-AO M SOBRINHO - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 07/03/2002 | 653.00 | 653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01716 | 07/03/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 07/03/2002 | 349.00 | 349.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01718 | 07/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF PROF. JOAO JOSE DA COSTA,EM J.PESSOA. | 00026412560459 | GRACIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01719 | 07/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF PROF. JOAO JOSE DA COSTA,EM J.PESSOA. | 00026412560459 | GRACIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01720 | 07/03/2002 | 1198.60 | 1198.60 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVO NO TRECHO J.PESSOA/CONDEE CONDE/J.PESSOA. | 00018126456434 | VALDELUCIA DE LIMA COUTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01721 | 07/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM ESCRITOR JOSE LINS DO REGO, EM J.PESSOA. | 00067477860415 | MARIA APARECIDA COSTA MOREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01722 | 07/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM ESCRITOR JOSE LINS DO REGO, EM J.PESSOA. | 00067477860415 | MARIA APARECIDA COSTA MOREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01723 | 07/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM TEREZINHA MANGUEIRA NEVES, EM DIAMANTE. | 00023766719491 | EDICE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01724 | 07/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM TEREZINHA MANGUEIRA NEVES, EM DIAMANTE. | 00023766719491 | EDICE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01725 | 07/03/2002 | 2357.90 | 2357.90 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA RERALIZACAO DA SEMANA DA CIENCIA, ARTE E CULTURA NA EEEFM JOSE SOARES DE CARVALHO, EM GUARABIRA. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01726 | 07/03/2002 | 4039.00 | 4039.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DASEMANA DA CIENCIA, ARTE E CULTURA NA EEEFM PROF.JOSE SOARESDE CARVALHO, EM GUARABIRA. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01730 | 07/03/2002 | 40275.00 | 40275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEMALIMENTACAO E TRANSPORTE DEPROFESSORES DURANTE OS EVENTOSDE CAPACITACAO NA ESTRATEGIAPARA ESCOLA ATIVA E CAPACITA -CAO EM ALFABETIZACAO DA ESCOLAATIVA, CONFORME COMPARACAO DEPRECOS SHOPPING 01/02 -LOTE 01 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01734 | 07/03/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOESPARA CONVIDADOS PALESTRANTESDESTE CONSELHO QUE PARTICIPA -RAO DE EVENTO DO COLEGIADO. | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 07/03/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FAZER AS DESPESA COM OS SERVICOSDE EDICAO DE DOCUMENTACAO EFORMATACAO DE MATERIAL EM TA -MANHO PROPRIO PARA AQUIVO. | 00000906156467 | ADRIANA DE SOUSA CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01744 | 07/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032356080449 | GUILARDO TAVARES DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01746 | 07/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332009491 | ELMANO MOREIRA DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 07/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 07/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 07/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 07/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 07/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 07/03/2002 | 72.00 | 72.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 07/03/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 07/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01727 | 07/03/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 012/97. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01729 | 07/03/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE PLANEJAMENTO EDITORIAL, CRIACAO DE CAPA, DESIGN, REDACAO,DIGITACAO, EDITORACAO ELETRONICA E ORGANIZACAO EDITORIAL DORELATORIO CEE 2001 E DO DOCU -MENTO PLANO ESTADUAL DE EDUCA-CAO 2001-2010 | 00044162448434 | ANA GILENE MAIA CORREIA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01731 | 07/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOESPARA CONVIDADOS PALESTRANTESDESTE CONSELHO, QUE PARTICIPA-RAO DE EVENTO DO COLEGIADO. | 03540417000135 | MARRIAGE RECEPCOES |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01711 | 07/03/2002 | 1770.60 | 1770.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO NA REALIZACAO NA IOLIMPIADA ESPORTIVA. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01712 | 07/03/2002 | 318.30 | 318.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS NA REALIZACAO DA IOLIMPIADA ESPORTIVA FUNDESP | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00142 | 07/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA DE 07(SETE)SALA DE AULA, 10(DEZ)PORTAS E 20(VINTE) JANELAS DO PREDIO DE DIREITO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/070. | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00143 | 07/03/2002 | 3133.81 | 3133.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/072. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00144 | 07/03/2002 | 2194.87 | 2194.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEAS COM CONSUMO DE A-GUA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/073. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00145 | 07/03/2002 | 140.29 | 140.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE CIRCUITOS/PS/TP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/075. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00146 | 07/03/2002 | 467.27 | 467.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/074. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00147 | 07/03/2002 | 3286.10 | 3286.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CENTRO DE HUMANIDADES, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/056. | 03637906000100 | ANDES COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00148 | 07/03/2002 | 2593.00 | 2593.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE SUBSTITUICAO E REPARODOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS HIDRAULICOS E PINTURA EM GERAL DOS BANHEIROS DO PREDIO DO CE-DUC, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/077 | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00149 | 07/03/2002 | 281.60 | 281.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 352(TREZEN- TOS E CINQUENTA E DOIS) VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AO APE-NADOS QUE ESTAO PRESTANDO SER-VICOS NESTA UNIV., DO CONVENIO/UEPB/SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/007/ 2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 07/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIO OFI- CIAL SECAO I, PERIODO DE 01.01A 28.02.02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/060. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00151 | 07/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE FE-VEREIRO/02 DO ESTACIONAMENTO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/066. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00152 | 07/03/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIXAMENTO E PINTURA DAS GRADES DO CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 047. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00153 | 07/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, DESTA UNIV., MES DE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/062. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00154 | 07/03/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2002, NA EAAC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/08/2002. | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00155 | 07/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIO OFI- CIAL SECAO I, PERIODO DE 01/03A 30/04/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/071. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00156 | 07/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA ANUAL, PE-RIODO DE 02/10/2001 A 01/10/02, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/001/02 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00157 | 07/03/2002 | 1321.35 | 1321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/058 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00158 | 07/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE FE-VEREIRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/065. | 00000885185404 | JOSE ALBENES PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00159 | 07/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., MES DE MARCO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/064. | 08841421000157 | FAP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00160 | 07/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUPLICACAO DE NOTA, EDICAO DO DIA 21/11/2001, CONFMEMO/UEPB/ASCOM/003/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00161 | 07/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO GERAL DA MECANICA COM A TROCA DAS PECAS NECESSARIAS DO VEICULO FIAT FIO-RINO-MMQ 1148, DA PU, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/011/02. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00162 | 07/03/2002 | 1714.02 | 1714.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., MES DE FEV/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/076. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00163 | 07/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS DESTA UNIV., NOS DIVERSOS SETORES, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/078. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00164 | 07/03/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RACAO PARA COELHO, SACO C/18KG, DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/01/2002. | 08359655000162 | TRAVASSOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00165 | 07/03/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO GR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GVR/001/02. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00166 | 07/03/2002 | 26.00 | 26.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) APARELHO TELEFONICO DE TECLAS, DESTINADO A PRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ PRODEMA/PRPGP/SPUFPB/UEPB/001/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00167 | 07/03/2002 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) MICRO 850MHZ,128RAM, HD 20Gb(ESPEC. CONFOR-ME PESQUISA), DESTINADOS AO CPD, DESTA UNIV., CONF. UEPB/ NPD-108. | 54526082000484 | ITAUTEC PHILCO SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00168 | 07/03/2002 | 189.80 | 189.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAPLAD/001/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 07/03/2002 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FITA P/IMPRESSORA MA-TRICIAL, REF.FX2170, DESTINADAA SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/016/2002. | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00170 | 07/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) VALVULA COM-PLETA P/BEBEDOURO DE AVES, DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/89/2001 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00171 | 07/03/2002 | 14.00 | 14.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2 CALHA P/LAMPADA 2X 20W, DESTINADAS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/89/2001. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00172 | 07/03/2002 | 68.40 | 68.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/89/2001. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00173 | 07/03/2002 | 34.40 | 34.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/89/2001. | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00174 | 07/03/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/056. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00175 | 07/03/2002 | 520.57 | 520.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS DOVEICULO FIAT FIORINO-MMQ 1148,DA PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/011/02. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 07/03/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:26, 28/02/02 E 05/03/02, P/RE-SOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETA-RIAS DE EDUCACAO, FINANCAS E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ.N. 030. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 07/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/ 03/02, P/RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA- CAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE, CONF. REQ. N. 016. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 07/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:19 E 21/02/2002, A SERVICO DAVICE-REITORIA, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N. 026. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 07/03/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES, NOS DIAS:08,14,15,18,19,20,21,25,26 E 28/02/02, A SERVICOS DA PROAF, DESTAUNIV., CONF. REQ. N. 019. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00032 | 07/03/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CACHE POR UMA APRESEN-TACAO DE REPENTISTAS, EM FAVORDE MINERVINA DA SILVA COSTA EOUTRA, NO DIA 08 DE MARCO DE2002, EM HOMENAGEM AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO. | 00072611677468 | MINERVINA DA SILVA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 07/03/2002 | 1133.44 | 1133.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TONNER P/COPIADORA D/FUNAD,CONF.OC. 015/2002,C/REC.DO CREDENC.SIA.SUS.FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00139 | 07/03/2002 | 32.04 | 32.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICOS DURAN-TE O MES DE FEV/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00140 | 07/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00141 | 07/03/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00142 | 07/03/2002 | 646.50 | 646.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01758 | 08/03/2002 | 6930.00 | 6930.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01759 | 08/03/2002 | 5517.00 | 5517.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 11 REGIAO DE ENSINO. | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01760 | 08/03/2002 | 9800.00 | 9800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAODA COPA ESCOLAR DE FUTEBOL DESALAO FEMININO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01761 | 08/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM MONS.EMILIANO DE CRISTOCEPES GB-1, EM GUARABIRA. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01762 | 08/03/2002 | 4750.00 | 4750.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSNA EEEIF FAZENDA CHAVES, EM GURINHEM. | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01763 | 08/03/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIF FAZENDACHAVES, EM GURINHEM. | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01764 | 08/03/2002 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA EXECUCAO DO PROJETO ARQUITETONIO DO CENTRO DE EDUCACAOPROFISSIONAL DE J.PESSOA, CONFORME OFICIO 008/2002, ANEXO. | 00067419160406 | GERALDO ROGERIO DO A NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 08/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013150723434 | MARIA DE FATIMA C DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 08/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016185404400 | MARIA DAS GRACAS S DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 08/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 08/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 08/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 08/03/2002 | 24.00 | 24.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 08/03/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COMPLETAS MAIS DEZMEIA, NOS DIAS:01,04,05,07,08,14,15,18,19,20,21,22,25,26 E 27/02/2002, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO REITOR, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. 017. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 08/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA:14/02/2002 RETORNO:15/02/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DO ESTADO, CON-FORME REQ. N. 028. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 08/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NO PE-RIODO DE 18/02 A 22/02/2002,P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONF. REQUISICAO N. 029. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 08/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 22/02/02, P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQ. N. 27. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 08/03/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA:04/03/2002,RETORNO:05/03/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM A ASSESSO- RIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 018. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 08/03/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA:06/03/2002,RETORNO:07/03/2002, P/PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO CT-INFRACONF. REQ. N. 025. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 08/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04/ 02/2002, P/PARTICIPAR DA REU- NIAO MENSAL DO PRODEMA, CONF. REQ. N. 023. | 00013140124449 | JOSE TAVARES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 08/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 04/03/2002, P/PARTICIPAR DA REU- NIAO MENSAL DO PRODEMA, CONF. REQ. N. 022. | 00013140124449 | JOSE TAVARES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 08/03/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA:20/02/02RETORNO:22/02/2002, P/REALIZARATIVIDADES DE INTERESSE DA PRO-REITORIA, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 024. | 00000339610425 | LENILDA DO NASCIMENTO MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 08/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 04/02/02, P/ENTREGAR PROJETOS,DISSERTACOES E MATRICULAS DO PRO-DEMA, CONF. REQ. 021. | 00015104761487 | MARIA DE FATIMA RAMOS MIQUELINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 08/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA:06/03/2002,RETORNO:07/03/2002, P/PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO CT-INFRACONF. REQ. N. 020. | 00064521486487 | ROBERTO DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 08/03/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS DE VIAGEM P/BRASILIA-DF C/OBJ.DE ANALISAR E CONSOLIDAR O PTA/EE NO MEC/SEESP, EP/FLORIANOPOLIS ONDE PARTICIPARA DA REUNIAO DE TRABALHO DO FORUM NAC.DOS DIRIGENTES DE E-DUCACAO ESPECIAL. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 08/03/2002 | 159.00 | 159.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAJUNTAMENTE C/A PRESIDENTE DES-TA FUNAD ANALISAR PLANO DE TRABALHO ANUAL -PTA/EE. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00033 | 08/03/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADO DEINFORMATICA NA EDITORACAO ELE-TRONICA DO BALANCO GERAL DESTAFUNDACAO DO EXERCICIO DE 2001,RESULTANDO 03 VOLUMES, DEVIDA-MENTO ENCADERNADOS. | 00018175716487 | NEZITE DOS SANTOS NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 11/03/2002 | 40000.00 | 36000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 061/2002, ANEXO. | 01685625000105 | CENTRO EDUCACIONAL DOMIRES FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 02 | AUXILIO P ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 11/03/2002 | 55553.02 | 55553.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA OS CURSOS TECNICOS EM ELETRONICA, TELECOMUNICACAO E INFORMATICA, EM CAMPINA GRANDE, CONF.CONVENIO 04/02ANEXO. | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA ETER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 11/03/2002 | 49500.00 | 44550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESEM SANTA LUZIA, CONFORME CONVENIO 060/2002, ANEXO. | 06744635001402 | ESCOLA NORMAL SANTA LUZIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 11/03/2002 | 30000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 079/2002, ANEXO. | 24507071000143 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01773 | 11/03/2002 | 169.00 | 169.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 022/02, ANEXA. | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01774 | 11/03/2002 | 7219.16 | 7219.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 027/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01775 | 11/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 028/02, ANEXA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01776 | 11/03/2002 | 5556.00 | 5556.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 009/02, ANEXA. | 01942066000163 | ART VENDAS COMERCIAL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01777 | 11/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEIF DOM PEDRO II, EM JOAOPESSOA. | 00044161719434 | ANA PAULA BARBOSA DA CAMARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01778 | 11/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEIF DOM PEDRO II, EM JOAOPESSOA. | 00044161719434 | ANA PAULA BARBOSA DA CAMARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01779 | 11/03/2002 | 3645.00 | 3645.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM PREFEITO OSVALDO PESSOA,EM JOAO PESSOA. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01780 | 11/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF MONTE CARMELO, EM CAMPINA GRANDE. | 00025069403400 | JOELMA TERESINHA DE A ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01781 | 11/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF MONTECARMELO, EM CAMPINA GRANDE. | 00025069403400 | JOELMA TERESINHA DE A ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01782 | 11/03/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO DA CONCORRENCIA PU -BLICA NACIONAL 06/02 | 00714072000109 | LABOREQ COMERCIO DE EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01783 | 11/03/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.CONTRATO N.022/2000- SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01784 | 11/03/2002 | 7439.08 | 7439.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF FELIZARDO LEITE, LOCALIZADA EM SANTANA DE MANGUEIRA | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01785 | 11/03/2002 | 7487.22 | 7487.22 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEF GONCALVES DIAS, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Centro Profissionalizante Antônio Cabral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 01787 | 11/03/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FESTIVAL DE MUSICAPOPULAR BRASILEIRA A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 15 A 20 DOMES EM CURSO, CONFORME OFICIO167/2002, ANEXO. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 11/03/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 11/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 11/03/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01796 | 11/03/2002 | 27033.88 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAEEEF JOSE DE ALENCAR, EM JOAOPESSOA, CONFORME CONVENIO 055/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01797 | 11/03/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A EEEIF PROFESSORA ARACYLEITE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00018879225472 | LUCIO DA COSTA GODIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01798 | 11/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A EEEFM MONSENHOR ODILONALVES PEDROSA, CONFORME FATURAANEXA. | 00064537188472 | JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01799 | 11/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A COORDENADORIA DO ENSINO MEDIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01800 | 11/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A EEEFM DR. JOAO GONCALVES, CONFORME FATURA ANEXA. | 00003596803489 | OZIMAR RODRIGUES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01801 | 11/03/2002 | 2230.00 | 2230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITACAO PARA A COMISSAO DE ENSINORELIGIOSO E COORDENADORES REGIONAIS, CONF. OFICIO 03/2002,ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 01802 | 11/03/2002 | 1255.00 | 1255.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 018/02, ANEXA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01803 | 11/03/2002 | 4368.00 | 4368.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRAS 019/2002, ANEXA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01804 | 11/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE 02(DOIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTES AO NTE-CG, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10851897000110 | REFRIGERACAO XAVIER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01805 | 11/03/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA EM ALUMINIO ANODIZADO COM MARMORE TRAVERTINO,CONF.CONSTA DA ORDEM DE SERVICOS 08/2002, ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 01806 | 11/03/2002 | 662520.24 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A URBANIZACAO E CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NO CIEFCONF.CONVENIO 053/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 11/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-19/02/02RETORNO-20/02/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA, CONF.REQ. N. 031. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 11/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-07/03/2002,RETORNO-08/03/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., JUNTO AO CONSELHO DE EDUCACAO E SECRETARIA DA AGRI-CULTURA, CONF REQ. N. 032. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-19/03/02RETORNO-20/02/2002, P/CONDUZIRO DIRETOR DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 033. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 11/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-07/03/2002,RETORNO-08/03/2002, P/CONDUZIRO DIRETOR DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 034. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 11/03/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AOCENTRO DE EDUCACAO E MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/013/02. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 11/03/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECARGA E DE TESTE HIDROSTATICO EM 05(CINCO), EXTINTORES DE INCENDIO DO MUSEU DEARTES, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/012/02. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 11/03/2002 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO NA A-REA DE INFORMATICA PARA AMPLIACAO DA REDE DO CAMPUS UNIVERSITARIO E REESTRUTURACAO DO CON-TROLE ACADEMICO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/055. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00106 | 11/03/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOEM FAVOR DE JOSE ARAUJO NOBREGA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO MES DE JANEIRO/2002, NA ESCRITURACAO CONTABILDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2001, CONFORMETERMO ADITIVO DE 02/JANEIRO/02AO CONTRATO DE PRESTACAO SERVI | 00004814266472 | JOSE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00107 | 11/03/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOEM FAVOR DE JOSE ARAUJO NOBREGA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR NO MES DE FEVEREIRO/02, NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE JANEIRO/02, CONFORMETERMO ADITIVO DE 02/JANAIRO/02AO CONTRATO DE PRESTACAO DE | 00004814266472 | JOSE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00048 | 11/03/2002 | 43.33 | 43.33 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DO DOMINIO FCJA.COM.BR | 43828151000145 | FAPESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 11/03/2002 | 78511.80 | 78511.80 | Importancia empenhada p/pagto.da folha da grat.do sus, ref.omes de jan/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 11/03/2002 | 49.94 | 49.94 | Importancia empenhada p/pagto.de pensao alimenticia s/folha de grat.do SUS, ref. mes de janeiro/2002. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/03/2002 | 49.94 | 49.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA.DE GRAT.DO SUS REF.O MES DE JANEIRO/2002. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00148 | 11/03/2002 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. REFERENTE A CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS. | 00087782500001 | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01885 | 12/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF. AO MES DE MARCO/02 CONFORME OFICIO 02/2002, ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 01837 | 12/03/2002 | 56375.00 | 56375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS BIBLIOGRAFICOS-ACERVO ,PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIODA REDE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAOEDITAL DE INEXIGIBILIDADE, COMPARECER DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA, BASEADO | 60500139000126 | SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01841 | 12/03/2002 | 197513.40 | 197513.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS BIBLIOGRAFICOS-ACERVO ,PARA ESCOLAS DO ENSINO DA REDEESTADUAL, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO, EDITALDE INEXIGIBILIDADE, COM PARE -CER DA PROCURADORIA JURIDICADESTA SECRETARIA, BASEADO NO | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01845 | 12/03/2002 | 523037.00 | 523037.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS BIBLIOGRAFICOS-ACERVO ,PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIODA REDE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO, EDITAL DEINEXIGIBILIDADE, C/PARECER DAPROCURADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA, BASEADO NO ARTIGO 25 | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 01852 | 12/03/2002 | 3126750.00 | 3126750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DEKITS DE LIVROS DIDATICOS PARAO USO DE ALUNOS DO ENSINO ME -DIO DA REDE ESTADUAL, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO, EDITAL DE INEXIGIBILIDADE, C/PARACER DA PROCURADORIAJURIDICAO DESTA SECRETARIA,BA- | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 01856 | 12/03/2002 | 1235437.50 | 1235437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS DIDATICOS P/O USO DEALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDEESTADUAL, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO, EDITALDE INEXIGIBILIDADE, COM PARE -CER DA PROCURADORIA JURIDICADESTA SECRETARIA, BASEADO NO | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 01859 | 12/03/2002 | 142275.00 | 142275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS DIDATICOS PARA O USO DEALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDEESTADUAL, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO, EDITALDE INEXIGIBILIDADE, COM PARE -CER DA PROCURADORIAA JURIDICADESTA SECRETARIA, BASEADO NO | 60500139000126 | SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01807 | 12/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DEDIGITACAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA E PLANODE MELHORIA DA ESCOLA, CONFORME OFICIO 091/2002, ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01808 | 12/03/2002 | 4131.00 | 4131.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA RECUPERACAO DAAREA DE ALZER DA EEEFM DR. ALFREDO PESSOA DE LIMA, LOCALIZADA EM SOLANEA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01809 | 12/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA RECUPERACAO DAAREA DE LAZER DA EEEFM DR. ALFREDO PESSOA DE LIMA, LOCALIZADA EM SOLANEA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01810 | 12/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01813 | 12/03/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013635611468 | SALETE ANTAS FERRAZ BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 12/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCNF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056878605415 | CONCEICAO DE MARIA FIALHO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 12/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035445742415 | ANTONIA DE ARAUJO SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 12/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015416550449 | ROSIMAR ALVES BARRETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01819 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067533027434 | MARIA FARIAS MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01821 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 12/03/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 12/03/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01828 | 12/03/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 12/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045728950400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01830 | 12/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01831 | 12/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016096789404 | JOSE LUCIANO ROCHA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 12/03/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020617623449 | MARIA DE LOURDES SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045971285491 | ELINOR DE LIMA ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 12/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 12/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01843 | 12/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 12/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 12/03/2002 | 91.50 | 91.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 12/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 12/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAEMNTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 12/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01850 | 12/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 12/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026400634487 | VALERIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 12/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 12/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 12/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 12/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 12/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075320177453 | MARIA DIANA BARBOSA LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 12/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00022607536472 | TEREZINHA MARIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 12/03/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055286470459 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 12/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 12/03/2002 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 12/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 12/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 12/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 12/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030932572472 | MARINETE QUEIROGA DANTAS GADELHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050722476434 | JOSEFA MARINHO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 12/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048395080468 | ANA LUCIA COSTA P SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027893561491 | ZELIA MARIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01874 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049021982404 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01875 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00130303885491 | MARIA JOSE DUARTE DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 12/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044687834434 | JOSINALDA NEUSA DE SOUSA MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01879 | 12/03/2002 | 219.00 | 219.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEICOES CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 01880 | 12/03/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS) REFEICOES CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09263385000154 | JOSICLEU MOURA LEITE ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01881 | 12/03/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO FORTE-VELHOA CABEDELO E VICE-VERSA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N.004/2002, ANEXO. | 10755833000116 | OLIT FLUV TRANSPORTES FLUVIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01882 | 12/03/2002 | 13471.87 | 13471.87 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A CONVIDADOS E SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01883 | 12/03/2002 | 3115.56 | 3115.56 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORMEOFICIO 046/2002, ANEXO. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01884 | 12/03/2002 | 230.50 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SUBSECRETARIADE CULTURA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09966482002742 | DISTRIBUIDORA PROD FOTOGRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01886 | 12/03/2002 | 300.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ASSINATURA ANUALDESTINADA AO GABINETE DO SECRETARIO CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00198 | 12/03/2002 | 82.14 | 82.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE INTERNET DO CCSA, DESTA UNIVERSIDADE, REF. AOS MESES DE DEZ/01, JAN. E FEV./02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/080. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00199 | 12/03/2002 | 153.80 | 153.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DOCONVENIO CRECHE/SETRAS/UEPB, CONF. MEMO/UEB/CE/04/2002 E TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 147/01. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00200 | 12/03/2002 | 112.00 | 112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DOCONVENIO CRECHE/SETRAS/UEPB, CONF. MEMO/UEPB/CE/04/2002, ETERMO DE RESPONSABILIDADE N. 137/01. | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00201 | 12/03/2002 | 1260.03 | 1260.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DO CONVENIO CRECHE/SETRAS/UEPBCONF. MEMO/UEPB/CE/03/2002 E TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 147/2001. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 12/03/2002 | 225.85 | 225.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CE/03/2002 E TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 147/01. | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 12/03/2002 | 1201.50 | 1201.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DO CONVENIO CRECHE/SETRAS/UEPBCONF. MEMO/UEPB/CE/03/2002 E TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 147/01. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00204 | 12/03/2002 | 51.02 | 51.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO ACRECHE ESCOLA DESTA UNIV., DOCONVENIO CRECHE/SETRAS/UEPB, CONF. MEMO/UEPB/CE/04/2002 E TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 147/01. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00205 | 12/03/2002 | 399.80 | 399.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV., DO CONVENIO CRECHE/SETRAS/UEPBCONF. MEMO/UEPB/CE/04/2002 ETERMO DE RESPONSABILIDADE N. 147/01. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 12/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A VICE-PRESIDENTE DAFUNAD QUE IRA SUPERVISIONAR OFUNCION.DAS SALAS DE RECURSOS,NA 3a.REGIONAL DE ENSINO/PB. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 12/03/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A VICE-PRESID.E ASSES. DEED.ESPECIAL A 3a.REGIONAL ENSINO, CAMPINA GRANDE/PB | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 12/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRASUPERVISIONAR E FUNCION.DE SA-LAS DE RECURSOS NA 3a.REGIONALDE ENSINO, CAMPINA GRANDE/PB. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00152 | 12/03/2002 | 426.86 | 426.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00153 | 12/03/2002 | 127.69 | 127.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA DE VEICULO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 12/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA VENEZIANA. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00034 | 12/03/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MANUTENCAO DE 04 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, 01 CALCU-LADORA ELETRICA, DESTA FUNDA-CAO. | 08323438000112 | JOSE DA SILVA CHAVES FILHO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00035 | 12/03/2002 | 303.41 | 303.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE FEVEREIRO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00036 | 12/03/2002 | 47.00 | 47.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE FEVEREIRO/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00018 | 12/03/2002 | 221.00 | 221.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 260(duzentos e sessenta) vales transportes destinadoss servidores deste Institutoreferente o mes de marco/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00019 | 12/03/2002 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A MANUNTENCAO EM UMA MAQUINA DATILOGRAFO CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00020 | 12/03/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONFORME ORCAMENTO ANEXO PARA O VEICULO MONZA/PLACA MMN 4262 ANO/93 PERTENCENTE A SERC DA ADMINISTRACAO A DISPOSICAO DESTE INSTITUTO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00021 | 12/03/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A MANUNTENCAO CONFORME ORCAMENTOANEXO NO VEICULO MONZA PLACAMMN 4262 ANO/93 PERTENCENTE A SEC DA ADMINISTRACAO A DISPOSICAO DESTE INSTITUTO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01942 | 13/03/2002 | 299.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICA -CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAOO AVISO DE ADENDO AO EDITAL C.PUBLICA NACIONAL 01/02 ( OBRADE BANANEIRAS) | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01887 | 13/03/2002 | 1783.60 | 1783.60 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ADAPTAR SALAS DEAULAS NO CLUBE DE APARECIDA ONDE FUNCIONARA A EEEF DR. JOSEGADELHA, EM APARECIDA. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01888 | 13/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ADAPTAR SALASDE AULAS NOCLUBE DE APARECIDA,ONDE FUNCIONARA A EEEF DR.JOSEGADELHA, EM APARECIDA. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01889 | 13/03/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF AFONSO CAMPOS, EM POCINHOS. | 00031486282415 | GILDETE DA SILVA JACINTO CIRNE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01890 | 13/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF AFONSO CAMPOS, EM POCINHOS. | 00031486282415 | GILDETE DA SILVA JACINTO CIRNE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01891 | 13/03/2002 | 1498.80 | 1498.80 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIEF PADRE DINIZ, EM ITAPORANGA. | 00037997963472 | LUCIA DE FATIMA MARTILDES F EVANGELISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01892 | 13/03/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIEF PADREDINIZ, EM ITAPORANGA. | 00037997963472 | LUCIA DE FATIMA MARTILDES F EVANGELISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01893 | 13/03/2002 | 2220.00 | 2220.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOPROJETO MUSICA NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDOPELO CENATED. | 00048664065420 | MARIA DA CONSOLACAO POLICARPO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01894 | 13/03/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DISTRIBUIDOS PELA DIVISAO DE SUPRIMETO DESTA SECRETARIA, CONF.OFICIO 020/02, ANEXO | 00001062939409 | GENIVAL PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01895 | 13/03/2002 | 3020.00 | 3020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE EDITAIS CONFORME PROCESSOS 1634-5E 3006-0/02, ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01896 | 13/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088576353415 | LEONALVA GONCALVES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01897 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PFAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016099540415 | LUCIA DE FATIMA DE PAIVA REZENDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01898 | 13/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01899 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000819033405 | JOSEFA SANTOS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 13/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 13/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01903 | 13/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 13/03/2002 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01906 | 13/03/2002 | 19344.00 | 19344.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 076/2002, ANEXO. | 01483116000191 | CLUBE DE MAES PROF MARGARIDA DA MOTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01907 | 13/03/2002 | 40080.35 | 40080.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES EM J.PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 041/2001, ANEXO. | 04489626000164 | FAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01908 | 13/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042506930400 | MARIA MADALENA M BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01909 | 13/03/2002 | 29606.00 | 29606.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO N.94.256, SOLICITADA PELA DIRECAO DO FNDE,TENDO EM VISTA O QUE CONSTA DORELATORIO DE INSPECAO N.634/01E PROCESSO SEC N.2406-3/2002. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 13/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044122888468 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 13/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016182073420 | MARLUCE RODRIGUES DE O ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 13/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023722118468 | DALVA LUCIA MARIA PEREIRA PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 13/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000049812432 | ELISSANDRA BEZERRA MORAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000807145440 | VERONICA MARIA BEZERRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004744084427 | GABRIELA SILVA MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 13/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 13/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 13/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 13/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DED CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 13/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 13/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 13/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 13/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031493629468 | LEOSMAN BEZERRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 13/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020393210472 | ELIZABETT FERREIRA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 13/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 13/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 13/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 13/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 13/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01936 | 13/03/2002 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 13/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01938 | 13/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 13/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 13/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01941 | 13/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A EEEIF PROFESSORA IRACYLEITE, NESTA CAPITAL, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00018879225472 | LUCIO DA COSTA GODIM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 13/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NO PERIO-DO DE 06/03 A 08/03/2002, A SERVICOS DO GABINETE DO REITORDESTA UNIV., CONF. REQ. N. 035 | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 13/03/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-18/02/02RETORNO-21/02/2002, PARTICI-PAR DA OFICINA PEDAGOGICA PARAELABORACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SISTEMA E SERVICOS DE SAUDE E REUNIAO DO COMITE ASSESSOR ESTAUAL DO PFEGSSS, CONF. REQ. N. 036. | 00019131623468 | MARIA DO CARMO EULALIO BRASILEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00208 | 13/03/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MOTOBOMBA TRI-FASICA DE 2CV., DESTINADA A ESCOLA AGRICLOLA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/04/02. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00108 | 13/03/2002 | 7245.00 | 7245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00109 | 13/03/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTINADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAO PARA A MAESTRINA ELENA HERREIRA, NO PERIODO DE 12 A 23 DE MARCO/02. | 03548327000190 | VELEIROS PRAIA HOTEL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00110 | 13/03/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONCERTOS DEPORTAS E RPOSICOES DE FECHADURAS REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 00009557148420 | REGINALDO LOPES SIQUEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00111 | 13/03/2002 | 686.00 | 686.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DOISAPARELHOS DE SOM ATENDENDO ASNECESSIDADES DA ESCOLA DE DANCA PERTENCENTE A ESTA FUNDACAOABAIXO DISCRIMINADO: | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00112 | 13/03/2002 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DESTAFUNDACAO. ABAIXO RELACIONADOS:CONFECCAO DE BANCADAS PARA MICRO DESTINADO A SECRETARIA, CHEFIA DO GABINETE. | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00113 | 13/03/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 10(DEZ) RETIRADASDE CONTAINERS NO PERIODO DE 02/02 A 01/03/2002, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRA A FUNESC EA DISK METRALHA. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00114 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UM DICIONARIO HOUAISS DA LINGUA PORTUGUESA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE CULTURA DO GABINETE DESTA FUNDACAO. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00115 | 13/03/2002 | 111.60 | 111.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TIME DE FUTEBOLDESTA FUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO: | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00116 | 13/03/2002 | 627.00 | 627.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA OSPB. ABAIXORELACIONADOS: | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00157 | 13/03/2002 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PECAS P/VEICULO CORSA DESTAFUNAD,CONF. OC.021/02, ANEXA. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 13/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICACOES DE JETONS AOS INTEGRAN-TES DO CONSELHO DE PROTECAODOS BENS HISTORICOS CULTURAISCONPEC CONFORME O ART 7 DA LEIESTADUAL N 5.357/91 REFERENTEA FOLHA DE FEVEREIRO/2002 CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01983 | 14/03/2002 | 623385.00 | 623385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 315 MICRO COMPUTADORES COMPROCESSADOR CELERON DE 1,0 GHZCONFORME CONCORRENCIA N 05/01,ITEM 01 CONVENIO 268/01-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM - ACOES 1.3, 2.7 E 3.1 | 96695374000148 | PREVIEW COMPUTADORES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01984 | 14/03/2002 | 74744.42 | 74744.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 165 IMPRESSORAS JATO DE TINTA C/CAPACIDADE DE IMPRESSAO13PPM COLOR E 9PPM PRETO, MOD.ARTJET22 - MARCA OLIVETTI, CONFORME CONCORRENCIA N 05/01 - ITEM 2. CONVENIO 268/01-MEC/SEC-ESCOLA | 02084910000125 | OLIVETTI DA AMAZONIA IND E COMERCIO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 01985 | 14/03/2002 | 10455.00 | 10455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 01 PROJETOR MULTIMIDIA MODELO LP 340-B MARCA INFOCUS, CONFORME CONCORRENCIA 05/01- ITEM7. CONVENIO 268/01-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM - ACOES 1.3, 2.7 E 3.1 | 00342136000180 | HR HIGH RESOLUTION |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01972 | 14/03/2002 | 90000.00 | 81000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 062/2002, ANEXO. | 24289977000139 | COLEGIO MENINO JESUS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01943 | 14/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE JUIZ NOJOGOS INTERNOS, FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL, BASQUETE, VOLEIBOLE HANDEBOL REALIZADOS NAS ESC.ESTADUAIS OTAVIO NOVAIS, LUZIASIMOES, BARTOLLINI, ARACY LEI-TE E PLACIDO DE CASTRO. | 00001142794466 | LEANDRO NEVES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01946 | 14/03/2002 | 263.00 | 263.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMY-5881, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01947 | 14/03/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMU-6697,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01948 | 14/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MNE-8419,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01949 | 14/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MMY-5881,CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01951 | 14/03/2002 | 354.50 | 354.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOH-1787,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01952 | 14/03/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOH-1787,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01953 | 14/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSDO VEICULO DE PLACA MOH-1787,CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01955 | 14/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MOH-1787,CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01957 | 14/03/2002 | 971.00 | 971.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNC-0498,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01958 | 14/03/2002 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MNC-0498,CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01959 | 14/03/2002 | 556.00 | 556.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 023/02, ANEXA. | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA MODA K |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01960 | 14/03/2002 | 729.00 | 729.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERAL PERMANENTE CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 024/02, ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01961 | 14/03/2002 | 3515.00 | 3515.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 032/02, ANEXA. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01962 | 14/03/2002 | 1090.00 | 1090.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUNMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 033/02, ANEXA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01963 | 14/03/2002 | 6945.80 | 6945.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA MAQUINACOPIADORA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01964 | 14/03/2002 | 239.15 | 239.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 035/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01965 | 14/03/2002 | 580.35 | 580.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 034/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01966 | 14/03/2002 | 178.30 | 178.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 034/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 01967 | 14/03/2002 | 3240.00 | 3240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE DE DADOS NUM TOTAL DE 36 PONTOS, CONFORMA ORCAMENTO ANEXO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01968 | 14/03/2002 | 2380.00 | 2380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDS E CARTAZES, CONF.FORMA ORCAMENTO ANEXO. | 01621446000104 | COPY CARIMBOS COPIADORA & CARIMBOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01969 | 14/03/2002 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQJUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 037/02, ANEXA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01970 | 14/03/2002 | 5221.60 | 5221.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASDIVERSAS CONNTANTE DO OFICIO028/2002/CEL E ORCAMENTO ANEXO | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01971 | 14/03/2002 | 619.80 | 619.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 036/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01973 | 14/03/2002 | 44428.80 | 44428.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 087/2002, ANEXO. | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01974 | 14/03/2002 | 66612.00 | 66612.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 077/2002, ANEXO. | 12913901000153 | ASSOCIACAO COM DOS PROD DA SE DO ABURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01975 | 14/03/2002 | 19110.00 | 19110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 064/2002, ANEXO. | 04706473000160 | ASSOC MORAD DO SITIO LUCAS DIST CATOLE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01976 | 14/03/2002 | 48672.00 | 48672.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 070/2002, ANEXO. | 01246738000104 | ASS C DOS TRAB R DOS ST CA DOCE E JARDIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01977 | 14/03/2002 | 28080.00 | 28080.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 066/2002, ANEXO. | 35421593000144 | ASSOC DOS PEQ PROD RUR DO DIST DE CATOLE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01978 | 14/03/2002 | 28009.80 | 28009.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 065/2002, ANEXO. | 03791389000129 | ASSOC COMUN P O DESENV DE FAGUDNES ADEFA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01979 | 14/03/2002 | 56347.20 | 56347.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 084/2002, ANEXO. | 01612690000100 | PREFEITURA MUNIC DE SAO BENTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01980 | 14/03/2002 | 121309.50 | 121309.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 059/2002, ANEXO. | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01981 | 14/03/2002 | 22932.00 | 22932.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 082/2002, ANEXO. | 09074592000160 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01982 | 14/03/2002 | 81829.80 | 81829.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 093/2002, ANEXO. | 08999682000108 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE LAGOA TAPADA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01954 | 14/03/2002 | 185681.25 | 185681.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DO BLOCO I ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAOCONFORME CONVENIO 97/02 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01956 | 14/03/2002 | 75643.83 | 75643.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA SEDE ADMINISTRA-TIVA DA FUNDACAO CASA JOSE AMERICO E ARQUIVO DOS GOVERNADORECONFORME CONVENIO 81/02 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 01950 | 14/03/2002 | 18574.33 | 18574.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA OFICINA ESCOLA, CONF.TERMO ADITIVO AO CONVENIO 337/2001, ANEXO | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 14/03/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA 6 PARCELAA TITULO DE IDENIZACAO DAS BENFEITURIAS REALIZADAS NOS BOXESN 05 E 06 DO SETOR D. DO SUBMEZANINO II CONFORME CLAUSULA 2.DA RESICAO DE CONTRATO DE CONCESSAO DE USO N 01/2001,CONTRATO 14/2001 FIRMADO ENTREA A FU | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 14/03/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA 7 PARCELAA TITULO DE IDENIZACAO DAS BENFEITURIAS REALIZADAS NOS BOXESN. 05 E 06 DO SETOR D. DO SUBMEZANINO II CONFORME CLAUSULA2. DA RESISAO DE CONTRATO DECONCESSAO DE USO N.01/01 CONTRATO 14/2001 FIRMADO ENTRE A | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 14/03/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA 8 PARCELAA TITULO DE IDENIZACAO DAS BENFEITURIAS REALIZADAS NOS BOXESN.05 E 06 DO SETOR D. DO SUBMEZANINO II CONFORME CLAUSULA 2.DA RECISAO DE CONTRATO DE CONCESSAO DE USO N 01/2001, CONTRATO 14/01 FIRMADO ENTRE A | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00120 | 14/03/2002 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ADIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRMINADO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00121 | 14/03/2002 | 875.00 | 875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ADIRETORIA DA OSPB. ABAIXO DISCRIMINADO. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00122 | 14/03/2002 | 137.00 | 137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00123 | 14/03/2002 | 50.40 | 50.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00125 | 14/03/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 14/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, P/ REALIZAR TRABALHOS ES-PECIFICOS NA AREA DE PESQUISACOM ESPECIALISTAS DA FUNDACAOSERIDO E UFPE E IMPLEMENTACAODO PROJETO RECUPERACAO ARQUEO-LOGICA DA PEDRA DO LETREIRO EMARARUNA/PB, NO DIA 07/02/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR A PRESI-DENTE DESTA FCJA, NO DIA 07/022002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 14/03/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOCONVENTO DO CARMO E FUNDACAOSERIDO SOBRE PROJETO RESTAURA-CAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIONO DIA 15/03/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 14/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, P/ ACOMPANHAR A PRESIDENTEEM REUNIAO NO CONVENTO DO CAR-MO E FUNDACAO SERIDO SOBRE PROJETO DE RESTAURACAO DA IGREJADE SANTO ANTONIO, NO DIA 15/03/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 14/03/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, P/ ACOMPANHAR A PRESIDENTEEM REUNIAO NO CONVENTO DO CAR-MO E FUNDACAO SERIDO SOBRE PROJETO DE RESTAURACAO DA IGREJADE SANTO ANTONIO, NO DIA 15/032002 | 00005069076434 | DINORAH DAVINO ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 14/03/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, P/TRANSPORTAR A PRESIDENTEE EQUIPE DESTA FCJA, NO DIA 15/03/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 14/03/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM GUARA-BIRA/PB, PARA PARTCIPAR DE REUNIAO C/ ARCEBISPO D ANTONIO FMUNIZ SOBRE SINALIZACAO MEMORIAL PEDRA DO LETREIRO, NO DIA01/02/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM GUARA-BIRA/PB, PARA PARTCIPAR DE REUNIAO C/ ARCEBISPO D ANTONIO FMUNIZ SOBRE SINALIZACAO MEMORIAL PEDRA DO LETREIRO, NO DIA01/02/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00209 | 14/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DO CENTRO DECONVENCOES RAIMUNDO ASFORA, PARA REALIZACAO DO I FORUM DE DIREITO PUBLICO, NOS DIAS 21,22 E 23/02/02, CONF. MEMO/UEPB/GVR/004/02. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00210 | 14/03/2002 | 81.35 | 81.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/083. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00211 | 14/03/2002 | 1060.68 | 1060.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DOS SEGUROSDOS VEICULOS: FIAT UNO MILLE; PLACA:MNV 3740, FIAT UNO MILLEMNV 3760, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/017/02. | 33054826002560 | COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA:12/03/02RETORNO:13/03/02, A SERVICO DOCAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 037. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 14/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-12/03/02RETORNO-13/03/2002, P/RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DO CAMPUSIV, JUNTO A RECURSOS HUMANOS, CONF. REQ. N. 038. | 00021886350434 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 14/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-12/03/02RETORNO-13/03/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO CAM- PUS IV, JUNTO A REITORIA, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 039. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 14/03/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:26 E 28/02/2002, P/RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIV.JUNTO AO SIAF-SISTEMA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, CONF. REQUISICAO N. 040. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 14/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-12/03/02, RETORNO-12/03/02, P/RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSER DES-TA UNIV., JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICAREF. A GEIP, CONF. REQ. N. 041 | 00000575313404 | DINALDO BEZERRA DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 14/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-12/03/02, RETORNO-12/03/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA UNIV., JUNTO AS SECRETA-RIAS DE FINANCAS, EDUCACAO E PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N.042 | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 14/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-14/03/2002,RETORNO-15/03/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO ESTADO, CONF. REQ. N. 043. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00158 | 14/03/2002 | 35.25 | 35.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA REF.FEV/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 14/03/2002 | 77919.40 | 77919.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE GRAT.DO CREDENCIA-MENTO SIA/SUS/FUNAD. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 14/03/2002 | 78461.80 | 78461.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DA GRATIF.DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD.MES DE DEZ/2001. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00037 | 14/03/2002 | 72.00 | 72.00 | Valor que se empenhar parafazer face a cobertura de des-pesas com transmissao sonora egravacao durante a apresenta-cao das repentistas no dia In-ternacional da Mulher, promovido por esta Fundacao no dia 08de marco de 2002. | 00046080694468 | EDINILSON LEITE MONTENEGRO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00022 | 14/03/2002 | 222.81 | 222.81 | Valor que se empenha para co-bertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02003 | 15/03/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA PARTICIPANTES DO XIENCONTRO DO FORUM DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS DO ESTADODA PARAIBA, CONF.OFICIO 067/02ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01986 | 15/03/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHESARTISTICOS AOS GRUPOS DE TEATRO, DANCA, MUSICA E FOLCLOREQUE SE APRESENTARAO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORMEOFICIO 088/2002, ANEXO. | 00021816891487 | EVELINE DAYSE CORREIA LIMA FERNANDES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02000 | 15/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHESARTISTICOS DESTINADOS AO ENCONTRO ARTISTICO-CULTURAL, A REALIZAR-SE EM PILAR, CONF.OFICIO099/2002, ANEXO. | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02001 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 2.000(DUAS MIL) REVISTAS SOBRE ASOBRAS DE RESTAURACAO DO LARGODE SASO PEDRO GONCALVES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02005 | 15/03/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONFECCAO DE UM PAINEL ARTISTICO PARA A EXPOSICAO DA ASSOCIART,CONF.OFICIO 089/2002, ANEXO. | 00003806308420 | JOSE MARTINS DE LUCENA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02006 | 15/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO DURANTE APRESENTACAODO EXAME DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA ATORES E ATRIZES,CONF.OFICIO 087/2002, ANEXO. | 00078831970453 | ALEXSANDRO DE ALBUQUERQUE ASSUNCAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02007 | 15/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO DURANTE O ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO SEXTO SENTIDO,CONF.OFICIO 086/2002, ANEXO. | 00032459670478 | MONICA CELY DUARTE MAGALHAES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02008 | 15/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DOGRUPO LATAUVERO, CONF. OFICIO068/2002, ANEXO. | 00043692273487 | JOSE DE ARIMATEIA F VERISSIMO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02009 | 15/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DOGRUPO NO 1 FESTIVAL CULTURALDE CALDAS BRANDAO, CONF.OFICIO084/2002, ANEXO. | 00003182413406 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02011 | 15/03/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 2.000(DUAS MIL) REVISTAS SOBRE ASOBRAS DE RESTAURACAO DO LARGODE SAO PEDRO GONCALVES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01987 | 15/03/2002 | 3722.83 | 3722.83 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF MADRE AUXILIADORA, EM PATOS. | 00062222872472 | MARIA RAMALHO DE FREITAS ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01988 | 15/03/2002 | 3722.83 | 3722.83 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF MADRE AUXILIADORA, EM PATOS. | 00062222872472 | MARIA RAMALHO DE FREITAS ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01989 | 15/03/2002 | 3060.15 | 3060.15 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF PROF. JOAONOBERTO, EM SANTA TEREZINHA. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01990 | 15/03/2002 | 4403.63 | 4403.63 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF PROF.JOAO NOBERTO, EM SANTA TEREZINHA. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01991 | 15/03/2002 | 3212.83 | 3212.83 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF DR. ANTONIOMOACIR DANTAS CAVALCANTI, EMMATUREIA. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01992 | 15/03/2002 | 4258.86 | 4258.86 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF DR. ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI,EM MATUREIA. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01993 | 15/03/2002 | 6930.00 | 6930.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 15/03/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 15/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 15/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 15/03/2002 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02002 | 15/03/2002 | 79211.00 | 79211.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA BIBLIOTECA DO REFERIDO INSTITUTO,CONF.CONVENIO 063/2002, ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02004 | 15/03/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS NO TRECHO J.PESSOA/PATOS/J.PEESOA, CONF.OFICIO 012/2002ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00219 | 15/03/2002 | 24.95 | 24.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET, DO COLEGIO AGRICOLA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/087. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00220 | 15/03/2002 | 49.47 | 49.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/084. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00221 | 15/03/2002 | 9925.86 | 9925.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/090. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00222 | 15/03/2002 | 6.60 | 6.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO COLEGIOAGRICOLA ASSIS CHATEUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/088. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00223 | 15/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FECCAO DE CHAVES, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/089. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00224 | 15/03/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O PERIODO DE 11/02 A 11/03/02, NO CAMPUS DE BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/082. | 00069131392415 | ANTONIO TERTO BISPO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00225 | 15/03/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O PERIODO DE 11/02 A 11/03/02, NO CAMPUS DE BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/081. | 00003199833829 | ARNALDO DA SILVA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 15/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAOSOCIAL, 1a. TRIMESTRALIDADE DOANO 2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/085. | 37116589000106 | ASSOC BRAS DOS REITORES DAS UNIV EST E M |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00227 | 15/03/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENNHADA REF SERVICOS PRESTADOS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NO CEDUC, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/ 006/2002. | 00023680725434 | JOSE RIBAMAR MAIA DE MIRANDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00228 | 15/03/2002 | 991.69 | 991.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.077,92 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DESTA UNIV., MES DE FEV/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/091. | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00229 | 15/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, P/VEICULOS DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/092. | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00230 | 15/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TRANSPORTE DO MATERIAL DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., P/PREDIO DA ESC. DO-MINGOS SALVIO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/079. | 00014797127449 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DIAS MARQUES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 15/03/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NO PERIODO DE 11 A 31/0302, P/FAFIG, DESTA UNIV., CONFOFICIO N. 08/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Dispensa | 00232 | 15/03/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSPRESTADOS NO PERIODO DE 11 A 31/03/02, P/FAFIG, DESTA UNIV.CONF. OFICIO N. 08/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00233 | 15/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA BICA E TE- LHADO DA REITORIA DO CENTRO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/095. | 00099645220459 | JAIR AZEVEDO SOUSA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00057 | 15/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE JANEIRO/2002RELATIVO AO MATERIAL DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRA-VES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00001324929464 | ANALUCIA DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00058 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE OMES DE JANEIRO/2002 - PROJETOREFERENTE AO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00059 | 15/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002, ATRAVES DO CONVE-NIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00002716184429 | FABIO ALVES DE ARAUJO FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00060 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2002, ATRAVES DO CONVE-NIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00036499951404 | MARIA DO CARMO QUEIROGA VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00061 | 15/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE JANEIRO/2002RELATIVO AO MATERIAL DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRA-VES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00004937974408 | MARIA VITORIA DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00062 | 15/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE JANEIRO/2002PROJETO REFERENTE AO CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROLEOBRASILEIRO S/A | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS AUXILIAR DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2002 REFERENTE CONVEIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS AUXILIAR DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2002 REFERENTE CONVEBIO N. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 15/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002, ATRAVES DO CONVE-NIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2002 -PROJETOREFERENTE AO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 15/03/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2002 -PROJETOREFERENTE AO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 15/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO/02,DA RESTAURACAO DA CAPELA DEDE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRA-VES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 15/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE FEVEREIRO/02DA RESTAURACAO DA CAPELA DEDE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRA-VES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 15/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 10 DIARIAS EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 18 A 28/02/2002, PARA REALIZACAO DE TRA-BALHOS DE SUPERVISAO DO PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, CONVENIO N. 6104.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A - RECURSOS DA APLICACAO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 15/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 10 DIARIAS EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 18 A 28/02/2002, PARA REALIZACAO DE PES-QUISA PARA O PROJETO DE RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, CONFORME CONVENIO N.6104.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A - RECURSOS DA APLICACAO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 15/03/2002 | 422.00 | 422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE QUATRO DARIAS E MEIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA AMARILIS DEREBOA DE MATOS MAT. 147.420-1QUE IRA A CIDADE DE BRASILIATRATAR DE ASSUNTOS DA ORQUESTRA JUNTO AO MINC. NO PERIODODE 18.03.2002 A 22.03.2002. | 00064133656768 | AMARILIS REBUA DE MATTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00128 | 15/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01151040000105 | REPLAY DISPLAY ARTEFATOS TUBOS LTDA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00129 | 15/03/2002 | 38.54 | 38.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA COBRIR DESPESA DE FRETE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DAFIRMA DISPLAY LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARULHOS, SAO PAULO. | 25100223005544 | RODOVIARIO RAMOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00163 | 15/03/2002 | 282.10 | 282.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS REF. MESDE FEV/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00164 | 15/03/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DA OS.045/02. | 00060321210468 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00165 | 15/03/2002 | 314.00 | 314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO E INSTALACAO D/01VENEZIANA CONF.OS.047/2002. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00166 | 15/03/2002 | 108.50 | 108.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FITAS P/IMPRESSORA MATRICI-AL, CONF.OC.023/2002-COMAP. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00167 | 15/03/2002 | 1321.35 | 1321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DASERV.MARIA JOSILENE L.CAVALCANTI NO TRECHO JPESSOA/BRASILIA/JPESSOA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 15/03/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MENSALIDADES COR.A FILIACAODO BLOCO PORTADORES DA FOLIA ,CONF.OS.056/2002. | 01627245000106 | ASSOCIACAO FOLIA DE RUA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00169 | 15/03/2002 | 496.33 | 496.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PECAS P/VEICULO L-300 PLACAMNG7195 DESTA FUNDACAO. | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00170 | 15/03/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS EM VEICULO L-300 -PLACA MNG7195, CONF.OS. 048/02C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 15/03/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INST.DE HD EM COMPUTADOR DAFUNAD,CONF.OS.050/2002. | 04472156000126 | R J SOARES DA SILVA MUNDO ELETRONICO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00172 | 15/03/2002 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONST.DA OS.044/2002, C/REC.DO CRED.SIA/SUS. | 00039674606491 | ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 15/03/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DOS SERV.CONST.DA OS.046/2002,ANEXA. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 15/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A VICE-PRESID. DESTAFUNDACAO QUE IRA PARTICIPAR DEINAUGURACOES EM A.NOVA/JUAZERINHO/PB,ATEND.CONV.DO GOVERVDOR | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 15/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE PARTICIPARA DE INAUGURACOES DAS BARRAGENS CAMARA E MUCUTU,ATENDENDO CONV.DO GOVERN.DO ESTADO | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 15/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A PRESIDENTE, VICE-PRESI DENTE E ASSESSOR AS CID.DE ALAGOA NOVA E JUAZERINHO/PB | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02038 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II NA CI-DADE DE ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00049145339449 | LUIZ AUGUSTO MARINHO DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02040 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II NA CI-DADE DE ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00010970860463 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE PAIVA LIMEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02043 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE PILAR. 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00039606465420 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02046 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE MOGEIRO. 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00035041900434 | MARIA DA GLORIA SILVA GALDINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02049 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00098018825491 | ONEIDE PIRES ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02051 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00046716467491 | MARIA DA SALETE LOPES DE ATAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02053 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II NA CIDDADE DE GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00023665947472 | HELENO ALVES PESSOA FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02055 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00034365346415 | ESTELITA NEGROMONTE CHAVES ALVES PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02056 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE SALGADO SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/02-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00029941075468 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02057 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/02-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00073817830459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02058 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II. NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00045786437434 | MARIA DO CARMO SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02059 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00044905556449 | MARIA ISABEL ANDREA DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02060 | 18/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER O PRO-GRAMA AGUA NA ESCOLA II, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00019482531434 | ANTONIO TEOTONIO NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02061 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO NA REALIZACAO DE ENCONTROS DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUANA ESCOLA. CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02062 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS NA REALIZACAO DE ENCONTRO DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUANA ESCOLA CONVENIO 108/02-SUDENE/AGUA NA | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02063 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO NA REALIZACAO DE ENCONTROS DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUANA ESCOLA CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02064 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO NA REALIZACAO DE ENCONTRO DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA AGUANA ESCOLA CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02065 | 18/03/2002 | 215.00 | 215.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS DO RELOGIO DO LYCEUPARAIBANO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/97. | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 18/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02016 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02018 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 18/03/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 18/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 18/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02024 | 18/03/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002870127430 | HELENISE HELENA F FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 18/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 18/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 18/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 18/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 18/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 18/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 18/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 18/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02041 | 18/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02042 | 18/03/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020362668434 | IRAN CORDEIRO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 18/03/2002 | 220.50 | 220.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02045 | 18/03/2002 | 220.50 | 220.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 18/03/2002 | 220.50 | 220.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 18/03/2002 | 244.00 | 244.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 18/03/2002 | 403.00 | 403.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02052 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02054 | 18/03/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02066 | 18/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONVENIO 41/02 ANEXO | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02069 | 18/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONFORME CONVENIO045/2002, ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02070 | 18/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONF.CONVENIO 044/2002,EMANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 18/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013150723434 | MARIA DE FATIMA C DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02085 | 18/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMRNTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 18/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008679797472 | MARIA DE FATIMA LIMA QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 18/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 18/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 18/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 18/03/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 18/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 18/03/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 18/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 18/03/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02095 | 18/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 18/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 18/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 18/03/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 18/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016185404400 | MARIA DAS GRACAS S DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 18/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020597703434 | ANA VALESCA CAHINO DELGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 18/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 18/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 18/03/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 18/03/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 18/03/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 18/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02067 | 18/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ACADEMIA, CONF. CONVENIO 06/2002,ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02068 | 18/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ACERVO CULTURAL DOINSTITUTO, CONFORME CONVENIO043/2002, ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 05 | OPERAD DE MAQUINAS E MOTORISTAS | Dispensa | 02071 | 18/03/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCENSORISTAS NOS ELEVADORES DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/1998, ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02072 | 18/03/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 12/97, ANEXO. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 02073 | 18/03/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOSA ELA LIGADOS, CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 07/2001,EMANEXO. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 02074 | 18/03/2002 | 33104.75 | 33104.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 016/1999, ANEXO. | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02075 | 18/03/2002 | 344.40 | 344.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNALCORREIO DA PARAIBA, PARA A CELCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02076 | 18/03/2002 | 840.00 | 840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS REF.A PUBLICACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02081 | 18/03/2002 | 221.40 | 221.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AO GRUPOFOLCLORICO DA COMUNIDADE RENASCER, CONFORME OF 96/02 ANEXO | 35434729000150 | JOSE FRANCISCO SALES M E |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 02082 | 18/03/2002 | 16454.00 | 16454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECI -MENTO DE PASSAGENS NO PERCURSOJOAO PESSOA/ROLANDIA/JOAO PES-SOA, CONFORME SOLICITACAO ANE-XA. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 18/03/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 4 DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DAMIAO RAMOS CAVALCANTIMAT. 054.015-8, QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA PARA TER AUDIENCIA COM VARIOS SECRETARIOS DOMININSTRO DA CULTURA PARA TRATAR DOS PROJETOS DO FENART, NOPERIODO DE 19.03 A 23.03.2002. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00131 | 18/03/2002 | 1321.35 | 1321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, DESTINADA AO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00132 | 18/03/2002 | 1321.35 | 1321.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BRASILIA/JPA, PARA A ASSESSORA MUSICAL DA OSPB DESTA FUNDACAO AMARILIS DE REBUA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00133 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O ESTAGIARIO JOSE FRANCISCO DE MENDONCA BORGES, QUE INTEGRARA O NAIPE DOSVIOLONCELOS NO CONCENRTO OFICIAL DA OSPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00007840616453 | JOSE FRANCISCO DE MENDONCA BORGES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00134 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHEPARA O PROFESSOR LIDIOROQUE DA SILVA, QUE INTEGRARAO NAIPE DOS CONTRABAIXOS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB, QUESERA REALIZADO NO DIA 21/03 NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002290702480 | LIDIO ROQUE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00135 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A ESTAGIARIA DENIZE DE CASTRO CUNHA RIBEIRO,QUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, QUE SERA REALIZADO NODIA 21/03 NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00030024021415 | DENISE DE CASTRO CUNHA RIBEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00136 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE DO PROFESSOR JOELSONRODRIGUES MIGUEL, QUE INTEGRARA O NAIPE DOS CONTRABAIXOS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB, QUESERA REALIZADO NO DIA 21/03 NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00067416845491 | JOELSON RODRIGUES MIGUEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00137 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE DA PROFESSORA CLAUDIADE ARAUJO CAVALCANTE, QUE INTEGRARA O NAIPE DE FLAUTA, COMOMUSICO CONVIDADO NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE MARCO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00001069434485 | CLAUDIA DE ARAUJO CAVALCANTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00138 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A ESTAGIARIA MARIA IRENE MACHADO, QUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/03 NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00030828139768 | MARIA IRENE MACHADO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00139 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR DOUGLAS SPADA, QUE INTEGRARA NAIPE DOS CLARINETES NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/03 NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00026922704878 | DOUGLAS SPADA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00140 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A ESTAGIARIA FLAVIA DE CASTRO MACHADO FREIREQUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, QUE SERA REALIZADO DIA21/03 NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003624457454 | FLAVIA DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00141 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR JULIAN FIGUEROA, QUE INTEGRARA NAIPE DO FAGOTES NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, QUE SERA REALIZADO DIA 21/03 NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00091684455472 | JULIAN ALBERTO FIGUEROA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00142 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROF. GUILHERMO CAMPO PEREZ, QUE INTEGRARAO NAIPE DE VIOLA, COMO MUSICOCONVIDADODO CONCERTO OFICIALDA OSPB, QUE SERA REALIZADO NODIA 21/03 NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00025195441472 | GUILLERMO CAMPOS PEREZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00143 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O ESTAGIARIO WILSON DA MOTA SILVEIRA SOBRINHOQUE INTEGRARA O NAIPE DE PERCUSSAO, COMO MUSICO CONVIDADO NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB, QUESERA REALIZADO NO DIA 21/03 NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00000846448424 | WILSON DA MOTA SILVEIRA SOBRINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00144 | 18/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA PROFESSORA MONICA MOREIRA CURY, QUE INTEGRARAO NAIPE DE HARPA NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/03 NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00067129943734 | MONICA MOREIRA CURY |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00145 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROF.WALTER DASILVA, QUE SERA O RESPONSAVELPELA REDACAO DO PROGRAMA DOCONCERTO OFICIAL DA OSPB, QUESERA REALIZADO NO DIA 21/03 NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00065824520453 | WALTER DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00146 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE P/ ESTAGIARIA SONIAMARIA DE OLIVEIRA SOUZA, QUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOSNO CONCERTO OFICIAL DA OSPBQUE SERA REALIZADO NO DIA 21/3NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00035226900449 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00147 | 18/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DO ESTAGIARIO MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADEQUE INTEGRARA O NAIPE DAS VIOLAS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA21/03 NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00148 | 18/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DA BRASSILPRODUCAOES ARTISTICAS LTDA, REFERENTES AOS QUATRO SOLISTASCONCERTANTE DE W.A.MOZART QUESERA REALIZADO NO I CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO DIA 21/03 OCINE BANGUE DESTA FUNDACAO, ENA IGREJA SANTA CLARA DO BAIR | 40981532000171 | BRASSIL PRODUCOES ARTISTICA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 18/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 10 DIARIAS EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 18 A 28/02/2002, PARA REALIZACAO DE PES-QUISA PARA O PROJETO DE RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO COMA PETROBRAS - PETROLEO BRASI-LEIRO S/A, CONVENIO No. 610.4. | 00083983244491 | SOCORRO SOARES MONTEIRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 18/03/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 10 DIARIAS EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 18 A 28/02/2002, PARA REALIZACAO DE PES-QUISA PARA O PROJETO DE RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A | 00049900927400 | RITA DE CASSIA COELHO DE ALMEIDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 18/03/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB, PARA REALIZAR TRABALHOSDE PESQUISAS DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/APETROBRAS - RECURSOS DA APLICACAO, NO PERIODO DE 04 A 09/03/ | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 18/03/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB, PARA REALIZAR TRABALHOSDE PESQUISAS DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/APETROBRAS - RECURSOS DA APLICACAO, NO PERIODO DE 04 A 09/03/ | 00025097431472 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DINIZ |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 18/03/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB, PARA REALIZAR TRABALHOSDE PESQUISAS DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/APETROBRAS - RECURSOS DA APLICACAO, NO PERIODO DE 11 A 16/03/ | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 18/03/2002 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 06 DIARIAS EM APARECIDA/PB, PARA REALIZAR TRABALHOSDE PESQUISAS DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/APETROBRAS - RECURSOS DA APLICACAO, NO PERIODO DE 11 A 17/03/ | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 18/03/2002 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 04 DIARIAS EM CAJAZEIRAS E SOUZA/PB, PARA REALIZARTRABALHO DE CAMPO P/ESCORAMEN-TO E COBERTURA PROVISORIA DOSITIO HISTORICO DE ACAUA, NOPERIODO DE 05 A 09/03/2002 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 18/03/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM CAJAZEIRAS E SOUZA/PB, P/ CONDUZIR ADIRETORA DO MUSEU E EQUIPE DESTA FCJA, NO PERIODO DE 05 A 10/10/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 18/03/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE A EXECUCAO DO PROJETO MEMORIAL E SANTUARIO DA PEDRA DOLETREIRO, NO PERIODO DE 05 A06/02/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 18/03/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/ACOMPANHAR A PRESIDENTENO TRABALHO DE INSPECAO E REU-NIAO TECNICA SOBRE A EXECUCAODO PROJETO MEMORIAL E SANTUA-RIO DA PEDRA DO LETREIRO, NOPERIODO DE 05 A 06/03/2002 | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 18/03/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/ACOMPANHAR A PRESIDENTENO TRABALHO DE INSPECAO E REU-NIAO TECNICA SOBRE A EXECUCAODO PROJETO MEMORIAL E SANTUA-RIO DA PEDRA DO LETREIRO, NOPERIODO DE 05 A 06/03/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 18/03/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/TRANSPORTAR A PRESIDENTEE EQUIPE DESTA FCJA, NO PERIO-DO DE 05 A 06/02/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00084 | 18/03/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ACESSOA AINTERNET, REFERENTE AO CORREN-TE MES | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00085 | 18/03/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULOPERTENCENTE A ESTA FCJA DE MARCA SANTANA QUANTUM, PLACA MOH2630 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00086 | 18/03/2002 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ULTIMA PARCELA DA AQUISICAO DE PNEUS P/VEICULO PER-TENCENTE A ESTA FCJA DE MARCASANTANA QUANTUM, PLACA MOH2630 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00087 | 18/03/2002 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSERTO DE UMA FURA-DEIRA ELETRICA, CONFORME ORCA-MENTO | 09236647000191 | M HENRIQUES E CIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00088 | 18/03/2002 | 1105.00 | 1105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.300VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA FCJA, P/ USO NO MESDE MARCO/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 18/03/2002 | 232.14 | 232.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 5a. PAR-CELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AFCJA E A TIM CELULAR DOS DES-CONTOS VENCIDOS (17/03/02) | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00090 | 18/03/2002 | 162.48 | 162.48 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA DE TELEFONE CELULAR COM VENCIMENTO 10/03/2002 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00091 | 18/03/2002 | 158.75 | 158.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DAS CONTASTELEFONICAS 247-5270 E 2475299DA FCJA CORRESPONDENTE AO VEN-CIMENTO 20/03/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 18/03/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 13/02, 04 E 14/03/02, ASERVICOS DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ. N.044,045 E046. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 18/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 18/02 E 11/03/02, A SER-VICO DO CAMPUS III, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 047 E 048. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 18/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 18/02, 11/03 E 14/03/02,A SERVICO DO CAMPUS III, CONF.REQ. N. 049, 050 E 051. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00237 | 18/03/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPA-MENTO COULTER ACF8 5a 16, CONFMEMO/UEPB/PROAF/063. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 18/03/2002 | 1945.98 | 1945.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/096. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00239 | 18/03/2002 | 1180.12 | 1180.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOLAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/041/2001. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00240 | 18/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DA TELA, PI-SO E BEBEDOUROS, INSTALACAO HIDRAULICA E ELETRICA E CAPINA- GEM DO AVIARIO DA ESCOLA AGRI-COLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/09/2002. | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00177 | 18/03/2002 | 381.00 | 381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS,CONF. MEMO.23/2002 E O.C.29/2002. | 00041466861487 | GLICERIO VIRGULINO PAULINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00178 | 18/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PAQUISICAO DE GAS DE COZINHA,CONF.MEMO.037/ 2002 E O.C.25/2002.COM REC DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00179 | 18/03/2002 | 1584.87 | 1584.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL P/FOTOCOPIADORA TOSHIBA,CONF.MEMO.30/02 E O.C.22/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 18/03/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA E OUTROS P/PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA DO SUS CONF.MEMO.10/2002-CRH. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 18/03/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA AIMA E OUTROS P/ PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DO SUS CONF.MEMO.011/2002-CRH. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00182 | 18/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEKIT DE AR CONDICIONADO E TRAVAELETRICA P/CORSA,CONF.MEMO.29/02-CG E O.C.28/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00183 | 18/03/2002 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA DE ESCREVER,CONF.MEMO.002/02-COMAP E O.S.057/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00023 | 18/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Prestacao de servicos sem vinculo empregaticio, com servi -cos de informatica na editora=cao eletronica no balancete geral desta Fundacao do exercicide 2001 resultando em 03 volu-mes, devidamente encadernados. | 00018175716487 | NEZITE DOS SANTOS NOBREGA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 18/03/2002 | 70.00 | 70.00 | Prestacao de servicos sem vin-culo empregaticio do condensa=dor, limpeza do sistema, instalacao do condensador e recargade gas PNEON 12, no FRIZER de02 portas pertencente a estaFUNDACAO | 00018188516449 | MOISES PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00025 | 18/03/2002 | 136.30 | 136.30 | Valor que se empenha para co- bertura de despesas com a com-pra de um compressor FFB, 5BKW1/4 HP220v e GAS freon 12 pa-ra um freezer esmaltec, com duas portas pertencentes a es-ta Fundacao. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00038 | 18/03/2002 | 103.81 | 103.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE FEVEREIRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00023 | 18/03/2002 | 35.64 | 35.64 | Valor que se empenha coresspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material conforme orcamento anexo | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02107 | 19/03/2002 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO NA REALIZACAO DE ENCONTRO DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUANA ESCOLA. CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02108 | 19/03/2002 | 40240.00 | 40240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS NA REALIZACAO DE ENCONTRO DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUANA ESCOLA. CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02109 | 19/03/2002 | 3960.00 | 3960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO NA REALIZACAO DE ENCONTRO DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUANA ESCOLA. CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02110 | 19/03/2002 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS NA REALIZACAO DE ENCONTROS DE DIRETORES E PESSOASDA COMUNIDADE DE 53 ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA AGUANA ESCOLA. CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 02111 | 19/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACAODAS DIRETRIZES NACIONAIS PARAA CARREIRA DO MAGISTERIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00096568186872 | MARIZA ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02112 | 19/03/2002 | 5347.00 | 5347.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIEF PROFESSORORLANDO CAVALCANTI GOEMS, NESTA CAPITAL. | 00011376163420 | EDINALDO BATISTA CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02113 | 19/03/2002 | 2523.00 | 2523.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIEF PROFESSOR ORLANDO CANVALCANTI GOMES,NESTA CAPITAL. | 00011376163420 | EDINALDO BATISTA CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02114 | 19/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO (PECAS) PARA CONSERTODE DOIS VEICULOS NA 3 REGIAODE ENSINO. | 00028211723468 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02115 | 19/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/CONSERTO DE DOISVEICULOS NA 3 REGIAO DE ENSINO | 00028211723468 | RITA DE CASSIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02116 | 19/03/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULAS A 4 REGIAO DE ENSINO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02117 | 19/03/2002 | 3242.00 | 3242.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM PROFESSOR MANOEL MANGUEIRA LIMA, EM CAJAZEIRAS. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02118 | 19/03/2002 | 3290.00 | 3290.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM PROFESSOR MANOEL MANGUEIRA LIMA, EM CAJAZEIRAS. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02119 | 19/03/2002 | 5650.09 | 5650.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DAGMAR MENDONCA, EMJOAO PESSOA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02120 | 19/03/2002 | 2447.44 | 2447.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PROFESSOR MARCILIODIAS, EM JOAO PESSOA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02121 | 19/03/2002 | 2637.80 | 2637.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NO CAIC DAMASIO FRANCA, EMJOAO PESSOA. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02122 | 19/03/2002 | 7412.00 | 7412.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF VIDAL DE NEGREIROS,EM CUITE. | 09354713000128 | CONSTRUTORA JOAO PAULO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032457766400 | ADJANE VALERIANO DE OLIVEIRA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 19/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 19/03/2002 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02127 | 19/03/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM JOSE PAULODE FRANCA, EM MARI. | 00032481209400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02128 | 19/03/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM JOSEPAULO DE FRANCA, EM MARI. | 00032481209400 | SEVERINO MANUEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02129 | 19/03/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZACAO DO ENCONTRO ANUAL DE PROFESSORES DOENSINO MEDIO DA 3 REGIAO DE ENSINO. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02130 | 19/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOENCONTRO ANUAL DE PROFESSORESDO ENSINO MEDIO DA 3 REGIAO DEENSINO. | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02131 | 19/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF FELIX DALTRO, EM TAPEROA. | 00021574880497 | MARIA DE LURDES MEIRA CAMPOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02132 | 19/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF FELIX DALTRO, EM TAPEROA. | 00021574880497 | MARIA DE LURDES MEIRA CAMPOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02133 | 19/03/2002 | 1747.50 | 1747.50 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEM CON.LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, EM J.PESSOA. | 00025203282404 | JOSE EDU DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02134 | 19/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEM CON. LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, EM J.PESSOA. | 00025203282404 | JOSE EDU DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02135 | 19/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOJUBILEU DE OURO DA EEEFM MONS.CONSTANTINO VIEIRA-CEPES, EMCAJAZEIRAS. | 00021976686415 | CELIA MARIA MENDONCA DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02136 | 19/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PREATACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS NA ELABORACAO DE PROVAS E HORAS AULA DE ESPANHOLDO MODULO IV DO PROFORMACAO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02137 | 19/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PREATACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL. | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02138 | 19/03/2002 | 295.00 | 295.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DOCENTRO PROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL. | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02139 | 19/03/2002 | 817.00 | 817.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 012/02, ANEXA. | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02140 | 19/03/2002 | 80.00 | 80.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 013/02, ANEXA. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02141 | 19/03/2002 | 282.28 | 282.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 025/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02142 | 19/03/2002 | 3204.70 | 3204.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 047/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 02143 | 19/03/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES) PLACAS CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO 09/02,ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 19/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002733355457 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 19/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 19/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 19/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 19/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055259022491 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02149 | 19/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 19/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067671217468 | JOSEANE DO NASCIMENTO VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 19/03/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 19/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 19/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 19/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 19/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 19/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00149 | 19/03/2002 | 1738.89 | 1738.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, CONF. ORCAMENTOS EMANEXO. | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00150 | 19/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/SPO/JPA, PARA O FUNCIONARIO EXPEDITO DIAS MONTEIRODESTA FUNDACAO. | 01036529000128 | VIA BRASIL TRANSPORTES AEREOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00151 | 19/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOME PAGE DOMES DE FEVEREIRO/02, CONFORMETERMO ADITIVO DE 01.07.2001 AOCONTRATO DA MESMA, FIRMADO COMESTA FUNDACAO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 19/03/2002 | 162.40 | 162.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRMINADO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00153 | 19/03/2002 | 1247.60 | 1247.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRMINADO. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00154 | 19/03/2002 | 3785.00 | 3785.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALACAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA PARTE ADMINISTRATIVADESTA FUNDACAO, DISCRIMINADO ABAIXO: | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00026 | 19/03/2002 | 2133.27 | 2133.27 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00184 | 19/03/2002 | 1477.60 | 1477.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSOS AOS USUARIOS DA FUNAD, CONF.OC031/2002, C/REC. DO SIA/SUS/FUNAD | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00185 | 19/03/2002 | 312.40 | 312.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL CONST.DA OC.032/02C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00186 | 19/03/2002 | 422.10 | 422.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONST.DA OC.033/02C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00187 | 19/03/2002 | 1347.00 | 1347.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONST.DA OC.034/02C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00188 | 19/03/2002 | 186.95 | 186.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONST.DA OC.035/2002,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00189 | 19/03/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO,CONF.MEMO.28/2002-CORAD E O.S.58/2002. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00190 | 19/03/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DE PECAS P/MENUTENCAO EM VEICULOCONF.MEMO.28/2002-CORAD E O.S.26/2002. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00191 | 19/03/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEPECA P/MENUTENCAO EM VEICULO, CONF.MEMO.28/2002-CORAD E O.S.58/2002. | 12679981000205 | O ESCAPE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00192 | 19/03/2002 | 2413.18 | 2413.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA DE AGUA E ESGOTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2002,CONF.MEMO. 43/02-CORAD E O.S.60/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 19/03/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACI A P/PAGTO.DE PARCELA No 01/48 DE DEBITO,CONF. MEMO.044/02-CORAD E O.S.59/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 19/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS P/PATOS COM OBJ.DE ACOM- PANHAR O PROGRAMA VIVENDO A SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 19/03/2002 | 53.40 | 53.40 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente as revelacoes de 03 (tres)filmes c/36poses e 02(dois) c/12 poses dediversas vistorias Sape Bananeiras e Joao Pessoa | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02180 | 20/03/2002 | 14889.00 | 13400.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 112/2002, ANEXO. | 09597634000148 | ASSOC COMUNIT DO BAIRRO DOS NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02183 | 20/03/2002 | 42000.00 | 37800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO, CONFORME CONVENIO 110/2002, ANEXO. | 01601501000196 | COLEGIO E CURSO SANTA CATARINA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 20/03/2002 | 111720.00 | 100548.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 109/2002, ANEXO. | 01601501000196 | COLEGIO E CURSO SANTA CATARINA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02158 | 20/03/2002 | 605.00 | 605.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EMMAQUINAS DESTA SECRETARIA CONFORME CONSTA DA ORDEM DE SERVICO 010/02, ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02159 | 20/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 049/02, ANEXA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02160 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 069/2002, ANEXO. | 02737671000165 | NUCLEO INT RURAL COMUN VARZEA REDONDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02161 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 111/2002, ANEXO. | 00430890000171 | NUCLEO DE INTEG RURAL DA COM TIGRE ZAMBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02162 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 068/2002, ANEXO. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02163 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 072/2002, ANEXO. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02164 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 058/2002, ANEXO. | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02165 | 20/03/2002 | 1620.00 | 1620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A COEJA, CONFORME FATURAANEXA | 00059776218768 | WALDEMAR RICARDO RAMOS DE ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02166 | 20/03/2002 | 1620.00 | 1620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A COEJA, CONFORME FATURAANEXA. | 00069152098400 | MAXIMIANO DE FARIAS E ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02167 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DURANTE A CAPACITACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NOS DIAS 02E 03/04/2002, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 20/03/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 20/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067671217468 | JOSEANE DO NASCIMENTO VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 20/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 20/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02172 | 20/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 20/03/2002 | 61.50 | 61.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 20/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 20/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 20/03/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002870127430 | HELENISE HELENA F FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02177 | 20/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060377402400 | HILDEBERTA GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02178 | 20/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020327420472 | IRENE SIMOA DE SOUZA CALADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02179 | 20/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02181 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 105/2002, ANEXO. | 04704973000162 | ASSOC COM FAMILIAS CARENTES DE GURINHEM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02182 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 095/2002, ANEXO. | 00485939000193 | ASS DOS PQ PROD R DO ST ACUDE DE DENTRO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02157 | 20/03/2002 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DURANTEA REALIZACAO DA OFICINA DO ENSINO RELIGIOSO, CONFORME OFICIO 019/2002, ANEXO. | 00081869215400 | MARCIO GREYCK DE ASSIS SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00155 | 20/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSORA SANDRA MARIA BARBOSA LIMA, RESPONSAVEL PELO NAIPE DAS SOPRANOSDO CORAL SINFONICO DA PARAIBANO CONCERTO POPULAR QUE SERAREALIZADO DIA 22/03 NA IGREJASANTA CLARA NO ALTO DO MATEUS,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUN | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00156 | 20/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA PROFESSORA ILCELEILA DA SILVA FRAGOSO, RESPONSAVEL PELO NAIPE DOS CONTRALTOS DO CORAL SINFONICO DA PB,NO CONCERTO POPULAR, QUE SERAREALIZADO NO DIA 22/03 NA IGREJA SANTA CLARA NO ALTO DO MATEUS, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA | 00002276121408 | ILCE LEILA DA SILVA FRAGOSO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00157 | 20/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROF. KEILA DASILVA FRAGOSO, RESPONSAVEL PELO DOS TENORES DO CORAL SINFONICO DA PB,NO CONCERTO POPULARQUE SER AREALIZADO NO DIA 22/03 NA IGREJA SANTA CLARA NO ALTO DO MATEUS. EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00002283116406 | KEILA DA SILVA FRAGOSO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 20/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MESDE FEV/2002, CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/012/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJAN/2002, PELA COORDENACAO DOSLAB. E ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE FAMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 004/2002. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00243 | 20/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO, NO MES DE JAN/2002, NO CCBS, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/CCBS/015/02. | 00013953460463 | MARIA JOSE DO CARMO GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00244 | 20/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NO CCBS, DESTA UNIV., MES DE DEZ/2001, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/356/2001. | 00013953460463 | MARIA JOSE DO CARMO GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00245 | 20/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DESLOCAMENTO DA REDE ELETRICA DO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PU/136/2001. | 04333150000178 | L A MONT E MANUT DE A E BAIXA TENSAO LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00246 | 20/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE 80 M3 DE ALVENARIA EM PEDRA RACHAO COM ASSENTAMENTO DE ESTACAS EMTIJOLOS, NA BIBLIOTECA CENTRALE CAMPUS UNIVERSITARIO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 097. | 70101274000152 | CONSTRUTORA RICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00247 | 20/03/2002 | 6260.00 | 6260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA DOS JARDINS, CANTEIROS, CIRCULACOES E ESTA-CIONAMENTO, ATRAVES DE PODA, CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOSE PINTURA A CAL DE TODO MEIO FIO NO CAMPUS UNIVERSITARIO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/106. | 70101274000152 | CONSTRUTORA RICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE JAN/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/002/02. | 00022602879487 | MAURICEIA GOMES FIGUEIREDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEFEV/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/008/02. | 00067504450472 | CARMEM LUCIA SOARES GOMES MEDEIROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEFEV/02, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 009/2002. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPNHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEFEV/02, PELA COORDENACAO DOS LABORATORIOS E ALMOXARIFADO DODEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/011/02. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00252 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEFEV/02, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 010/02. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE FEV/02, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 013/2002. | 00022602879487 | MAURICEIA GOMES FIGUEIREDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE FEV/02, PELA COORDENACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/014/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJAN/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE ENFERMAGEM DO DEPTODE ENFERMAGEM, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/CCBS/005/02. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJAN/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 006/02. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJAN/02, PELA COORDENACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/001/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJAN/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 007/02. | 00067504450472 | CARMEM LUCIA SOARES GOMES MEDEIROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE DEZ/2001, PELA COORDENACAO DACLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 355/01. | 00067504450472 | CARMEM LUCIA SOARES GOMES MEDEIROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO, MES DE DEZ/2001, PELA COORDENACAO DOSLAB. E ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE FARMACAIA E BIOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 352/01. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEDEZ/2001, PELA COORDENACAO DACLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 354/01. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEDEZ/2001, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 353/01. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE DEZ/2001, PELA COORDENACAO DA CLINICA ESCOLA DE DISIOTERAPIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/350/01. | 00022602879487 | MAURICEIA GOMES FIGUEIREDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE DEZ/2001, PELA COORDENACAO DO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/349/01. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 20/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJAN/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/003/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 20/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEDEZ/2001, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/351/01. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Avaliação Institucional | Avaliação Interna e Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00267 | 20/03/2002 | 895.00 | 895.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) EXAUSTOR DE FERRO C/30CM. 12(DOZE) VENTILADOR C/40 CM DETETO, DESTINADOS AO CH, DESTA UNIV., CONF. OF./G.D./C.H. 07/2002. | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 20/03/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GETON DEVIDO AO CREDOR ACI-MA, TERMO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA ANEXO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 20/03/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GETON DEVIDO AO CREDOR ACI-MA, CONF.RECONHECIMENTO DE DI-VIDA ANEXA. | 00003808246472 | MARIA DAS GRACAS MELO VASCONCELOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 20/03/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GETON DEVIDO AO CREDOR ACI-MA, CONF.TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXA. | 00013272276491 | MARIA DE FATIMA GOMES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 20/03/2002 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GETON DEVIDO AO CREDOR ACI-MA, CONF.TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00014876680400 | ROSA OLIVIA FERRARO MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00200 | 20/03/2002 | 1621.25 | 1621.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEPASSAGENS AEREA,CONF.MEMO.026/02-GP E O.S.51/02. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 20/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A DIARIAS C/OBJ.DE PARTICI-PAR O PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE NA FEIRA,NA CIDADE DE PATOS | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 20/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Remigio atender o pedido da Promotoria Culumotivaconforme oficio 28/PJR | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 20/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Remigio_PB acompanhando o Diretor do IPHAEP atendero pedido da Promotoria Culumotiva conforme oficio 28/PJR | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 20/03/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Remigio-PB acompanhando o Diretor do IPHAEP atenderpedido da Promotoria Culumotiva conforme oficio 28/PJR | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 20/03/2002 | 21.00 | 21.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Remigio-PB conduzindoo Diretor do IPHAEP e Tecnicos | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 21/03/2002 | 100000.00 | 90000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS, CONFORME CONVENIO 113/2002, ANEXO. | 08558413000106 | CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02231 | 21/03/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DO CENARIO PARA O LANCAMENTO DO CD ALINHAVO, DE MILTON DORNELLAS, CONFORME OFICIO103/2002, ANEXO. | 00056978200468 | OTACILIO EVARISTO MONTEIRO VAZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 21/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 21/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013150723434 | MARIA DE FATIMA C DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016185404400 | MARIA DAS GRACAS S DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00043899250400 | TEREZINHA P DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013176544472 | HERCILIO DE CASTRO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301954449 | CELIA MARIA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039656292472 | ANA INES BORBA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 21/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 21/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02199 | 21/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 21/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02201 | 21/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02202 | 21/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02203 | 21/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02204 | 21/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02205 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067537235449 | MARONILDES FELIX SERAFIM VERAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02208 | 21/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02209 | 21/03/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02210 | 21/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02211 | 21/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02212 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 21/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 21/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02220 | 21/03/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02222 | 21/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 21/03/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 21/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02225 | 21/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045728950400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 21/03/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 21/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 21/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02230 | 21/03/2002 | 245.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMAPORTA APRA A COORDENACAO DOFUNDESCOLA,CONF.OFICIO 084/02,ANEXO. | 24294027000100 | PORTAS & JANELAS COM DE ESQUADRIAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02234 | 21/03/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH PELO PERIODO DE 29/01 A28/02/2002, CONF.FATURA ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02235 | 21/03/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS EM FIO 30,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA C DO MILITAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02236 | 21/03/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DE FIO 30,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41197260000186 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA C DO MILITAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02237 | 21/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 08(OITO)ONIBUS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02238 | 21/03/2002 | 775.00 | 775.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CESSAO DO SALAO PARA TREINAMENTOACERCA DA RESOLUCAO 340/2001 EFORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 02239 | 21/03/2002 | 780.00 | 780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MONTAGEME CONSERTOS DE CARTEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DEP.DANTONIO CABRAL,CONF.OFICIO 182/2002, ANEXO. | 00078952140478 | SEVERINO CAETANO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00268 | 21/03/2002 | 481.45 | 481.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM JUROS DE MULTAS, DA PARCELA 00102, DO PAR-CELAMENTO 30.833.217-INSS, CONFORME MEMO/UEPB/DF/067/2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00269 | 21/03/2002 | 303.00 | 303.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECARGA E DE TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTOR DE IN- CENDIO NOS LAB. DO CCBS, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 167/01. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00270 | 21/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA- GEM, EDICAO DO DIA 20/12/2001,CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/004/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00271 | 21/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE NOTA DOCONSEPE SOBRE O ADIAMENTO DO VESTIBULAR 2002, DESTA UNIV., EDICAO DO DIA 21/12/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/ASCOM/055/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Avaliação Institucional | Avaliação Interna e Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00272 | 21/03/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BEBEDOURO ELE- TRICO DE CHAO P/PARRAFAO DE 20LIT., DESTINADO A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/162/2001. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00273 | 21/03/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORAS, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/015/01. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00274 | 21/03/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORAS, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/016/01. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00275 | 21/03/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA1a. PARCELA (JANEIRO/02) DO CONTRATO FIRMADO EM 25/02/02, POR SERVICOS CONTABEIS PRESTA-DOS NESTA UNIV., CONF. MEMO/UE/PB/DF/009/2002. | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00276 | 21/03/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA2a. PARCELA (FEVEREIRO/02 DO CONTRATO FIRMADO EM 25.02.02, POR SERVICOS CONTABEIS PRESTA-DOS A ESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DF/010/2002. | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00277 | 21/03/2002 | 35.16 | 35.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DA CLINICADE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/100. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00278 | 21/03/2002 | 102.35 | 102.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ASRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/SRH/008/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO VICEPRESIDENTE GILSON MARQUES GONDIM, MAT. 800.015-8, QUE IRA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR A CONVITE DO GOVERNADORDAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA MUNDIAL DAS AGUAS. NO PERIODO DE 22.03 A 23.03.2002. | 00020320418472 | GILSON MARQUES GONDIM |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 21/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 800.030-1 QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESIDENTE EM EXERCICIODESTA FUNDACAO. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 21/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE DIARIA A PRESIDENTE D/FUNADQUE IRA PARTIC.DAS COMEM.ALUS.AO DIA MUNDIAL DAS AGUAS, ATENDENDO CONVITE DO SR.GOVERNADOR | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 21/03/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A VICE-PRESID. DESTAFUNAD QUE IRA PARTICIPAR DE COMEMORA;OES ALUS.AO DIA MUND.DEAGUAS,ATEND.CONVITE DO GOVERN. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 21/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE_DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A PRESIDENTE, VICE-PRESIDE CHEFE GABINETE DA FUNAD A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 21/03/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A CHEF.GAB.DA FUNAD,QUE IRA PARTIC.DE COMEM.ALUSI-VAS AO DIA MUND.DAS AGUAS,ATENDENDO CONV.DO GOVERNADOR. | 00013709526434 | MIRIAN DE LOURDES RIBEIRO XAVIER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 21/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SELOS POSTAIS CONF.OF.010//02-EDESP, C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00207 | 21/03/2002 | 66.40 | 66.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TELEGRAMAS CONF.OF.010/2002EDESP, C/REC. CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00208 | 21/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PEQUENAS DESPESAS CONF.SOLICITACAO DO MEMO.036/02-CG. | 00013284347453 | NAIZE ALVES DE ALENCAR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00209 | 21/03/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATER.CONF.SOLIC.DO MEMO.0037/2002-CG. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00210 | 21/03/2002 | 375.05 | 375.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE TELEFONIA,CONF/MEMO. 048/02-CORAD E O.S.03/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 21/03/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.33/02-CG. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 21/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A DIARA C/OBJ.DE PARTICIPARDE SOLENIDADES NA CIDADE DE -CAMPINA GRNADE. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 21/03/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SEVIDAORA ACIMA P/FAZER FA-CE ADIARIA C/OBJ.DE PARTICIPARDE SOLENIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 21/03/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/FAZER FACEA DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR A PRESIDENTE E A VICE-PRESIDENTEA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 22/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 22/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025086715415 | GUSTAVO XAVIER DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 22/03/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067537235449 | MARONILDES FELIX SERAFIM VERAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02247 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 22/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02249 | 22/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025131346487 | MARIA IRISNALDA DE F C XAVIER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02250 | 22/03/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02251 | 22/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025141899420 | ERLANDIA MARIA NICACIO XAVIER QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02252 | 22/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02253 | 22/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013639951468 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02254 | 22/03/2002 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033097364404 | ARLETE FERREIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00161 | 22/03/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COMOCONTADOR NO MES DE MARCO NA ESCRITURACAO CONTABIL DO MES DEFEVEREIRO DESTA FUNDACAO, CONFORME TERMO ADITIVO DE 02.01.2002 AO CONTRAOTO DE PRESTACAODE SERVICOS N 003/2002. | 00004814266472 | JOSE ARAUJO NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 22/03/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRA ALMEIDA FERREIRAE OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM RESTITUICOES DE INSCRICAO DO VESTIBULAR/02, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. AUTORIZACAO | 00004695103400 | ALESSANDRA ALMEIDA FERREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Avaliação Institucional | Avaliação Interna e Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00280 | 22/03/2002 | 3780.00 | 3780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE 15MM, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ GVR/005/02. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00281 | 22/03/2002 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE 15MM, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ GVR/005/02. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00027 | 22/03/2002 | 2566.50 | 2566.50 | Valor que se empenha para co -bertura de despesas com o pagamento do fornecimento de Gene-ros alimenticios, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00028 | 22/03/2002 | 509.50 | 509.50 | Valor que se empenha para co-bertura de despesas com o pagamento do fornecimento de Gene-ros alimenticios, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00029 | 22/03/2002 | 205.50 | 205.50 | Valor que se empenha para co-bertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00030 | 22/03/2002 | 132.31 | 132.31 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medi-camentos, destinados a residentes e funcionarios carentesdesta FUNDACAO. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 22/03/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos sem vinculo,empregaticio como contador desta Fundacao, referente ao mesde Marco/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02274 | 25/03/2002 | 4644.00 | 4644.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSEMILIANO DE CRISTO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02293 | 25/03/2002 | 90000.00 | 90000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTES EM COREMAS, CONFORME CONVENIO 114/2002, ANEXO | 33621384183280 | ESCOLA CENECISTA SANTA RITA DE CASSIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02294 | 25/03/2002 | 55000.00 | 49500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAENTAL, CONFORMECONVENIO 129/2002, ANEXO. | 08578965000178 | ESCOLA PROFESSOR RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02255 | 25/03/2002 | 1129.80 | 1129.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 052/02, ANEXA. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02256 | 25/03/2002 | 214.36 | 214.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 053/02, ANEXA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02257 | 25/03/2002 | 108.50 | 108.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 054/02, ANEXA. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02258 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 055/02, ANEXA. | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02259 | 25/03/2002 | 55.80 | 55.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 056/02, ANEXA. | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02260 | 25/03/2002 | 94.50 | 94.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 057/02, ANEXA. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02261 | 25/03/2002 | 720.00 | 720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA EEEFM PROF.CELESTIN MALZAC, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02262 | 25/03/2002 | 242.10 | 242.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 044/02, ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02263 | 25/03/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOREALIZADO NO VEICULO DE PLACAMON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02264 | 25/03/2002 | 466.21 | 466.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02265 | 25/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 042/02, ANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02266 | 25/03/2002 | 76.50 | 76.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 041/02, ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02267 | 25/03/2002 | 110.70 | 110.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 040/02, ANEXA. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02268 | 25/03/2002 | 499.00 | 499.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA COORDENACAO DE TELEDUCACAO, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02269 | 25/03/2002 | 3043.26 | 3043.26 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 050/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Dispensa | 02270 | 25/03/2002 | 1815.00 | 1815.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA 046/02, EMANEXO. | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02271 | 25/03/2002 | 1518.75 | 1518.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 051/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02272 | 25/03/2002 | 2295.00 | 2295.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 048/02, ANEXA. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02273 | 25/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO 01/02, ANEXA. | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02275 | 25/03/2002 | 10841.09 | 10841.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM ANTONIO BENTO, LOCALIZADA EM SERRARIA. | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02276 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 25/03/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 25/03/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 25/03/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 25/03/2002 | 1261.00 | 1261.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02283 | 25/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013302213468 | EDNALDO PAULO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 25/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 25/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02286 | 25/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02287 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 25/03/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02289 | 25/03/2002 | 198.45 | 198.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02290 | 25/03/2002 | 567.00 | 567.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02291 | 25/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02295 | 25/03/2002 | 1537.00 | 1537.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-8155,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02296 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 061/02, ANEXA. | 03560709000130 | CONSTRUCAO & CIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02297 | 25/03/2002 | 2184.77 | 2184.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 058/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02298 | 25/03/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DO OFICIO 015/2002-EEEFM ESCRITOR JOSE LINSDO REGO-CEPES JP 2, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI VANDECIO L DE ARAUJO ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02299 | 25/03/2002 | 714.00 | 714.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 060/2002, ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02300 | 25/03/2002 | 331.00 | 331.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM PNEUS E CAMARAS DE AR DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02301 | 25/03/2002 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL EM TODA AREA INTERNAE EXTERNA DA EEEF PROFESSORAADELIA DE FRANCA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02302 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DOOFICIO 061/2001-CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 25/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 25/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02279 | 25/03/2002 | 6600.00 | 6600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHESARTISTICOS AOS DIVERSOS GRUPOSQUE ESTAO SE APRESENTANDO EMDIAMANTE DURANTE A FESTA DESANTO ANTONIO, CONFORME OFICIO100/2002, ANEXO. | 00003422737448 | EPITACIO MARTINS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02292 | 25/03/2002 | 883.58 | 883.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/RESSARCIMENTO DEDESPESAS COM REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO MEC QUANDO DAASSINATURA DAO CONVENIO ESCOLAPROFISSIONALIZANTE, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 00282 | 25/03/2002 | 35000.00 | 35000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE SALA DE AULA E ADMINISTRA- CAO DE DEPTO DE ECUCACAO FISI-CA DESTA UNIV., DO CONVENIO 003/2001/UEPB/SUPLAN, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/103. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/ 03/2002, A SERVICO DA VICE-REITORIA, DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 052. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 25/03/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA SAIDA: 19/03/2002, RETORNO-22/03/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SE-CRETARIA DE COMUNICACAO INSTI-TUCIONAL DA PARAIBA, CONF. RE-QUISICAO N. 053. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 25/03/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS: 18 E 21/03/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM AUDITORES E AS-SESSORIA TECNICA DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONF. REQ.N.054 E 055. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 25/03/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICAO DA INSCRICAO DO VESTIBULAR/02,DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO | 00002988211418 | PERLA GUIMARAES SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 25/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE SYLVIA LUCENA DE FRANCA COSTA E OUTROS, PARA CUSTEAR DES-PESAS COM RESTITUICOES DA INS-CRICAO DO VESTIBULAR/2002, DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO. | 00004089603455 | SYLVIA LUCENA DE FRANCA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00288 | 25/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 03(TRES) APARELHOS DE FAC-SMILE DE DI-VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/019/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00289 | 25/03/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 01(UM) MICROCOMPUTADOR DA ASCOM E 01(UM) RETROPROJETOR DO CEDUC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/020/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00290 | 25/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 04 MONITORES DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 018/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00291 | 25/03/2002 | 5071.71 | 5071.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO AOS 21(VINTE E UM) BOLSISTAS DO PROGRAMA INS-TITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA DESTA UNIV.,MESDE MARCO/2002, REF A 1/3 (UM TERCO) DA BOLSA DE MESTRADO, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/006/2002 | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00292 | 25/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DERRUBADA DE ARVORES,PODA E LIMPEZA GERAL DO PATIO DO PREDIO, DA FAC. DE SERVICO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/099. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00293 | 25/03/2002 | 1095.51 | 1095.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO ROCHADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/119. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 25/03/2002 | 211.93 | 211.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DEHOSPEDAGENS P/PROFESSORES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/118. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00162 | 25/03/2002 | 1330.00 | 1330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REMANEJAMENTO E MONTAGEM DAS DIVISORIAS EPORTAS DO SETOR ADMINISTRATIVODA OSPB, JUNTO COM A CONFECCAODE UM GUARDA RROUPA, PARA O CORAL SINFONICO DA PARAIBA, REMANEJAMENTO DO SERVICOS ELETRICOE TELEFONICO. | 00009557148420 | REGINALDO LOPES SIQUEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00163 | 25/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS R OUTROS REFERENTE AO MES DE MARCO2002 CONF. CONVENIO N 28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00164 | 25/03/2002 | 448.80 | 448.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00165 | 25/03/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADO AO CONEVIADO COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA RICARDO VANDO ALEXANDRE DA SILVA CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00166 | 25/03/2002 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS COVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, JOSE CARLOS DA SILVA E MARCIO PEREIRA, COREESPONDENTE AOMES DE ABRIL/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 00039 | 25/03/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIACONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 09093352000456 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PB AG PATOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 25/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE CONDUZIR TEC-NICOS DA AEE/FUNAD A CIDADE DECAJAZEIRAS. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 25/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS COM OBJ.DE MINISTRAR TREINAMENTO EM CAJAZEIRAS PARAPROFESSORES DE SALAS DE RECUR-CURSOS. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 25/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS COM OBJ.DE MINISTRAR TREINAMENTO EM CAJAZEIRAS PARAPROFESSORES DE SALAS DE RECUR-SOS. | 00028818857487 | MARIA LUIZA GOUVEIA MARQUES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 25/03/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS COM OBJ.DE MINISTRAR TREINAMENTO EM CAJAZEIRAS PARAPROFESSORES DE SALS DE RECUR- SOS. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00029 | 25/03/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a renovacao da assinatura do DiarioOficial do Estado durante operiodo de 03/02/2002 a02/08/2002 06 (seis) meses | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Saúde Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Inexigível | 02305 | 26/03/2002 | 6108.00 | 6108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICOCONFORME OFICIO 335/02-CAE. SEC/SUS | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 26/03/2002 | 35000.00 | 31500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO DISTRITO DE SAO JOSE DA META, CONF.CONVENIO 124/02, ANEXO. | 33621384149503 | ESCOLA CENECISTA SAO JOSE DA MATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 26/03/2002 | 180000.00 | 162000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO TECNICO, CONF. CONVENIO 116/2002, ANEXO. | 09223371000107 | COLEGIO TECNICO DOM VITAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02321 | 26/03/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE REMIGIO PARA FAZENDA JACARE E VICE-VERSACONFORME OFICIO 030/02, ANEXO. | 00000869570404 | AGICE BANDEIRA DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 26/03/2002 | 2809285.76 | 2809285.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 26/03/2002 | 2347.65 | 2347.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 26/03/2002 | 238492.20 | 238492.20 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02322 | 26/03/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS DAS COMUNIDADES DOSBAIRROS JOAO PAULO II E FUNCIONAIO II, CONF.OFICIO 121/02 EMANEXO. | 00039585646404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02323 | 26/03/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ILUMINACAO CENICA PARA APRESENTACAODA PAIXAO DE CRISTO, CONFORMEOFICIO 120/02, ANEXO. | 00005091766405 | GIZELDA DE SOUZA LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02324 | 26/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELO LANCAMENTO DOLIVRO JACKSON DO PANDEIRO - OREI DO RITMO, CONFORME OFICIO106/02, ANEXO. | 00020372396453 | SILVANA SORRENTINO MOURA LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02325 | 26/03/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2 PARCELA DECACHE ARTISTICO, CONFORME OFICIO 104/02, ANEXO. | 00095137688649 | MARCOS FABIO COSTA PINTO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02326 | 26/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO REPRESENTANDO A PARAIBA NO 11FESTIVAL DE TEATRO DE CURITIBACONF.OFICIO 105/02, ANEXO. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02327 | 26/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS FRENTE A COORDENACAO DAIV MOSTRA DE ESPETACULOS DAPAIXAO DE CRISTO, CONFORME OFICIO 114/02, ANEXO. | 00032314833449 | LAERCIO FERREIRA DE MATOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02328 | 26/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DOGRUPO ARTE ESCOLA NA IV MOSTRADE ESPETACULOS DA PAIXAO DECRISTO, CONF.OFICIO 109/02 EMANEXO. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02329 | 26/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO RAIZES CRISTA NA IV MOSTRA DE ESPETACULOS DA PAIXAODE CRISTO, CONF.OFICIO 111/02,ANEXO. | 00095411682487 | VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02330 | 26/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO ART'SPACO NA IV MOSTRADE ESPETACULOS DA PAIXAO DECRISTO, CONF.OFICIO 112/02,ANEXO. | 00000969914458 | JOAO RONALDO DE SOUZA JUNIOR |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02331 | 26/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO ARTE POVO NA IV MOSTRADE ESPETACULOS DA PAIXAO DECRISTO, CONF.OFICIO 110/02 ANEXO. | 00067402615472 | JOSE DE BRAGA FELIX DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02332 | 26/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO TATY NA IV MOSTRA DE ESPETACULOS DA PAIXAO DE CRISTO,CONF.OFICIO 108/02, ANEXO. | 00028165357468 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02333 | 26/03/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO KORPALMART NA IV MOSTRADE ESPETACULOS DA PAIXAO DECRISTO, CONF.OFICIO 113/02 ANEXO. | 00060339721472 | JOBSON OLIVEIRA DE BARROS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02334 | 26/03/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO PARA O GRU-PO DE MUSICA QUE IRA SE APRE -SENTAR NA CIDADE DE TAPEROA,CONFORME OF 122/02 ANEXO | 00057635552449 | FLAVIA ANTONIO B DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02348 | 26/03/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHESARTISTICOS PARA ATORES QUE ESTARAO SE APRESENTANDO NO ENCERRAMENTO DA PAIXAO DE CRISTO2002, CONF.OFICIO 115/02 ANEXO | 00083909826415 | JAILDO DA NOBRGA SOUTO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02349 | 26/03/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHESARTISTICOS PARA ATORES QUE ESTARAO SE APRESENTANDO DENTRODA PROGRAMACAO CULTURAL NA CIDADE DE SAO MAMEDE, CONFORMEOFICIO 117/02, ANEXO. | 00003199058450 | OTAILMA LIZANDRA MEDEIROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02306 | 26/03/2002 | 2053.64 | 2053.64 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS QUANDO DA INSTALACAODA REDE LOGICA DO LABORATORIODE INFORMATICA NA EEEF PROFESSOR PEDRO LINS VIEIRA DE MELO,EM J.PESSOA. | 00020389590487 | GERALDO RAMOS FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02307 | 26/03/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF BARAO DOABIAI, EM ALHANDRA. | 00039583856487 | GENOVEVA PEREIRA MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02308 | 26/03/2002 | 6700.00 | 6700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF BARAO DOABIAI, EM ALHANDRA. | 00039583856487 | GENOVEVA PEREIRA MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02309 | 26/03/2002 | 1531.50 | 1531.50 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM MONSENHOR EMILIANO DECRISTO-CEPES GB1, LOCALIZADAEM GUARABIRA. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02310 | 26/03/2002 | 850.00 | 850.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM MOSENHOR EMILIANO DECRISTO-CEPES GB1, LOCALIZADAEM GUARABIRA. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02311 | 26/03/2002 | 3850.00 | 3850.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDOS PARTICIPANTES DO CURSO DECAPACITACAO NA ESTRATEGICA PEDAGOGICA-ESCOLA ATIVA. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02312 | 26/03/2002 | 1931.00 | 1931.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM CORENEL JACOB GUILHERME FRANTZ, LOCALIZADA EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02313 | 26/03/2002 | 1069.00 | 1069.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM CORONELJACOB GUILHERME FRANTZ, LOCALIZADA EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02314 | 26/03/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DOLYCEU PARAIBANO, EM J.PESSOA. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02315 | 26/03/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAENE PROFESSORA MARIA DO CARMODE MIRANDA, LOCALIZADA EM JOAOPESSOA. | 00020307470415 | EDNALDO BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02316 | 26/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAENE PROFESSORA MARIA DO CARMODE MIRANDA, LOCALIZADA EM JOAOPESSOA. | 00020307470415 | EDNALDO BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02317 | 26/03/2002 | 4900.00 | 4900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM JOAO RIBEIRO, LOCALIZADA EM GURINHEM. | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02318 | 26/03/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM JOAO RIBEIRO, LOCALIZADA EM GURINHEM. | 00037416332400 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02319 | 26/03/2002 | 772.00 | 772.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DA CONTRAPARTIDA NAO UTILIZADA DOCONVENIO 93.053/01-FUNDESCOLA. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02320 | 26/03/2002 | 1404.32 | 1404.32 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DA CONTRAPARTIDA NAO UTILIZADA DOCONVENIO 93.013/01-FUNDESCOLA. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02335 | 26/03/2002 | 4620.00 | 4620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOSPRESTADOS JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 35427459000150 | PLOTOGRAF GRAFICA E COPIADORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 26/03/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 26/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02338 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02340 | 26/03/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02341 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02342 | 26/03/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02343 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 26/03/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 26/03/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 26/03/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065107667449 | MARIA DE LOURDES LUCENA CLAUDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 26/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034365028472 | JAILSON DE LIMA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02350 | 26/03/2002 | 45000.00 | 45000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 104/2002, ANEXO. | 00965559000156 | ASSOC P DES RURAL DIST SAO JOSE DA MATA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02351 | 26/03/2002 | 17628.00 | 17628.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 094/2002, ANEXO. | 04290042000165 | ASSOC PEQ CRIAD E AGRIC DO SIT SAO PEDRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02352 | 26/03/2002 | 24554.40 | 24554.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 068/2002, ANEXO. | 08739625000181 | PREF MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02353 | 26/03/2002 | 27963.00 | 27963.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 089/2002, ANEXO. | 01612637000100 | PREF MUNIC DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02354 | 26/03/2002 | 55614.00 | 55614.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 072/2002, ANEXO. | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02355 | 26/03/2002 | 89349.00 | 89349.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 058/2002, ANEXO. | 08922718000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02356 | 26/03/2002 | 7105.80 | 7105.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 069/2002, ANEXO. | 02737671000165 | NUCLEO INT RURAL COMUN VARZEA REDONDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02357 | 26/03/2002 | 19383.00 | 19383.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 111/2002, ANEXO. | 00430890000171 | NUCLEO DE INTEG RURAL DA COM TIGRE ZAMBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02358 | 26/03/2002 | 29378.70 | 29378.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 095/2002, ANEXO. | 00485939000193 | ASS DOS PQ PROD R DO ST ACUDE DE DENTRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02359 | 26/03/2002 | 31317.00 | 31317.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 105/2002, ANEXO. | 04704973000162 | ASSOC COM FAMILIAS CARENTES DE GURINHEM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02360 | 26/03/2002 | 17550.00 | 17550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 127/2002, ANEXO. | 03326149000153 | ASSOC DE DESENV COM DO ST MAT E MANIPEBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 26/03/2002 | 8874252.17 | 8874252.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DE ENSINO FUNDAMENTAL. MARCO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 26/03/2002 | 6798.60 | 6798.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. MARCO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 26/03/2002 | 3242607.43 | 3242607.43 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 26/03/2002 | 2927.25 | 2927.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. MARCO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 26/03/2002 | 744699.67 | 744699.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE MARCO/2002. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 26/03/2002 | 274952.08 | 274952.08 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE MARCO/2002. DEMAISFUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 26/03/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A ANUIDADE DO REGISTRO DO DOMINIO DA HOME PAGEDESTA FUNDACAO NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2001. | 43828151000145 | FAPESP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 26/03/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20,21 E 26/03/02, P/RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIVERSIDADE, JUNTO AO SIAF, CON-FORME REQ. N. 056. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 26/03/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20,21 E 26/03/2002, P/RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIVERSIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANCAS, PLANEJAMENTO, EDUCACAO E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N. 057. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 26/03/2002 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANGELINA BADU DE SOUZA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICOES DA INSCRICAO DO VESTIBULAR/02, DESTA UNIV.,CONF. AUTORIZACAO. | 00071342907434 | ANGELINA BADU DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 26/03/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS P/CAJAZEIRAS COM OBJ. DE ACOMPANHAR EQUIPE DA ASSES-SORIA DE EDUCACAO ESPECIAL, ONDE MINISTRARA PALESTRAS SO-BRE PREVENCAO DAS DEFICIENCIASNA 9a REGIONAL DE ENSINO. | 00036489450410 | MARIA FILOMENA NOBREGA SPINELLI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02372 | 27/03/2002 | 4277.00 | 4277.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARACEEEEF CARLOS DRUMOND DE ANDRADE - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02373 | 27/03/2002 | 4624.00 | 4624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARACEEEFM PROF RAUL CORDULA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 27/03/2002 | 155428.60 | 155428.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAOE MELHORIA DO ENSINO COM VISTAA COMPRA DE VAGAS EM GUARABIRACONFORME CONVENIO 117/02 | 35499359000130 | COLEGIO QI SIST EDUC DE GUARABIRA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02405 | 27/03/2002 | 22500.00 | 22500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO, CONFORME CONVENIO 115/2002, ANEXO. | 08934689000133 | COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 27/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003819841415 | JOSE DE LUNA SAMPAIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02375 | 27/03/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02376 | 27/03/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02378 | 27/03/2002 | 266.80 | 266.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO DOS EVENTOS PARA FESTA DE FORMATURA DOS CONLUINTES DE 2001 DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL PROFESSORA MARIADO CARMO DE MIRANDA, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00042530067449 | SONIA CARLOS DA SILVA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02379 | 27/03/2002 | 910.00 | 910.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.FATURA ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02380 | 27/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02381 | 27/03/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 27/03/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02383 | 27/03/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 228/01, ANEXA. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02384 | 27/03/2002 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM UMA MAQUINA DE ESCREVER IBMMOD.6783, PERTENCENTE AO SUPLETIVO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02385 | 27/03/2002 | 867.00 | 867.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02386 | 27/03/2002 | 698.00 | 698.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOI-4255,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 27/03/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 27/03/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 27/03/2002 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 27/03/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPEASS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013291130472 | VERONICA VIEIRA COUTINHO MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028875311404 | IVAN BURITY DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02398 | 27/03/2002 | 15795.00 | 15795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONARURAL E VICE VERSA, CONF. CON-VENIO 132/02 ANEXO | 02507938000128 | ASSOCIACAO D C RIACHO VERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02400 | 27/03/2002 | 39655.20 | 39655.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL PA-RA A ZONA URBANA E VICE-VERSA.CONFORME CONV 88/02 ANEXO | 09090689000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 27/03/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017684080415 | HELIO ROBERTO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02402 | 27/03/2002 | 122471.70 | 122471.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO 136/02 ANEXO | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02403 | 27/03/2002 | 96669.30 | 96669.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 122/2002, ANEXO. | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02404 | 27/03/2002 | 123091.80 | 123091.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO 85/02 ANEXO | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02406 | 27/03/2002 | 49526.10 | 49526.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO 99/02 ANEXO | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02377 | 27/03/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO PROJETORENASCER EM CULTURA, CONFORMEOFICIO 097/2002, ANEXO. | 00056789653449 | RIVALDO BERNARDO DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00298 | 27/03/2002 | 98.61 | 98.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/123. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 27/03/2002 | 51.16 | 51.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCT, CCBSDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/122. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00300 | 27/03/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PLACA MAE PA-RA PENTIUM III DE 500MHZ SEM PROCESSADOR, DESTINADA AO DE-PARTAMENTO DE QUIMICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/CCT/QI/053. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00301 | 27/03/2002 | 187.80 | 187.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/007/02. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 27/03/2002 | 117256.41 | 117256.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS DOS CAM- PUS II E IV, DESTA UNIV., MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/017/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 27/03/2002 | 25156.58 | 25156.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, DESTA UNIV., MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/ FP/018/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 27/03/2002 | 992.29 | 992.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DA EX-PROFESSORA MARIA DE LOURDES RIBEIRO BARBOSA FERNANDES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/SRH-FP/022/2002. | 00013146343487 | JOSE EUDES MARTINS FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 27/03/2002 | 2344578.67 | 2344578.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., DO MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/017/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 27/03/2002 | 111455.40 | 111455.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS(CONTRIBUICAO PATRONAL), MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/023/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00307 | 27/03/2002 | 3788.84 | 3788.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES P/SERVIDORES DESTA UNIVREF AO MES DE ABRIL/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/SRH/FP/020/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00308 | 27/03/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/020/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00169 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALDOS SERVICOS DE AUTONOMOS COMPETENCIA JANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00170 | 27/03/2002 | 9.60 | 9.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS JUROS DO INSSCOMPETENCIA JANEIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00171 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALDOS SERVICOS DE AUTONOMOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00172 | 27/03/2002 | 5.19 | 5.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUXTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS JUROS DO INSSCOMPETENCIA FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00173 | 27/03/2002 | 3816.50 | 3816.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.490VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00174 | 27/03/2002 | 150.50 | 150.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYUEX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00175 | 27/03/2002 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA PARA OS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00178 | 27/03/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAODE HD COM RECUPERACAO DE DADOSDO HD DA ASSESSORIA JURIDICADESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00179 | 27/03/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02184804000113 | TIJOLOSUL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00180 | 27/03/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PLANETARIO DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00181 | 27/03/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO ABAIXODISCRIMINADO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00182 | 27/03/2002 | 1137.00 | 1137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00183 | 27/03/2002 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DESTA FUNDACAO ABAIXODISCRIMINADO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00184 | 27/03/2002 | 33.00 | 33.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AODEPARTAMENTO DE OPERACAO E PATRIMONIO DESTA FUNDACAO ABAIXODISCRIMINADO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 27/03/2002 | 39284.03 | 39284.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADALBERTOPEIXOTO DE V. FILHO E OUTROSREFERENTE AO MES DE MARCO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 27/03/2002 | 24648.05 | 24648.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 27/03/2002 | 62.56 | 62.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 27/03/2002 | 3114.33 | 3114.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA/EMPREGADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00189 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALPAGO DOS SERVICOS DE AUTONOMOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00190 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALPAGO DOS SERVICOS DE AUTONOMOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2002/OSPB. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 27/03/2002 | 9.83 | 9.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA DIFERENCA DE GRATIFICACAOPOR OCASIAO DA SUBSTITUICAO DAFUNCIONARIA ANTOMIRA MAUL DEANDRADE DAA 203 CHEFE DE DIVISAO PELO FUNCIONARIO JOAO LUIZDE ARAUJO MOURA FILHO DAA 204CHEFE DE SERVICO EM VIRTUDE DOGOZO DE FERIAS DA REFERIDA FUN | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 27/03/2002 | 14458.72 | 14458.72 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MARCO/2002 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE MARCO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/03/2002 | 71280.07 | 71280.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO DE FOLHA DE PESSAOL REF.AO MES DE MARCO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/03/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGAMENTO DEPENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/03/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGAMENTO DEPENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 27/03/2002 | 5691.59 | 5691.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS/EMPREGADOR REF.A FOLHADE PESSOAL DA FUNAD,REF.AO MESDE MARCO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 27/03/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA CP/ARAUNA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 27/03/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA P/ ARAUNA C/OBJ.DE CON-DUZIR AUTORIDAS DA FUNAD,PARA PARTICIPAREM DE SOLENIDADE. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 27/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA CIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR EM SOLANEA E CACIMBA DE DENTRO DEPARTICIPAR DE SOLENIDADE. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 27/03/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR AUTO-RIDADE DA FUNAD P/C.DE DENTRO E SOLNEA. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 27/03/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIRARIA P/ARARUNA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE SOLENIDADES. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 27/03/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA P/ARARUNA C/OBJ.DE PAR-TICIPAR DE SOLENIDADES. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 27/03/2002 | 5818.60 | 5818.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, MES DE MARCO/2002, EM FAVOR DE MARIA DELOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 27/03/2002 | 4642.08 | 4642.08 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de pessoa desta Fundacao ,referente ao mes de Marco/2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRATIFICACAO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS RESPONSAVEISPELA EXECUCAO COM RECURSOS AOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE MARCO/02 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 01/04/2002 | 9050.00 | 9050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRAFICICACAO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS RESPONSAVEISPELA EXECUCAO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO REFERENTE AOMES DE MARCO/02 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02410 | 01/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOTREINAMENTO PARA O CENSO ESCOLAR/2002 DAS ESCOLAS VINCULADAS A 10 REGIAO DE ENSINO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02411 | 01/04/2002 | 5280.00 | 5280.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, LOCALIZADA EMSALGADO DE SAO FELIX. | 00071484370406 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02412 | 01/04/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIEF NOSSASENHORA DE FATIMA, LOCALIZADAEM SALGADO DE SAO FELIX. | 00071484370406 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 01/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 01/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 01/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 01/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008294240400 | CAMILO DE LELIS PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02418 | 01/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02419 | 01/04/2002 | 99.00 | 99.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010908064420 | NORMA FREITAS DE SOUZA CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 01/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 01/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02422 | 01/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA F NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02423 | 01/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02424 | 01/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00025141899420 | ERLANDIA MARIA NICACIO XAVIER QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 01/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 01/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 01/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 01/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 01/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 01/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02431 | 01/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00033864896487 | ISABEL CRISTINA DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02432 | 01/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02433 | 01/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02434 | 01/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00033097364404 | ARLETE FERREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02435 | 01/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003329099488 | MARIA NEIDE DE FREITAS TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02436 | 01/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003529457450 | MARIA AMELIA TAURINO DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02437 | 01/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010889850410 | MARIA DO SOCORRO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 01/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020397712472 | LENILDA MARIA PINTO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02439 | 01/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020277164400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02440 | 01/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02441 | 01/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02442 | 01/04/2002 | 237.00 | 237.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02443 | 01/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSOADE MAPA EM ANEXO | 00013639951468 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02444 | 01/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02445 | 01/04/2002 | 1008.68 | 1008.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 064/02, ANEXA. | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02446 | 01/04/2002 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 065/02, ANEXA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02448 | 01/04/2002 | 134388.05 | 133820.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEM GERALDO DA SILVAPINTO, LOCALIZADA EM SOLANEA,CONF.CARTA CONVITE 05/2002. | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02449 | 01/04/2002 | 22943.95 | 22943.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DE NATUBA, LOCALIZADA EM NATUBA, CONFORME CARTACONVITE 04/2002. | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02450 | 01/04/2002 | 51232.25 | 50218.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS PADRE DINIZ EEPITACIO PESSOA, AMBAS EM JOAOPESSOA, CONFORME CARTA CONVITE01/2002. | 03588599000114 | SOUTO MAIOR CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00192 | 01/04/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARGA ATIVADA NOS OZONIZADORES MODELO SUPERZON EMDIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 12934063000102 | PADIZON PARAIBA DIST DE OZONIZADORES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00193 | 01/04/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A REPOSICAO DE ALGUMAS PECAS DO FRIGOBAR PERTENCENTE A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00194 | 01/04/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS DO FRIGOBARPERTENCENTE A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO. | 02071044000138 | PROCLIMAX ASSIT TECNICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00195 | 01/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A REPOSICAO DE PECASDA CAMINHONETE D10 QUE PRESTASERVICO NESTA FUNDACAO, CONFORME ABAIXO RELACIONADO: | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00196 | 01/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MUDANCAS DE PECAS DA CAMINHONETED10 QUE PRESTA SERVICO A ESTAFUNDACAO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00197 | 01/04/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO FILMEKADOSH-LACOS SAGRADOS, PARA EXIBICAO NO CINE CLUBE DESTAFUNDACAO. | 29171311000103 | CINE CLUBE PAU BRASIL ESTACAO BOTAFOGO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02413 | 01/04/2002 | 80742.57 | 10031.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU -CAO DE COBERTURA DA QUADRA DEESPORTES DA EEEF JOSE AMANCIORAMALHO EM BORBOREMA, CONFOR-ME CONVENIO 47/02 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 02447 | 01/04/2002 | 104838.13 | 98684.63 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA NA EEEF JOAO ROGERIODIAS DE TOLEDO, LOCALIZADA EMASSUNCAO, CONFORME CARTA CONVITE 06/2002. | 00863342000135 | S & A ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 01/04/2002 | 1184.40 | 1184.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS, MESDE MARCO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00042 | 01/04/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM RETELHAMENTO DA BIBLIOTECA DESTA FUNDACAO. | 00069169900400 | JOAO MARTINS ALVES NETO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00043 | 01/04/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE M.SALY ALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00044 | 01/04/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00045 | 01/04/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS COMO CONTADOR NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUN-DACAO MES DE MARCO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 00046 | 01/04/2002 | 9.00 | 9.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 09093352000456 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PB AG PATOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02451 | 02/04/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02452 | 02/04/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRES DO CORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02453 | 02/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02454 | 02/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02455 | 02/04/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02456 | 02/04/2002 | 9000.00 | 9000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02457 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02458 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02459 | 02/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02460 | 02/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02461 | 02/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02462 | 02/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02463 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02464 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02465 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02466 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02467 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02468 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02469 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02470 | 02/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02471 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02472 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 02473 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02474 | 02/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF.AO 2 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046696300406 | LARRY MARCIO VIEIRA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02476 | 02/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025221833468 | JOSE REDVALDO OLIVEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 02/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00002506068449 | CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000338745491 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000244031487 | ANGELA MARIA BEZERRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000241261449 | CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000343897415 | GLAUCE MARIA NAVARRO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000471828491 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES NUNES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000360058434 | LUIZ HUGO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 027/2002, ANEXO. | 00011363266187 | SEBASTIANA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00000571105491 | IVERALDO LUCENA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00001888749415 | IZABEL ALENCAR DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/02, ANEXO. | 00000314021434 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PERES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00000791636453 | MARIA AUXILIADORA B BORBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 02/04/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZESSETE MEIA DIARIAS COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES-PB NOS DIAS01,04,05,06,07,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27/03/2002, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 058. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00310 | 02/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RETIRADA DE 10(DEZ)CAMINHOES DE LIXO, DO CAMPUS I, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/01 A 15/02/2002, CONF. MEMO/UEPB/PU/007/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00311 | 02/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RETIRADA DE 10(DEZ)CAMINHOES DE LIXO, DO CAMPUS I, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/12/01 A 15/01/02, CONF. MEMO/ UEPB/PU/008/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 02/04/2002 | 1101.00 | 1101.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/117. | 03637906000100 | ANDES COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00313 | 02/04/2002 | 257.94 | 257.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/126. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00314 | 02/04/2002 | 1008.23 | 1008.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO RESERVATORIO DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/125. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00315 | 02/04/2002 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/124. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 02/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OUTROSSERVICOS E ENCARGOS, PARA CUS-TEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DA ESCOLA AGROTECNICA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/01/02 A 20/04/02, CONF. MEM/UEPB/EACR/076/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00317 | 02/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS C/ MATERIALDE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA AGROTECNICA, DESTA UNI-VERSIDADE, NO PERIODO DE 21/03A 20/04/02, CONF. MEMO/UEPB/EACR/075/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00318 | 02/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO DEPTO.DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,MESDE MARCO/02, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/117. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00319 | 02/04/2002 | 2780.00 | 2780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA EXTERNA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 121. | 00996791000151 | SM COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00320 | 02/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/112. | 00000885185404 | JOSE ALBENES PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00321 | 02/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONAA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/02, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/111. | 08841421000157 | FAP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00322 | 02/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A PROAF E BIBLIOTECA CENTRAL,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/021/02. | 01999814000144 | GUILHERME OLIVEIRA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00323 | 02/04/2002 | 22.71 | 22.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA CENTRAL,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/108. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00324 | 02/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE MARCO/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/113. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00325 | 02/04/2002 | 726.68 | 726.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECOLHIMENTODO INSS CALCULADO SOBRE SERVI-COS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTAUNIV., MES DE MARCO/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/DF/011/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00326 | 02/04/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR ODEPTO. DE PSICOLOGIA DO CCBS, DESTA UNIV., MES DE MARCO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/115. | 00041921380420 | JOSINALDO BORGES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 02/04/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO DE VIGILANCIA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR ODEPTO. DE PSICOLOGIA DO CCBS, DESTA UNIV., MES DE MARCO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/118. | 00003232863485 | ROMERO SILVA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00328 | 02/04/2002 | 157.07 | 157.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/128. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00199 | 02/04/2002 | 439.00 | 439.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A REPOSICAO DE PECASDA CAMINHONETE D10 QUE PRESTASERVICO A ESTA FUNDACAO,CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO: | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 02/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAIS MAT.800.030-1 QUEIRA A CIDADE DE ARARUNA CONDUZINDO O PRESIDENTE DESTA FUNDACAO. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 02/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APA-RECIDA/PB, DURANTE O MES DEMARCO/2002, ATRAVES DO CONVE-NIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 02/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS AUXILIARESDE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB DURANTE OMES DE MARCO/2002, ATRAVES DOCONVENIO No. 610.4.010.00-8 -- PETROLEO BRASILEIRO S/A- PE TROBRAS, CONFORME CONTRATO | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 02/04/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE MARCO/2002DA RESTAURACAO DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRA-VES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/ACONFORME CONTRATO | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 02/04/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE MARCO/2002DA RESTAURACAO DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRA-VES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/ACONFORME CONTRATO | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 02/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE OMES DE MARCO/2002 PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - CONFORME CONTRATO | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 02/04/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, DURANTE OMES DE MARCO/2002 P/ O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONVENIONo. 610.4.010.00-8, CONFORMECONTRATO | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 02/04/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DOS BENS DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, DU-RANTE O MES DE MARCO/2002 ATRAVES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/ACONFORME CONTRATO | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 02/04/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENA-RIA NA RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, ATRAVESDO CONVENIO No. 610.4.010.00-8PETROLEO BRASILEIRO S/A, CON-FORME CONTRATO | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00102 | 02/04/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2002, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ASECRETARIA DE CIDADANIA E JUS-TICA | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00103 | 02/04/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2002, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ASECRETARIA DE CIDADANIA E JUS-TICA | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 02/04/2002 | 409.95 | 409.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 27a. PARCELA DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DO DEBITO APURADO PELO INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00033 | 02/04/2002 | 265.65 | 265.65 | Valor que se empenha, para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 02/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE CON-DUZIRA TECNICOS DO CENAC A CI-DADE DE ARARUNA/PB A FIM DE REALIZAREM SERV.INERENTE A FUNAD | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 02/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE APANHAR TECNICOS DA AEE/FUNAD. NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02518 | 03/04/2002 | 6087.00 | 6087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEEFM ADEMAR V DA SILVEIRA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02519 | 03/04/2002 | 4075.00 | 4075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEEFM MAL ALMEIDA BARRETO-JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 02552 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE KITS DELIVROS DIDATICOS PARA O USO DEALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDEESTADUAL, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO; EDITALDE INEXIGIBILIDADE, COM PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADESTA SECRETARIA, BASEADO NO | 01619385000132 | EDITORA SAVANA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 02553 | 03/04/2002 | 973541.10 | 973541.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS DE TITULOS DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 15/02 - PROJETOALVORADA II. | 09960790000121 | DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAG.LTDA. |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00010904514404 | MARIA NEUSA DE MORAIS COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00004885848415 | MOZART GONCALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 03/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 03/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MARCO/02, CONFORME OFICIO 05/2002, AENXO. | 00049659340400 | JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02517 | 03/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OSSERVIDORES DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02537 | 03/04/2002 | 109.48 | 109.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM PASSAGEM A ALIMENTACAO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02538 | 03/04/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHESARTISTICOS AOS GRUPOS QUE SEAPRESENTARAO NA PROGRAMACAOCULTURAL NO VALENTINA FIGUEIREDO, CONF.OFICIO 136/02, ANEXO. | 00060303042400 | JOSE NICODEMO DOS SANTOS SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02539 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PARA ATORES QUE SEAPRESENTARAO NA PAIXAO DE CRISTO, CONF.OFICIO 128/02, ANEXO. | 00018192076415 | JUVINETE DE LOURDES SILVA MARTA NUNES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02540 | 03/04/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO AS DUPLAS PARAIBANASQUE ESTARAO SE APRESENTANDO NOII FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTAS DA NOVA GERACAO, CONFORME OFICIO 129/02, ANEXO. | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02541 | 03/04/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHES ARTISTICOS PARA OSMUSICOS QUE ESTAO CONCLUINDOAS GRAVACOES DO CD UM TOQUE EMCADA SENTIDO, CONF OF ANEXO | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02542 | 03/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHES ARTISTICOS AOS ATO -RES QUE SE APRESENTARAM DURAN-TE A PAIXAO DE CRISTO, CONFOR-ME OFICIO ANEXO | 00087413299453 | ERIBERTO DE OLIVEIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02559 | 03/04/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA COM UM NOTEBOOK, CONF.OFICIO 022/02,ANEXO | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02543 | 03/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHESARTISTICOS AOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE ESTARAO SE APRESNETANDO NO CRISTO REDENTOR, CONFORME OFICIO 123/02, ANEXO. | 00003881523464 | CAROLINE MICHELLI SANTOS LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02561 | 03/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO CONFORME OFICIO 132/2002, ANEXO. | 00008272530449 | JOAO BATISTA LOBO NETO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02562 | 03/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 133/02,ANEXO. | 00005501610159 | MANOEL BANDEIRA DE CALDAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02520 | 03/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869769400 | ROSA DE LOURDES TARGINO M SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02521 | 03/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015140369168 | VERONICA CHIANCA MAVIGNIER NORONHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02522 | 03/04/2002 | 368.00 | 368.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02523 | 03/04/2002 | 255.00 | 255.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02524 | 03/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02525 | 03/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02526 | 03/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02527 | 03/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02528 | 03/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 03/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02530 | 03/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02531 | 03/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 03/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02533 | 03/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02534 | 03/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 03/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 03/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02544 | 03/04/2002 | 7311.07 | 7311.07 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE, NESTA CAPITAL. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02545 | 03/04/2002 | 1945.00 | 1945.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 080/02, ANEXA. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02546 | 03/04/2002 | 656.00 | 656.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 077/02, ANEXA. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02547 | 03/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 078/02, ANEXA. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02548 | 03/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 079/02, ANEXA. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02549 | 03/04/2002 | 7352.50 | 7352.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF SANTA MARIA EUFRASIA, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 03075338000109 | SERVIC SERV DE CONSTR E TELECOMUNIC LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02550 | 03/04/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A REALIZACAODO CAMPEONATO PARAIBANO ADULTOMASCULINO E FEMININO VERSAO/02CONFORME CONVENIO 150/2002 EMANEXO. | 08867384000156 | FEDERACAO PARAIBANA DE BASKETBALL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02551 | 03/04/2002 | 405.00 | 405.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 065/02 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, EMANEXO. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02554 | 03/04/2002 | 134702.52 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAL ELETRICO DESUBESTACAO, DISTRIBUICAO LOGICA DESTA SECRETARIA, CONFORMECONVENIO 135/02, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02555 | 03/04/2002 | 63149.04 | 63149.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA CONCLUSAO DA EEEF OLIVINA OLIVIA, EM J.PESSOA, CONFORME CONVENIO 134/02, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02556 | 03/04/2002 | 131603.28 | 131603.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DA REFORMA DA EEEIF DR. JOSE MARIA PIRES, EM PILARA, CONFORME CONVENIO 120/02, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02557 | 03/04/2002 | 2942.38 | 2942.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF HUMBERTO LUCENA, EMC.GRANDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 169/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02558 | 03/04/2002 | 58240.91 | 58240.91 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS BENJAMIM MARANHAO E ORLANDO VENANCIO DOSSANTOS, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 011/01. | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00201 | 03/04/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA CONFORME RELACAO ABAIXO: NAS 04 RAMPAS DA PRACA DO POVOSUBIDA PARA MEZANINOS 1 E 2;EM 36 COLUNAS EMBAIXO DOS MEZANINOS 1 E 2; EM 08 TUBOS GALVANIZADOS; EM 12 PAINEIS PARA | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00202 | 03/04/2002 | 121.00 | 121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOSERVICO DE PINTURA,CONFORME RELACIONADOS ABAIXO: | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 03/04/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01 VIDRO INCOLOR DE 10MM TEMPERADOCOM RECORTE PINTADO MEDINDO279,5X124,7. MATERIAL QUE SERAUTILIZADO NO MEZANINO SUPERIORDESTA FUNDACAO. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 03/04/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA 9. PARCELAA TITULO DE IDENIZACAO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NOS BOXESN. 05 E 06 DO SETOR D, DO SUB-MEZANINO II, CONFORME CLAUSULA2.DA RECISAO DE CONTRATO DECONCESSAO DE USO N.01/2001,CONTRATO 14/2001 FIRMADO ENTRE A | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTERA DESPESA COM ALOCACAO DO FILME MEU NOME EJOE, PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 29171311000103 | CINE CLUBE PAU BRASIL ESTACAO BOTAFOGO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00206 | 03/04/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS DEINTERNET NESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00207 | 03/04/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAPRESIDENCIA E ACESSORIA CULTURAL DESTA FUNDACAO NO PERIODO22.02.2002 A 22.03.2002, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO COM A VIGENCIA DE 22.03.2001 A 22.03.2002 | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00208 | 03/04/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA VICE-PRESIDENCIA E DA COORDENACAO DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO NO PERIODO 22.02.2002 A 22.03.2002,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTAFUNDACAO COM A VIGENCIA DE 22. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00329 | 03/04/2002 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO AOS AL-BERGADOS, QUE PRESTAM SERVICOSNESTA UNIV., NO PERIODO DE 02/03/2002 A 31/03/2002, DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/011/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 00330 | 03/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAODOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 02/03/2002 A 31/03/2002, DOCONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/011/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00331 | 03/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/109. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00332 | 03/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE MARCO/02, DO PREDIO ONDE FUNCIONAA PROEG, PROEAC, PROPLAD, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/114. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00333 | 03/04/2002 | 3087.04 | 3087.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES E DE VIGILAN-CIA DESTA UNIV., DO MES DE MARCO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 127. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00334 | 03/04/2002 | 1714.02 | 1714.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VIXOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/116. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 03/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/109. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02560 | 03/04/2002 | 8860.00 | 8860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM APARTICIPACAO DOSATLETAS NA REALIZACAO DA COPAVERAO DE BEACH SOCCER, CONFORME CONVENIO138/2002, ANEXO. | 02522824000157 | FEDERACAO PARAIBANA DE BEACH SOCCER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00232 | 03/04/2002 | 484.50 | 484.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES.CONF.S/N E O.S.65/02.C/REC.DO CONV.O TRA-BALHO LIBERTA. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00233 | 03/04/2002 | 72.50 | 72.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES.CONF.MEMO. S/N E O.S.66,COM REC.DO CONV. O TRABALHO LIBERTA. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00234 | 03/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES,OCNF.MEMO. S/N E O.S.67/02,C/REC.DO CONV.O TRABALHO LIBERTA. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00034 | 03/04/2002 | 15.00 | 15.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 15 Vale/Transportes destinados a cozinheira carente ,desta Fundacao que reside naCidade de Santa Rita/Pb. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00035 | 03/04/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 200 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras e despesas com servicos externos -desta FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00036 | 03/04/2002 | 17.50 | 17.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 25 Vale/Transportes destinados a cozinheira carente ,desta Fundacao, que reside naCidade de Bayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00047 | 03/04/2002 | 152.59 | 152.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02608 | 04/04/2002 | 390996.50 | 390996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS PARA ACERVO BIBLIOGRAFICO NAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIODA REDE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO EDITAL DEINEXIGIBILIDADE COM PARECER DAPROCURADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA FUNDAMENTADO NO ARTI- | 00647075000169 | D M L DISTRIBUIDORA MODELO DE LIVROS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 02612 | 04/04/2002 | 765225.00 | 765225.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE KITS DELIVROS DIDATICOS PARA O USO DEALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDEESTADUAL, CONF.PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO; EDITAL DEINEXIGIBILIDADE, COM PARECERDA PROCURADORIA JURIDICA DESTASECRETARIA, BASEADO NO ARTIGO | 60500139000126 | SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02563 | 04/04/2002 | 2790.00 | 2790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ENCONTRO COM DIRETO-RES E PESSOAS DA COMUNIDADESDE ESCOLAS BENEFICIADAS COM OPROGRAMA AGUA NA ESCOLA. CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02564 | 04/04/2002 | 34500.00 | 34500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.ENCARGOS NA REALIZACAO DE UMENCONTRO COM DIRETORES E PES -SOAS DA COMUNIDADES DE ESCOLASBENEFICIADAS COM O PROGRAMA A.NA ESCOLA CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NA | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02565 | 04/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.ENCARGOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE AGUA NA ESCOLA II NA CI-DADE DE GURINHEM-12 REGIAO DEENSINO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00016097211449 | MARIA ROSILENE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02566 | 04/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 04/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 04/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 04/04/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 04/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 04/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02572 | 04/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02573 | 04/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02574 | 04/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015416550449 | ROSIMAR ALVES BARRETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02575 | 04/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00053587871434 | LIDIA BRASILEIRO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02576 | 04/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042506930400 | MARIA MADALENA M BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02577 | 04/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02578 | 04/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02579 | 04/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 04/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 04/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02582 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00068552238420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA AGRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031294499491 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051513498487 | SOCORRO MARIA COSTA MANDU TIBURTINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013254480449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046695214468 | MARIA DO SOCORRO GOMES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080474322491 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02590 | 04/04/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02591 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070808660497 | ROSIMERE SALES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02592 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050042297400 | TERESA CRISTINA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02593 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020295731400 | VANDA MARIA FELIX BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02594 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040921930410 | TEREZINHA ALVES HERCULANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02595 | 04/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02596 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042194296468 | LEONIO FAUSTINO DA LUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055972047420 | LUCIA MARIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02599 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002861718480 | JAIR STEFANINI PEREIRA ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02600 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035720603468 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021996660420 | INACIO JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02602 | 04/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017413753472 | ANA FERREIRA DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02603 | 04/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02604 | 04/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02605 | 04/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02606 | 04/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02609 | 04/04/2002 | 7992.70 | 7992.70 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 02610 | 04/04/2002 | 11995.31 | 11995.31 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02613 | 04/04/2002 | 831575.25 | 831575.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE DE ACERVO BIBLIOGRAFICO,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 45/01 | 01362194000138 | GOIS E MACEDO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02614 | 04/04/2002 | 2150800.00 | 2150800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 60.000 ATLAS ESCOLAR DA PA-RAIBA (ESTUDO GEO-HISTORICO ECULTURAL) E 52.000 LIVROS ESCOLA ATIVA 1 A 4 SERIE PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME CONTRATO DECOMPRA E VENDA 16/02 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 02615 | 04/04/2002 | 77708.84 | 77708.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ARMARIOS DE ACO CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 95.413/99- SEC/FNDE/FUNDESCOLA | 72038102000107 | METALMADE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Convite | 02618 | 04/04/2002 | 29906.25 | 29906.25 | IMP.EMPENHADA POR ESTIMATIVAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM OII TERMO ADITIVO AO CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 016/98, PARA TRANSPORTE DEMATERIAIS DIVERSOS NO AMBITODO ESTADO DA PARAIBA, CONSTANTE DO CONVITE NUMERO 008/98. | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02619 | 04/04/2002 | 1032.00 | 1032.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1312, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02620 | 04/04/2002 | 90.00 | 90.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO 013/02,ANEXA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02621 | 04/04/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 045/02, ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02622 | 04/04/2002 | 2325.00 | 2325.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 059/02, ANEXA. | 03231620000120 | STAR BKS CENTER BRAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02623 | 04/04/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02624 | 04/04/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 148/2002, ANEXO. | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02625 | 04/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 146/2002, ANEXO. | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 02626 | 04/04/2002 | 787.93 | 787.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE MUROS E AS UNIDADES ESCOLARES,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 704/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02607 | 04/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXECUCAO ARTISTICA DO FILME "AQUARELA DA PARAIBA", CONFORME OFICIO 093/2002, ANEXO. | 00041517369487 | FERNANDO GOUVEIA MODESTO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02627 | 04/04/2002 | 884.50 | 884.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORMEOFICIO 063/2001, ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02628 | 04/04/2002 | 181.80 | 181.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORMEOFICIO 063/2001, ANEXO. | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02629 | 04/04/2002 | 74.70 | 74.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORMEOFICIO 063/2001, ANEXO. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02630 | 04/04/2002 | 215.50 | 215.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORMEOFICIO 062/01, ANEXO. | 09966482002742 | DISTRIBUIDORA PROD FOTOGRAFICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02616 | 04/04/2002 | 1517.68 | 1517.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02617 | 04/04/2002 | 690.49 | 690.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE TROFEUS E MEDALHAS, CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00337 | 04/04/2002 | 10200.80 | 10200.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FECHAMENTO DA CIRCULACAO DE BLOCOS DO CCT, CAMPUS IDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/098. | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00338 | 04/04/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA GERAL, RECUPERACAO PARCIAL DE REBOCO DE 01 SALA DE AULA DO PREDIO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES-CH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 107. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00339 | 04/04/2002 | 4080.00 | 4080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALVENARIA DA CERCA NOCAMPUS DE BODOCONGO, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/138. | 70101274000152 | CONSTRUTORA RICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 04/04/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:26/0301 E 03/04/2002, PARA RESOLVERASSUNTO DO INTERESSEE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DEFINANCAS, EDUCACAO, SUPLAN E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ.N. 060. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 04/04/2002 | 247.10 | 247.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE AO PASEP DA FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/02, CONF. DARFEM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00037 | 04/04/2002 | 249.30 | 249.30 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento de gas butano, destinadoa esta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 04/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA CIMA P/FAZER FACEA DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO VICEGOVERNADOR EM GUARABIRA. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 04/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A DIARIA COM OBJ.DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DO VICE GOVERNADOR EM GUARABIRA. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 04/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARAIS C/OBJ.DE CONDUZIR AUTORIDADES DA FUNAD P/PARTICIPA- DE SOLENIDADE EM GUARABIRA. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02631 | 05/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSASO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02632 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02633 | 05/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 05/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02635 | 05/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02636 | 05/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 05/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 05/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 05/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02640 | 05/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 05/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 05/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023804424449 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02643 | 05/04/2002 | 71.00 | 71.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042452279404 | MARIA DO SOCORRO PORTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 05/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036498572434 | CLEIDISMAR MARIA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 05/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000903516497 | MARIA DA CONCEICAO DE MORAIS A LIMNEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02646 | 05/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 05/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 05/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02649 | 05/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 05/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060275952487 | MARIA LUCIA BARRETO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02651 | 05/04/2002 | 7122.57 | 7122.57 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEFM ALICE CARNEIRO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 05/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RES-TITUICAO DO VESTIBULAR/2002 DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO | 00084856211404 | VINICIUS LOUREIRO DA MOTA SILVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 05/04/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, SAIDA-01/ 04/2002, RETORNO-03/04/2002, P/FAZER LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO CAJUEIRO, C/FINALIDADE DE MONTAR UM PRO-JETO DE MELHORAMENTO PARA O CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 059. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 05/04/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA-01/04/02, RE-TORNO-02/04/02, P/ACOMPANHAR ANDAMENTO DA PINTURA FEITA NOPREDIO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 060. | 00016135300482 | BERENICE LINS MARCELINO BORGES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 05/04/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, SAIDA-07/04/02, RE- TORNO-09/04/2002, P/PARTICIPARDO XXVI FORUM DE PRO-REITORES DE EXTENSAO, CONF. REQ. N.067. | 00004499069491 | SIDILENE GONZAGA DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 05/04/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, SAIDA-07/04/2002, RETORNO-09/04/2002, P/PARTICIPARDO XXVI FORUM DE PRO-REITORES DE EXTENSAO, CONF. REQ. N. 068 | 00016094069404 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 05/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPEHADA REF DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, SAIDA-01/ 04/2002, RETORNO-03/04/2002, P/FAZER LEVANTAMENTO DAS INSTALACOES DA ESCOLA DO CAJUEIRO, C/FINALIDADE DE MONTAR UM PRO-JETO DE MELHORAMENTO P/CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ.061 | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 05/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:18/03 E 21/03/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DEDE CONTAS E RECEBIMENTOS DE PROCESSOS P/CORRECAO, CONF. REQUISICAO N. 063 E 064. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00348 | 05/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NOS DEPTO. DEEDUCACAO FISICA, FISIOTERAPIA E LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/028/02. | 00054362334491 | MARIA DARCILENE DE ASSIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00349 | 05/04/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NOS DEPTOS, DE FARMACIA, BIOLOGIA E ENFERMA- GEM DO CCBS, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/CCBS/026/02. | 00003246071489 | CICERO MARCELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00350 | 05/04/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CCT E DEPTODE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/027/02. | 00052766799400 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00351 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O PERIODO DE 01 A 30/04/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/135. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 05/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS PESSOA FISICA, PARAO PERIODO DE 01 A 30/04/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/135. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 05/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS PESSOA JURIDICA, PARA O PERIODO DE 01 A 30/04/02,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/135. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 05/04/2002 | 133.68 | 133.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) BLANQUETA (460X440) 4 LONAS, DESTINADAS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/08/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00355 | 05/04/2002 | 1093.57 | 1093.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DEDOIS MESES DO SEGURO DA L200- MITHISUBISH, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/134. | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 05/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O PERIODO DE 01 A 30/04/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/135. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 05/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAACAMPANHAR O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA, A-TEND.CONV.DO PROGR.SUPRA-CITAD | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00239 | 05/04/2002 | 50.67 | 50.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERV.PREST.CONF.CONTAS TELEFONICAS ANEXAS. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DAS 1a2a E 3a,PARCELAS DO CONTRATO N.003/2000 E TERNO ADITIVO N. 002/2002 C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 05/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA 1a PARCELA DO TRENO ADITIVO N.02/2002 DO CONTRATO N.003/2002 C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 08/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 08/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 08/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 08/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 08/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 08/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 08/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 08/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 08/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 08/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 08/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 08/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 08/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02665 | 08/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 08/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02667 | 08/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00358 | 08/04/2002 | 117133.64 | 117133.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE CALCADAS NO CAMPUS UNIVERSITARIO, DESTA UNIV., DO CONVE- NIO N. 004/2001/UEPB/SIE/SUPLAN, CONF. OF/GS/N.534/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00359 | 08/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE SALA DEALULA E ADMINISTRACAO DO DEPTODE EDUCACAO FISICA DO CAMPUS IDESTA UNIV., DO CONVENIO 003/ 2001-UEPB/SIE/SUPLAN, CONF. OF/GS/N.538/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00360 | 08/04/2002 | 2033.31 | 2033.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DO DEPTO DE FISIOTERAPIA DO CAMPUS I DESTA UNIV., DO CONVENIO N. 002/2001-UEPB/SIE/SUPLAN, CONF. OF/GS/N.539/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00361 | 08/04/2002 | 222440.69 | 222440.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE OBRAS DE CONCLUSAO DOPREDIO DA CENTRAL PEDAGOGICA EBIBLIOTECA CENTRAL (B1, I E II) CAMPUS I DESTA UNIV., DO CONVENIO 001/2001/UEPB/SUPLAN,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/104. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00362 | 08/04/2002 | 3152.33 | 3152.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/144. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00363 | 08/04/2002 | 296.11 | 296.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS III, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/139. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00364 | 08/04/2002 | 3727.71 | 3727.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/132. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00365 | 08/04/2002 | 373.42 | 373.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO SETO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/143. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00366 | 08/04/2002 | 164.56 | 164.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PROAF/142. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00367 | 08/04/2002 | 612.10 | 612.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DO REITORDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/140. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 08/04/2002 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICOES DA TAXA DE INSCRICAO DO VESTIBU- LAR/2002, DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO. | 00004842824417 | ALICE MARTINS DE PAIVA MACEDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00369 | 08/04/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.2/6 PARCELAS DA LOCACAO DE EQUIP. COULTER ACF7 5A 16,CONF.MEMO/ UEPB/PROAF/110/02 | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00370 | 08/04/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS GERAIS DE LIMPEZA,CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/072/02 | 00023680725434 | JOSE RIBAMAR MAIA DE MIRANDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00371 | 08/04/2002 | 106.00 | 106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MMQ 6076 DOEAAC,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/023/02 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 09/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE ABRIL, CONFORMEOFICIO 091/2002, ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 02670 | 09/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA A MANUTENCAODO CIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02671 | 09/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA A MANUTENCAODO CIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02676 | 09/04/2002 | 4400.00 | 4400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIF JOAOSEMIRDE ANDRADE, LOCALIZDA EM GURINHEM. | 00051888807415 | MARIA DA GLORIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02677 | 09/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIF JOAOSEMIR PESSOA DE ANDRADE, LOCALIZADA EM GURINHEM. | 00051888807415 | MARIA DA GLORIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02678 | 09/04/2002 | 7452.00 | 7452.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DOCAIC DANASIO FRNACA, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00017663024400 | JOSAFA LOPES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02679 | 09/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DOCAIC DAMASIO FRANCA, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00017663024400 | JOSAFA LOPES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02680 | 09/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM SEVERINO CABRAL, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00036713988415 | TEREZA NEUMANN MARINHO DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02681 | 09/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM SEVERINO CABRAL, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00036713988415 | TEREZA NEUMANN MARINHO DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02682 | 09/04/2002 | 5200.00 | 5200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF URBANA DECANTINHO, LOCALIZADA EM PIANCO | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02683 | 09/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF URBANADE CANTINHO, LOCALIZADA EM PIANCO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02684 | 09/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NAS ESCOLAS: EEEF SITIO SACO E EEEF SITIO AMBROZIOLOCALIZADAS NO MUNICIPIO DEIGARACY. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02685 | 09/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS:EEEF SITIO SACO E EEEF SITIOAMBROZIO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE IGARACY. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02686 | 09/04/2002 | 7700.00 | 7700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES EXISTENTESNAS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02687 | 09/04/2002 | 4850.00 | 4850.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF PIO XII, LOCALIZADA EM PIANCO. | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02688 | 09/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF PIO XII,LOCALIZADA EM PIANCO. | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02689 | 09/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CNOTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02690 | 09/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02691 | 09/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEIFM ALM. ANTONO H. DO REGO,LOCALIZADA EM BARRA DE SANTANA | 00085440051449 | SANDRA CARLOS DE LIMA RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02692 | 09/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEIFM ALM.ANTONIO H. DO REGO,LOCALIZADA EM BARRA DE SANTANA | 00085440051449 | SANDRA CARLOS DE LIMA RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02693 | 09/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENAREFORMA NO AUDITORIO DA EEEFMPADRE MANOEL OTAVIANO, LOCALIZADA EM IBIARA. | 00062888676400 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02694 | 09/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENA REFORMA NO AUDITORIO DAEEEFM PADRE MANOEL OTAVIANO,LOCALIZADA EM IBIARA. | 00062888676400 | JOSE FELIX DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02695 | 09/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF POETA CARLOSDRUMOND DE ANDRADE, LOCALIZADAEM CAMPINA GRANDE. | 00043431992404 | MARIA EVANI GUIMARAES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02696 | 09/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF CARLOSDRUMOND DE ANDRADE, LOCALIZADAEM CAMPINA GRANDE. | 00043431992404 | MARIA EVANI GUIMARAES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02698 | 09/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013639951468 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02699 | 09/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02700 | 09/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026231751449 | CECILIA ILMA T A DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02701 | 09/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02702 | 09/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02703 | 09/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02672 | 09/04/2002 | 1515.25 | 1515.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMADA EEEFM IRMA JOAQUINA SAMPAIO- CAMPINA GRANDE | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02673 | 09/04/2002 | 1344.63 | 1344.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIA -CAO DA EEEFM DOM CARLOS COELHOJOAO PESSOA | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02674 | 09/04/2002 | 2220.70 | 2220.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIA-CAO DA EEEF ANA HIGINA- J PES-SOA | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02675 | 09/04/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DA PROPOSTA REFERENTE AOS INTES 01 E02 DA CONCORRENCIA 25/01 | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00372 | 09/04/2002 | 1001.60 | 1001.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE REVESTIMENTO DOS CILINDROS DA IMPRESSORA OFF-SET,CF.MEMO/UEPB/EU/004/02 | 55954085000139 | OSVALDO SCALFO RUBBER PLAST ACESS P IND |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00373 | 09/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE REVISAO DA SUSPENSAO TRASEIRA C/A TROCA DAS PECAS NECESSARIA DO VEICULO FIAT UNOMNV 3760,CF.MEMO/UEPB/DPSG/024 | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00374 | 09/04/2002 | 211.50 | 211.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE VENENO PARA FORMIGA, CONF.MEMO/UEPB/PU/011/02 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00375 | 09/04/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.TER-CEIRA PARCELA MARCO/02 DO CON-TRATO FIRMADO POR SERVICOS CONTABEIS,CONF.MEMO/UEPB/DF/12/02 | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 09/04/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE TONER P/IMPRESSORA, CONF.MEMO/UEPB/PROEG/01/02 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00377 | 09/04/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MONITOR DE 14",CONF. MEMO/UEPB/PROEG/02/02 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00378 | 09/04/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO RETIFICACAO (AFIACAO) LA-MINAS DA GUILHOTINA,DA GRAFICAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/028/02 | 09243379000135 | EPGRAF EQUIPE EDIT DE SERVICOS GRAF LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00379 | 09/04/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE REVISAO DOS 10.000 KM DA CAMINHONETE PLACA MOS 6720 ,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/029/02 | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00380 | 09/04/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE CONSERTO DE UM MONITORDE VIDEO,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/ 031/02 | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00381 | 09/04/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO MES DE MARCO/02 CONF.MEMO/UEPB/DPSG/030/02 | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00382 | 09/04/2002 | 160.35 | 160.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PAGAMENTO DA DIFERENCA DO REAJUSTEDA CATEGORIA MARCO,CONF.MEMO/ UEPB/PROAF/133/02 | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00383 | 09/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE TROCA DE GAS E DO RE -SERVATORIO DE UM BEBEDOURO JU-NIOR DA COMISSAO DE LICITACAO,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/025/02 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00384 | 09/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE CONSERTO E MANUTENCAODE DUAS MAQUINAS DE CALCULAR ,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/026/02 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 09/04/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-TRATO DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/137/02 | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 09/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PAGAMENTO DA REVELACAO E COPIAS DE36 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X21, CONF.MEMO/UEPB/ASCOM/006/01 | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00387 | 09/04/2002 | 281.60 | 281.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.352 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA INSTITUICAO,CONF.MEMO/UEPB/SRH/012/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 09/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE MARCO/02,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/022/02 | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 09/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.GRA-TIFICACAO PELA COORDENACAO DOLAC,MES DE MARCO/02,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/024/02 | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 09/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.GRA-TIFICACAO PELA COORDENACAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,MES DEMARCO/02,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/ 023/02 | 00022602879487 | MAURICEIA GOMES FIGUEIREDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 09/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.GRA-TIDICACAO PELA COORDENACAO DA CLINICA ODONTOLOGICA,MES DE MARCO/02,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/ 18/02 | 00067504450472 | CARMEM LUCIA SOARES GOMES MEDEIROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 09/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.GRA-TIFICACAO PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ENFERMAGEM,MES DE MARCO/02, CONF.MEMO/UEPB/CCBS/020/02 | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 09/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.GRA-TIFICACAO PELA COORDENACAO DOSLAB.E ALMOXARIFADO DO DFB,MES DE MARCO/02,CONF.MEMO/UEPB/CC-BS/021/02 | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 09/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.GRA-TIFICACAO PELA COORDENACAO DA CLINICA DE PSICOLOGIA,MES DE MARCO/02,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/ 19/02 | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 09/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PRE-TACAO DE SERVICO,MES DE MARCO/02,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/025/02 | 00013953460463 | MARIA JOSE DO CARMO GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 09/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE,CONF.REQUISICAO N 62 | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 09/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE,SAIDA 02/04/02 RETORNO MES-MA DATA,A SERVICO DO CAMPUS,CF.REQUISICAO N 66 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 09/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A ES-TA CIDADE,SAIDAS 02 E 03/04/02RETORNOS MESMAS DATAS,CONF.RE-QUISICOES,65 E 69 | 00011389320430 | GILVAN TORRES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 09/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE,SAIDA 03/04/02 RETORNO MES-MA DATA,P/REUNIAO C/REITOR,CF.REQUISICAO N 70 | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 09/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE,SAIDA 03/04/02 RETORNO 03/ 04/02 A SERVICO DO CAMPUS,CF. REQUISICAO 071 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 09/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A SOUSA,SAIDA 25/03/02 RETORNO MESMA DATA,P/VISITAR USINA BENEFICIADORADE LEITE,CF.REQUISICAO 78 | 00020663030463 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 09/04/2002 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS E MEIA,COM DESTINO A ESTA CIDADE, SAIDAS 20/03 E 02/04/02 RETORNOS 21/03 E 04/04/02 A SERVICOS DO CAMPUS,CONF. REQUISICOES 72 E 73 | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 09/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A SOUSA,SAIDA 25/03/2002 RETORNO MESMA DATA,A VISITA A USINA BENEF.DE LEITE,CONF. REQU.N 76 | 00014620383449 | RAIMUNDO ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 09/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A SOUSA,SAIDA 25/03/2002 RETORNO MESMA DATA,VISITA A USINA BENEF.DE LEITE,CONF.REQUIS.77 | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 09/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DUASDIARIAS E DUAS MEIA COM DESTI-NO A ESTA CIDADE, SAIDAS 20/03E 02/04/02 RETORNOS 21/03 E 04/04/02 A SERVICO DO CAMPUS IV,CONF. REQUISICOES 74 E 75 | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 09/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SEISMEIAS DIARIAS COM DESTINO A DIVERSSAS CIDADES PARAIBANAS,SAIDAS 05/02 A 26/03/02 A SERVICODO CAMPUS II | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 09/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A SOUSA SAIDA 2503 RETORNO MESMA DATA,P/ VISITA A ESCOLA FEDERAL DE SOUSA,CONF.REQUISOES 87 | 00026305330425 | ISAIAS GUILHERME CORLET |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 09/04/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA,SAIDAS 23/03 E 24/03/02 RETORNO MESMA DATA,A SERVICO DO CAMPUS II,CONF.REQ.85 E 86 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PORTO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02668 | 09/04/2002 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REVISAO NOS BEBEDOUROS ELE-TRICOS E NO GERADOR DO GINASIOPOLIESPORTIVO O RONALDAO C I E F | 00020463820487 | ESCULAPIO BARBOSA DE F MARINHO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02669 | 09/04/2002 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE TROCA E CONSERTOS DE BOMBASE VALVULAS DO GINASIO POLIESP.O RONALDAO C I E F | 00046701443400 | ARNALDO DOS SANTOS SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00211 | 09/04/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE A RETIRADA DE CONTAINERS DE LIXO DESTA FUNDACAOCONF. CONTRATTO DE SERVICOSN. 211/01. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00212 | 09/04/2002 | 28.04 | 28.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE RODOVIARIODE DEVOLUCAO DO FILME UM AMOREM TEMPO DE GUERRA, EXIBIDO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00213 | 09/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS MESE DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/02, PELOSSERVICOS PRESTADOS INSTALACAOMANUTENCAO MUSICA AMBIENTE EESPERA TELEFONICA NAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSN. 205/01-ASJUR. | 24282105000149 | FONE SOM DE JOAO PESSOA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 09/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE VIAGEM P/CAMPINA GRANDE/PB C/OBJ. DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DE ENC.REAL.EM FEV/02,NO DEP.EE | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 09/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE C/OBJ.DE PARTICIPAR DEREUNIAO DE AVALIACAO DE ENCONTREALIZ.EM FEV/02 NO DEP.ED.ESP | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 09/04/2002 | 26.00 | 26.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A PRESID.E ASSESSORA DES-TA FUNAD A CID.DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00246 | 09/04/2002 | 59.36 | 59.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.64/02-CORAD E O.S.073/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00247 | 09/04/2002 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DECAFE,CONF.MEMO.046/02-CORAD E O.C.039/02. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 09/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DESTENCIL ELETRONICO DE FICHA DEATENDIMENTO DIARIO P/USUARIOS CONF.MEMO.03/02-SIA/SUS E O.S.N.64/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00249 | 09/04/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEPAES,CONF.MEMO.32/02-CORAD E O.C.42/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02767607000127 | ROBERIO ALVES RODRIGUES ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00250 | 09/04/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEPNEUS E CAMARA DE AR P/VEICULOVAN MNG 7195,CONF.MEMO.042/02-CORAD E O.C.030/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00251 | 09/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO VAN L-300. CONF.MEMO.42/02.E O.S.61/02 C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00252 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEESPELHO,CONF.MEMO.209/02 E O.C036/02 C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00253 | 09/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE RODA- NAS,CONF.MEMO.045/02-CORAD E O.S.063/02-C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 00016155807434 | ROBSON DE MEDEIROS PINTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00254 | 09/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO NO D.O.E.CONF.MEMO. 024/02-DE E FAT.053424.C/REC. DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00256 | 09/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEESPELHO,CONF.MEMO.209/02 E O.C036/02 C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00030 | 09/04/2002 | 221.00 | 221.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 260(duzentos e sessenta) vales transportes destinadosa servidores deste Inatitutoreferente ao mes de marco/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02723 | 10/04/2002 | 170.40 | 170.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESGTINADO AO CEPES-JP-1,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02719 | 10/04/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITACAO DE TEXTOS PARA O GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00075330822491 | JOSELIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02718 | 10/04/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISITICO, CONF.OFICIO 135/02ANEXO. | 00001155118499 | RODRIGO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 02724 | 10/04/2002 | 18574.33 | 18574.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA OFICINA, CONF.CONVENIO 337/01, EMANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02725 | 10/04/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00025001124700 | JOAO INACIO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02726 | 10/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00013167391472 | SEVERINO JORGE DE LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02728 | 10/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM ONIBUSCONFORME OFICIO 142/02, ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02704 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02705 | 10/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02706 | 10/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02707 | 10/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSORA OLIVINA OLIVIAC.DA CUNHA, EM JOAOA PESSOA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02708 | 10/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF ESCRITOR ALCEU AMOROSO LIMA, LOCALIZADAEM CAMPINA GRANDE. | 00051830817434 | MARIA ELIANA PESSOA GUERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02709 | 10/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF ESCRITORALCEU AMOROSO LIMA, LOCALIZADAEM CAMPINA GRANDE. | 00051830817434 | MARIA ELIANA PESSOA GUERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02710 | 10/04/2002 | 1285.00 | 1285.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA,LOCALIZADA EM CONCEICAO. | 00046006800497 | LEANE CLEIA GONZAGA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02711 | 10/04/2002 | 6688.00 | 6688.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA,LOCALIZADA EM CONCEICAO. | 00046006800497 | LEANE CLEIA GONZAGA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02712 | 10/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF ASSIS CHATEAUBRIAND, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00013256238491 | MARTHA DORAND AMORIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02713 | 10/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF ASSIS CHATEUABRIAND, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00013256238491 | MARTHA DORAND AMORIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02714 | 10/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIF DE PILOES,LOCALIZADA EM SAO JAOA DO RIODO PEIXE. | 00069177880404 | VERONICA ANTONINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02715 | 10/04/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIF DE PILOES, LOCALIZADA EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00069177880404 | VERONICA ANTONINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02716 | 10/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM ALVARO GAUDENCIO DE QUEIROZ, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00051929090404 | MARIA JOSE S QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02717 | 10/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM ALVARO GAUDENCIO DE QUEIROZ, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00051929090404 | MARIA JOSE S QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02721 | 10/04/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE UMA FOTOCOPIADORA RICOH NOPERIODO DE 28/02/02 A 28/03/02CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02722 | 10/04/2002 | 980.00 | 980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOLYCEU PARAIBANO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02727 | 10/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA ANIBAL MOURA, EM CABEDELOCONFORME OFICIO ANEXO. | 00003085617400 | MERYLANE RODRIGUES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 10/04/2002 | 318001.51 | 318001.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS I, II, III E IV, DESTA UNIV., DO MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/017/02 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 10/04/2002 | 13234.76 | 13234.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS (CONTRIBUICAO PATRONAL), MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/023/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 10/04/2002 | 3180.01 | 3180.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, DESTA UNIV., MES DE MARCO/02, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/018/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00257 | 10/04/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMEDICAMENTOS,CONF.OFIC.012/02-EDESP.COM REC.DO CONV.SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 00087782500001 | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00038 | 10/04/2002 | 142.00 | 142.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02729 | 11/04/2002 | 8673.71 | 8673.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIA -CAO DE DIVERSAS ESCOLAS ESTA -DUAIS | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02730 | 11/04/2002 | 8874.48 | 8874.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA,DAS ESCOLAS ESTADUAIS. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02731 | 11/04/2002 | 5156.77 | 5156.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMADAS ESCOLAS ESTADUAIS. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 11/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 11/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057209871420 | DILMA WANDERLEY DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 11/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEX. | 00033799725415 | LENE MARIA FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 11/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 11/04/2002 | 403.00 | 403.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049659340400 | JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 11/04/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02741 | 11/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02742 | 11/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02743 | 11/04/2002 | 185.00 | 185.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02744 | 11/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02745 | 11/04/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02746 | 11/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02747 | 11/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02748 | 11/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 11/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033097364404 | ARLETE FERREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 11/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 11/04/2002 | 610.00 | 610.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR CAIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00002937101470 | ALLAN CARLOS ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 11/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013217526449 | SILVANETO FIRMINO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007199872453 | MAURICIO MOREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 11/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 11/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00099646170463 | CLAUDIA DE GOUVEIA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 11/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00050727656449 | ANTONIO MARQUES PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 11/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02764 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00053587871434 | LIDIA BRASILEIRO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025141899420 | ERLANDIA MARIA NICACIO XAVIER QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02768 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013639951468 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015416550449 | ROSIMAR ALVES BARRETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02771 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00042506930400 | MARIA MADALENA M BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02772 | 11/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02773 | 11/04/2002 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 11/04/2002 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 11/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02778 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02780 | 11/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014111349404 | SUELY LUIZA PIMENTEL DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02781 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02782 | 11/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02783 | 11/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 11/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 11/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001797249835 | GERSON CRUZ DE SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02788 | 11/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02789 | 11/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02790 | 11/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02791 | 11/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02792 | 11/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02793 | 11/04/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02794 | 11/04/2002 | 7875.00 | 7875.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 11/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02796 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 11/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 11/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02800 | 11/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02801 | 11/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP0RTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CATALOGACAO E FORMATACAO DEMATERIAL EM TAMANHO PROPRIO P/ARQUIVOS COM IMPRESSAO DE DOCUMENTACAO. | 00048879169491 | FLAVIO ROBERTO BATISTA MARTINS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02802 | 11/04/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AOS MESES DE FEVEFEIRO EMARCO/2002, CONF. OFICIOS ANEXOS. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 11/04/2002 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE RENATA BETHANIA DE ARAUJO LINO E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICOES DA TAXA DE INSCRICOES DO VESTIBU-LAR/2002, CONF. AUTORIZACAO. | 00004272190431 | RENATA BETHANIA DE ARAUJO LINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 11/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 11 E15/04/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEC. DE COMUNICA- CAO INSTITUCIONAL E SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA -A UNIAO, CONF. REQ. N. 088 E 089. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 11/04/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS MAIS SEIS MEIA, COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 01,5,7,11,13,15, 18,21,25,26 E 27/03/02, A SER-VICOS DO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 090 | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOA E GUARABI-RA, NOS DIAS 05 E 09/04/02, A SERVICO DA VICE REITORIA, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 091. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/04/02, A SERVICOS DO CENTRODE HUMANIDADES, CONF. REQ. N. 092. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 11/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/04/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 093. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00418 | 11/04/2002 | 27.70 | 27.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNETE DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCSA/041/2002. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00419 | 11/04/2002 | 26.52 | 26.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIND-LAGOA SECA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/149. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00420 | 11/04/2002 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA GERAL DO PRE-DIO DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/150. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00421 | 11/04/2002 | 8175.00 | 8175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REFORMA GERAL DO PRE-DIO DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UPEB/PROAF/130. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00422 | 11/04/2002 | 17.57 | 17.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-SUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLOGIA,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/157/02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00423 | 11/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE TRANSPORTE DE LIVROS P/BIBLIOTECA DO CAMPUS III,CF.MEMO/UEPB/PROAF/155 | 00083632921849 | EDVALDO BEZERRA CABRAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00424 | 11/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CCBS,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/ 029/02 | 00054362334491 | MARIA DARCILENE DE ASSIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00425 | 11/04/2002 | 428.65 | 428.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.ENCOMENDA DA UEPB,CONF.MEMO/UEPB/ PROAF/156 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00426 | 11/04/2002 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RENOVACAO DA ASSINATURA DO BOLETIMIOB SEMANAL,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/152 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00427 | 11/04/2002 | 2357.88 | 2357.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, CONF.OF/FURNE/013/02 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00428 | 11/04/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CCJ,NOS DIAS 30 E_31/03/02,CONF.MEMO/UEPB/CCJ/12/02 | 00008700931420 | JOSE LINALDO DE ANDRADE SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00429 | 11/04/2002 | 137.50 | 137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA,CONF.MAAC/UEPB/005/02 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00430 | 11/04/2002 | 189.80 | 189.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE CARTACHUTOS ORIGINAIS,CONF.UEPB/PROEG/03/02 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00431 | 11/04/2002 | 2790.00 | 2790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE PINTURA DE LETRAS NO CEDUC,CCBS,CCT,GUARITA E DO, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/147 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00432 | 11/04/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MOCHO ODONTOLOGICO GIRATORIO C/ENCOSTO REGULAVEL, DESTINO AO DEPTO DE ODONTOLO -GIA,CONF.MEMO/006 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 11/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 1 DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 800.010-1, QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PRESSIDENTE DA FUNESC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREA FUNESC. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 11/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 24 A25/03/2002, PARA ACOMPANHAR ACOMITIVA DO SENHOR GOVERNADORDO ESTADO A SOLENIDADES | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 11/04/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 24 A25/03/2002, P/ACOMPANHAR A PRESIDENTE DA FCJA EM SOLENIDADESACOMPANHANDO A COMITIVA DO GO-VERNADOR | 00005069076434 | DINORAH DAVINO ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 11/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 24 A25/03/2002, PARA TRANSPORTAR APRESIDENTE DA FCJA P/ PARTICI-PAR DE SOLENIDADES ACOMPANHAN-DO A COMITIVA DO GOVERNADOR DOESTADO | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 11/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 02 A 03/04/2002, PARA ACOMPANHAR O EXCE-LENTISSIMO SENHOR GOVERNADOREM SOLENIDADES | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 11/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 02 A 03/04/2002, PARA ACOMPANHAR O EXCE-LENTISSIMO SENHOR GOVERNADOREM SOLENIDADES | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 11/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 02 A 03/04/2002, PARA ACOMPANHAR O EXCE-LENTISSIMO SENHOR GOVERNADOREM SOLENIDADES | 00033850941434 | JORGE AUGUSTO DE ALMEIDA BAIA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 11/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 02 A 03/04/2002, PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DA FCJA EM SOLENIDADES | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 11/04/2002 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 03 E 1/2 DIARIAS EMAPARECIDA/PB, NO PERIODO DE 02A 05/04/2002, PARA TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA P/O PROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 11/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM GUARABI-RA/PB, NO PERIODO DE 06 A 07/04/2002, P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO DA EQUIPE DO GOVERNO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 11/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM GUARABI-RA/PB, NO PERIODO DE 06 A 07/04/2002, P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO DA EQUIPE DE GOVERNO | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 11/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM GUARABI-RA/PB, NO PERIODO DE 06 A 07/04/2002, P/ ACOMPANHAR A PRE-SIDENTE E SECRETARIA EXECUTIVADA FCJA EM REUNIAO COM EQUIPEDE GOVERNO | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 11/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM GUARABI-RA/PB, NO PERIODO DE 06 A 07/04/2002, P/ TRANSPORTAR A PRE-SIDENTE DA FCJA, SECRETARIAEXECUTIVA E DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURAL PARA PARTICIPARDE REUNIAO | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 11/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 09 A 10/042002, PARA FAZER ACOMPANHAMEN-TO DAS PROPECCOES ARQUITETONI-CAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 11/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 09 A 10/042002, PARA FAZER ACOMPANHAMEN-TO DAS PROPECCOES ARQUITETONI-CAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 11/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 09 A 10/042002, PARA FAZER ACOMPANHAMEN-TO DAS PROPECCOES ARQUITETONI-CAS DA CAPELA DE SANTO ANTONIO | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 11/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 09 A 10/042002, PARA TRANSPORTAR A PRE-SIDENTE DA FCJA E ARQUITETA P/FAZER ACOMPANHAMENTO DAS PRO-PECCOES ARQUITETONICAS DA CA-PELA SANTO ANTONIO | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM AREIAPB, NO DIA 11/04/2002, P/ VI-SITA TECNICA AS INSTALACOES DOMUSEU DA ARQUIDIOCESE | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM AREIA/PB, NO DIA 11/04/2002, P/ VI-SITA TECNICA AS INSTALACOES DOMUSEU DA ARQUIDIOCESE | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 11/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM AREIA/PB, NO DIA 11/04/2002, P/ VI-SITA TECNICA AS INSTALACOES DOMUSEU DA ARQUIDIOCESE | 00042385466449 | GILBERTO DE ALMEIDA GUEDES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 11/04/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB, PARA ACOMPANHAR ACOMITIVA DO EXCELENTISSIMO SE-NHOR GOVERNADOR DO ESTADO EMSOLENIDADES | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM PITIMBU/PB, P/A COLETA E TRATAMENTO DOMATERIAL ARQUEOLOGICO DO DIS-TRITO TAGUARA, NO PERIODO DE11 A 12/04/2002 | 00042386250482 | JOSE NILDO GALDINO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 11/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM PITIMBU/PB, P/ COLETA E TRATAMENTO DOMATERIAL ARQUEOLOGICO DO DIS-TRITO TAGUARA, NO PERIODO DE11 A 12/04/2002 | 00010926500406 | MARIA CARMEM ALVES A BARBOSA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 11/04/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/ LEVANTAMENTO DO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DO SANTUA-RIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMAE MEMORIAL DA PEDRA DO LETREI-RO DE ACORDO COM AS NECESSIDA-DES DAS INSTALACOES TECNICASINCLUSIVE A SINALIZACAO DO SI- | 00007238690497 | MARIA EDILENE DE SOUSA LIMA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00128 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AS CONTAS TELEFONICAS247-5270 E 247-5299 DA FCJA,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO20/04/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00129 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ACESSO AINTERNET REFERENTE AO CORRENTEMES | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00130 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00131 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXAS DE TELEFONE CE-LULAR, COM VENCIMENTO 10/04/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00132 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE REPOSICAODE GAS E OUTROS EXECUTADOS NOBEBEDOURO DE GARRAFAO PERTEN-CENTE A ESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 04808758000101 | EBM EMPRESA BRASILEIRA DE MANUTENCAO LTD |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00133 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSERTOEM DUAS MAQUINAS DE ESCREVERDO SETOR FINANCEIRO DESTA FCJACONFORME ORCAMENTOS ANEXOS | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00134 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE REPAROS NOAR COLDEX DE 10TR DO AUDITORIODESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 11/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/02,CONF.OS.032/2002,C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 11/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRA CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSES.DE EDUC.ESPEC. DA FUNAD, AS CIDADES A.GRANDE,SJSABUJI/SOUSA | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 11/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A ASSES.DE EDUC.ESPQUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOESEM A.GRANDE/S.J.DE SABUJI E VERIFICAR SIT.DA EE EM SOUZA/PB. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 11/04/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A PRESID/FUNAD QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES EMA.GRANDE/S.J.DE SABUJI E VERIFSITUA DA EE EM SOUSA/PB | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/04/2002 | 78255.22 | 78255.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL REF.02/002C/REC.DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/04/2002 | 44.59 | 44.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA REF. FO-LHA DO SUS DE FEV/2002. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 11/04/2002 | 50.16 | 50.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA S/FOLHA DO SUS REF. FEV/2002. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 11/04/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE AREIA-PB PARA VISTORIANO IMOVEL NA RUA EPITACIO PE-SSOA 33 | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 11/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PB CONDUZINDOTECNICO DO IPHAEP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 11/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS GRATI-FICACOES DE JETONS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS CULTU-RAIS CONPEC CONFORME O ART 7 DA LEI ESTADUAL N 5.357/1991 REFERENTE A FOLHA DE MARCO DE2002 CONFORME RECIBO DE PAGA-MENTO ANEXO | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02804 | 12/04/2002 | 2980.00 | 2980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS BANHEIROS DESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04489626000164 | FAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02805 | 12/04/2002 | 15516.16 | 15516.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A ANUIDADE DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2002,CONF.A RESOLUCAO N.01/02 E OFICIO 022/2002/CONSED, ANEXO. | 02705176000174 | CONSED CONSELHO NAC DE SEC DE EDUCACAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02806 | 12/04/2002 | 1425.00 | 1425.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ELETRICOS NA SUBSTACAO DESTA SECRETARIA, CONF.OFICIO 19/02, ANEXO. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02807 | 12/04/2002 | 2220.00 | 2220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AS ASSINATURAS DOSJORNAIS "A FOLHA DE SAO PAULO"E "JORNAL DO BRASIL", NO PERIODO DE JULHO/01 A JUNHO/02, CONFORME PROPOSTA DE ASSINATURA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02803 | 12/04/2002 | 2392.33 | 2392.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDESCOLA. CONVENIO 93.634/01-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02808 | 12/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02809 | 12/04/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CARREGOSE DESCARREGOS DE MATERIAIS DISTRIBUIDOS PELA DIIVISAO DE SUPRIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 021/2002, ANEXO. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02810 | 12/04/2002 | 33.00 | 33.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 086/02, ANEXA. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02811 | 12/04/2002 | 140.00 | 140.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 087/2002, ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02812 | 12/04/2002 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL DA BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTADO, CONF. ORDEM DESERVICO 015/02, ANEXA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 02813 | 12/04/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DEMARCO/02, CONFORME CONTRATO N.022/2000/SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02814 | 12/04/2002 | 230.00 | 230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 11/02,ANEXA. | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02815 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000807145440 | VERONICA MARIA BEZERRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02816 | 12/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080540155420 | MARIA JANETE E SANTA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02817 | 12/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055286470459 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02818 | 12/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02819 | 12/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02820 | 12/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 12/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039511898434 | MABEL BANDEIRA PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00433 | 12/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS, P/FAFIG, DESTA UNIV., CONF. OF/GD/CH.42/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00434 | 12/04/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO P/FAFIG, DESTA DESTA UNIV., CONF. OF/GD/CH/42/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00435 | 12/04/2002 | 5071.71 | 5071.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSISTA DO PIBIC, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/PRPGP/023/2002 | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 12/04/2002 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ANA KARLA AGRA GOMES DE LI-RA E OUTROS, PARA CUSTEAR DES-PESAS COM RESTITUICOES DA TAXADE INSCRICAO DO VESTIBULAR/02,DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO | 00003830003439 | ANA KARLA AGRA GOMES DE LIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 12/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, SAIDA-17/04/02, RETORNO-17/04/02, P/VISITAR O MAMAK(RECIFE) PE-EXPOSICAO DOARTISTA ANTONIO DIAS E PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MUSEOGRAFIA, CONF. REQ. N. 094. | 00044172184472 | MARIA BETANIA CANDIDO DE MORAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 12/04/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, SAIDA-17/04/02, RETORNO-17/04/02, P/VISITAR O MAMAM(RECIFE)-EXPOSICAO DO AR-TISTA ANTONIO DIAS E PARTICI- PAR DE UMA OFICINA DE MUSEOGRAFIA, CONF. REQ. N. 095. | 00034518738772 | MARIA CRISTINA GOMES NEGRAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 12/04/2002 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, SAIDA-17/04/02, RETORNO-17/04/2002, P/VISITAR O MAMAM(RECIFE), EXPOSICAO DOARTISTA ANTONIO DIAS E PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MUSEOGRAFIA, CONF. REQ. N. 096. | 00040985920459 | MARIENE BRAZ BARROS CAVALCANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00440 | 12/04/2002 | 752.64 | 752.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/002/2002. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00441 | 12/04/2002 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOLAC DESTA UNIV., CONF. MEM/UE-PB/FFB/LAC/002/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 12/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVELACAO E COPIAS DE10 FOTOGRAFIAS, TAM.23X30 NO CAMPUS UNIVERSITARIO DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/AS-COM/007/2002. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00443 | 12/04/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLO-GIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/N.004/02. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00444 | 12/04/2002 | 3112.50 | 3112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 95(NOVENTA E CINCO) BANQUINHOS DE MADEIRA E 08(OI-TO) QUADROS EM FORMICA, DESTI-NADOS A ESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/151. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00265 | 12/04/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA DAS PISCINAS TERMICAS CONF.MEMO.56/02-CORADE O.S.75/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00029971659468 | JOAO BATISTA DA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00445 | 12/04/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 80(OITENTA) CARTEIRASESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE 15MM, DESTI-NADAS AO CCSA, DESTA UNIV.,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.001/ 2002. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00446 | 12/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO, REPOSICAO DE DE PECAS E LUBRIFICACAO DAIMPRESSORA OFF-SET, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/EU/09/02. | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00447 | 12/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 200(DU- ZENTOS) ADESIVOS PARA COLOCA- CAO NOS VIDROS DOS VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/031/02. | 04503558000140 | J MARCOS BRINDES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02916 | 15/04/2002 | 3254.76 | 3254.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE QUADRA 20X30 (PAVIMENTACAO E ARQUIBANCADA) EM CAMPINAGRANDE | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02842 | 15/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AGUA NA ES-COLA NA CIDADE DE MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 00070845875434 | ANA ISABEL ANTAS TAVARES DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02844 | 15/04/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS PARA ATENDERAO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA NACIDADE DE SANTA RITA- 1 REGIAO DE ENSINO | 00039799174449 | SEVERINA DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02862 | 15/04/2002 | 7657.00 | 7657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEEEFM JOSE S CARVALHO - GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02863 | 15/04/2002 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS EMILIANO DE CRISTO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02864 | 15/04/2002 | 2048.00 | 2048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTE-NOR NAVARRO -CEPS GB1-GUARABI-RA 2 REGIAO DE ENSINO | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02865 | 15/04/2002 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO BENVINDO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02866 | 15/04/2002 | 2409.00 | 2409.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOHNKENNEDY - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02867 | 15/04/2002 | 1121.00 | 1121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFRANCELINO DA SILVA - GUARABI-RA 2 REGIAO DE ENSINO | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02868 | 15/04/2002 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEPU-TADO GUSTAVO AMORIM-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02869 | 15/04/2002 | 1047.00 | 1047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF EDGARDO JULIO-CEPES GB1-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02870 | 15/04/2002 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DES.PEDRO BANDEIRA-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02871 | 15/04/2002 | 6643.00 | 6643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM AGE-NOR CLEMENTE DOS SANTOS - ALA-GOINHA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02872 | 15/04/2002 | 1548.00 | 1548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAQUINA MOURA- ALAGOINHA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02873 | 15/04/2002 | 5167.00 | 5167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF RODRIGUES DE CARVALHO - ARACAGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02874 | 15/04/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM BEN-JAMIN MARANHAO- ARARUNA 2 REGIAO DE ENSINO | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02875 | 15/04/2002 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF TARGINO PEREIRA - ARARUNA 2 REGIAO DE ENSINO | 01686271000105 | CONS ESC EE P GRAU TARGINO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02876 | 15/04/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEROCHA SOBRINHO - BANANEIRAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02877 | 15/04/2002 | 2613.00 | 2613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF XA-VIER JUNIOR-CEPS BN1-BANANEIRA2 REGIAO DE ENSINO | 01583625000196 | CONS ESC EE P GRAU XAVIER JUNIOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02878 | 15/04/2002 | 6338.00 | 6338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ENG.MARCIA GUEDES CARVALHO-BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02879 | 15/04/2002 | 2776.00 | 2776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FELINTO ELISIO - BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02880 | 15/04/2002 | 2321.00 | 2321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM EFI-GENIO LEITE - BORBOREMA 2 REGIAO DE ENSINO | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02881 | 15/04/2002 | 1527.00 | 1527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEAMANCIO RAMALHO-BORBOREMA 2 REGIAO DE ENSINO | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02882 | 15/04/2002 | 1658.00 | 1658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SENADOR HUIMBERTO LUCENA- CACIMBADE DENTRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02883 | 15/04/2002 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PERI-LO OLIVEIRA - CACIMBA DE DEN -TRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02884 | 15/04/2002 | 3523.00 | 3523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFMARIA GERTRUDES C NEVES- CAI -CARA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02885 | 15/04/2002 | 1584.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/DR. JOAO SOA-RES 2 REGIAO DE ENSINO | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02886 | 15/04/2002 | 2594.00 | 2594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DETACIMA-CAMPO DE SANTANA 2 REGIAO DE ENSINO | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE TACIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02887 | 15/04/2002 | 2017.00 | 2017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROTARGINO - CAMPO DE SANTANA 2 REGIAO DE ENSINO | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02888 | 15/04/2002 | 1398.00 | 1398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES SILVA-CASSERENGUE 2 REGIAO DE ENSINO | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02889 | 15/04/2002 | 4141.00 | 4141.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ODI-LON NELSON DANTAS-CUITEI 2 REGIAO DE ENSINO | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02890 | 15/04/2002 | 1047.00 | 1047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MOACIR DE ALBUQUERQUE-CUITEGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02891 | 15/04/2002 | 7157.00 | 7157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DEDONA INES - DONA INES 2 REGIAO DE ENSINO | 01590294000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE DONA INES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02892 | 15/04/2002 | 761.00 | 761.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR JOSE DE MELO - DONA INES 2 REGIAO DE ENSINO | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02893 | 15/04/2002 | 1411.00 | 1411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SA -GRADO CORACAO JESUS-DUAS ESTRADAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02894 | 15/04/2002 | 874.00 | 874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO COSTA - DUAS ESTRADAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02895 | 15/04/2002 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM IVANBICHARA SOBREIRA-LAGOA DE DEN-TRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02896 | 15/04/2002 | 1582.00 | 1582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GETU-LIO VARGAS - LAGOA DE DENTRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02897 | 15/04/2002 | 2671.00 | 2671.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PREF.JOSE ANTONIO NEVES-LOGRADOURO 2 REGIAO DE ENSINO | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02898 | 15/04/2002 | 1951.00 | 1951.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MA -JOR ANTONIO AQUINO - MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02899 | 15/04/2002 | 1027.00 | 1027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GRAVATA - MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01548046000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02900 | 15/04/2002 | 2016.00 | 2016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AMA-RO BELTRAO-MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02901 | 15/04/2002 | 3341.00 | 3341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIETA CORREA MENEZES-PILOES 2 REGIAO DE ENSINO | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02902 | 15/04/2002 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOM SCOUTINHO - PILOES 2 REGIAO DE ENSINO | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02903 | 15/04/2002 | 2087.00 | 2087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.SILVIO PORTO - PILOEZINHOS 2 REGIAO DE ENSINO | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02904 | 15/04/2002 | 5629.00 | 5629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM AU -GUSTO DE ALMEIDA-PIRPIRITUBA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02905 | 15/04/2002 | 2506.00 | 2506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.WALFREDO LEAL-PIRPIRITUBA 2 REGIAO DE ENSINO | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02906 | 15/04/2002 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDRORIBEIRO DE LIMA-RIACHAO 2 REGIAO DE ENSINO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02907 | 15/04/2002 | 2204.00 | 2204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MA -RIA JOSE MIRANDA BURITY- SERRADA RAIZ 2 REGIAO DE ENSINO | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02908 | 15/04/2002 | 1483.00 | 1483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREEMIDIO FERNANDES-SERRA DA RAIZ2 REGIAO DE ENSINO | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02909 | 15/04/2002 | 3865.00 | 3865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO DUARTE - SERRARIA 2 REGIAO DE ENSINO | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02910 | 15/04/2002 | 3192.00 | 3192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODE FREITAS MOUSINHO-SERTAOZIN-HO 2 REGIAO DE ENSINO | 01577875000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO F MOUZINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02911 | 15/04/2002 | 4706.00 | 4706.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM AL -FREDO PESSOA DE LIMA-SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02912 | 15/04/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CELSOCIRNE- SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02913 | 15/04/2002 | 4203.00 | 4203.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF PADRE GERALDO DA S. PINTO- SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02918 | 15/04/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SAOSEBASTIAO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02919 | 15/04/2002 | 6825.00 | 6825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MURI-BRAGA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 02822 | 15/04/2002 | 1230.00 | 1230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM 205 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A EEEFM DR. FERNANDOMOURA CUNHA LIMA, CONFORME OFICIO 102/2002, ANEXO. | 00040174379404 | ELDER PLINIO MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 02823 | 15/04/2002 | 846.00 | 846.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM 141 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A EEEF TANCREDO NEVES, CONF.OFICIO 030/01, ANEXO | 00040174379404 | ELDER PLINIO MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02824 | 15/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02825 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02826 | 15/04/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02827 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02828 | 15/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02829 | 15/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02830 | 15/04/2002 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02831 | 15/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02832 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02833 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 15/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 15/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 15/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 15/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02838 | 15/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02839 | 15/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02840 | 15/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026231751449 | CECILIA ILMA T A DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02841 | 15/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002710382415 | ISAURA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02843 | 15/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02845 | 15/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02846 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02847 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02848 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 15/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009072241487 | MARIA INES DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 15/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEMTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 15/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 15/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02853 | 15/04/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02854 | 15/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02855 | 15/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02856 | 15/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02857 | 15/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02858 | 15/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02859 | 15/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02860 | 15/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02861 | 15/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 02914 | 15/04/2002 | 7728.00 | 7728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 23 ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA PARASEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADEDE ENSINO DO ESTADO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02915 | 15/04/2002 | 4353.00 | 4353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONFECCAO DE BANNER`S DESTINADAS A INAUGURACAO DAS UNIDA-DES ESCOLARES EM VARIAS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02917 | 15/04/2002 | 21000.00 | 21000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF JOSE PAULODE FRANCA EM MARI, CONF. CONVENIO 293/01 ANEXO | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02920 | 15/04/2002 | 1130.00 | 1130.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O CURSO DE CAPACITACAO PARA A COMISSAO DE ENSINORELIGIOSO E COORDENADORES REGIONAIS, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHONUMERO 1801. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 15/04/2002 | 187.00 | 187.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 15/04/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 15/04/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 15/04/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02925 | 15/04/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 15/04/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 15/04/2002 | 366.00 | 366.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042482950406 | MANOEL ADELINO DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 15/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 15/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 15/04/2002 | 366.00 | 366.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030889596468 | SIMONE MARIA UCHOA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 15/04/2002 | 456.00 | 456.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 15/04/2002 | 392.00 | 392.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00216 | 15/04/2002 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE BOLSAS DE EXTENCAO EM FAVORDE YERKO F. PINTO TABILO E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARCO/02, AOS PROF. DO DEPARTAMENTO DE MUSICA DA UFPB, QUE INTEGRARAO OS QUADOS ARTISTICOS DAOSPB CONF. CONV. N 070/01, CELEBRADO ENTRE A UFPB E O GOVER | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00217 | 15/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A BOLSA DE ESTUDOAOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEMEM FAVOR DE GABRIELA DE OLIVEIRA S. QUEIROZ E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2002. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00218 | 15/04/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A BOLSA DE ESTUDOSAOS ENTREGRANTES DA OSPB JOVEMEM FAVOR DE GABRIELA DE OLIVEIRA S. QUEIROZ E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/02. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00448 | 15/04/2002 | 210.50 | 210.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES E DE VIGILAN-CIA DESTA UNIV., MES FEV/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/051. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00449 | 15/04/2002 | 314.95 | 314.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/158. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00450 | 15/04/2002 | 37.09 | 37.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS, DO DEPTO. DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/161. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00451 | 15/04/2002 | 11976.98 | 11976.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS, DOS SE-TORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/162. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 15/04/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE 2a PARCELA DE DEBITO,CONF.MEMO.59/02-CORAD E O.S.01/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00267 | 15/04/2002 | 2523.96 | 2523.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONSUMO DE AGUA REF.A MARCO/02 E FAT.No5748.CONF.MEMO.062/02 E O.S.080/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00268 | 15/04/2002 | 671.30 | 671.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTE TELEFONICA.CONF.MEMO.058/02-CG E O.S.078/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00269 | 15/04/2002 | 34.14 | 34.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIM P/PAGTO. DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.65/02-CORAD E O.S.076/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00270 | 15/04/2002 | 731.63 | 731.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CONF.MEMO.63/02-CORAD E O.S.077/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00271 | 15/04/2002 | 542.60 | 542.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CONF.MEMO.066/02-CORAD E O.S.079/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 15/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO,CONF.CONT004/02-AJU E MEMO.08/02-COMAP E O.S.072/02. | 04726067000169 | ANFER BIO TECNICAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00273 | 15/04/2002 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DECAFE MOIDO,CONF.MEMO.060/02 E O.C.043/02. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 15/04/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA PAGTO.EXTRA DO SUS/FUNAD,REF AJANEIRO/2002,CONF.MEMO.017/02- | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 15/04/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA PAGTO.DE FOLHA EXTRA DO SUS, REF.A FEVEREIRO/02,CONF.MEMO. 016/02-CRH C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 15/04/2002 | 381.00 | 381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PAFRA PAGTO.DEQUENTINHAS,CONF.MEMO.053/02-CG E O.C.044/02. | 00041466861487 | GLICERIO VIRGULINO PAULINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00277 | 15/04/2002 | 1510.00 | 1510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DE FITAS CORRETIVA E CORRIGIVEL,PARA MAQUINA IBM,CONF.MEMO.33/02-COMAO E O.C.040/02. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00278 | 15/04/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONSERTO DE MAQUINA DE DATILOGRA-FIA IBM,6783 CONF.MEMO.011/02-DT E O.S.68/02. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00279 | 15/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EM FAVOR DO CREDORACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA P/ESCREVERIBM,CONF.MEMO.048/02-CG E O.S.069/02. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE REMIGIO-PB PARA CONTATO COMO Dr. JEAZIEL C DOS SANTOS PROMOTOR DE JUSTICA_CONTATO COM 0PREFEITO PARA COMUNICAR E SUGERIR ASSINATURA PROCEDER LEVANTAMENTO INICIAL DOS IMOVEIS E | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE REMIGIO-PB A-COMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA CONTATO O Dr.JEAZIEL CDOS SANTOS PROMOTOR DE JUSTICACONTATO COM O PREFEITO P COMU-NICAR E SUGERIR ASSINATURA DE | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFRENTE A 1(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEREMIGIO-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA CONTATO COMO Dr JEAZIEL C DOS SANTOS PRO-MOTOR DE JUSTICA CONTATO COM OPREFEITO P COMUNICAR O LEVANTAMENTO E SUGERIR ASSINATURA DE | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 15/04/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE REMIGIO-PB ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP PARA CONTATOCOM O DR. JEAZIEL C DOS SANTOSPROMOTOR DE JUSTICA CONTATOCOM O PREFEITO P COMUNICAR LEVANTAMENTO E SUGERIR ASSINATU | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 15/04/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE REMIGIO-PB CONDUZINDO O DI-RETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02934 | 16/04/2002 | 7963.00 | 7963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CARLODRUMOND DE ANDRADE-CAMP.GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02935 | 16/04/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ALVARO G DE QUEIROZ-CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02936 | 16/04/2002 | 7780.00 | 7780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM NEN-ZINHA CUNHA LIMA-CAMP. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02937 | 16/04/2002 | 2763.00 | 2763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NINAA DE LIMA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02938 | 16/04/2002 | 5304.00 | 5304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DO ROSARIO-CAMP.GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02939 | 16/04/2002 | 2298.00 | 2298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA CAIC JOSEJOFFLY - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02940 | 16/04/2002 | 3859.00 | 3859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA APARECIDA-CAMP. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02941 | 16/04/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ADEMAR V SILVEIRA-CAMPI-NA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02942 | 16/04/2002 | 5317.00 | 5317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SEVERINO CABRAL-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02943 | 16/04/2002 | 6661.00 | 6661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF DE APLI-CACAO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02944 | 16/04/2002 | 7761.00 | 7761.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM HOR-TENCIO S RIBEIRO-CAMP.GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02945 | 16/04/2002 | 2066.00 | 2066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDOROTEIA DUTRA - CAMPINA GRAN-DE 3 REGIAO DE ENSINO | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02946 | 16/04/2002 | 6474.00 | 6474.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ARGEMIRO FIGUEIREDO-CAM-PINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02947 | 16/04/2002 | 3042.00 | 3042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOMHELDER CAMARA -CAMP GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02948 | 16/04/2002 | 5506.00 | 5506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAV0RDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM 0R-LANDO V. DOS SANTOS - CUITE 4 REGIAO DE ENSINO | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02949 | 16/04/2002 | 7641.00 | 7641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEMIGUEL LEAO-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02950 | 16/04/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIANEVES LIRA DE CARVALHO - CUITE4 REGIAO DE ENSINO | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02951 | 16/04/2002 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONTESANTO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02952 | 16/04/2002 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VIDALDE NEGREIROS - CUITE 4 REGIAO DE ENSINO | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02953 | 16/04/2002 | 7560.00 | 7560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEFM ASSISCHATEAUBRIAND - CAMP. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02954 | 16/04/2002 | 1342.00 | 1342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE COELHO - BARRA DE SANTAROSA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02955 | 16/04/2002 | 3140.00 | 3140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AROL-DO CRUZ FILHO - CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02956 | 16/04/2002 | 1733.00 | 1733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSELUIS NETO - BARRA DE SANTA RO-SA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02957 | 16/04/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOA -QUINA CABRAL - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02958 | 16/04/2002 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEBARAUNAS - BARAUNAS 4 REGIAO DE ENSINO | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02959 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM RAULCORDULA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02960 | 16/04/2002 | 2802.00 | 2802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE. REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF IOLANDA TEREZA CHAVES LIMA - CUBATI4 REGIAO DE ENSINO | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02961 | 16/04/2002 | 1786.00 | 1786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO DOS ANJOS - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02962 | 16/04/2002 | 1888.00 | 1888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF TERE-ZINHA MARTINS DANTAS - CABATI 4 REGIAO DE ENSINO | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02963 | 16/04/2002 | 5226.00 | 5226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO VICENTE - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02964 | 16/04/2002 | 4570.00 | 4570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM VIR-GINIO DA GAMA E MELO - CAMPINAGRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02965 | 16/04/2002 | 6806.00 | 6806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CLE-MENTINO PROCOPIO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02967 | 16/04/2002 | 5538.00 | 5538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SOLONDE LUICENA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02968 | 16/04/2002 | 4583.00 | 4583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/01 PARAEEEF FELIX ARAUJO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02970 | 16/04/2002 | 6344.00 | 6344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFANTONIO OLIVEIRA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02971 | 16/04/2002 | 4459.00 | 4459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF SENADOR HUMBERTO LUCENAC. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02973 | 16/04/2002 | 5642.00 | 5642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF MONTE CARMELO - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02975 | 16/04/2002 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSSALLES - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02977 | 16/04/2002 | 1287.00 | 1287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AUDIOCOMUNICACAO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02979 | 16/04/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEFAZENDA FELHA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02981 | 16/04/2002 | 587.00 | 587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CREU-ZA R. CAVALCANTE - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02983 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAEMILIA O. ALMEIDA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02985 | 16/04/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAAUGUSTA L. DE BRITO- C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02987 | 16/04/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF RU-BENS DUTRA II - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02989 | 16/04/2002 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOMLUIS G. FERNANDES - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02990 | 16/04/2002 | 6331.00 | 6331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF REI-TOR EDVALDO DO O - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02991 | 16/04/2002 | 6631.00 | 6631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ITAN PEREIRA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02992 | 16/04/2002 | 1892.00 | 1892.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PREFWILLAME DE SOUSA ARRUDA - CAM-PINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02993 | 16/04/2002 | 4314.00 | 4314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM AFVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF ANESIO LEAO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 02994 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ESC.ALCEU AMOROSO LIMA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02995 | 16/04/2002 | 4573.00 | 4573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM IRMA JOAQUINA SAMPAIO CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02997 | 16/04/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM RAUL CORDULA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02998 | 16/04/2002 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE JOSE PINHEIRO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02999 | 16/04/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PAR FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE JOSE CANDIDO - FREI MARTINHO 4 REGIAO DE ENSINO | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03000 | 16/04/2002 | 5740.00 | 5740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREHILDON BANDEIRA-CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03001 | 16/04/2002 | 579.00 | 579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FREIMARTINHO - FREI MARTINHO 4 REGIAO DE ENSINO | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03002 | 16/04/2002 | 5142.00 | 5142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEMO-NSTRACAO DE ALAGOA GRANDE-ALA-GOA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03003 | 16/04/2002 | 3829.00 | 3829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DENOVA FLORESTA - NOVA FLORESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03004 | 16/04/2002 | 2707.00 | 2707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF APOLONIO ZENAIDE - ALAGOA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03005 | 16/04/2002 | 1329.00 | 1329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.JOSE PEREIRA - NOVA FLORESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03006 | 16/04/2002 | 4498.00 | 4498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSJOSE BORGES CARVALHO - ALAGOANOVA 3 REGIAO DE ENSINO | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03007 | 16/04/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BENE-DITO MARINHO DA COSTA - NOVAFLORESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03008 | 16/04/2002 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CARDOSO - ALAGOA NOVA 3 REGIAO DE ENSINO | 01545074000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF CARDOSO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03009 | 16/04/2002 | 1024.00 | 1024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE NOVA PALMEIRA - NOVA PALMEIRA 4 REGIAO DE ENSINO | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03010 | 16/04/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE ALCANTIL - ALCANTIL 3 REGIAO DE ENSINO | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03011 | 16/04/2002 | 1463.00 | 1463.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO COELHO DANTAS - NOVA PAL-MEIRA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03012 | 16/04/2002 | 3424.00 | 3424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSJOSE PAULINO - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03013 | 16/04/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM GRA-CILIANO F. LORDAO - P. DE LA-VRADA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03014 | 16/04/2002 | 469.00 | 469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEARACA - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03015 | 16/04/2002 | 1286.00 | 1286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO FERREIRA - P. LAVRADA 4 REGIAO DE ENSINO | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03016 | 16/04/2002 | 3912.00 | 3912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANE -SIO D MORENO-ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03017 | 16/04/2002 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOPRDO CREDR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FELI-PE THIAGO GOMES - PICUI 4 REGIAO DE ENSINO | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03018 | 16/04/2002 | 4128.00 | 4128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF CARLOTA BARREIRA-AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03019 | 16/04/2002 | 3218.00 | 3218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLORDAO - PICUI 4 REGIAO DE ENSINO | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03020 | 16/04/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF INA-CIO CLAUDINO - SAO VICENTE DOSERIDO. 4 REGIAO DE ENSINO | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03021 | 16/04/2002 | 2773.00 | 2773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOAO COUTINHO S DE SOUSA-AREIA3 REGIAO DE ENSINO | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03022 | 16/04/2002 | 4063.00 | 4063.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CICE-RO DOS SANTOS - SAO VICENTE DOSERIDO. 4 REGIAO DE ENSINO | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03023 | 16/04/2002 | 4154.00 | 4154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03024 | 16/04/2002 | 779.00 | 779.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DESOSSEGO - SOSSEGO 4 REGIAO DE ENSINO | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03025 | 16/04/2002 | 1805.00 | 1805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALVA-RO MACHADO - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03026 | 16/04/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEVITORINO DE MEDEIROS - SOSSEGO4 REGIAO DE ENSINO | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03027 | 16/04/2002 | 783.00 | 783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.PLINIO LEMOS - AREIA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03028 | 16/04/2002 | 4730.00 | 4730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACOADE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MI-GUEL SANTA CRUZ - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03029 | 16/04/2002 | 2815.00 | 2815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAFILOMENA - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03030 | 16/04/2002 | 4102.00 | 4102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOOLIVEIRA CHAVES - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03031 | 16/04/2002 | 6155.00 | 6155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEL. SOUSA - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196092000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE L DE SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03032 | 16/04/2002 | 696.00 | 696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEAMPARO - AMPARO 5 REGIAO DE ENSINO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03033 | 16/04/2002 | 3218.00 | 3218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROB. FILHO - CAMALAU 5 REGIAO DE ENSINO | 01673431000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PEDRO B FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03034 | 16/04/2002 | 2517.00 | 2517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SEVE-RINO F. CASTRO - CARAUBAS 5 REGIAO DE ENSINO | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03035 | 16/04/2002 | 2191.00 | 2191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-NOEL A. CAMPOS - CONGO 5 REGIAO DE ENSINO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03036 | 16/04/2002 | 1859.00 | 1859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MA-NOEL H. SOBRINHO - COXIXOLA 5 REGIAO DE ENSINO | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03037 | 16/04/2002 | 1255.00 | 1255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF INACIO GONDIM - AREIAL 3 REGIAO DE ENSINO | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03038 | 16/04/2002 | 477.00 | 477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF RAULINO MARACAJA - GURJAO 5 REGIAO DE ENSINO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03039 | 16/04/2002 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PREF.FRANCISCO APOLINARIO SILVA - AREIAL 3 REGIAO DE ENSINO | 01646198000148 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO A DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03040 | 16/04/2002 | 2178.00 | 2178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JUA-REZ MARACAJA - GURJAO 5 REGIAO DE ENSINO | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03041 | 16/04/2002 | 4424.00 | 4424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAJORJOSE BARBOSA-AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03042 | 16/04/2002 | 1345.00 | 1345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM NOS-SA SENHORA DAS GRACAS - OUROVELHO. 5 REGIAO DE ENSINO | 01708242000105 | CONSELHO ESC EEPSG N SENHORA DAS GRACAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03043 | 16/04/2002 | 6325.00 | 6325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DEAROEIRAS- AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01903693000195 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE AROEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03044 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JACINTO DANTAS - OURO VELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03045 | 16/04/2002 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOR TOLEDO - ASSUNCAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03046 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOA-QUIM A. CALUETE - PARARI 5 REGIAO DE ENSINO | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03047 | 16/04/2002 | 768.00 | 768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE ASSUNCAO - ASSUNCAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03048 | 16/04/2002 | 722.00 | 722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PLI-NIO LEMOS - PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03049 | 16/04/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO DE A. QUEIROGA - PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM FRANCISCO DE A QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03050 | 16/04/2002 | 2784.00 | 2784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ALM.ANTONIO H REGO-BARRA DE SANTA-NA 3 REGIAO DE ENSINO | 01717350000136 | CONSELHO ESC EEPSG ALM A HERACLITO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03051 | 16/04/2002 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ALVARO G. QUEIROZ - SANTO ANDRE 5 REGIAO DE ENSINO | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03052 | 16/04/2002 | 1259.00 | 1259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MEL -QUIADES TEJO - BARRA DE S MI -GUEL 3 REGIAO DE ENSINO | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03053 | 16/04/2002 | 1098.00 | 1098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF TER-TULIANO DE BRITO - SAO JOAO DOCARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03054 | 16/04/2002 | 1710.00 | 1710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF TEODOSIO O LEDO - BOA VISTA 3 REGIAO DE ENSINO | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03055 | 16/04/2002 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MALHADA DA ROCA - SAO JOAO DO CARI-RI. 5 REGIAO DE ENSINO | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03056 | 16/04/2002 | 3149.00 | 3149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOR.JOSE L. RAMOS - SAO JOAO DO CARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03057 | 16/04/2002 | 1749.00 | 1749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIOOLIVEIRA CHAVES - SAO JOAO DOTIGRE. 5 REGIAO DE ENSINO | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03058 | 16/04/2002 | 5740.00 | 5740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEBRAZ DO REGO - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01667933000108 | CONSELHO ESC EEPG CONS JOSE BRAS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03059 | 16/04/2002 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM BAR-TOLOMEU MARACAJA - SAO JOSE DOCORDEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03060 | 16/04/2002 | 2165.00 | 2165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MALAQUIAS B. FEITOSA - SAO SEBAS-TIAO UMBUZEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03061 | 16/04/2002 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-RIA BALBINA PEREIRA - SERRABRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03062 | 16/04/2002 | 5155.00 | 5155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAR.JOSE A PESSOA-BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03063 | 16/04/2002 | 668.00 | 668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIACRISTINA ANTONINO - SERRA BRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03064 | 16/04/2002 | 1405.00 | 1405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.TEREZINHA LEAL - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03065 | 16/04/2002 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SEN.JOSE GAUDENCIO - SERRA BRANCA 5 REGIAO DE ENSINO | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03066 | 16/04/2002 | 1846.00 | 1846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VAS-CONCELOS BRANDAO - SERRA BRAN-CA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03067 | 16/04/2002 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE G. QUEIROZ - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03068 | 16/04/2002 | 1086.00 | 1086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALCI-DES BEZERRA - CABACEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03069 | 16/04/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PRES.VARGAS - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03070 | 16/04/2002 | 1461.00 | 1461.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DES.FEITOSA VENTURA - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656619000111 | CONSELHO ESC EEPG DES FEITOSA VENTURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03071 | 16/04/2002 | 1558.00 | 1558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CLO -VES PEDROSA RIBEIRO-CABACEIRAS3 REGIAO DE ENSINO | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03072 | 16/04/2002 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VAR-ZEA REDONDA - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VARZEA REDONDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03073 | 16/04/2002 | 1923.00 | 1923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FELIXARAUJO - CATURITE 3 REGIAO DE ENSINO | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03074 | 16/04/2002 | 1322.00 | 1322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZAR, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIACELESTE DO NASCIMENTO - ZABELE5 REGIAO DE ENSINO | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03075 | 16/04/2002 | 3483.00 | 3483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO SOUTO NETO-ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03076 | 16/04/2002 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF IRI -NEU JOFFLY - ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03077 | 16/04/2002 | 3692.00 | 3692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.DIONISIO DA COSTA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03078 | 16/04/2002 | 6825.00 | 6825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOSE DE S COUTINHO-ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01319173000130 | CONS ESC EEPG MONS JOSE DA S COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03079 | 16/04/2002 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM AUZANIR LACERDA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03080 | 16/04/2002 | 4405.00 | 4405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF JOANA EMILIA-FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03081 | 16/04/2002 | 5239.00 | 5239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEGOMES ALVES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03082 | 16/04/2002 | 3367.00 | 3367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FERNANDO GOMES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03083 | 16/04/2002 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA ENED EXPE-DITO E. DE OLIVEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03084 | 16/04/2002 | 7820.00 | 7820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CO-RIOLANO DE MEDEIROS - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03085 | 16/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FREIALBERTO - FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03086 | 16/04/2002 | 2717.00 | 2717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIA ARAUJO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03087 | 16/04/2002 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE GADO BRAVO - GADO BRAVO 3 REGIAO DE ENSINO | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03088 | 16/04/2002 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MADREAUXILIADORA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03089 | 16/04/2002 | 3288.00 | 3288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA CAIC DR.ROMERO A. Q. NOBREGA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03090 | 16/04/2002 | 7456.00 | 7456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF RIOBRANCO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03091 | 16/04/2002 | 1911.00 | 1911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA NUNES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03092 | 16/04/2002 | 5012.00 | 5012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSER ATAIDE-ITATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03093 | 16/04/2002 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANA-TILDES AIRES DE MOURA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03094 | 16/04/2002 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSESILVERIO - ITATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01859397000134 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE SILVERIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03095 | 16/04/2002 | 1005.00 | 1005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALE-XANDRINO R. OLIVEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03096 | 16/04/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF LUISGONZAGA BURITY - JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03097 | 16/04/2002 | 4056.00 | 4056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSMANUEL VIEIRA - PATOS 6 REGIAO DE EENSINO | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03098 | 16/04/2002 | 2144.00 | 2144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.PEDRO PASCOAL OLIVEIRA-JUAZEI-NHO 3 REGIAO DE ENSINO | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03099 | 16/04/2002 | 2122.00 | 2122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF EGMARLONGO ARAUJO MELO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03100 | 16/04/2002 | 5758.00 | 5758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAL .ALMEIDA BARRETO-JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03101 | 16/04/2002 | 2412.00 | 2412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALDOSATIRO XAVIER - CACIMBA DEAREIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03102 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO M ROCHA - LAGOA SECA 3 REGIAO DE ENSINO | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03103 | 16/04/2002 | 2373.00 | 2373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROT. DA CUNHA - CACIMBAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03104 | 16/04/2002 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOLELIS - LIVRAMENTO 3 REGIAO DE ENSINO | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03105 | 16/04/2002 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-RIA G. CONCEICAO - CATINGUEIRA6 REGIAO DE ENSINO | 01830110000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA G CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03106 | 16/04/2002 | 1556.00 | 1556.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF UMBE-LINA VILAR - LIVRAMENTO 3 REGIAO DE ENSINO | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03107 | 16/04/2002 | 1987.00 | 1987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF INA-CIO DA CATINGUEIRA - CATINGUEIRA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03108 | 16/04/2002 | 5795.00 | 5795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MA -RIA ZECA SOUSA-MASSARANDUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03109 | 16/04/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.TRAJANO P. NOBREGA - CONDADO 6 REGIAO DE ENSINO | 01415628000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG TRAJANO P NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03110 | 16/04/2002 | 3310.00 | 3310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF EVE -RALDO AGRA - MASSARANDUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03111 | 16/04/2002 | 1798.00 | 1798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE QUEIROGA - CONDADO 6 REGIAO DE ENSINO | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03112 | 16/04/2002 | 6624.00 | 6624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE CAMARA - MATINHAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03113 | 16/04/2002 | 4011.00 | 4011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GER-TRUDES LEITE - DESTERRO 6 REGIAO DE ENSINO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03114 | 16/04/2002 | 1541.00 | 1541.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAJOSE SOUSA-MONTADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03115 | 16/04/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SIL-VEIRA DANTAS - DESTERRO 6 REGIAO DE ENSINO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03116 | 16/04/2002 | 2704.00 | 2704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE NATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03117 | 16/04/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREFRANCISCO LOPES - EMAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03118 | 16/04/2002 | 2971.00 | 2971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.CARLOS PESSOA-NATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03119 | 16/04/2002 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-GARIDA R. LOUREIRO - EMAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01423515000167 | CONSELHO ESC EEPG MARGARIDA R LOUREIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03120 | 16/04/2002 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM EZE-QUIEL FERNANDES - JUNCO DO SE-RIDO. 6 REGIAO DE ENSINO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03121 | 16/04/2002 | 2705.00 | 2705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAED'AGUA - MAE D'AGUA 6 REGIAO DE ENSINO | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03122 | 16/04/2002 | 4875.00 | 4875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO F. DE MEDEIROS - MALTA 6 REGIAO DE ENSINO | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03123 | 16/04/2002 | 2948.00 | 2948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AFON-SO CAMPOS - POCINHOS 3 REGIAO DE ENSINO | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03124 | 16/04/2002 | 897.00 | 897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO D. M. CAVALCANTE - MATU-REIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03125 | 16/04/2002 | 4466.00 | 4466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PLI -NIO LEMOS - PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03126 | 16/04/2002 | 982.00 | 982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CON.MACHADO - PASSAGEM 6 REGIAO DE ENSINO | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03127 | 16/04/2002 | 3365.00 | 3365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SEVE-RINO P NASCIMENTO-PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03128 | 16/04/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF HER-CULANO PEREIRA - QUIXABA 6 REGIAO DE ENSINO | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03129 | 16/04/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM FRANCISCO E DO REGO-QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03130 | 16/04/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MI-GUEL F. DE ARAUJO - SALGADINHO6 REGIAO DE ENSINO | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03131 | 16/04/2002 | 4039.00 | 4039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSETAVARES - QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03132 | 16/04/2002 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FENELON NOBREGA - SALGADINHO 6 REGIAO DE ENSINO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03133 | 16/04/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE JENIPAPO - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03134 | 16/04/2002 | 2403.00 | 2403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF COE-LHO LISBOA - SANTA LUZIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03135 | 16/04/2002 | 6220.00 | 6220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEB SOBRINHO - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03136 | 16/04/2002 | 7040.00 | 7040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PA-DRE JERONIMO LAWEN - SANTA LU-ZIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03137 | 16/04/2002 | 3939.00 | 3939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.CUNHA LIMA - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03138 | 16/04/2002 | 1901.00 | 1901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ARLINDA BENTO DE MORAIS - SANTA LU-ZIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03139 | 16/04/2002 | 887.00 | 887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.PEDRO ANISIO - SANTA LUZIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03140 | 16/04/2002 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAO NOBERTO - SANTA TEREZINHA6 REGIAO DE ENSINO | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03141 | 16/04/2002 | 762.00 | 762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE DE ESPINHARAS - SOA JOSEDE ESPINHARAS. 6 REGIAO DE ENSINO | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03142 | 16/04/2002 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANAF DA COSTA - RIACHO DE STO AN-TONIO 3 REGIAO DE ENSINO | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03143 | 16/04/2002 | 1684.00 | 1684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERARAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEA. DE ALMEIDA - SAO JOSE ESPINHARAS. 6 REGIAO DE ENSINO | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03144 | 16/04/2002 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES MEIRA - SAO JOSE DOBONFIM 6 REGIAO DE ENSINO | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03145 | 16/04/2002 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ARTURVILLARIM - RIACHO DE STO ANTO-NIO 3 REGIAO DE ENSINO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03146 | 16/04/2002 | 1374.00 | 1374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF OLAVOBILAC - SAO JOSE DO SABUJI 6 REGIAO DE ENSINO | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03147 | 16/04/2002 | 2347.00 | 2347.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES- SANTA CE-CILIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858053000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SANTA CECILIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03148 | 16/04/2002 | 2756.00 | 2756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NAPO-LEAO A. NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03149 | 16/04/2002 | 1741.00 | 1741.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO D NASCIMENTO-SAO DOMINGO3 REGIAO DE ENSINO | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03150 | 16/04/2002 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SERA-FICO NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03151 | 16/04/2002 | 1943.00 | 1943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ELI -DIO SOBREIRA-S SEBASTIAO L RO-CA 3 REGIAO DE ENSINO | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03152 | 16/04/2002 | 1554.00 | 1554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SE-BASTIAO G. SILVA - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03153 | 16/04/2002 | 2502.00 | 2502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOSE BORGES-SAO SEBASTIAO DE LROCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03154 | 16/04/2002 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.MANOEL DANTAS - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03155 | 16/04/2002 | 3191.00 | 3191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOMADAUTO - SERRA REDONDA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858061000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03156 | 16/04/2002 | 1749.00 | 1749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFODILON FIGUEIREDO - VARZEA 6 REGIAO DE ENSINO | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03157 | 16/04/2002 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF EDUARDO MEDEIROS-SERRA REDONDA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03158 | 16/04/2002 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.MANOEL M. DE ARAUJO - VISTASERRANA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03159 | 16/04/2002 | 873.00 | 873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GERONCIO NOBREGA -SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03160 | 16/04/2002 | 3642.00 | 3642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.TRAJANO NOBREGA- SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01860318000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TRAJANO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03161 | 16/04/2002 | 2311.00 | 2311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREIBIAPINA-SOLEADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02966 | 16/04/2002 | 5380.00 | 5380.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR O III ENCONTRO DE JOVENS DAS ESCOLASCEPIANAS DE SOLENEA E GUARABIRA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02969 | 16/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALZIAR O IIIENCONTRO DE JOVENS DAS ESCOLASCEPIANAS DE SOLANEA E GUARABIRA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02972 | 16/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF XAVIER JUNIOR, LOCALIZADAEM BANANEIRAS. | 00026352419453 | ELIETE CARDOSO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02974 | 16/04/2002 | 6559.30 | 6559.30 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DE 03ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAODE ENSINO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02976 | 16/04/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DE03 ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02978 | 16/04/2002 | 5460.00 | 5460.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02980 | 16/04/2002 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF DR. JOAO NAVARRO FILHJO, NESTA CAPITAL. | 00021941084400 | CARLOS ALBERTO CIRILO VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02982 | 16/04/2002 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF DR. JOAONAVARRO FILHO, NESTA CAPITAL. | 00021941084400 | CARLOS ALBERTO CIRILO VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02984 | 16/04/2002 | 7999.00 | 7999.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 1 REGIAO DE ENSINO. | 00013317385472 | ROBENALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02986 | 16/04/2002 | 6902.12 | 6902.12 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA RALIZAR ADAPTACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA EEEFM PREFEITO OSVALDOPESSOA, NESTA CAPITAL. | 00011016728468 | JOSELIO GONCALVES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02988 | 16/04/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM JOSE ROCHA SOBRINHO0, LOCALIZADA EM BANANEIRAS. | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00135 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSERTO DE CPU - PENTIUM III DO SETOR DE INFORMATICA DESTA FCJA, CONFORME ORCA-MENTO | 04167601000144 | JOAO AFONSO DE A MONGUILHOTT INFORM |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00136 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE BALANCEA-MENTO E ALINHAMENTO DO VEICULOSANTANA QUANTUM PERTENCENTE AESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00137 | 16/04/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MESDE MARCO/02 JUNTO AO DEPARTA-MENTO ADMINISTRATIVO | 00064532232449 | ANA CRISTINA LIMA BOTELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 16/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARA/PBNO PERIODO DE 16 A 17/04/02 NOSANTUARIO SANTA FE -PADRE IBIAPINA, PARA FAZER COLETA DE DA-DOS PARA ELABORACAO DO PROJETODE RESTAURACAO DO CONJUNTO AR-QUEOLOGICO DO REFERIDO SANTUA-RIO | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00139 | 16/04/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.220VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FCJA, PARA USO NO MES DEABRIL/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 16/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB PARA TRAZER PARA FCJA O IMAGINARIO E MOBILIARIO DA CAPELADE SANTO ANTONIO P/ RESTAURARNO DIA 15/04/2002 | 00032315023491 | MARIA DULCE ENRIQUE DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 16/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB PARA TRAZER PARA FCJA O IMAGINARIO E MOBILIARIO DA CAPELADE SANTO ANTONIO P/ RESTAURARNO DIA 15/04/2002 | 00025097431472 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DINIZ |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 16/04/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB, CONDUZINDO RESTAURADORESDESTA FCJA, NO DIA 15/04/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00143 | 16/04/2002 | 290.00 | 290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO SANTANA QUANTUM, PERTENCENTE A ESTA FCJA, CONFORMEORCAMENTO | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00144 | 16/04/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO | 70115191000112 | G R GERDAL SUPERMECADOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00145 | 16/04/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALCONFORME ORCAMENTO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00146 | 16/04/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE DIGITACAOPRESTADOS NO DEPARTAMENTO DEINFORMATICA, DURANTE O MES DEMARCO/2002 | 00073877557449 | ALESSANDRA AZEVEDO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00147 | 16/04/2002 | 570.68 | 570.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME ORCAMENTO PARA PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA EM APARECIDA/PB-CONVENIO 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS - RECURSOS DA APLICACAO | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 00148 | 16/04/2002 | 195.90 | 195.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTOP/O PROJETO RESTAURACAO DOSI- TIO HISTORICO DE ACAUA EM APA-RECIDA/PB, CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIROS/A - RECURSOS DA APLICACAO | 08929259000395 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Inexigível | 00149 | 16/04/2002 | 471.70 | 471.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE REVELACAODE FILMES, CONFORME ORCAMENTOP/O PROJETO RESTAURACAO DOSI- TIO HISTORICO DE ACAUA EM APA-RECIDA/PB, CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIROS/A - RECURSOS DA APLICACAO | 08929259000395 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00150 | 16/04/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE PARA TRANSPOR-TE DE TECNICOS E RESTAURADORESAO SITIO HISTORICO DE ACAUA EMAPARECIDA/PB, CONFORME CONVE-NIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A - RECURSOSDA APLICACAO | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00151 | 16/04/2002 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO ACHEFIA DE GABINETE DURANTE OMES DE MARCO/2002 | 00072695277415 | MARIA DE LOURDES SOARES DA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 16/04/2002 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DA I MOSTRA COREO--GRAFICA NACIONAL/DANCA DE SA- LAO NA CID.RIO DE JANEIRO/RJ | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 16/04/2002 | 6992.30 | 6992.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE OMSTALACAO ELETRICA DOCAMPUS DE BODOCONGO,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/148/02 | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 16/04/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RES-TITUICOES DA TAXA DE INSCRICAODO VESTIBULAR 2002 DESTA UNI -VERSIDADE,CONF.AUTORIZACAO. | 00004532847443 | CLAUDIA CRISTIANE MEIRELES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00454 | 16/04/2002 | 398.48 | 398.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO DESTI-NADO AO CURSO DE ESP.ENFERMA -GEM OBSTETRICA,CONV.FNS/2572/00,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/306/01 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 16/04/2002 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CURSO DE ESP.ENF.OBSTETRICA,CONV.FNS 2572/00 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00456 | 16/04/2002 | 914.50 | 914.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MAT.CONSUMO DESTINADOAO CURSO DE ESPEC.OBSTETRICA CONV.FNS/2572/00,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/306/01 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00457 | 16/04/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CURSO ESP.ENF.OBSTETRICA,CONV.FNS/2572/00,CONF.MEMO/UEPB/306/01 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00458 | 16/04/2002 | 123.80 | 123.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO CURSO DE ESP.ENF.OBSTETRICA,CONV.FNS/2572/00, CONF.MEMO/UEPB/306/01 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00459 | 16/04/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE MAT.ELE -TRICO,DESTINADO AO CURSO ESP. ENFERM.OBSTETRICA,CONV.FNS/2572/00,CF.MEMO/UEPB/CCBS/306/01. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00460 | 16/04/2002 | 213.00 | 213.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-FECCAO DE MAT.XEROGRAFADO DO CURSO ESP.EM ENF.OBSTETRICA, CONV.FNS/2572/00,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/DE/CEEO/022/01 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00461 | 16/04/2002 | 725.00 | 725.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO,DES-TINADO AO DEPTO DE QUIMICA,CONFORME.MEMO/UEPB/CCT/DQ/049/02 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 16/04/2002 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RES-TITUICAO DE TAXA DE INSCRICOESDO VESTIBULAR/2002,CONF.AUTORIZACAO. | 00003413119443 | JOAO BOSCO DE SOUZA JUNIOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03162 | 17/04/2002 | 4910.00 | 4910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM FELIX ARAUJO 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03163 | 17/04/2002 | 5518.00 | 5518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM ANESIO LEAO-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03164 | 17/04/2002 | 7136.00 | 7136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM FRANCISCO E DO REGO-QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03169 | 17/04/2002 | 3959.00 | 3959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ME -QUIADES VILAR-TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03170 | 17/04/2002 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03171 | 17/04/2002 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAORIBEIRO DE FARIAS-TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03172 | 17/04/2002 | 1852.00 | 1852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ISME-NIA MACHADO - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03173 | 17/04/2002 | 3784.00 | 3784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FELIXDALTO - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03175 | 17/04/2002 | 5639.00 | 5639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE JOAO PESSOA-UMBUZEIRO 3 REGIAO DE ENSINO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03178 | 17/04/2002 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ADALGISA T DA FONSECA-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03180 | 17/04/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA ENEC PROF.FRANCISCO A NEVES-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03181 | 17/04/2002 | 1641.00 | 1641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFTEREZINHA G DA SILVA-ITAPORAN-GA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03183 | 17/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFLINDOLFO RAMALHO-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180018000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF LINDOLFO RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03190 | 17/04/2002 | 1999.00 | 1999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF SI -MEAO LEAL - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03191 | 17/04/2002 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF MISERICORDIA VELHA-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03192 | 17/04/2002 | 1021.00 | 1021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF CHA-GAS SOARES - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03193 | 17/04/2002 | 2446.00 | 2446.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF DR.MANOEL DINIZ-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03194 | 17/04/2002 | 5233.00 | 5233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF PA -DRE DINIZ - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03195 | 17/04/2002 | 4602.00 | 4602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BERNADINO BENTO - AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03196 | 17/04/2002 | 2394.00 | 2394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ARIS-TIDES F CRUZ - AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03197 | 17/04/2002 | 3075.00 | 3075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF EMI -LIA DINIZ - BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03198 | 17/04/2002 | 1442.00 | 1442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOC SULA - BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03199 | 17/04/2002 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DE SAO JOSE-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03200 | 17/04/2002 | 2465.00 | 2465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DE FATIMA-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03201 | 17/04/2002 | 6819.00 | 6819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01177868000124 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03217 | 17/04/2002 | 2101.00 | 2101.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF JOSELEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03219 | 17/04/2002 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CALU-LA LEITE-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03221 | 17/04/2002 | 1874.00 | 1874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF LEO -MAR LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03222 | 17/04/2002 | 1818.00 | 1818.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CONE-GO BERNADO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03223 | 17/04/2002 | 1139.00 | 1139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF 31DE MARCO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03224 | 17/04/2002 | 3216.00 | 3216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MINISTRO ERNANI SATIRO-COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670737000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN ERNANY SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03225 | 17/04/2002 | 7102.00 | 7102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ADVOGADO NOBEL VITA-COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03226 | 17/04/2002 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CORO-NEL ZUZA LACERDA-CURRAL VELHO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03227 | 17/04/2002 | 4336.00 | 4336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM TEREZINHA M NEVES- DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03228 | 17/04/2002 | 904.00 | 904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.ERNESTO SOUSA DINIZ-DIAMENTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03229 | 17/04/2002 | 1623.00 | 1623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOANAABILIO PEGADO - DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03230 | 17/04/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ABDONHENRIQUE DE SA - CATOLE DO RO-CHA. 8 REGIAO DE ENSINO | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03231 | 17/04/2002 | 1257.00 | 1257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF IBIARINHA - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03232 | 17/04/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE CAJAZEIRAS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03233 | 17/04/2002 | 2106.00 | 2106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREMANOEL OTAVIANO - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03234 | 17/04/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE PICOS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03235 | 17/04/2002 | 443.00 | 443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF OLIVINA OLIVIA C DA CUNHA-IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03236 | 17/04/2002 | 981.00 | 981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SERGINA L. DANTAS - CATOLE DO ROCHA8 REGIAO DE ENSINO | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03237 | 17/04/2002 | 3172.00 | 3172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA /02 PARA EEEF FRANCA LEITE - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03238 | 17/04/2002 | 3084.00 | 3084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOSUASSUNA - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03239 | 17/04/2002 | 3693.00 | 3693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSE-LITA BRASILEIRO-IGARACY 7 REGIAO DE ENSINO | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03240 | 17/04/2002 | 6805.00 | 6805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFOBDULIA DANTAS - C. DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03241 | 17/04/2002 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOLEITE NETO - NOVA OLINDA 7 REGIAO DE ENSINO | 01819447000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LEITE NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03242 | 17/04/2002 | 1294.00 | 1294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CATO-LE DE BAIXO - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03243 | 17/04/2002 | 5824.00 | 5824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO A DE ALMEIDA-OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03244 | 17/04/2002 | 2545.00 | 2545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FABIOMARIZ MAIA - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03245 | 17/04/2002 | 1624.00 | 1624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CON.MANOEL OTAVIANO- OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03246 | 17/04/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM NOS-SA SENHORA DA CONCEICAO - BE-LEM DO BREJO CRUZ. 8 REGIAO DE ENSINO | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03247 | 17/04/2002 | 628.00 | 628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF OSWALDO TRIGUEIRO - B. BREJO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03248 | 17/04/2002 | 1255.00 | 1255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AME-RICO MAIA - B. DO BREJO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03249 | 17/04/2002 | 1489.00 | 1489.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODE SOUSA PRIMO - PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03250 | 17/04/2002 | 2418.00 | 2418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PA-DRE ARISTIDES - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03251 | 17/04/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DESERRINHA - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03252 | 17/04/2002 | 848.00 | 848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE PAZ DE LIMA - BOM SUCESSO8 REGIAO DE ENSINO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03253 | 17/04/2002 | 1192.00 | 1192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF RAI -MUNDO E DE SOUSA-PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03254 | 17/04/2002 | 3881.00 | 3881.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFJOSE OLIMPIO MAIA - B. DO CRUZ8 REGIAO DE ENSINO | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03255 | 17/04/2002 | 3309.00 | 3309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM BEA-TRIZ LOUREIRO LOPES-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03256 | 17/04/2002 | 479.00 | 479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BRA -SIL OITICICA-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03257 | 17/04/2002 | 1958.00 | 1958.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GOMES - BREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03258 | 17/04/2002 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PIOXII - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03259 | 17/04/2002 | 4069.00 | 4069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOAS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DI-VA GUEDES DE ARAUJO - BREJO DOCRUZ. 8 REGIAO DE ENSINO | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03260 | 17/04/2002 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF URBA-NA DE CANTINHO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03261 | 17/04/2002 | 6295.00 | 6295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO MAIA - JERICO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623797000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FRANCISCO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03262 | 17/04/2002 | 5541.00 | 5541.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SANTOANTONIO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03263 | 17/04/2002 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VAR-ZEA DA EMA - LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03264 | 17/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VERI-ADOR SEVERINO REMIGIO-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03265 | 17/04/2002 | 4512.00 | 4512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.VALERIANO PEREIRA - LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01615252000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS V PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03266 | 17/04/2002 | 1668.00 | 1668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSES. DE LIMA - MATO GROSSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03268 | 17/04/2002 | 3766.00 | 3766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ADE -MAR LEITE - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03269 | 17/04/2002 | 2209.00 | 2209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VERE-ADOR SEVERINO REMIGIO - PIANCO7 REGIAO DE ENSINO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03270 | 17/04/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DA-NIEL CARNEIRO - R. DOS CAVALOS8 REGIAO DE ENSINO | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03271 | 17/04/2002 | 2671.00 | 2671.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEFM ENEASLEITE - SANTA INES 7 REGIAO DE ENSINO | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03272 | 17/04/2002 | 2997.00 | 2997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAOS. GUIMARAES - SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03273 | 17/04/2002 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE KENNEDY-SANTANA DE MAN -GUEIRA 7 REGIAO DE ENSINO | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03274 | 17/04/2002 | 2633.00 | 2633.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MIL-TON LUCIO DA SILVA - SAO BENTO8 REGIAO DE ENSINO | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03275 | 17/04/2002 | 2043.00 | 2043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.FELIZARDO LEITE-S.DOS GARROTES7 REGIAO DE ENSINO | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03276 | 17/04/2002 | 2575.00 | 2575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FAUS-TO MEIRA - SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03277 | 17/04/2002 | 536.00 | 536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PITOMBEIRA DE DENTRO-S.DOS GARROTES7 REGIAO DE ENSINO | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03278 | 17/04/2002 | 1236.00 | 1236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER, FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PLACIDO FRANCISCO S. LEAO - SAO JO-SE BREJO DO CRUZ. 8 REGIAO DE ENSINO | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03279 | 17/04/2002 | 3677.00 | 3677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FELIZARDO T DANTAS-SANTANA DOSGARROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01234705000136 | CONSELHO EEPSG DR FELIZARDO T DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03280 | 17/04/2002 | 1247.00 | 1247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ISA -BEL LOPES - SAO JOSE DE CAIANA7 REGIAO DE ENSINO | 01166409000145 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISABEL LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03281 | 17/04/2002 | 2620.00 | 2620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM OTA-VIANO LOPES SILVA-SAO JOSE DECAIANA 7 REGIAO DE ENSINO | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03282 | 17/04/2002 | 1664.00 | 1664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF DESERRA GRANDE 7 REGIAO DE ENSINO | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 03165 | 17/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUNMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO DESTASECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 03166 | 17/04/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03167 | 17/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM NAPOLEAO ABDON DA NOBREGA, LOCALIZADA EMSAO MAMEDE. | 00068998007487 | JOSEILMA GABRIEL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03168 | 17/04/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM NAPOLEAO ABDON DA NOBREGA, LOCALIZADA EM SAO MAMEDE. | 00068998007487 | JOSEILMA GABRIEL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03174 | 17/04/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 076/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03176 | 17/04/2002 | 80.00 | 80.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 019/02ANEXA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03177 | 17/04/2002 | 2012.00 | 2012.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNG-5553, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03186 | 17/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONF.CONVENIO 044/2002 EMANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03187 | 17/04/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONF.CONVENIO 045/02,ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03202 | 17/04/2002 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA VANSPRINTER MERCEDES COM CAPACIDADE 14 LUGARES, CONF. ORDEM DESERVICO 023/02, ANEXA. | 03299984000141 | TRILHAS LOC VIAGENS E TURISMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03203 | 17/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 17/04/2002 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03205 | 17/04/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03206 | 17/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03207 | 17/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 17/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 17/04/2002 | 66.00 | 66.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03210 | 17/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03211 | 17/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03212 | 17/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 17/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03215 | 17/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000337218404 | MANOEL PAIVA MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03220 | 17/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF.CONVENIO 041/2002ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03179 | 17/04/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA SUBSTACAO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 091/2002, ANEXO. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03182 | 17/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 10(DEZ) ASSINATURASDO JORNAL "O NORTE" DESTINADOSA ESTA SECRETARIA PELO PERIODODE UM ANO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03184 | 17/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS PARFA O CASARAO DOS AZULEJOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA COM DE MAT ELETR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 03185 | 17/04/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, CONF.TERMO ADITIVO AOCONTRATO 012/97. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 03188 | 17/04/2002 | 33104.75 | 33104.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/99. | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 03189 | 17/04/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODO PREDIO DESTA SECRETARIA EDEMAIS ORGAOS A ELE LIGADOSCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2001. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03216 | 17/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ACADEMIA, CONF. CONVENIO 06/2002,ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03218 | 17/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ACERVMO CULTURALDO INSTITUTO, CONFORME CONVENIO 043/2002, ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 17/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO C/A EQUIPE DE RES-TAURADORES E CONSTRUTORA RES-PONSAVEL PELA CAPELA SANTO AN-TONIO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 17/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO C/A EQUIPE DE RES-TAURADORES E CONSTRUTORA RES-PONSAVEL PELA CAPELA SANTO AN-TONIO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 17/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 16 A 17/04/2002, CONDUZINDO A PRESIDENTEE DIRETORES DA FCJA | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 17/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM AREIA/PBNO PERIODO DE 18 A 19/04/2002,PARA DAR CONTINUIDADE A VISITATECNICA AS INSTALACOES DO MU-SEU DE ARQUIDIOCESE DE AREIA | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 17/04/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM AREIA/PBNO PERIODO DE 18 A 19/04/2002,PARA DAR CONTINUIDADE A VISITATECNICA AS INSTALACOES DO MU-SEU DE ARQUIDIOCESE DE AREIA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 17/04/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM AREIA/PBNO PERIODO DE 18 A 19/04/2002,PARA DAR CONTINUIDADE A VISITATECNICA AS INSTALACOES DO MU-SEU DE ARQUIDIOCESE DE AREIA | 00042385466449 | GILBERTO DE ALMEIDA GUEDES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00158 | 17/04/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALPARA O VEICULO SANTANA QUANTUMPERTENCENTE A FCJA | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 17/04/2002 | 232.14 | 232.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 6a. PAR-CELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AFCJA E A TIM CELULAR DO DESCONTOS VENCIDOS (17/04/2002) | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 17/04/2002 | 127.35 | 127.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CENTRO DECIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNI-VERSIDADE, DOS MESES DE SET. ADEZ/01, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/168. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 17/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O PERIODO DE 11/03 A 11/04/02, NO CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 165. | 00003199833829 | ARNALDO DA SILVA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00465 | 17/04/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TORNEIRO MECANICO DEVARIAS PECAS DE DA IMPRESSORA OFF-SET, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/11/02. | 02241184000107 | ROBERTO DE OLIVEIRA GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00466 | 17/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO COMO COORDENADORA DOCURSO DE ESPECIALIZACAO EM EM-FERMAGEM OBSTETRICA, DOS MESESOUT/NOV/DEZ/2001 E JAN/FEV/02,CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DE/CEEO/030/2001. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00467 | 17/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MI-NISTRACAO DE 60H/A/CONSULTORIANA DISCIPLINA ENFERMAGEM EM PERINATOLOGIA DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTE- TRICA, EM CONV. COM O MINISTE-RIO DA SAUDE/UEPB, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2001, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DE/CEEO/038/2001. | 00009067531472 | JOSEFA JOSETE DA SILVA SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00468 | 17/04/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MI-NISTRACAO DE 60H/A/CONSULTORIANA DISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, EM CONV. COM O MINISTERIO DA SAUDE/UEPB, MESES DE OUT E NO-VEMBRO/2001, CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DE/CEEO/037/2001. | 00044161107404 | MARIA MADALENA F BURITY XAVIER |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 17/04/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 15 A 19/10/2001, P/RESOLVERASSUNTOS E ATIVIDADES DIDATI- CAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE J. PESSOA, PELO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DE/ | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00470 | 17/04/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO COMO SECRETARIO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM EN-FERMAGEM OBSTETRICA, DO CONVE-NIO COM O MINISTERIO DA SAUDE/UEPB, MESES DE OUT/NOV/DEZ/01 E JAN/FEV/2002, CONF. MEMO/UE-PB/CCBS/DE/CEEO/018/2001. | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA R DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00471 | 17/04/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40H/A/CONSULTORIA NA DISCIPLINA PERINATOLOGIA, PRESTADA NO CURSODE ESPECIALIZACAO EM ENFERMA- GEM OBSTETRICA, EM CONVENIO C/MINISTERIO DA SAUDE/UEPB, CON-FORME MEMO/UEPB/CCBS/DE/CEEO/029/2001. | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00472 | 17/04/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MI-NISTRACAO DE 30H/A/CONSULTORIANA DISCIPLINA BIOETICA E EXER-CICIO DE ENFERMAGEM, PRESTADA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMENFERMAGEM OBSTETRICA, DO CON-VENIO C/MINISTERIO DA SAUDE/UEPB, MES DE OUT/2001, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DE/CEEO/032/2001. | 00009863923400 | INACIA SATIRO XAVIER DE FRANCA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00473 | 17/04/2002 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,DO CONVITE 01/02, ITENS 32 E 33,CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO 01/02 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00474 | 17/04/2002 | 1589.70 | 1589.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO DO CONVITE 01/02 ITENS:1,2,4,9,10,11,12,16,17,20,21 E 23,CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO 1/02 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00475 | 17/04/2002 | 4002.70 | 4002.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO ITENS:3,6,14,19,24,25,26 E 28, CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO 01/02 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00476 | 17/04/2002 | 106.98 | 106.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ITENS: 5,22 E 29, CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO N 01/02 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00477 | 17/04/2002 | 1988.00 | 1988.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO DO CONVITE 01/02 ITENS 30,31,36,37 E38,CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO 01/02 | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00478 | 17/04/2002 | 316.76 | 316.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO DO CONVITE 01/02 ITENS 7 E 15,CONF. PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO 01/02 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00479 | 17/04/2002 | 30.34 | 30.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.FOR-NECIMENTO DE REFEICOES P/PROF.CONF.MEMO/UEPB/PROAF/164 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 17/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEPERIODO 11/03 A 11/04 NO CAM -PUS DE BODOCONGO,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/166 | 00069131392415 | ANTONIO TERTO BISPO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00481 | 17/04/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE TONER P/IMPRESSORA, CONF.PEDIDO DE COMPRA DOU SER-VICO 3/02 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00482 | 17/04/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE TONER P/IMPRESSORA , CONF.MEMO/UEPB/PG/4/02 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00483 | 17/04/2002 | 1471.86 | 1471.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL,P/VEICULOS DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/171 | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00484 | 17/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.FOR-NECIMENTO DE MATERIAL P/O TRA-TOR DO COL.AGRICOLA,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/172 | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00485 | 17/04/2002 | 153.90 | 153.90 | IMPORTANCIA EMPENJHADA REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA VEICULOS DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/169 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00486 | 17/04/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE CARTUCHO REMANUF.P/IMPRESSORA HP SERIE 840 - PRETO,CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/76/02 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00487 | 17/04/2002 | 4685.77 | 4685.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL 2574,60 LTS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA,PERIODO 01/02 A 31/03/02 CF MEMO/UEPB/PROAF/170 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 17/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS NA CONFECCAO DO RELATORIO ANUAL DE ATIVIDADES -2001, CONFMEMO/UEPB/PROPLAD/006/02 | 00078880629468 | GILSON BATISTA GONZAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 17/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, SAIDA 29/03/02 RETORNO MESMA DATA, A SERVICO DESTA UNIV,CONF.REQ.097 | 00003337855415 | AILTON ELISIARIO DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 17/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, SAIDA 12/04/02 RETORNO MESMA DATA,PARTICIPAR DE TREINA -MENTO NO TC,CONF.REQ.98 | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 17/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE, SAIDA 12/04/02 RETORNO MESMA DATA, A SERVICO DO CAMPUS, CONF.REQUISICAO N 99 | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 17/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE,SAIDA 12/04/02 RETORNO MES-MA DATA A SERVICO DO CAMPUS, CONF.REQ.100 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00281 | 17/04/2002 | 25.50 | 25.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/COMPLEMENTARN.E.0097/2002. | 70121959000160 | FARMACIA DROGASERVICE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00282 | 17/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGAMENTO DEPUBLICACAO EM JORNAL,CONF.034/2002-DE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00283 | 17/04/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO DE JORNAL.CONF.MEMO. 034/02-DE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 17/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.061/02-CG. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03291 | 18/04/2002 | 4421.00 | 4421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CELSOMARIZ - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03292 | 18/04/2002 | 5757.00 | 5757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO TEODORO NETO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03295 | 18/04/2002 | 7858.00 | 7858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF BATISTA LEITE - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03297 | 18/04/2002 | 2305.00 | 2305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.DIONE DINIZ OLIVEIRA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO ` | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03299 | 18/04/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BENTOFREIRE - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03300 | 18/04/2002 | 1905.00 | 1905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA2 PARCELA/02 PARA EEEF ISI-DRA P. DE ARAUJO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03301 | 18/04/2002 | 1655.00 | 1655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO CICERO SOBRINHO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03302 | 18/04/2002 | 1663.00 | 1663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ESTE-VAM MARINHO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03303 | 18/04/2002 | 4713.00 | 4713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE-MONSTRACAO DE SOUSA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03304 | 18/04/2002 | 5012.00 | 5012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF ANDRE GADELHA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03305 | 18/04/2002 | 2281.00 | 2281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JAIMEMEIRA FONTES - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03306 | 18/04/2002 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIEF DR.THOMAZ PIRES - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03307 | 18/04/2002 | 1029.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.VIRGILIO PINTO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03308 | 18/04/2002 | 3790.00 | 3790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE GADELHA - APARECIDA 10 REGIAO DE ENSINO | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03309 | 18/04/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE CAJAZEIRINHAS - CAJAZEIRINHAS 10 REGIAO DE ENSINO | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03310 | 18/04/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NESTORINA ABRANTES - LASTRO 10 REGIAO DE ENSINO | 01677539000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTORIA ABRANTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03311 | 18/04/2002 | 4765.00 | 4765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.SILVA MARIZ - MARIZOPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03312 | 18/04/2002 | 1632.00 | 1632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO A. CAMPOS - NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03313 | 18/04/2002 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MA-NOEL MENDES - NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03314 | 18/04/2002 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARGARIDA MEDEIROS - PAULISTA 10 REGIAO DE ENSINO | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03315 | 18/04/2002 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PMAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO SA CAVALCANTE - PAULISTA10 REGIAO DE ENSINO | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03316 | 18/04/2002 | 5262.00 | 5262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA2 PARCELA/02 PARA EEEFM ARRU-DA CAMARA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03317 | 18/04/2002 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEAVELINO QUEIROGA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03318 | 18/04/2002 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. VICENTE DE FREITAS10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03319 | 18/04/2002 | 4934.00 | 4934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODA MATA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03321 | 18/04/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF OITODE JULHO - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03323 | 18/04/2002 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AME-LIA MARIA DA LUZ - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03327 | 18/04/2002 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOANAIVONILDES BANDEIRA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03330 | 18/04/2002 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VAL-DEMIRO W. DE OLIVEIRA - SANTACRUZ. 10 REGIAO DE ENSINO | 01856885000198 | CONSELHO ESC EEPG VALDEMIRO WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03332 | 18/04/2002 | 802.00 | 802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.VIRGILIO PINTO - SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03336 | 18/04/2002 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.NESTOR ANTUNES - SANTA CRUZ | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03339 | 18/04/2002 | 1021.00 | 1021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.LEVI O. FERREIRA - SAO BENTODE POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01632104000181 | CONS ESC EEPG SAO BENTO DE POMBAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03341 | 18/04/2002 | 3419.00 | 3419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DORGIVAL SILVEIRA - SAO FRANCISCO 10 REGIAO DE ENSINO | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03343 | 18/04/2002 | 3984.00 | 3984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO G. LACERDA - SAO J. LAGOATAPADA. 10 REGIAO DE ENSINO | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03345 | 18/04/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-SIO ARAUJO - SAO J. LAGOA TAPADA. 10 REGIAO DE ENSINO | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03348 | 18/04/2002 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAMOREIRA PINTO - VIEIROPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03357 | 18/04/2002 | 2373.00 | 2373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DO BOM CONSELHO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03359 | 18/04/2002 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GAMAE MELO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03361 | 18/04/2002 | 4206.00 | 4206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MIN.ALCIDES V. CARNEIRO - PRINCESAISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03363 | 18/04/2002 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA CEDRO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03365 | 18/04/2002 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-CAL LIMA NETO - PRINCESA ISA-BEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03367 | 18/04/2002 | 2354.00 | 2354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DO CRUZEIRO - PRINCESA ISA-BEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03368 | 18/04/2002 | 767.00 | 767.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROHERCULANO DA SILVA - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03369 | 18/04/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SITIOEXU - AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01534242000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SITIO EXU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03370 | 18/04/2002 | 4981.00 | 4981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSENOMINANDO - AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03371 | 18/04/2002 | 2042.00 | 2042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOPEREIRA DOS SANTOS - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03372 | 18/04/2002 | 2639.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MI-GUEL O. DE MEDEIROS - IMACULA-DA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03373 | 18/04/2002 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM MI-GUEL O. DE MEDEIROS - IMACU-LADA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03374 | 18/04/2002 | 1279.00 | 1279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF DEL-MIRO DANTAS - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03375 | 18/04/2002 | 2078.00 | 2078.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF SAN-TA CATARINA - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03378 | 18/04/2002 | 3442.00 | 3442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ARLINDA P. DA SILVA - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03379 | 18/04/2002 | 5564.00 | 5564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM AME-RICA FLORENTINO - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01595985000108 | CONSELHO ESC EEPSG AMERICA FLORENTINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03381 | 18/04/2002 | 2089.00 | 2089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA ENE MONS.SEBASTIAO RABELO - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03383 | 18/04/2002 | 1619.00 | 1619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SEBASTIAO DINO - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03385 | 18/04/2002 | 5207.00 | 5207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PECICERO R. NOGUEIRA - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03387 | 18/04/2002 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ANTONIA DINIZ MAIA - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03389 | 18/04/2002 | 2674.00 | 2674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA2 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.NOMINANDO M. DINIZ - SAO JOSEDE PRINCESA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03391 | 18/04/2002 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA2 PARCELA/02 PARA EEEF MARCO-LINO P. DINIZ - SAO JOSE DEPRINCESA 11 REGIAO DE ENSINO | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03393 | 18/04/2002 | 1738.00 | 1738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF POVOADO DE SILVESTRE - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03395 | 18/04/2002 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEBOA VISTA - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03397 | 18/04/2002 | 4742.00 | 4742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEIFM ADRIANO FEITOSA - TAVA-RES. 11 REGIAO DE ENSINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03401 | 18/04/2002 | 6507.00 | 6507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA2 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03403 | 18/04/2002 | 4044.00 | 4044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREODR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MACIEL - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03405 | 18/04/2002 | 2483.00 | 2483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR CAIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFLORENTINO M. VASCONCELOS- ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03407 | 18/04/2002 | 1112.00 | 1112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MENDONCA - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03409 | 18/04/2002 | 1874.00 | 1874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF JOAOFAGUNDES DE OLIVEIRA - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03411 | 18/04/2002 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFODETE MENDES M. OLIVEIRA - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03413 | 18/04/2002 | 3443.00 | 3443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-NOEL AVELINO DE PAIVA - CALDASBRANDAO 12 REGIAO DE ENSINO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03418 | 18/04/2002 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CAL-DAS BRANDAO - CALDAS BRANDAO 12 REGIAO DE ENSINO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03283 | 18/04/2002 | 6933.97 | 6933.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA CAUCAO DO TERMO ADITIVO PAGAS PELA FONTE 01 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03419 | 18/04/2002 | 5180.00 | 5180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE 1000 CAPAS DE CDs E 250EXEMPLARES DO LIVRO AIDS, CONFORME OFICIO 148/02, ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 03298 | 18/04/2002 | 8679.19 | 8679.19 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03420 | 18/04/2002 | 3897.80 | 3897.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS NA PARTICIPACAO DIRETAAS ATIVIDADDES DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO-CONED, EMSAO PAULO, CONFORME CONVENIO173/2002, ANEXO. | 08559106000131 | APLP ASSOC PROF LICENC PLENA EST PARAIBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03423 | 18/04/2002 | 463.40 | 463.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PISO(TERREO)DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 094/02, ANEXO. | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03284 | 18/04/2002 | 5366.00 | 5366.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ELETRICOCONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO022/2002, ANEXA. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03285 | 18/04/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 5 REGIAO DE ENISNO. | 00078986249472 | ENIA ANDREA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03286 | 18/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM ADEMAR VELOSO DA SILVEIRA, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00051827662468 | JOSEILDA PEREIRA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03287 | 18/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM ADEMAR VELOSO DA SILVEIRA, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00051827662468 | JOSEILDA PEREIRA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03288 | 18/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM TEREZINHA M. NEVES, LOCALIZADA EM DIAMANTE. | 00023766719491 | EDICE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03289 | 18/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM TEREZINHA M.NEVES, LOCALIZADA EM DIAMANTE. | 00023766719491 | EDICE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03290 | 18/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEIEF DE BANDARRA, LOCALIZADAEM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03293 | 18/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEIEF DE BANDARRA, LOCALIZADAEM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03294 | 18/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF PREFEITO WILLIAM DE S. ARRUDA, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00000987371479 | EUGENIA I RAMOS DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03296 | 18/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF PREFEITO WILLIAM DE S. ARRUDA, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00000987371479 | EUGENIA I RAMOS DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03320 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 18/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013176544472 | HERCILIO DE CASTRO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03331 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03333 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03334 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03335 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03337 | 18/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03338 | 18/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 18/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 18/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007199872453 | MAURICIO MOREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03344 | 18/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03346 | 18/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03347 | 18/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03349 | 18/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048680362468 | ROSANGELA MARIA DE FREITAS MOUSINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03350 | 18/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03351 | 18/04/2002 | 16848.00 | 16848.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 108/2002, ANEXO. | 02668329000150 | ASSOC COM DOS M DE P DA I E R DAS FOLHAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03352 | 18/04/2002 | 118216.80 | 118216.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 143/2002, ANEXO. | 08700684000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03353 | 18/04/2002 | 17693.91 | 17693.91 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 164/2002, ANEXO. | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03354 | 18/04/2002 | 18118.62 | 18118.62 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 091/2002, ANEXO. | 08944092000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03355 | 18/04/2002 | 71484.66 | 71484.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 098/2002, ANEXO. | 01615653000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03356 | 18/04/2002 | 35240.40 | 35240.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 075/2002, ANEXO. | 08868937000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03358 | 18/04/2002 | 24071.58 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 100/2002, ANEXO. | 08873226000109 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DOS CORDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03360 | 18/04/2002 | 94419.00 | 94419.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 119/2002, ANEXO. | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03362 | 18/04/2002 | 24956.10 | 24956.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 204/2002, ANEXO. | 09069709000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03364 | 18/04/2002 | 18617.04 | 18617.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANETS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 220/2002, ANEXO. | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03366 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 083/2002, ANEXO. | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03376 | 18/04/2002 | 13815.36 | 13815.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 224/2002, ANEXO. | 01612650000150 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DO CARIRI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03377 | 18/04/2002 | 10298.34 | 10298.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 133/2002, ANEXO. | 01984924000132 | ASSOC COM DOS AMIGOS RURAIS DE FIGUEIRAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03380 | 18/04/2002 | 39870.09 | 39870.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 233/2002, ANEXO. | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03382 | 18/04/2002 | 106177.50 | 106177.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 171/2002, ANEXO. | 08809071000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03384 | 18/04/2002 | 12804.48 | 12804.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 236/2002, ANEXO. | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03386 | 18/04/2002 | 67167.36 | 67167.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 167/2002, ANEXO. | 08993909000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03388 | 18/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 161/2002, ANEXO. | 01613663000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03390 | 18/04/2002 | 22758.84 | 22758.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 244/2002, ANEXO. | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03392 | 18/04/2002 | 155156.04 | 77500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FCAE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 246/2002, ANEXO. | 01613168000135 | PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03394 | 18/04/2002 | 17514.90 | 17514.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 240/2002, ANEXO. | 09074998000143 | PREF MUNIC DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03396 | 18/04/2002 | 95731.74 | 95731.74 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 151/2002, ANEXO. | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03398 | 18/04/2002 | 51575.94 | 51575.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 176/2002, ANEXO. | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03399 | 18/04/2002 | 18834.66 | 18834.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 178/2002, ANEXO. | 08883217000107 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO SABUGI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03400 | 18/04/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 147/2002, ANEXO. | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03402 | 18/04/2002 | 70000.00 | 70000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 142/2002, ANEXO. | 08920126000196 | PREF MUNIC DE BELEM DO BREJO DO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03404 | 18/04/2002 | 51203.88 | 51203.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 207/2002, ANEXO. | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03406 | 18/04/2002 | 33050.16 | 33050.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 214/2002, ANEXO. | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03408 | 18/04/2002 | 26858.52 | 26858.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 202/2002, ANEXO. | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03410 | 18/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 163/2002, ANEXO. | 08738916000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03412 | 18/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 211/2002,ANEXO. | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03414 | 18/04/2002 | 40154.40 | 40154.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 249/2002, ANEXO. | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03415 | 18/04/2002 | 33127.38 | 33127.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 229/2002, ANEXO. | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03416 | 18/04/2002 | 49280.40 | 49280.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 179/2002, ANEXO. | 02116223000144 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MARFIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03417 | 18/04/2002 | 60000.00 | 60000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 160/2002, ANEXO. | 09356171000122 | ASS COMU MORADOR MUN DE BARRA DE SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03421 | 18/04/2002 | 1.15 | 1.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMAPALCA FAX MODEN 56K, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03422 | 18/04/2002 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 HD10GB IDE, PARA A COORDENACAODE EDUCACAO PROFISSIONAL, CONFORME OFICIO ANEXO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00219 | 18/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DA HOMEPAGE DO MES DE MARCO, CONFORMETERMO ADITIVO DE 01.07.01 AOCONTRATO DA MESMA FIRMADO COMESTA FUNDACAP. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00220 | 18/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MANUTENCAO EM UMAREDE DE RELOGIOS SECUNDARIOSDESTA FUNDACAO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00221 | 18/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MANUTENCAO NA REDEDE RELOGIOS SECUNDARIOS DESTA FUNDACAO, NO MES DE MARCO EABRIL CONF. CONT. DE PRESTACAODE SERVICOS N. 216/01. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00222 | 18/04/2002 | 168.32 | 168.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00223 | 18/04/2002 | 277.53 | 277.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMNISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 18/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA CIMA P/PAGTO. DE DIARIAS C/OBJ.DE PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO,NA 2a RE-GIAO DE ENSINO ME GUARABIRA. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 18/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/ PAGTO.DEDIARIAS C/OBJ.DE PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO NA 2a RE-GIAO DE ENSINO EM GUARABIRA. | 00028199588420 | ELIANE DUTRA FERNANDES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 18/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDOR ACIMA P/PAGTO. DE DIARIAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR A EQUIPE DA AEE/FUNAD,ONDE MINISTRARA PALESTRA SOBRE PREVENCAODAS DEFICIENCIAS,COM DISTRIBUICAO DE CARTILHAS. | 00022604650487 | MARIA DAS GRACAS B DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 18/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR TECNICOS DA AEE/FUNAD A CIDADE DE GUARABIRA. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00289 | 18/04/2002 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE DEDETIZACAO E IMUNIZA-CAO,CONF.MEMO.057/2002-CORAD E O.S.082/2002.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00290 | 18/04/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEGAS,CONF.MEMO.061/02-CORAD E O.C.045/02-COMAP.C/REC.DO CONVSIA/SUS/FUNAD. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00291 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEAPARELHOS DE RADIO,ALTO FALAN-TE,ANTENA E FIO,CONF.MEMEO.28/02-CG E O.C.037/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00039 | 18/04/2002 | 2413.65 | 2413.65 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00040 | 18/04/2002 | 90.00 | 90.00 | restacao de servicos na reposicao do compressor, carga degas 12, reposicao do filtro capilar do frezer H40, cor bran-co com duas portas e troca docompressor do Frezer Esmaltec,de tombamento de n 309101, pertencente a esta FUNDACAO. | 00018188516449 | MOISES PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 18/04/2002 | 455.80 | 455.80 | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com consumo de telefone desta Fundacao, referente ao mes de marco/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 18/04/2002 | 51.63 | 51.63 | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com consumo de agua destaFundacao, referente ao mes demarco/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00050 | 18/04/2002 | 95.10 | 95.10 | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com consumo de energia eletrica desta Fundacao, referen-te ao mes de marco/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00051 | 18/04/2002 | 37.73 | 37.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DETETIZACAO DESTA FUNDA- CAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00052 | 18/04/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com servicos graficos paradivulgacao do Concurso de Redacao: DRUMOND 100 ANOS DE POE-SIA, promovido por esta Funda-cao. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00053 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com servicos de revisao nacentral telefonica desta Fundacao. | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00054 | 18/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com cache para o palestrante que falara sobre: HABITAN-TES PRIMITIVOS DA PARAIBA E DONORDESTE, dia 19.04.2002, pro-movida por esta Fundacao. | 00067565646415 | BALDUINO LELIS DE FARIAS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00055 | 18/04/2002 | 215.00 | 215.00 | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com cache para o palestrante que falara sobre: HABITAN-TES PRIMITIVOS DA PARAIBA E DONORDESTE, dia 19.04.2002, pro-movida por esta Fundacao. | 00067565646415 | BALDUINO LELIS DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00493 | 18/04/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) NOBREAK ELETRO-NICO DE 600VA, DESTINADO A SRHDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ SRH/013/2002. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00494 | 18/04/2002 | 913.00 | 913.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DO CONVITE 01/02 ITENS: 8,13 E 35, CONF. PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO N 01/02 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 18/04/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DESTA UNIV., DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DE/CEEO/014/01. | 00012697273700 | ZELIO MARQUES DE SOUTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 18/04/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15/10 A 19/10/01, P/RESOL- VER ASSUNTO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTE- TRICA, DESTA UNIV., DO CONVE- NIO UEPB/FNS/2572/2000, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DE/CEEO/027/01. | 00044161107404 | MARIA MADALENA F BURITY XAVIER |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00498 | 18/04/2002 | 267.32 | 267.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHONE-TE PLACA MOS 6720, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/029/02. | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00499 | 18/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CORRENTE P/MO-TO SERRA, STIHL, COM 30 DENTES0,38, DESTINADA A PU, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. PROCESSO. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00501 | 18/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) RESERVATORIO RLEV. GP. DESTINADO A COMISSAODE LICITACAO DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/025/02. | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 18/04/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA SAIDAS 10 E 15/04/02RETORNOS MESMAS DATAS,A SERVI-CO DESTA UNIV.,CF.REQUIS. 101 | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 18/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA, SAIDA 10/04/02 RETORNO MESMA DATA,A SERVICO DESTA UNIVERS.,CONF.REQUISICAO 102 | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 18/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA SAIDA 17/04/02 RETORNO MESMA DATA, A SERVICO DO CAMPUS, CONF.REQUISICAO N 103 | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 18/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE, SAIDA 16/04/02 RETORNO MESMA DATA, A SERVICO DO CAMPUS, CONF.REQUISICAO N 104 | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA, SAIDA 17/04/02 RETORNO MESMA DATA, A SERVICO DO CAM -PUS,CONF.REQUISICAO N 105 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE, SAIDA 16/04/02 RETORNO MESMA DATA, A SERVICO DO CAMPUS, CONF.REQUISICAO N 106 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 18/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE, SAIDA 16/04/02 RETORNO MESMA DATA, PARTICIPAR DE REUNIAODO CONSEPE,CF.REQUISICAO 107. | 00050035452404 | MARIA DOROTEA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 18/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE, SAIDA 16/04/02 RETORNO MESMA DATA, PARTICIPAR DE REUNIAODO CONSEPE,CF.REQUISICAO N 108 | 00021963240430 | ELIDE DE LIMA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00510 | 18/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE MES DE MARCO/02,NO CAMPUS DE BODOCONGO,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/177 | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 18/04/2002 | 95.60 | 95.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DE TECLAS,DESTINADO AO CCT,CONFORME MEMO/UEPB/CCT/039/02 | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00512 | 18/04/2002 | 73.05 | 73.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-SUMO DE ENERGIA DO DEPTO DE PSICOLOGIA,CONF.MEMO/UEPB/PRO-AF/178 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00513 | 18/04/2002 | 327.10 | 327.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-SUMO DE LINHAS TELEFONICAS DO COL.ASSIS CHATEUBRIAND,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/178 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00514 | 18/04/2002 | 10.12 | 10.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-SUMO DE ENERGIA DA CANTINA DE SERVICO SOCIAL DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/157 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00515 | 18/04/2002 | 70.40 | 70.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 88 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SER-VICOS NESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/SRH/018/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 18/04/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RES-TITUICAO DE TAXAS DO VESTIBU -LAR/02,CONF.AUTORIZACAO. | 00003135630471 | JOSUE DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00517 | 18/04/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) CX. DE STENCIL A ALCOOL(1X100FLS), DESTINA-DAS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 005/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00518 | 18/04/2002 | 1330.00 | 1330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 500(QUINHETOS) MARCA-DORES P/QUADRO BRANCO, REABAS-TECIVEL, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 005/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00519 | 18/04/2002 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CX. DE DISQUETE 02 HD-FORMATADO 3.1/2", DESTINADO AO DM, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 5. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00520 | 18/04/2002 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) MOUSE, DESTI-NADO AO SRH, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/SRH/014/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00521 | 18/04/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE20 GB. 1(UM) PENTE DE MEMORIA DE 64 MB, DESTINADOS AO DEPTO. DE FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEM/ UEPB/CCT/DF/01/2002. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00522 | 18/04/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DRIVE DE CD-ROMDE 52X, DESTINADO AO DEPTO. DEFISICA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCT/DF/01/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00523 | 18/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TECLADO PARA COMPUTADOR, DESTINADO AO SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ SRH/014/2002. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00524 | 18/04/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA CONJUGADAEM MELAMINICO P/COMPUTADOR. ESTABILIZADOR DE 220X110V, DESTINADO AO SRH, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/014/2002. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00525 | 18/04/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) CARTUCHO O-RIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO, DESTINADOS A PRO- REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA(PRPGP), DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/029/2002 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00526 | 18/04/2002 | 920.50 | 920.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-COLOR. 2(DOIS) CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 610-PRETO. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03424 | 19/04/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF JOAOSEMIR P DE ANDRADE-GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03425 | 19/04/2002 | 5564.00 | 5564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEFM J.RIBEIRO-GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03426 | 19/04/2002 | 4167.00 | 4167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.RANGEL - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03427 | 19/04/2002 | 1492.00 | 1492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF ABELDA SILVA - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03428 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEIEFM LUIS GBURITY-INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03429 | 19/04/2002 | 1846.00 | 1846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEFM DOMADAUTO - JUAREZ TAVORA 12 REGIAO DE ENSINO | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03430 | 19/04/2002 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEFM DEJURIPIRANGA - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03431 | 19/04/2002 | 3373.00 | 3373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEME-TRIO TOLEDO - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03432 | 19/04/2002 | 6669.00 | 6669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOHYBEMON DA SILVA-MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03433 | 19/04/2002 | 878.00 | 878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE GAMELEIRA - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03434 | 19/04/2002 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF LEO-VIGILDA MARTINS-MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03436 | 19/04/2002 | 5110.00 | 5110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEIEFM JOAOURSULO - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03438 | 19/04/2002 | 674.00 | 674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFGILBERTO C R GUEDES-PEDRAS DEFOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03441 | 19/04/2002 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.GETULIO CESAR R GUEDES- PEDRASDE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03443 | 19/04/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF DOMVITAL - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03447 | 19/04/2002 | 1256.00 | 1256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF DR.JOSE MARIA - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03449 | 19/04/2002 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF MA -RIA ALVES DE BRITO-PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553238000107 | CONSELHO ESC EEPG MARIA ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03452 | 19/04/2002 | 5781.00 | 5781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF JOSELINS DO REGO - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03454 | 19/04/2002 | 3147.00 | 3147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF ADAUTO C VASCONCELOS - RIACHAO DEBACARMATE 12 REGIAO DE ENSINO | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03456 | 19/04/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ARNALDO MAROJA - SALGADO DE S FELIX12 REGIAO DE ENSINO | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03457 | 19/04/2002 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF MA -RIA LEONOR-SALGADO DE S. FELIX12 REGIAO DE ENSINO | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03458 | 19/04/2002 | 632.00 | 632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF NOS-SA SENHORA DE FATIMA-SALGADO SFELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03459 | 19/04/2002 | 5259.00 | 5259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF ANARIBEIRO - SALGADO DE S FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03460 | 19/04/2002 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DEDOIS RIACHOS-SALGADO DE S FE -LIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03461 | 19/04/2002 | 931.00 | 931.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF MA -RIA DE MELO-SALGADO DE S FELIX12 REGIAO DE ENSINO | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 03462 | 19/04/2002 | 2555.00 | 2555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOCE-LYM VELOSO BORGES-SAO JOSE DOSRAMOS 12 REGIAO DE ENSINO | 01553232000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOCELYN BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03463 | 19/04/2002 | 4222.00 | 4222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-RIA LINS - SAO MIGUEL DE TAIPU12 REGIAO DE ENSINO | 01560971000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03464 | 19/04/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEIEF SEVERINA DE H CAVALCANTI - SAO MI-GUEL DE TAIPU 12 REGIAO DE ENSINO | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03467 | 19/04/2002 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.CONSTANTINO VIEIRA-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03469 | 19/04/2002 | 3705.00 | 3705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CRIS-TIANO CARTAXO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03471 | 19/04/2002 | 1970.00 | 1970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOAO MILANES - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03473 | 19/04/2002 | 859.00 | 859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SEME-AO LEAL - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03476 | 19/04/2002 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CRIS-PIM COELHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03478 | 19/04/2002 | 1162.00 | 1162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DESEMBARGADOR BOTO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03480 | 19/04/2002 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ENGENHEIRO AVIDOS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03482 | 19/04/2002 | 548.00 | 548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF LICADANTAS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03484 | 19/04/2002 | 3744.00 | 3744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFMANOEL M LIMA-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03486 | 19/04/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEMANEOL DE ABREU-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03488 | 19/04/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JAN -DUY CARNEIRO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03490 | 19/04/2002 | 1819.00 | 1819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SINHAZINHA RAMALHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03492 | 19/04/2002 | 1271.00 | 1271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.JOAQUIM MATOS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03494 | 19/04/2002 | 6741.00 | 6741.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOMMOISES COELHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03496 | 19/04/2002 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF COMANDADOR VITAL ROLIM-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03498 | 19/04/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONTECAMELO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03500 | 19/04/2002 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOA -QUIM V JUREMA-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03501 | 19/04/2002 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROAMERICO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03502 | 19/04/2002 | 2067.00 | 2067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SERRADO PADRE - BERNARDINO BATISTA 9 REGIAO DE ENSINO | 01658722000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA DO PADRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03503 | 19/04/2002 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO G MOREIRA-BOM JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03504 | 19/04/2002 | 962.00 | 962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAQUIM UMBELINO - BOM JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03505 | 19/04/2002 | 1437.00 | 1437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOA-QUIM NABUCO - BONITO DE STA FE9 REGIAO DE ENSINO | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03506 | 19/04/2002 | 3309.00 | 3309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.MORAIS-BONITO DE SANTA FE 9 REGIAO DE ENSINO | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03507 | 19/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS 9 REGIAO DE ENSINO | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03508 | 19/04/2002 | 933.00 | 933.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS FACE II-CA-CHOEIRA DOS INDIOS 9 REGIAO DE ENSINO | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03509 | 19/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOELPEREIRA DA SILVA-CARRAPATEIRA 9 REGIAO DE ENSINO | 01321733000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOEL P SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03510 | 19/04/2002 | 1312.00 | 1312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF DE CARRAPATEIRA- CARRAPATEIRA 9 REGIAO DE ENSINO | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03513 | 19/04/2002 | 1424.00 | 1424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BONI-FACIO S MOURA-MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03514 | 19/04/2002 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VENANCIO DIAS - MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03515 | 19/04/2002 | 7107.00 | 7107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PREFJOAQUIM L.LEITE - SAO JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03516 | 19/04/2002 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SAO JBOSCO - POCO DANTAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03153572000107 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOAO BOSCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03517 | 19/04/2002 | 2376.00 | 2376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSENILSON SANTIAGO - POCO DANTAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01608136000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE N SANTIAGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03518 | 19/04/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF DE CAI -CARA - POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03519 | 19/04/2002 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF DE CARRETAO - POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03520 | 19/04/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEEF DEGALANTE - SAO JOSE DE PIRANHAS9 REGIAO DE ENSINO | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03521 | 19/04/2002 | 3140.00 | 3140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIFM PO-CO JOSE DE MOURA-POCO DE JOSEDE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530994000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03522 | 19/04/2002 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SAOSEBASTIAO - SAO JOSE DE PIRAN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03523 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF DEVAQUEIJADOR-POCO DE JOSE DEMOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03524 | 19/04/2002 | 1659.00 | 1659.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAMARIA GORETE - SAO JOSE DE PI-RANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03525 | 19/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF DE CAM -BITO - POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 03595836000174 | CONSELHO ESC ESCOLA EEIEP DE CAMBITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03526 | 19/04/2002 | 1099.00 | 1099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DE SANTO ANTONIO - SAO JOSEDE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03527 | 19/04/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE JENIPAPEIRO - POCO DE J DE MOURA9 REGIAO DE ENSINO | 03621020000178 | CONS ESC EEIEP JENIPAPEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03528 | 19/04/2002 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF LUISALBERTO PAIVA - SAO JOSE DE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03529 | 19/04/2002 | 454.00 | 454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIEF PE-DRO E DE ANDRADE - POCO DE JO-SE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03530 | 19/04/2002 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DUQUEDE CAXIAS - SAO JOSE DE PIRAN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03531 | 19/04/2002 | 1429.00 | 1429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GRAVATA - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03532 | 19/04/2002 | 597.00 | 597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFERREIRA DE ARAUJO - SAO JOSEDE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03533 | 19/04/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO SEVERINO DA SILVA-SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03534 | 19/04/2002 | 362.00 | 362.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ERNA-NY SATIRO - SAO JOSE DE PIRAN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03535 | 19/04/2002 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BAN -DARRA-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE9 REGIAO DE ENSINO | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03536 | 19/04/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GOMES BARBOSA - SAO JOSEDE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03537 | 19/04/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MIN .JOSE A DE ALMEIDA-SAO JOAO DORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03538 | 19/04/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF FRANCISCO LEITE SILVA - SAO JOSEDE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03539 | 19/04/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF JOAOBATISTA CAMPOS - SAO JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03540 | 19/04/2002 | 389.00 | 389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO F. MOURA - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03541 | 19/04/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE PILOES - SAO JOAO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03542 | 19/04/2002 | 2756.00 | 2756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALAI-NE S. BRASILEIRO - SANTA HELE-NA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03543 | 19/04/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF DIS-TRITO DE UMARI-SAO JOAO DO RIODO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03544 | 19/04/2002 | 749.00 | 749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF VAR-ZEA DA EMA - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03545 | 19/04/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DARIOJOSE DE OLIVEIRA-SAO JOAO DORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03546 | 19/04/2002 | 1315.00 | 1315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE BENTO - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03547 | 19/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEPIRES- SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE 9 REGIAO DE ENSINO | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03548 | 19/04/2002 | 1983.00 | 1983.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE OPERARIO - SANTAREM 9 REGIAO DE ENSINO | 01486451000143 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE OPERARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03549 | 19/04/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF RITAMARTINS DE MELO-SAO JOAO DO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03550 | 19/04/2002 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BER-NADINO J. BATISTA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03551 | 19/04/2002 | 652.00 | 652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BREJODAS FREIRAS-SAO JOAO DO RIO DOPEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03552 | 19/04/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBARACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANA-NIAS M. DUARTE - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03553 | 19/04/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF SAOBENTO - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03554 | 19/04/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO F. DUARTE - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03555 | 19/04/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF SERGIO RMACIEL -SAO JOAO DO RIO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01525847000152 | CONSELHO ESC EEIEF SERGIO RIBEIRO MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03556 | 19/04/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BARRADO JUA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03557 | 19/04/2002 | 6185.00 | 6185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM CORONEL JACOB G FRANTZ-SAO JOAO DORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03558 | 19/04/2002 | 557.00 | 557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO M. COSTA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03559 | 19/04/2002 | 999.00 | 999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.FRANCINETE BERNARDO - SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03560 | 19/04/2002 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF JOAOM. SOBRINHO - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03561 | 19/04/2002 | 1822.00 | 1822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFEFENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CONE-GO MANOEL JACOB-SAO JOAO DO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03562 | 19/04/2002 | 683.00 | 683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIF MONSCONSTANTINO VIEIRA - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03563 | 19/04/2002 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE SOUSA L MUNIZ-SAO JOAO DO RDO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03564 | 19/04/2002 | 2922.00 | 2922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIEF BE-NEVENUTO MARIANO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01827064000123 | CONSELHO ESC EEPG BENEVENUTO MARIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03565 | 19/04/2002 | 521.00 | 521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO LUIS SANTOS-SAO JOAO DORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03566 | 19/04/2002 | 2614.00 | 2614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ERNA-NY SATIRO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03567 | 19/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DE BEBEDOURO-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03568 | 19/04/2002 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF POVOADO DE APARECIDA - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03569 | 19/04/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF TIM -BAUBA-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE9 REGIAO_DE ENSINO | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03570 | 19/04/2002 | 5308.00 | 5308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOVE-LINA GOMES - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03571 | 19/04/2002 | 3934.00 | 3934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSED. FILHO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03435 | 19/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 19/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03439 | 19/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03440 | 19/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 19/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03444 | 19/04/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008294240400 | CAMILO DE LELIS PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03446 | 19/04/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033097364404 | ARLETE FERREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03448 | 19/04/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03450 | 19/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03451 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025141899420 | ERLANDIA MARIA NICACIO XAVIER QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013639951468 | MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03455 | 19/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03465 | 19/04/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03466 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03468 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03470 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03472 | 19/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03474 | 19/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03475 | 19/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03477 | 19/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010889850410 | MARIA DO SOCORRO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03479 | 19/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03481 | 19/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03483 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03485 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03487 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03489 | 19/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03491 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009072241487 | MARIA INES DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03493 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03495 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03497 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03499 | 19/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03572 | 19/04/2002 | 234.00 | 234.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03573 | 19/04/2002 | 1042.00 | 1042.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1502,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 03574 | 19/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO EM TODAAREA DA EEEF PROFESSORA LUZIASIMOES BARTOLINI, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03512 | 19/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O CASARAO DOS AZULEJOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 19/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RES-TITUICAO DA TAXA DO VESTIBULAR/02,CONFORME AUTORIZACAO. | 00001237509467 | KLEBER DE ARAUJO LEITAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00528 | 19/04/2002 | 2870.00 | 2870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE REANIMACAO NEONATAL,DO CURSO DE ESP.EM ENF.E OBSTETRICA,CF.MEMO/UEPB/CCBS/032/02 | 08977753000163 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE PEDIATRIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 19/04/2002 | 152.50 | 152.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO NA CONFECCAO DE MAT.XERO-GRAFADO CURSO DE ESP.EM OBSTE-TRICA,CONF.MEO/UEPB/CCBS/DE/ CEEO/26/01 | 00005924480453 | EDMUNDO DE PAULA PORTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00530 | 19/04/2002 | 14563.80 | 14563.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO E MONTAGEM DE GRADES DE ALUMINIO E PORTOES P/CCT,CONF.MEMO/UEPB/PU/03/02 | 09132853000151 | GERALDO MAGELA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 19/04/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DOI SEMINARIO ESTADUAL,NA CIDADEDE SOUSA. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 19/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DOI SEMINARIO ESTADUAL,NA CIDADEDE SOUSA. | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 19/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DOI SEMINARIO ESTADUAL,NA CIDADEDE OUSA. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 19/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DOI SEMIRARIO ESTADUAL,NA CIDADEDE SOUSA. | 00010952772434 | MARINA FELISMINA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 19/04/2002 | 123.90 | 123.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE CONDUZIR AUTORIDADES DA FUNAD,P/ A CIDADE DE SOUSA. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00297 | 19/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEFILTRO,CONF.MEMO.54/02-CORAD EO.C.41/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 12934063000102 | PADIZON PARAIBA DIST DE OZONIZADORES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 19/04/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO,CONF.MEMO.N.063/2001-CG | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 19/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAPARTICIPAR DE REUNIAO P/ DISCUTIR ABANDONO DE MAQUINA DETREM E VISTORIA PARA ATENDERPROC N 0048 E 0052/2002 IPHAEP | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 19/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO O DIRETO DO IPHAEP PARA PARTICIPAR DE REUNIAO P/DISCUTIR ABANDONO DE MAQUINA DETREM E VISTORIA PARA ATENDERPROC N 0048 E 0052/2002 IPHAEP | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 19/04/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEPPARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR ABANDONO DE MAQUINA DE TREM E VISTORIA PARAATENDER O PROC N 0048 E 0052/ | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 19/04/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP ETECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03597 | 22/04/2002 | 28800.00 | 25600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 210/2002, ANEXO. | 40950255000130 | COLEGIO DINAMICO INFANTIL CDI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03598 | 22/04/2002 | 12841.93 | 12841.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO EM ITABAIANA,CONF.CONVENIO 201/2002, ANEXO. | 08354631000110 | SOC PATROC DO ENS SEC E TEC DE ITABAIANA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03596 | 22/04/2002 | 138000.00 | 138000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE UM DOCUMENTARIO SOBRE JOAO AGRIPINOFILHO, CONF.CONVENIO 215/2002,ANEXO. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03601 | 22/04/2002 | 7600.00 | 7600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O 5 FESTIVAL CULTURAL E FOLCLORICO DO VALENTINADE FIGUEIREDO, CONFORME CONVENIO 153/2002, ANEXO. | 04819904000102 | QJ GRUPO FOLCLORICO NOVA GERACAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03603 | 22/04/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO IVGRANDE ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS, CONF. CONVENIO 168/2002, ANEXO. | 08608614000162 | UNIAO DE POETAS REPENTISTAS DO BRASIL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03599 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO IVGRANDE ENCONTRO DE POETAS REPENTISTAS, CONF. CONVENIO 168/2002, ANEXO. | 08608614000162 | UNIAO DE POETAS REPENTISTAS DO BRASIL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03642 | 22/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30(TRINTA) EXEMPLARES DO LIVRO OSINDICALISMO DO MEU TEMPO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE ENSINO. | 00002508320463 | JOAO RIBEIRO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03575 | 22/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF PROFESSORITAN PEREIRA, LOCALIZADA EMCAMPINA GRANDE. | 00034340718491 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03576 | 22/04/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA, LOCALIZADAEM CAMPINA GRANDE. | 00034340718491 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03577 | 22/04/2002 | 4600.00 | 4600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 100/02, ANEXA. | 35289818000584 | TROPICAL EDITORA LIV E PAP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 03578 | 22/04/2002 | 267.00 | 267.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 096/02, ANEXA. | 08730483000191 | ENORFRIO EMP NORDESTINA DE REF LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03579 | 22/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERTO EM MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A EEEIF DESEMBARGADOR BRAZBARACUHY, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 03580 | 22/04/2002 | 14629.97 | 14629.97 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA NO PERIODO DE 01/03A 31/03/2002, CONFORME FATURAANEXA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03581 | 22/04/2002 | 20000.00 | 2928.99 | IMP.EMPENHADA POR ESTIAMTIVAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM OSSERVICOS DE ARMAZENAMANTO PERIODICO DE LIVROS DIDATICOS-PNLD1999 - 1 A 8 SERIES, CONFORMETERMO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS NUMERO 004/2001, ANEXO. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03582 | 22/04/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03583 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03584 | 22/04/2002 | 972.00 | 972.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03585 | 22/04/2002 | 891.00 | 891.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03586 | 22/04/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03588 | 22/04/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001797249835 | GERSON CRUZ DE SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03589 | 22/04/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03590 | 22/04/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03591 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03592 | 22/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03593 | 22/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03594 | 22/04/2002 | 456.00 | 456.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03595 | 22/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03606 | 22/04/2002 | 43779.21 | 43779.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF ANTONIO DASILVA MELO EM JOAO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVE -NIO 34/01 ANEXO | 06032916000100 | SERTELI SERV TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03607 | 22/04/2002 | 12390.00 | 12390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEF PEDRO BAN -DEIRA EM GUARABIRA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONT.33/02 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03608 | 22/04/2002 | 11112.19 | 11112.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS OBRAS DEAMPLIACAO DA EEEF FILIZARDO L.EM SANTANA DOS GARRODTES, CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 14/01_ANEXO | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03609 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FEVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03610 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039761380459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03611 | 22/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00053587871434 | LIDIA BRASILEIRO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03612 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03613 | 22/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015416550449 | ROSIMAR ALVES BARRETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03614 | 22/04/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03615 | 22/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03616 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 22/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03618 | 22/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03619 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03620 | 22/04/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03621 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026321165468 | MARIA INEZ SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03622 | 22/04/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03623 | 22/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03624 | 22/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03625 | 22/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03626 | 22/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03627 | 22/04/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03628 | 22/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03629 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03630 | 22/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03631 | 22/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03632 | 22/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 22/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 22/04/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 22/04/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 22/04/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03637 | 22/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03638 | 22/04/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORATNCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03639 | 22/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03640 | 22/04/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03641 | 22/04/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00224 | 22/04/2002 | 1469.60 | 1469.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | NULL | Dispensa | 00225 | 22/04/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPEBHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOA ADIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00029898757434 | MARIA BEANIA LEANDRO DE LUCENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00226 | 22/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAODE 02 MOTORES BOMBA 25HP 380V,60HZ E ADAPTACCAO DO AMBIENTEPARA IMPLANTACAO DA ESCOLA DEMUSICA DESTA FUNDACAO. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00227 | 22/04/2002 | 353.40 | 353.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRMINADO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00228 | 22/04/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICOS DE MANUTENCAO NOVEICULO CAMINHONETE D-10 PLACAMMR-1732, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03600 | 22/04/2002 | 9254.45 | 9254.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUMENTO DE QUANTITATIVO NA CONSTRUCAO DE QUADRACOBERTA EM UMBUZEIRO, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONVENIO 375/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03604 | 22/04/2002 | 5688.92 | 5569.23 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AUMENTO DE QUANTITATIVOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE COBERTURA NA EEEF EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 375/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03605 | 22/04/2002 | 1450.73 | 1450.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O AUMENTODE QUANTITATIVAS DA CONSTRUCAODA QUADRA NA EEEFM MONS. MO-RAIS EM BONITO DE STA FE, CON-FORME TERMO ADITIVO AO CONVE -NIO 375/01 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 22/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAASSESSORAR A EQUIPE DA SEC.SERVICO SOCIAL DE C.GRANDE/PB,REFPASSE LIVRE INTERM.P/PORT.DEF. | 00046854193400 | TERESA HELENA ALMEIDA BERNARDO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 22/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAASSESSORAR EQU.DA SEC.SERV.SOCDE CAMP.GRANDE, REF.PASSE LIV.INTERM.P/PORT.DEFICIENCIAS. | 00043637019434 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 22/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A DIR.TEC. E ASSES/FUNAD,/PPRESTAREM ASSES.A EQ.DA SEC.SERV.SOC. DE CAMPINA GRANDE/PB | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/04/2002 | 75.50 | 75.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GETON DE REUN.REALIZADAS EMEXERC.ANTER.CONF.RECONHECIMEN-TO DE DIVIDA ANEXA. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 22/04/2002 | 75.50 | 75.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GETON A MEMBRO DE CONSELHO,REF.EXERC.ANTER. CONF.RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00003808246472 | MARIA DAS GRACAS MELO VASCONCELOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 22/04/2002 | 75.50 | 75.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GETEN A MEMBRO DO CONSELHO,REF.EXERC.ANTER.CONF.RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00013272276491 | MARIA DE FATIMA GOMES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 22/04/2002 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SECRETARIA DO CONSELHO FIS-CAL DA FUNAD,P/PAGTO.DE GETONDEV.EM EXERC.ANTER. CONF.RECO-NHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00014876680400 | ROSA OLIVIA FERRARO MORAIS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 22/04/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 23 A 25.04.2002. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00041 | 22/04/2002 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de materiais de consumo ,destinados a esta FUNDACAO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 22/04/2002 | 3540.00 | 3540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICOESDA TAXA DE INSCRICAO DO VESTI-BULA/2002, DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO. | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03644 | 23/04/2002 | 1187.00 | 1187.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZACAO DOS JOGOS JUVENIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS VINCULADAS A 1 REGIAO DEENSINO. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 03645 | 23/04/2002 | 17536.00 | 17536.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOSJOGOS JUVENIS DAS ESCOLAS ESTADUAIS VINCULADAS A 1 REGIAO DEENSINO. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03646 | 23/04/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 221/2002, ANEXO. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03647 | 23/04/2002 | 14180.40 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 223/2002, ANEXO. | 01612693000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03648 | 23/04/2002 | 47026.98 | 47026.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 152/2002, ANEXO. | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03649 | 23/04/2002 | 37381.50 | 37381.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 222/2002, ANEXO. | 08868515000110 | PREF MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03650 | 23/04/2002 | 15900.30 | 15900.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 262/2002, ANEXO. | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03651 | 23/04/2002 | 6514.56 | 6514.56 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 261/2002, ANEXO. | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03652 | 23/04/2002 | 41067.00 | 41067.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 174/2002, ANEXO. | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03653 | 23/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 166/2002, ANEXO. | 09072463000133 | PREF MUNICIPAL DE SALGADO SAO FELIX |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03654 | 23/04/2002 | 49842.00 | 49842.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVNEIO 144/2002, ANEXO. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03655 | 23/04/2002 | 15394.86 | 15394.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 247/2002, ANEXO. | 08701062000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03656 | 23/04/2002 | 40852.89 | 40852.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 263/2002, ANEXO. | 08767154000115 | PREF MUNICIPAL DE BREJO DO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03657 | 23/04/2002 | 94106.61 | 94106.61 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 141/2002, ANEXO. | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03658 | 23/04/2002 | 48683.70 | 48683.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 170/2002, ANEXO. | 01612372000131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03659 | 23/04/2002 | 33295.86 | 33295.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 126/2002, ANEXO. | 09151473000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03660 | 23/04/2002 | 61909.38 | 61909.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 086/2002, ANEXO. | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03661 | 23/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 145/2002, ANEXO. | 08874984000141 | PREF MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03662 | 23/04/2002 | 18252.00 | 18252.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 259/2002, ANEXO. | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03663 | 23/04/2002 | 28803.06 | 28803.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 208/2002, ANEXO. | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03664 | 23/04/2002 | 16047.72 | 16047.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 256/2002, ANEXO. | 01377883000116 | ASSOC RURAL DA COMUNIDADE BARRENTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03665 | 23/04/2002 | 60000.00 | 60000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 230/2002, ANEXO. | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03666 | 23/04/2002 | 28297.62 | 28297.62 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 225/2002, ANEXO. | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03667 | 23/04/2002 | 90336.87 | 90336.87 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 219/2002, ANEXO. | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03668 | 23/04/2002 | 53976.78 | 53976.78 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 073/2002, ANEXO. | 09074345000164 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03669 | 23/04/2002 | 24696.36 | 24696.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 074/2002, ANEXO. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03670 | 23/04/2002 | 14096.16 | 14096.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 231/2002, ANEXO. | 01613316000111 | PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03671 | 23/04/2002 | 70000.00 | 70000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 204/2002, ANEXO. | 08923997000163 | PREF MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03672 | 23/04/2002 | 49613.85 | 49613.85 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 258/2002, ANEXO. | 08999708000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03673 | 23/04/2002 | 6721.65 | 3350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 177/2002, ANEXO. | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00229 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE AO MES DE ABRIL2002, CONF. CONVENIO N 28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00231 | 23/04/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE AO MES DE ABRIL2002, CONF. CONVENIO N. 28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00532 | 23/04/2002 | 1135.00 | 1135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE FILMES PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA,CONF.AUTORIZACAO. | 16584401000176 | TOL TOTAL ORGANIZACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00533 | 23/04/2002 | 613.50 | 613.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE ODONTOLOGIA,CONF.AUTORIZACAO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00534 | 23/04/2002 | 286.80 | 286.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPATO DE ODONTOLOGIA, CONF.AUTORIZACAO. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00535 | 23/04/2002 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE PLACA DE FAX MODEM DE 56.000 KBPS,CONF.MEMO/UEPB/ PROAF/174 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 23/04/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE, SAIDA-23/ 04/2002, RETORNO-27/04/2002, P/REPRESENTAR O REITOR, DESTA UNIV., NO ENCONTRO DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS E ESPANHOLASCONF. REQ. N. 110. | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 23/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-18/04/02, RETORNO-18/04/2002, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO A CONTADO- RIA GERAL DO ESTADO E TRIBUNALDE CONTAS, CONF. REQ. 111. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00538 | 23/04/2002 | 168.83 | 168.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.UTI-LIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS,NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/182 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00539 | 23/04/2002 | 589.05 | 589.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE FORMULARIOS DE CONTRA-CHEQUE, 165X230MM,DUAS VIAS, AUTOCOPIATIVO,CONF.MEMO/UEPB/ SRH-FP/04/02 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00540 | 23/04/2002 | 9.31 | 9.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-SUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLOGIA,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/180 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 23/04/2002 | 49.01 | 49.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.HOS-PEDAGEM DO PROF.DR MULEKA DITOKA WA KALENGA,CONF.MEMO/UEPB/ PROAF/183 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00542 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PRI-MEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO I/KIA BESTA GS GRA-ND,PERTENCENTE A FAFIG,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/036/02 | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 23/04/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO PRESTADO NA COLOCACAO DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO,NO DEPTO DE PSICOLOGIA,CONF.MEMO/UEPB/PU/022/02 | 01273885000165 | GESSO CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00544 | 23/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS NOS SETORES: CENTRO DE CONVIVENCIA E CLINI-CA DE PSICOLOGIA,CONF.MEMO/UEPB/PU/020/02 | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00545 | 23/04/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE DESENHO DO PROJ.ARQUITETONICO DO CENTRO DE EXTENSAOE BIBLIOTECA,DO CAMPUS III,CONFORME MEMO/UEPB/PU/021/02 | 00023739193468 | GLAURO FEITOSA DUDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00546 | 23/04/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE BATA LONGA BRANCA C/ MANGA CURTA,CONF.MEMO/UEPB/PROEAC/001/02 | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00547 | 23/04/2002 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE COMUN.SOCIAL,CONF.PE-DIDO DE COMPRA OU SERVICO N 4/02 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00548 | 23/04/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MONITOR COLOR DE 14" CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SER -VICO 3/02 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 23/04/2002 | 119.50 | 119.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DE TECLAS,CONF.PEDIDO DE COM -PRA OU SERVICO 3/02 | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00550 | 23/04/2002 | 23.90 | 23.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DE TECLAS,CONF.MEM/UEPB/DEF/02/02 | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00551 | 23/04/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE CONSERTO DE UM VIDEO CASSETE MARCA JVC MOD HR-S4600U PERTENCENTE AO CCSA,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/037/02 | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00552 | 23/04/2002 | 122.50 | 122.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE LINHA DE MADEIRA DE 5X7CM EM MASSARANDUBA,CONF.MEMO/UEPB/EAAC/LS/13/02 | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00553 | 23/04/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECONDICIONAMENTO DOTERCEIRO PONTO DO TRATOR MAS-SEY FERGUNSON DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DSG/034/02. | 11989050000160 | AUTO MEC. MARIO CARECA-MARIO H.DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 23/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CHAVE DE FREZADA/BOCA DE 7 A 27MM, DESTINADAA EAAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/EAAC/LS/15/2002. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00555 | 23/04/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA)M DE TELA PARA ALAMBRADO C/1,5M DE LARG.DIO 12 FALV. MALHA 60MM, DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/05/02. | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00556 | 23/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MATERIADA SRH DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/008/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00557 | 23/04/2002 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UMA CHAVE DE SETA DO VEICULO MICRO ONIBUS MMQ 6076 DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/035/02. | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00558 | 23/04/2002 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PERSIANA DE 1,20X1,00M NA COR CINZA COM TRILHO E SEM BANDO-INSTALADA NA SRH,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/009/2002. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00559 | 23/04/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARMARIO EM ACO C/DUAS PORTAS DE 1,98X0,90, MEMO/UEPB/CEDUC/075/2002. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 23/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCT E CC-BS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/185. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00561 | 23/04/2002 | 61.58 | 61.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/186. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00562 | 23/04/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) BLOCO DE 10MM STAND IMUNIZADO, DESTINADOSA PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/019/2002. | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00563 | 23/04/2002 | 3880.00 | 3880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COBERTURA DO PREDIO DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/199. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00564 | 23/04/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COMPLEMENTARES DO PREDIODO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/02. | 03282240000114 | MSS MULT SERVICE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A RECIFE | 00044884036468 | MARIA ANGELA VASCONCELOS LOPES GAMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 23/04/2002 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIAS COM DESTINO A RECIFE,PARAPARTICIPAR DO XV FORUM NACIO -NAL DE PRO-REITORES DE GRADUA-CAO, CONF. REQUISICAO 112. | 00016028600415 | ELIANA MAIA VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 23/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,P/REUNIAO NA SEC.DE COMUNICA -CAO INSTITUCIONAL DO ESTADO, CONF.REQUISICAO 114 | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 23/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,SAIDA 22/04/02 RETORNO MESMA DATA,PARA REUNIAO CSOBRE CON -TRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS,CONF.REQUISICAO 116 | 00014247860453 | ORLANDO ANGELO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,SAIDA 18/04/02 RETORNO MESMA DATA, P/GRAVACAO DE MAT.INSTU-CIONAL,CONF.REQUISICAO 117 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 23/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,SAIDA 12/04/02 RETORNO MESMA DATA,P/TREINAMENTO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,CONF.RE -QUISICAO N 118 | 00016095049415 | RICARDO TRIGUEIRO MOSCOSO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 23/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE,SAIDA 18/04/02 RETORNO MESMA DATA, PARTICIPAR DE REU NIAO C/ A PRO REITOR DE POS - GRADUACAO,CONF.REQUISICAO N 120 | 00050035452404 | MARIA DOROTEA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 23/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE,SAIDA 18/04/02 RETORNO MES-MA DATA, PARTICIPAR DE REUNIAOC/ A PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO,CONF.REQUISICAO N 121 | 00016118685487 | MARIA ELVIRA LISBOA RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 23/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA, SAIDA 09/04/02 RETORNO 11/04/02,PARTICIPAR DE PALESTRA NO CAMPUS III,CONF.REQUISICAO 113 | 00003333919850 | JUDITH FARIAS MARQUES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 23/04/2002 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A RECIFE SAIDA12/05/02 RETORNO 16/05/02 PARAPARTICIPAR DO XV FORUM NACINALDE PRO-REITORES DE GRADUACAO, CONF.REQUISICAO 109 | 00044884036468 | MARIA ANGELA VASCONCELOS LOPES GAMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00306 | 23/04/2002 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES,CONF.OFIC.N.016/02-EDESP.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD. | 00087782500001 | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00307 | 23/04/2002 | 1258.13 | 1258.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONF.OFIC.018/02-EDESP.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 00087782500001 | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00308 | 23/04/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONSERTO DE BEBEDOURO,CONF.OFIC. 021/02-EDESP.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 00087782500001 | ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 23/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/FAZER FACEA DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR TECNICOS DA AEE/FUNAD.ACIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00310 | 23/04/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES.CONF.MEMOS. S/N.CONV.O TRABALHO LIBERTA E 030/02-CODAVI. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00311 | 23/04/2002 | 72.50 | 72.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DOCONF.MEMOS.S/N-CONV.O TRABALHOLIBERTA E N.030/02-CODAVI. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00312 | 23/04/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUSICAO DE VALES TRASPORTES,CONF.MEMOS. S/N-CONV.O TRABALHO LIBERTA E N.030/02-CODAVI. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00313 | 23/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE MI-NISTRACAO DE CURSO,CONF.MEMO..037/02-CODAM E O.S.86/02.C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00025136488468 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE HOLANDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 23/04/2002 | 78.75 | 78.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUSICAO DE TECIDOS P/ALMOFADAS,COPND.MEMO04/02-CODAM E O.C.049/02-C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 23/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO AERVIDOPR ACIMA P/FAZER FA-CE A DIARIA C/OBJ.DE APANHAR TECNICOS DA AEE/FUNAD,NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03704 | 24/04/2002 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM ASSIS CHATEAUBRIAND -CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03705 | 24/04/2002 | 4472.00 | 4472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM NENZINHA CUNHA LIMA -CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03674 | 24/04/2002 | 1197.70 | 1197.70 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIEF COELHO LISBOA, LOCALIZADA EM SANTA LUZIA | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03675 | 24/04/2002 | 3792.73 | 3792.73 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAEMNTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIEF COELHOLISBOA, LOCALIZADA EM SANTALUZIA. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03676 | 24/04/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA ORGANIZACAO E EXECUCAO DACAPACITACAO NA METODOLOGIA DAERSTRATEGIA ESCOLA ATIVA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00009839313487 | IARA MENEZES DA NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03677 | 24/04/2002 | 2150.00 | 2150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03678 | 24/04/2002 | 660.00 | 660.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS RECARGAS DE225 GRAMAS DE TONER EM CARTUCHO 96A, CONFORME ORDEM DE SERVICOS 022/02, ANEXO. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 03679 | 24/04/2002 | 15066.94 | 15066.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA NO PERIODO DE 01.02A 28.02.2002, CONFORME FATURAANEXA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03680 | 24/04/2002 | 7492.23 | 7492.23 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMADA EEEFM RAUL CORCULA, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03681 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03682 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03683 | 24/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043899250400 | TEREZINHA P DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03684 | 24/04/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03685 | 24/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03686 | 24/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03687 | 24/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03688 | 24/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00042506930400 | MARIA MADALENA M BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03689 | 24/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03690 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03691 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03692 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03693 | 24/04/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03694 | 24/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 24/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007199872453 | MAURICIO MOREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03698 | 24/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03699 | 24/04/2002 | 264.00 | 264.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAPELCOUCHE DESTINADO A SECRETARIADE CULTURA, CONF.OFICIO 149/02ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03700 | 24/04/2002 | 4207.39 | 4207.39 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 04477961000142 | ALL CLEAN AMERICO JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03701 | 24/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03702 | 24/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03703 | 24/04/2002 | 415225.84 | 415225.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAODO CONVENIO 257/2002, FIRMADOENTRE A SEC E A OFICINA ESCOLADE REVITALIZACAO DO PATRIMONIOCULTURAL DE JOAO PESSOA. RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE O GOVERNO DO ESTADO E AAGENCIA DE COOPERACAO INTERNA- | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 24/04/2002 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 03 DIARIAS E MEIA EM FAVORDO FUNCIONARIO HELENO BERNARDOCAMPELO NETO, MAT. 126.591-1QUE IRA A CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DO VI FESTIVAL DE CINEMA, PARA FAZER A PROGRAMACAODO VIII FENART, NO PERIODO DE25.04 A 28.04.02. | 00045124884487 | HELENO BERNARDO CAMPELO NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00160 | 24/04/2002 | 217.00 | 217.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RECARGA EPINTURA DE EXTINTORES DESTAFCJA, CONFORME ORCAMENTO | 00431152000149 | PARINCENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00161 | 24/04/2002 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTOPARA O PROJETO RESTAURACAO DOSITIO HISTORICO DE ACAUA, CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS - RECURSOS DA APLICACAO | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 24/04/2002 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 E 1/2 DIARIAS EMBRASILIA/DF, P/ TRATAR DE PRO-JETOS DA FCJA JUNTO AO MINC ECNPq, NO PERIODO DE 29/04 A 04/05/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 24/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM AREIA/PB,PARA VISITAR EDIFICACAO A SERRECUPERADA E ADAPTADA P/ INS-TALACAO DO MUSEU DA ARQUIDIO-CESE, NO PERIODO DE 23 A 24/042002 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 24/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM AREIA/PB,PARA VISITAR EDIFICACAO A SERRECUPERADA E ADAPTADA P/ INS-TALACAO DO MUSEU DA ARQUIDIO-CESE, NO PERIODO DE 23 A 24/042002 | 00025097431472 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DINIZ |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 24/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 19 A 20/04/2002, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO COM A EQUIPEDE RESTAURADORES E CONSTRUTORARESPONSAVEL PELOS SERVICOS DACAPELA DE SANTO ANTONIO | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 24/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE PARTICIPARA DO PROG. VIVENDO SAU-DE E CIDADANIANA FEIRA NA CID.DE SERRA BRANCA/PB | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE INSCRICAO DA 1a JORNADA DE REABI-LITACAO DA AACD,CONF.MEMO.68/ 02-CG E O.S.88/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 60979457000200 | AACD |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00318 | 24/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE TREINAMENTO AOS TECNICOS DO CAP,CONF.MEMO.015/02-CAP E O.S89/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042974828434 | RUBENS VARELLA DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00042 | 24/04/2002 | 148.90 | 148.90 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de materiais permanente ,destinados a esta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00043 | 24/04/2002 | 172.00 | 172.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de materiais permanente ,destinados a esta FUNDACAO. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 24/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-18/04/2002,RETORNO-19/04/2002, P/PARTICI-PAR DE GRAVACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL SOBRE AS CLINICAS DA UEPB NA TV CABO BRANCO, CONFORME REQ. 117. | 00014247860453 | ORLANDO ANGELO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 24/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-25/04/2002,RETORNO-26/04/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS PARA ORGAOS DA ADMI-NISTRACAO ESTADUAL, CONF. REQ.N. 115. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-18/04/02, RETORNO-18/04/02, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDA-DES DESTA UNIV., CONF. REQ. N.119. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00581 | 24/04/2002 | 906.47 | 906.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO I/KIA BESTA GS GRAND, LOTADO NA FAFIG DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/036/02. | 41135930000130 | KROL CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 24/04/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RES-TITUICAO DE TAXAS DO VESTIBU -LAR 2002,CONF.AUTORIZACAO. | 00001162189401 | ERIKA PATRICIA COSTA DE VASCONCELOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 24/04/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DE -ZOITO MEIA DIARIAS,PERIODO 01 A 26/04/02 A SERVICO DESTA UNIVERSIDADE, CONF.REQUISICAO N 122 | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00584 | 24/04/2002 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE REACAO PARA COELHO, CONF.MEMO/UEPB/CCBS/040/02 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00585 | 24/04/2002 | 19.25 | 19.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-SUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA CENTRAL,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/202 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00586 | 24/04/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE 02 KITS AUTO FALANTE HINOR A COLOCADO NOS VEICULOS CORSA PLACAS MNH 9170 E MNH 9600,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/31/02 | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00587 | 24/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE PINTURA NO CAMPUS I EMBODOCONGO,CONF.MEMO/UEPB/PU/16/02 | 00087233410410 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00588 | 24/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE RETIRADA DE LIXO NO CAMPUS I EM BODOCONGO,PERIDO 15/02 A 15/03/02 CONF.MEMO/UEPB/PU/023/02 | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00589 | 24/04/2002 | 169.72 | 169.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS NOS DI -VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/201/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 24/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO CCT,CONF.MEMO/UEPB/PU/18/02 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00591 | 24/04/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE BATERIA DE 12V P/VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA MNQ- 6076,LOTADO NO MAAC,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/042/02 | 08819146000175 | J BRAGA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00592 | 24/04/2002 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE RACAO PARA COELHO,DESTINADO A EAAC,CONF.MEMO/UEPB/ EAAC/LS/17/02 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00593 | 24/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICO DE CONFECCAO DE UMA ESTA-CAO D'AGUA C/CAPAC.P/ARMAZENAR100 LTS,PARA CEDUC,CONF.MEMO/ UEPB/DPSG/038/02 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00594 | 24/04/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPANHADA REF.SER-VICO DE RECARGA E DE TESTE HI-DROTATICO EM 03 EXTINTORES DE INCENDIO DA EU,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/43/02 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00595 | 24/04/2002 | 443.04 | 443.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENEGIA DA EACR,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/203 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00596 | 24/04/2002 | 85.69 | 85.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO COLE-GIO AGRICOLA,CONF.MEMO/UEPB/ PROAF/205 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00597 | 24/04/2002 | 457.28 | 457.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO DEPTO PSICOLOGIA,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/204 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00598 | 24/04/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SU -PRIMENTO DE FUNDOS PARA CUS -TEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,PERIODO 21/04 A 10/05/02,CONF.MEMO/UEPB/EACR/047/02. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00599 | 24/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SUP.DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPE -SAS COM OUTROS SERVICOS E EN -CARGOS DO CAMPUS IV,PERIODO 21/04 A 10/05/02,CONF.MEMO/UEPB/EACR/047 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00600 | 24/04/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE LAMPADA DE 300W -220VPARA RETROPROJETOR,CONF.MEMO/UEPB/LAC/004/02 | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00601 | 24/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PRESTACAO DE SERVICO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/02 NA PREPARACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOSPROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CCBS,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/016/ 2002 | 00013953460463 | MARIA JOSE DO CARMO GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00602 | 24/04/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO C/04 GAVETAS,DESTINADO A PROIDE,CONFORME MEMO/UEPB/PROIDE/018 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00603 | 24/04/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO C/DUASPORTAS DE 1,98X0,90,DESTINADO A PROIDE,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/PROIDE/018 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00604 | 24/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO TECLADA PARA COMPUTADOR,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL,PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO N 02/02 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00605 | 24/04/2002 | 71.70 | 71.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DE TECLAS,DEPTO DE COMUNICACAOSOCIAL,CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO N 02/02 | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00606 | 24/04/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE SABAO EM PO ( 1X500G),CONF.PEDIDOD DE COMPRA OU SERVICO N 006/02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00607 | 24/04/2002 | 284.70 | 284.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL,CONF.PEDIDO DE COMPRA OU SERVICO N 006/02 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00608 | 24/04/2002 | 284.75 | 284.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EAAC,CONF.MEMO/UEPB/EAAC/LS/11/02 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03706 | 25/04/2002 | 1939.00 | 1939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ADE -LAIDE NOVAIS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03707 | 25/04/2002 | 3393.00 | 3393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ADELIA DE FRANCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03708 | 25/04/2002 | 4246.25 | 4246.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ALICE CARNEIRO-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03709 | 25/04/2002 | 1474.50 | 1474.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALMI-RANTE TAMANDARE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03711 | 25/04/2002 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANAHIGINA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03713 | 25/04/2002 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EE EDUC. ESP.ANA PAULA R B LIRA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03715 | 25/04/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE DEP ANTONIO CABRAL-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03716 | 25/04/2002 | 623.50 | 623.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEED INF.EF ANTONIO DA SILVA MELO- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03717 | 25/04/2002 | 2736.50 | 2736.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GOVERNADOR ANTONIO MARIZ-JOAO PES -SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03718 | 25/04/2002 | 1943.50 | 1943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO PESSOA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03719 | 25/04/2002 | 1382.00 | 1382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ARACYLEITE - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03720 | 25/04/2002 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO CAMELO - ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03721 | 25/04/2002 | 4199.00 | 4199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03722 | 25/04/2002 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BARAODO ABIAI - ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03723 | 25/04/2002 | 3379.00 | 3379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AUDIOCOMUNICACAO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03724 | 25/04/2002 | 7449.00 | 7449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM RENAR. COUTINHO - ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03725 | 25/04/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AZOR-CERIZ PIRES FERREIRA-JOAO PES-SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03726 | 25/04/2002 | 2075.50 | 2075.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BORGEDA FONSECA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03727 | 25/04/2002 | 3555.00 | 3555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEED. INF.EF MATIAS FREIRE - B. TRAICAO 1 REGIAO DE ENSINO | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03728 | 25/04/2002 | 2265.50 | 2265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DES.BOTO DE MENEZES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03729 | 25/04/2002 | 2342.50 | 2342.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF BRAZBARACUHY - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03730 | 25/04/2002 | 883.50 | 883.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALICEAZEVEDO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03731 | 25/04/2002 | 3765.50 | 3765.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA CAIC DAMA-SIO FRANCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03732 | 25/04/2002 | 971.50 | 971.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALVA-RO DE CARVALHO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03733 | 25/04/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CAPISTRANO DE ABREU-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03734 | 25/04/2002 | 2931.50 | 2931.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANITAGARIBALDI - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03735 | 25/04/2002 | 5067.00 | 5067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA /02 PARA EEEF CAPITULINA SATYRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03736 | 25/04/2002 | 6548.75 | 6548.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM PROF. ANTONIO GOMES - BAYEUX. 1 REGIAO DE ENSINO | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03737 | 25/04/2002 | 1472.00 | 1472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOMCARLOS COELHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03738 | 25/04/2002 | 837.50 | 837.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CAR-LOS GOMES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03739 | 25/04/2002 | 1351.50 | 1351.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CARMELITA PEREIRA GOMES- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589684000171 | CONSELHO ESC EEPG PROF CARMELITA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03740 | 25/04/2002 | 1341.00 | 1341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FREICANECA - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03741 | 25/04/2002 | 1327.50 | 1327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CAS -TRO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03742 | 25/04/2002 | 1631.50 | 1631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GETU-LIO VARGAS - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03743 | 25/04/2002 | 5330.00 | 5330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM IRINEU PINTO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03744 | 25/04/2002 | 3783.00 | 3783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOCAETANO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03745 | 25/04/2002 | 6194.50 | 6194.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ENG.JOSE D'AVILA LINS - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03746 | 25/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-TIM LEITAO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03747 | 25/04/2002 | 6396.00 | 6396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF TAN-CREDO NEVES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03748 | 25/04/2002 | 3938.50 | 3938.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SEN.TEOTONIO VILELA - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03749 | 25/04/2002 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PRE-SIDENTE MEDICE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03750 | 25/04/2002 | 1582.00 | 1582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF VERALDO LEITE - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03751 | 25/04/2002 | 1326.00 | 1326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFVECTOR MEIRELES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03752 | 25/04/2002 | 5005.00 | 5005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIA RANGEL DE FARIAS-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03753 | 25/04/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF YOLANDA DA LUZ MEDEIROS - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03754 | 25/04/2002 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOMINGOS JOSE DA PAIXAO-JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03755 | 25/04/2002 | 2847.00 | 2847.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALBERTO LUNDGREN - CAAPORA 1 REGIAO DE ENSINO | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03756 | 25/04/2002 | 2509.50 | 2509.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREROMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03757 | 25/04/2002 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOAO LOPES MACHADO - CAAPORA 1 REGIAO DE ENSINO | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03758 | 25/04/2002 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOJOSE DA COSTA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03759 | 25/04/2002 | 3075.50 | 3075.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FREIMARTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03760 | 25/04/2002 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CELESTIN MALZAC-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03761 | 25/04/2002 | 2548.00 | 2548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ABREUE LIMA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03762 | 25/04/2002 | 2932.50 | 2932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CLAUDINA M DE MOURA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03763 | 25/04/2002 | 3778.50 | 3778.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFANIBAL MOURA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03764 | 25/04/2002 | 999.50 | 999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA C E PRE ESCOLAR CONCITA BARROS-JOAO PES-SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03765 | 25/04/2002 | 550.50 | 550.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREANTONIO VIEIRA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03766 | 25/04/2002 | 2001.00 | 2001.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CORA-CAO DIVINO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03767 | 25/04/2002 | 1599.00 | 1599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO SEVERO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03768 | 25/04/2002 | 4201.00 | 4201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PRES.COSTA E SILVA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03769 | 25/04/2002 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOXXIII - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03770 | 25/04/2002 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFDAURA S RANGEL-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03771 | 25/04/2002 | 4641.00 | 4641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEG. CAVALCANTE - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03772 | 25/04/2002 | 2606.50 | 2606.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.DEBORA DUARTE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03773 | 25/04/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAJORSA PEREIRA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03774 | 25/04/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MAL.DEODORO DA FONSECA-JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03775 | 25/04/2002 | 2007.50 | 2007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROAMERICO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03776 | 25/04/2002 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOME-NICA A MAGLIANO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03777 | 25/04/2002 | 1229.50 | 1229.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJUDAS TADEU - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03778 | 25/04/2002 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EE DE EDUCESPECIAL - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03779 | 25/04/2002 | 644.50 | 644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ROB-SON D. ESPINDOLA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03780 | 25/04/2002 | 3297.00 | 3297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF EPITACIO PESSOA-JOAO PESSAO 1 REGIAO DE ENSINO | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03781 | 25/04/2002 | 4714.00 | 4714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF IMACULADA CONCEICAO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03782 | 25/04/2002 | 1636.50 | 1636.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FENE-LON CAMARA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03783 | 25/04/2002 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DODISTRITO DE CAPIM - CAPIM 1 REGIAO DE ENSINO | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03784 | 25/04/2002 | 1373.50 | 1373.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FER -NANDES VIEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03785 | 25/04/2002 | 4381.50 | 4381.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DRFERNANDO M CUNHA LIMA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612301000139 | CONSELHO ESC EEPG FERNANDO M CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03786 | 25/04/2002 | 630.50 | 630.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO A CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03787 | 25/04/2002 | 1231.50 | 1231.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO CAMPOS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03788 | 25/04/2002 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO G DE LIMA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03789 | 25/04/2002 | 1008.50 | 1008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-RAL WANDERLEY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03790 | 25/04/2002 | 6228.50 | 6228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GON -CALVES DIAS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03792 | 25/04/2002 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GUSTAVO CAPANEMA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03793 | 25/04/2002 | 3419.50 | 3419.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF HENRIQUE DIAS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03794 | 25/04/2002 | 5655.00 | 5655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM HORACIO DE ALMEIDA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03795 | 25/04/2002 | 1028.50 | 1028.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF INDIOPIRAGIBE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03797 | 25/04/2002 | 1956.50 | 1956.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA O INSTITU-TO DE EDUCACAO_DA PARAIBA-JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03798 | 25/04/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ISA -BEL MARIA DAS NEVES-J.PESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03799 | 25/04/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOROBERTO B DE SOUZA-JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03800 | 25/04/2002 | 1737.00 | 1737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOA -QUIM NABUCO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03801 | 25/04/2002 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE BATISTA DE MELO-JOAO PES-SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03802 | 25/04/2002 | 1319.50 | 1319.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDE ALENCAR-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03803 | 25/04/2002 | 3263.00 | 3263.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDO PATROCINIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03804 | 25/04/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE LINS DO REGO - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 03805 | 25/04/2002 | 6532.50 | 6532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR J.NAVARRO FILHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03806 | 25/04/2002 | 1355.50 | 1355.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DOMJOSE MARIA PIRES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03807 | 25/04/2002 | 4504.50 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR JOSE MEDEIROS VIEIRA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03808 | 25/04/2002 | 876.50 | 876.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF INF.EF MAESTRO JOSE SIQUEIRA- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03809 | 25/04/2002 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODA CUNHA VINAGRE - CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Inexigível | 03810 | 25/04/2002 | 1178.50 | 1178.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEVIEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03811 | 25/04/2002 | 1523.50 | 1523.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GOV.PEDRO GONDIM - CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03812 | 25/04/2002 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LILIOSA PAIVA LEITE-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03813 | 25/04/2002 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PO-VOADO DO GURUGI - CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 03978183000102 | CONS ESC EEEF POVOADO DO GURUGI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03814 | 25/04/2002 | 5466.50 | 5466.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LUIZ G BURITY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03815 | 25/04/2002 | 1443.00 | 1443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM COMPLUIZ RAMALHO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03816 | 25/04/2002 | 2834.00 | 2834.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PA-DAO II - CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PADRAO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03817 | 25/04/2002 | 3165.50 | 3165.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUZIA S BARTOLLINI-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03818 | 25/04/2002 | 766.00 | 766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CAMPOSEMENTES E MUDAS - CRUZ ESPIRITO SANTOS. 1 REGIAO DE ENSINO | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03819 | 25/04/2002 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DECOBE - CRUZ ESPIRITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03820 | 25/04/2002 | 631.00 | 631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA MUNGUENGUE - CRUZ ESP.SANTO1 REGIAO DE ENSINO | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03821 | 25/04/2002 | 4372.50 | 4372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIABRONZEADO MACHADO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03822 | 25/04/2002 | 1151.50 | 1151.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA SANTA LUIZA - CRUZ ESPIRITOSANTO. 1 REGIAO DE ENSINO | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03823 | 25/04/2002 | 4066.50 | 4066.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA DE FATIMA SOUTO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03824 | 25/04/2002 | 5934.50 | 5934.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DEP.FENANDO MILANEZ - CRUZ ESP.SANTO. 1 REGIAO DE ENSINO | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03825 | 25/04/2002 | 1170.50 | 1170.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA ENE MARIADO CARMO DE MIRANDA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03826 | 25/04/2002 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FLA-VIO RIBEIRO - CRUZ ESP. SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03827 | 25/04/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAGENY S TIMOTEO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03828 | 25/04/2002 | 1280.50 | 1280.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA ESPIRITO SANTO - CRUZ ESPI-RITO SANTO. 1 REGIAO DE ENSINO | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03829 | 25/04/2002 | 3137.00 | 3137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA JACY COSTA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03830 | 25/04/2002 | 1427.50 | 1427.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.RENATO F. FILHO - CUITE MAMAN-GUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03831 | 25/04/2002 | 516.50 | 516.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEED.INFEFMARIA QUITERIA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03832 | 25/04/2002 | 755.50 | 755.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF HENRIQUE F. DE FARIAS - CURRAL DECIMA. 1 REGIAO DE ENSINO | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03833 | 25/04/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DECAMPINAS - CURRAL DE CIMA 1 REGIAO DE ENSINO | 01701065000127 | CONSELHO ESC EEPG DE CAMPINAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03834 | 25/04/2002 | 3919.50 | 3919.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ISAU-RA FERNANDES DE SOUSA - ITAPO-ROROCA. 1 REGIAO DE ENSINO | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03835 | 25/04/2002 | 6018.00 | 6018.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SEVERINO F. DE BRITO - ITAPOROROCA1 REGIAO DE ENSINO | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03836 | 25/04/2002 | 1566.50 | 1566.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARCILIO DIAS- JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03837 | 25/04/2002 | 1595.50 | 1595.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MATEUS RIBEIRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03838 | 25/04/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MIL-TON CAMPOS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03839 | 25/04/2002 | 4512.00 | 4512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF NICO-DEMOS NEVES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03840 | 25/04/2002 | 3354.00 | 3354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.ODILON COUTINHO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03841 | 25/04/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF OLIVINA OLIVIA CARNEIRODA CUNHA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03842 | 25/04/2002 | 2691.00 | 2691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.OLIVIA PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03843 | 25/04/2002 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM ALZIRA LISBOA - JACARAU 1 REGIAO DE ENSINO | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03844 | 25/04/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEED INF .EF ORLANDO C GOMES-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03845 | 25/04/2002 | 3205.00 | 3205.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CAS-TRO PINTO - JACARAU 1 REGIAO DE ENSINO | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03846 | 25/04/2002 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF OTA -VIO NOVAIS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03847 | 25/04/2002 | 5144.50 | 5144.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DELUCENA - LUCENA 1 REGIAO DE ENSINO | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03848 | 25/04/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREAZEVEDO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03849 | 25/04/2002 | 3052.50 | 3052.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GARCEZ - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03850 | 25/04/2002 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO PINTO BARBALHO - MAMANGUA-PE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03851 | 25/04/2002 | 2683.50 | 2683.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADRECICERO R BATISTA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03852 | 25/04/2002 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNEA, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE AUGUSTO TRINDADE - MAMAN-GUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03853 | 25/04/2002 | 1553.00 | 1553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREDEHON - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03854 | 25/04/2002 | 4004.00 | 4004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LUIZ APRIGIO - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03855 | 25/04/2002 | 2840.50 | 2840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREHILDON BANDEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03856 | 25/04/2002 | 7312.50 | 7312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM SEN.RUI CARNEIRO - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03857 | 25/04/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREIBIAPINA-J0AO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03858 | 25/04/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMPORTANCIA NEPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF UMBE-LINA GARCEZ - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03859 | 25/04/2002 | 548.50 | 548.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREJOAO FELIX-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03860 | 25/04/2002 | 2755.50 | 2755.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO DOS ANJOS - MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03861 | 25/04/2002 | 2671.50 | 2671.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREMIGUELINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03862 | 25/04/2002 | 5096.00 | 5096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEP. DE FRANCA - MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01922172000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03863 | 25/04/2002 | 424.50 | 424.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PADREZE COUTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03864 | 25/04/2002 | 6110.00 | 6110.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF LUIZMARIA DE FRANCA - MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03865 | 25/04/2002 | 2658.00 | 2658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIEF PROFESSOR PAULO FREIRE-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03866 | 25/04/2002 | 1632.50 | 1632.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROPOTY - MATARACA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03867 | 25/04/2002 | 6357.00 | 6357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PAPAPAULO VI - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03868 | 25/04/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARGARIDA DIAS - PEDRO REGIS 1 REGIAO DE ENSINO | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03869 | 25/04/2002 | 3399.50 | 3399.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.PEDRO ANISIO B DANTAS-J PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03870 | 25/04/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MIL-TOM MORAIS - PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03871 | 25/04/2002 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PE -DRO A P CAMINHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03872 | 25/04/2002 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DUR-VAL GUEDES - PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03873 | 25/04/2002 | 6961.50 | 6961.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROL V DE MELO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03874 | 25/04/2002 | 3211.00 | 3211.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.JOAO GONCALVES - PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03875 | 25/04/2002 | 1578.50 | 1578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF D.PE-DRO II - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03876 | 25/04/2002 | 1995.00 | 1995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCEAL/02 PARA EEEF FREDERICO LUNDGREN - RIO TINTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03877 | 25/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.GUILHERME DA SILVEIRA - RIOTINTO. 1 REGIAO DE ENSINO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03878 | 25/04/2002 | 1551.50 | 1551.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE LOPES RIBEIRO - RIO TINTO1 REGIAO DE ENSINO | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03879 | 25/04/2002 | 1346.50 | 1346.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PLACIDO DE CASTRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03880 | 25/04/2002 | 3874.00 | 3874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUIZ G. BURITY - RIO TINTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03881 | 25/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANICA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM RAULCORDULA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03882 | 25/04/2002 | 3224.00 | 3224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM RAULMACHADO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03883 | 25/04/2002 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF RITADE M HENRIQUE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03884 | 25/04/2002 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAMARIA EUFRASIA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03885 | 25/04/2002 | 1193.50 | 1193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIEF STOANTONIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03886 | 25/04/2002 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SANTODRUMOND - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03887 | 25/04/2002 | 7999.50 | 7999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA CEEEA SES-QUICENTENARIO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03888 | 25/04/2002 | 5973.50 | 5973.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEFM TENENTELUCENA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03890 | 25/04/2002 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.TERCIA B LINS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03892 | 25/04/2002 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF TIRA-DENTES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03893 | 25/04/2002 | 807.50 | 807.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEIEF POETISTA VIOLETA FORMIGA-JPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 02 | AUXILIO P ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03894 | 25/04/2002 | 68355.00 | 56450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FNDAMENTAL, EM COREMAS, CONF.CONVENIO 131/02, EMANEXO. | 01362844000145 | CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03895 | 25/04/2002 | 3285.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO EM COREMAS,CONFORME CONVENIO 121/2002, ANEXO | 01362844000145 | CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03896 | 25/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNAMENTAL EM QUEIMADAS, CONF.CONVENIO 203/02, EMANEXO. | 10776144000198 | ESCOLA UNIVERSAL PROFESSOR JOSE MIRANDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03796 | 25/04/2002 | 378.00 | 378.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A COEM, CONFORME OFICIO 074/02, ANEXO. | 00000328510491 | JOSE DE CARVALHO COSTA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03710 | 25/04/2002 | 6150.00 | 6150.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ABASTECIMENTOD'AGUA NAS ESCOLAS ESTADUAISVINCULADAS A 5 REGIAO DE ENSINO. | 00006869769400 | ROSA DE LOURDES TARGINO M SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03712 | 25/04/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM PROFESSOR JOSE GONCALVESDE QUEIROZ, LOCALIZADA EM SUME | 00038734753400 | REGIA MARIA FERREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03714 | 25/04/2002 | 3150.00 | 3150.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM PROFESSOR JOSE GONCALVESDE QUEIROZ, LOCALIZADA EM SUME | 00038734753400 | REGIA MARIA FERREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03791 | 25/04/2002 | 74138.22 | 74138.22 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 146/2002, ANEXO. | 08924078000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03889 | 25/04/2002 | 32124.86 | 32124.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS EM VARIOS MUNICIPIOS, CONF. TERMO ADITIVO AOCONVENIO 703/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 25/04/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM AREIA/PB,PARA VISITAR EDIFICACAO A SERRECUPERADA E ADAPTADA P/ INS-TALACAO DO MUSEU DA ARQUIDIO-CESE, NO PERIODO DE 23 A 24/042002 | 00032315023491 | MARIA DULCE ENRIQUE DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 25/04/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM SAPE/PB,P/ PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO118o. ANIVERSARIO DE NASCIMEN-TO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS,NO PERIODO DE 22 A 23/04/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 25/04/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM SAPE/PB,P/ PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO118o. ANIVERSARIO DE NASCIMEN-TO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS,NO PERIODO DE 22 A 23/04/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 25/04/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM SAPE/PB,P/ TRANSPORTAR A PRESIDENTE EA DIRETORA DE PROGRAMACAO CUL-TURAL DESTA FCJA, NO PERIODODE 22 A 23/04/2002 | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03891 | 25/04/2002 | 24318.29 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIOS E QUADRAS EM VARIOS MUNICIPIOS, CONF.TERMO ADITIVO AOCONVENIO 705/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 25/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA SAIDA 22/04/02 RETORNO MESMA DATA,PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CPL,CONF.REQUISICAO N 123 | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 25/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA,SAIDA 23/04/02 RETORNO MESMA DATA,P/REUNIAO COM ASSESSO-RIA TECNICA,CF.REQUISICAO 124 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 25/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA SAIDA 18/04/02 RETORNO MESMA DATA, P/REUNIAO NA CODATA, CONF.REQUISICAO N 125 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 25/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA SAIDA 16/04/02 RETORNO MESMA DATA, PARA REUNIAO COM SE -CRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO 126 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 25/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA SAIDA 12/04/02 RETORNO MESMA DATA, REUNIAO COM OS AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONF.REQUISICAO 127 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00614 | 25/04/2002 | 321.20 | 321.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DES-TINADO A EAAC,CONF.MEMO/UEPB/ EAAC/LS/11/02 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 25/04/2002 | 124.70 | 124.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO DES-TINADO A EAAC,CONF.MEMO/UEPB/ EAAC/LS/11/02 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00616 | 25/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-SERTO DE DOIS NOBREAK MARCA MICROSOL,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/039/02 | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00617 | 25/04/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE AGENDA C/INDICE TELE-FONICO,DESTINADO AO CCBS,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/037/02 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00618 | 25/04/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE IMPRESSSORA MATRICIAL80 COLUNAS LX 300,DESTINADA A COORD.DE CONTROLE ACADEMINICO,CONF.MEMO/UEPB/PROEG/004/02 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00619 | 25/04/2002 | 84210.00 | 84210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DOS 10% RESTANTE DO MONTANTE PRINCIPAL,DO CONTRATOESPECAIL DO VESTIBULAR 2002,CFOF/FURNE/49/02 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 25/04/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PAGAMENTO DE ANUIDADE,CONF.MEMO/ 018 | 11431236000107 | ASSOC BRAS DE ENSINO ODONTOLOGICO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00621 | 25/04/2002 | 36.96 | 36.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTAL C/CAP.5LTS,CONF.MEMO/UEPB/EAAC/LS/11/02 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00622 | 25/04/2002 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 006/2002. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00623 | 25/04/2002 | 463.50 | 463.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 006/2002. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00624 | 25/04/2002 | 169.50 | 169.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 006/2002. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00057 | 25/04/2002 | 110.70 | 110.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO 02 ESFERICASLISAS E 45 LAMPADAS, PARA ESTAFUNDACAO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/04/2002 | 3163.24 | 3163.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Convite | 00059 | 25/04/2002 | 351.74 | 351.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM JUROS E CORRECAO MONE-TARIA POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS DOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00060 | 25/04/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO REFERENTE AASSINATURA DA UOL PARA ESTAFUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00319 | 25/04/2002 | 2.75 | 2.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/GPS RECOLHIDO S/SERVICOS PRESTADOS CONF.CONTR.ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00320 | 25/04/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINASCOPIADORA,CONF.MEMO. S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Inexigível | 03926 | 26/04/2002 | 70141.90 | 70141.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA-DO AO PROJETO ALVORADA CONFOR-ME CONVITE 07/2000 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 3.2 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Inexigível | 03930 | 26/04/2002 | 7766.60 | 7766.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA-DO AO PROJETO ALVORADA, CONFORME CONVITE 07/2000. CONVENIO 154/01-MEC/SEC- PROJETO ALVORADA - ACAO 3.2 | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Inexigível | 03940 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CD RON VIRGEM GRAVAVEL DES-TINADO AO PROJETO ALVORADA ,CONFORME 08/02. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 1.5 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Inexigível | 03943 | 26/04/2002 | 510.50 | 510.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PASTAS SUSPENSAS, ARQUIVOSDE PLASTICOS, MINA PARA CANETAGRAFITE DESTINADOS AO PROJETOALVORADA CONFORME CONVITE 8/02CONVENIO 154/02 - MEC/SEC-PRO-JETO ALVORADA- ACAO 1.5 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 03948 | 26/04/2002 | 106648.61 | 106648.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO) DESTINADO AO PROJETO ES-COLA JOVEM, CONFORME CONCORRENCIA 006/01. CONVENIO 268/00 - MEC/SEC PRO-JETO ESCOLA JOVEM | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Inexigível | 03953 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ELETRONICO, DESTI-NADO AO PROJETO ESCOLA JOVEM ,CONFORME CONCORRENCIA 006/01. CONVENIO 268/00 - MEC/SEC-PRO-JETO ESCOLA JOVEM | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03897 | 26/04/2002 | 1749.50 | 1749.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF RENA-TO RIBEIRO COUTINHO-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03898 | 26/04/2002 | 3886.50 | 3886.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF GEN -TIL LINS-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03899 | 26/04/2002 | 6483.75 | 6483.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEPG MONS.ODILON PEDROSA-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03900 | 26/04/2002 | 3230.50 | 3230.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA JOSE V FERREIRA-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03901 | 26/04/2002 | 6810.00 | 6810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF STELLA CSANTOS - SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03902 | 26/04/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SENA-DOR HUMBERTO LUCENA-SOBRADO 1 REGIAO DE ENSINO | 01626618000124 | CONSELHO ESC EEPG DE SOBRADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03903 | 26/04/2002 | 3055.00 | 3055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ALINESILVA MADRUGA-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03904 | 26/04/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ANDREVIDAL DE NEGREIROS-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03905 | 26/04/2002 | 3536.00 | 3536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA ENE ANISIOPEREIRA BORGES-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03906 | 26/04/2002 | 5141.50 | 5141.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CARLOCHAGAS-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03907 | 26/04/2002 | 5746.00 | 5746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ENEASDE CARVALHO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03908 | 26/04/2002 | 1313.00 | 1313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF FORTEVELHO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03909 | 26/04/2002 | 3633.50 | 3633.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO L R COUTINHO - STA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03910 | 26/04/2002 | 2275.50 | 2275.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOURSULO-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03911 | 26/04/2002 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEMARIANO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03913 | 26/04/2002 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE VAZ-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03914 | 26/04/2002 | 1438.00 | 1438.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF JACINTO DANTAS - OURO VELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03915 | 26/04/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUIZ DE A SOARES-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03917 | 26/04/2002 | 5068.00 | 5068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MACHADO DE ASSIS-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03918 | 26/04/2002 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAEMILIA O. ALMEIDA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03919 | 26/04/2002 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES ARAUJO-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03920 | 26/04/2002 | 7631.00 | 7631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAHONORINA S RANGEL-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03921 | 26/04/2002 | 2580.50 | 2580.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF PADRAOI SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 04594853000150 | CONSELHO ESC EEEF PADRAO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03922 | 26/04/2002 | 1409.50 | 1409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF DESANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 03923 | 26/04/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 P/EEEF VARZEANOVA - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03927 | 26/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03928 | 26/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014404966415 | ISABEL CRISTINA DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03929 | 26/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028564006472 | ROMEU JOVINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03931 | 26/04/2002 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03932 | 26/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03933 | 26/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03934 | 26/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03935 | 26/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03936 | 26/04/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03937 | 26/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03938 | 26/04/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039511898434 | MABEL BANDEIRA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03939 | 26/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002561093468 | NEUDE SARMENTO DA SILVERIA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03941 | 26/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060235632449 | VALMILDA VIGOLVINO BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03942 | 26/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03944 | 26/04/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03945 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03946 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064671542404 | MARIA PEREIRA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03947 | 26/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03949 | 26/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03950 | 26/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03951 | 26/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03952 | 26/04/2002 | 957.00 | 957.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03954 | 26/04/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03955 | 26/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03956 | 26/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03957 | 26/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03958 | 26/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03960 | 26/04/2002 | 6193.57 | 6193.57 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PROFESSORA DEBORADUARTE, NESTA CAPITAL. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03961 | 26/04/2002 | 7492.86 | 7492.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PROFESSOR CARDOSO,LOCALIZADA EM ALAGOA NOVA. | 01528048000130 | CONSTRUTORA ZENITH LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03962 | 26/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE 04(QUATRO) ONIBUS CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 01458448000116 | CLIOTUR VIAGEM E TURISMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03963 | 26/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO PARA ALUNOS (OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO) DA REDE OFICIAL DO ESTADO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 33564543001324 | SENAI SERV NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Convite | 03959 | 26/04/2002 | 15235.44 | 15235.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS NO PERCURSO J.PESSOA/CURITIBA/J.PESSOA,CONFORME CONTRATO 010/2001. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Profissional | Educação | Ensino Profissional | Educação Profissional Contextualizada | Educação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03924 | 26/04/2002 | 78.00 | 78.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO PROFISSIONAL,CONFORME OFICIO 021/02, ANEXO. | 00001797249835 | GERSON CRUZ DE SANTANA |
| Coordenadoria de Educação Profissional | Educação | Ensino Profissional | Educação Profissional Contextualizada | Educação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03925 | 26/04/2002 | 5796.60 | 5796.60 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOCURSO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CONFORME OFICIO 021/2002,ANEXO. | 00001797249835 | GERSON CRUZ DE SANTANA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00233 | 26/04/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA ESCRITURACAO CONTABILDESTA FUNDACAO, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA E SEGUNDA DO CONTRATO DE N.03-02-ASJUR, FIRMADO COM ESTA FUNDACAO. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00234 | 26/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE CABEAMENTO E INSTALACAO DE UMA REDEFISICA NO AMOXARIFADO PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00235 | 26/04/2002 | 3905.46 | 3905.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TELHAS METALICAS,VIDROS QUEBRADOS, GESSO, CARPETE, DESOBSTRUCAO DE CALHAS, RETIRADAS DE ENTULHOS NO RESTAURANTE PEDRA BONITA DESTA FUNDACAO. | 04493186000119 | ARTEC ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00236 | 26/04/2002 | 1096.00 | 1096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DAS MAQUINAS DE ESCREVERE DAS MAQUINAS DE CALCULAR PERCENTE A DIVERSOS SETORES DESTAFUNDACAO. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00237 | 26/04/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORAMARCA RICOH MODELO FT 4622,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 1 DIARIA EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS LIMA, MATRICULAN.127.152-1. QUE IRA CONDUZINDO O COORDENADOR DE ARTES PLASTICAS DESTA FUNDACAO A CIDADEDE AREIA E CAMPINA GRANDE. DATA DE SAIDA 29/04 AS 8HS E CHEGADA 30/04/02 AS 18HS. | 00088514692453 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 26/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DE DIOGENES CHAVES GOMES MAT.151181,COORDENADOR DE ARTES PLASTICASDESTA FUNDACAO, QUE IRA A CIDADE DE AREIA E CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00021986320472 | DIOGENES CHAVES GOMES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 26/04/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DEORIENTACAO PARA CONCESSAO DO PASSE LIVRE,CONF.MEMO.S/N-ASSESSORIA TECNICA E O.S.087/02.C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00044 | 26/04/2002 | 249.30 | 249.30 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de gas butano, destinadosa esta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00625 | 26/04/2002 | 2732.91 | 2732.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO, DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/003/2002. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00626 | 26/04/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO, DESTINADOS AO LAC. DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/003/2002. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00627 | 26/04/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CX. DE PAPEL DE FILTRO QUANT. TIPO 50, WAT-MAN N.50, DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/ FFB/LAC/003/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00628 | 26/04/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS ECONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FECCAO DE CHAVES, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/211. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00629 | 26/04/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO NA PISCINA DO DEPTO. DE EDUCA-CAO FISICA DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/041/02. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00630 | 26/04/2002 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APSICINA DO DEPTO. DE EDUC.FISICA DESTA UNIVERSIDADE, CONF.MEMO/UEPB/DPSG/041/02. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00631 | 26/04/2002 | 58010.00 | 58010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE REFORMA E AMPLIACAO DE CAL-CADAS NO CAMPUS UNIVERSITARIO -BODOCONGO,CONF.AUTORIZACAO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00632 | 26/04/2002 | 8420.95 | 8420.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CON-CLUSAO DO PREDIO DA CENTRAL PEDAGOGICA E BC,DO CAMPUS I BODOCONGO,CONF.AUTORIZACAO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00633 | 26/04/2002 | 91657.67 | 91657.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.RE -FORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DODEPTO DE FISIOTERAPIA DO CAM -PUS I BODOCONGO,CONF.AUTORIZA-CAO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00634 | 26/04/2002 | 136926.28 | 136926.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CONSTRUCAO DE SALA DE AULA E ADMI-NISTRACAO DO DEPTO DE EDUCACAOFISICA DO CAMPUS I BODOCONGO, CONF.AUTORIZACAO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04019 | 29/04/2002 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA 2 PARCE-LA/02, POR ACRESCIMO DE ALUNOS1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04020 | 29/04/2002 | 6483.75 | 6483.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEPG MONS. ODILON A. PEDROSA -SAPE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 04018 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PROJETO ALVORADA CONVITE 08/02. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 1.5 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 04028 | 29/04/2002 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CD RON VIRGEM GRAVAVEL DES-TINADO AO PROJETO ALVORADA,CONFORME CONVITE 08/02. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 1.5 | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 04032 | 29/04/2002 | 45175.50 | 45175.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DES-TINADO AO PROJETO ALVORADA,CONFORME CONVITE 08/02. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 1.5 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 29/04/2002 | 2949533.94 | 2949533.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 29/04/2002 | 2344.95 | 2344.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFA ABRIL/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 29/04/2002 | 250873.53 | 250873.53 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO- COTA DE ABRIL/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 04033 | 29/04/2002 | 219.00 | 219.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A ASSINATURA DA REVISTA VEJA DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME OFICIO 103/02, ANEXO. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04035 | 29/04/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 3000(TRES MIL) TICKETS REFEICOESDESTNADOS AOS SERVIDORES DESTASECRETARIA QUE TRTABALHAM EMTEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO 07/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04036 | 29/04/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCENSORISTAS NO EDIFICIO SEDE DESTA SECRETARIA, CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/98. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 04038 | 29/04/2002 | 172.20 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA SEMESTRALDO JORNAL CORREIO DA PARAIBADESTINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME OFICIO 98/02, ANEXO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04037 | 29/04/2002 | 3150.00 | 3150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EDITORACAO ELETRONICA, ESCANEAMENTO EFOTOLITOS DOS FOLDERS, CARTAZES E PLAQUETAS, DESTINADOS ADIVULGACAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CULTURA-PROCULT, CONF.OFICIO 155/02, ANEXO. | 03151285000150 | LAYOUT BIRO DE ARTES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03964 | 29/04/2002 | 14376.96 | 14376.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 140/2002, ANEXO. | 04465637000104 | ASSOC COMUNITARIA DO CAMPO DANGOLA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03965 | 29/04/2002 | 16840.98 | 16840.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 277/2002, ANEXO. | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03966 | 29/04/2002 | 17297.28 | 17297.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 217/2002, ANEXO. | 24509788000124 | ASSOC RURAL DE MATA DE OITIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03967 | 29/04/2002 | 50572.08 | 50572.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 275/2002, ANEX0. | 08944084000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03968 | 29/04/2002 | 99877.05 | 49500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 274/2002, ANEXO. | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03969 | 29/04/2002 | 37023.48 | 37023.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 279/2002, ANEXO. | 08882524000165 | PREF MUNIC DE SANTA TEREZINHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03970 | 29/04/2002 | 30221.10 | 30221.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 276/2002, ANEXO. | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03971 | 29/04/2002 | 5735.34 | 5735.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 278/2002. ANEXO. | 08787012000110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03972 | 29/04/2002 | 114608.52 | 57300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 281/2002, ANEXO. | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03973 | 29/04/2002 | 46205.64 | 46205.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 286/2002, ANEXO. | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03974 | 29/04/2002 | 22186.71 | 22186.71 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 282/2002, ANEXO. | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03975 | 29/04/2002 | 14275.17 | 14275.17 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 180/2002, ANEXO. | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 03976 | 29/04/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 268/2002, ANEXO. | 08778318000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03977 | 29/04/2002 | 14566.50 | 14566.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 264/2002, ANEXO. | 08737785000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03978 | 29/04/2002 | 25201.80 | 25201.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 283/2002, ANEXO. | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03979 | 29/04/2002 | 44577.00 | 44577.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBABA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 125/2002, ANEXO. | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03980 | 29/04/2002 | 28711.80 | 28711.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 226/2002, ANEXO. | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03981 | 29/04/2002 | 40000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 182/2002, ANEXO. | 08865628000161 | PREF MUNICIPAL DE ITATUBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03982 | 29/04/2002 | 72895.68 | 72895.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 255/2002, ANEXO. | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03983 | 29/04/2002 | 77413.05 | 77413.05 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 252/2002, ANEXO. | 01051720000149 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DE ITATUBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03984 | 29/04/2002 | 27974.70 | 27974.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFOREM CONVENIO 149/2002, ANEXO. | 02691727000198 | ASSOCIACAO DOS PEQ PROD RU DE GAMILEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03985 | 29/04/2002 | 23025.60 | 23025.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 218/2002, ANEXO. | 04913939000106 | ASSOC COMUNITARIA DO SITIO BARROCAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03986 | 29/04/2002 | 20428.20 | 20428.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 241/2002, ANEXO. | 04629832000122 | ASSOC RURAL ADELSON HENRIQUE CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03987 | 29/04/2002 | 2527.20 | 2527.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 158/2002, ANEXO. | 24232456000145 | ASSOC MOR DIST DE PITOMBEIRA DE DENTRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03988 | 29/04/2002 | 2906.28 | 2906.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 155/2002, ANEXO. | 11985041000109 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE CAICARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03989 | 29/04/2002 | 56349.54 | 56349.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANETS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 254/2002, ANEXO. | 03076557000102 | FUNDACAO SILVIA FERNANDES MARIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03990 | 29/04/2002 | 27202.50 | 27202.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 269/2002, ANEXO. | 11988235000150 | ASSOC DE MORADORES DE PEDRA LAVRADA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03991 | 29/04/2002 | 34713.90 | 34713.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 243/2002, ANEXO. | 03555698000108 | ASSOICACAO COMUNITARIA FREI DAMIAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03992 | 29/04/2002 | 5005.26 | 5005.26 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 165/2002, ANEXO. | 24226623000145 | GRUPO PRODUT DA COMUNIDADE DE PALESTINA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03993 | 29/04/2002 | 27483.00 | 27483.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 280/2002, ANEXO. | 35484823000114 | CENTRO ASSIST DE RIACHO DE SANTO ANTONIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03994 | 29/04/2002 | 18336.24 | 18336.24 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 133/2002, ANEXO. | 02747765000115 | ASSOC B D COM DE SANTANA DOS GARROTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03995 | 29/04/2002 | 8845.20 | 8845.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 251/2002, ANEXO. | 02025977000199 | A COM PRO DES R EDUC SOCIAL M AROEIRAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03996 | 29/04/2002 | 18813.60 | 18813.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 272/2002, ANEXO. | 01816491000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE CAMPO GRANDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03997 | 29/04/2002 | 13864.50 | 13864.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 266/2002, ANEXO. | 02564723000149 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ACHILLES LEAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03998 | 29/04/2002 | 75935.34 | 75935.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 253/2002, ANEXO. | 02597353000146 | ASSSOCIACAO COM SAO JOAO BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 03999 | 29/04/2002 | 23380.11 | 23380.11 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 159/2002, ANEXO. | 03518463000138 | ASS DOS PEQ PROD RU DO DIS D S J DA MATA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04000 | 29/04/2002 | 22113.00 | 22113.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 267/2002, ANEXO. | 03214516000127 | NUCL DE INT RURAL DO SITIO DOIS RIACHOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04001 | 29/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04002 | 29/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04003 | 29/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04004 | 29/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04005 | 29/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04006 | 29/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04007 | 29/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043899250400 | TEREZINHA P DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04008 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04009 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04010 | 29/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04011 | 29/04/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016115910404 | REJANE FREITAS L DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04012 | 29/04/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04013 | 29/04/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060235632449 | VALMILDA VIGOLVINO BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04014 | 29/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04015 | 29/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04016 | 29/04/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04017 | 29/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 29/04/2002 | 8066327.26 | 8066327.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. ABRIL/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 29/04/2002 | 6798.60 | 6798.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. ABRIL/2002. SALARIOFAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 29/04/2002 | 3780906.34 | 3780906.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL- ABRIL/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 29/04/2002 | 2918.70 | 2918.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL- ABRIL/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 29/04/2002 | 677717.78 | 677717.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO- COTA ABRIL/2002. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 24202301000166 | MENDES LEITAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 29/04/2002 | 320223.87 | 320223.87 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO- COTA ABRIL/2002. DEMAISFUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00240 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM 05 PROJETORES MARCA KODAKCARROCEL 3 REF. AV 2020, 04 RETROPOJETORES DE MARCA KINDERMAN FAMULUS 3 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00241 | 29/04/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS AO CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA RICARDO VANDOALEXANDRE DA SILVA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00242 | 29/04/2002 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO BAYEUX DESTINADOAOS CONVENIADOS COM A FUNESC EA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAJOSE CARLOS DA SILVA E MARCIOPEREIRA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00243 | 29/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA O PESSOAL REGIME JURICO UNICO DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MAIO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00244 | 29/04/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PAO PESSOAL REGIME JURICO UNICODESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00246 | 29/04/2002 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA PARA O PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 29/04/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, SAIDA 26/04/02 RETORNOMESMA DATA, PARA REUNIAO C/POSGRADUACAO,CONF.REQUISICAO 133 | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 29/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE,SAIDA 26/04/02 RETORNO MES-MA DATA, A SERVICO DO CAMPUS III,CONF.REQUISICAO 129 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 29/04/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,SAIDA 02/05/02 RETORNO 04/05/ 02 PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO,CONF.REQUISICAO N 130 | 00013254804449 | RILVA SUELY DE CASTRO C LUCAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 29/04/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,SAIDA 02/05/02 RETORNO 04/05 /02 PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO,CONF.REQUISICAO N 131 | 00013310356434 | VANIA FERREIRA LEITAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 29/04/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.MEIADIARIA COM DESTINO A ESTA CIDADE, SAIDA 26/04/02 RETORNO MESMA DATA,PARA REUNIAO COM A POS-GRADUACAO,CONF.REQUISICAO 128 | 00050035452404 | MARIA DOROTEA DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 29/04/2002 | 44.60 | 44.60 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de pecas, para reposicaoem um liquidificador industri-al pertencente a esta FUNDACAO | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 29/04/2002 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com prestacao de servicos, na manutencaoe substituicao de rolamentos ,mancal e eixo, apiacao das lanminas, limpeza geral e testede funcionamento do liquidifi-cador SIEMSEM C/ capacidade p/4LTS industrial, pertencentea esta FUNDACAO. | 00022563130425 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04057 | 30/04/2002 | 20160.00 | 20160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS BIBLIOGRAFICOS-ACERVO ,PARA ESCOLAS DO ENS, MEDIO DAREDE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO, EDITAL DE INEXIGIBILIDADE, COM PARECER DAPROCURADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA, BASEADO NO ARTIGO 25 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 04058 | 30/04/2002 | 116661.40 | 116661.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS BIBLIOGRAFICOS-ACERVO ,PARA ESCOLAS DO ENS. MEDIO DAREDE ESTADUAL CONFORME PROCES-SO DE LICITACAO, EDITAL DE INEXIGIBILIDADE COM PARECER DAPROCURADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA, BASEADO NO ARTIGO 25 | 69888030000182 | VIA LIVROS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 02 | AUXILIO P ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04052 | 30/04/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA PARA COMPRA DE VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SAO BENTOCONF.CONVENIO 157/02, ANEXO. | 02038346000104 | CLID COLEGIO LIDERANCA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04114 | 30/04/2002 | 2025.00 | 2025.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO, CONFORME CONVENIO 271/2002, ANEXO. | 12928503000100 | INSTITUTO EDUCACIONAL CLODOMIRO LEAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04039 | 30/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIRO PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSOR DOMINGOS JOSEDA PAIXAO, LOCALIZADA EM JOAOPESSOA. | 00006328598491 | VANIA MARIA ROCHA RAMALHO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04040 | 30/04/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSOR DOMINGOS JOSEDA PAIXAO, LOCALIZADA EM JOAOPESSOA. | 00006328598491 | VANIA MARIA ROCHA RAMALHO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04041 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04042 | 30/04/2002 | 73.00 | 73.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04043 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04045 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04046 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04047 | 30/04/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04059 | 30/04/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016069854420 | MARIO SERGIO ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04060 | 30/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020442475420 | ROSA MARIA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04061 | 30/04/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00008906238487 | PAULO FERNANDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04062 | 30/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04063 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04064 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04065 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039511898434 | MABEL BANDEIRA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04066 | 30/04/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04067 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04068 | 30/04/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04069 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04070 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04071 | 30/04/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04072 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04073 | 30/04/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008657831449 | SEVERINO MARTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04074 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 30/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006754996404 | JOSEFA JERONIMO LEITE CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04076 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04077 | 30/04/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04078 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04079 | 30/04/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04080 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARISAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010889850410 | MARIA DO SOCORRO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04081 | 30/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04082 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04083 | 30/04/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04084 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04085 | 30/04/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04086 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04087 | 30/04/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013291130472 | VERONICA VIEIRA COUTINHO MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 30/04/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04089 | 30/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04090 | 30/04/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04091 | 30/04/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESASO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04092 | 30/04/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HIDRAULICOS (DESENTOPIMENTO) NO PREDIODESTA SECRETARIA. | 00009246136888 | JOAO RICARDO TEIXEIRA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04093 | 30/04/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 30/04/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04095 | 30/04/2002 | 25963.47 | 25963.47 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 285/2002, ANEXO. | 09084054000157 | PREF MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04096 | 30/04/2002 | 20428.20 | 20428.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 242/2002, ANEXO. | 24227175000102 | ASSOC DOS AGRIC DO SITIO CASTELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04097 | 30/04/2002 | 37837.80 | 37837.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 295/2002, ANEXO. | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04098 | 30/04/2002 | 7792.20 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 298/2002, ANEXO. | 12914685000160 | ASSOCIACAO DOS AGRI DO SITIO C CORDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04099 | 30/04/2002 | 27525.42 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 301/2002, ANEXO. | 01243570000175 | ASSOCIACAO PROMOCAO SOCIAL DE ARARUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04100 | 30/04/2002 | 8581.95 | 8581.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 300/2002, ANEXO. | 00916315000183 | ASSOC COMUNIT SITIO PAU AMARELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04101 | 30/04/2002 | 148609.89 | 148609.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 291/2002, ANEXO. | 08702862000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04102 | 30/04/2002 | 1235.52 | 1235.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 297/2002, ANEXO. | 24226730000173 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL SITIO GRAVATA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04103 | 30/04/2002 | 26977.86 | 26977.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 296/2002, ANEXO. | 24510505000164 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE VARZANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04104 | 30/04/2002 | 1621.62 | 1621.62 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 299/2002, ANEXO. | 24509689000142 | ASSOC COM RURAL MANOEL BATISTA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04105 | 30/04/2002 | 31993.65 | 31993.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 292/2002, ANEXO. | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04106 | 30/04/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 234/2002, ANEXO. | 00979069000109 | ASSOC COM DOS PEQ AGRIC DO SIT AUSENTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04107 | 30/04/2002 | 25000.00 | 25000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 235/2002, ANEXO. | 00979071000188 | ASSOC COMUN DOS PEQUE AGRIC DE MANECOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04108 | 30/04/2002 | 27420.12 | 27420.12 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 107/2002, ANEXO. | 12721692000146 | FUND ASSIST SILVIA SARMENTO FURTADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04109 | 30/04/2002 | 32741.28 | 32741.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 250/2002, ANEXO. | 08999716000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04110 | 30/04/2002 | 57149.82 | 57149.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANETS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 293/2002, ANEXO. | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04111 | 30/04/2002 | 19908.72 | 19908.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 294/2002, ANEXO. | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04112 | 30/04/2002 | 22428.90 | 22428.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 106/2002, ANEXO. | 03858179000100 | ASSOC PROD RURAIS DE JURANDI P RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04113 | 30/04/2002 | 31379.40 | 15500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 290/2002, ANEXO. | 01612535000186 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 30/04/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISFREF.AO MES DE ABRIL/02, CONF.OFICIO 04/2002, ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00247 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA JULIAN FIGUEIROAQUE INTREGRARA O NAIPE DE FAGOTES NO CONCERTO OFILCIAL DAOSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00091684455472 | JULIAN ALBERTO FIGUEROA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00248 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA DENISE DE CASTROCUNHA RIBEIRO QUE INTEGRARA ONAIPE DE VIOLINOS NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00030024021415 | DENISE DE CASTRO CUNHA RIBEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00249 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA FLAVIA DE CASTROMACHADO FREIRE QUE INTEGRARA ONAIPE DE VIOLINO NO CENCERTO OFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00003624457454 | FLAVIA DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00250 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA MONICA MOREIRACURY QUE INTEGRARA O NAIPE DEHARPA NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00067129943734 | MONICA MOREIRA CURY |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00251 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA MARIA IRENE MACHADO QUE INTEGRARA O NAIPE DEVIOLINO NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00030828139768 | MARIA IRENE MACHADO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00252 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA GUILHERMO CAMPOSPEREZ QUE INTEGRARA O NAIPE DEVIOLA NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00025195441472 | GUILLERMO CAMPOS PEREZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00253 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REDACAO DOPROGRAMA DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00065824520453 | WALTER DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00254 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA WILSON DA MOTASILVEIRA SOBRINHO QUE INTEGRARA O NAIPE DE PERCUSSAO NO CONCONCERTO FICIAL DA OSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00000846448424 | WILSON DA MOTA SILVEIRA SOBRINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00255 | 30/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA DOUGLAS SPADAQUE INTEGRARA O NAIPE DE CLARINETE NO CENCERTO OFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00026922704878 | DOUGLAS SPADA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00256 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPARA JOSE FRANCISCO DE MENDONCA BORGES QUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLONCELO NO CONCERTO OFICAL DA OSPB NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00007840616453 | JOSE FRANCISCO DE MENDONCA BORGES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00257 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA LIDIO ROQUE DASILVA QUE INTEGRARA O NAIPE DECONTRABAIXO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002290702480 | LIDIO ROQUE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00258 | 30/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA CLAUDIA ARAUJOCAVALCANTE QUE INTEGRARA O NAIPE DE FLAUTA NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00001069434485 | CLAUDIA DE ARAUJO CAVALCANTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00259 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA SOLANGE MARIA DEOLIVEIRA SOUZA QUE INTEGRARA ONAIPE DE VILIONOS NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00023782471415 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00260 | 30/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS QUE SERA A SOLISTA NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00021483337120 | NORMA LILIAN N MARQUES RAMOS DE FREITAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00261 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA SAMUEL ARNALDOESPINOZA GALVEZ, QUE INTEGRARAO NAIPE DAS VILAS NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00023669217487 | SAMUEL ARNALDO ESPINOZA GALVEZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00262 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA KEILA DA SILVAFRAGOSO RESPONSAVEL PELO NAIPEDOS TENORES DO CORAL SINFONICODA PARAIBA NO CONCERTO OFICIALDA OSPB NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00002283116406 | KEILA DA SILVA FRAGOSO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00263 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOILCE LEILA DA SILVA FRAGOSORESPONSAVEL PELO NAIPE DAS CONTRALTOS DO CORAL SINFONICO DAPARAIBA NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002276121408 | ILCE LEILA DA SILVA FRAGOSO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00264 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA SANDRA MARIA BARBOSA LIMA RESPONSAVEL PELO NAIPE DAS SOPRANOS DO CORAL SINFONICO DA PARAIBA NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 30/04/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 1 DIARIA E MEIA EM FAVOR DOFUNCIONARIO SEVERINO DOS SANTOS LIMA MAT. 127.152-1, QUE IRA CONDUZINDO O COORDENADOR DEARTES PLASTICAS DESTA FUNDACAOAS CIDADES DE AREIA E CAMPINAGRANDE, SAINDO NO DIA 29.04/02E RETORNANDO NO DIA 30.04.2002 | 00088514692453 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 30/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 1 DIARIA E MEIA EM FAVOR DOFUNCIONARIO DIOGENES CHAVES GOMES MAT. 15.118-1, QUE IRA ASCIDADES DE AREIA E C. GRANDEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00021986320472 | DIOGENES CHAVES GOMES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 30/04/2002 | 41417.46 | 41417.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADALBERTOPEIXOTO DE V. FILHO E OUTROSREFERENTE AO MES DE ABRIL/2002 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 30/04/2002 | 27244.10 | 27244.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 30/04/2002 | 75.50 | 75.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR OCASIAO DASUBSTITUICAO DA FUNCIONARIACREMILDA DIAS DA SILVA DAA 203CHEFE DE DIVISAO PELO FUNCIONARIO GILVANDRO FERNANDES DE BRITO EM VIRTUDE DO GOSO DE FERIAS DA REFERIDA FUNCIONARIADESTA FUNDACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 30/04/2002 | 60.72 | 60.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00273 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS REFERENTE A FOLHADE AUTONOMOS DO MES DE ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00275 | 30/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA MONMICA MOREIRACURY QUE INTEGRARA O NAIPE DEHARPA NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO CINE BANGUE E NO CONCERTO DO PROJETO OSPB NOS BAIRROS. | 00067129943734 | MONICA MOREIRA CURY |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00277 | 30/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA GUILHERMO CAMPOSPEREZ QUE INTEGRARA O NAIPE DEVIOLA NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO CINE BANGUE E O CONCERTO NO PROJETO OSPB NOS BAIRROS | 00025195441472 | GUILLERMO CAMPOS PEREZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00279 | 30/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA SOLANGE MARIA DEO. SOUZA QUE INTEGRARA O NAIPEDE VIOLINO NO CONCERTO OFICIALDA OSPB NO CINE BANGUE E O CONCERTO NO PROJETO OSPB NOS BAIRROS. | 00023782471415 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00281 | 30/04/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA SAMUAL A. E. GALVEZ QUE INTEGRARA O NAIPE DEVILOAS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO CINE BANGUE E NO CONCERTO DO PROJETO OSPB NOS BAIRROS. | 00023669217487 | SAMUEL ARNALDO ESPINOZA GALVEZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00283 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA KEILA DA S. FRAGOSO RESPONSAVEL PELO NAIPEDOS TENORES DO CORAL SINFONICODA PB. NO CENCERTO POPULAR NOCENTRO DE VIVENCIA DA UFPB. | 00002283116406 | KEILA DA SILVA FRAGOSO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00285 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA ILCE L. DA S.FRAGOSO RESPONSAVEL PELO NAIPEDAS CONTRALTROS DO CORAL SINFONICO DA PB. NO CONCERTO POPULAR NO CENTRO DE VIVENCIA DAUFPB. | 00002276121408 | ILCE LEILA DA SILVA FRAGOSO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00287 | 30/04/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE PARA SANDRA M. B. LIMA RESPONSAVEL PELO NAIPE DASSOPRANOS DO CORAL SINFONICO DAPB. NO CONCERTO POPULAR NO CENTRO DE VIVENCIA DA UFPB. | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 30/04/2002 | 413.98 | 413.98 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 28a. PARCELA DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DO DEBITO APURADO PELO INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00171 | 30/04/2002 | 34.20 | 34.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE AGUA MI-NERAL PARA ESTA FCJA | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 30/04/2002 | 18620.70 | 18620.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE ABRIL/02. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04049 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEVOLUCAO DE RECURSOS A CONTADO CONVENIO 164/01- MINISTERIODE ESPORTE E TURISMO/SEC | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04050 | 30/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEVOLUCAO DE RECURSOS A CONTADO CONVENIO 164/01- MINISTERIODE DESPORTO E TURISMO/SEC | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04055 | 30/04/2002 | 1022.60 | 1022.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEVOLUCAO DE RECURSOS A CONTADO CONVENIO 164/01- MINISTERIODE DESPORTOS E TURISMO/SEC | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Projeto Navegar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04056 | 30/04/2002 | 223.75 | 223.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ADEVOLUCAO DE RECURSOS A CONTADO CONVENIO 164/01- MINISTERIODE DESPORTOS E TURISMO | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 30/04/2002 | 5535.48 | 5535.48 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Abril/2002 | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00061 | 30/04/2002 | 11.00 | 11.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 09093352000456 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PB AG PATOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 30/04/2002 | 5938.60 | 5938.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, MES DE ABRIL/2002 EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00323 | 30/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL,CONF.O.S.032/02COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00324 | 30/04/2002 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS BANCARIOS DO MES DE ABRIL/2002 JA DEBITADOS EM CONTA CORRENTE DO SIA/SUS/FUNAD. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 30/04/2002 | 72540.57 | 72540.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 30/04/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 30/04/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 30/04/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, P/FAZER INSTALACAO DA PLATAFORMA LATTES E DO DIRETORIO DE GRUPOS DE PES-QUISA, CONF. REQ. N. 132. | 00071438840497 | VLADIMIR COSTA DE ALENCAR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00641 | 30/04/2002 | 1654.43 | 1654.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO RESERVATORIO DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/208. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00642 | 30/04/2002 | 1847.08 | 1847.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO RESERVARORIO DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/216. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 30/04/2002 | 2768196.63 | 2768196.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE- SAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/026/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 30/04/2002 | 137629.78 | 137629.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS, DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/026/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 30/04/2002 | 29055.37 | 29055.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, MES DE ABRIL/2002, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/027/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00646 | 30/04/2002 | 2697.64 | 2697.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/030/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00647 | 30/04/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES DESTA UNIV., MES DE MAIO/ 2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/ 031/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04115 | 02/05/2002 | 2963.00 | 2963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA O INSTITU-TO DOM ADAUTO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04116 | 02/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE AGUA NA ESCOLA, NA CIDADE DE SANTA RITA. 1 REGIAO DE ENSINO | 00044211554468 | CELINA CRUZ DE MEIRELES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 04117 | 02/05/2002 | 2760.00 | 2760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 026/02ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04118 | 02/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 062/02, ANEXA. | 03092429000144 | JAMPA IMP EXPORTACAO IND COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 04119 | 02/05/2002 | 1220.00 | 1220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMACENTRAL TELEFONICA TIPO KS,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04120 | 02/05/2002 | 21.00 | 21.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04121 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04122 | 02/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04123 | 02/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04124 | 02/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04125 | 02/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04126 | 02/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04127 | 02/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04128 | 02/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04129 | 02/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020392630478 | MARCIA MARIA TARGINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04130 | 02/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04131 | 02/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04132 | 02/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04133 | 02/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04134 | 02/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04135 | 02/05/2002 | 675.00 | 675.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 02/05/2002 | 9050.00 | 9050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04137 | 02/05/2002 | 7471.50 | 7471.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF NICODEMOS NEVES, EMJOAO PESSOA. | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04138 | 02/05/2002 | 7420.44 | 7420.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ISABEL MARIA DAS NEVES, EM JOAO PESSOA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04139 | 02/05/2002 | 1386.78 | 1386.78 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF EMILIANO DE CRISTO,EM GUARABIRA. | 09354713000128 | CONSTRUTORA JOAO PAULO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 04140 | 02/05/2002 | 575.00 | 575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECENICO DO VEICULO PLACA MMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 01470617000133 | EMPREITEIRA NISSIN LTDA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04141 | 02/05/2002 | 803.00 | 803.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACOMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNG-5553,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04142 | 02/05/2002 | 677.00 | 677.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNQ-9979,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04143 | 02/05/2002 | 687.00 | 687.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1672,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04144 | 02/05/2002 | 105.98 | 105.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 103/02, ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04145 | 02/05/2002 | 310.00 | 310.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 118/02, ANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04146 | 02/05/2002 | 787.60 | 787.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 105/02, ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04147 | 02/05/2002 | 6120.32 | 6120.32 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 125/02, ANEXA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04148 | 02/05/2002 | 7384.08 | 7384.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF BEATRIZ LOUREIRO,LOCALIZADA EM PIANCO. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 04149 | 02/05/2002 | 4600.00 | 4600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICO, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACOES, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00173 | 02/05/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE ABRIL/2002, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TARIA DE CIDADANIA E JUSTICA | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00174 | 02/05/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE ABRIL/2002, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SECRE-TARIA DE CIDADANIA E JUSTICA | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 02/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, PARA OPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO No. 610.4.010.00-8 -PETROLEO BRASILEIRO S/A - PE-TROBRAS, REFERENTE AO MES DE | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 02/05/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, PARA OPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO No. 610.4.010.00-8 -PETROLEO BRASILEIRO S/A - PE-TROBRAS, REFERENTE AO MES DE | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 02/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS AUXILIARESDE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, PARA OPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO No. 610.4.010.00-8 -PETROLEO BRASILEIRO S/A - PE-TROBRAS, REFERENTE AO MES DE | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 02/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAU-RACAO DOS BENS MOVEIS E INTE-GRADOS DA CAPELA DE ACAUA -APARECIDA/PB, PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROLEO | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 02/05/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENA-RIA NA RESTAURACAO DOS BENSMOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, CONFORME CONTRATO, REFE- | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 02/05/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS AUXILIARESDE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, PARA OPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO No. 610.4.010.00-8 -PETROLEO BRASILEIRO S/A - PE-TROBRAS, REFERENTE AO MES DE | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 02/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE MARCENA-RIA DURANTE MES DE ABRIL/2002,DA RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROLEOBRASILEIRO S/A - PETROBRAS,CONFORME CONTRATO | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 02/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE MARCENA-RIA DURANTE MES DE ABRIL/2002,DA RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROLEOBRASILEIRO S/A - PETROBRAS,CONFORME CONTRATO | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00183 | 02/05/2002 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO REFERENTE A1a. PARCELA DOS SERVICOS DEPESQUISA DOS BENS INTEGRADOSDA IGREJA DE NOSSA SENHORA DACONCEICAO DA FAZENDA DE ACAUACONFORME CONVENIO No 610.4.01000-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/APETROBRAS | 18720938000141 | FUNDACAO DE DESENV DA PESQUISA FUNDEP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00184 | 02/05/2002 | 44.00 | 44.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATEIRALELETRICO, CONFORME ORCAMENTO | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00185 | 02/05/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOSDE ADMINISTRACAI DE 1(HUM) EN-DERECO VIRTUAL, CESSAO DE ES-PACO PARA HOME PAGE E E-MAILS,CONFORME CONTRATO | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00648 | 02/05/2002 | 36701.54 | 36701.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS E AMPLIACAO DO PREDIO DODEPTO. DE FISIOTERAPIA DO CAM-PUS I, DESTA UNIV., DO CONVE- NIO SUPLAN/CONV.N.002/2001,CONFORME OF/GS/N.909/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00649 | 02/05/2002 | 4396.79 | 4396.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RECOLHIMENTO DO INSS CALCULADO SO-BRE SERVICOS DE TERCEIROS (AU-TONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DF/016/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00650 | 02/05/2002 | 675.32 | 675.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS DE GUA-RABIRA, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/217. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00651 | 02/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE PECAS DESTINADO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MMQ 1148,CONF.MEMO/UEPB/DPSG/032/02 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00652 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE TECLADO PARA COMPUTA-DOR,DESTINADO AO CURSO DE DI -REITO,CONF.MEMO/UEPB/CCJ/CD/ 080 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 02/05/2002 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE 710 -PRETO,CONF.PEDIDO DE COMPRA OUSERVICO N 001/02 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00654 | 02/05/2002 | 3237.04 | 3237.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/02, DOS SERVICOS DE ALARMES E DE VIGILANCIA DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/209 | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00655 | 02/05/2002 | 49.01 | 49.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.HOS-PEDAGEM DA PROFESSORA ALINE MARIA GRECO LINS,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/207 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00656 | 02/05/2002 | 346.75 | 346.75 | IMPORTANCVIA EMPENHADA REF.SERVICOS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO,EM DIVERSOS SETORES DESTA,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/206 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00657 | 02/05/2002 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE APARELHO DE FAX C/VI-VA VOZ,ALIMENTADOR MINIMO DE 15 FOLHAS,DESTINADO A SRH,CON-FORME MEMO/UEPB/SRH/010/02 | 02828995000109 | CENTRONORTE EMPRESA DE COM E SERVICOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 02/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.LOCACAO DO VEICULO PLACA MND 2682,DESTINADO AO TRENAMENTO DE A/ PRATICAS DOS ALUNOS DE COMUN. SOCIAL,CONF.MEMO/UEPB/CCSA/066 | 00049860046468 | JOSIVALDO MARQUES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 02/05/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,SAIDA 23/04/02 RETORNO 30/04/ 02 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV,CONFORME REQUISICAO N 133 | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00660 | 02/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS, NO CEDUC, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/ 080/2002. | 00023680725434 | JOSE RIBAMAR MAIA DE MIRANDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00661 | 02/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA DO CCBS, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/196. | 00003232863485 | ROMERO SILVA LIMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00328 | 02/05/2002 | 10.75 | 10.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORA CIMA P/PAGTO.DA CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.072/02CORAD E O.S.089/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 02/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA C/OBJ.DE DAR ACOMPANHAMENTO A FAMILA DEUSUARIO EM MAMANGUAPE. | 00006757731487 | ANA MARIA DA S RAMALHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 02/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA COM OBJ.DE DAR ACOMPANHAMENTO A FAMILIA DE USUARIO EM MAMANGUAPE. | 00032438095415 | MARIA DA LUZ P DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 02/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR TECNICOS DA CODAVI/FUNAD A CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00332 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTFRUTIGRANJEI-RO REF.A DUAS SEMANAS,CONF.CONVITE.02/02 C/REC.CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00333 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENDO REF.A DUAS SEMANAS DE HORTFRUTIGRANJEIRO CONF.CONVITE N.02/2002 C/REC.DO CONV. SIA/SUS/FUNAD. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00334 | 02/05/2002 | 431.40 | 431.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIO P/MERENDA DE USUARIOS,CONF.MEMO.39/02-DEE O.C.50/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 02/05/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DERECIFE. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DERECIFE. | 00013709526434 | MIRIAN DE LOURDES RIBEIRO XAVIER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 02/05/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DERECIFE. | 00013709526434 | MIRIAN DE LOURDES RIBEIRO XAVIER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 02/05/2002 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DERECIFE. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 02/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DERECIFE. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00048 | 02/05/2002 | 197.40 | 197.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento de assinatura Anual daRevista Veja, destinada a biblioteca desta FUNDACAO. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00043 | 02/05/2002 | 126.00 | 126.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 70 (SETENTA) GARRAFOESDE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE)LITROS CADA CONFORME ORCAMENTOANEXO | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04206 | 03/05/2002 | 111.50 | 111.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COEM, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04207 | 03/05/2002 | 1291.50 | 1291.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO MEDIO ELPIDIO DE ALMEIDA,CONF.OFICIO 020/02, ANEXO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04150 | 03/05/2002 | 5832.00 | 5832.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04151 | 03/05/2002 | 7182.00 | 7182.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04152 | 03/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04153 | 03/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF CLEMENTINOPROCOPIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00011071915487 | ELIANE ALVES FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04154 | 03/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF CLEMENTINO PROCOPIO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00011071915487 | ELIANE ALVES FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04155 | 03/05/2002 | 1456.00 | 1456.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF IMACULADA CONCEICAO, LOCALIZADA EM CABEDELO. | 00030853869472 | MARIA ELIZABETH BATISTA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 04156 | 03/05/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA CONSERTOS EM 1500CARTEIRAS ESCOLARES DA 10 REGIAO DE ENSINO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Convite | 04157 | 03/05/2002 | 4032.80 | 4032.80 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA CONSERTOS EM1500 CARTEIRAS ESCOLARES DA 10REGIAO DE ENSINO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04159 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04160 | 03/05/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00053730631420 | MARIA DE FATIMA O XAVIER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04161 | 03/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04162 | 03/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033296278400 | VILMA LUCIA DE VASCONCELOS MARQUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04163 | 03/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04164 | 03/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04165 | 03/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04166 | 03/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04167 | 03/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARISAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04168 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04169 | 03/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04170 | 03/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04171 | 03/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04172 | 03/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04173 | 03/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04174 | 03/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04175 | 03/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025141899420 | ERLANDIA MARIA NICACIO XAVIER QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04176 | 03/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04177 | 03/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04178 | 03/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04179 | 03/05/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04180 | 03/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04181 | 03/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04182 | 03/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04183 | 03/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045280096415 | ADRIANA LUCENA DE SOUSA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04184 | 03/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04185 | 03/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026232715420 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PRIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04186 | 03/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04187 | 03/05/2002 | 128.00 | 128.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04188 | 03/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04189 | 03/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04190 | 03/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04191 | 03/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04192 | 03/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04193 | 03/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04194 | 03/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04195 | 03/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 03/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021935831453 | ANTONIO SERGIO FEITOSA DALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04197 | 03/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARISAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04198 | 03/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026321165468 | MARIA INEZ SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04199 | 03/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 04202 | 03/05/2002 | 850.00 | 850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE BANDEIRAS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04203 | 03/05/2002 | 5901.00 | 5901.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUN CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 120/02, ANEXA. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04158 | 03/05/2002 | 7690.00 | 7690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETO DE PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E RECREACAO PARA ADOLESCENTES, CONFORME CONVENIO 175/2002, ANEXO. | 04393888000120 | CENTRO COMUNITARIO DO CONJ RESID GROTAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 04200 | 03/05/2002 | 376.00 | 376.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS QUANDO DA SOLENIDADE DEPOSSE DO SECRETARIO E CHEFE DEGABINETE DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 04201 | 03/05/2002 | 713.00 | 713.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS NAS SOLINIDADES DE INAUGURACAO DA IGREJA DE SAO PEDROGONCALVES, CASA DO ARQUITETO,ASSINATURA DE CONVENIOS E 16NOITE DA CULTURA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04204 | 03/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO REF. AOS40 ANOS DO CONSELHO, CONFORMEOFICIO 109/2002, ANEXO. | 10744670000176 | AFONSO JOSE DE SOUSA MARREIRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04205 | 03/05/2002 | 3824.10 | 3824.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES SOLTEIRO FASHION D-33 TAMANHO 0,78x1,88x0,14, CONFORMEOFICIO 047/2002, ANEXO | 01522290000104 | DANIELA COM DE COLCHOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00289 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCACAO DO FILME MEU NOME E JOE, PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 29171311000103 | CINE CLUBE PAU BRASIL ESTACAO BOTAFOGO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00290 | 03/05/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 04276509000112 | CENTRAL COM DE METAIS SANITARIOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00345 | 03/05/2002 | 514.50 | 514.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DESPESAS BANCARIAS REF,AO MES DE ABRIL/2002. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 03/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA DO CCBS, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/193. | 00041921380420 | JOSINALDO BORGES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00663 | 03/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE A-BRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/190. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00664 | 03/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., MES DE A-BRIL/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/195. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00665 | 03/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, MES DE ABRIL/02, CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/192. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00666 | 03/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE ABRIL/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/191. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00667 | 03/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., MES DE ABRIL/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/187. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00668 | 03/05/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., MES DE ABRIL/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/194. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00669 | 03/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DA CLINICA DEFISIOTERAPIA, DESTA UNIV., MESDE MAIO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/189. | 08841421000157 | FAP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 03/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, SAIDA-02/ 05/2002, RETORNO-04/05/2002, P/ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE REFORMAS NO CAMPUS IV, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. REQ. N. 134. | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 03/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-25/04/02, RETORNO-25/04/02, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N.135 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 03/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS MAIS UMA, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS: 19,23,26 E 27/04/2002, A SERVICO DO VICE REITOR, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 136 A138. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00673 | 03/05/2002 | 33.00 | 33.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) UNIDADE DE DISCO FLEXIVEL DE 3 1/2", DESTINADO AO CEDUC, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/001/CG/CEDUC/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00674 | 03/05/2002 | 119.50 | 119.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) APARELHO TE-LEFONICO DE TECLAS, DESTINADOSAO CEDUC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/079/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00675 | 03/05/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADOR C/40 CM DE COLUNA, DESTINADOS A PROIDE, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROEDE/021. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00676 | 03/05/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BEBEDOURO ELE-TRICO DE PRESSAO C/2 TORNEIRASDESTINADO A DEDF, CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/DEF/004/2002. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00677 | 03/05/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADOR C/40 CM DE COLUNA, DESTINADOS AASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/AS- COM/009/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00678 | 03/05/2002 | 270.50 | 270.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/005/2002. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00679 | 03/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DEF/005/2002. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00680 | 03/05/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) RODO PARA LIMPEZA, DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/005/ 2002. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04208 | 06/05/2002 | 7853.00 | 7853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARACEEEEF FRANCISCA M DA ROCHA - LAGOA SECA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04209 | 06/05/2002 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. VICENTE DE FREITASSOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04210 | 06/05/2002 | 4246.25 | 4246.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM ALICE CARNEIRO-JOAO PES-SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04215 | 06/05/2002 | 274.00 | 274.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAO DE RECURSOS DO PNAE, REF.A COMPLEMENTACAO DA 2 PARCELA/02, PARA EEEFDR.MANOEL DINIZ, LOCALIZADA EMITAPORANGA. | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04217 | 06/05/2002 | 7450.00 | 7450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PROGRAMACAO COMEMORATIVA AOS 40 ANOS DE FUNDACAODO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.OFICIO 104/02, ANEXO | 04992581000146 | E MAIS EVENTOS E PROMOCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04269 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A CAE, CONFORMEOFICIO 082/2002, ANEXO. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04211 | 06/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF ENEAS LEITE,LOCALIZADA EM SANTA INES. | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04212 | 06/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF ENEASLEITE, LOCALIZDA EM SANTA INES | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04213 | 06/05/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSORA ARGENTINA PEREIRA GOMES, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 00067681212434 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04214 | 06/05/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSORA ARGENTINA PEREIRA GOMES, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 00067681212434 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 04216 | 06/05/2002 | 19088.00 | 19088.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOSEXAMES SUPLETIVOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS 12 (DOZE) REGIOES DE ENSINO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04218 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04219 | 06/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04220 | 06/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04221 | 06/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04222 | 06/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04223 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00095415823468 | MAQUIAVEL DE ASSIS ANDRADE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04224 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04225 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04226 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04227 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04228 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04229 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04230 | 06/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04231 | 06/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04232 | 06/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04233 | 06/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 06/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04235 | 06/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04236 | 06/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04237 | 06/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04238 | 06/05/2002 | 81.00 | 81.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04239 | 06/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04240 | 06/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04241 | 06/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045728950400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04242 | 06/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAOA ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04243 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04244 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04245 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04246 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04247 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04248 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04249 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04250 | 06/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04251 | 06/05/2002 | 161.00 | 161.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04252 | 06/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04253 | 06/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04254 | 06/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04255 | 06/05/2002 | 197.00 | 197.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04256 | 06/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04257 | 06/05/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04258 | 06/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04259 | 06/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04260 | 06/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04261 | 06/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04262 | 06/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04263 | 06/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04264 | 06/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04265 | 06/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04266 | 06/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009841415453 | CELIA MARIA DANTAS SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04267 | 06/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04268 | 06/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04270 | 06/05/2002 | 8695.08 | 8695.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF MARIA VIEIRA DE SOUZA, EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 043/01, ANEXO. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04271 | 06/05/2002 | 37274.75 | 37274.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF FRANCISCO CAMPOS EMJ.PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/01, ANEXO. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04272 | 06/05/2002 | 149232.99 | 149232.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANA RIBEIRO,ADAUTO CABRAL, EEEFM DE JURIPIRANGA E ANTONIO BATISTA, CONF.CARTA CONVITE 09/2002, ANEXA. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 06/05/2002 | 5544.45 | 5544.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA/EMPREGADO ESERVICOS DE AUTONOMOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00681 | 06/05/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) PORTAS PREN-SADA EM IMBUIA DE 0,80X2,10M, DESTINADAS AO CEDUC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/078/2002. | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00682 | 06/05/2002 | 51.35 | 51.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) FECHADURAS DE CILINDRO P/PORTA C/MACANETADESTINADAS AO CEDUC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/078/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00683 | 06/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO COM MATERIALDE CONSUMO PARA O PERIODO DE 01 A 31/05/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/219. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00684 | 06/05/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PESSOA JU-RIDICA, PARA O PERIODO DE 01 A31/05/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/219. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 06/05/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PONTA GROSSA, SAIDA-07/03/ 2002, RETORNO-10/03/2002, PARAPARTICIPAR DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ABRUEM, CONF. REQUISICAO N. 139 | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00686 | 06/05/2002 | 419.91 | 419.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/224. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00687 | 06/05/2002 | 798.35 | 798.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/225. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00688 | 06/05/2002 | 13.42 | 13.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/226. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00689 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/227. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00690 | 06/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM 1(UMA) CAMARA FOTOGRAFICA YASHICA DO MUSEU DE ARTESDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DSG/045/02. | 03722118000111 | MARILEIDE DUARTE TAVARES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00691 | 06/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS CONTABEIS PRESTADOS NES-TA UNIV., RELATIVO A QUARTA PARCELA (ABRIL/2002), DO CON- TRATO FIRMADO EM 25/02/02, CONFORME MEMO/UEPB/DF/015/2002. | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00692 | 06/05/2002 | 877.35 | 877.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 223. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00693 | 06/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RETIRADA DE 02(DOIS) POSTES DE ILUMINACAO E COLOCA-CAO DE 01(UM) POSTE NOVO, NO PATIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/ 029/2002. | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00694 | 06/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF FOR-NECIMENTO DO DIARIO OFICIAL SECAO I, PERIODO DE 01/05 A 30/ 06/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 220. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 06/05/2002 | 124984.16 | 124984.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/ 028/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, CONF. REQ. N. 140. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 06/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30/ 04/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO A SECRETARIA DE FINANCAS ETRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ.N. 141. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 06/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-06/05/2002,RETORNO-07/05/2002, P/PARTICI-PAR DE TREINAMENTO SOB A PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. REQ. N. 142. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 06/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-06/05/2002,RETORNO-07/05/2002, P/PARTICI-PAR DO TREINAMENTO SOB A PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. REQ. N. 143. | 00016095901472 | MARIA LUCIA DIAS ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 06/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/05/2002, A SERVICO DO CAM- PUS III, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A COMVEST, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 144. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00701 | 06/05/2002 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 660(SEISENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPOR- TES, QUE SERAO DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV., DO CONVENIO/UEPB/SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/022/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00702 | 06/05/2002 | 1417.50 | 1417.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO. AOS ALBER-GADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., PERIODO DE 02/04/02 A 30/04/02, DO CONVENIO UEPB/ SECRETARIA DA CIDADANIA E JUS-TICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/021/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 00703 | 06/05/2002 | 424.50 | 424.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAODOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 02/04/02 A 30/04/02, CONF. MEMO/UEPB/SRH/021/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 06/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA P/CUITE C/OBJ.DE CONDU-ZIRMATERIAIS P/AS SALAS DE RE-CURSOS. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00347 | 06/05/2002 | 346.36 | 346.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DECOLIRIOS,CONF.MEMO.029/02 E O.C.53/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00348 | 06/05/2002 | 1061.85 | 1061.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS P/CONSULTORIOS ODON-TOLOGICOS,CONF.MEMO.42/2002- CORDI E O.C.51. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00349 | 06/05/2002 | 578.70 | 578.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS P/CONSULTORIOS ODON-TOLOGICO,CONF.MEMO.42/02-CORDIE O.C.52/02. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00350 | 06/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00351 | 06/05/2002 | 116.00 | 116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEBOBONAS TERMICAS,CONF.MEMO.69/02-CORAD E O.C.48/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 06/05/2002 | 78776.91 | 78776.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA DO CONV.SIA/SUSREF. A MARCO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 06/05/2002 | 45.78 | 45.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENCAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 06/05/2002 | 51.16 | 51.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENCAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00063 | 06/05/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO PRESTADOS TEC-NICOS PROFISSIONAIS, COMO CON-TADOR NA ESCRITURACAO CONTABILDESTA FUNDACAO,MES DE ABRIL DE2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00064 | 06/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINOE OUTROS MES DE ABRIL DE 2002. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00065 | 06/05/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM DEDETIZACAO DESTA FUN-DACAO, MES DE ABRIL DE 2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00066 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM UMA REPORTAGEM FOTOGRAFICA PARA ESTA FUNDACAO. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04315 | 07/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE MAIO/02, CONFORME OFICIO 04/02, ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04319 | 07/05/2002 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECASDO RELOGIO DO LYCEU PARAIBANO,RF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO,CONFORME CONTRATO 06/97. | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04320 | 07/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04321 | 07/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092767303468 | GISLAYNE OLIVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04322 | 07/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039761380459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04323 | 07/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS CO MPAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000338745491 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000244031487 | ANGELA MARIA BEZERRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000241261449 | CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000343897415 | GLAUCE MARIA NAVARRO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000471828491 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES NUNES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000360058434 | LUIZ HUGO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 07/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 049/02, ANEXO. | 00011363266187 | SEBASTIANA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00000571105491 | IVERALDO LUCENA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00001888749415 | IZABEL ALENCAR DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00000314021434 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PERES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00000791636453 | MARIA AUXILIADORA B BORBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00010904514404 | MARIA NEUSA DE MORAIS COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00004885848415 | MOZART GONCALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 07/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 07/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE ABRIL/02, CONFORME OFICIO 08/02, ANEXO. | 00049659340400 | JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 04311 | 07/05/2002 | 7474.35 | 7474.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURA ANEXA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 04313 | 07/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DESCRIPT E ROTEIROS PARA VIDEOA SER REALIZADO SOBRE O CEE/PBCONF.OFICIO 107/02, ANEXO. | 00045905320420 | JOSEFA GILNEIDE MAIA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 04312 | 07/05/2002 | 18574.33 | 18574.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO REF. A OFICINA ESCOLA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 337/01, ANEXO | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04314 | 07/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO 15FESTIVAL DE REPENTISTAS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00025065890404 | SEVERINO PAULO DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04316 | 07/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 146/02,ANEXO. | 00055419267420 | VAMBERTO DE LIMA FERREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04317 | 07/05/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 153/02,ANEXO. | 00067619711449 | ANTONIO BATISTA DA NOBREGA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 04318 | 07/05/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO NOLANCAMENTO DO CD ALINHAVO, CONFORME OFICIO 145/02, ANEXO. | 00017684102400 | MILTON DORNELLAS BEZERRA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00292 | 07/05/2002 | 4103.80 | 4103.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.828VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, PARA OS FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO. CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00293 | 07/05/2002 | 448.80 | 448.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEVALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADOS AOS CONVENIADOS COM A FUNESC E A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00294 | 07/05/2002 | 415.89 | 415.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULAR NS. 9981-0806, 99790486 E99790478, PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00295 | 07/05/2002 | 22.59 | 22.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SEGURO PESSOAL DE ACIDENTESPESSOAIS DO ESTAGIARIO WERSONDE MEDEIROS ROQUE. | 02438740000130 | EXECUTIVOS SEGUROS EXECUTVOS SA ADM E PR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 07/05/2002 | 275.81 | 275.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/02, CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 07/05/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA DECIMA PARCELA, A TITULO DE IDENIZACAODAS BENFEITORIAS REALIZADAS NOBOX 05 E BOX 06 DO SETOR D, DOSUB-MEZANINO II. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DA RESCISAO DECONTRATO DE USO N.01/2001, CONTRATO 14/2001 FIRMADO ENTRE ES | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00298 | 07/05/2002 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENSAO EM FAVOR DE YERKO FRANCISCO PINTOTABILO E OUTROS,PROFESSORES DODEPARTAMENTO DE MUSICA DA UFPBQUE INTEGRARAO OS QUADROS ARTISTICOS DA OSPB, CONF. CONVENIO N.070/2001, CLEBRADO ENTREA UFPB E O GOVERNO DO ESTADO A | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00299 | 07/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A BOLSA DE ESTUDOSPARA INTEGRANTES DA OSPB JOVEMEM FAVOR DE GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS QUEIROZ E OUTROS,MESCORRESPONDENTE A ABRIL DE 2002 | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00300 | 07/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEQUARENTA REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPALDE JACARAU, CONVIDADA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAISDO PROJETO APOIO A BANDAS MUNICIPAIS, DO MINISTERIO DA CULTU | 00020332050459 | MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00301 | 07/05/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A DEZ RETIRADAS DECONTAINERS, NO PERIODO DE 02/04 A 29/04/2002. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 07/05/2002 | 2167.18 | 2167.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE ABRIL/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 07/05/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO NO IPHAN, NO DIA07/05/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 07/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO NO IPHAN, NO DIA07/05/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 07/05/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO NO IPHAN, NO DIA07/05/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 07/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA CONDUZIR A PRESIDENTEA DIRETORA DE PESQUISA E A DI-DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTU-RAL DESTA FCJA NO DIA 07/05/02 | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 07/05/2002 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 1/2 DIARIA EM ARA-RUNA/PB, P/ACOMPANHAMENTO DOSTRABALHOS DE RESTAURACAO DAIGREJA DE SANTO ANTONIO, NOPERIODO DE 08 A 09/05/2002 | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 07/05/2002 | 1209.60 | 1209.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00049 | 07/05/2002 | 174.35 | 174.35 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medi-camentos destinados a residen-tes desta FUNDACAO. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00050 | 07/05/2002 | 181.60 | 181.60 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de materiais de consumodestinados a esta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00051 | 07/05/2002 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00052 | 07/05/2002 | 3051.30 | 3051.30 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00053 | 07/05/2002 | 88.50 | 88.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 07/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com prestacao de servicos, como contadordesta Fundacao, referente aomes de Abril/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação de Núcleos de Apoio à Família do Portador de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 07/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DAS11a e 12a PARCELAS DE PRESTA- CAO DE SERVICO.CONF.MEMO.07/01-PRESIDENCIA E O.S.68/01.C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00356 | 07/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA 2a PARCELA DO TERNO ADITIVO N.02/2002 DO CONV.N.0003/2000 C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00357 | 07/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE 32 CONSULTAS,CONF.MEMO.10/02-CODAVI E O.S.74/02.C/REC.DO CONV. SIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00704 | 07/05/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO E TROCA DE 01(UM) RELE DE UMA GELADEIRA NABIBLIOTECA CENTRAL DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/046/02. | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00705 | 07/05/2002 | 880.60 | 880.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/229 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00706 | 07/05/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 01(UM) MICROCOMPUTADOR, 01(UM) MONITOR DO CCSA, DESTA UNIV., CONF.ME-MO/UEPB/DPSG/044/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 07/05/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 14(QUA- TORZE), CARIMBOS PARA AS PRO- REITORIAS, CENTROS, DEPTOS. E COORDENACOES, DESTA UNIV., CONFORME MEM/UEPB/DPSG/040/02. | 10762680000134 | JOAO MENEZES DANTAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00708 | 07/05/2002 | 61.50 | 61.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/077/2002. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00709 | 07/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NO PERIODO DE 02 A 31 DEMAIO/2002, P/FAFIG, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. OF./G.D./CH. 52/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00710 | 07/05/2002 | 2180.00 | 2180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS, NO PERIODO DE 02A 31 DE MAIO/2002, P/FAFIG,DESTA UNIV., CONF. OF./G.D./CH./ 52/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00711 | 07/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) PCT DELA DE ACO-BOMBRIL, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 007/2002. | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00712 | 07/05/2002 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM)KG DE ACUCAR CRISTALIZADO (EM KG), DESTINA-DOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 007/2002. | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00713 | 07/05/2002 | 65.40 | 65.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LUSTRA MOVEIS(1X200ML) 50 PCT DE CAFE DE 250G. C/SELODA ABIC, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 007/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00714 | 07/05/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORESC/40 CM DE COLUNA, DESTINADOS A PROEAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/005/02. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00715 | 07/05/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORESDE 60CM DE DIAMETRO P/PEREDE- TIPO TURBO, CONF. DESTINADOS A SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/020/2002. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00044 | 07/05/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES DESTINADOSA SERVIDORES DESTE INSTITUTOREFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 04326 | 08/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA NO I ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00009443436434 | MARIA DO SOCORRO DE O ALENCAR |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 04327 | 08/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA NO I ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00022547355434 | JOSEFA JOSELIA ALVES ARAUJO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 04328 | 08/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA NO I ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00064074676400 | TELMA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04329 | 08/05/2002 | 6548.75 | 6548.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM PROF ANTONIO GOMES- BA-YEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 04387 | 08/05/2002 | 53860.66 | 53860.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NA SECRETARIAE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS 010/2002. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04324 | 08/05/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04325 | 08/05/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 04330 | 08/05/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE UMA FOTOCOPIADORA RICOH NOPERIODO DE 28/03/02 A 28/04/02 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04331 | 08/05/2002 | 395.00 | 395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA DESTINADA A EEEFM ISAURAFALCAO DE CARVALHO, CONSTANTEDA ORDEM DE SERVICO 027/02, EMANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04332 | 08/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNN-1502, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02377220000164 | CENTROAR LTDA CENTRAL DE AR P AUTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04333 | 08/05/2002 | 2390.00 | 2390.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.FATURA ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04334 | 08/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NO EDIFICIO SEDE DA3 REGIAO DE ENSINO. | 00043727247487 | ISABEL CRISTINA COSTA GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04335 | 08/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NO EDIFICO SEDEDA 3 REGIAO DE ENSINO. | 00043727247487 | ISABEL CRISTINA COSTA GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04336 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04337 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04339 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 08/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04342 | 08/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04343 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04344 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04345 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04346 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04347 | 08/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04348 | 08/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007199872453 | MAURICIO MOREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04349 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04350 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014422735420 | ANA LUSIA REGIS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04351 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028176391468 | OLGA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04352 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04353 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04354 | 08/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04355 | 08/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04356 | 08/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04357 | 08/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04358 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014422735420 | ANA LUSIA REGIS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04359 | 08/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028176391468 | OLGA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04360 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04361 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043899250400 | TEREZINHA P DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04362 | 08/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04363 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04364 | 08/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051905540400 | VANUZIA ARAUJO SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04365 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035720603468 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04366 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031294499491 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04367 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028209184415 | ROMILDO CASSIANO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04368 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002861718480 | JAIR STEFANINI PEREIRA ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04369 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021996660420 | INACIO JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04370 | 08/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00068552238420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA AGRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04371 | 08/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04372 | 08/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04373 | 08/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04374 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04375 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04376 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005941482434 | HELIO ALMEIDA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04377 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010955089468 | ANA MARIA FERREIRA DE P VALADRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04378 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052295487 | IVANIRA SOUTO MACEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04379 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04380 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008468427187 | MARIA DO SOCORRO WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04381 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007268866453 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04382 | 08/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028209842404 | MARIA DA GUIA PEREIRA SERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04383 | 08/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04384 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIOS E/OU QUADRAS EM VARIAS ESCOLAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 906/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04385 | 08/05/2002 | 5586.75 | 5586.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF CELSO CIRNE, EM SOLANEA, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 025/2001, ANEXO. | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 04386 | 08/05/2002 | 147951.26 | 147951.26 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA EEEF BENJAMIM MARANHAO, EM ARARUNA,CONFORME CAWRTA CONVITE 03/2002. | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00302 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MAIS 11(ONZE) VALES TRANSPORTE, PARA COMPLEMENTAR A AQUISICAO FEITA ATRAVESDA NE N.244 REFERENTE AO MESDE MAIO/2002 DESTINADOS AO PESSOAL DO REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00303 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MAIS 45 (QUARENTAE CINCO) VALES TRANSPORTE PARACOMPLEMENTAR A AQUISICAO FEITAATRAVES NA NE N.242 REFERENTEAO MES DE MAIO/2002 DESTINADOSAOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00306 | 08/05/2002 | 7.70 | 7.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MAIS 11(ONZE) VALES TRANSPORTE, PARA COMPLEMENTAR A AQUISICAO FEITA ATRAVESDA NE N.242 REFERENTE AO MESDE MAIO/2002 DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOSNESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00307 | 08/05/2002 | 31.50 | 31.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAA CUSTEAR DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MAIS 45 (QUARENTAE CINCO) VALES TRANSPORTE PARACOMPLEMENTAR A AQUISICAO FEITAATRAVES DA NE N.244 REFERENTEAO MES DE MAIO/2002 DESTINADOSAO PESSOAL DO REGIME JURIDICOUNICO DESTA FUNDACAO. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 08/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A DIARIAS C/OBJ.DE PARTICI-PAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE EQUIPA- MENTO AUDIOMETRICO NA ESC. DE AUDIOCOMUNICACAO EM C.GRANDE. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 08/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/FAZER FACEA DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUTIR SOBREA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOMENTRICO NA ESC.DE AUDIO-COMUNICAO EM C.GRANDE. | 00000314390472 | AGRIPINO BONAVIDES GOUVEIA DE BARROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 08/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER A DIARA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE REUINIAO PARA DISCUTIR SOBRE AINSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIOMETRICO NA ESC.DE AUDIOCOMUNICACAO EM C.GRANDE. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 08/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDOR ACIMA P/FAZER_FACEA DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR AU-TORIDADES DA FUNAD,PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO EM C.GRANDE. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 08/05/2002 | 5935.07 | 5935.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00363 | 08/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE PINTURA EHIDRAULICA EELETRICA EM DIVERSOS SETORES DAN FUNAD,CONF.MEMO.076/2002- CORAD E O.S.091/.C/REC.DO REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00060321210468 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 08/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EMF AVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DAS11a E 12a PARCELAS DE PRESTA- CAO DE SERVICO.CONF.MEMO.07/01-PRESIDENCIA E O.S.68/01.C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00055 | 08/05/2002 | 1202.00 | 1202.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00068 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A CONFECCAO DE 500 JO-GOS DE RECIBOS PARA ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00069 | 08/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSERTO DE UMA TV DE29 POLEGADAS DESTA FUNDACAO. | 02571533000159 | FRANCISCO MARCELO AIRES NUNES ME |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 08/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABEIRA-PB DISCUTIRCOM PAROCO DE C DE NOSSA SENHORA DA LUZ SOBRE A RECUPERACAODAQUELE TEMPLO O OS TECNICOSEXAMINAREM AS CONDICOES DO TELHADO E MADEIRAMENTO | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 08/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DEATINO A CIDADE DE GUARABEIRA-PB ACOMPAN-HANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARADISCUTIR COM PAROCO DA C DE NOSSA SENHORA DA LUZ SOBRE A RECUPERACAO DAQUELE TEMPLO RELIGIOSO E OS TECNICOS EXAMINAREM | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 08/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABEIRA ACOMPANHANDOO DIRETOR DO IPHAEP PARA DISCUTIR COM PAROCO DA C DE NOSSASENHORA DA LUZ SOBRE A RECUPERACAO DAQUELE TEMPLO RELIGIOSOE OS TECNICOS EXAMINAR AS CON | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 08/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE GUARABEIRA-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARADISCUTIR COM PAROCO DA C DE NOSSA SENHORA DA LUZ SOBRE A RECUPERACAO DAQUELE TEMPLO RELIGIOSO E OS TECNICOS EXAMENAREM | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 08/05/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CI-DADE DE GUARABEIRA-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04388 | 09/05/2002 | 144344.02 | 144344.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 1641/2001- PROJETO NAVEGAR, POR NAO HAVER SIDO PRORROGADO A SUA VIGENCIA. | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04389 | 09/05/2002 | 61676.16 | 61676.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 313/2002, ANEXO. | 04730070000156 | ASSOC DOS TRAB RURAIS DO SITIO CARDOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04390 | 09/05/2002 | 17709.12 | 17709.12 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 245/2002, ANEXO. | 24097743000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLV COM DE JACARAU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04391 | 09/05/2002 | 18476.64 | 18476.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 067/2002, ANEXO. | 01612686000134 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04392 | 09/05/2002 | 425.00 | 425.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO SALAO DECONVENCOES PARA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO,CONFORME OFICIO 134/2002, ANEXO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00308 | 09/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AHOSPEDAGEM DA MAESTRINA ELENAHERRERA, CONVIDADA DA OSPB DESTA FUNDACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00310 | 09/05/2002 | 333.88 | 333.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM AHOSPEDAGEM DA MAESTRINA ELENAHERRERA CONVIDADA DA OSPB DESTA FUNACAO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N.154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS E CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N.02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00311 | 09/05/2002 | 582.35 | 582.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA/BRASILIA, PARA PROFESSORA NORMA LILIAN DE FREITAS, CONVIDADA DA OSPB DESTAFUNDACAO COMO SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL DA REFERIDA ORQUESTRA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00312 | 09/05/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIMINACAO ABAIXO: IMPRESSORA HP DESKJET 656 USB | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00313 | 09/05/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DESCRIMINADO: 01 IMPRESSORA HP DESKJET 656USB. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00314 | 09/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DESCRIMINADO: MICRO COMPUTADOR PENTIUM4, 1.6GHZ,256MB,HD DE 40GB,PLACA DESOM, VIDEO32MB,FAX DE 56K, DRIVE DE 1,44,DRIVE DE CD56X, CAIXA DE SOM AMP480WTS, GABINETE, | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00315 | 09/05/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO DESCRIMINADO: 02 MICRO COMPUTADORES DURON800 MHZ, 128MB,HD DE 20GB, SOMVIDEO 8MB, FAX DE 56K,DRIVE DE1,44, DRIVE DE CD 56X,CAIXA DESOM AMP, GABINETE, TECLADO,MOU | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00366 | 09/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO.16/02-COMAP E O.C.54/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 09/05/2002 | 176.80 | 176.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO.16/02-COMAP E O.C.55/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 09/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESTITUICOESDE TAXAS DO VESTIBULAR/2002, DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO | 00000769334407 | ALDO PEREIRA DE CASTRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00717 | 09/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 14 QUA- DROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/218. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 09/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-07/05/2002, RETORNO-07/05/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANI-DADES, CONF. REQ. 146. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 09/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 07/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRO-REITORIA, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 147. | 00043454992400 | AMARILDO HENRIQUE DE LUCENA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 09/05/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITODIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 02, 08,11,15,17,19,23 E 29/04/2002A SERVICOS DO GABINETE DO REI-TOR, DESTA UNIV., CONF. REQ.N.145. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 09/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-06/05/2002, RETORNO-06/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM APOS-GRADUACAO, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N. 148. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 09/05/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, SAIDA-01/ 04/02, RETORNO-03/04/02, P/VI-SITA AS INSTALACOES DO PROJETOVITAE, CONF. REQ. N. 149. | 00013258818487 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 09/05/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-07/05/2002, RETORNO-09/05/2002,P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANCAS E EDUCACAO,CONFORME REQ. N. 156. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 09/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 09/05/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV.,JUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTA-DO E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF.REQ. N. 157. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 09/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA:07/05/02, P/RESOLVER ASSUNTO DO IN-TERESSE DESTA UNIV., JUNTO AO SIAF-SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, CONF. REQ. N.158. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 09/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES DA PARAIBA, NOSDIAS: 09,18,19,21,22/04 E 05/ 05/2002, A SERVICOS DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. Ns.150A 155. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04395 | 10/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQJUISICAO DE 50(CINCQUENTA) EXEMPLARES DO LIVRO PERDIDOS ASTROLABIOS, CONFORME OFICIO 017/02, ANEXO. | 00011048662420 | LUCIO SERGIO FERREIRA LINS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04400 | 10/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 161/02,ANEXO. | 00095137688649 | MARCOS FABIO COSTA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04393 | 10/05/2002 | 45583.20 | 22500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 228/2002, ANEXO. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04394 | 10/05/2002 | 66643.20 | 66643.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 314/2002, ANEXO. | 01615784000125 | PREF MUNIC DE POCO JOSE DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 04396 | 10/05/2002 | 7616.00 | 4760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL, CONFORME CONVENIO 288/2002, ANEXO. | 02274815000194 | CENTRO EDUCACIONAL ANA MAZUCCHI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04398 | 10/05/2002 | 2323.29 | 2323.29 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DE PASSAGEM, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO244/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04399 | 10/05/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LEVANGTAMENTO, QUALIFICACAO E PROJETOS DAS ESCOLASQUE SERAO CONTEMPLADAS COM OPAPE NOA NO DE 2002, CONFORMEOFICIO 233/02, ANEXO. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04401 | 10/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04402 | 10/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04403 | 10/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 10/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015416550449 | ROSIMAR ALVES BARRETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 10/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00053587871434 | LIDIA BRASILEIRO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04406 | 10/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04407 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04408 | 10/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04409 | 10/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04410 | 10/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04411 | 10/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04412 | 10/05/2002 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04413 | 10/05/2002 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04414 | 10/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04415 | 10/05/2002 | 653.00 | 653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04416 | 10/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054857058472 | SEVERINA BEZERRA S WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04417 | 10/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04418 | 10/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04419 | 10/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04420 | 10/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04421 | 10/05/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04422 | 10/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04423 | 10/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04424 | 10/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04425 | 10/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042452279404 | MARIA DO SOCORRO PORTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04426 | 10/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04427 | 10/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04428 | 10/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04429 | 10/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00316 | 10/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOME PAGEDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL/02. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE A UOL E ESTAFUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 10/05/2002 | 161.00 | 161.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO FILMEMEU NOME E JOE, PARA EXIBICAONO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 02745624000163 | ESTACAO CINEMA E CULTURA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00318 | 10/05/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVEICULO CAMINHONETE D-10 PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00319 | 10/05/2002 | 3150.00 | 3150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTALACAO DE01 CODICIONADOR DE AR COM TUBULACAO FIGORIGENA E CARGA DEGAS REFRIGERANTE, COM PINTURADA UNIDADE CONDENSADORA NESTAFUNDACAO. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00727 | 10/05/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 3a/6PARCELAS DA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO COULTER ACF8 5a 16, PARA ESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/188. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00728 | 10/05/2002 | 356.00 | 356.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/233. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00729 | 10/05/2002 | 3799.56 | 3799.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 236. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00730 | 10/05/2002 | 35.16 | 35.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA, DO DEPTO.DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/234. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00731 | 10/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/02 NO CAMPUS DE BODOCON-GO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/238. | 00069131392415 | ANTONIO TERTO BISPO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00732 | 10/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/02, NO CAMPUS DE BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/237. | 00003199833829 | ARNALDO DA SILVA GOMES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 10/05/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA E OUTROS P/ PAGTO.DE FOLHA DO SUS/FUNAD, REF.A FEVEREIRO/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 10/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA DO SUS/FUNAD,P/AUX.DE SERVICOS GERAIS REF.A MARCO/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00370 | 10/05/2002 | 1204.00 | 1204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES,CONF.MEMO.07/2002-- CORAD E O.S.092/2002.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04835016000175 | DL LUCENA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00056 | 10/05/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha para co-bertura de despesas com a com-pra de 50 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras destaFundacao, que reside na Cidadede Bayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00057 | 10/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 200 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras destaFundacao e despesas com servi-cos externos em favor deste Orgao. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00058 | 10/05/2002 | 15.00 | 15.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 15 Vale/Transportes destinados a cozinheira desta Fundacao, que reside na Cidade deSanta Rita/Pb. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04430 | 13/05/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEF OLIVINA OLIVIA C DA CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04432 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04433 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04434 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04435 | 13/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04436 | 13/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04437 | 13/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04438 | 13/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04439 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04440 | 13/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04441 | 13/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04442 | 13/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04443 | 13/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04444 | 13/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04445 | 13/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04446 | 13/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04447 | 13/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04448 | 13/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04449 | 13/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04450 | 13/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04451 | 13/05/2002 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04452 | 13/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04453 | 13/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04454 | 13/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04455 | 13/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE INSTALACAO, PROGRAMACAO ETREINAMENTO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04431 | 13/05/2002 | 108479.00 | 108479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROJETODE PRESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO UM RESGATE PARA A HIS-TORIA DA PARAIBA, CONFORME CONVENIO 1374/02 ANEXO | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 13/05/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER A DIARIAS C/OBJ.DE REALIZER REU-NIOES C/PROFESSORES DE SALAS DE RECURSOS DA 7a REGIAO DE ENSINO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 13/05/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM AVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIASC/OBJ.DE RALIZAR REUNI-AO C/PROFESSORES DE SALAS DE RECURSOS DA 7a_REGIAO DE ENSINO | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 13/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE CONDUZIR AUTORIDADE DA FUNAD,P/ AS CIDADEDE C.DO ROCHA E OUTRAS. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00374 | 13/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA PAGTO.DE RESSARCIMENTO DE DES-PESAS.CONF.MEMO.065/02-CODAFI | 00039630994453 | SANDRA MARIA CORDEIRO ROCHA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 13/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDER ACIMA P/AQUISICAO DECARTUCHO P/IMPRESSORA,CONF.ME-M0.16/02-CAP E O.C.56/02.C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00376 | 13/05/2002 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO._DE PUBLICACAO DE NO.D.O.E,CONF.MEMO44/02-DE E FAT.054043.C/REC.DOCONV.SIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00377 | 13/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DETNT DESCARTAVEIS,CONF.MEMO.26/02-EDESP C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00733 | 13/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) CHAPA OFF-SET POSITIVA DE 381X457, DESTINADAS A EDITORA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EU/16/02. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00734 | 13/05/2002 | 560.50 | 560.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/16/02. | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00735 | 13/05/2002 | 249.20 | 249.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/16/02. | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00736 | 13/05/2002 | 1269.50 | 1269.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/17/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00737 | 13/05/2002 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER P/IMPRES-SORA LASER REF. 92274A, DESTI-NADA A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/17/02. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00738 | 13/05/2002 | 522.00 | 522.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) CHAPAS POSI-TIVA P4-457X381 (UNID.). 2(DOIS)KG DE TINTA PRETA (POLICROMIA) P/USO GRAFICO, DESTINADOS A EU, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/EU/17/02. | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 13/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 14(QUATORZE) QUADROS,DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/218. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00741 | 13/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 02(DOIS) VENTILADORES DE COLUNA DA PROADF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/54/02. | 00013256904491 | JOSE AILSON GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 13/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA, NO DIA 06/05/2002A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV.CONF. REQ. N. 159. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 13/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-08/05/2002,RETORNO-09/05/2002, P/PARTICI-PAR DE TREINAMENTO SOB A PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. REQ.N.160 | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 13/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-08/05/2002,RETORNO-09/05/2002, P/PARTICI-PAR DE TREINAMENTO SOB PREVI- DENCIA SOCIAL-INSS, CONF. REQ.N. 161. | 00016095901472 | MARIA LUCIA DIAS ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00745 | 13/05/2002 | 206.02 | 206.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DO DEPTO.DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,ME-MO/UEPB/PROAF/231. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00746 | 13/05/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS, E FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/239. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00747 | 13/05/2002 | 1593.60 | 1593.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACOES, MES DE ABRIL/2002, CONF. OF/FURNE/018/2002. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04476 | 14/05/2002 | 31200.00 | 27300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPLEMENTACAO DAO NE 4052, CONFORMECONVENIO 157/2002, ANEXO. | 02038346000104 | CLID COLEGIO LIDERANCA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04477 | 14/05/2002 | 50000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPLEMENTACAO DA NE 3896, CONFORMECONVENIO 203/2002, ANEXO. | 10776144000198 | ESCOLA UNIVERSAL PROFESSOR JOSE MIRANDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04478 | 14/05/2002 | 51367.72 | 51367.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.AOSMESES DE MAIO A AGOSTO/02, CONFORME CONVENIO 200/2002, ANEXO | 08354631000110 | SOC PATROC DO ENS SEC E TEC DE ITABAIANA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04457 | 14/05/2002 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO PELA PARTICIPACAO NACONCORRENCIA PUBLICA 06/01. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04460 | 14/05/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO PARA PARTICIPACAO DACONCORRENCIA PUBLICA 06/01 | 88766936000179 | MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04462 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DESTINADOS AO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCACAO, CONF.OFICIO E PROPOSTA DE PRECOS ANEXOS. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04456 | 14/05/2002 | 5200.00 | 5200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAO DE ENISNO. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04458 | 14/05/2002 | 3800.00 | 3800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF ISMENIA MACHADO, LOCALIZADA EM TAPEROA. | 00031318142415 | MARIA EUNICE GONCALVES AIRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04459 | 14/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF ISMENIAMACHADO, LOCALIZADA EM TAPEROA | 00031318142415 | MARIA EUNICE GONCALVES AIRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04461 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME COVNENIO 303/2002, ANEXO. | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 04463 | 14/05/2002 | 19533.35 | 19533.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DEABRIL/02, CONF.CONTRATO 022/02SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04464 | 14/05/2002 | 441.00 | 441.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO EM MAQUINASDE CALCULAR CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04465 | 14/05/2002 | 124.98 | 124.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 128/02, ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04466 | 14/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 002/02, ANEXA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04467 | 14/05/2002 | 940.00 | 940.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 003/02, ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04468 | 14/05/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 116/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04469 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 123/02, ANEXA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04470 | 14/05/2002 | 570.10 | 570.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 121/02, ANEXA. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04471 | 14/05/2002 | 262.20 | 262.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 002/02ANEXA. | 12681789000172 | ASTEFER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04472 | 14/05/2002 | 6600.00 | 6600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TREINAMENTO DE SEISTECNICOS DESTA SECRETARIA EMMANUTENCAO DE MONITORES E IMPRESSORAS CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 01062479000153 | MARIA CARMEN LIMA DE ANDRADE ME ORION CO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04473 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARREGOS E DESCARREGOS REF. AO MESDE ABRIL/02, CONF. OFICIO 023/2002, ANEXO. | 00001062939409 | GENIVAL PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04475 | 14/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARREGOS E DESCARREGOS REF. AO MESDE ABRIL/02, CONF. OFICIO 023/2002, ANEXO. | 00001062939409 | GENIVAL PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04479 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04480 | 14/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04481 | 14/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04482 | 14/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04483 | 14/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011385588420 | MARIA DAS GRACAS FLORO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04484 | 14/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009495436400 | ELIZABETE ALVES FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04485 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079828779404 | EDNA ALEXANDRINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04486 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025069403400 | JOELMA TERESINHA DE A ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04487 | 14/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039761380459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04488 | 14/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04489 | 14/05/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04490 | 14/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04491 | 14/05/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04492 | 14/05/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04493 | 14/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04494 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04495 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04496 | 14/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04497 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04498 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002937101470 | ALLAN CARLOS ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04499 | 14/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00065107667449 | MARIA DE LOURDES LUCENA CLAUDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04500 | 14/05/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04501 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04502 | 14/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011052295487 | IVANIRA SOUTO MACEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04503 | 14/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04504 | 14/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010955089468 | ANA MARIA FERREIRA DE P VALADRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04505 | 14/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00005941482434 | HELIO ALMEIDA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04506 | 14/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007268866453 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 14/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008468427187 | MARIA DO SOCORRO WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04508 | 14/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028209842404 | MARIA DA GUIA PEREIRA SERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04509 | 14/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04510 | 14/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04524 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04525 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04526 | 14/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04527 | 14/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04528 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04529 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04530 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04531 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04532 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04533 | 14/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04534 | 14/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04535 | 14/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04536 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE PUBLICACAO NO D. OFICIAL DAUNIAO E JORNAL DO BRASIL DOEDITAL DAS CONCORRENCIAS 02,03E 04/2002 QUE DIZEM RESPEITO ACONSTRUCAO DE OBRAS E AQUISI -CAO DE EQUIP. PROJETO ALVORADA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04537 | 14/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04538 | 14/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04539 | 14/05/2002 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04540 | 14/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04541 | 14/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04542 | 14/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04543 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04544 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ DE MELO RESENDE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00320 | 14/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AODEPARTAMENTO DE MATERIAL E PERMANENTE DESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00321 | 14/05/2002 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00322 | 14/05/2002 | 2190.00 | 2190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 14/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO EPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA DSTA FUNDACAO. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00324 | 14/05/2002 | 229.69 | 229.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO: | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00325 | 14/05/2002 | 212.72 | 212.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00326 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMPLACA DE FAX MODEM US-ROBOTICS56K PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 14/05/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2/ DIARIAS EM SOUZA/PB, P/ ACOMPANHAR TRABALHOSDO PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACUA, NO PE-RIODO DE 24 A 26/04/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 14/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM SOU-ZA/PB, P/ ACOMPANHAR TRABALHOSDO PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACUA, NO PE-RIODO DE 24 A 26/04/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 14/05/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM SOU-ZA/PB, P/ ACOMPANHAR TRABALHOSDO PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA, NO PE-RIODO DE 24 A 26/04/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 14/05/2002 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM SOU-ZA/PB, CONDUZINDO A PRESIDENTEE DIRETORES DA FCJA, NO PERIO-DO DE 24 A 26/04/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 23 A 24/04/2002,PARA FAZER TRABALHO DE INSPE-CAO SOBRE O PROJETO SANTUARIOPEDRA DO LETREIRO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 23 A 24/04/2002,PARA FAZER TRABALHO DE INSPE-CAO SOBRE O PROJETO SANTUARIOPEDRA DO LETREIRO | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 23 A 24/04/2002,CONDUZINDO ARQUITETOS DA FCJA | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 14/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 02 A 03/05/2002,PARA REALIZAR TRABALHO DE INS-PECAO TECNICA SOBRE A EXECUCAODO PROJETO MEMORIAL PEDRA DOLETREIRO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 02 A 03/05/2002,PARA REALIZAR TRABALHO DE INS-PECAO TECNICA SOBRE A EXECUCAODO PROJETO MEMORIAL PEDRA DOLETREIRO | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 02 A 03/05/2002,CONDUZINDO ARQUITETAS DA FCJA | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, EM 26/04/2002 PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO EINSPECAO DA EXECUCAO DO PROJE-TO RESTAURACAO DA IGREJA SANTOANTONIO | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, EM 26/04/2002 PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO EINSPECAO DA EXECUCAO DO PROJE-TO RESTAURACAO DA IGREJA SANTOANTONIO | 00042385466449 | GILBERTO DE ALMEIDA GUEDES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO DIA 03/05/2002, P/ DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DEINSPECAO E EXECUCAO DO PROJE-TO RESTAURACAO DA IGREJA SANTOANTONIO | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO DIA 03/05/2002, P/ DARCONTINUIDADE AOS TRABALHOS DEINSPECAO E EXECUCAO DO PROJE-TO RESTAURACAO DA IGREJA SANTOANTONIO | 00042385466449 | GILBERTO DE ALMEIDA GUEDES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 14/05/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, EM 09/05/2002 PARA REALI-ZAR TRABALHO DE INSPECAO E REUNIAO TECNICA SOBRE A EXECUCAODO PROJETO MEMORIAL E SANTUA-RIO DA PEDRA DO LETREIRO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 14/05/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, EM 09/05/2002 PARA REALI-ZAR TRABALHO DE INSPECAO E REUNIAO TECNICA SOBRE A EXECUCAODO PROJETO MEMORIAL E SANTUA-RIO DA PEDRA DO LETREIRO | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 14/05/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBPARA PARTICIPAR DE CELEBRACAORELIGIOSA DO SANTUARIO DA PE-DRA DO LETREIRO, NO PERIODO DE13 A 14/05/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBPARA PARTICIPAR DE CELEBRACAORELIGIOSA DO SANTUARIO DA PE-DRA DO LETREIRO, NO PERIODO DE13 A 14/05/2002 | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 14/05/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBCONDUZINDO A PRESIDENTE E AR-QUITETA DA FCJA P/ PARTICIPARDE CELEBRACAO RELIGIOSA DO SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO NOPERIODO DE 13 A 14/05/2002 | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 14/05/2002 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM SAL-VADOR/BA, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA PETROBRAS E CONSU-LADO GERAL DA ESPANHA SOBREPROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOSEM PARCERIA COM O GOVERNO ES-PANHOL, NO PERIODO DE 09 A 11/05/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00212 | 14/05/2002 | 896.75 | 896.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.055VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FCJA NO MES DE MAIO/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00213 | 14/05/2002 | 211.62 | 211.62 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DAS CONTASTELEFONICAS: 2475270 E 2475299DA FCJA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 20/05/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00214 | 14/05/2002 | 130.50 | 130.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00215 | 14/05/2002 | 39.05 | 39.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALCONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00216 | 14/05/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE UMA BA-TERIA MOURA P/ O VEICULO SAN-TANA QUANTUM DESTA FCJA, CON-FORME ORCAMENTO | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00217 | 14/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOPS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO VENCI-MENTO 15/05/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00218 | 14/05/2002 | 513.16 | 513.16 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA FCJA, CON-FORME ORCAMENTO | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00219 | 14/05/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE ADUBOFERTILIZADO PARA FCJA, CONFOR-ME ORCAMENTO | 02275791000198 | JESSE PEDRO GOMES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00220 | 14/05/2002 | 641.00 | 641.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA PARA O DEPARTA-MENTO DE INFORMATICA, CONFORMEORCAMENTO EM ANEXO | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00221 | 14/05/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE INTERESSEDO DEPARTAMENTO DE INFORMATICACONFORME ANEXO | 01959548000126 | ORGANIZACAO TECNICA EM INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00222 | 14/05/2002 | 48.50 | 48.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALCONFORME ORCAMENTO ANEXO | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00223 | 14/05/2002 | 145.69 | 145.69 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA DE TELEFONE CE-LULAR COM VENCIMENTO 10/05/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00224 | 14/05/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ LOCACAO DE VEICULO DESUA PROPRIEDADE PARA TRANSPOR-TE DE TECNICOS E RESTAURADORESAO SITIO HISTORICO DE ACAUA -APARECIDA/PB, CONFORME CONVE-NIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS- RECURSOS DA APLICACAO | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04511 | 14/05/2002 | 102227.78 | 100078.01 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFNOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, EMIGARACY, CONFORME CARTA CONVITE 029/2002. | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04512 | 14/05/2002 | 103709.18 | 97925.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRAS(20X30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA NO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA E NA EEEF PROFESSORA TEREZINHA LEAL, EM BOQUEIRAO, CONFORME CARTA CONVITE 030/2002. | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 04513 | 14/05/2002 | 218482.78 | 217895.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DE UMAQUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, CONFORMETOMADA DE PRECOS 03/2002. | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04514 | 14/05/2002 | 100928.85 | 95741.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20X30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, EM COEMAS, CONFORME CARTA CONVITE028/2002. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04515 | 14/05/2002 | 101874.30 | 101468.19 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS,EM OURO VELHO, CONFORME CARTACONVITE 021/2002. | 02649279000164 | CONSTRUTORA GLOBO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04516 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEMRAIMUNDO E. DE SOUZA, EM PEDRABRANCA, CONFORME CARTA CONVITE027/2002. | 03588599000114 | SOUTO MAIOR CONST E INCORPORACOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04517 | 14/05/2002 | 103931.34 | 43708.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE 02(DUAS) QUADRAS COM ARQUIBANCADA NAS EEEF JOSE QUEIROGA E FELIX ARAUJO, EM CATURITE, CONF.CARTA CONVITE 015/2002. | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04518 | 14/05/2002 | 101725.40 | 98931.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFANESIO LEAO, EM C.GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE 016/2002. | 04764071000111 | RM EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04519 | 14/05/2002 | 101986.46 | 101520.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFJOSE GOMES ALVES, EM PATOS,CONFORME CARTA CONVITE 018/2002. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04520 | 14/05/2002 | 101953.46 | 81177.76 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA COMUNIDADE DE ESTACADA, EM CURRALDE CIMA, CONFORME CARTA CONVITE 019/2002. | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04521 | 14/05/2002 | 102115.79 | 101479.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA ENEFRANCELINO DE ALENCAR NEVES,EMITAPORANGA, CONFORME CARTA CONVITE 020/2002. | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04522 | 14/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO ESTADIO O AMIGAO, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO 013/2002, ANEXO. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04523 | 14/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PARA MANUTENCAO DO ESTADIO O AMIGAO, EM C.GRANDE, CONF. OFICIO 013/2002,ANEXO. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00748 | 14/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO E MANUTENCAODE 02(DUAS) MAQUINAS DE ESCRE-VER, DO SETOR FINANCEIRO DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/51/02. | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00749 | 14/05/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM-PRESSORAS, DESTA UNIV., MES DEABRIL/2002, CONF. MEM/UEPB/DPSG/052/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00750 | 14/05/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE RESTAURACAO NA MECANI-CA E LIMPEZA GERAL EM UMA MA-QUINA FAC-SIMILE MARCA SANYO MOD.SFX-211 DO SETOR FINANCEI-RO DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/DPSG/049/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00751 | 14/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM 01(UMA) CPU MARCA: LIAM, DO SETOR DE PATRIMONIO DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/050/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00752 | 14/05/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 01(UM) MICRO-SYSTEM MARCA TOSHIBA, DO CCSA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/048/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00753 | 14/05/2002 | 218.00 | 218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 01(UMA) IMPRESSORA MARCA HP-MOD,692 DODEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/047/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00754 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA EOUTROS, REF A PAGTO A 21 BOL-SISTAS DO PIBIC, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/042/2002. | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00755 | 14/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 15 CAMI-COM IMPRESSAO DO LOGOTIPO DA INSTITUICAO, P/SEGURANCAS QUE IRAO PRESTAR SERVICOS NA SOLE-NIDADE DE COLACAO DE GRAU NO DIA 31/05/2002, CONF. MEMO/UE-PB/PROEG/014/2002. | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00756 | 14/05/2002 | 148.50 | 148.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DO PROFES-SOR ANDRE LUIZ NASCIMENTO, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/230. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00757 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COPIAS HELIOGRAFIA DEPROJETOS ARQUITETONICOS, CAM-PUS I DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/244. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00758 | 14/05/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIOS, ENCOSTO MOVEL,DESTINADA A PROIDE, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/024. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00759 | 14/05/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) CADEIRAS EM PVC SEM BRACOS, NA COR BRANCA, DESTINADAS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/002/2002. | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00760 | 14/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/025/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00761 | 14/05/2002 | 217.60 | 217.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/017/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 14/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DESTINADOS AO DSG, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/014/02. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00763 | 14/05/2002 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NO VEICULO MI-CRO ONIBUS-PLACA:MMQ 6076 DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/53/02. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00764 | 14/05/2002 | 862.10 | 862.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/240. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00765 | 14/05/2002 | 36.96 | 36.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DA EAAC,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/242. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00766 | 14/05/2002 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/043/02. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00767 | 14/05/2002 | 906.45 | 906.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 2aPARCELA DO SEGURO DO VEICULO BESTA GS GRAND 3, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ADM. DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/235. | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00768 | 14/05/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARRINHO DE MAOC/PNEU E CAMARA, DESTINADOS AODEPTO. DE SERVICO SOCIAL, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DSS/109. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00769 | 14/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) PCT. DE NAF-TALINA, EMB. C/50G., DESTINADAS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTAUNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/044/02. | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00770 | 14/05/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PROCESSADOR DU-RON DE 1.0 Ghz, DESTINADO AO DEPTO DE QUIMICA, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CCT/DQI/012/02 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00772 | 14/05/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 280(DUZENTAS E OITEN-TA) PASTA PLASTIFICADA C/ABA ELASTICA, DESTINADAS A PRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/036/2002. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00379 | 14/05/2002 | 203.50 | 203.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DETNT DESCARTAVEIS,CONF.MEMO.26/02-EDESP C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00380 | 14/05/2002 | 160.05 | 160.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORPARA AQUISICAO DE PADRAO INFANTIL,CONF.OFIC.025/2002-EDESP COM REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00381 | 14/05/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA,CONF.OFIC.017/2002- EDESP,COM REC.DO CONV.SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 14/05/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO,CONF.MEMO.06/02-SIA/SUS C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00383 | 14/05/2002 | 2425.50 | 2425.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICO DEESGOTO,REF.A ABRIL/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00384 | 14/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA PARCELA 03/48,CONF.MEMO.082/2002-COMAP E O.S.95/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00385 | 14/05/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE QUENTINHAS,COMF.MEMO.073/02-CGE O.C.58/02. | 00041466861487 | GLICERIO VIRGULINO PAULINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00386 | 14/05/2002 | 120.20 | 120.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL AMBULATORIAL,CONF.ME-MO.22/02-NED E O.C.57/02 C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00387 | 14/05/2002 | 20.60 | 20.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELELFONICA,CONF.MEMO.83/02CORAD E O.S.93/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00388 | 14/05/2002 | 19.55 | 19.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.70/02-CG E O.S.90/02. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 14/05/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA PARCELA 03/48,CONF.MEMO.082/2002-COMAP E O.S.95/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04550 | 15/05/2002 | 4903.00 | 4903.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARACEEEFM CARLOTA BARREIRA-AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 04545 | 15/05/2002 | 3990.00 | 3990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE PUBLICACOES DOS EDITAIS DECONCORRENCIA PUBLICA 02,03 E04 DO PROJETO ALVORADA II | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04546 | 15/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS, LOCALIZADA EM CURRAL DECIMA . | 00067647715453 | MARIA RIZONILDA SANTOS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04547 | 15/05/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF HENRIQUE FERNANDES DE FARIAS, LOCALIZADA EM CURRAL DECIMA. | 00067647715453 | MARIA RIZONILDA SANTOS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04548 | 15/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 8 REGIAO DE ENSINO. | 00009841415453 | CELIA MARIA DANTAS SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 04549 | 15/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04551 | 15/05/2002 | 10093.20 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 326/2002, ANEXO. | 08882862000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE S JOSE DO BONFIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04552 | 15/05/2002 | 76408.80 | 76408.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 139/2002, ANEXO. | 04290027000117 | ASSC C P P R VARZEA COMPR E CAJAZEIRAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 04553 | 15/05/2002 | 788.00 | 788.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 138/02, ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04554 | 15/05/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNA INSTALACAO DE 35 (TRINTA ECINCO) PONTOS DE REDE ELETRICAPARA COMPUTADORES NA 1 REGIAODE ENSINO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04555 | 15/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04556 | 15/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010889850410 | MARIA DO SOCORRO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04557 | 15/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04558 | 15/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04559 | 15/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04560 | 15/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04561 | 15/05/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04562 | 15/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04563 | 15/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04564 | 15/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026232715420 | FRANCISCA DO NASCIMENTO PRIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04565 | 15/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045280096415 | ADRIANA LUCENA DE SOUSA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04566 | 15/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04567 | 15/05/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030889596468 | SIMONE MARIA UCHOA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04568 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04569 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04570 | 15/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028206100482 | MARIA DE FATIMA SOBRINHO MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04571 | 15/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002738023487 | MARIELITA AZEVEDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00327 | 15/05/2002 | 749.41 | 749.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULAR N 9981-0806, 9979-0486 E9979-0478, PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção das Escolas Especializadas e Instituições Conveniadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 15/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/DEVOLUCAO DESALDO DO CONVENIO DA ESCOLA A-NA PAULA C/SEC.EDUCACAO, C/ RECURSOS FIN.DO PDDE. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00393 | 15/05/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DECHAVES PARA ARMARIOS,PORTAS E ETC.CONF.MEMO.78/2002-CORAD E O.S.96/2002. | 00088634230406 | ALEX FDELIS DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00059 | 15/05/2002 | 79.00 | 79.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de um cartucho CANON BC-20preto destinado a impressora -desta FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00060 | 15/05/2002 | 80.90 | 80.90 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de materiais esportivos ,destinados ao setor de Educacao Fisica, por ocasiao dascomemoracoes do dia do Traba -lho/2002 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00773 | 15/05/2002 | 5.30 | 5.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/241. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00774 | 15/05/2002 | 4214.47 | 4214.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/243. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00775 | 15/05/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE EXECUCAO DE 29(VINTE E NOVE) LETRAS GALVANIZADA PA-RA O CENTRO DE HUMANIDADES-GUARABIRA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/249. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00776 | 15/05/2002 | 3253.61 | 3253.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.787,70 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 30/04/02, CONF. CONTRATO/UE-PB/CC 008/2001 E MEMO/UEPB/PROAF/246. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00777 | 15/05/2002 | 103.00 | 103.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO, QUEROSENE E FILTROS, P/VEICULOS E CONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV., MEMO/UEPB/PROAF/245. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 15/05/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/250. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00779 | 15/05/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO GERAL EM TODAEXTENSAO DA COBERTA DA PARTE DA FRENTE E LATERAIS DO PREDIODA REITORIA-CENTRO, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/253. | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00780 | 15/05/2002 | 354.20 | 354.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/228. | 03097002000139 | JOSE DE ARIMATEIA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00781 | 15/05/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/212. | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 15/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, DA COORDENACAO DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 056/02. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 15/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/057/02. | 00067504450472 | CARMEM LUCIA SOARES GOMES MEDEIROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 15/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, PELA COORDENACAO DOS LAB. E ALMOXA-RIFADO DO DEPTO. DE FARMACIA EBIOLOGIA, DESTA UNIV., MES DEABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/054/02. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 15/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, PELA COORDENACAO DA CLINICA DA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNI-VERSIDADE, MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/052/02. | 00022602879487 | MAURICEIA GOMES FIGUEIREDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 15/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, PELOS SERVICOS DE COORDENACAO DO SUS, MES DE ABRIL/2002, CONF. MEM/UEPB/CCBS/059/02. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 15/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, PELA COORDENACAO DO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/051/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 15/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE EN- FERMAGEM, DESTA UNIV., MES DEABRIL/2002, CONF. MEM/UEPB/CC-BS/055/02. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 15/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/053/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00790 | 15/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DECONTAS DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/058/02. | 00013953460463 | MARIA JOSE DO CARMO GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00792 | 15/05/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COPIAS HELIOGRAFIA DEPROJETOS ARQUITETONICOS, CAM-PUS I DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/244. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 15/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA-13/05/2002,RETORNO0-14/05/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM CAMPUS III E PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS COORDENADORES DE CUR-SOS, CONF. REQ. N. 162. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04623 | 16/05/2002 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF IRMASTEFANE - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04626 | 16/05/2002 | 4843.00 | 4843.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF ESC.ALCEU DO AMOROSO LIMA - CAMPI-NA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 04576 | 16/05/2002 | 81278.00 | 81278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA REALIZACAODO CURSO DE CAPACITACAO PARAPROFESSORES DE QUIMICA, FISICAE BIOLOGIA EM 89 ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL DEENSINO. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 4.2 A | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 04577 | 16/05/2002 | 61140.00 | 61140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA A REALIZA-CAO DO CURSO DE CAPACITACAODESTINADO A PROFESSORES DE ES-COLAS DE ENSINO MEDIO DA REDEESTADUAL DE ENSINO. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 4.2A | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 04585 | 16/05/2002 | 15441.10 | 15441.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE LIVROS ACERVO BIBLIOGRAFICOREFERENTE AOS ITENS 03, 06 E18 DO CONVITE 11/02 PUBLICADONO DO 03.05.02. CONVENIO 268/00-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 04586 | 16/05/2002 | 39234.30 | 39234.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE LIVROS ACERVO BIBLIOGRAFICOREFERENTE AOS ITENS 04,08,11_,12,13,14,15,16,17,19,20 E 21DOCONVITE 11/02 PUBLICADO NO DO03.05.02 CONVENIO 268/00-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 04587 | 16/05/2002 | 24259.00 | 24259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE LIVROS ACERVO BIBLIOGRAFICOREFERENTE AOS ITENS 01, 02, 0507, 09 E 10, DO CONVITE 11/02,PUBLICADO NO DO 03.05.02. CONVENIO 268/00-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04572 | 16/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04573 | 16/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04574 | 16/05/2002 | 6003.22 | 6003.22 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEM CONEGO LUIZ GONZAGA DEOLIVEIRA, LOCALIZADA EM JOAOPESSOA. | 00025203282404 | JOSE EDU DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04575 | 16/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEM CONEGO LUIZ GONZAGA DEOLIVEIRA, LOCALIZADA EM JOAOPESSOA. | 00025203282404 | JOSE EDU DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04583 | 16/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DOCEEEA SESQUICENTENARIO. | 00069086648487 | MARIA DA PENHA DA SILVA MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04584 | 16/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DOCEEEA SESQUICENTENARIO. | 00069086648487 | MARIA DA PENHA DA SILVA MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04588 | 16/05/2002 | 21203.52 | 21203.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 304/2002, ANEXO. | 01244936000120 | ASSOC PROD RURAOS COM DE VARZEA DA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04589 | 16/05/2002 | 104179.92 | 104179.92 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 320/2002, ANEXO. | 24228439000134 | NUCLEO DE INT RURAL RIACHO DO SAQUINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04590 | 16/05/2002 | 35043.84 | 35043.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 302/2002, ANEXO. | 01279167000104 | ASSOC COMUNITARIA MARIA JOSE DURE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04591 | 16/05/2002 | 2396.16 | 2396.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 305/2002, ANEXO. | 11985280000150 | GRUPO DE PROD RURAIS DE PEDRA REDONDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04592 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04593 | 16/05/2002 | 22214.40 | 22214.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 324/2002, ANEXO. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04594 | 16/05/2002 | 12274.08 | 12274.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 308/2002, ANEXO. | 09164716000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04595 | 16/05/2002 | 49495.68 | 49495.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 322/2002, ANEXO. | 03268429000152 | NUCLEO DE INT RURAL DE VARZEA DO PADRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04596 | 16/05/2002 | 18532.80 | 18532.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 321/2002, ANEXO. | 02701904000170 | NUCLEO DE INTEGR RURAL DE GENIPAPEIRO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04597 | 16/05/2002 | 5091.84 | 5091.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 078/2002, ANEXO. | 24508723000164 | NUCLEO DE INTEGRACAO RURAL DE TERRA NOVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04599 | 16/05/2002 | 75976.42 | 75976.42 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JACINTO DANTAS, EMOURO VELHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 522/01, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04600 | 16/05/2002 | 274283.47 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA GENY, EMJOAO PESSOA, CONFORME CONVENIO306/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04601 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA QUADRA NA EEEF PRESIDENTE KENNEDYEM SANTANA DE MANGUEIRA, CONF.TERMO ADITIVO AO CONVENIO 705/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04602 | 16/05/2002 | 11276.54 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DA EEEF DELAGINHA, EM SUME, CONFORME CONVENIO 309/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04610 | 16/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONF. CONVENIO 044/2002,ANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04611 | 16/05/2002 | 4742.13 | 4742.13 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PARA A ESCOLA MARIADAS DORES BARBOSA, CONF.OFICIO03/2002, ANEXO. | 00056836880434 | MARIA BERNADETE BARROS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04612 | 16/05/2002 | 2250.00 | 2250.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS NA ESCOLA MARIA DASDORES BARBOSA, CONFORME OFICIO03/2002, ANEXO. | 00056836880434 | MARIA BERNADETE BARROS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04613 | 16/05/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04614 | 16/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04615 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04616 | 16/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007199872453 | MAURICIO MOREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04617 | 16/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04618 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04619 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04620 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04621 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028176391468 | OLGA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04622 | 16/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04624 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04625 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014422735420 | ANA LUSIA REGIS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04627 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04628 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04629 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04630 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04631 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04632 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00025114441434 | EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04633 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04634 | 16/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013634283491 | MARIA DAS NEVES GOMES BRONZEADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04635 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04636 | 16/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013189425434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04637 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04638 | 16/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013316192468 | LUZINETE PALMEIRA MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04639 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04640 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04641 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04642 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04643 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04644 | 16/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04645 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04646 | 16/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04647 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 16/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04649 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04650 | 16/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04651 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04652 | 16/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04653 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04654 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04655 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04656 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04657 | 16/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04658 | 16/05/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04659 | 16/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04660 | 16/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04661 | 16/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04662 | 16/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Tomada de Preço | 04663 | 16/05/2002 | 17940.00 | 15540.00 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MINI CENTRAL DE AR CONDI-CIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS -CONFORME TOMADA DE PRECO 007/02 E ORDEM DE COMPRA 139/02. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 04598 | 16/05/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAONO PREDIO DESTA SECRETARIA EDEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2001. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04609 | 16/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO LIVRO "ALAGOA GRANDE", CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00007873182487 | JOSE AVELAR FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00328 | 16/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AINTERNET DESTA FUNDACAO REFERENTE AO PERIODO DE 22.03 A 2204.02, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00329 | 16/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ACESSO AINTERNET DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 22.03 A 2204.02, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 16/05/2002 | 232.14 | 232.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 7a. PAR-CELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AFCJA E A TIM CELULAR DOS DES-CONTOS VENCIDOS | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00226 | 16/05/2002 | 905.35 | 905.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE UMA PAS-SAGEM AEREA: JPESSOA/BRASILIA/JPESSOA, CONFORME FATURA ANEXA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04578 | 16/05/2002 | 101386.49 | 96231.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM ALCEU AMOROSO LIMA, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME CARTACONVITE 036/2002. | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04579 | 16/05/2002 | 100899.18 | 100899.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFSEBASTIAO ALVES DE LIMA, LOCALIZADA EM CONDADO, CONF. CARTACONVITE 037/2002. | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04580 | 16/05/2002 | 105586.58 | 59112.91 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFDO DISTRITO DE SOCORRO, CONFORME CARTA CONVITE 026/2002. | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04581 | 16/05/2002 | 100866.80 | 100153.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, EM CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORMECARTA CONVITE 031/2002. | 01446724000126 | RIO SUL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04582 | 16/05/2002 | 102428.82 | 101628.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFPROFESSORA ROSA FEITOSA, EMSAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO,CONFORME CARTA CONVITE 024/2002. | 03175712000130 | CONSTRUTORA ITAY LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04603 | 16/05/2002 | 102165.79 | 102165.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO DISTRITIO DE PITOMBEIRA, CONFORMECARTA CONVITE 035/2002. | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04604 | 16/05/2002 | 97496.66 | 96860.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DO GINASIO DE ESPORTES (20x50) PADRAOI, EM SAO VICENTEDO SERIDO,CONFORME CARTA CONVITE 014/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04605 | 16/05/2002 | 101484.06 | 99098.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20X30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, EM SAOGONCALO, CONFORME CARTA CONVITE 033/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04606 | 16/05/2002 | 102383.56 | 98328.97 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFENEAS DE CARVALHO, EM SANTA RITA, CONF.CARTA CONVITE 034/02. | 09258005000193 | JR COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04607 | 16/05/2002 | 102405.74 | 102158.22 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFJOAO NAVARRO FILHO, EM JOAOPESSOA, CONFORME CARTA CONVITE032/2002. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 04608 | 16/05/2002 | 101650.30 | 101408.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEENSANTO ANTONIO, EM PIANCO, CONFORME CARTA CONVITE 025/2002. | 06032916000100 | SERTELI SERV TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00794 | 16/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NAS CLINICAS DO DEPTO. DE ODONTOLOGIA DESTAUNIV., MES DE ABRIL/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/CCBS/060/2002. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00796 | 16/05/2002 | 5071.71 | 5071.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA EOUTROS, REF A PAGTO A 21 BOL- SISTAS DO PIBIC, DESTA UNIV.,MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/042/2002. | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00797 | 16/05/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE POCOS DE CALDAS-MG, SAI-DA-19/05/02, RETORNO-24/05/02,P/APRESENTAR TRABALHOS NA 25a.REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, CONF. REQ.N. 163. | 00078988772415 | MARIA GARDENIA DA FONSECA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 16/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 02,08,09 E 10/02, A SER-VICO DA VICE REITORIA, CONF. REQ. N. 164. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 13 E 14/05/02, A SERVICODO CENTRO DE HUMANIDADES, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 165 E166. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00800 | 16/05/2002 | 412.82 | 412.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRO-REITORIAS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 247. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00801 | 16/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO GINASIO ESPORTIVO, P/SOLENIDADE DE COLA-CAO DE GRAU/2001.2, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/251. | 08580409000136 | CLUBE CAMPESTRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00802 | 16/05/2002 | 47.90 | 47.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/252. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00803 | 16/05/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 1(UMA) IMPRESSORA EPSON MOD.1X-300 PAT.N.052390038, DO DEPTO. DE EN- FERMAGEM DESTA UNIV., CONF.MEM/UEPB/DPSG/055/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00804 | 16/05/2002 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO ESPECIAL NO VEICULO CORSA PLACA-MNH-9600, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/057/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00805 | 16/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O MES DE ABRIL/2002,NOCAMPUS EM BODOCONGO, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/255. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00806 | 16/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA DO PREDIO DOCCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/248. | 00996791000151 | SM COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00807 | 16/05/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP,DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/DF/010/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00808 | 16/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BEBEDOURO ELE- TRICO DE CHAO P/GARRAFAO DE 20LIT. DESTINADO A PRO-REITORIA DE EXTENSAO E ASS. COMUNITARIODESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEAC/033/02. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00809 | 16/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) REFLETOR ODONTOLOGICO C/LAMP. H3 DE 15000, DESTINADO AO DEPTO. DE ODONTO-LOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/004. | 55979736000145 | DABI ATLANTE SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00810 | 16/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) VARAS TELESCOPICA DE ALUMINIO-GRANDE. 1(UM) CARRINHO GRANDE P/LIMPE-ZA DE PISCINA, DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/007/2002. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00394 | 16/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PESQUENAS DESPESAS,ONF.MEMO081/2002-CG. | 00025101692468 | FATIMA MARIA PEREIRA PIMENTA LOURENCO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00395 | 16/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PEQUENAS DESPESAS COM MATE-RIALCONF.MEMO.080/2002-CG. | 00018185398453 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 16/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE CONDUZIR AUTORIDADES DA FUNAD,A CIDADE DE GUARABIRA. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 16/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA CIMA P/PAGTO.DE DIARIAS P/GUARABIRA C/OBJ.DE LEVANTAR A SITUACAO DA EDUCA- CAO ESPECIAL NAQUELA REGIAO. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 16/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIKA P/PAGTO.DE DIAIRAS P/GUARBIRA C/ OBJ.DE LEVANTAR A SITUACAO DA EDUCA- CAO ESPECIAL NAQUELA REGIAO. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 16/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PRESTAR ASSE-SSORAMENTO PEDAGIGICO AS ESCO-LAS DA 4a REGIAO DE ENSINO LO-CALIZADA EM CUITE. | 00020295022434 | IVALDETE DE SANTANA NEVES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 16/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS ESCO- LAS DA 4a REGIAO DE ENSINO LO-CALIZADA EM CUITE. | 00011389281434 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 16/05/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BRASILEIROS PARADESPORTIVO EM NATAL RN. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 16/05/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARAS C/OBJ.DE CONDUZIR SER- VIDORES DA FUNAD A CIDADE DE NATAL RN. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 16/05/2002 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DSO JOGOS BRASILEIROS ABERTOS PARADESPORTIVO EM NATAL RN. | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO C MREIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 16/05/2002 | 226.00 | 226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/ PAGTO.DE DIARIAS C/ OBJ.DE PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS BRASILEIRO PARADISPORTIVOS EM NATAL RN. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR TECNICOS E PORTADORES DE DEFICIEN- CIA QUE PARTICIPARAM DE EVENTONA CIDADE DE NATAL RN. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 16/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO. DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR TECNICOS E USUARIOS PARA PARTICIPARDE EVENTO EM NATAL RN. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 16/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA EM S.BENTO/PB. | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 16/05/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR A DE EDUCACAO ESPECIAL QUE IRA PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGA 4a REGIAO DE ENSINO EM CUITE | 00046854193400 | TERESA HELENA ALMEIDA BERNARDO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 16/05/2002 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DECARTUCHO P/IMPRESSORA,CONF.ME-MO.04/02-CORSIN E O.C.060/02. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 16/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET CONF.MEMO.79/02-CG. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00411 | 16/05/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO NO D.O.E,CONF.MEMO.46/02-DE E FAT.054164.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00412 | 16/05/2002 | 484.05 | 484.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CONF.MEMO.90/02-CORAD E O.S.104/02.REF. AO MES DE ABRIL/2002. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00413 | 16/05/2002 | 450.25 | 450.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA REF.A ABRIL/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00414 | 16/05/2002 | 257.05 | 257.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,REF.A ABRIL/2002CONF.MEMO.89/2002-CORAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00415 | 16/05/2002 | 35.68 | 35.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,REF.A ABRIL/2002CONF.MEMO.091/2002-CORAD. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 16/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PEQUENAS DESPESAS,COM MATERRIAL,CONF.MEMO.43/02-CODAPA C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00048705233453 | JOSIMERE DE SOUZA ARAUJO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção das Escolas Especializadas e Instituições Conveniadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00418 | 16/05/2002 | 327.77 | 327.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DA ESCOLA ANA PAULA/SECRET.DA EDUCACAO-RECURSOS FINANCEIROS/PDDE. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00419 | 16/05/2002 | 546.66 | 546.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.94/02-CORAD E O.S.107/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 16/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAAUDIENCIA COM A CURADORA DO PATRIMONIO Dra. VASTI CLEA MARINHO C. LOPES | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 16/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEPPARA AUDIENCIA COM A CURADORA DO PATRIMONIO DRA. VASTI CLEAMARINHO C LOPES | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 16/05/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEPPARA AUDIENCIA COM A CURADORADO PATRIMONIO Dra. VASTI CLEAMARINHO C. LOPES | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 16/05/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP ETECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB ATENDERDETERMINACAO DO SECRETARIO DA EDUCACAO E CULTURA DESPACHO NOOFICO SSC N 160/2002 | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 16/05/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA-PB ATENDERDETERMINACAO DO SECRETARIO DAEDUCACAO E CULTURA DESPACHO NOOFICIO SSP N 160/2002 | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04670 | 17/05/2002 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICIOS DE REVISAO, ATUALIZACAO E ORGANIZACAODA REVISTA COMEMORATIVA AOS 40ANOS DAO C.E.E., CONFORME OFICIO 154/2002, ANEXO. | 00002507046414 | MANOELLE LINS CAVALCANTE BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04664 | 17/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA QUANDODA IMPLANTACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NAS ESCOLAS MULTISSERIADAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 00020327420472 | IRENE SIMOA DE SOUZA CALADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04665 | 17/05/2002 | 1235.00 | 1235.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA QUANDO D IMPLANTACAO DO PROJETO ESCOLA ATIVA NAS ESCOLAS MULTISSERIADAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO. | 00020327420472 | IRENE SIMOA DE SOUZA CALADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04668 | 17/05/2002 | 56880.72 | 56880.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 323/2002, ANEXO. | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04669 | 17/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04671 | 17/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 17/05/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA EM FAVORDO PRESEIDENTE DESTA FUNDACAOPROF. DAMIAO RAMOS CAVALCANTIMAT. 054.541-4, QUE IRA A CIDADE DE FORTALEZA PARTICIPAR ACONVITE DE REUNIAO DO PROGRAMANACIONAL DE BANDAS DE MUSICANO PERIODO DE 18.05 A 19.05.02 | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00331 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DAGRADE FRONTAL E TELAS DESTAFUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00332 | 17/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00333 | 17/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTON DECARVALHO MAT. N. 152.147-1, DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOS A PAGAMENTODE SERVICOS DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00335 | 17/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA FUNDACAO, CONFORMEMENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00336 | 17/05/2002 | 4229.50 | 4229.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ O DEP. OPERACAO E MANUTENCAO DESTA FUNDACAO, ABAIXO:TINTA LAVAVEL BRANCO NEVE VINIL(LATA COM 18LTS) | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00420 | 17/05/2002 | 661.90 | 661.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAISDE LIMPEZA E DESCATA-VEIS,CONF.MEMO.20/2002-COMAP EO.C.62/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 17/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO. DE DIAIAS C/OBJ.DE CONDUZIR TECNICOS DA AEE/FUNAD,PARA CUITE. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00061 | 17/05/2002 | 16.00 | 16.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com a compra de 02 duas, Valvula Ameri-cana DUART em inox, destinadasa bancada desta FUNDACAO. | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00811 | 17/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) LITROSDE AGUA SANITARIA, COM DESTINOAO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 008/2002. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 04682 | 20/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO EM VIDEODAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE OFICINA PEDAGOGICA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00-PROGRAMA ESCOLA JOVEM. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04686 | 20/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONF. OFICIO071 E 063/02, ANEXOS | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Concorrência | 04687 | 20/05/2002 | 2045.35 | 2045.35 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIO071 E 063/02, ANEXOS. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04688 | 20/05/2002 | 241.10 | 241.10 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIOS071 E 063/02, ANEXOS. | 00025160044434 | MARIA DA GUIA MORAIS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04689 | 20/05/2002 | 758.90 | 758.90 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONF. OFICIOS071 E 063/02, ANEXOS. | 00025160044434 | MARIA DA GUIA MORAIS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04691 | 20/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIOS071 E 070/02, ANEXOS. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04692 | 20/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME OFICIOS 071 E 070/02, ANEXOS. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04672 | 20/05/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARACEEEFM RAUL CORDULA-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04673 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04674 | 20/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04675 | 20/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04676 | 20/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000000103435 | HELENA PESSOA DA FONSECA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04677 | 20/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04678 | 20/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04679 | 20/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04680 | 20/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04681 | 20/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 04683 | 20/05/2002 | 13518.39 | 13518.39 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASXEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA NO PERIODO DE 01/04A 30/04/2002, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04684 | 20/05/2002 | 72339.50 | 72339.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 144/02, DE COMFORMIDADE COM O CONVITE 03/02. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04685 | 20/05/2002 | 7445.00 | 7445.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 143/02, DE CONFORMIDADE COM O CONVITE 03/02. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04690 | 20/05/2002 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOCONCURSO DE VIOLEIROS DO CARIRI PARAIBANO COM A PARTICIPACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA 5REGIAO DE ENSINO. | 00078986249472 | ENIA ANDREA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04693 | 20/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA VANCOM AR CONDICIONADO CONSTANTEDA ORDEM DE SERVICO 035/02, EMANEXO. | 00412029000180 | SONALDO ELOI BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04694 | 20/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04695 | 20/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04696 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04697 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04698 | 20/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04699 | 20/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04700 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04701 | 20/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04702 | 20/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04703 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04704 | 20/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04705 | 20/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04706 | 20/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04707 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04708 | 20/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04709 | 20/05/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04710 | 20/05/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04711 | 20/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04712 | 20/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039656292472 | ANA INES BORBA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04713 | 20/05/2002 | 244.00 | 244.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04714 | 20/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057029385420 | ELIANE AMORIM SERPA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04715 | 20/05/2002 | 195.00 | 195.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 029/02ANEXA. | 40961526000152 | INFONEWS INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04716 | 20/05/2002 | 345.00 | 345.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM UM MIMEOGRAFO A OLEO PERTENCENTE A EEEF JOAO ROBERTO DESOUSA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04717 | 20/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FCAE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEME POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOD-0893, CONF.ORCAMENTO EMANEXO. | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04718 | 20/05/2002 | 403.00 | 403.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOB0-6048,CONF.ORCAMENTO ANEXO | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04719 | 20/05/2002 | 749.00 | 749.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNA-4757,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 04720 | 20/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROSCONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA129/02, ANEXA. | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04721 | 20/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 139/02, ANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 04722 | 20/05/2002 | 460.00 | 460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 140/02, ANEXA. | 03092429000144 | JAMPA IMP EXPORTACAO IND COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04723 | 20/05/2002 | 1247.00 | 1247.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA -93/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04724 | 20/05/2002 | 175.00 | 175.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 142/02, ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04725 | 20/05/2002 | 1873.75 | 1873.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 137/02, ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04726 | 20/05/2002 | 314.00 | 314.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 141/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 04727 | 20/05/2002 | 395.00 | 395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONSTANTESDA ORDEM DE SERVICO 030/02, EMANEXO. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04728 | 20/05/2002 | 322.00 | 322.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM PNEUS E CAMARAS DE AR, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04729 | 20/05/2002 | 2102.40 | 2102.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MMR-5571,MMY-5881,MMT-6307,MNC-0498 E MNE-8419, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04730 | 20/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 028/02ANEXA. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00337 | 20/05/2002 | 511.28 | 511.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULARES N 9979-0486, 9979-0478 E9981-0806, PERTENCENTES A ESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00338 | 20/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03 IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00339 | 20/05/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAOTOMADA DE PRECO N 01/02, DESTAFUNDACAO NOS DIARIOS OFICIAISDOS DIAS 06.03 E 27.03.02. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00340 | 20/05/2002 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00341 | 20/05/2002 | 244.50 | 244.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00342 | 20/05/2002 | 4380.00 | 4380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00343 | 20/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00344 | 20/05/2002 | 326.50 | 326.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00345 | 20/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE A 02 ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADAS AO GABINETE DAPRESIDENCIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA FUNDACAO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00346 | 20/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00812 | 20/05/2002 | 1006.18 | 1006.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/257. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00813 | 20/05/2002 | 14016.31 | 14016.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/256. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00814 | 20/05/2002 | 35.53 | 35.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/263. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00815 | 20/05/2002 | 303.44 | 303.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS SETO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/261. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00816 | 20/05/2002 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIEDESTINADA AO SRH, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/SRH/032/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00817 | 20/05/2002 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COPIAS HELIOGRAFICA DE PROJETOS ARQUITETONICOS, DOCAMPUS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/260. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00818 | 20/05/2002 | 2134.04 | 2134.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIE-SEL 2.200,04 LITROS P/MICRO O-NIBUS, MITSUBISHI E O TRATOR DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/258. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00819 | 20/05/2002 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O MICRO ONIBUS E OSVEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/259. | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00820 | 20/05/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCT, CCBSE CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/262. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00821 | 20/05/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA INTERNA, NO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PU/045/2002. | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00822 | 20/05/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE TRES GELADEIRAS E REVISAO GERAL NO BEBEDOURO GELAGUA DO ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/056/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00823 | 20/05/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PEDREIRO NA CLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/034/2002. | 00050403656400 | MARCO ANTONIO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00824 | 20/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO REVESTIMENTO DE BORRACHA, NA ESCADARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCBS, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PU/030/2002. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00825 | 20/05/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/3 GAVETAS, DESTINADO AO DE- PARTAMENTO DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/014/02. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00826 | 20/05/2002 | 745.85 | 745.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO DE UM CABOTELEFONICO DE 50 PARES, IMPLANTACAO DE UM QUADRO TELEFONICO,DUTAGENS NAS DIMENSOES APROPRIADAS E REATIVACAO DOS RAMAIS ELINHAS DIRETAS NO DEPTO. DE O-DONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PU/040/2002. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00827 | 20/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, REF A PAGTO. DE MONITORIA, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/034/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00828 | 20/05/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DESINFETANTE GEMICIDAE BACTERICIDA. DETERGENTE P/LOUCA EM GERAL, DESTINADOS AO DM DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N.008/ 2002. | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00070 | 20/05/2002 | 349.60 | 349.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE ABRIL/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00071 | 20/05/2002 | 83.90 | 83.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE ABRIL/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00072 | 20/05/2002 | 107.70 | 107.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE ABRIL DE2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00073 | 20/05/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO MENSAL DAASSINATURA DA UOL PARA ESTAFUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00074 | 20/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE ENCADERNA-CAO DOS JORNAIS: 06 VOLUMES DEA UNIAO, 06 VOLUMES DE O NORTE06 VOLUMES DO CORREIO DA PARAIBA, PERIODO JULHO A DEZEMBRO /2001 E 01 VOLUME DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2001,PARA ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00075 | 20/05/2002 | 24.30 | 24.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 09 GARRA-FOES DE AGUA MINERAL PARA ESTAFUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção das Escolas Especializadas e Instituições Conveniadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 20/05/2002 | 9.00 | 9.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DESPESA BANCARIAS JA DEBITADAS EM CONTA. | 00000000404284 | BANCO DO BRASIL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00423 | 20/05/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE PINTURA E ELETRICOS, CONF.MEMO.079/02-CORAD E O.S. 097/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00001177250489 | JOAO BATISTA TARGINO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 20/05/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DESELOS,CONF.MEMO.001/02-DIPROARE O.S.099/02. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00425 | 20/05/2002 | 37.50 | 37.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL PEDAGOGICO,CONF.OFIC.035/02-EDESP.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00426 | 20/05/2002 | 237.50 | 237.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DECOTOVELEIRAS,CONF.MEMO.20/2002-NED E O.C.60/2002.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 20/05/2002 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE SUBSTITUICAO EM MADEI-RA DE ESCADA E BARRA PARALELA,CONF.MEMO.69/02-CODAFI E O.S. 98/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 20/05/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL, | 00003808246472 | MARIA DAS GRACAS MELO VASCONCELOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 20/05/2002 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SECRETARIA DO CONSELHO FIS-CAL. | 00014876680400 | ROSA OLIVIA FERRARO MORAIS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04734 | 21/05/2002 | 936.00 | 936.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, CONFORME OFICIOS 071E 030/02, ANEXOS. | 00068552238420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA AGRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04731 | 21/05/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSAO NCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 056/02, ANEXO. | 00095120980406 | JOSE CALADO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04732 | 21/05/2002 | 7130.00 | 7130.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00050727656449 | ANTONIO MARQUES PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04733 | 21/05/2002 | 7820.00 | 7820.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00049893513472 | MARCIO ROSSANO SOARES ARAGAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 04735 | 21/05/2002 | 713531.10 | 433664.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE ESCOLAR PADRAO COM 10(DEZ) SALAS DE AULA, EM SERRARIA, CONFORME TOMADA DE PRECOS01/2002, ANEXA. | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04737 | 21/05/2002 | 19700.00 | 19700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES DA PA-RAIBA NA CATEGORIA JUVENIL COMA PARTICIPACAO DE 50 ESCOLASDA REDE ESTADUAL. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04738 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04739 | 21/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04740 | 21/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE O PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04741 | 21/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04742 | 21/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04743 | 21/05/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04744 | 21/05/2002 | 20780.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU -CAO DO MURO DA EEEF PEDRO R.LIMA EM RIACHAO, CONFOFME TER-MO DE CONVENIO 316/02 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04745 | 21/05/2002 | 18067.38 | 18067.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU -CAO DO PATIO RECREATIVO COBER-TO NA EEEF DE LAGINHA EM SUME,CONFORME TERMO CONVENIO 317/02ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 04746 | 21/05/2002 | 9529.82 | 9529.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAODA EEEF PRESIDENTE VARGAS EMSUME, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONVENIO 703/02 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04747 | 21/05/2002 | 6007.25 | 6007.25 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA CAE-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE EM JOAOPESSOA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04748 | 21/05/2002 | 11313.12 | 11313.12 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 335/2002, ANEXO. | 08916785000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04749 | 21/05/2002 | 38160.72 | 38160.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 337/2002, ANEXO. | 08883969000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04750 | 21/05/2002 | 24960.00 | 24960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 212/2002, ANEXO. | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04751 | 21/05/2002 | 48952.80 | 48952.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 3312002, ANEXO. | 08924037000118 | PREF MUNIC DE BONITO DE SANTA FE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04752 | 21/05/2002 | 27087.84 | 27087.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 332/2002, ANEXO. | 08942211000155 | PREF MUNIC DE SANTANA DOS GARROTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04753 | 21/05/2002 | 86966.88 | 86966.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 333/2002, ANEXO. | 08787392000192 | PREF MUNICIPAL DE CAMPO DE SANTANA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00347 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE READAPTACAODE UM AMBIENTE EXISTENTE NOTEATRO PAULO PONTES JUNTO AOCINE BANGUE PARA APOIO DA OSPBDESTA FUNDACAO, QUE NECESSITADE UM LOCAL PARA GUARDAR OSINSTRUMENTOS E AS CADEIRAS. | 09371600000130 | F DE ASSIS CRUZ ME FORRO GESSO S ANTONIO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00349 | 21/05/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPLACA DE FAX MODEM US-ROBOTICS56K PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL DEATA FUNDACAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00350 | 21/05/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRESIDENCIADESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRMINADO: | 02674088000152 | QUALITECH IMP COM E SERV DE INFORMATICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00351 | 21/05/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A D. FINANCEIRADESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 02674088000152 | QUALITECH IMP COM E SERV DE INFORMATICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 21/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTON DECARVALHO MAT. N.152.147-1, DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOS A UM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA RUBRICA DEMATERIAL DE CONSUMO. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00227 | 21/05/2002 | 185.82 | 185.82 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AS CONTAS TELEFONICAS247-5270 E 247-5299 DA FCJA,CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO20/04/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00228 | 21/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ACESSO AINTERNET REFERENTE AO CORRENTEMES | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00229 | 21/05/2002 | 182.75 | 182.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00230 | 21/05/2002 | 636.04 | 636.04 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXAS DE TELEFONE CE-LULAR, COM VENCIMENTO 10/04/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00231 | 21/05/2002 | 69.00 | 69.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE REPOSICAODE GAS E OUTROS EXECUTADOS NOBEBEDOURO DE GARRAFAO PERTEN-CENTE A ESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 04808758000101 | EBM EMPRESA BRASILEIRA DE MANUTENCAO LTD |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00232 | 21/05/2002 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSERTOEM DUAS MAQUINAS DE ESCREVERDO SETOR FINANCEIRO DESTA FCJACONFORME ORCAMENTOS ANEXOS | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00233 | 21/05/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE REPAROS NOAR COLDEX DE 10TR DO AUDITORIODESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00234 | 21/05/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSERTO DE CPU - PENTIUM III DO SETOR DE INFORMATICA DESTA FCJA, CONFORME ORCA-MENTO | 04167601000144 | JOAO AFONSO DE A MONGUILHOTT INFORM |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00235 | 21/05/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE BALANCEA-MENTO E ALINHAMENTO DO VEICULOSANTANA QUANTUM PERTENCENTE AESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00431 | 21/05/2002 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CINFECCAO DEMATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO),CONF.MEMO.180/02-COMAP E O.S. 100/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00432 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DEDE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFI-CO),CONF.MEMO.18/02-COMAP E O.S.101/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00433 | 21/05/2002 | 822.00 | 822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DEMATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO) CONF.MEMO.18/02-COMAP E O.S. 102/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00076 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM RENOVACAO DA ASSINATU-RA DO JORNAL CORREIO DA PARAI-BA, PERIODO DE 09.02.2002 A 0902.2003.(ANUAL) | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 21/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA16/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS PRO-REITORIAS, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 173 | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 21/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/ 05/2002, P/PARTICIPAR DE REU- NIAO COM A AUDITORA MAZELIA NOTRIBUNAL DE CONTAS DE ESTADO, CONF. REQ. N. 172. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 21/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA16/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS PRO-REITORIAS DESTA UNIV., CONF. REQ. N.171. | 00009855157400 | MARIA DO SOCORRO MARQUES OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 21/05/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-14/05/2002,RETORNO-15/05/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIOES JUNTO AO CON- SELHO DE EDUCACAO, CONF. REQ. N. 170. | 00021966222491 | IRTON MIRANDA DOS ANJOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 21/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17/ 05/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., COM DEFINICAO E PREPARACAO DOS DA-DOS PARA O INSS, CONF. REQ. N.169. | 00016095049415 | RICARDO TRIGUEIRO MOSCOSO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 21/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-08/05/02RETORNO-10/05/02, A SERVICO DOCAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 167. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 21/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS: 16 E 17/05/2002, A SERVICO DOCENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 174 E 175 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 21/05/2002 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS PERIODOS DE 08 A 10/05/2002 E 21 A22/05/2002, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O MEIO-AMBIENTE E ELABORACAO DOS PROJETOS DAS ESCOLAS AGRICOLAS JUNTO AO PROEP, CONF. REQ. N. 179 E 180. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 21/05/2002 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS: 13,14,16 E 17/05/2002, P/PARTICIPAR DE DO CONSUNI E DIRETORES DE CENTRO, CONF. REQN. 168, 176, 177 E 178. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00838 | 21/05/2002 | 4789.98 | 4789.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DO LAB., LANCHONETE E XEROXDO CCT, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/222. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00839 | 21/05/2002 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEDITORA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/19/ 02. | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00840 | 21/05/2002 | 1349.00 | 1349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEDITORA UNIVERSITARIA DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ EU/19/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00841 | 21/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DEF/001/02. | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00842 | 21/05/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PCT. DE PAPELCARTAO SUPLEMA-66X96, CONF. MEMO/UEPB/EU/19/02. | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00843 | 21/05/2002 | 178.00 | 178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PRPGP/PIBIC/003/2002 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00844 | 21/05/2002 | 1489.15 | 1489.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PU/026/2002. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00845 | 21/05/2002 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PU/026/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00846 | 21/05/2002 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/027/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00847 | 21/05/2002 | 255.25 | 255.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/027/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00848 | 21/05/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) EXTENSAO ELETRICA DE 5M, DESTINADAS AO CENTRO DE EDUCACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/085/2002 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00849 | 21/05/2002 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIEDESTINADO AO CEDUC, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/085/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00850 | 21/05/2002 | 106.05 | 106.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/042/2002. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00851 | 21/05/2002 | 295.20 | 295.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/042/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00852 | 21/05/2002 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/045/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00853 | 21/05/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PLACA DE SOM DE 64 BITS, DESTINADA AO CCBS,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/045/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 21/05/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS GRATI-FICACOES DE JETONS AOS INTE-GRANTES DO CONSELHO DE PROTE-CAO DOS BENS HIST. CULTURAISCONPEC CONFORME A ART 7 DA LEIESTADUAL N 5.357/91 REFERENTEA FOLHA DE ABRIL/2002 CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 04834 | 22/05/2002 | 82538.73 | 52122.32 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA, CONFORME TOMADADE PRECOS 005/2002. | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04756 | 22/05/2002 | 6796.93 | 6796.93 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA CENATEC, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00048664065420 | MARIA DA CONSOLACAO POLICARPO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 04757 | 22/05/2002 | 75000.00 | 75000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTEIRAS DE CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE 01/2002ANEXA. | 24099632000112 | NRV NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04758 | 22/05/2002 | 4780.00 | 4780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULODE PLACA MMT-6307, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03675464000196 | OFICINA MARTELO DE OURO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04759 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE UM POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A EEEFM PADRE JERONIMOLAUWEN, CONF.OFICIO ANEXO. | 40962615000113 | FRANCISCO A MEDEIROS MAT DE CONSTRUCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04760 | 22/05/2002 | 7494.01 | 7494.01 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DE BENS IMOVEISDESTA SECRETARIA. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 04761 | 22/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONF.CONVENIO 045/02,ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04762 | 22/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04763 | 22/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014111349404 | SUELY LUIZA PIMENTEL DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04764 | 22/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04765 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04766 | 22/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04767 | 22/05/2002 | 246.00 | 246.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04768 | 22/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007199872453 | MAURICIO MOREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04769 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04770 | 22/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04771 | 22/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04772 | 22/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016096789404 | JOSE LUCIANO ROCHA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04773 | 22/05/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04774 | 22/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000807145440 | VERONICA MARIA BEZERRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04775 | 22/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04776 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04777 | 22/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTI DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04778 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04779 | 22/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04780 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04781 | 22/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04782 | 22/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04783 | 22/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04784 | 22/05/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04785 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04786 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04787 | 22/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04788 | 22/05/2002 | 24.00 | 24.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04789 | 22/05/2002 | 24.00 | 24.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049865668491 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04790 | 22/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04791 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04792 | 22/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04793 | 22/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04794 | 22/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04795 | 22/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04796 | 22/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04797 | 22/05/2002 | 24.00 | 24.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04798 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04799 | 22/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030932572472 | MARINETE QUEIROGA DANTAS GADELHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04800 | 22/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04801 | 22/05/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00053730631420 | MARIA DE FATIMA O XAVIER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04802 | 22/05/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030889596468 | SIMONE MARIA UCHOA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04803 | 22/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033296278400 | VILMA LUCIA DE VASCONCELOS MARQUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04804 | 22/05/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04805 | 22/05/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04806 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04807 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04808 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04809 | 22/05/2002 | 760.00 | 760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONECSSAO ANEXO. | 00013324357420 | SALETE PATRICIO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04810 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04811 | 22/05/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04812 | 22/05/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04813 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04814 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04815 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04816 | 22/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04817 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04818 | 22/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04819 | 22/05/2002 | 170.00 | 170.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04820 | 22/05/2002 | 104.00 | 104.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04821 | 22/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04822 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04823 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04824 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04825 | 22/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015140369168 | VERONICA CHIANCA MAVIGNIER NORONHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04826 | 22/05/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04827 | 22/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04830 | 22/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITULO, CONFORME CONVENIO 041/2002, ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04831 | 22/05/2002 | 24495.51 | 24495.51 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO SUPLETIVO GERALDOLAFAYETE, EM J.PESSOA, CONFORME CARTA CONVITE 039/2002. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 04832 | 22/05/2002 | 51999.98 | 51999.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA 1 REGIAO DE ENSINO,EM J.PESSOA, CONF. CARTA CONVITE 039/2002. | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04833 | 22/05/2002 | 13822.21 | 13822.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA EEEF OTAVIO DE NOVAIS,EM J.PESSOA, CONF. CARTA CONVITE 039/2002. | 02450383000125 | MISULA CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Tomada de Preço | 04835 | 22/05/2002 | 48836.96 | 15256.22 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE DA PARAIBA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 05/2002. | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04755 | 22/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE CONVITES E OFICIOS DA COMEMORACAO DOS 40ANOS DO C.E.E. CONFORME OFICIO153/2002, ANEXO. | 00002413186450 | DANIELLA DE ARAUJO CUNHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 04828 | 22/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF. CONVENIO 043/02,ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04829 | 22/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO ACADEMIA, CONFORME CONVENIO 06/02ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00353 | 22/05/2002 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 43350099000245 | JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 22/05/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 43350099000245 | JMC COMERCIAL ELETRICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 22/05/2002 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DEADESIVOS E BANERS DESTINADO AOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00356 | 22/05/2002 | 270.60 | 270.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FORNECIMENTODE REFERICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA OPERACAO E MANUTEMCAO,DESTA FUNDACAO, ABAIXO DICRIMINADO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVIII FENART, AVENTO POROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03118127000106 | COLOR SIGN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS SERVICOS DE ILUMINACAO DACALCADA EXTERNA, BEM COMO REPOSICAO DE LAMPADAS DA AREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO DESTAFUNDACAO. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00359 | 22/05/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR NO MES DEMAIO, NA ESCRITURACAO CONTABILDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/02, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA E SEGUNDA DO CONTRATO DE N.03/2002-ASJUR, FIRMADO COM ESTA FUNDACAO. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DO FILMEO SETIMO SELO, EXIBIDO NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 01368016000114 | CENTRO C CINEMATOGRAFICA PROVIDENCE |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 04754 | 22/05/2002 | 187052.97 | 23544.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES CONPLETO(20x30)-PADRAO II, CONF.TOMADADE PRECOS 04/02. | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 22/05/2002 | 421.00 | 421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS MAIS MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 02, 08, 10, 13 E 16/05/2002, P/RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTA UNIV., JUNTO ASEC. ESTADUAIS E ADUEP C/LIVRARIAS, CONF. REQ. N. 181. | 00001208136372 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 22/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 14/05/2002, P/PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ECUCACAO SOBRE CADASTRO NACIONAL DE CURSOS TECNICOS, CONF. REQ. N.181 | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PORTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 22/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 14/05/2002, P/PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA PUBLICA PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO DE EDUCACAO SOBRE CADASTRO NA-CIONAL DE CURSOS TECNICOS, CONFORME REQ. N. 182. | 00014119820459 | MARTA ANGELICA SALES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-07/05/2002,RETORNO-08/05/2002, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTAUNIV., JUNTO AO CONSELHO DE E-DUCACAO, CONF. REQ. N. 183. | 00043478387434 | MARIO SERGIO DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 22/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEAREIA, SAIDA-13/05/2002, RETORNO-14/05/2002, P/PESQUISA JUN-TO A UFPB/AREIA PARA IMPLANTA-CAO DE PROJETO NA ESCOLA, CON-FORME REQ. N. 184. | 00054156823415 | SUENILDO JOSEMO COSTA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 22/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS:07E 14/05/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 186 E 187. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00860 | 22/05/2002 | 149.35 | 149.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/265. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00861 | 22/05/2002 | 432.95 | 432.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO ROCHADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/266. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00862 | 22/05/2002 | 134.73 | 134.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/267. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00863 | 22/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA NO CENTRO DECIENCIAS E TECNOLOGIA-CCT EM BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/268. | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00864 | 22/05/2002 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UM NOBLAKDO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 057/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00865 | 22/05/2002 | 97.00 | 97.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DUAS CAI-XAS MULTIMIDIA MARCA TRONI DAASSESSORIA JURIDICA E UM MONI-TORTOR MARCA LEXUS, DO PLANEJAMENTO DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/058/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00866 | 22/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE JARDINAGEM, NO CAMPUSI EM BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/046/2002. | 00003462910469 | LUCIO MARCO F BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00867 | 22/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE10(DEZ) CAMINHOES DE LIXO, NO CAMPUS I EM BODOCONGO, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2002, CONF. MEMO/UEPB/PU/041/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00868 | 22/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO MARCENEIROPARA ESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/050/2002. | 00027256278420 | ARNALDO ARAUJO CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00869 | 22/05/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) FL. DE PAPELCANSON (FOLHA GRANDE), DESTINADAS AO MUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIAND(MAAC), DESTA UNIV.,CONF. MEMO/MAAC/UEPB/018/02. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00870 | 22/05/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DRIVE DE CC-ROMDE 52X, DESTINADO AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 007/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00871 | 22/05/2002 | 1482.00 | 1482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) PNEU ARO 16, C/CAMARA DE AR, PROTETOR E CAPDESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/24/02. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00872 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA STANER DE8 CANAIS, DESTINADA AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DEF/001/02. | 03677443000100 | AIRTON COMP ELET LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00873 | 22/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) AMPLIFICADOR 2SA, DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DEF/001/02. | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00874 | 22/05/2002 | 94.90 | 94.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 890,DESTINADO A PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUACAO, DESTA UNI- VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROEG/023/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00875 | 22/05/2002 | 44.10 | 44.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 70(SETENTA) PASTA SUSPENSA MARMORIFICADA C/ACESSORIOS, DESTINADAS A PRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/ 039/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00876 | 22/05/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 200(DUZENTAS) PASTAS SUSPENSA MARMORIFICADA C/ACES-SORIOS, DESTINADAS AO SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/030/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00877 | 22/05/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/017. | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD FARMACEUTICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00878 | 22/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30HORAS/AULA/CONSULTORIA MINISTRA-DA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO 2572/2000, C/MINISTE-RIO DA SAUDE/UEPB, MES DE ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/013/2002. | 00045169837453 | CELIA REGINA DINIZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00879 | 22/05/2002 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 45HORAS/AULA/CONSULTORIA MINISTRA-DA NA DISCIPLINA ENF. NEONATO-LOGICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. 0BSTETRICA DO CONVE- NIO 2572/2000 MS/UEPB, MESES DE NOV. E DEZ./2001, CONF. ME-MO/UEPB/DE/CEEO/015/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00880 | 22/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO COORDENADORA DO CURSO DE ESPE-CIALIZACAO ENF. OBSTETRICA,DOSMESES DE MARCO E ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPOB/DE/CEEO/016/ 2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00881 | 22/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO SECRETA-RIA DO CURSO DE ESPECIALIZACAOENF. OBSTETRICA, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE/UEPBMESES DE MARCO E ABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/014/ 2002. | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA R DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00882 | 22/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30HORAS/AULA/CONSULTORIA MINISTRA-DA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO 2572/2000, COM O MI- NISTERIO DA SAUDE/UEPB, MES DEABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/014/2002. | 00009067531472 | JOSEFA JOSETE DA SILVA SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 22/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ.DE DAR ACOMPANHA-MENTO A FAMILIA DE USUARIO EMMAMANGUAPE. | 00020429118449 | MARIA DE FATIMA F DE LUCENA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04836 | 23/05/2002 | 695.40 | 695.40 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, CONFORMEOFICIOS 021 E 071/02, ANEXOS. | 00016095103487 | VERISSIMA RICARDO MATIAS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04837 | 23/05/2002 | 304.60 | 304.60 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME OFICIOS 021 E 071/02, ANEXOS. | 00016095103487 | VERISSIMA RICARDO MATIAS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04863 | 23/05/2002 | 242088.00 | 242088.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DO ENSINO MEDIOPROMED 1 FACE-ESCOLA JOVEM,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 082/01-SEC/FNDE. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 04840 | 23/05/2002 | 16883.00 | 16883.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES SUPLETIVOS DO ENSINO MEDIO NAS 12 REGIOES DEENSINO | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04841 | 23/05/2002 | 1266.00 | 1266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM JOA-QUIM A CALUETE-PARARI 5 REGIAO DE ENSINO | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04842 | 23/05/2002 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF CA-CHOEIRA DOS INDIOS-C DOS INDIO9 REGIAO DE ENSINO | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04843 | 23/05/2002 | 1882.00 | 1882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA 2 PARCELA/02 PARA AEEEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS 2FASE - C DOS INDIOS 9 REGIAO DE ENSINO | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04866 | 23/05/2002 | 4299.45 | 4299.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DESTINADOS AO CONSELHO ESTADUAL DEEDUCACAO, CONF.OFICIO E PROPOSTA DE PRECOS ANEXOS. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04892 | 23/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DECORRESPONDENCIAS AGRUPADA, CONTRATO 013/02. | 34028316369298 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04893 | 23/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETA, TRATAMENTO EENTREGA DE OBJETOS DE CORRESPONDENCIA, CONFORME CONTRATO012/2002. | 34028316369298 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04894 | 23/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECEBIMENTO NAS AGENCIAS DA ECT EACF, E/OU COLETA, TRANSPORTE EENTREGA DOMICILIARIA DE ENCOMENDAS SEDEX, CONFORME CONTRAGTO 014/2002. | 34028316369298 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04838 | 23/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEI EDUCACIONALDE ARACAS, LOCALIZADA EM SAOJOAO DO RIO DO PEIXE. | 00091830591487 | MARIA RIVANILDA ALVES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04839 | 23/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEI EDUCACIONAL DE ARACAS, LOCALIZADA EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00091830591487 | MARIA RIVANILDA ALVES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04844 | 23/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016095650453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04845 | 23/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04846 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04847 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04848 | 23/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04849 | 23/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04850 | 23/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00362 | 23/05/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DICRIMINADO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00366 | 23/05/2002 | 845.00 | 845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00368 | 23/05/2002 | 1912.00 | 1912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE READAPITACAODE UM AMBIENTE EXISTENTE NOTEATRO PAULO PONTES JUNTO AOCINE BANGUE PARA APOIO DA OSPBDESTA FUNDACAO, QUE NECESSITADE UM LOCAL PARA GUARDAR OSINSTRUMENTOS E CADEIRAS, CONF.CISCRIMINACAO ABAIXO. | 09371600000130 | F DE ASSIS CRUZ ME FORRO GESSO S ANTONIO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00369 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 04694415000163 | L&M TECIDOS PLASTICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00370 | 23/05/2002 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 2000 CADEIRAS E 100 MESAS PARA O VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00371 | 23/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAE DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TONERPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAMAQUINA COPIADORA RICOH DURANTE O VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXODISCRIMINADO: | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00372 | 23/05/2002 | 1730.00 | 1730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPRMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00373 | 23/05/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01660972000175 | RIO PLASTICO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00374 | 23/05/2002 | 842.50 | 842.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00375 | 23/05/2002 | 888.70 | 888.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00376 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ALZINETEPIMENTEL MONTEIRO, RESPONSAVELPELO NAIPE DAS SOPRANOS DO CORAL SINFONICO DA PARAIBA, MUSICO CONVIDADO PARA O CONCERTODE ABERTURA DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00377 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE SANDRA MARIA BARBOSA LIMA, RESPONSAVELPELO NAIPE DAS MEZZO- SOPRANOSDO CORAL SINFONICO DA PARAIBA,MUSICO CONVIDADO PARA O CONCERTO DE ABERTURA DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, QUE SERA REALIZADO NO | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, ABAIXO RELACIONADO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04694415000163 | L&M TECIDOS PLASTICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00380 | 23/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR ENOALDO ENOQUE DA SILVA, QUE INTEGRARA ONAIPE DE HARPA DA OSPB, NO CONCERTO OFICIAL REALIZADO NO CINE BANGUE. | 00003209489866 | ENOALDO ENOQUE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00381 | 23/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE DENISEJUSSARA SARTORI,SOLISTA NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00053664361920 | DENISE SARTORI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00382 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE, RESPONSAVEL PELO NAIPE DAS VIOLAS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00383 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE SOLANGEMRIA O. SOUSA,RESPONSAVEL PELONAIPE DOS VIOLINOS, COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00023782471415 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00384 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MARCUS AURELIO DA COSTA, RESPONSAVEL PELA REDACAO DOS PROGRAMAS DA OSPB, NO CONCERTO OFICIAL, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00040602494400 | MARCOS AURELIO DA COSTA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00385 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE KAYAMI SATOMI FARIS, RESPONSAVEL PELONAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB, REALIZADO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004654894438 | KAYAMI SATOMI FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00386 | 23/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MARIA IRENE MACHADO, RESPONSAVEL PELONAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB, REALIZADO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00030828139768 | MARIA IRENE MACHADO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 23/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE CONSULTO-RIA NA AREA DE ARQUITETURA PA-RA O PROJETO DE RESTAURACAO DOSITIO DE ACAUA, CONV.N. 610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS - RECURSOS DEAPLICACAO. | 00000419362487 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04851 | 23/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04852 | 23/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04853 | 23/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04854 | 23/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04855 | 23/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04856 | 23/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04857 | 23/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04858 | 23/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04859 | 23/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04860 | 23/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | ARMAMENTOS | Concorrência | 04861 | 23/05/2002 | 1278000.00 | 1278000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 019/002. | 01252254000160 | CNV CENTRAL NACIONAL DE VENDAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 04862 | 23/05/2002 | 1281000.00 | 1281000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 019/02. | 03419706000180 | SHEILLAZARDE DE SOUZA SALES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 04864 | 23/05/2002 | 719654.61 | 315262.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE ESCOLAR PADRAO COM 10(DEZ) SALAS DE AULA, EM BORBOREMA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 02/2002. | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04867 | 23/05/2002 | 44226.00 | 44226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 330/2002, ANEXO. | 24227779000140 | NUCLEO DE INT RURAL DE CAICARA PEREIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04868 | 23/05/2002 | 80205.84 | 80205.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 343/2002, ANEXO. | 08753204000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04869 | 23/05/2002 | 68156.40 | 68156.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 338/2002, ANEXO. | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04870 | 23/05/2002 | 72480.72 | 72480.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 339/2002, ANEXO. | 08921876000182 | PREF MUNIC DE RIACHO DOS CAVALOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04871 | 23/05/2002 | 42182.40 | 42182.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 162/2002, ANEXO. | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DAGUA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04872 | 23/05/2002 | 6333.60 | 6333.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 056/2002, ANEXO. | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04873 | 23/05/2002 | 15918.24 | 15918.24 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 248/2002, ANEXO. | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04874 | 23/05/2002 | 45667.44 | 45667.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 103/2002, ANEXO. | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04875 | 23/05/2002 | 7480.55 | 7480.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEFM PROFESSORA URSULALIANZA, EM JOAO PESSOA. | 04489626000164 | FAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04876 | 23/05/2002 | 1294.00 | 1294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1181,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04877 | 23/05/2002 | 1204.00 | 1204.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1211,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04878 | 23/05/2002 | 435.00 | 435.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNQ-9979,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04879 | 23/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 10(DEZ)ONIBUS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 04880 | 23/05/2002 | 7599.60 | 7599.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASDE PLANTAS, COPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACOES, CONFORMEOFICIO 044/02 E ORCAMENTO ANEXO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04881 | 23/05/2002 | 544.60 | 544.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 145/02, ANEXO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04882 | 23/05/2002 | 3360.00 | 3360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA 157/02, ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 04883 | 23/05/2002 | 1690.00 | 1690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 153/02, ANEXO. | 03092429000144 | JAMPA IMP EXPORTACAO IND COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04884 | 23/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 02(DOISONIBUS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04885 | 23/05/2002 | 1135.80 | 1135.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTEDA ORDEM DE COMPRA 156/02, ANEXO. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04886 | 23/05/2002 | 6291.14 | 6291.14 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF GUSTAVO CAPANEMA,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 04887 | 23/05/2002 | 290.00 | 290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 01 (UM)ONIBUS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04888 | 23/05/2002 | 8574.64 | 8574.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF SANTA FILOMENA, LOCALIZADA EM MONTEIRO. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 04889 | 23/05/2002 | 7894.43 | 7894.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 159/02, ANEXA. | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 04890 | 23/05/2002 | 170808.07 | 158666.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA 1ETAPA DO CENTRO DE TREINAMENTODE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ARARUNA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONVENIO1.104/2000. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04891 | 23/05/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKETS REFEICOES DESTINADOSAOS SERVIDORES QUE TRABALHAMEM TEMPO INTEGRAL, CONF.CONTRATO. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00436 | 23/05/2002 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDADOS USUARIOS,CONF.MEMO.032/02-CORADN E CONTRATO.009/02-FUNADC/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00437 | 23/05/2002 | 2160.05 | 2160.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA,CONF.MEMO.22/02-COMAP E O.C.063/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 23/05/2002 | 499.90 | 499.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS DE IFORMATICA,CONF. MEMO.22/02-COMAP E O.C.064/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00439 | 23/05/2002 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA,CONF.MEMO.022/02-COMAP E O.C.65/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00440 | 23/05/2002 | 462.56 | 462.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CO-PIAS DE HELIOGRAFICAS DOS PRO-JETOS DE CONSTRUCAO DO GINASIOPOLIESPORTIVO E IMPLEMENTACAO DA PISCINA.CONF.O.S.113/02 E A.E.213/02. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00077 | 23/05/2002 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CACHE PARA A PROFESSO-RA MINISTRANTE DO CURSO DE LI-TERATURA POPULAR, PERIODO DE20 A 24 DE MAIO DE 2002, OFERECIDO E COORDENADO POR ESTA FUNDACAO. | 00078872995434 | ANA CRISTINA MARINHO LUCIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 23/05/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:15,21 E 27/05/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV., JUNTO AS SECRETARIASDE FINANCAS, EDUCACAO E TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF.REQ. N. 188. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00884 | 23/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCSA, DESTA UNIV., MES DE MAIO/2002,CONFORME MEMO/UEPB/CCSA/086/2002. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00885 | 23/05/2002 | 7.69 | 7.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CANTINA DO DEPTO. DESERVICO SOCIAL, DESTA UNIV., MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/ UEPB/CCSA/087/2002. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00886 | 23/05/2002 | 300.49 | 300.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PROFESSORES, CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/269. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00887 | 23/05/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO- CARTA CONVITE 004/2002, EDICAODO DIA 12/05/2002, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/011/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00888 | 23/05/2002 | 38.50 | 38.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/031/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00889 | 23/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) FL. DE PAPELMANTEIGA, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/ 031/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00890 | 23/05/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FF/B/LAC/009/2002. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00891 | 23/05/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FF/B/LAC/009/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00892 | 23/05/2002 | 3285.90 | 3285.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FF/B/LAC/009/2002. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00893 | 23/05/2002 | 1.58 | 1.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM JUROS E MUL-TA POR ATRASO DE PAGAMENTO,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/262. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04901 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM JOANA EMILIA -FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04906 | 24/05/2002 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 3237 REF A SEGUNDAPARCELA/02 PARA EEEF FRANCALEITE - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04914 | 24/05/2002 | 14700.00 | 14700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS, CONFORME CONVENIO 130/2002, ANEXO. | 08799173000638 | ESC PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04904 | 24/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE PARA ATENDER AO PROGRAMAAGUA NA ESCOLA II NA CIDADE DESAPE. 1 REGIAO DE ENSINO | 00013310704491 | JOSELIA MARTINS DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04908 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ENCONTRO DE PROFESSORES E TECNICOS QUE ATUAM NO P.DE APOIO AOS ESTADOS E MUNICI-PIOS - RECOMECO II | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04905 | 24/05/2002 | 9300.00 | 9300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE CURSO DE CAPACITACAO DEPROFESSORES DE ESCOLA ESTADU -AIS DE ENSINO MEDIO, CONFORMEPLANILHA DE CUSTOS. CONVENIO 154/01 - MEC/SEC- PROJETO ALVORADA - ACAO 4.1 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04907 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DEBANNERS PARA DIVULGACAO DA REFORMA DO ENSINIO MEDIO NAFENART, CONFORME OFICIO ANEXO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04913 | 24/05/2002 | 152.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERTO DE UM TELEVISOR PERTENCENTE A COEM, CONFORME OFICIO068/2002, ANEXO. | 11895216000189 | A ELETRONICA HELIO GOMES DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 24/05/2002 | 306.00 | 306.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1 E 1/2 DIARIA EM BRASILIAPARA TRATAR DE PROJETOS DAFCJA JUNTO AO MINC, PERIODO DE27 A 28/04/2002. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00387 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOS NO CONCERTO OSPB NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00078965071453 | EGON ANDRES FIGUEROA HELGUETA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00388 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE FLAUTAS NO CONCERTO DA OSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003312038391 | JOSE AUGUSTO MAROUPO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00389 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE CLARINETES NO CONCERTO DA OSPB NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00005598197812 | ALBA VALERIA VIEIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00390 | 24/05/2002 | 2366.67 | 2366.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS REF. AO MES DE MAIO/2002,CONFORME CONV. N 28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00391 | 24/05/2002 | 61.60 | 61.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS APENAODOS JOSE CARLOS DASILVA E MARCIO PEREIRA CONVENIADOS COM A FUNESC E A SEC. DACIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00392 | 24/05/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA PARA O APAENADO RICARDO VANDO ALEXANDRE DA SILVA CONVENIADO COM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00393 | 24/05/2002 | 5040.75 | 5040.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04762067000114 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00394 | 24/05/2002 | 2016.30 | 2016.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAODE TELAS QUE CIRCUNDAM ESTAFUNDACAO. | 04762067000114 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00395 | 24/05/2002 | 448.80 | 448.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOAPARA OS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/02. CONF. CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N 004/02E INEXIJIBILIDADE N 001/02 DE | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00397 | 24/05/2002 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINAO AO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 04694415000163 | L&M TECIDOS PLASTICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 24/05/2002 | 19628.00 | 19628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE A LOCACAO DE MATERIALE PREST. DE SERV.DE MONTAGEM EDESMONTAGEM DE PALCO, ESTANDESBAR, PAINEL ESTRUTURAS ESTASDESTINADAS AO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CLAUSULA TERCEIRA E QUINTA DO CONTRATO DE LOCACAO DE | 00698042000148 | STANDS NE MONTAGENS E DECORACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00399 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTO DA OSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00025265745874 | ADELSON LEMOS DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00400 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTO DA OSPB NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00081938705491 | RINALDO DE MELO FONSECA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00401 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VIII FENARTEEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02696531000196 | NM AMAZONAS COMERCIO DE PLASTIVOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00402 | 24/05/2002 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00403 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR ALAN MAXIMILIANO KWIEK, RESPONSAVEL PELONAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB, REALIZADO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00005273263484 | ALAN MAXIMILIANO KWIEK |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00404 | 24/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MARIA DASDORES DE S. MENEZES, RESPONSAVEL PELO NAIPE DAS CONTRALTOSDO CORAL SINFONICO DA PARAIBANO CONCERTO DE ABERTURA DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO,REALIZADO NAPRACA DO POVO DESTA INSTITUI | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00405 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE JORGE ALBERTO BRASIL GOMES,RESPONSAVELPELO NAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00067455662491 | JORGE ALBERTO BRASIL GOMES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00406 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE DIONE FIGUEIREDO VANDERLEI,RESPONSAVELPELO NAIPE DAS VIOLAS DA OSPBREALIZADO NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00003101386470 | DIONE FIGUEIREDO VANDERLI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00407 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MARIANADE ALMEIDA LEMOS, RESPONSAVELPELO NAIPE DAS TROMPAS DA OSPBNO CONCERTO OFICIAL REALIZADONO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00079876196472 | MARIANA DE ALMEIDA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00408 | 24/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR VALTER BARBOSA LIMA, RESPONSAVEL PELO NAIPE DAS VIOLAS DA OSPB NO CONCERTO OFICIAL REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00000824771400 | WALTER BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00409 | 24/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ROBERTOFLAVIO MACHADO FREIRE, COMO MUSICO CONVIDADO SENDO RESPONSAVEL PELO NAIPE DOS VIOLINOS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00010913475491 | ROBERTO FLAVIO MACHADO FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00410 | 24/05/2002 | 1433.18 | 1433.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00411 | 24/05/2002 | 1923.74 | 1923.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ANEXO, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00412 | 24/05/2002 | 5597.83 | 5597.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ANEXO, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00413 | 24/05/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO RELACIONADO, POR OCASIAO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 24/05/2002 | 1142.00 | 1142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 02696531000196 | NM AMAZONAS COMERCIO DE PLASTIVOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00415 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DA OSPB, COM A PARTICIPACAO DE ELOMAR E XANGAIPOR OCASIAO DA ABERTURA DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00000478571534 | ELOMAR FIGUEIRA MELLO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00416 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DA OSPB, COM A PARTICIPACAO DE ELOMAR E XANGAIPOR OCASIAO DA ABERTURA DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00009413863687 | EUGENIO AVELINO LOPES DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00417 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DA OSPB, COM A PARTICIPACAO DE ELOMAR E XANGAIPOR OCASIAO DA ABERTURA DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00027770060591 | JOAO OMAR DE CARVALHO MELLO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00418 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPATACULO DANCA DO VENTRE OS ELEMENTOS DA NATUREZACONFORME CONTRATO DE N.04/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00020329490400 | MARIA MARTHA DE SOUZA FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00419 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICAMUTACAO, CONFORME CONTRATO DEN.05/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00067400078453 | NELSON DA SILVA PIMENTEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00420 | 24/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO OTERRINHA BOA, CONFORME CONTRATO DE N.06/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00421 | 24/05/2002 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA PARTICIPACAO NO SHOW MUSICAL TRIBO TERRA, CONFORME CONTRATO DE N.63/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00013244639453 | MARIA MARTA SANTANA DO NSACIMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00422 | 24/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA PARTICIPACAO NO SHOW MUSICAL TRIBO TERRA, CONFORME CONTRATO DE N.66/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00008565909832 | AMERICO ROMANO ERENO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00423 | 24/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPATACULO DE DANCA ZEM-SUGAR RAIN, CONFORME CONTRATODE N.67/2002-ASJUR,POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00014902747820 | MARCELO JACINTO PEREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00424 | 24/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPATACULO DE DANCA OUTROS PENSAMENTOS, CONFORME CONTRATO DE N.58/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003197060440 | LAVINIA TEIXEIRA GOMES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00425 | 24/05/2002 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA CO2CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.85/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01853322000146 | IKTUS PRODUCAO COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00427 | 24/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DA OSPB, COM A PARTICIPA CAO DE ELEOMAR E XANGAI,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.02/2002-ASJUR, POROCASIAO DA ABERTURA DO VIII FENART, ENVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00000478571534 | ELOMAR FIGUEIRA MELLO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00429 | 24/05/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DA OSPB, COM A PARTICIPACAO DE ELOMAR E XANGAI,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.03/2002 -ASJURPOR OCASIAO DA ABERTURA DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00009413863687 | EUGENIO AVELINO LOPES DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00431 | 24/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DA OSPB, COM A PARTICIPACAO DE ELOMAR E XANGAI,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.01/2002 -ASJURPOR OCASIAO DA ABERTURA DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00027770060591 | JOAO OMAR DE CARVALHO MELLO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04915 | 24/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAO ALMEIDAO, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04895 | 24/05/2002 | 5940.00 | 5940.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA EEEF FERNANDO MOURA CUNHA LIMA, EM JOAO PESSOA. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04896 | 24/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR ADEQUACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA EEEF FERNANDO MOURA CUNHA LIMA, EM JOAO PESSOA. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04897 | 24/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04898 | 24/05/2002 | 530.00 | 530.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA EEEFM SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00002318555400 | JOSE DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04899 | 24/05/2002 | 648.00 | 648.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 037/02ANEXA. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 04900 | 24/05/2002 | 11994.30 | 11994.30 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 04902 | 24/05/2002 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE AUXILIO TRANSPORTE AOS PAR-TICIPANTES DO CURSO DE CAPACI-TACAO DE PROFESSORES EM ALFABETIZACAO-ESCOLA ATIVA CONVENIO 93.634/01-FUNDESCOLA | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 24/05/2002 | 1136.00 | 1136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS P/ COBRIRDESPESAS COM GRATIFICACAO DEPESSOAL. CONVENIO SUS/SEC | 00032106262434 | MARIA HELENA PESSOA TOSCANO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04910 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 04911 | 24/05/2002 | 27000.00 | 27000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 303/2002, ANEXO. | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04916 | 24/05/2002 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04917 | 24/05/2002 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04918 | 24/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04919 | 24/05/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04920 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04921 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04922 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04923 | 24/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04924 | 24/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04925 | 24/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04926 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04927 | 24/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04928 | 24/05/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04929 | 24/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04930 | 24/05/2002 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DDE CONCESSAO ANEXO. | 00050438417453 | MARIA DE FATIMA GOUVEIA CAVALCANTE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04931 | 24/05/2002 | 549.00 | 549.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ACOEB CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04932 | 24/05/2002 | 240.00 | 240.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 038/02ANEXA. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04933 | 24/05/2002 | 805.00 | 805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04934 | 24/05/2002 | 805.00 | 805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04935 | 24/05/2002 | 805.00 | 805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00897 | 24/05/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA STANER DE8 CANAIS, DESTINADA AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/DEF/001/02. | 03677443000100 | AIRTON COMP ELET LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00898 | 24/05/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) AMPLIFICADOR 2SA, DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DEF/001/02. | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00899 | 24/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CAIXAS LL 410 1(UM) APARELHO DE CD-PLAYER P/ACOPLAR A UM APARELHO, DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/DEF/001/02. | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00062 | 24/05/2002 | 234.00 | 234.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de materiais de consumo ,destinados a esta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00432 | 25/05/2002 | 1330.00 | 1330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESRTADOS COMODEBATEDOR E PALESTRANTE CONFORME CONT. DE PRST. DE SERVICOSN 15/2002-ASJUR, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00015230139404 | ARNALDO JOSE DE SIQUEIRA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00433 | 25/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSORA DE IMPRENSA, CONF.CONT. DE PREST. DE SERVICOS N.21/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00002138473457 | FERNANDA HELENA DE MEDEIROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00434 | 25/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSORA DE IMPRENSA CONFORMECONT. DE PREST. DE SERVICOS N.22/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00071352848449 | GIULLIANA GUEDES COSTA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00435 | 25/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOAPOIO A DIRETORIA FINANCEIRACONF. CONT. DE PREST. DE SERVICOS N 19/2002, POR ACASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00034308059453 | ALTAMIRO ALVES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00436 | 25/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSOR DE IMPRESNSA CONFORMECONT. DE PREST. DE SERV. N.20/2002-ASJUR, POR ACASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 25/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOASSESSORA DE IMPRENSA CONFORMECONT. DE PREST. DE SERVICOS N.23/2002-ASJUR, POR OCSIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00002136727400 | ANDREIA CAMARGO VARGAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 25/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPEOLOS SERVICOS PRESTADOS NAMONTAGEM DE EXPOSICAO DE ARTESPLASTICAS E FOTGOGRAFIA, CONF.CONT. DE PREST. DE SERVICOS N.16/2002-ASJUR, POR CASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00014954451787 | RAUL CORDULA FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00439 | 25/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMONITOR DE OFICINA E FOTOGRAFIA CONF. CONT. DE PREST. DESERVICOS N 14/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00057024480491 | ADIGIO LIMA DE LUCENA FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00440 | 25/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS ERVIVOS PRESTADOS PARAMINISTRAR OFICINA DE ZEM E AFOTOGRAFIA, CONF. CONTRATO DEPREST. DE SERV.N.17/2002-ASJURPOR OCASIAO DO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00034366938715 | ANTONIO AUGUSTO FONTES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00441 | 25/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMUNITOR DA OFICINA DE ARTESPLASTICAS PAPEL ARTESANAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV.N 10/2202-ASJUR, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00013214381415 | JOSE PALHANO MARTINS RIBEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 25/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMUNITOR DE OFICINA DE ARTESPLASTICAS CONFORME CONT DEPRESTACAO DE SERV. N. 11/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00018111823487 | HENRIQUE PAIVA DE MAGALHAES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00443 | 25/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMUNITOR DE OFICINA DE ARTESPLASTICAS CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 12/2202-ASJURPOR ACASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00005896398468 | FRANCISCO DANTAS FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 25/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMUNITOR DE OFICINA DE ARTESPLASTICAS, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 09/2002-ASJURPOR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002330090439 | JOSIVAN DA SILVA PORTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00445 | 25/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PE A APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO LACONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 17/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00015262677720 | DAVID PINHEIRO DA SILVA FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00446 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO O CORDEL NOPALCO, CONF. CONTRATO DE APRESENTACAO N. 22/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002068994402 | JOSE RONALDI MORAIS BATISTA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00447 | 25/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO ASMALDITAS, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 11/2002-ASJUR, POR ACASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACCAO. | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00448 | 25/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICAINSTRUMENTAL MOZART MELO TRIOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N.08/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00076780627887 | MOZART MARTINS DE MELLO FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00449 | 25/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICAMOZART MELLO TRIO, CONF. CONT.DE APRESENTACAO ARTISTICA N.09/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00010666056889 | GILBERTO ALVES FAVERY |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00450 | 25/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICAMOZART MELLO TRIO, CONF. CONT.DE APRESENTACAO ARTISTICA N.10/2002-ASJUR, POR ACASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00004566115844 | CELSO CLAUDIO CASCARELLI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 25/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO DE MUSICA ELKERIEDEL E JOSE HENRIQUE MARTINSE ELKE RIEDEL E QUINTETO DA PARAIBA, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 15/2002,POROACASIAO DO VIII FENART EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00058133038987 | ELKE BEATRIZ RIEDEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00452 | 25/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO DE DANCA SERES,CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 12/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002692011490 | ANA CRISTINA OLIVEIRA MARQUES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 25/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPERTACULO DE MUSICA,FORRO PE DE SERRA, CONF. CONT.DE APRESENTACAO ARTISTICA N 132002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00011233303449 | JESSE BARRETO SEVERO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00454 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO O CAXEIRO VIAJANTE E A MAGIA DO AMOR, CONF.CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 21/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00085575100715 | GIOVANNA MARIA GONCALVES DE MEDEIROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00455 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA RETRATO, CONF. CONT. DE APRSENTACAO ARTISTICA N. 23/2002-ASJURPOR ACASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00065499310963 | JOSE HENRIQUES MARTINS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 25/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATROMASCARAS, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 701-2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00099094002434 | JORBSON BEZERRA BARROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00457 | 25/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICASHOW DE MUSICA FORRO PE DE SERRA, CONF. CONT. DE APRSENTACAOARTISTICA N 29/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00050404261434 | ARIONALDO DE MACEDO HENRIQUES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00458 | 25/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO SHOW MUSICAL COM TOTONHO EOS CABRAS, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTA NUMERO 16/02-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 68760362000114 | LUME ARTE E MARKETING CULTURAL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00459 | 25/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO CORDEL ENCORPORADO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 38/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03041744000142 | CRIATIVISTAPRODUCOES ARTISTICAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00460 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO SOLIDAO ALUCINANTE, CONF. CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N07/2002-ASJUR, POR OACSIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00015131106400 | BATISTA GOMES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00461 | 25/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PARAMINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA E ENSINO FOTOGRAFICO, CONFCONT. DE PRESTACAO DE SERVICOSN 18/2002-ASJUR, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00020537760482 | FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA MOURA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00462 | 25/05/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESDAOS COMOCOORDENADOR DE SONORIZACAO CONFCONT. DE PRESTACAO DE SERVICOSN 24/2002-ASJUR, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VAINA DIZEU |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 25/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PARAMINISTRAR OFICINA DE POESIAPOESIA E CONCIENCIA DA LINGUAGEM, CONF. CONT. DE PRESTACAODE SERV. N. 30/2002-ASJUR POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00011158619804 | FREDERICO TAVARES BASTOS BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 25/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS PARAMINISTRAR OFICINA DE ARTESPLASTICAS, CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 31/2001-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00101172091803 | ESTER GRINSPUM |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00465 | 25/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAMONTAGEM DAS ESPOSICOES DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIA,CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV.N 26/2002-ASJUR, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00007255071449 | RODOLFO AUGUSTO DE ATHAYDE NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 25/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAMONTAGEM DAS ESPOSICOES DE ARTES PLASTICAS E FOTOGRAFIA,CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV.N 27/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00048859656400 | ANISIO HENRIQUES DE ARAUJO FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00467 | 25/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAMONTAGEM DAS EXPOSICOES DE ARTES PLASTICAS, CONF. CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N 25/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00016016904791 | JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 25/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMODEBATEDORA DOS ESPETACULOS CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV.N. 29/2002-ASJUR, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00039770494453 | MONICA LIRA DE QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00469 | 25/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DE MUSICA QUINTETODA PARAIBA CAPIBA E GONZAGAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 68/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00023669217487 | SAMUEL ARNALDO ESPINOZA GALVEZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA COMO ARGILA, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 56/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00039489469491 | CANIZIO VITORIO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00471 | 25/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE CANTORIACONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTA N. 64/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00075997363449 | RAIMUNDO NONATO NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00472 | 25/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMODEBATEDORA DOS ESPETACULOS CONFORME CONT. DE PRESTACAO DESERV. N 32/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00000929067452 | ELISA MATILDE TOLEDO TODD |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00473 | 25/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO DE DANCA JATOBA,CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 61/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00018972519472 | ROELOY DE SOUSA E SA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00474 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO TOUREIRAS DE SEVILLA E OS BLACK POWERS, CONF.CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N 36/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00020641753420 | ELIANA FELIX DE FREITAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00475 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO SO CONF. CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 14/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00097624780453 | VALDECIO SANTIAGO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00476 | 25/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO APETITE,CONFORMECONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 25/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00036023205453 | MARIA ELEONORA TREVAS FALCONE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00477 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO HOMENS DE TRAPO/MULHER ADULTERA, CONF. CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N26/2002-ASJUR, POR ACASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00000769330401 | MAYRA MONTENEGRO DE SOUZA PINHEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO BEATRIZ, CONFORME CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 27/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002764399456 | VALESCA NATACHA RIQUE DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00479 | 25/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOA CONTRATADA PELA APRESENTACAODO ESPETACULO NO DESTINO CONF.CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 28/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00042481546415 | STELLA PAULA MOURA DE CARVALHO BRINDEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00480 | 25/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTERA DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO SOBRE TOMCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 57/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00046709860400 | AGABITON GENERINO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00481 | 25/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA PARTICIPACAO DO ESPETACULO TORTURAS DEUM CORACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 59/02ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003911973470 | ALEXANDREMARQUES FORMIGA NETO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04948 | 27/05/2002 | 720.00 | 720.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DEBANNERS PARA DIVULGACAO DA REFORMA DO ENSINO MEDIO NAFENART, CONF. OFICIO 091/2002,ANEXO. | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 04936 | 27/05/2002 | 29400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAODE VEICULOS DESTINADO AO PROJETO AGUA NA ESCOLA III REFEREN-TE AO TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 30/99. CONVENIO 053/01-PROGRAMA AGUANA ESCOLA III | 04372958000164 | ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LRPM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04941 | 27/05/2002 | 2280.00 | 2280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 319/2002, ANEXO. | 01148943000129 | INSTITUTO DE EDUCACAO DOCE MAE DE DEUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04942 | 27/05/2002 | 10491.42 | 10491.42 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS EM SANTANA DOSGARROTES, CONF.CONVENIO 128/02ANEXO. | 09136896003120 | COLEGIO TEOTONIO NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 04951 | 27/05/2002 | 859.00 | 859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEF SEMAOLEAL - SOUSA 9 REGIAO DE ENSINO | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04943 | 27/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA SUBSECRETARIA DE CULTURA,CONFORME OFICIO 178/2002, ANEXO. | 00048682861453 | JOSE ORLANDO PAGANO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 04946 | 27/05/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCESSORISTAS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME TEMRO ADITIVOAO CONTRATO 04/98. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04944 | 27/05/2002 | 273.30 | 273.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 137/02,ANEXO. | 00004725240460 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04945 | 27/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UM PAINEL ARTISTICO PARA A SUBSECRETARIA DE CULTURA, CONFORMEOFICIO 175/2002, ANEXO. | 00003806308420 | JOSE MARTINS DE LUCENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00482 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIADE DIVULGACAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 02644119000122 | WG EDITORA FARIAS DE SOUSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00483 | 27/05/2002 | 1330.00 | 1330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO PALESTRANTEE OFICINEIRO DE DANCA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.28/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPRMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00051877570400 | RANIERI DANTAS MAIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00484 | 27/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DANCAS FOLCLORICAS, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N. 19/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00039660516487 | DINALVA DANTAS DE FRANCA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00485 | 27/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO OFICINEIROCO-REPETICAO NA OFICINA DE CANTO, CONFORME CONTATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.07/2002-ASJURPOR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PORMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00065499310963 | JOSE HENRIQUES MARTINS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00486 | 27/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO ELISA LEAOCANTA CLARA, CONFORME CONTRATODE APRESENTACAO ARTISTICA N.31/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00005273263484 | ALAN MAXIMILIANO KWIEK |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00487 | 27/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO ELISA LEAOE BANDA S3, CONFORME CONTRATODE APRESENTACAO ARTISTICA N.32/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00488 | 27/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO QUANDO DESPERTAMOS ESTAVAMOS MORTOS, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAOARTISTICA N.30/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00025221469472 | ELIEZER LEITE ROLIM FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00489 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO NO AR-UMA NOVELA DE RADIO, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICAN.18/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00095382569487 | INGRID PEREIRA TRIGUEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00490 | 27/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA VISOES SERTANEJAS, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.60/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00013220691404 | PETER KROMETSEK |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00491 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO O MAGICO DEOZ, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 69/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00492 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPESTACULO SHOW DE MUSICA MPB QUARTAS, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.33/2002-ASJUR,POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00020322240468 | MARLY DOMINGOS DE LUCENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00493 | 27/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO VISITACOES,CONFORME CONTRATO DE APRESENTAAPRESENTACAO ARTISTICA N. 35/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00006192028826 | ANGELA MAYUMI NAGAI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00494 | 27/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO A LUZ DA LUAO POETA, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N. 34/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00060087498472 | LUZIVANDJA DE OLIVEIRA MENEZES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00495 | 27/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO SAUDACAO,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAOARTISTICA N.20/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNADACAO. | 00002734949458 | DEBORA PEREIRA DE QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00496 | 27/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCAGAIA CIA DE DANCA ATOS, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.71/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00052353990487 | EDEILSON MATIAS DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00497 | 27/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICANAS PEGADAS DE ARIANO,CONFORMECONTRATO DE APRESNTACAO ARTISTICA N.72/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00010934308420 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00498 | 27/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO OFICINEIROINTRODUCAO AO TEATRO NO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.02/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00006192028826 | ANGELA MAYUMI NAGAI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00499 | 27/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO CANTORIA COMOLIVEIRA DE PANELAS-REPENTE ECANTORIA-CULTURA NATIVA,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.42/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00500 | 27/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO CANTORIA, REPENTE E O SOM DA VIOLA, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.40/2002, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00025065890404 | SEVERINO PAULO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00501 | 27/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAEAR DEPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL PANDEIROSIDERAL-BETO BRITO, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.87/2002-ASJUR,POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00502 | 27/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO CURADORA DEEXPOSICAO DE FOTOGRAFIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.35/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00042405610353 | ISABEL MARIA SOBREIRA DE SANTANA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00503 | 27/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO DIGITADORNA SECRETARIA GERAL, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.37/2002, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00003529907405 | MARIZIO COUTINHO DE ARAUJO FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00504 | 27/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATROESTORIAS MAL CONTADAS, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.94/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00095137688649 | MARCOS FABIO COSTA PINTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00505 | 27/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO CURADORA DEEXPOSICOES DE ARTES PLASTICASCONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N.33/2002-ASJUR,POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00066148715449 | LENINA CARNEIRO LUCENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00506 | 27/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO CURADOR DAMOSTRA BIENAL DE DESENHO,COFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.36/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002869650469 | FRANCISCO MARIO DE OLIVEIRA CIRILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00507 | 27/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO CURADOR DAEXPOSICAO DE ARTES PLASTICASPEDRO AMERICO-DESENHO DE SINTESE, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.34/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 27/05/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 27 A 28.05.2002 PARA DAR CONTINUIDADE AOSTRABALHOS DE INSPECAO SOBRE OPROJETO SANTUARIO PEDRA DO LE-TREIRO. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04937 | 27/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04938 | 27/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048832324415 | CLAUDIA VALERIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04939 | 27/05/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04940 | 27/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04949 | 27/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04950 | 27/05/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00441 | 27/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEBOTIJOES DE GAS,CONF.MEMO.086/02-CORAD E O.C.67/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00442 | 27/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS,CONF.MEMO.007/02-SIA/SUS.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 00043645402420 | MARIA JOSE DA SILVA ROCHA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 27/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DEMATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO),CONF.MEMO.18/02-COMAP E O.S. 101/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 27/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARIAS C/OBJ.DE PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS ESCO-LAS DA 5a REGIAO DE ENSINO,EM MONTERIO | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 27/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.PRESTAR ASSESO- RAMENTO PEDAGOGICO AS ESCOLAS DA 5a REGIAO DE NESINO NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00028818857487 | MARIA LUIZA GOUVEIA MARQUES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 27/05/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE CONDUZIR TEC-NICOS DA AEE/FUNAD A CIDADE DEMONTEIRO. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 27/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO CONF.MEMO.089/02-CG E O.S117/02. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00449 | 27/05/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVIC0 DE MANUTENCAO EM MAQUINAS COPIADORAS,CONF.MEMO. S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 27/05/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PRESTAR ASSESSORAMENTO PEDAGOGICO AS ESCO-LAS DA 5a REGIONAL EM MONTEIRO | 00046854193400 | TERESA HELENA ALMEIDA BERNARDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00900 | 27/05/2002 | 16.18 | 16.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRO-REITORIA DE ESTENSAO E AS-SUNTOS COMUNITARIOS, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/006/02. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00901 | 27/05/2002 | 28.20 | 28.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PROEAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/006/02. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00902 | 27/05/2002 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) GIZ CERA, BASTAO GROSSO (1X12 UND.) DESTINADOS A PROEAC, DESTA UNIV.,CON-FORME MEMO/UEPB/PROEAC/006/02. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00903 | 27/05/2002 | 12.06 | 12.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROEAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROEAC/006/02. | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 27/05/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DE-ZOITO MEIA DIARIAS COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS: 29, 30/04/2002 E 03,06, 07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23, 24/05/02, A SERVICOSDA PROAF, DESTA UNIV., CONF.REQUISICAO N. 189. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 27/05/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOA E C GRANDDE,NOS DIAS: 23 E 24/05/2002, A SERVICOS DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ.N.190 E 191. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 27/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA, NOS DIAS: 23 E 24/05/ 02, A SERVICOS DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 192 E 193. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 27/05/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20 E 23/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIOES COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, CONF. REQ. N. 194 E195. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00908 | 27/05/2002 | 13.92 | 13.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/284. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00909 | 27/05/2002 | 235.62 | 235.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS PRO-REITORIAS, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/289. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00910 | 27/05/2002 | 420.63 | 420.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/281. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04953 | 28/05/2002 | 4224.00 | 4224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM JOANA EMILIA - FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 04957 | 28/05/2002 | 5853.00 | 5853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEF MONTE CARMELO-C.GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 04952 | 28/05/2002 | 29400.00 | 0.00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NE 04936POR TER SIDO EMPENHADO INDEVI-DAMENTE. | 04372958000164 | ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LRPM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 04956 | 28/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVISOS E ENCARGOS PARA O ESTADIOO ALMEIDAO, CONF.OFICIO 014/02ANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 28/05/2002 | 2995316.72 | 2995316.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 28/05/2002 | 2326.05 | 2326.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFA MAIO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 28/05/2002 | 254425.36 | 254425.36 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA DE MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00239 | 28/05/2002 | 1037.00 | 1037.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.220VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FCJA, PARA USO NO MES DEABRIL/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE20 A 25/05/2002 PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE PROSPEC-COES ARQUITETONICAS DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - CONVENIOPETROBRAS No. 610.4.010.00-8 -RECURSOS DA APALICACAO | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE20 A 25/05/2002, P/ ACOMPANHA-MENTO DOS SERVICOS DE PROSPEC-COES ARQUITETONICAS DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - CONVENIOPETROBRAS No. 610.4.010.00-8 -RECURSOS DA APLICACAO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE20 A 25/05/2002, P/ ACOMPANHA-MENTO DOS SERVICOS DE PROSPEC-COES ARQUITETONICAS DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - CONVENIOPETROBRAS No. 610.4.010.00-8 -RECURSOS DA APLICACAO | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE20 A 25/05/2002, P/ ACOMPANHA-MENTO DOS SERVICOS DE CONSUL-TOR DAS PROSPECCOES ARQUITETO-NICAS DO SITIO HISTORICO DEACAUA - CONVENIO PETROBRAS No.610.4.010.00-8 - RECURSOS DA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARECIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE20 A 25/05/2002, P/ ACOMPANHA-MENTO DOS SERVICOS DE PROSPEC-COES ARQUITETONICAS DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - CONVENIOPETROBRAS No. 610.4.010.00-8 -RECURSOS DA APLICACAO | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 28/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARECIDA/PB, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2002, PARA FINALIZACAO DOSSERVICOS DE PROSPECCOES ARQUI-TETONICAS DO SITIO HISTORICODE ACAUA, CONVENIO PETROBRASNo. 610.4.010.00-8 - RECURSOSDA APLICACAO | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 28/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARECIDA/PB, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2002, PARA FINALIZACAO DOSSERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DECONSULTOR DAS PROSPECCOES AR-QUITETONICAS DO SITIO HISTORI-CO DE ACAUA CONVENIO PETROBRASNo. 610.4.010.00-8 - RECURSOS | 00005069076434 | DINORAH DAVINO ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 28/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARECIDA/PB, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2002, PARA FINALIZACAO DOSSERVICOS DE PROSPECCOES ARQUI-TETONICAS DO SITIO HISTORICODE ACAUA, CONVENIO PETROBRASNo. 610.4.010.00-8 - RECURSOSDA APLICACAO | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 28/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARECIDA/PB, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2002, PARA FINALIZACAO DOSSERVICOS DE PROSPECCOES ARQUI-TETONICAS DO SITIO HISTORICODE ACAUA, CONVENIO PETROBRASNo. 610.4.010.00-8 - RECURSOSDA APLICACAO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 28/05/2002 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARECIDA/PB, NO PERIODO DE 03 A 06/06/2002, PARA FINALIZACAO DOSSERVICOS DE PROSPECCOES ARQUI-TETONICAS DO SITIO HISTORICODE ACAUA, CONVENIO PETROBRASNo. 610.4.010.00-8 - RECURSOSDA APLICACAO | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00508 | 28/05/2002 | 3959.30 | 3959.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.658VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DSTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2002,CONF. CONT. DE PREST. DE SERVICOS N. 004/02 E INEXIGIBILIDADE N 001/02 DE 18.05.02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00509 | 28/05/2002 | 36.40 | 36.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX,PARA FUCIONARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO2002, | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00510 | 28/05/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS A FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00511 | 28/05/2002 | 933.72 | 933.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE O1 PASSAGEM AEREA NO TRECHO CURITIBAJ. PESSOA/CURITIBA, EM FAVORDE DENISE JUSSARA SARTORI, QUESERA SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB. NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO, CONFORMA PROCESSO LICITATORIO N 154/02, MODALIDADE TO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00512 | 28/05/2002 | 270.35 | 270.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOEM FAVOR DE DENISE JUSSARA SARTORI, QUE SERA SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB, CONFORMA PROCESSO LICITATORIO N 154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N 01/02E PCONT. DE PREST. DE SERVICOSN 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00513 | 28/05/2002 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA, ABAIXORELACIONADO: | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00514 | 28/05/2002 | 1091.00 | 1091.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO RELACIONADO: COOLER | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00515 | 28/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA MINISTRAR AOFICINA DE FOTOGRAFIA,CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.38/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00516 | 28/05/2002 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO PALESTRANTEDO PAINEL DE DANCA E MINISTRANTE DE WORSHOP, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.39/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00022638687553 | ANTRIFO RIBEIRO SANCHES NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00517 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO MONITOR DEOFICINA DE ARTES PLASTICAS,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.41/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00034362924434 | FRANCISCO GILBERTO A DA CUNHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00518 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA COORDENAR AMESA REDONDA CARLOS DRUMMONDDE ANDRADE-UM SECULO DE POESIACONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N.47/2002-ASJUR,POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00519 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA PROFERIR APALESTRA A MUSICA NA POESIADRUMMONDIANA E PARTICIPAR DAMESA REDONDA CARLOS DRUMMONDDE ANDRADE-UM SECULO DE POESIACONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N.52/2002-ASJUR,POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTO | 00087494515887 | AMADOR RIBEIRO NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00520 | 28/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA-JPSAX BRASIL, UM SECULO DE SAXOFONE, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.73/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00087417480420 | RIVALDO DE ARAUJO DIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00521 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA- HIPOCRATES CIA DE DANCA UM DIACHOVE...NA BEIRA DO RIO,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.74/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00091685885420 | ADILSON LUCENA DE MEDEIROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00522 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATROPLUFT, O FANTASMINHA, CONFORMECONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.75/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00079742351449 | LUCIANA ATAIDE DIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00523 | 28/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATROLEMBRANCAS, CONFORME CONTRATODE APRESENTACAO ARTISTICA N.41/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00020462387453 | MONICA MARIA MACEDO HERMINIO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00524 | 28/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO RECITAL DEPOESIA, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 48/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00034302581468 | JAIRO RANGEL TARGINO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00525 | 28/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO MEDIADORADO PAINELP: DANCA NA ATUALIDADE,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.53/2002-ASJURPOR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00526 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO MONITOR DEOFICINA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.40/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00000264778740 | GUSTAVO PAZOS QUINTANS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00527 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO SHOW DE MUSICA-TONI PLATAO,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICAN.39/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 03298020000189 | SUCESSO EVENTOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00528 | 28/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO VAQUEIROS,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.47/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00048573345349 | GERMANA LIMA DE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00529 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO DEDANCA ISIS E OSIRIS, CONFORMECONTRATO 46/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004008650415 | MARIA ESTELA DINIZ FERREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00530 | 28/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO SHOW DE MUSICA ACID X,CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N. 43/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 03298020000189 | SUCESSO EVENTOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00531 | 28/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA PROFERIRAPALESTRA DRUMMOND E A POESIACOMO CONHECIMENTO E PARTICIPARDA MESA REDONDA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.43/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00060960850830 | JOAO ALEXANDRE COSTA BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00532 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA PROFERIR APALESTRA AS SETE MIL FACES DOPOETA E PARTICIPAR DA MESA REDONDA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE-UM SECULO DE POESIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.51/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTO | 00000435961420 | SERGIO MARTINHO AQUINO DE CASTRO PINTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00533 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO EMBOLADORESDE COCO, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N. 37/2002-ASJUR, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00007635176404 | GERALDO JORGE MOUZINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00534 | 28/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COM EXPOSITORDO PAINEL PAULO PONTES A ARTEDAS COISAS SABIDAS, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.58/2002-ASJUR,POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00010973320478 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00535 | 28/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO INFANTIL DETEATRO AGUA MOLE E PEDRA DURA,TANTO BATE ATE QUE FURA,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.103/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 04954 | 28/05/2002 | 63541.52 | 60737.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFMONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, EM ALAGOA NOVA, CONFORMECARTA CONVITE 017/2002. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04955 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COMPAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA NAEEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA, EMSANTA RITA, CONFORME CARTA CONVITE 017/2002. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04958 | 28/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016213599487 | LUIS GONZAGA F DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04959 | 28/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04960 | 28/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032503130410 | LUCIA DE FATIMA CARNEIRO HENRIQUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04961 | 28/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04962 | 28/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04963 | 28/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04964 | 28/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04965 | 28/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04966 | 28/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04967 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04968 | 28/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04969 | 28/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04970 | 28/05/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04971 | 28/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04972 | 28/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04973 | 28/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA F NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04974 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04975 | 28/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04976 | 28/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04977 | 28/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04978 | 28/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04979 | 28/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04980 | 28/05/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04981 | 28/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04982 | 28/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04983 | 28/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04984 | 28/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04985 | 28/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04986 | 28/05/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04987 | 28/05/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007199872453 | MAURICIO MOREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04988 | 28/05/2002 | 197.00 | 197.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04989 | 28/05/2002 | 197.00 | 197.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04990 | 28/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04991 | 28/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04992 | 28/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04993 | 28/05/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04994 | 28/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04995 | 28/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04996 | 28/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 28/05/2002 | 8158699.19 | 8158699.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 28/05/2002 | 6723.45 | 6723.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIO/2002. SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 28/05/2002 | 3907524.48 | 3907524.48 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL MAIO/2002. | 10943397000109 | INBRATEC LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 28/05/2002 | 685724.28 | 685724.28 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA DE MAIO/2002. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 28/05/2002 | 331085.33 | 331085.33 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA DE MAIO/2002. DEMAISFUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Tomada de Preço | 05006 | 28/05/2002 | 115782.50 | 115782.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REFERENTE AOPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO005/2002, CONFORME TOMADA DEPRECOS 007/2001. | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 28/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL, 2a. TRIMESTRALIDADE DO ANO 2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 287. | 37116589000106 | ASSOC BRAS DOS REITORES DAS UNIV EST E M |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00912 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO PARA ESTA UNIV., MES DE MAIO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/275. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 28/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, DESTA UNIV., MES DE MAIO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/276. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00914 | 28/05/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/271. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00915 | 28/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE MAIO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/274. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00916 | 28/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/279. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 28/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., MES DE JUNHO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/273. | 08841421000157 | FAP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00918 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV, MES DE MAIO/02, CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/278. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00919 | 28/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TABLADOS E MATERIAIS, PARA A COLACAO DE GRAU 2000.1,DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/051/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 28/05/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DECORACAO DA MESA DEHONRA, DA COLACAO DE GRAU 2001.1, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/053/2002. | 03885542000187 | IRACY DE SOUSA GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00921 | 28/05/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA COLACAO DE GRAU 2001.1, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/PU/054/2002. | 00087233410410 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00922 | 28/05/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DORODATETO DA GALERIA NO PREDIO DA REITORIA DO CENTRO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 283. | 00037383108434 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00923 | 28/05/2002 | 388.77 | 388.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CAMIONETA/MITSUBSHI-L200 GL/GLS, PLACA-MOS 6720, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/062/02. | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00924 | 28/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS SERVICOS DE REVISAO ESPECIAL NO VEICUO CAMIONETA/MITSUBUSHI-L200 GL/GLS, PLACA-MOS 6720, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/062/02. | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00925 | 28/05/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE 2000(DUAS MIL) CADEIRAS DE FERRO, PARA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU 2001.1, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROEG/031/2002. | 40942799000150 | TELEFESTA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00926 | 28/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COORDENACAO, RECEPCAO DOS PROFESSORES E ORGANIZACAO DO RECOLHIMENTO DAS ASSINATURAS DOS ALUNOS CONCLUINTES DO PERIODO 2001.2 CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/032/2002. | 00006199720415 | ANTONIO DANTAS VERAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00927 | 28/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE SELECAO PUBLICA P/PREENCHI-MENTO DE VAGAS PARA PROFESSOR EM REGIME TEMPORARIO, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/012/2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00928 | 28/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO TREINAMENTODE AULAS PRATICAS DOS ALUNOS DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DEMAIO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCSA/089/2002. | 00049860046468 | JOSIVALDO MARQUES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00929 | 28/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIND, DESTAUNIV., CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/34/2002. | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 28/05/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO DEPTO. DE PSICOLOGIA DO CCBS, DESTA UNIV., MES DE MAIO/ 02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/277. | 00041921380420 | JOSINALDO BORGES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00931 | 28/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE ENTALHE DOSORNATOS DOS MASTROS DO ESCUDO DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO | 00043667716400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00932 | 28/05/2002 | 775.00 | 775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CAPA E PAGINAS INTER-NAS EM LIVROS, PROGRAMA DO CARTAZ E DO CRACHA DO PIBIC E CONVITES DO MUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/EU/20/02. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 28/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/ 05/2002, P/ENTREGAR FOLHA DE PAGAMENTO NA SECRETARIA DA AD-MINISTRACAO E LEVAR PORTARIAS P/SEREM PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL, CONF. REQ. N. 194. | 00013916076434 | ROGERIO EVARISTO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00934 | 28/05/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA DO CLUBE CAM-PESTRE NOS DIAS 30 E 31/05/02,PARA COLACAO DE GRAU 2001.2, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEG/024/2002. | 00002833265492 | MARCO ANTONIO ZUMBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00935 | 28/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO ERETIRADAS DE 2000(DUAS MIL) CADEIRAS NOS DIAS 30 E 31/05/02,CONF. MEMO/UEPB/PROEG/025/2002 | 00021829020404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.ACOMPANHAR O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADA- NIA NA FEIRA EM MONTEIRO-PB. | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00452 | 28/05/2002 | 450.50 | 450.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE,CONF.MEMOS. S/N-CONV.O TRABALHO LIBETA E 040/02-CODAVI E O.S.114/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00453 | 28/05/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPOTES,CONF.MEMOS. S/N-CONV.O TRABALHO LIBERTA E 040/02-CODAVI E O.S.115/02 | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00454 | 28/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES,CONF. MEMOS.S/N-CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.116/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 28/05/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARAIS C/OBJ.DE ACOMPANHAR O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA EM MONTEIRO-PB. | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00063 | 28/05/2002 | 2784.88 | 2784.88 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 28/05/2002 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AS REVELACOES DE 10 (DEZ) FILMES DE36 (TRINTA E SEIS) POSES CONFORME O MEMORANO N 02/2002 ANEXO | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 28/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB PARA VERIFICAR"IN LOCO" A SITUACAO DO TEATRO PAROQUIAL ATENDER A SOLICITACAO CONTIDA NOPROCESSO N 0069/2002 IPHAEP DEINTERESSE DA SEC DE EDUCACAO E | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 28/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB A-COMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA VERIFICAR "IN LOCO" ASITUACAO DO TEATRO PAROQUIALATENDER A SOLICITACAO CONTIDANO PROCESSO N 0069/2002 IPHAEP | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 28/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFEREMTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA VERIFICAR "IN LOCO"A SITUACAO DO TEATRO PAROQUIALATENDER A SOLICITACAO CONTIDANO PROCESSO N 0069/2002 IPHAEP | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 28/05/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA VERIFICAR "IN LOCO"A SITUACAO DO TEATRO PAROQUIAL A-TENDENDO A SOLICITACAO CONTIDANO PROCESSO N 0069/2002 IPHAEP | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 28/05/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI -PBCONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEPE TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Inexigível | 05008 | 29/05/2002 | 29400.00 | 29400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS 14/02, CONF.PROCESSO 9448-7/02 CONVENIO 053/01-AGUA NA ESCOLAIII | 04372958000164 | ALUGUEIS DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LRPM |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05058 | 29/05/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PROGRA-MA AGUA NA ESCOLA NA CIDADE DEGUARABIRA - 2 REGIAO DE ENSINOCONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00064508412491 | MARGARIDA CARVALHO DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05059 | 29/05/2002 | 9240.00 | 9240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PROGRA-MA AGUA NA ESCOLA. CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05015 | 29/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO TATY, CONF.OFICIO 169/02ANEXO. | 00028165357468 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05017 | 29/05/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISITCO DURANTE A IV GINCANAARTISTICA CULTURALA, EM TAPEROA, CONF.OFICIO 184/02, ANEXO | 00057635552449 | FLAVIO ANTONIO B DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05018 | 29/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COORDENACAO DOS GRUPOS DE TEATRO,CONF.OFICIO 177/02, ANEXO. | 00064600793404 | PAULO SERGIO LEONCIO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05019 | 29/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 173/02,ANEXO. | 00000969914458 | JOAO RONALDO DE SOUZA JUNIOR |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05020 | 29/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO RAIZES CRISTA, CONFORMEOFICIO 172/2002, ANEXO. | 00095411682487 | VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05021 | 29/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO KORPALMART, CONF. OFICIO174/2002, ANEXO. | 00088521370415 | CEZAR SILVA CUNHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05022 | 29/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO AERTE ESCOLA, CONFORMEOFICIO 170/2002, ANEXO. | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05023 | 29/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA PARTICIPACAO DOGRUPO ARTE POVO, CONF. OFICIO171/2002, ANEXO. | 00067402615472 | JOSE DE BRAGA FELIX DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 29/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAIS FRAZAO MATRICULAN 805.083-3, QUE IRA A CIDADEDE NATAL PARA APANHAR UM GRUPO ARTISTICO QUE VIRA PARTICIPAR DO VIII FENART, NO PERIODODE 29.05.02 A 29.05.02. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00540 | 29/05/2002 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00541 | 29/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO CONFERENCISTA E SUA PARTICIPACAO EM MESAREDONDA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.54/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00007659407449 | RONALDO CORREIA DE BRITO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00542 | 29/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO EXPOSITORDO PAINEL TEATRO E DRAMATURGIANORDESTINA, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N. 55/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00006695264791 | ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00543 | 29/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO MEDIADOR DOSEMINARIO TEATRO E DRAMATURGIANO NORDESTE, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N.60/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00544 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DO ESPETACULO DETEATRO BAILES, BANDEIRAS E FOLIAS, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 52/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00000022604413 | DUILIO PEREIRA DA CUNHA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00545 | 29/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL VIOLA DOSANJOS, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 66-B/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00034362924434 | FRANCISCO GILBERTO A DA CUNHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00546 | 29/05/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA PROFERIR APALESTRA MENINO DE ENGENHO: OMARCO DA LIBERTACAO DO SEXO NALITERATURA BRASILEIRA,CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.49/2002-ASJUR,POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004711785515 | GENTIL LUIZ DE FARIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00547 | 29/05/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO ARA PROFERIR PALESTRA DRAMATURGIA BRASILEIRANOS ANOS 70, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N. 57/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00077469780700 | ROSYANE TROTTA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00548 | 29/05/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA MINISTRAR APALESTRA SOBRE TEATRO E DRAMATURGIA NORDESTINA,CONFORME CONTRATO N.59/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00007443609353 | RAIMUNDO OSWALD CAVALCANTE BARROSO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00549 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO ACOMODADA, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N. 45/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00002099652406 | CARLA MARIA DANTAS OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00550 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO APRESENTACAODE CAPOEIRA, CONFORME CONTRATODE APRESENTACAO ARTISTICA N.55/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00072591862400 | VANIO PETRUCIO DA SILVA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00551 | 29/05/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA PROFERIR APALESTRA MENINO DE ENGENHO: ALEMBRANCA DA MEMORIA E PARTICIPACAO DA MESA REDONDA MENINODE ENGENHO, CONFORME CONTRATON.48/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00018160506449 | NEROALDO PONTES DE AZEVEDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00552 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPARA OS CONVIDADOS DO SETOR DETEATRO PARA O VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORIO N154/02 MODALIDADE TOMADA DEPRECO N 001/02E CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N 02/02- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00554 | 29/05/2002 | 6801.87 | 6801.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA OS CONVIDADOSDO SETOR DE TEATRO PARA O VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, CONF. PROCESSOLICITATORIO N 154/02, MODALIDADE 01/02 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00555 | 29/05/2002 | 9180.91 | 9180.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA OS CONVIDADOSDO SETOR DE DANCA PARA O VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, CONF. PROCESSOLICITATORIO N 154/2002, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N 01/2002E CONT. DE PRESTACAO DE SERVI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00556 | 29/05/2002 | 3918.57 | 3918.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PAROS OS CONVIDADOSDO SETOR DE CINEMA E VIDEO NOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. PROCESSO LICITATORIO N 154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N 01/02E CONT. DE PRESTACAO DE SERVI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00557 | 29/05/2002 | 1021.67 | 1021.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO, PARA OS CONVIDADOSDO SETOR DE LITERATURA NO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORIO N 154/02, MODALIDADETOMADA DE PRECO N 01/02 E CONTDE PRESTACAO DE SERVICOS N 02/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00558 | 29/05/2002 | 3711.65 | 3711.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA OS CONVIDADOSDO SETOR DE ARTES PLASTICAS NOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. PROCESSO LICITATORIO N 154/2002, MODADLIDADE TOMADA DE PRECO N 012002 E CONT. DE PRESTACAO DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00559 | 29/05/2002 | 3107.10 | 3107.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA OS CONVIDADOSDO SETOR DE MUSICA NO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORIO N 154/02, MODALIDADETOMADA DE PRECO N 01/2002 ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Inexigível | 00250 | 29/05/2002 | 23.10 | 23.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE AGUA MI-NERAL PARA ESTA FCJA | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00251 | 29/05/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DESENHISTA PARA O DEPARTA-MENTO DE PESQUISA DESTA FCJA,DURANTE O MES DE ABRIL/2002 | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00252 | 29/05/2002 | 23.80 | 23.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FCJA,CONFORME ORCAMENTO | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00253 | 29/05/2002 | 15.00 | 15.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONFECCAO DE PLACA P/O VEICULO SANTANA QUANTUM PER-TENCENTE A ESTA FCJA, CONFORMEORCAMENTO | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05009 | 29/05/2002 | 1269.00 | 1269.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05010 | 29/05/2002 | 34500.96 | 34500.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 349/2002, ANEXO. | 03103085000121 | UNIAO MUNIC DAS ASSOC COMUNITARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05011 | 29/05/2002 | 2879.20 | 2879.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 342/2002, ANEXO. | 04560693000128 | ASSOC COM DA SERRA DE JOAQUIM VIEIRA I |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05012 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 02093718000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PROSPERAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05013 | 29/05/2002 | 6651.84 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 346/2002, ANEXO. | 08790172000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05014 | 29/05/2002 | 70309.20 | 70309.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 353/2002, ANEXO. | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05016 | 29/05/2002 | 239.36 | 239.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, O EDITALDA CONCORRENICA 05/2002, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBILIARIO), CONFORME OFICIO045/CEL/2002, ANEXO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05024 | 29/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA A MANUTENCAODO CIEF. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05025 | 29/05/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA A MANUTENCAODO CIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05026 | 29/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05027 | 29/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05028 | 29/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05029 | 29/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05030 | 29/05/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05031 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05032 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016038428453 | ERIVAN ARRUDA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05033 | 29/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FAEC AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05034 | 29/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05035 | 29/05/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05036 | 29/05/2002 | 244.00 | 244.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05037 | 29/05/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05038 | 29/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05039 | 29/05/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05040 | 29/05/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05041 | 29/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05042 | 29/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05043 | 29/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05044 | 29/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05045 | 29/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05046 | 29/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05047 | 29/05/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05048 | 29/05/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05049 | 29/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05050 | 29/05/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05051 | 29/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007252340406 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05052 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 29/05/2002 | 2880.45 | 2880.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIO DO ENSINOFUNDAMENTAL. MAIO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 05055 | 29/05/2002 | 7180.70 | 7180.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEME MALOTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 05056 | 29/05/2002 | 7709.70 | 7709.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE POSTAGEM, SEDEX E MALOTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05057 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 133/2002, ANEXO. | 02747765000115 | ASSOC B D COM DE SANTANA DOS GARROTES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00457 | 29/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER A ADIANTAMENTO C/PEQUENAS DES-PESAS C/MATERIAL,CONF.MEMO.31/2002-CAP. | 00008710651420 | ANTONIA DE SOUSA LIMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00458 | 29/05/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/PEQUENASDESPESAS C/SERVICOS,CONF.MEMO.031/02-CAP. | 00008710651420 | ANTONIA DE SOUSA LIMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00459 | 29/05/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/MATERIALCONF.MEMO.031/02-CAP. | 00007284780487 | EULALIA M FECHINE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 29/05/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZERBA ADIANTAMENTO C/SERVICOS CONFMEMO.031/02-CAP. | 00007284780487 | EULALIA M FECHINE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00461 | 29/05/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/MATERIALCONF.MEMO.031/02-CAP. | 00016160622404 | MARIA IRANI DE MELO LINS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00462 | 29/05/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/SERVICOSCONF.MEMO.031/02-CAP. | 00016160622404 | MARIA IRANI DE MELO LINS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DESOLENIDADES EM BOQUEIRAO E CA-BACEIRAS. | 00013709526434 | MIRIAN DE LOURDES RIBEIRO XAVIER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 29/05/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DESOLENIDADES NAS CIDADES DE MANGUAPE,BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 29/05/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DESOLENIDADES NAS CIDADES DE MA-MANGUAPE,BOQUEIRAO,CABACEIRAS. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 29/05/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE CONDUZIR AUTORIDADES DA FUNAD,P/PARTICIPAR DE SOLENIDADES EM MAMANGUAPE, BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS P/BRASILIA COM OBJ.DE ACOMPANHAR OS TRAMITES DO PRO-JETOS DA FUNAD,E APTRENTAR NO-VO PROJETO JUNTO AO MINISTERIODA ACAO SOCIAL E DA SAUDE. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00470 | 29/05/2002 | 99.90 | 99.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIFERENCA DE DIARIAS PAGO A MENOR.(TENDO EM VISTA QUE O SER-VIDOR FICOU A DISPOSICAO DA PREDIDENTE DURANTE O PERIODO),CONF.MEMO.90/02-CG. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PARTICPAR DE SEMINARIO EM ALAGOA GRANDE. | 00023660929468 | HLENA MARIA TAVARES MADRUGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 29/05/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE SEMINARIO EM ALAGOA GRANDE. | 00036489450410 | MARIA FILOMENA NOBREGA SPINELLI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 29/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DESEMINARIO EM ALAGOA GRANDE. | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE SEMINARIO EM ALAGOA GRANDE. | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00936 | 29/05/2002 | 364.32 | 364.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/290. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00937 | 29/05/2002 | 1133.28 | 1133.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS DE GUA-RABIRA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/291. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00938 | 29/05/2002 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIVERSIDADE, CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/040/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00939 | 29/05/2002 | 2222.40 | 2222.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DOS ALBERGADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 02/05/2002 A 31/05/2002, DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/039/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 00940 | 29/05/2002 | 740.80 | 740.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAODOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS, NESTA UNIV., PERIODO DE02/05/2002 A 31/05/2002, DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/039/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00941 | 29/05/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GELO BAIANO, DESTINA-DO A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/055/2002. | 08811002000172 | PREMOL INDUSTRIA E COMERCIO S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00942 | 29/05/2002 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COORDENACAO, RECEPCAODOS CONVIDADEOS E SECRETARIAR A COLACAO E GRAU DO PERIODO 2001.2, DO CAMPUS I, NO CLUBE CAMPESTRE, CONF. MEMO/UEPB/PROEG/034/2002. | 00013263307487 | NILTON DE FRANCA COSTA JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00943 | 29/05/2002 | 70.23 | 70.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DA PROFES-SORA ANTONIA SILVA PAREDES MO-REIRA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 292. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 29/05/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LAVAGEM DE 100(CEM) BECAS DE PROFESSORES, DESTA U-NIVERSIDADE, PARA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU, CONF. MEMO/UEPB/PROEG/035/2002. | 12733416000106 | LAVANDERIA PRINCESA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS PRO-REITORIAS,CONFORME REQ. N. 195. | 00009078894415 | EBENEZER PERNAMBUCANO DE LIMOEIRO SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 29/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27/05/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 196. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 29/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA27/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSUNE, CONF. REQ. N. 197. | 00003628991420 | MARIA CRISTINA DANTAS DE ASSIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 29/05/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA27/05/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DOS DIRETROES DE CENTRO,CONF. REQ. N. 198. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05076 | 31/05/2002 | 4094.00 | 4094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PROGRA-MA AGUA NA ESCOLA II NA CIDADEDE LAGOA DE DENTRO CONVENIO 108/00-SUDENE/AGUA NAESCOLA | 00019125976400 | MARIA ESTELA PESSOA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05103 | 31/05/2002 | 9071.00 | 9071.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE OFICINA PEDAGOGICA SO -BRE PEDAGOGIA DE PROJETO DESTINADO AOS TECNICOS DAS REGIOESDE ENSINO CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 268/00-PROJETO ESCOLAJOVEM | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05061 | 31/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ILUMINACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DEGRUPOS DE TEATROS, CONF.OFICIO179/2002, ANEXO. | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05062 | 31/05/2002 | 1830.00 | 1830.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESEPSAS COM OS SERVICOS DE CRIACAO, EDITORACAO, PRODUCAO DELAY-OUT, CONF.OFICIO 188/02 EMANEXO. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05105 | 31/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE PELA APRESENTACAO ECOORDENACAO NO FESTIVAL DE VIOLEIROS NA CIDADE DE SOLANEA. | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05109 | 31/05/2002 | 18574.33 | 18574.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA OFICINA ESCOLA CONFORMECONVENIO 344/2002, ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05060 | 31/05/2002 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA PARTEHIDRAULICA E DESENTUPIMENTO NAREDE DE ESGOTO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00093013744472 | ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05063 | 31/05/2002 | 2705.00 | 2705.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MADALHAS, CONFORMEOFICIO 152/02, ANEXO. | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05064 | 31/05/2002 | 972.00 | 972.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS EEDITOFRACAO GRAFICA, CONFORMEOFICIO 165/02, ANEXO. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 31/05/2002 | 18411.99 | 18411.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO/2002 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 31/05/2002 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE MAIO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 31/05/2002 | 418.33 | 418.33 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DA 29a. PAR-CELA DO PROCESSO DE LEVANTAMENTO DO DEBITO APURADO PELO INSS | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00560 | 31/05/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAODA MAESTRINA ELENA HERRERA, PACONERTO DA SOPB DESTA FUNDACAO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00561 | 31/05/2002 | 392.60 | 392.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOPARA NORMA LILIAN RAMOS PARA OCENCERTO DA OSPB, DESTA FUNDACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00562 | 31/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DAS GOTEIRAS, RECUPERACAO E DESOBSTRUCAO DE TODAS ASCALHAS E COM REMOCAO E RECUPERACAO DE TELHAS, DESTA FUNDACAO, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NUMERO 56/2002ASJUR. | 04357814000139 | COOPERFAZ LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 31/05/2002 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAODE 58 REATORES COM LAMPADAS VAPOR SODIO DE 360 W. DESMONTAGEM DA CENTRAL TELEFONICA DESATIVADA E PINTURA DAS TUBULACOES DE AGUA DE CONSUMO, DESTAFUNDACAO. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00565 | 31/05/2002 | 214.00 | 214.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VIII FENARTEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02696531000196 | NM AMAZONAS COMERCIO DE PLASTIVOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00566 | 31/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOME PAGEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/02,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A UOL E ESTAFUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00567 | 31/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA VICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAONO PERIODO DE 22.04.02 A22.05.02,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTAFUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00568 | 31/05/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAPRESIDENCIA DESTA FUNDACAO NOPERIODO DE 22.04.02 A 22.05.02CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00569 | 31/05/2002 | 432.50 | 432.50 | IMPORTANCIA EMPANHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,ABAIXO RELACIONADA, DEVIDO A SUBSTITUICAO DAILUMINACAO DESTA FUNDACAO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00570 | 31/05/2002 | 18096.72 | 18096.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA OS CONVIDADOS DO SETOR DEDANCA NO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. PROCESSO LICITATORIO N.154/02, MODALIDADE TOMADA DEPRECO, E CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N 02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00571 | 31/05/2002 | 1771.13 | 1771.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OS CONVIDADOS DO SETOR DE DANCA, NO VIII FENARTEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. PROCESSO LICITATORIO N 154/02 MODALIDADE TOMADADE PRECO N 001/02 E CONT. DEPREST. DE SERV. N 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00572 | 31/05/2002 | 17160.48 | 17160.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA OS CONVIDADOS DO SETOR DECINEMA E VIDEO NO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORION 154/02, MODALIDADE TOMADA DEPRECO N 001/02 E CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00573 | 31/05/2002 | 4984.84 | 4984.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA OS CONVIDADOS DO SETOR DEARTES PLASTICAS NO VIII FENARTEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CONF, PROC. LICITATORION 154/2002, MODALIDADE TOMADADE PRECO N 001/02 E CONT. DEPREST. DE SERV. N 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00574 | 31/05/2002 | 3905.44 | 3905.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA OS CONVIDADOS DO SETOR DELITERATURA NO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. PROC. LICITATORIO N 154MODALIDADE TOMADA PRECO N 01CONT. DE PREST. DE SERV. N 02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00575 | 31/05/2002 | 21499.62 | 21499.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA OS CONVIDADOS DO SETOR DETEATRO NO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. PROC. N 154/02 MODADLIDADE TOMADA DE PRECO N 01/02 ECONT. DE PREST. DE SERV. N 02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 00576 | 31/05/2002 | 2356.26 | 2356.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS CONVIDADOS DO SETOR DE TEATRO NO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO CONF. PROC. LICITATORIO N.154/02 MODALIDADE TOMADA DEPRECO N 01/02 E CONT. DE PRESTDE SERV. N 02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00577 | 31/05/2002 | 393.44 | 393.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPSAAGEM AEREA NO TRECHO J. PESSOA/FORTALEZA/J.PESSOA EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORIO N154/02 MODALIDADE TOMADA DEPRECO N 01/02 E CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 02/2002-ASJUR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 31/05/2002 | 40436.80 | 40436.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADALBERTOPEIXOTO DE V. FILHO E OUTROSREFERENTE AO MES DE MAIO/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 31/05/2002 | 27282.59 | 27282.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE MAIO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 31/05/2002 | 62.10 | 62.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDARDE RODRIGUES E OUTROS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 31/05/2002 | 275.22 | 275.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO/02 CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00582 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 1 PARCELA DOS SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONE SERVICOS DE SONORIZACAO POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. PROC. LICITATORIO N 282MODALIDADE CONVITE N 001/02 ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00583 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 1 PARCELA DOS SERVIVOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SERVIVOS DE ILUMINACAO POR OCASIAO DO VIII FENARTEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORION 283/02, MODALIDADE CONVITE N001/02 E CONT. DE PRESTACAO DE | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 31/05/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS/ EMPRESA-EMPREGADOREFEENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE MAIO/02 DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05069 | 31/05/2002 | 101918.69 | 98841.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU -CAO DE UMA QUADRA ESPORTIVO NAEEEFM JOSE AMERICO DE ALMEIDA,EM SAO JOSE DE ESPINHARAS CON-FORME CONVITE 41/02 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05070 | 31/05/2002 | 101953.46 | 97989.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE UMA QUADRA ESPORTIVO NAEEEF MARIA DE LOURDES ARAUJO ,EM SANTA RITA, CONFORME CONVI-TE 45/02 | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05071 | 31/05/2002 | 102315.79 | 93889.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE UMA QUADRA ESPORTIVO NAENEF MARIA DO CARMO DE MIRANDAEM JOAO PESSOA, CONFORME CONVITE 47/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05072 | 31/05/2002 | 102000.00 | 101649.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NAEEEF WILLIAMS DOS SANTOS ARRU-DA EM CAMPINA GRANDE, CONFORMECONVITE 40/02 | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05073 | 31/05/2002 | 102330.89 | 12909.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE UMA QUADRA ESPORTIVO COBERTA NO MUNICIPIO SAO FRANCISCO, CONFORME CONVITE 22/02 | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05074 | 31/05/2002 | 100000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE GINASIO DE ESPORTES NOREFERIDO MUNICIPIO CONF. CONVENIO EM ANEXO | 01612471000113 | PREFEITURA MUNIC DE ALGODAO DE JANDAIRA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05075 | 31/05/2002 | 102465.78 | 51232.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE UM MODULO ESPORTIVO NOPOVOADO CABECUDO NO REFERIDOMUNICIPIO CONFORME CONVENIO EM | 01617975000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05096 | 31/05/2002 | 119999.58 | 119999.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE UMA QUADRA COBERTA NOMUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME CONV 311/02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05066 | 31/05/2002 | 811.20 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 340/2002, ANEXO. | 02093718000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA PROSPERAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05068 | 31/05/2002 | 7592.20 | 7592.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE PADROES COMPLETOS PARA OSATLETAS QUE PARTICIPARAO DOSJOGOS DA JUVENTUDE BRASILEIRA,DE 17 A 28/07/02 EM GOIANIA-GOFUNDESP | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05077 | 31/05/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05078 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05079 | 31/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05080 | 31/05/2002 | 24.00 | 24.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030932572472 | MARINETE QUEIROGA DANTAS GADELHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05081 | 31/05/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05082 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05083 | 31/05/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05084 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05085 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05086 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05087 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05088 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05089 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05090 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05091 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05092 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05093 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05094 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05095 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05097 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05098 | 31/05/2002 | 100000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL IRAN COELHO DANTASEM NOVA PALMEIRA, CONFORME CONVENIO 187/02 | 08739930000173 | PREF MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05099 | 31/05/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05100 | 31/05/2002 | 200000.00 | 60000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NOREFERIDO MUNICIPIO, CONF. CON-VENIO 188/02 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05101 | 31/05/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05102 | 31/05/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05104 | 31/05/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05106 | 31/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05107 | 31/05/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05108 | 31/05/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05110 | 31/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O EVENTOESPORTIVO O POEIRAO QUE SERAREALIZADO NO DIA 1 DE JUNHO | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05111 | 31/05/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA O EVENTO ESPORTIVO O POEIRAO. | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00949 | 31/05/2002 | 2768.40 | 2768.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE P/SERVIDORES, DESTA UNI-VERSIDADE, REF. AO MES DE JU-NHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/042/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00950 | 31/05/2002 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE, P/SERVIDORES DESTA UNI-VERSIDADE, REF. AO MES DE JU-NHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/043/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 31/05/2002 | 29273.99 | 29273.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, REF AO MES DE MAIO/2002CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/039/02. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 31/05/2002 | 126622.16 | 126622.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL-INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/040/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 31/05/2002 | 2791900.77 | 2791900.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS, DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., MESDE MAIO/2002, CONF MEMO/UEPB/ SRH/FP/038/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 31/05/2002 | 135783.88 | 135783.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS DOS CAM- PUS II E IV, DESTA UNIV., MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/038/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00955 | 31/05/2002 | 3138.20 | 3138.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO RECOLHIMENTO DO INSS CALCULADOSOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA UNIV., MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DF/019/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00958 | 31/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA ESC. AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, PERIODO DE 11/05/2002 A 10/06/2002, CONF.MEMO/UEPB/EACR/062. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 31/05/2002 | 72918.17 | 72918.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL REF.MES DEMAIO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 31/05/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA S/VENCI-MENTOS DE SERVIDOR, REF.FOLHA DO MES DE MAIO/2002 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 31/05/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA S/VENCI-MENTOS DE SERVIDOR, REF. FOLHADO MES DE MAIO/2002 | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 31/05/2002 | 5797.65 | 5797.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ENCARGOS SOCIAIS REF.FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/05/2002 | 5296.03 | 5296.03 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Maio/2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00065 | 31/05/2002 | 12.00 | 12.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de materiais de consumodestinado a esta FUNDACAO. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 31/05/2002 | 5938.60 | 5938.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, MES DE MAIO/02EM FAVOR DE MARIA DE LOURDESOLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 31/05/2002 | 1209.60 | 1209.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DESPESASCOM PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 31/05/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 03 A 06.06.2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00063 | 31/05/2002 | 1458.00 | 1458.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00064 | 31/05/2002 | 182.00 | 182.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME ORCAMENTO ANEXO | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00065 | 31/05/2002 | 280.30 | 280.30 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME ORCAMENTO ANEXO | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05139 | 03/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHECONF. OFICIO 181/2002, ANEXO. | 00010904522415 | EVANICE DOS SANTOS SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05151 | 03/06/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERACAO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTICA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13 | GRATIF DE TRABALHO RELEVANTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 03/06/2002 | 9050.00 | 9050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05113 | 03/06/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA IMPLANTACAO DOGRUPO FOLCLORICO E ARTISTICODA EEEFM DR.ALFREDO PESSOAL DELIMA, EM SOLANEA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05114 | 03/06/2002 | 778.50 | 778.50 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM BERBARDINO JOSE BATISTA,EM TRIUNFO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05115 | 03/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM BERNARDINO JOSE BATISTA,EM TRIUNFO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05116 | 03/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05117 | 03/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05118 | 03/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05119 | 03/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05120 | 03/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR CAIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05121 | 03/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05122 | 03/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05123 | 03/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020597703434 | ANA VALESCA CAHINO DELGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05124 | 03/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05125 | 03/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05126 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05127 | 03/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05128 | 03/06/2002 | 4700.00 | 4700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIF DO SITIO RECREIO, LOCALIZADA EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00060353554472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05129 | 03/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010889850410 | MARIA DO SOCORRO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05130 | 03/06/2002 | 3220.00 | 3220.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIF DO SITIO RECREIO, LOCALIZADA EM SAOJOAO DO RIO DO PEIXE. | 00060353554472 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05131 | 03/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05132 | 03/06/2002 | 3990.02 | 3990.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO ADIANTEMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEM PROFESSORA URSULA LIANZA,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00044161239491 | NARIA LUCIA CARNEIRO DA CUNHA MORLIN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05133 | 03/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05134 | 03/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEARA DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEM PROFESSORA URSULA LIANZA,LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00044161239491 | NARIA LUCIA CARNEIRO DA CUNHA MORLIN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05135 | 03/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05136 | 03/06/2002 | 6470.00 | 6470.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.FATURAS ANEXAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05137 | 03/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00026400634487 | VALERIA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05138 | 03/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05140 | 03/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05141 | 03/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05142 | 03/06/2002 | 790.00 | 790.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 154/02, ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05143 | 03/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00034149430420 | ORDANI GOMES LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05144 | 03/06/2002 | 6290.00 | 6290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 155/02, ANEXA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05145 | 03/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05146 | 03/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000010026436 | ALINNY OTIELLY ROCHA VIANA RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 05147 | 03/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE 20(VINTE) ONIBUS PARATRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO PARA OS CONCERTOS DA ORQUESTRA SIFONICADA PARAIBA, CONFORME ORDEM DESERVICO 024/02, ANEXA. | 04044789000214 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05148 | 03/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05149 | 03/06/2002 | 7149.35 | 7149.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF RAUL CORDULA, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05150 | 03/06/2002 | 12000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DEPAULA, CONF.CONVENIO 329/2002,EM ANEXO. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05152 | 03/06/2002 | 45380.00 | 45380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMVEICULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSRA, CONFORME CONVENIO 355/2002, ANEXO | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00081 | 03/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE MARIA SALY ALVES MARCELINO E OU-TRA DURANTE O MES DE MAIO DE2002. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00082 | 03/06/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO DURANTE O MESDE MAIO DE 2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00083 | 03/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 500 CAPASDE PROCESSOS, PARA ESTA FUNDA-CAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00084 | 03/06/2002 | 105.30 | 105.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00066 | 03/06/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha afim defazer face a cobertura de despesas com encargos com o INSSdos prestadores de servicodesta Fundacao, parte do empregador do mes de maio de 2002 . | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 03/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE CONDUZIR TEC-NICOS DA AEE/FUNAD P/ALAGOA GRANDE. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | CONSERV AREAS PUBLICAS | Convite | 00481 | 03/06/2002 | 2178.68 | 2178.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FUNAD,ONF.MEMO.030/02-COMAPCONT.10/02-FUNAD E CONVITE 05/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00482 | 03/06/2002 | 516.00 | 516.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE PINTURA DA EDESP,CONF.OFIC.040/2002-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 03/06/2002 | 602.00 | 602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS,CONF.OFIC.037/2002- EDESP.COM.REC DO CONV.SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00484 | 03/06/2002 | 2680.00 | 2680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA,CONF.MEMO.031/02-COMAP E O.C.69/02,E CONVITE 006/02. | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 03/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIRIAS P/BRASILIA COM OBJ.DE ACOMPANHAR OS TRAMITES DE PRO-JETO DA FUNAD E APRESENTAR NO-VO PROJETO JUNTO AOS MINISTE- RIO DA SAUDE E ACAO SOCIAL. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 03/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DO SEMINARIO EM ALAGOA GRANDE. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Inexigível | 05155 | 04/06/2002 | 8240.00 | 8240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE KITS DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA CONFORME CONVITE 012/2002. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 1.1 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05163 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A RESTAURACAO DOS VITRAIS DAS JANELAS DO LYCEU PARAIBANO, CONFORME OFICIO 19/02ANEXO. | 00008324433520 | ANTONIO CARLOS MOREIRA PASSOS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05168 | 04/06/2002 | 690.00 | 690.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 154/01-PROJETO ALVORADA, CONFORME OFICIO112/2002, ANEXO. | 00317355000109 | FUTURO MARKETING E EVENTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05153 | 04/06/2002 | 57800.00 | 57800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ENCONTRO DE PROFESSORES E TECNICOS QUE ATUAM NO P.DE APOIO AOS ESTADOS E MUNICI-PIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTALDE JOVENS E ADULTOS CONVENIO RECOMECO-PROGRAMA SU- | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05154 | 04/06/2002 | 51360.00 | 51360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ENCONTRO DE PROFESSORES E TECNICOS QUE ATUAM NO P.DE APOIO AOS ESTADOS E MUNICI-PIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTALDE JOVENS E ADULTOS. CONVENIO RECOMECO-PROGRAMA SU- | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05166 | 04/06/2002 | 97892.19 | 97892.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PERFURA -CAO DE POCO, CONFORME CONVITE048/02 CONVENIO 053/01-PROGRAMA AGUANA ESCOLA | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05170 | 04/06/2002 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 24099947000160 | EQUIPECAR EQUIP E PECAS P VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05171 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03663524000150 | R S LUISIANY CRISTINA DOS SANTOS ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05172 | 04/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FILMAGEM, CONFORME OFICIO 175/2002,ANEXO. | 00032315929415 | LUZIVALDO MORAIS DE ARAUJO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05174 | 04/06/2002 | 185.00 | 185.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOAO C.E.E., CONF.OFICIO 178/02,ANEXO. | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 04/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MEIA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA MAT. 810.083-3, QUE IRAA CIDADE DE NATAL CONDUZINDO OGRUPO MUSICAL QUE APRESENTOU-SE NESTA FUNDACAO DENTRO DOVIII FENART, NO PERIODO DE 04.06.02 A 04.06.02. | 00015421341453 | JOSE PEQUENO DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 04/06/2002 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE TRES DIARIAS E MEIA EM FAVOR DO PRESIDENTE DESTA FUNDACAO PROF DAMIAO RAMOS CAVALCANTI MAT. 054.541-4, QUE IRA ACIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE CULTURA NO | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00589 | 04/06/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A BOLSA DE ESTUDOSAOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEMEM FAVOR DE GABRIELA DE OLIVEIRA S. QUEIROZ E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2002. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00590 | 04/06/2002 | 16100.00 | 16100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENSAO EM FAVOR DE YERKO FRANCISCO PINTOTABILO E OUTROS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2002, PROFESSORESDO DEPARTAMENTO DE MUSICA DAUFPB,QUE INTEGRARAO OS QUADROSARTISTICOS DA OSPB,CONFORME OCONVENIO N.70/2001, CELEBRADO | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 04/06/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA 11 PARCELAA TITULO DE IDENIZACAO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NOS BOXESN.05 E 06 DO SETOR D, DO SUBMEZANINO II,CONFORME CLAUSULA 2.DA RESCISAO DE CONTRATO DE CONCESSAO DE USO N.01/2001, CONTRATO 14/2001 FIRMADO ENTRE A | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00592 | 04/06/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 15(QUINZE) RETIRADAS DE CONTAINERS, REFERENTE AO PERIODODE 02.05 A 29.05.02, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE ESTAFUNDACAO E A DISK METRALHA. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00593 | 04/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DERELOGIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO N. 216/2001 FIRMADO COMESTA FUNDACAO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2002. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00594 | 04/06/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/02,PELOS SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE MUSICA AMBIENTE E ESPERA TELEFONICA NAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSN.205/01-ASJUR. | 24282105000149 | FONE SOM DE JOAO PESSOA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 04/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, P/O PRO-JETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO No. 610.4.010.00-8 -PETROLEO BRASILEIRO S/A - PE-TROBRAS, REFERENTE AO MES DE | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 04/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, DURANTEO MES DE MAIO/2002, P/O PROJE-TO RESTAURACAODO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, CON- | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 04/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA- APARECIDA/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2002, CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASI-LEIRO S/A - PETROBRAS, CONFOR-ME CONTRATO | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 04/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAU-RACAO DOS BENS MOVEIS E INTE-GRADOS DA CAPELA DE ACAUA -APARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA- | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 04/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE MAIO/2002, DARESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, CONVENIO No. 6104.010.00-8 -PETROLEO BRASILEI-RO S/A - PETROBRAS, CONFORMECONTRATO | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 04/06/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE MAIO/2002, DARESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, CONVENIO No. 6104.010.00-8 -PETROLEO BRASILEI-RO S/A - PETROBRAS, CONFORMECONTRATO | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENA-RIA NA RESTAURACAO DOS BENSMOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, CONFORME CONTRATO, REFE- | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 04/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2002, CON | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00265 | 04/06/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARESDE RESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Inexigível | 00266 | 04/06/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00267 | 04/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE MAIO/2002, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADA CIDADANIA E JUSTICA | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00268 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE MAIO/2002, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00269 | 04/06/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE LIMPEZAPRESTADOS NA AREA EXTERNA DAFCJA | 00060183101472 | ANTONIMAR DE ALMEIDA LIMA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 04/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENA-RIA NA RESTAURACAO DOS BENSMOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, CONFORME CONTRATO, REFE- | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05156 | 04/06/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05157 | 04/06/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05158 | 04/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05159 | 04/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05160 | 04/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DE DEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05161 | 04/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO GRAFICO DESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05162 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA ACELERACAO DAAPRENDIZAGEM 1 A 4 SERIES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 93.425/01-SECFNDE. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05165 | 04/06/2002 | 842.00 | 842.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 123/02, ANEXA. | 01340782000170 | MULTILUZ MATERIAL ELETRICO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05167 | 04/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES AOS PARTICIPANTES DO IV FORUM INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, CONFORME OFICIO 087/2002, ANEXO. | 04105739000119 | ECOLEGIS CENTRO BRAS DE DIR AMB E DESENV |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05169 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE CONCORRENCIA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05173 | 04/06/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, CONF.OFICIO177/2002, ANEXO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00488 | 04/06/2002 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPLEMENTAR PASSAGEM AEREA DO TRE -CHO JPESSOA/BRASILIA/JPESSOA ,EM FAVOR DE TEREZA MONICA S.M.DE BRITO,CONF. OS.121/02. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00085 | 04/06/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, MES DE MAIO DE 2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00959 | 04/06/2002 | 4530.00 | 4530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) REFLETOR ODONTOLOGICO C/LAMP. H3 DE 15000,DESTINADO AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/004. | 55979736000145 | DABI ATLANTE SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00960 | 04/06/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., MES DE MAIO/02, CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/278. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00961 | 04/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS, P/ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 11/05/02 A 10/05/2002, CONF. MEMO/UEPB/EACR/062. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 04/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-09/05/2002,RETORNO-10/05/2002, P/PARTICI-PAR DE TRABALHO JUNTO AO CONSELHO DE EDUCACAO, CONF. REQ. N.199. | 00043478387434 | MARIO SERGIO DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 04/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-21/05/2002, RETORNO-21/05/2002, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE PROJETO DE PROEP, CONF. REQ. N. 200. | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PORTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 04/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEAREIA, SAIDA-15/05/2002, RETORNO-16/05/2002, P/PESQUISA JUN-TO A UFPB/AREIA E IMPLANTACAO DE PROJETO NA ESCOLA, CONF. REQ. N. 201. | 00054156823415 | SUENILDO JOSEMO COSTA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 04/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-29/05/2002, RETORNO-29/05/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANI-DADES, CONF. REQ. N. 202. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00966 | 04/06/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DESEMPENO, SOLTA E POLIMENTO DOS ELEMENTOS METALI- COS DO ESCUDO DESTA UNIV., CONFORME AUTORIZACAO. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 04/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ENVOLOCRO P/CRECHE E 10X7CM C/FIXADOR, DESTINADOS A PROEG,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEG/023/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 04/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MANDRILHO DE 3/4, DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/023/02. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00969 | 04/06/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/059/02. | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00970 | 04/06/2002 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) BLOCOS DE 15MM, STANDER IMUNIZADO, DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/EAAC/LS/19/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00971 | 04/06/2002 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADA A EAAC, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/29/02. | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00972 | 04/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA EPSON STYLOS COLOR 480-T-013-PRETO. 1(UM) CARTUCHO ORIGINAL P/IM- PRESSORA EPSON STYLUS COLOR - 480-T-014-COLOR, DESTINADAS AODEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/019/02. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00973 | 04/06/2002 | 196.50 | 196.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEDITORA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/027/02. | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00974 | 04/06/2002 | 426.70 | 426.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A EDITORA UNIVERSITARIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/027/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 04/06/2002 | 43.70 | 43.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) KG DE VENENO EM ESCA P/FORMIGA, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. CONF.MEMO/UEPB/PU/049/2002. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00976 | 04/06/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/049/2002. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00977 | 04/06/2002 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MASCARA COM FILTRO (ANTI-GAS), DESTINADA A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/049/2002. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00978 | 04/06/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA O PE-RIODO DE 01 A 30/06/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/296. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00979 | 04/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA O PERIODO DE 01 A 30/06/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/296. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00980 | 04/06/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) BATAS LON-GA BRANCA C/MANGA CURTA, DESTINADAS A PROEAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/010/02. | 35496595000100 | DI DINACH IND E COM E ROUPAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00981 | 04/06/2002 | 33.20 | 33.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) GRAMPEADOR GRANDE EM ACO P/GRAMPO 266, DESTINADOS AO CCSA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 010/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00982 | 04/06/2002 | 529.00 | 529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/027/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00983 | 04/06/2002 | 32745.00 | 32745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO CONVITE 004/2002,DOITEM N.15, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/080. | 34555649000190 | FBL EQUIP E ACESSORIOS P ESCRITORIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Convite | 00984 | 04/06/2002 | 8835.00 | 8835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DO CONVITE 004/2002, DOS ITENS: 002 E 003, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/080. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 04/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR-PB PARTICIPAR DAX SEMANA CULTURAL JOSE LINS DOREGO | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 04/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIAIRA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP PARA PARTICIPAR DA X SEMANA CULTURAL JOSELINS DO REGO | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 04/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR-PB ACOMPANHANDOO DIRETOR DO IPHAEP PARA PARTICIPAR DA X SEMANA CULTURALJOSE LINS DO REGO | 00003997944415 | MARIA IVONILDE MENDONCA TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 04/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENMTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR-PB ACOMPANHANDOO DIRETOR DO IPHAEP PARA PARTICIPAR DA X SEMANA CULTURAL JOSE LINS DO REGO | 00042392047472 | THAMARA MARIA MAIA DUARTE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 04/06/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 05195 | 05/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE COPIAS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 00029771501100 | EMERSON LIMA RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05190 | 05/06/2002 | 2697.50 | 2697.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNEA, REFERENTEA 2 PARCELA/02 PARA EEEFM OS -VALDO PESSOA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB, CONDUZINDO ARQUITETASDESTA FCJA, NO PERIODO DE 03 A06/06/2002, ATRAVES DO CONVE-NIO No. 610.4.010.00-8 -PETRO-BRAS S/A - RECURSOS DE APLICA-CAO | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 05/06/2002 | 10.00 | 10.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DASDIARIAS EM APARECIDA/PB NO PE-RIODO DE 03 A 06/06/2002, RE-FERENTE AO NE 272 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05175 | 05/06/2002 | 340.00 | 340.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR TREINAMENTO DO MODILO I DO PROGRAMADE FORMACAO DE PROFESSORES EMEXERCICIO/PROFORMACAO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05176 | 05/06/2002 | 22065.00 | 22065.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR TREINAMENTO DO MODULO I DO PROGRAMADE FORMACAO DE PROFESSORES EMEXERCICIO/PROFORMACAO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05177 | 05/06/2002 | 3475.00 | 3475.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR OS JOGOSESCOLARES DO SERTAO, NA 9 REGIAO DE ENSINO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05178 | 05/06/2002 | 2108.00 | 2108.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR OS JOGOS ESCOLARES DO SERTAO, NA 9REGIAO DE ENSINO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05179 | 05/06/2002 | 1877.40 | 1877.40 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR A IVOLIMPIADAS PADRE ROLIM, NA 9REGIAO DE ENSINO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05180 | 05/06/2002 | 293.70 | 293.70 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR A IVOLIMPIADAS PADRE ROLIM, NA 9REGIAO DE ENSINO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05181 | 05/06/2002 | 4300.00 | 4300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM PAPA PAULOVI, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05182 | 05/06/2002 | 3700.00 | 3700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM PAPAPAULO VI, EM JOAO PESSOA. | 00014124602472 | HULDA GERUSA DE OLIVEIRA CALIXTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05183 | 05/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05184 | 05/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05185 | 05/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05186 | 05/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05187 | 05/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05188 | 05/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05189 | 05/06/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05191 | 05/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05192 | 05/06/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05193 | 05/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05194 | 05/06/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 05196 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 05197 | 05/06/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOHPELO PERIODO DE 28/04/02 A 28/05/02, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05198 | 05/06/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA EM ACO INOX, CONSTANTEDA ORDEM DE SERVICO 039/02, EMANEXO. | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 05199 | 05/06/2002 | 788.00 | 788.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 163/02, ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00985 | 05/06/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DONORIZACAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DO SE-MESTRE 2001.2, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR-CG/005/2002 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00986 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MESTRE CERIMONIA, REALIZADO POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DO SEMESTRE 2001.2, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/GR-CG/004/2002. | 01671954000199 | MARTA VALERIA GONZAGA DE S LUNA MVG |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00987 | 05/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NA COLAGEM DE 8OM2 DE ALCATIFA, NOS TABLADOS, PARA A COLACAO DE GRAU 2001.2, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/052/2002. | 00016133145404 | ZACARIAS MENDES FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00988 | 05/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FECCAO DE CHAVES, P/ESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/293. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00989 | 05/06/2002 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/015/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00990 | 05/06/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/11/2002. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00991 | 05/06/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA-MMQ 6076 DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/60/02. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00992 | 05/06/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE UMA NAVALHA PARA O TRATOR DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/064/02. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00993 | 05/06/2002 | 2414.00 | 2414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 14(QUATORZE) BIRO EM CEREJEIRA DE 1,00X060M, SEM GAVETAS. 48(QUARENTA E OITO) CADEIRA FIXA SIMPLES, C/ASSENTO E ENCOS-TO EM BLOCO DE 15MM, REVESTIDAEM NAPA PRETA, DESTINADAS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEM/UE | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00994 | 05/06/2002 | 599.00 | 599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL DE 80 COLUNAS EPSON LX300, DESTINADA AO SRH, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 008/2002. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00995 | 05/06/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA JA-TO DE TINTA A HP 930, DESTINA-DA AO SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/026/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00996 | 05/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MONITOR DE 15" P/COMPUTADOR, DESTINADO AO DE-PARTAMENTO DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/020/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00997 | 05/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL DE 132 COLUNAS EPSON FX, DESTINADA AO SRH, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/027/2002. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00998 | 05/06/2002 | 7932.25 | 7932.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVESTIMENTO EM CERA-MICA NA PRACA DE ALIMENTACAO NO CAMPUS EM BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 305. | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 05/06/2002 | 123.60 | 123.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DO ALVARA DE SAUDE PUBLICA DAS CLINICAS DE FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM E LAB.DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 304. | 08991812000158 | PREF MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01000 | 05/06/2002 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) ESTETOSCOPIO-ADULTO. 6(SEIS) TENSIOMETRO-ADULTO,DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 026. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01001 | 05/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA UNIV., RELATIVO A QUARTA PARCELA (MAIO/02), CONF. MEMO/UEPB/DF/020/2002. | 00080481140468 | CANDICE HELENA FERNANDES BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01002 | 05/06/2002 | 36.16 | 36.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETROES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/298. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01003 | 05/06/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORAS, DESTA UNIV., MES DEMAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/067/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01004 | 05/06/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA PRESTADOSNESTA UNIV., MES DE MAIO/2002,CONF. OFICIO N. 155/DIRAF/GEFIC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01005 | 05/06/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/297. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01006 | 05/06/2002 | 253.00 | 253.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA MICRO-ONI-BUS DA EAAC, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/DPSG/68/02. | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01007 | 05/06/2002 | 2329.65 | 2329.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 301. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00067 | 05/06/2002 | 128.20 | 128.20 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00068 | 05/06/2002 | 759.00 | 759.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00069 | 05/06/2002 | 226.00 | 226.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00070 | 05/06/2002 | 1019.40 | 1019.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00071 | 05/06/2002 | 2334.80 | 2334.80 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 05/06/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos como conta -dor desta Fundacao referenteao mes de Maio/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00073 | 05/06/2002 | 114.75 | 114.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medi-camentos destinados aos resi -dentes e funcionarioa carentesdesta FUNDACAO. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00074 | 05/06/2002 | 15.00 | 15.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 15 Vale/Transportes destinados a funcionario carenteque reside na Cidade de Santa-Rita/Pb. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00075 | 05/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 200 Vale/Transportes, -destinados a despesas com servicos externos e funcionarios-carentes desta FUNDACAO. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00076 | 05/06/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 50 Vale/Transportes destinados a cozinheiras carentesdesta Fundacao que reside naCidade de Bayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00489 | 05/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO,CONF.CONT.01/02 C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00490 | 05/06/2002 | 17340.00 | 17340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.A FIR-MA CONF.MEMO.032/2002-COMAP E CONVITE OO6/2002.C/REC.DO CONVSIA/SUS/FUNAD. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00491 | 05/06/2002 | 1225.00 | 1225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE 49 CONSULTAS,CONF.MEMO.10/02-CODAVI E O.S.74/02.C/REC.DO CONV. SIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05239 | 06/06/2002 | 4573.00 | 4573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM IRMA JOAQUINA SAMPAIO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000338745491 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000244031487 | ANGELA MARIA BEZERRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF, OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000241261449 | CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05248 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05250 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000343897415 | GLAUCE MARIA NAVARRO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEX. | 00000471828491 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES NUNES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000360058434 | LUIZ HUGO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 06/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 06/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 074/2002, ANEXO. | 00011363266187 | SEBASTIANA DE SOUSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00595 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS DA MOSTRA COMPETITIVA DEVIDEO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS MARIA CLEA CAVALCANTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 06/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO RESSARCIMENTO QUECORRESPONDE AO ALUGUEL DO ESPACO CULTURAL DESTA FUNDACAO, DEVIDO A REALIZACAO DO SHOW DATRIBO DE JAH. | 00038200180425 | IRACEMA MARIA DE ABREU |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00597 | 06/06/2002 | 221.77 | 221.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPROTE AEREO DO FILME DE LONGA-METRAGEM O INVASOR, EXIBIDO NOCINE BANGUE, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 39546254000145 | AIRTIME SERVICO E TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00598 | 06/06/2002 | 62.18 | 62.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE AEREODO CURTA-METRAGEM DEUS ME LIVRE, FILME EXIBIDO NO CINE BANGUE,POR OCASIAO DO VIII FENARTEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 20147617001113 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00599 | 06/06/2002 | 149.88 | 149.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE AEREODO LONGA-METRAGEM JANELA DA ALMA, FILME EXIBIDO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO,POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 20147617001113 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00600 | 06/06/2002 | 61.38 | 61.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE AEREODO CURTA-METRAGEM CINE PAIXAO,FILME EXIBIDO NO CINE BANGUE,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 20147617001113 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05200 | 06/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037454803415 | PEDRO PONTES CANDIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05201 | 06/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05202 | 06/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05203 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05204 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05205 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05206 | 06/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05207 | 06/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05208 | 06/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05209 | 06/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05210 | 06/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05211 | 06/06/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05212 | 06/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05213 | 06/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00032457766400 | ADJANE VALERIANO DE OLIVEIRA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05214 | 06/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05215 | 06/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05216 | 06/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05217 | 06/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARAIS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05218 | 06/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05219 | 06/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05220 | 06/06/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05221 | 06/06/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05222 | 06/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020362668434 | IRAN CORDEIRO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05223 | 06/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05224 | 06/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05225 | 06/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C0M O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00075324512400 | MARIA DA SALETE LIRA F NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05226 | 06/06/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05227 | 06/06/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05228 | 06/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05229 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00001797249835 | GERSON CRUZ DE SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05230 | 06/06/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05231 | 06/06/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05232 | 06/06/2002 | 1220.00 | 1220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05233 | 06/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05234 | 06/06/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026321165468 | MARIA INEZ SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05235 | 06/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05236 | 06/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05237 | 06/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05238 | 06/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 05240 | 06/06/2002 | 2768.00 | 2768.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MAT RIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 177/02, ANEXA. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01008 | 06/06/2002 | 906.45 | 906.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DA BESTA GS GRAND 3. DEPROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ADM. DO GOV. EST. DA PARAIBA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/288. | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01009 | 06/06/2002 | 4078.33 | 4078.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS MESES DE MARCO, ABRIL/02 E PAGTO. DOMES DE MAIO/02, DOS SERVICOS DE ALARMES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/295. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 06/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, NO DIA 04/06/2002, P/ACOMPANHAR AS REFORMAS DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 211. | 00009744800453 | FREDERICO MOURA FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01011 | 06/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:13,16,24,28,29 E 31/05/2002, ASERVICOS DA VICE-REITORIA, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 212. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 06/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS MAIS MEIA, COM DESTINOA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, NOS DIAS: 23 E 28/05/2002, PARA LOCACAO DE TERRENO P/CONS- TRUCAO E PREPARAR ORCAMENTO DAPINTURA DO CAMPUS IV, DESTA U-NIVERDIADE, CONF. REQ. N. 203 E 204. | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 06/06/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA:03/06/2002, A SERVICOS DO CENTRODE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 205. | 00043454992400 | AMARILDO HENRIQUE DE LUCENA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 06/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 03,04 E 05/06/2002,A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES,DESTA UNIV., CONF. REQ. N.206,207 E 208. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 06/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEAREIA-PB, SAIDA-04/06/2002, RETORNO-05/06/2002, PARA CONDU- ZIR ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA-CAO P/AULA PRATICA, CONF. REQ.N. 209. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 06/06/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA, SAIDA-16/06/2002,RETORNO-19/06/2002, P/PARTICI-PACAO DE REUNIAO DO FORUM DE PRO-REITORES DE POS-GRADUACAO E PESQUISA, CONF. REQ. N. 210. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 06/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/06/02, P/FAZER TOMBAMENTO BENS MOVEIS DO CAMPUS III, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 213. | 00056903693491 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 06/06/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 07/06/02, P/FAZER TOMBAMENTO DE BENSMOVEIS DO CAMPUS III, DESTA UNIV. CONF. REQ. N. 214. | 00013264230453 | IRAM BEZERRA DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 06/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE GUARABIRA, NO DIA 07/06/02,P/FAZER TOMBAMENTO DE BENS MO-VEIS DO CAMPUS III, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 215. | 00060223383449 | TANIA FERREIRA GALVAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05290 | 07/06/2002 | 37360.00 | 37360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEMDE 150 PROFESSORES DAS ESCOLASDE ENSINO MEDIO DA REDE ESTA -DUAL QUE PARTICIPARAO DO CURSODE CAPACITACAO PARA O DOMINIODE NOVOS CONCEITOS DAS DIRETRIZES GERAIS E PARAMETROS CURRI-CULARES, CONF. CONVITE 42/02. | 00831790000113 | HOTEL SERRANO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05259 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05260 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00000571105491 | IVERALDO LUCENA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00001888749415 | IZABEL ALENCAR DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00000314021434 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PERES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05265 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05266 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00000791636453 | MARIA AUXILIADORA B BORBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05268 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00010904514404 | MARIA NEUSA DE MORAIS COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05271 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00004885848415 | MOZART GONCALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05277 | 07/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE MAIO, CONF. OFICIO 09/2002, ANEXO. | 00049659340400 | JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00602 | 07/06/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS DA MOSTRA COMPETITIVA DEVIDEO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08849168000188 | CASA DAS PLACAS MARIA CLEA CAVALCANTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 07/06/2002 | 5874.19 | 5874.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS/ EMPRESA-EMPREGADOREFERENTE AOS SERVICOS AUTONOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/02 DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05279 | 07/06/2002 | 936.00 | 936.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EEEF SAO RAFAEL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00042450373420 | ADELSON JOSE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05280 | 07/06/2002 | 2110.00 | 2110.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR OS VIIIJOGOS ESTUDANTIS DA 10 REGIAODE ENSINO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05281 | 07/06/2002 | 4550.00 | 4550.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR OSVIII JOGOS ESTUDANTIS DA 10 REGIAO DE ENSINO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05282 | 07/06/2002 | 8800.00 | 8800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 10 REGIAO DE ENSINO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05283 | 07/06/2002 | 61042.80 | 61042.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 351/2002, ANEXO. | 01309567000107 | ASSOCIACAO RURAL DO SITIO SACO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05284 | 07/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05285 | 07/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013302213468 | EDNALDO PAULO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05286 | 07/06/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05287 | 07/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05288 | 07/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05289 | 07/06/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05291 | 07/06/2002 | 135733.98 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTE DO CONVENIO329/2002, ANEXO. | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01020 | 07/06/2002 | 149.82 | 149.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/310. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01021 | 07/06/2002 | 136.17 | 136.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO CIRCUITOS/PS/TP, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/308. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01022 | 07/06/2002 | 601.21 | 601.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/309. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01023 | 07/06/2002 | 73.12 | 73.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES,P/PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO CEDUC, DESTA UNIV., POR OCASIAO DA SELECAO P/PROFESSOR SUBS-TITUTO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/313. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01024 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS A COMISSAO DA SELECAO SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR, CONF. MEMO/001/CSSP/CEDUC/UEPB | 00002303795400 | GENARO DO O DI PACE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01025 | 07/06/2002 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARMARIO EM MELAMINICO DE 80CM DE ALTURA, COMDUAS PORTAS, DESTINADO A PROAFDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/294. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01026 | 07/06/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINA-DOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/033/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01027 | 07/06/2002 | 501.00 | 501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/270. | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01028 | 07/06/2002 | 1251.50 | 1251.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/270. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01029 | 07/06/2002 | 84.20 | 84.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER EP 1031 P/MAQUINA DE XEROX-MINOLTA, DOGABINETE DO REITOR, DESTA UNI-VERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/GR- CG/003/2002. | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01030 | 07/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) FONTE DE 300W P/GABINETE ATX, DESTINADA AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCT/063/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 07/06/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) GAIOLA DE ARAME GALVANIZADO DE 80X60X40CM, DESTINADAS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/16/ 2002. | 00002086637462 | ROBERTO DA COSTA ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01032 | 07/06/2002 | 654.80 | 654.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 011/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01033 | 07/06/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) ESCADA DE FER-RO TIPO TESOURA C/8 DEGRAUS, DESTINADA AO LAC, DESTA UNIV.,CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/011/02. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01034 | 07/06/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS)LIT.DE ALCOOL COMUM 96o.P/USO GE- RAL, DESTINADO AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 012/2002. | 24221657000147 | VALDEQUE FELINTO DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01035 | 07/06/2002 | 890.20 | 890.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/035/02. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01036 | 07/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/035/02. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01037 | 07/06/2002 | 79.50 | 79.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/035/02. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01038 | 07/06/2002 | 166.80 | 166.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/035/02. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01039 | 07/06/2002 | 118.40 | 118.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/035/02. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01040 | 07/06/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/066/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01041 | 07/06/2002 | 177.00 | 177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE - 600-PRETO, DESTINADOS A PRPGP,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/066/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01042 | 07/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) LAMPADAS DE220V-300W P/RETROPROJETOR, DESTINADOS AO CCSA, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 011/2002. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 07/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS E MEIA, COM DESTINA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAI-DA-05/05/2002, RETORNO-08/06/ 2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CAMPUS IV, JUNTO A REITORIA E DO II CENTRO DE TECNOLOGIA E II ESPOTEC, CONF.REQ. N. 222. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 07/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAI-DA-05/06/2002, RETORNO-08/06/ 2002, P/PARTICIPAR DO II CEN-TRO E TECNOLOGIA E II EXPOTEC,CONF. REQ. N. 221. | 00021966222491 | IRTON MIRANDA DOS ANJOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 07/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAI-DA-05/06/2002, RETORNO-08/06/ 2002, P/PARTICIPAR DO II CEN- TRO DE TECNOLOGIA E II ESPOTECCONF. REQ. N. 223. | 00021886695415 | JOANA LIRA BARRETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01046 | 07/06/2002 | 336.50 | 336.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM DESTA UNIV., CONF. PEDI-DO DE COMPRA N. 010/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01047 | 07/06/2002 | 233.60 | 233.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N.010/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01048 | 07/06/2002 | 204.40 | 204.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/035/02. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01049 | 07/06/2002 | 92.88 | 92.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) LAMPADAS DE 82V-410W P/RETROPROJETOR, DES-TINADAS AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N.011/ 2002. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE MAIO/2002, PELA COORDENACAO DOLAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/081/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO RELATIVAAO MES DE MAIO/2002, PELA COORDENACAO DE PSICOLOGIA, CONF.MEMO/UEPB/CCBS/090/02. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEMAIO/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA ESC. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/082/02. | 00019337434415 | JUCARA AQUINO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 07/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEMAIO/2002, PELOS SERVICOS PRESTADO NO DEPTO. DE ODONTOLOGIA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CBS/083/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEMAIO/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 085/02. | 00067504450472 | CARMEM LUCIA SOARES GOMES MEDEIROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01055 | 07/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO CCBSDESTA UNIV., MES DE ABRIL/2002CONF. MEMO/UEPB/CCBS/086/02. | 00013953460463 | MARIA JOSE DO CARMO GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO SUS, MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/087/02. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01057 | 07/06/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/088/02. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEMAIO/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 089/2002. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01059 | 07/06/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 4a./6 PARCELAS DA LOCACAO DE UM E-QUIPAMENTO COULTER ACF8 5a.16,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/272. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01060 | 07/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 45H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMENFERMAGEM OBSTETRICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 074/02. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01061 | 07/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 70H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, MES DEABRIL/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/076/02. | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01062 | 07/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DESTA UNIV., MES DE MARCO/2002,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/073/02. | 00000381764400 | JOAQUIM AMORIM NETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01063 | 07/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 45/H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADANA DISCIPLINA ENFERMAGEM EM O-BSTETRICIA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DESTA UNIV., CONF. MES DE MARCO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/012/2002. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 07/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA, COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA05/06/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSEPE, CONF. REQN. 220. | 00050035452404 | MARIA DOROTEA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 07/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-10/05/02, RETORNO-13/05/2002,P/PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA-NO V INCOREN DA PARAIBA,CONFORME REQ. N. 219. | 00013209272468 | ERIJACKSON DE OLIVEIRA DAMIAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 07/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05/06/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSEPE, CONF. REQ.N.218. | 00021963240430 | ELIDE DE LIMA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 07/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-06/06/2002, RETORNO-07/06/2002A SERVICO DO CENTRO DE HUMANI-DADES, DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 216 E 217. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01068 | 07/06/2002 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DO DOSIME- TRO PESSOAL DAS RADIACOES DOS PROFESSORES DA CLINICA DE ODONTOLOGIA NO PERIODO 16/05/02 A15/05/03, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/282. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01069 | 07/06/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/016. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01070 | 07/06/2002 | 842.00 | 842.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/016. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01071 | 07/06/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) VALVULA SE-LENOIDE P/CADEIRA ODONTOLOGICADESTINADA AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/020. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 07/06/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CEDUC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/ 088/2002. | 00023680725434 | JOSE RIBAMAR MAIA DE MIRANDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 07/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE REALIZAR REU- NIAO NA CIDADE DE PATOS COM AUTORIDADES DA EDUCACAO,SAUDE ACAO SOCIAL. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 07/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE REALIZAR REU-NIOES NA CIDADE DE PATOS COM AUTORIADES DA EDUCACAO,SAUDE EACAO SOCIAL. | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 07/06/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR AUTO-RIDADES DA FUNAD A CIDADE DE PATOS. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 07/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ. DE REALIZAR REU-NIAO EM GUARABIRA COM AUTORIDADES DAS AREAS,DE EDUCACAO,SAU-DE E ACAO SOCIAL. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 07/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE REALIZAR REU- NIAO C/AUTORIDADES DAS AREAS DE SAUDE,EDUCACAO E ACAO SO- CIAL. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 07/06/2002 | 41.30 | 41.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR AUTO-RIDADES P/A GUARABIRA. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00498 | 07/06/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM AMQUINASCOPIADORAS,CONF.MEMO.S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05292 | 10/06/2002 | 12828.30 | 12828.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ELETRONICO, DESTI-NADO AO PROJETO ESCOLA JOVEM ,CONFORME CONCORRENCIA 06/01. CONVENIO 268/00-MEC/SEC - PROJESCOLA JOVEM | 02059345000146 | ORGANIZACAO COMERCIAL MULTFORT LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05327 | 10/06/2002 | 298.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE UMA TELA DE PROJECAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05293 | 10/06/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ADEMAR V SILVEIRA-CAMPI-NA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05343 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAODE UM ONIBUS NO PERCURSO JOAOPESSOA/CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA,CONFORME OF 185/02 ANEXO | 05010994000140 | SINVALTUR SINVAL O DE ASSIS TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00604 | 10/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICAMUTACAO, CONFORME CONTRATO DEAPRESESENTACAO ARTISTICA N 05/2002, ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00067400078453 | NELSON DA SILVA PIMENTEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00605 | 10/06/2002 | 23194.00 | 23194.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DESONORIZACAO CONF. TERMO ADITIVO DE 05.06.02 AO CONTRATO N.05/20012-ASJUR. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00606 | 10/06/2002 | 14394.00 | 14394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO CONFORME TERMO ADITIVO DE 05.06.02 AO CONTRATO N.06/02-ASJUR. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00609 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PARA MINISTRAR OFICINA A POETICA DA ACAO, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAOARITISTICA N. 104/2002 - ASJURPOR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 51561819000169 | COOPERTIVA PAULISTA DE TEATRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00610 | 10/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA FORMAS BREVES, CONFORME CONTRATODE APRESENTACAO ARTISTICA DEN.86/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00775794000165 | RODRIGUES & ASSUMPCAO PRODUCOES ART LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00611 | 10/06/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICACHA DE ZABUMBA,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICAN.101/2002-ASJUR, POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 24135329000128 | GERALDO JOSE DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00612 | 10/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO FEIRA DE CORDEIS, CONFORME CONTRATO N.102/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 03603816000106 | UCHOA CAVALCANTI LTDA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00613 | 10/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRODEUS SABIA TUDO E NAO FEZ NADACONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.100/2002-ASJURPOR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 51561819000169 | COOPERTIVA PAULISTA DE TEATRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00274 | 10/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE COORDENA-CAO DO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00095017500430 | TACITO JOSE DE SOUZA LEAO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00275 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00068974337487 | MARIA JOSUELMA LEITE FORMIGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00276 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00030850827434 | CILENE MATIAS DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00277 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00002348156474 | ANA RITA LUCENA DE MIRANDA FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00278 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00088514781472 | ALBA VALESKA ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00279 | 10/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADONO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00065918533400 | ALEXANDRE FELIPE FIGUEIREDO DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00280 | 10/06/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADONO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00003254762410 | ANA CAROLINA FALCAO COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00281 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICO PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00067582362420 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00282 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICO PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00283 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICO PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00098012894491 | JOSE NICACIO DE AMORIM NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00284 | 10/06/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICO PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2002 | 00051736926420 | EDUARDO LUIZ PEREIRA AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00285 | 10/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DEAPOIO TECNICO P/O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONVENIO No. 137/2002SEC/FCJA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002 | 00000773607455 | ANA RAQUEL PEREIRA DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00286 | 10/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DEAPOIO TECNICO P/O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONVENIO No. 137/2002SEC/FCJA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002 | 00078843502468 | ANA MARIA RODRIGUES TORRES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00287 | 10/06/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOSDE ADMINISTRACAO DE UM ENDERE-CO VIRTUAL, CESSAO DE ESPACOPARA HOME PAGE E EMAILS, CON-FORME CONTRATO | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05294 | 10/06/2002 | 56650.00 | 56650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE EDITORACAO DE DIARIAS DECLASSE, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 27/02 ANEXO | 12970380000176 | TEXFORM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05295 | 10/06/2002 | 26706.02 | 26706.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO ALVORADA, CONVI-TE 08/02 | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05297 | 10/06/2002 | 13151.97 | 13151.97 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 074/2002, REFERENTE COMPLEMENTACAO DA NOTA DEEMPENHO 3669. | 01621539000120 | PREF MUNIC DE BERNARDINO BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05298 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05299 | 10/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026321165468 | MARIA INEZ SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05300 | 10/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05301 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05302 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05303 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05304 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05305 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05306 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05307 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05308 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05309 | 10/06/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033097364404 | ARLETE FERREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05310 | 10/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025141899420 | ERLANDIA MARIA NICACIO XAVIER QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05311 | 10/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014646633434 | MARIO JOSE RIBEIRO ALEXANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05312 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05313 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05314 | 10/06/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05315 | 10/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05316 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05317 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05318 | 10/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05319 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032453736434 | CARMEM LUCIA DE L E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05320 | 10/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05321 | 10/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05322 | 10/06/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05323 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05324 | 10/06/2002 | 760.00 | 760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05325 | 10/06/2002 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05326 | 10/06/2002 | 610.00 | 610.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05328 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05329 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05330 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05331 | 10/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05332 | 10/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05333 | 10/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05334 | 10/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05335 | 10/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05336 | 10/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05337 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05338 | 10/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05339 | 10/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000010026436 | ALINNY OTIELLY ROCHA VIANA RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05340 | 10/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000855256427 | HELENA PESSOA DA FONSECA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05341 | 10/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05342 | 10/06/2002 | 378.00 | 378.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 05344 | 10/06/2002 | 17262.18 | 17262.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 083/2002, ANEXO. | 01612343000170 | PREF MUNIC DE RIACHAO DO BACAMARTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Inexigível | 05345 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA ESCOLA DE 1 GRAU NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME CONVENIO199/2002, ANEXO. | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Inexigível | 05346 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAU, EM OLIVEDOS, CONFORME CONVENIO 193/2002, ANEXO. | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00499 | 10/06/2002 | 997.00 | 997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MOVEIS, CONF.MEMO.97/02-CORAD E O.S. 076/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 00039674606491 | ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00500 | 10/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DA 3aPARCELA DO TERNO ADITIVO N.02/2002 DO CONTRATO N.003/200O.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 10/06/2002 | 1624.00 | 1624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., COCONVENIO CRECHE/SETRAS, CONF. MEMO/UEPB/CE/09/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01074 | 10/06/2002 | 677.50 | 677.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DOCONVENIO CRECHE/SETRAS, CONF.MEMO/UEPB/CE/09/2002. | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01075 | 10/06/2002 | 370.62 | 370.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DOCONVENIO CRECHE/SETRAS, CONF.MEMO/UEPB/CE/092002. | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01076 | 10/06/2002 | 731.88 | 731.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA, DESTA UNIV., DOCONVENIO CRECHE/SETRAS, CONF.MEMO/UEPB/CE/09/2002. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01077 | 10/06/2002 | 1420.00 | 1420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 13(TREZE) QUADROS DE FORMICA DESTINADOS AO DEPTO.DESERVICO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/285. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00071 | 10/06/2002 | 142.79 | 142.79 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONFORME ORCAMENTO ANEXO PARA O VEICULO FIAT /PALIO PLACA MOI 9860 ANO/99 PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00072 | 10/06/2002 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A MAO-DE-OBRA CONFORME ORCAMENTO ANEXO NO VEICULO FIAT/PALIO PLACAMOI 9860 ANO/99 PERTENCENTE AESTE INSTITUTO | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00073 | 10/06/2002 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 260 (DUZENTOS E SESSEN-TA) VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB INICIAR OINVENTARIO DOS BENS HISTORICOSCULTURAIS DAQUELA CIDADE VISANDO O SEU TOMBAMENTO | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAINICIAR O INVENTARIO DOS BENSHISTORICOS CULTURAIS DAQUELACIDADE VISANDO O SEU TOMBAMENTO | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAINICIAR O INVENTARIO DOS BENSHISTORICOS CULTURAIS DAQUELACIDADE VISANDO O SEU TOMBAMENTO | 00042392047472 | THAMARA MARIA MAIA DUARTE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPANHANDO O DIRATOR DO IPHAEP PARAINICIAR INVENTARIO DOS BENSHISTORICOS CULTURAIS DAQUELACIDADE VISANDO O SEU TOMBAMENTO | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACONPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAINICIAR O INVENTARIO DOS BENSHISTORICOS CULTURASI DAQUELACIDADE VISANDO O SEU TOMBAMENTO | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAINICIAR O INVENTARIO DOS BENSHISTORICOS CULTURAIS DAQUELACIDADE VISANDO O SEU TOMBAMENTO | 00048654795468 | ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 10/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAINICIAR O INVENTARIO DOS BENSHISTORICOS CULTURAIS DAQUELACIDADE VISANDO O SEU TOMBAMENTO | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 10/06/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00614 | 11/06/2002 | 3649.80 | 3649.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 1.106 REFEICOES AO PRECO UNITARIO DER4 3,30, PARA O PESSOAL DE SERVICOS GERAIS, MOTORISTAS, MONTADORES, SEGURANCAS E ARTISTISTAS POR OCASIAO DO VIII FENARTEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00616 | 11/06/2002 | 4382.00 | 4382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SEREVICOS DE CONSERTOSDE PROJETORES DE SLADS MARCAKODAC E RETO PROJETORES DE MARCA KINDERNAN, PERTECENTES A ESTA FUNDACAO. | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00618 | 11/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATROMASCARAS, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 24/2002ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00099094002434 | JORBSON BEZERRA BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05347 | 11/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076879305415 | HILDETE QUEIROGA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05348 | 11/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05349 | 11/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05350 | 11/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05351 | 11/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05352 | 11/06/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05353 | 11/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05354 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05355 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05356 | 11/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05357 | 11/06/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05358 | 11/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05359 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05360 | 11/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05361 | 11/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05362 | 11/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05363 | 11/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05364 | 11/06/2002 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMT-6307, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05365 | 11/06/2002 | 1720.80 | 1720.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 175/02, ANEXA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 05366 | 11/06/2002 | 164.00 | 164.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTODE UM VIDEO CASSETE SANYO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 11895216000189 | A ELETRONICA HELIO GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05367 | 11/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DO METERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 149/02, ANEXA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 05368 | 11/06/2002 | 1783.50 | 1783.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 160/02, ANEXA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05369 | 11/06/2002 | 203.88 | 203.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOA-4767, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 05370 | 11/06/2002 | 1948.00 | 1948.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 161/02, ANEXA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05371 | 11/06/2002 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MOA-4767,CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 05372 | 11/06/2002 | 552.30 | 552.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 173/02, ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05373 | 11/06/2002 | 2840.60 | 2840.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 168/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05374 | 11/06/2002 | 190.00 | 190.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MMT-6307,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05375 | 11/06/2002 | 1280.00 | 1280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09305962000123 | MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05376 | 11/06/2002 | 195.80 | 195.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 174/02, ANEXA. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05377 | 11/06/2002 | 7814.40 | 7814.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 176/02, ANEXA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 05378 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05379 | 11/06/2002 | 3472.00 | 3472.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 041/02, ANEXO. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05380 | 11/06/2002 | 280.00 | 280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM UM FAX TOSHIBA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 05381 | 11/06/2002 | 389.40 | 389.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 172/02, ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 05382 | 11/06/2002 | 3780.70 | 3780.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 004/02, ANEXA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05383 | 11/06/2002 | 2104.50 | 2104.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRAS 005/02, ANEXA | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05384 | 11/06/2002 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 025/02ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00502 | 11/06/2002 | 369.41 | 369.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEGENEREOS ALIMANTICIOS,CONF.ME-MO.011/02-CORAD E O.C.075/02. C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05385 | 12/06/2002 | 388871.14 | 388871.14 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS CURSOS TECNICOS EM ELETRONICA E TELECOMUNICACAO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVENIO 04/2002, ANEXO. | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA ETER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05386 | 12/06/2002 | 44100.00 | 36750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS, CONF. CONVENIO130/2002, ANEXO. | 08799173000638 | ESC PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05387 | 12/06/2002 | 72000.00 | 72000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESNA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME CONVENIO 361/2002, ANEXO. | 08860520000186 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05403 | 12/06/2002 | 102735.44 | 89893.51 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO, CONFORME CONVENIO 201/2002, ANEXO. | 08354631000110 | SOC PATROC DO ENS SEC E TEC DE ITABAIANA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05423 | 12/06/2002 | 62880.00 | 62880.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE VAGASCONFORME CONVENIO 871/2001, EMANEXO. | 08682908000134 | AEROCLUBE DA PARAIBA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05405 | 12/06/2002 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE UMA IMPRESSORA OLICHROMEOLIVETTI ARTJET 22. CONVENIO 268/02-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM | 60502291000148 | OLIVETTI DO BRASIL S A |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05410 | 12/06/2002 | 51920.00 | 51920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DO CURSO DE CAPACITACAO P/O DOMINIO DE NOVOS CONCEITOSDAS DIRETRIZES GERAIS E PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, CONFORME CONVITE 043/02 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 4.2-A | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05412 | 12/06/2002 | 19531.76 | 19531.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF.CONVITE 038/02. CONVENIO 268/00-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 05414 | 12/06/2002 | 596.75 | 596.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONF. CONVITE 038/02-LOTE 03 CONVENIO 268/00-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05404 | 12/06/2002 | 34000.00 | 34000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERVISO-RES E COORDENADORES DO PROGRA-MA DE APOIO A EDUCACAO DE JO -VENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECOMECO -P SUPLETIVO | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05422 | 12/06/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF. AO MES DE MAIO, CONFORMEOFICIO 05/2002, ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 12/06/2002 | 544.00 | 544.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM RE-CIFE/OE, NO PERIODO DE 16 A 1805/2002, P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO, DESENVOLVIMENTO TU-RISTICO E SUSTENTABILIDADE | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 12/06/2002 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM RE-CIFE/OE, NO PERIODO DE 16 A 1805/2002, P/ PARTICIPAR DE SE-MINARIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO, DESENVOLVIMENTO TU-RISTICO E SUSTENTABILIDADE | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 12/06/2002 | 191.60 | 191.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM RE-CIFE/PE, NO PERIODO DE 16 A 1805/2002, PARA CONDUZIR A PRE-SIDENTE DA FCJA ACOMPANHADA DADIRETORA DE PESQUISA | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 12/06/2002 | 952.00 | 952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 4 DIARIAS EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 28/05 A 01/06/2002, PARA TRATAR DE PROJE-TOS DA FCJA JUNTO AO MINISTE-RIO DA CULTURA E CNPq | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 12/06/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 06 A 07/06/2002,P/ REALIZAR TRABALHOS DE INS-PECAO SOBRE O PROJETO DE RES-TAURACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 12/06/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 06 A 07/06/2002,P/ REALIZAR TRABALHOS DE INS-PECAO SOBRE O PROJETO DE RES-TAURACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00294 | 12/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE LOCACAODURANTE A REALIZACAO DO FENARTE NO PERIODO DE 03 A 07/06/02,CONDUZINDO SERVIDORES DESTAFCJA P/ REALIZAR SERVICOS EX-TERNOS | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 12/06/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 06 A 07/06/2002, CONDUZINDO A PRESIDENTEE A DIRETORA DE PROGRAMACAOCULTURAL DESTA FCJA | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00296 | 12/06/2002 | 20.40 | 20.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS NOTARIAIS EDE CARTORIO DE INTERESSE DESTAFCJA | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00297 | 12/06/2002 | 183.41 | 183.41 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00298 | 12/06/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO VENCI-MENTO 15/06/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 05388 | 12/06/2002 | 120000.00 | 120000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES, EM DONAINES, CONFORME CONVENIO 354/02ANEXO. | 08782146000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 05389 | 12/06/2002 | 104122.30 | 97428.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRAS (20x30) COM PAVIMENTACAOE ARQUIBANCADA NA EEEF DE BARRA DE OTIS EM DIAMANTE E NA ESCOLA MUNIC.CASTELO BRANCO, EMJUNCO DO SERIDO, CONFORME CARTA CONVITE 049/2002. | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 05390 | 12/06/2002 | 102465.78 | 51232.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA COBERTA NA EEEF RAFAELDA COSTA MARANHAO, EM BORBOREMA, CONF.CONVENIO 352/2002, EMANEXO. | 09070400000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05391 | 12/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008679797472 | MARIA DE FATIMA LIMA QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05392 | 12/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05393 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05394 | 12/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05395 | 12/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05396 | 12/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05397 | 12/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05398 | 12/06/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051857448472 | ABILIO DE MELO NOGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05399 | 12/06/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041461991404 | JOSE FERNANDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05400 | 12/06/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029237157487 | IANE FRANCE MENEZES MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05401 | 12/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05402 | 12/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05406 | 12/06/2002 | 1990.52 | 1990.52 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA12 REGIAO DE ENSINO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05407 | 12/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME FATURA ANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05408 | 12/06/2002 | 370.00 | 370.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO036/2002, ANEXA. | 00057183872491 | EROMY FERNANDES FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05409 | 12/06/2002 | 1065.00 | 1065.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 158/02, ANEXA. | 01336834000135 | SHOPPING DA CONSTRUCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05411 | 12/06/2002 | 7298.50 | 7298.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEFM DE CAMPO DE SANTANA, LOCALIZADA EM CAMPO DE SANTANA. | 01673919000109 | SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05413 | 12/06/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INFORMATICA REF.AO MES DE MAIO/2002DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO022/2000, SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05415 | 12/06/2002 | 820.00 | 820.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 184/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05416 | 12/06/2002 | 1536.00 | 1536.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 179/02, ANEXA. | 43456599000185 | FUJITSU DO BRASIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05417 | 12/06/2002 | 681.96 | 681.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 178/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05418 | 12/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 180/02, ANEXA. | 01340782000170 | MULTILUZ MATERIAL ELETRICO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05419 | 12/06/2002 | 1172.34 | 1172.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOD-0893, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 05420 | 12/06/2002 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MOD-0893,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05421 | 12/06/2002 | 3373.28 | 3373.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF GOVERNADOR ANTONIOMARIZ, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05425 | 12/06/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAU, EM OLIVEDOS, CONFORME CONVENIO 193/2002, ANEXO. | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05427 | 12/06/2002 | 149893.17 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA ESCOLA DE 1 GRAU NO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, CONFORME CONVENIO199/2002, ANEXO. | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 12/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDORA ACIMA PARA PAGTO.DEDIAIRAS C/OBJ.DE PARTICIAPR DEMISSA DE SANTO ANTONIO NA CIDADE DE PIANCO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 12/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDOM SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ.DE CONDUZIR A PRESIDENTE A CIDADE DE PIANCO. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00505 | 12/06/2002 | 798.99 | 798.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTFRUTIGRANJEI-RO.CONF.CONVITE.02/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00077 | 12/06/2002 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha referentea compra de dois 02, Compres -sores, sendo um de barra 05TECUNSEH DE N. 241528 e o outro de 1/8 TCUNSEH de n.135956para o Bebedouro em Inox umcondensador. Para o bebedouro,pertencente a esta FUNDACAO. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 12/06/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para despesas com servicos na Instala-cao de um motor,recarga de gas,troca de Filtro e Instalacaode um condensador de um Bebe -douro, Instalacao do Motor, recarga de gas, troca de Filtro,e servicos de Solda do Frizeerde marca Esmaltec de Tombamen-to N.309101 pertencente a esta | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 12/06/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS05 E 06/06/2002, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR E REUNIAO COM OS PROFESSORES DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N. 224 E 225. | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01079 | 12/06/2002 | 6300.65 | 6300.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/320. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01080 | 12/06/2002 | 215.95 | 215.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA APROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/322. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01081 | 12/06/2002 | 7979.40 | 7979.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/ 317. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01082 | 12/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE SELECAO PUBLICA P/PREENCHI-MENTO DE VAGAS P/PROFESSOR EMREGIME TEMPORARIO, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/014/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01083 | 12/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA SELECAO PU- BLICA P/PROFESSOR EM REGIME TEMPORARIO, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/092/02. | 00054362334491 | MARIA DARCILENE DE ASSIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01084 | 12/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODOE DE 11/05 A11/06/02, NO CAMPUS I EM BODO-CONGO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 316. | 00003199833829 | ARNALDO DA SILVA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 12/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEMAIO/2002, PELA COORDENACAO DOS LABORATORIOS E ALMOXARIFA-DO DO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/084/02. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01086 | 12/06/2002 | 1340.00 | 1340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REPARO EM MUFLA, PLA-CA AQUECEDORA COM INDICADOR LUMINOSO E MANUTENCAO CORRETIVA EM ESPECTROFOTOMETRO DO DEPTO.DE QUIMICA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/069/02. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 12/06/2002 | 306.00 | 306.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITODIARIAS MAIS DUAS MEIA, COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOAE GUARABIRA, NOS DIAS: 02,03, 06,07,09,10,13,14,16,17,20,21,23,24,28,29,27 E 31/05/2002, ASERVICO DO GABINETE DO REITOR DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 226 | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 12/06/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RES-TITUICAO DA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO PUBLICA DE PROFES-SOR SUBSTITUTO, CONF. AUTORIZACAO. | 00020381603415 | MARIA DE FATIMA AGRA LUCAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00620 | 13/06/2002 | 552.92 | 552.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTA DOS CELULARES PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AOS NUMEROS: 998108069979-0486; 9979-0478. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00621 | 13/06/2002 | 40.89 | 40.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE DE 207 CONTORNO DE ARVORE DESTINADO PARAPRACA DO POVO,PERTENCENTE A ESTS FUNDACAO. | 25100223005544 | RODOVIARIO RAMOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00622 | 13/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UM ARRANJO DE FLORES PARA ASOLENIDADE DE ABERTURA DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00623 | 13/06/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS MEDINDO 0,27 X 0,28 CM COMA LOGOMARCA DA FUNESC. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00624 | 13/06/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA OS CONVIDADOS DO SETOR DEMUSICA PARA O VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. PROCESSO LICITATORIO N.154/02, MODALIDADE TOMADA DEPRECO N 01/02, E CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N 02/02- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 00625 | 13/06/2002 | 254.54 | 254.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O SETOR DE MUSICA PARA O VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF.PROC. LICITATORIO N 154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N 01/02 E CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 03 DIARIAS EM FAVOR DE HELENO BERNARDO CAMPELO NETO,MATRICULA 800.041-7,QUE IRA PARTICIPAR COMO JURI DO GUARNICE DECINEMA DO MARANHAO. DATA SAIDA17/06/02 E CHEGADA 24/06/02. | 00045124884487 | HELENO BERNARDO CAMPELO NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00627 | 13/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CONTEMPORANEA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N.66/2002 - ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00001052494838 | LIA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00628 | 13/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA PROFERIRCONFERENCIA MESTICAGEM E HIBRIDISMO CULTURAL NO CONTEXTO DAGLOBALIZACAO, NAS LITERATURASDE LINGUA PORTUGUESA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.42/2002-ASJUR,POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVI | 00003390705872 | BENJAMIN ABDALA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00629 | 13/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO CURADORA DAPRIMEIRA BIENAL DE DESENHO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.67/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00016653734404 | MARIA AMELIA COUTO CORDULA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00630 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DE MUSICA ACROSSTHE BEATHLES, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.81/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05428 | 13/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05429 | 13/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05430 | 13/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05431 | 13/06/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05432 | 13/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05433 | 13/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05434 | 13/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05435 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05436 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05437 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05438 | 13/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05439 | 13/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008679797472 | MARIA DE FATIMA LIMA QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05440 | 13/06/2002 | 1860.00 | 1860.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05441 | 13/06/2002 | 2586.02 | 2586.02 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATARIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF BATISTA LEITE, LOCALIZADA EM SOUSA. | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05442 | 13/06/2002 | 2180.00 | 2180.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF BATISTALEITE, LOCALIZADA EM SOUSA. | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05443 | 13/06/2002 | 7982.00 | 7982.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05444 | 13/06/2002 | 5900.00 | 5900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 4 REGIAO DE ENSINO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05445 | 13/06/2002 | 5668.00 | 5668.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 11 REGIAO DE ENSINO. | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05446 | 13/06/2002 | 4629.80 | 4629.80 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF MAJOR JOSEBARBOSA, LOCALIZADA EM AROEIRAS. | 00042172942472 | MARIA SUELANIA ARAUJO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05447 | 13/06/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF MAJOR JOSE BARBOSA, LOCALIZADA EM AROEIRAS. | 00042172942472 | MARIA SUELANIA ARAUJO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05448 | 13/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05449 | 13/06/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05450 | 13/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05451 | 13/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05452 | 13/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05453 | 13/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05454 | 13/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05455 | 13/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05456 | 13/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05457 | 13/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05458 | 13/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05459 | 13/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05460 | 13/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05461 | 13/06/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05462 | 13/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05463 | 13/06/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013324357420 | SALETE PATRICIO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05464 | 13/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05465 | 13/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05466 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05467 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05468 | 13/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015140369168 | VERONICA CHIANCA MAVIGNIER NORONHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05469 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05470 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIASRIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05471 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05472 | 13/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05473 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05474 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05475 | 13/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05476 | 13/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05477 | 13/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05478 | 13/06/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05479 | 13/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05480 | 13/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05481 | 13/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05482 | 13/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05483 | 13/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05484 | 13/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05485 | 13/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05486 | 13/06/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05487 | 13/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05488 | 13/06/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05489 | 13/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05490 | 13/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05491 | 13/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01089 | 13/06/2002 | 414.40 | 414.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, NO TRECHO RECIFE/TERESI-NA/RECIFE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/331. | 02441785000163 | VIA SPACIAL AGENC DE VIAGENS E TURI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01090 | 13/06/2002 | 1157.45 | 1157.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNI- VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/332. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01091 | 13/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O PERIODO DE 11/05 A 11/06/2002 NO CAMPUS I EM BODOCONGO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 315. | 00069131392415 | ANTONIO TERTO BISPO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01092 | 13/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPEXAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PERIODO DE 01 A 31/06/02CONF. OF./G.D./CH.59/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01093 | 13/06/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE SERRALHARIA PARA ESTAUNIV., CONF. CONF. MEMO/UEPB/ PU/064/2002. | 02587638000104 | MARILOURDES BORBA AIRES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01094 | 13/06/2002 | 185.74 | 185.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO DEPTODA CLINICA DE PSICOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/328. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01095 | 13/06/2002 | 14.59 | 14.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/327. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01096 | 13/06/2002 | 16011.66 | 16011.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/326. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01097 | 13/06/2002 | 2451.84 | 2451.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACOESDO CONTRATO 05/97, MES DE MAIO/2002, CONF. OF/FURNE/035/2002 | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01098 | 13/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O MES DE MAIO/02 NO CAMPUS DE BODOCONGO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/314. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01099 | 13/06/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NA COLOCACAO DE 16M2 DEBORRACHA PLURIGOMA, NA COR PRETA, NA RAMPA DE ACESSO ENTRE AS CLINICAS 01 E 02 ODONTOLOGICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/064/2002. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01100 | 13/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APERELHOS TE-LEFONICO DE TECLAS, DESTINADOSAO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/51. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01101 | 13/06/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/EAAC/LS/37/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01102 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DAS PEDRAS DE MARMORES NA BIBLIOTECA CEN-TRAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/071/02. | 41134941000103 | IGRAM GRANITO & MARMORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01103 | 13/06/2002 | 334.90 | 334.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LNHAS TELEFONICA, RA-MAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/325. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01104 | 13/06/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM UMA IMPRESSORA MARCA HP:EXCLUSIVE-PAT. 052390123, DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA UNIV., CONF. MEM/ UEPB/DPSG/070/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00086 | 13/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE UMA REPOR-TAGEM FOTOGRAFICA PARA ESTAFUNDACAO. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00087 | 13/06/2002 | 443.74 | 443.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE MAIO/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00088 | 13/06/2002 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE MAIO DE 2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00089 | 13/06/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM ASSINATURA DA UOL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 05507 | 14/06/2002 | 1752.51 | 1752.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DEPASSAGENES E DIARIAS PARA OSTECNICOS GEOVANILDA NOGUEIRADE CARVALHO, VERA LUCIA DE OLIVEIRA VILAR E FERNANDA M RIBEIRO DE VASCONCELOS, QUE IRAOPARTICIPAR DA 4 JORNADA DE EDUCACAO DO NORTE-NORDESTE ORGANI | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05492 | 14/06/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF. AO MES DE JUNHO/02, CONF.OFICIO 006/2002, ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05499 | 14/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA APRESENTACAO DURANTE A ISEMANA CULTURAL PROMOVIDA PELATURMA DE ADMINISTRACAO, CONFORME OFICIO 199/02, ANEXO. | 03577969000118 | CANTO NOVO PROMOCOES ARTISTICAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05500 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO NOCASARAO DE AZULEJO, CONF. OFICIO 190/2002, ANEXO. | 00085479020404 | ZULEIDE DE ANDRADE GOMES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 05497 | 14/06/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 12/97. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05498 | 14/06/2002 | 5300.00 | 5300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GRAVACAO, DECODIFICACAO E DIGITACAOPARA O PLANO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.OFICIO 106/02,ANEXO. | 00015433412415 | CARLOS ALBERTO ASSIS MONTENEGRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05501 | 14/06/2002 | 852.50 | 852.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAISE TELEMATICOS CONVENCIONAIS,CONFORME CONTRATO 017/2002. | 34028316369298 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 05502 | 14/06/2002 | 14643.30 | 14643.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 14/06/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO HELENO BERNARDO CAMPELONETO MAT. 126.591-1, QUE IRAPARTICIPAR COMO JURI DO GUARNICE DE CINEMA DE MARANHAO, NOPERRIODO DE 17.06 A 24.06.02. | 00045124884487 | HELENO BERNARDO CAMPELO NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00633 | 14/06/2002 | 71.76 | 71.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO TRANSPORTE AEREODO CURTA METRAGEM PATATIVA EXIBIDO NO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 20147617001113 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00299 | 14/06/2002 | 909.50 | 909.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.070VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FCJA, P/ O CORRENTE MES | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00300 | 14/06/2002 | 180.99 | 180.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DAS CONTASTELEFONICAS 247-5270 E 2475299DESTA FCJA VENCIMENTO 20/06/02 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00301 | 14/06/2002 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00302 | 14/06/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALP/ O DEPARTAMENTO DE INFORMA-TICA DESTA FCJA, CONFORME OR CAMENTO | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00303 | 14/06/2002 | 626.05 | 626.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA DE TELEFONE CE-LULAR, COM VENCIMENTO 10/06/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00304 | 14/06/2002 | 366.35 | 366.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE PASSAGEMPARA SALVADOR/BA (IDA E VOLTA)CONFORME FATURA EM ANEXO | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 14/06/2002 | 232.14 | 232.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 8a. PAR-CELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AFCJA E A TIM CELULAR DOS DES-CONTOS VENCIDOS (17/06/02) | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00306 | 14/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/ PROJ.PRESERV. DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONVENIO No. 137/2002SEC/FCJA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002 | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00307 | 14/06/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/ PROJ.PRESERV. DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONVENIO No. 137/2002SEC/FCJA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2002 | 00004377841424 | GEANE DELGADO DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05493 | 14/06/2002 | 16513.77 | 8250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 367/2002, ANEXO. | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05494 | 14/06/2002 | 31198.44 | 15500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 359/2002, ANEXO. | 01612512000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAUNAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05495 | 14/06/2002 | 38034.36 | 38034.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 365/2002, ANEXO. | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05496 | 14/06/2002 | 30155.58 | 30155.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 360/2002, ANEXO. | 08916124000123 | PREF MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SERIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05503 | 14/06/2002 | 14850.00 | 14850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO SEMINARIO "DIRETRIZES PARA A VALORIZACAO DO MAGISTERIO NO PLANOESTADUAL DE EDUCACAO", CONFORME CONVENIO 366/2002, ANEXO. | 08559106000131 | APLP ASSOC PROF LICENC PLENA EST PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05504 | 14/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05505 | 14/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO DE PARTICIPACAO NA TDE PRECOS 06/02 LOTES L1, L2 EL3 | 04634449000162 | CONART CONSTRUTORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05506 | 14/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO DE PARTICIPACAO NA TDE PRECO 08/02 LOTE 2 | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00506 | 14/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICOS CON-SULTORIA CONTABIL/FINANC.,CONFOS.119/2002, ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 14/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ,DE CONDUZIR ASTECNICAS DA AEE/FUNAD P/ITAPO-RANGA/PB, C/SAIDA P/18.06 E RETORNO P/21/06/02.. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 14/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDORA QUE PARTICIPARA DE TREINAMENTO P/PROFDA ED.ESP. EM ITAPORANGA/PB,DE18 A 21/062002 | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 14/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERV.QUE IRA PAR-TICIPAR DE TREIN.P/PROFESSORESDA EDUC.ESP.EM ITAPORANGA/PB ,DE 18 A 21/06/2002 | 00060338539468 | JULIETA ROLIM LAVOR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 14/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERV.QUE PARTICI-PARA DE TREIN.DE PROF.DA EDUC.ESPEC.EM ITAPORANGA/PB, DE 18 A 21/06/2002 | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01105 | 14/06/2002 | 717.00 | 717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DA LIMPEZA E PINTURA NO CENTRO DE HUMANIDA-DES, DESTA UNIV., CONF. OF/062/2002/CAMPUS III. | 00064511359415 | FRANCISCO DA COSTA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01106 | 14/06/2002 | 2040.80 | 2040.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO CCBS, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/031. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01107 | 14/06/2002 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO CCBS, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/031. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01108 | 14/06/2002 | 767.00 | 767.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADO AO CCBS, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/031. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01109 | 14/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PCT. DE PAPELCOUCHE 60KG 66X96(1X125)FLS. DESTINADOS A PROEG, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROEG/043/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01110 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GELO BAIANO, DESTINA-DO A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/061/2002. | 08811002000172 | PREMOL INDUSTRIA E COMERCIO S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01111 | 14/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA COOR-DENACAO DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICADO DEPTO. DE ENFERMAGEM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 093/02. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01112 | 14/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DO DEPTO. DE ENFERMA-GEM, DESTA UNIV. MES DE MAIO/ 2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/097/02. | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA R DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01113 | 14/06/2002 | 362.50 | 362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PROIDE, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROIDE/034. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01114 | 14/06/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1000(MIL) BOLAS DE I-SOPOR DE 2CM DE DIAMETRO, DES-TINADAS A PROIDE, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/034. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01115 | 14/06/2002 | 16.00 | 16.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROIDE, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROIDE/034. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01116 | 14/06/2002 | 92.40 | 92.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE 1540 (UM MIL, QUINHE-TAS E QUARENTA) COPIAS XEROX, P/CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 070/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01117 | 14/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 25H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMENFERMAGEM OBSTETRICA, DO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CCBS/095/02. | 00000381764400 | JOAQUIM AMORIM NETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01118 | 14/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 40/H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADANO CURSO DE ESPECIALIZACAO EMENFERMAGEM OBSTETRICA, DO DE- PARTAMENTO DE ENFERMAGEM, DES-TA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/094/02. | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05509 | 17/06/2002 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE G DE QUEIROZ-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05516 | 17/06/2002 | 23780.00 | 23780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE CURSO DE CAPACITACAODESTINADO A PROFESSORES DE ES-COLAS ESTADUAIS DE ENSINO ME -DIO PARA DOMINIO DOS NOVOS CONCEITOS DAS DIRETRIZES GERAIS EPARAMETROS CURRICULARES. CONVENIO 154/01 - MEC/SEC-PRO- | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05520 | 17/06/2002 | 1303.70 | 1303.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ELPIDIO DE ALMEIDA, CONFORME OFICIO 044/2002, ANEXO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 05522 | 17/06/2002 | 215.00 | 215.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS DO RELOGIO DO LYCEUPARAIBANO, CONFORME TEMRO ADITIVO AO CONTRATO 06/1997. | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 11 | MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 05521 | 17/06/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSDERVACAO DE HIGIENIZACAO NO PREDIO DESTA SECRETARIAE ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME CONTRATO 07/2001. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05517 | 17/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, CONF.OFICIO 197/02,ANEXO. | 00085470970400 | KATIA PATRICIA COSTA DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05518 | 17/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 191/02,ANEXO. | 00013709631491 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05519 | 17/06/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 192/02,ANEXO. | 00001155118499 | RODRIGO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05508 | 17/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA REDE LOGICA DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA EEEFM DR.FERNANDOMOURA CUNHA LIMA, LOCALIZADAEM JOAO PESSOA. | 00060216794404 | JOAO SERGIO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05510 | 17/06/2002 | 5369.80 | 5369.80 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSNOS CONSERTOS NA EEEF PROFESSOR MENDONCA, LOCALIZADA EMITABAIANA. | 00032457707404 | NEIDE MARIA DE SOUSA MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05511 | 17/06/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF PROFESSOR MONDONCA, LOCALIZADA EMITABAIANA. | 00032457707404 | NEIDE MARIA DE SOUSA MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05512 | 17/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05513 | 17/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05514 | 17/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05515 | 17/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 05523 | 17/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) ASSINATURAS DO JORTNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA SECRERIA, CONF.OFICIO 111/02,ANEXO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05524 | 17/06/2002 | 19836.18 | 19836.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 363/2002, ANEXO. | 09150087000158 | PREF MUNIC DE SANTANA DE MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05525 | 17/06/2002 | 1600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REDACAO, DIGITACAO, E EDITORACAOELETRONICA DO MATERIAL PARAEDICAO EM FORMATO DE REVISTA,DO RELATORIO DAS ACOES DESTASECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02349773000103 | JORNAL O FORTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05526 | 17/06/2002 | 440.00 | 440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 194/02, ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05527 | 17/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-2401, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05528 | 17/06/2002 | 495.00 | 495.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO NOVEICULO DE PLACA MNN-2401, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05529 | 17/06/2002 | 7492.44 | 7492.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF HONORINA SANTIAGO,LOCALIZADA EM SANTA RITA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 05530 | 17/06/2002 | 1460.00 | 1460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E PODAGEM DEARVORES NA EEEF OLIVINA OLIVIACARNEIRO DA CUNHA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05531 | 17/06/2002 | 2829.00 | 2829.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 186/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 05532 | 17/06/2002 | 1729.00 | 1729.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 183/02, ANEXA. | 35427665000241 | OFICCE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 17/06/2002 | 78557.16 | 78557.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA DO SUS REF.AO MES DE ABRIL/2002.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 17/06/2002 | 50.70 | 50.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTODE PENCAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 17/06/2002 | 50.70 | 50.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENCAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00308 | 18/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS A EQUIPE DE AR-QUITETOS DO NUCLEO DE ARQUITE-TURA E MEMORIA DESTA FCJA, NAAREA DE ENGENHARIA. | 00072601540478 | GEORGE COSTA BRAGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00309 | 18/06/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1.PARCELA DO MATERIALADQUIRIDO PARA O CONCERTO DOVEICULO SANTANA QUANTUM, PLACAMOH 2630 PERTENCENTE A ESTAFCJA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00634 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFRENTE A AQUISICAO DE OBRASDE ARTE DESTINADAS AO ACERVODESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: DESENHO DE FLAVIO TAVARES, PINTURA DE CHICO FERREIRAE PINTURA DE ANA LUCIA PINTO. | 00058798986449 | CRISTIANE A LUCENA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 18/06/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTRATADA PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATROBARBARA NAO LHE ADORA, QUANDODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFORMECONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N 620/02-ASJUR. | 02402825000168 | ZF PRODUCOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05533 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF FRANCA LEITELOCALIZADA EM IBIARA. | 00045761680459 | ESPEDITA GALDINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05534 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF FRANCALEITE, LOCALIZADA EM IBIARA. | 00045761680459 | ESPEDITA GALDINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05535 | 18/06/2002 | 4393.00 | 4393.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM NENZINHA CUNHA LIMA, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000866017410 | MARIA DA GUIA SOUSA MENDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05536 | 18/06/2002 | 2607.00 | 2607.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM NENZINHA CUNHA LIMA, LOCALIZADA EMCAMPINA GRANDE. | 00000866017410 | MARIA DA GUIA SOUSA MENDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05537 | 18/06/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF RITA MARTINSMELO, LOCALIZADA NO SITIO JERIMUM, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05538 | 18/06/2002 | 3300.00 | 3300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF RITA MARTINS MELO, LOCALIZADA NO SITIOJERIMUM, EM SAO JOAO DO RIOPEIXE. | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA SENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 05539 | 18/06/2002 | 14650.00 | 14650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AS ASSINATURAS DE 25JORNAL A UNIAO, 39 DIARIO OFICIAL E 03 DIARIO DA JUSTICA,PELO PERIODO DE 01/01/2002 A 31/12/2002, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05540 | 18/06/2002 | 1270.00 | 1270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05541 | 18/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05542 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05543 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05544 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05545 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05546 | 18/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05547 | 18/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05548 | 18/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05549 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05550 | 18/06/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004451066468 | MARILIA DA FONSECA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05551 | 18/06/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05552 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05553 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05554 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05555 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023736984472 | JOSE TOMAZ FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05556 | 18/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05557 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05558 | 18/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002870127430 | HELENISE HELENA F FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05559 | 18/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05560 | 18/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05561 | 18/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007276761487 | RIVANDA BARROS GARCIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05562 | 18/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05563 | 18/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011385588420 | MARIA DAS GRACAS FLORO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05564 | 18/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05565 | 18/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00060275952487 | MARIA LUCIA BARRETO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05566 | 18/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05567 | 18/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05568 | 18/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05569 | 18/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05570 | 18/06/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05571 | 18/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 05572 | 18/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCONFORME OFICIO 042/2002, ANEXO. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 05574 | 18/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS, CONFORME ORCAMENTO ANEXO, | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05575 | 18/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05576 | 18/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076879305415 | HILDETE QUEIROGA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05577 | 18/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05578 | 18/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05579 | 18/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05580 | 18/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05581 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05582 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05583 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05584 | 18/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05585 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05586 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05587 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05588 | 18/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013317385472 | ROBENALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05589 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05590 | 18/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05591 | 18/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05592 | 18/06/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05593 | 18/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00514 | 18/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/MATERIALCONF.MEMO.102/02.CG | 00013284347453 | NAIZE ALVES DE ALENCAR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 18/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ FAZERFACE A ADIANTAMENTO C/SERVICOSE ENCARGOS,CONF.MEMO.101/02.CG | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00516 | 18/06/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DETAPETES PARA VEICULO,CONF.MEMO093/2002-CORAD E O.C.071/2002. | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00517 | 18/06/2002 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DECAFE E ACUCAR,CONF.MEMO.085/02E O.C.73/02. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00518 | 18/06/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CRDOR ACIMA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO,CONF.MEMO.092/02-CORAD E O.C.68/02. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 18/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA NPAGTO.DESERVICO DE MAO-DE-OBRA EM VEICULOS,CONF.MEMO.92/02-CORADE O.S.112/02. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00520 | 18/06/2002 | 696.31 | 696.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.114/02-CORAD E O.S.133/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00521 | 18/06/2002 | 519.23 | 519.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.108/02E O.S.131/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00522 | 18/06/2002 | 38.34 | 38.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.107/02-CORAD E O.S.132/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00523 | 18/06/2002 | 792.32 | 792.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CONF.MEMO.106/02-CORAD E O.S.103/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00524 | 18/06/2002 | 19.45 | 19.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA CONF.MEMO.96/02-CORAD E O.S.120/02 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00525 | 18/06/2002 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA IBM,CONF.MEMO.83/02-CG E O.S. 126/02. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00526 | 18/06/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA FILMADORA,CONF.MEMO.69/02-CG E O.S.125/02. | 40974933000102 | ELETRONICA MIX |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00090 | 18/06/2002 | 121.88 | 121.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE MAIO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00091 | 18/06/2002 | 44.73 | 44.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALPARA RESTAURACAO DE DOIS SANI-TARIOS DESTA FUNDACAO. | 09286691000106 | C PINHEIRO & CIA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 18/06/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 19 A 21.06.2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 18/06/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 19 A 21.06.2002. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 18/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS PROFESSORES DO CAM- PUS III, DESTA UNIV., CONF. REQUISICAO N. 227. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01121 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/340. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01123 | 18/06/2002 | 29.03 | 29.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/340. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01124 | 18/06/2002 | 3290.00 | 3290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) APARELHO DE RAIO X PERIAPICAL, DE PAREDE C/70KV E 9MA, DESTINADO AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/036. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01125 | 18/06/2002 | 105.60 | 105.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS) VALES TRANSPOR-TE, DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ SRH/043/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01126 | 18/06/2002 | 511.59 | 511.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO COLE-GIO AGRICOLA ASSIS CHATEUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/341. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01127 | 18/06/2002 | 35.16 | 35.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DA BIBLIO-TECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONFORME, MEMO/UEPB/PROAF/333. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01128 | 18/06/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAOE TROCA DE AR CONDICIONADO SPRINGER, 12.500BTUS DA DIV. FI- NANCEIRA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/077/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01129 | 18/06/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE PINTURA E REVISAO GE-RAL EM UMA MAQUINA DE LAVAR ETROCA DA TORNEIRA E CARGA DE GAS DO BEBEDOURO DE FISIOTERA-PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/075/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01130 | 18/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS E CARGA DE GAS E TROCA DO FILTRO NO REFRIGERADOR PROSDOCIMO 260 LITROS DA ESCOLA A-GRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/076/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01131 | 18/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TRANSPORTE DE PROFES-SORES PARA PARTICIPACAO DO VIIENCONTRO DE INICIACAO CIENTIFICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/335. | 00083632921849 | EDVALDO BEZERRA CABRAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01132 | 18/06/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E ADESIVOS QUE SERAO APRESENTADOS NO EVENTO "UEPB EM FOCO" -MOSTRA DE ACOES ACADEMICAS E SOCIAIS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/336. | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01133 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COFFE BREAK PARA ABERTURA EVENTO "UEPB EM FOCO"-MOSTRA DE ACOES ACADEMICAS E SOCIAIS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/344 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01134 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DIVERSOS NO VEICULO FIATPICK PLACA-MMQ 1148, DA PU,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/074/02. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01135 | 18/06/2002 | 2202.48 | 2202.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIE-SEL 2.270,60LITROS P/MICRO-ONIBUS, MITSUBISCHI E O TRATOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/342. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01136 | 18/06/2002 | 2643.19 | 2643.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1452,30LITROS DE GASOLINA COMUM P/VEICULOS DESTA U-NIVERSIDADE, DURANTE O PERIODODE 02 A 31/05/02, DO CONTRATO/UEPB/CC/001/2002, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/338. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01137 | 18/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/337. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01138 | 18/06/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAOE AJUSTO GERAL EM DUAS MAQUI- NAS DE ESCREVER IBM, PAT.05200012, 05200013 DA FAC. DE DIREITO DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/DPSG/078/02. | 04119033000106 | IBMAK ORIMAR BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01139 | 18/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCT E CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/339. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01140 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE UMA BAR-RA DE DIRECAO PARA O ONIBUS DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/073/02. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01141 | 18/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS-PLACA:MMQ 6076 DO EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 079/02. | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND COM PECAS E MOLAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01142 | 18/06/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO MAQUINA FAC-SIL ILE MARCA HOSHIBA MOD.FS6400 - PAT.05570012 DO DEPTO. CCSA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/072/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 18/06/2002 | 3600.00 | 3600.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento das gratificacoes de jetons aos Integrantes do Conselho de Protecaodos Bens Historicos CulturaisCONPEC conforme o Art 7 da LeiEstadual n 5.357/91 referentea folha de maio/2002 conformerecibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00083 | 18/06/2002 | 34.71 | 34.71 | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COPIAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05594 | 19/06/2002 | 67350.00 | 67350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS DESTINADOA FAZER FACE AS DESPESAS COM OENCONTRO DE DIRETORES E TECNI-COS DAS ESCOLAS BENEFICIADAS CO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 053/02-AGUA NA ESCOLA. | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05595 | 19/06/2002 | 59640.00 | 59640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE ENCONTRO COM DIRETORESE TECNICOS DAS ESCOLAS BENEFI-CIADAS COM O PROGRAMA AGUA NAESCOLA II, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 053/02-A NA ESCOLA. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05613 | 19/06/2002 | 13140.00 | 13140.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA O ENSINO MEDIO, CONF.CONVENIO 121/2002,EMANEXO. | 01362844000145 | CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05614 | 19/06/2002 | 12150.00 | 12150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS, CONFORME CONVENIO 271/2002, ANEXO. | 12928503000100 | INSTITUTO EDUCACIONAL CLODOMIRO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05615 | 19/06/2002 | 22500.00 | 22500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA O ENSINO MEDIO, CONF.CONVENIO 115/2002,EMANEXO. | 08934689000133 | COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00636 | 19/06/2002 | 7614.00 | 7614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOTEATRO SANTA ROZA, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03637906000100 | ANDES COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 19/06/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE QUATRO DIARIAS E MEIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA MAT. 137.679-9, QUE IRA A CIDADE DE CAJAZEIRAS MINISTRAR CURSO DE INTERPRETACAO TEATRAL NO PERIODODE 19.06. A 23.06.2002. | 00000000791811 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00639 | 19/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DE MUSICA ACROSSTHE BEATHLES, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA NUMERO81/2002-ASJUR. | 00071450980406 | SANDRO MANGUEIRA BEZERRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PARA MINISTRAR OFICINA A POETICA DA ACAO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N 69/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 51561819000169 | COOPERTIVA PAULISTA DE TEATRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00643 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA JATOBA, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 61/2002, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00018972519472 | ROELOY DE SOUSA E SA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00645 | 19/06/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPESA DESTA FUNDACAO, DURANTE O SHOW DEROBERTO CARLOS. | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Dispensa | 00646 | 19/06/2002 | 3825.00 | 3825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VIGILICIA DAFEIRA DE LIVROS, LIMPESA DAPRACA DO POVO E DEMAIS SETORESDESTA FUNDACAO POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00647 | 19/06/2002 | 541.60 | 541.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 19/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PUBLICACAO PELAS EDICOES FUNESC DOS MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS ANTES E DURANTE O VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 24217119000189 | IDEA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00649 | 19/06/2002 | 461.20 | 461.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNG-2240, PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO, CONF. MENORORCAMENTO EM ANEXO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00650 | 19/06/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SUBISTITUICAO DO VIDRO DA PORTA ESQUERDAMANGOTE RADIODOR, CORREIA ALTERNADOR, POLIA DO MOTOR, CORRIGIR FAZAMENTO OLEO MOTOR, AFINACAO DO MOTOR, SERVICO DESOLDAGEM DO CHASSIS E SERVICOSDE RETIFICA NO VEICULO KOMBI | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00651 | 19/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO PELAS EDICOES FUNESC DO LIVRO PAULOPONTES DE AUTORIA DE Sr SEVERINO RAMOS A SER LANCADO DURANTEO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 24217119000189 | IDEA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00652 | 19/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 1.000 FICHASDE INSCRICAO DA MOSTRA BIENALDE DEZENHO, EM PAPEL 180G 21X29CM, 1X1 COR, PARA A AMPLA DIVULGACAO E DISTRIBUICAO EM TODO TERRITORIO NACIONAL DENTRODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00653 | 19/06/2002 | 145.28 | 145.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DO FRETE RODOVIARIODE DEVOLUCAO DOS FILMES NETTOPERDE SUA ALMA, DEUS ME LIVREMEU NOME E JOE E DO AMOR, EXIBIDOS NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO DURANTE O VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00654 | 19/06/2002 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00655 | 19/06/2002 | 531.18 | 531.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA NO TRAJETOJOAO PESSOA-RIO, EM NOME DE VANIA PERAZZO BARBOSA, SENDO CO-PRODUTORA DO FILME POR 30 DINHEIROS,QUE IRA REALIZAR A MONTAGEM DO REFERIDO FILME,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/2002, MODALIDADE 01/2002 E CON | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00656 | 19/06/2002 | 1207.84 | 1207.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRAJETO JOAO PESSOA/ BELO HORIZONTEEM FAVOR DO PRESIDENTE DESTAFUNDACAO,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE CULTURA, COFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/02,MODALI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00657 | 19/06/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO,PARA ATENDER NA MONTAGEM DO PALCOPRINCIPAL, POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 19/06/2002 | 2302.67 | 2302.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, PARADAR CONTINUIDADE AS PINTURASDAS LATERAIS DO MURO DESTA FUNDACAO. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00659 | 19/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO DE APOIO A COORDENACAO DE CINEMA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.65/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00000908360495 | OTILIA DUARTE AMARAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00660 | 19/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE OPERA FESTIVAL CARLOS GOMES, CONFORMECONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.65/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00076550788749 | JOCILDA BAPTISTA FONTES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00661 | 19/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COM A MONTAGEM EASSESSORIA NA EXPOSICAO DA ASSOCIART, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.68/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00082683034415 | RODRIGO BENEVIDES CERIANI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00662 | 19/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRADO COMO MONITOR DE OFICINA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.40/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00000264778740 | GUSTAVO PAZOS QUINTANS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00663 | 19/06/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO MENBRO DOJURI DA SELECAO DE VIDEO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.63/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00072711396487 | JOSENAIDE DA SILVA PAIVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00664 | 19/06/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO MENBRO DOJURI DA SELECAO DE VIDEO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.64/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00011032243449 | CLODOALDO DA SILVA GOUVEIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00665 | 19/06/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO COMO MENBRO DOJURI DA SELECAO DE VIDEO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.62/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00088600270472 | MARIA TEREZA C DANTAS DE LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00666 | 19/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA ELABORACAODO LIVRO SOBRE A VIDA DE PAULOPONTES, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.61/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00002045036472 | SEVERINO RAMOS PEDRO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00667 | 19/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA DOVENTRE, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N. 76 /2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004124954492 | GISELLI LUCENA DE MOURA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00668 | 19/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICADEAD NOMADS, CONFORME CONTRATODE APRESENTACAO ARTISTICA N.51/2002-ASJUR, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00085456683415 | DEGNER RODRIGUES DE A QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00669 | 19/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICAUNIDADE MOVEL, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICAN.77/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO RPOMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00089309138491 | IGOR CARDOSO AYRES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00670 | 19/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA 15MINUTOS, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N.54 /2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00095204806415 | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00671 | 19/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCAPHASE, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.89/ 2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00000022478442 | LEILA CLAUDIA DE FARIAS MANGUEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00672 | 19/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PARA PROFERIR APALESTRA MENINO DE ENGENHO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.50/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00026381109491 | RUDGY PINTO DE FIGUEIREDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00673 | 19/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA VOCE VAI OLHAR O MUNDO E NAO VAIENTENDER NADA, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICAN.50/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00026243628434 | CLAUDIO SANTA CRUZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00674 | 19/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA AFUNCAO, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.49/ 2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00097300390544 | RENATO SANTOS TARGINO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05605 | 19/06/2002 | 3752.61 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIOS E QUADRAS EM VARIOS MUNICIPIOS, CONF.TERMO ADITIVO AOCONVENIO 705/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05606 | 19/06/2002 | 21199.98 | 21199.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIOS E QUADRAS EM VARIOS MUNICIPIOS, CONF.TERMO ADITIVO AOCONVENIO 705/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05596 | 19/06/2002 | 630.00 | 630.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 198/02, ANEXA. | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05597 | 19/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05598 | 19/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05599 | 19/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05600 | 19/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05601 | 19/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05602 | 19/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05603 | 19/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 05604 | 19/06/2002 | 7437.76 | 7437.76 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DE VARIAS ESCOLAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONF. TERMOADITIVO AO CONVENIO 703/2001,ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05607 | 19/06/2002 | 6317.50 | 6317.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF CAPITULINA SATIRO,EM J.PESSOA, CONFORME OFICIOANEXO. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05608 | 19/06/2002 | 5033.47 | 5033.47 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEFM LUIZ GONZAGA BURITY, EM J.PESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05609 | 19/06/2002 | 6910.95 | 6910.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA EEEF PEDRO LINS VIEIRA DE MELO, EM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05004867000139 | FCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05610 | 19/06/2002 | 7232.07 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA EEEF HORTENCIO DESOUZA RIBEIRO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05611 | 19/06/2002 | 8943.48 | 8943.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 348/2002, ANEXO. | 01924219000140 | ASSOC COM DOS PROD DE BARRO VERMELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05612 | 19/06/2002 | 27067.95 | 27067.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 362/2002, ANEXO. | 09145368000112 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01143 | 19/06/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/60/2002. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01144 | 19/06/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) FILME PROVA-LUE DE 200 ASAS, DESTINADOS AOMAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/021/02. | 03054273000298 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01145 | 19/06/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MOLDURA DE MADEIRA P/MUSEU DE ARTES DESTA UNIV., CONF.MEM/UEPB/DPSG/080/02. | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01146 | 19/06/2002 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE JANELAS E GRADES DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA E APRACA DE ALIMENTACAO, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/329. | 41133240000141 | CASA DO ALUMINIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01147 | 19/06/2002 | 2166.89 | 2166.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO DAS GRADESE PORTAO DE ALUMINIO NO CURSODE ODONTOLOGIA E NA PRACA DE ALIMENTACAO, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/307. | 02780695000105 | METALURGICA MARILLAC LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01148 | 19/06/2002 | 5071.71 | 5071.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO. A 21(VINTE E UM)BOLSISTA DO PIBIC, MES DE JUNHO/ 2002, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/ 077/2002. | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00094 | 19/06/2002 | 151.47 | 151.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00079 | 19/06/2002 | 406.93 | 406.93 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00080 | 19/06/2002 | 255.54 | 255.54 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano, destinados ao consumo,desta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 19/06/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA E OUTROS P/ PAGTO.DE FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS REF.A MARCO/02.CONF.RES.001/2001-CTA/FUNAD. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 19/06/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO SUS,CONF.RES.002/99-CTA/FUNAD. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00530 | 19/06/2002 | 1355.00 | 1355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE RESTAURACAO DE BANCOS SUECOS,CONFMEMO.06/02-NED E O.S.118/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00531 | 19/06/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE FAIXAS,CONF.MEMO.029/02-CODAPA E O.S.108/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 19/06/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE ANUIDADE JUNTO A CEEC,CONF.ME-MO.05/02-NED E O.S.109/02.COM REC,DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02368353000174 | CONF BRASILEIRA BASQ CAD RODAS CBBC |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00533 | 19/06/2002 | 1966.00 | 1966.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES,CONF.MEMO.75/2002- CORAD E O.S.128/2002.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04835016000175 | DL LUCENA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05616 | 20/06/2002 | 4589.00 | 4589.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 1 PARCELA/02 PARAEEEFM FRANCISCA M DA ROCHA-LA-GOA SECA 3 REGIAO DE ENSINO | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05617 | 20/06/2002 | 4314.00 | 4314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ANESIO LEAO - C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05620 | 20/06/2002 | 4459.00 | 4459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF SEN HUMBERTO LUCENA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 05624 | 20/06/2002 | 4199.00 | 4199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05636 | 20/06/2002 | 37500.00 | 37500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DO CURSO DE CAPACITACAO P/O DOMINIO DE NOVOS CONCEITOS ,DAS DIRETRIZES GERAIS E PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO CONFPROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DO PARECER PROCURADO -RIA JURIDICA. | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05625 | 20/06/2002 | 216269.37 | 208145.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES PADRAO 2,EM NOVA PALMEIRA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 08/2002. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05626 | 20/06/2002 | 189003.42 | 168720.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO JOSEDA LAGOA TAPADA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 08/2002. | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05627 | 20/06/2002 | 217162.67 | 209964.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES PADRAO 2, EMNOVA OLINDA, CONFORME TOMADADE PRECOS 08/2002. | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05628 | 20/06/2002 | 211899.34 | 208431.17 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES PADRAO 2, EMBONITO DE SANTA FE, CONFORMETOMADA DE PRECOS 08/2002. | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05629 | 20/06/2002 | 217956.13 | 40869.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES PADRAO II,EM ITABAIANA, CONFORME TOMADADE PRECOS 010/2002. | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05630 | 20/06/2002 | 218369.67 | 216733.25 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES PADRAO II,EM ALAGOA NOVA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/2002. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05631 | 20/06/2002 | 217983.28 | 217935.32 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES PADRAO II,EM QUEIMADAS, CONFORME TOMADADE PRECOS 006/2002. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05632 | 20/06/2002 | 218369.67 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGIANSIO DE ESPORTES PADRAO II,EM RIACHAO DE BACAMARTE,CONFORME TOMADA DE PRECOS 006/2002. | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05633 | 20/06/2002 | 217657.70 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES PADRAO II,EM UMBUZEIRO, CONFORME TOMADADE PRECOS 007/2002. | 04181183000140 | COMAR CONSTRUTORA MARTINS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05634 | 20/06/2002 | 169205.56 | 147409.31 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFM SAGRADO CORACAO DE JESUS EM DUASESTRADAS, CONFORME TOMADA DEPRECOS 007/2002. | 01767357000162 | LIDER CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 05635 | 20/06/2002 | 281682.52 | 274549.69 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA EEEFBENEDITA TARGINO MARANHAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 07/2002 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00675 | 20/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA OSMENESTREIS DE MANAIRA, POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFCONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 79/2002-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO BNB. | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00676 | 20/06/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTRATADA PELA APRESENTACAO DO ESP`ETACULO DE MUSICAURBANOS, POR OCASIAO DO VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DEAPRESENTACAO ARTISTICA N 82/02ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOSDE DOACAO DO BNB. | 00023807482415 | CRISTINA MARIA DA CONCEICAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00677 | 20/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTRATADA PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRODEUS DANADO, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE APRESENTACAO ARTISTICA N78/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DO BANCO DO BRASIL. | 00060162767404 | ROBERTA SILVA ALVES DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00678 | 20/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATATO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA CORO DE CAMARA VILLA-LOBOS TODASAS ONDAS DO RADIO POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF.CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N 105/02-ASJUR, COM RECUR | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00679 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRTADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO OANIVERSARIO, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE APRESENTACAO ARTISTICA N.83/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO BANCO DO | 00002188971469 | JOSENILSON CAVALCANTI DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00680 | 20/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTRATADA PELOS SERVICOSCOMO COORDENADORA DA MESA REDONDA LITERATURA DE LINGUAPORTUGUESA, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE PRESTACAO DE SERVICOS N 46/02/-ASJUR, COM RECURSOS ORIUN | 00016006240491 | LUCIA DE FATIMA GUERRA FERREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00681 | 20/06/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO RECITAL DEPOESIA, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 90/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOSDE DOACAO DO BANCO DO BRASIL. | 00087494515887 | AMADOR RIBEIRO NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00682 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTRATADA PARA PROFERIR PALESTRA ENTRELACAMENTO LITERARIO AFRO-BRASILEIRO, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE PRESTACAO DESERVICOS N 44/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO | 00013222007420 | ELISALVA DE FATIMA MADRUGA DANTAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00683 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA COINTRATADO PARA PROFERIRPALESTRA O DIZEL E O INDIZELPOR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT. DE PRESTACAODE SERVICOS N 45/02-ASJUR COMRECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DOBANCO DO BRASIL. | 00056974400497 | ANDREIA CIACHI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00684 | 20/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO OSSALTIMBANCOS, POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. CONT.DE APRESENTACAO ARTISTICA N.97/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO BANCO DO | 00046294686768 | CARLOS ROBERTOS CRUZ DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00685 | 20/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICA OPOEMA NO SEU CANTO, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 80/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO | 00020329520415 | LUIZ CARLOS OTAVIO CORREIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00686 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATATO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICASHOW MANDADO PRO ESPACO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 70/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO | 00023765488453 | FRANCISCO ESPINILA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00687 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICACHICORREA E ELETRONIC, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 88/02-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO | 00000835483436 | ESMERALDO MARQUES PERGENTINO FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00688 | 20/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE SERA SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO DIA 20.06.02NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00001127599470 | ALAN SILVA BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00689 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS VIOLAS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO DIA 20 .06.02, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00025194674449 | MARILIA CARNEIRO ARNAUD |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00690 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00067555829487 | GERARD ARANHA TAVARES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00691 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00022555528415 | ARACI QUEIROZ BEZERRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00692 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DOS CONTRABAIXOS NO CONCERTO OFICIALDA OSPB, NO DIA 20.06.02, NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002290702480 | LIDIO ROQUE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00693 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00030828139768 | MARIA IRENE MACHADO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00694 | 20/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00067455662491 | JORGE ALBERTO BRASIL GOMES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00695 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DOS OBOENO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NODIA 20.06.02, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00068758073434 | LUCIO SOCRATES BARROS DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00696 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS VIOLAS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00000899637418 | EMILIANO PEREIRA DIAS PAZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00697 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE QUE SERA RESPONSAVELPELA REDACAO DOS PROGRAMAS DOCONCERTO OFICIAL DA OSPB NODIA 20.06.02, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00040602494400 | MARCOS AURELIO DA COSTA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00698 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO DIA 20.06.02,NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00078965071453 | EGON ANDRES FIGUEROA HELGUETA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00699 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO RESPONSAVEL PELONAIPE DAS SOPRANOS DO CORALSINFONICO DA PARAIBA, NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO DIA20.06.02, NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00700 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO RESPONSAVEL PELONAIPE DAS MEZZO-SOPRANOS NOCONCERTO OFIAL DA OSPB NO DIA20.06.02. | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00701 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO RESPONSAVEL PELONAIPE DOS CONTRALTOS DO CORALSINFONICO DA PARAIBA NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NO DIA 20.06.02 NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00702 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00005273263484 | ALAN MAXIMILIANO KWIEK |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00703 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLANO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NODIA 20.06.02, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00025195441472 | GUILLERMO CAMPOS PEREZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00704 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLANO CONCERTO OFICIAL DA OSPB NODIA 20.06.02, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00029877938472 | HELENA MARIA GALVAO DE LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00705 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS VIOLAS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00706 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004654894438 | KAYAMI SATOMI FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00707 | 20/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOS NA QUALIDADE DE CHEFE DENAIPE NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00010913475491 | ROBERTO FLAVIO MACHADO FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00708 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00023782471415 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00709 | 20/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE COMO MUSICO CONVIDADOQUE INTEGRARA O NAIPE DOS CLARINETES NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB NO DIA 20.06.02, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00026922704878 | DOUGLAS SPADA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05618 | 20/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05619 | 20/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05621 | 20/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05622 | 20/06/2002 | 17500.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO, CONF.CONVENIO 312/2002ANEXO. | 03515536000138 | ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP DE UIRAUNA APAE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05623 | 20/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00535 | 20/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE VIGILANCIA,CONF.MEMO. 061/02-DE E O.S.144.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00098147498420 | FERNANDO JACINTO RIBEIRO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00536 | 20/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE VIGILANCIA,CONF.MEMO. 061/02-DE E O.S142/02. C/REC. DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00069009058468 | JORGE LUIZ JACINTO RIBEIRO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00537 | 20/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEPENEUS + CAMARAS DE AR P/CADEIRAS DE RODAS,CONF.MEMO.21/02- NED C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00538 | 20/06/2002 | 22.50 | 22.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE LA-VAGEM DE ROUPAS,CONF.MEMO.098/02-CORAD E O.S.12/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41124272000180 | LANVANDERIA E TINTURARIA REALCE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 20/06/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MENBRO DO CONSELHO FISCAL. | 00018867200453 | JOSE ROMULO BANDEIRA DE ALMEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 20/06/2002 | 302.00 | 302.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MENBRO FISCAL. | 00013272276491 | MARIA DE FATIMA GOMES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 20/06/2002 | 33.70 | 33.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RESSARCIMENTO DE DESPESA, CONF.MEMO.103/2002-CG. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 20/06/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PARCELA 04/48,CONFMEMO.116/2002- CORAD E O.S.139/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00543 | 20/06/2002 | 2487.10 | 2487.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGO- TO REF.A MAIO/2002.CONF.FAT.N.11346. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00544 | 20/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/COMPLEMENTA-CAO DE MERENDA,CONF.OFIC.49/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00545 | 20/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMEDICAMENTOS,CONF.OFIC.50/2002-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00546 | 20/06/2002 | 918.00 | 918.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORP/AQUISICAO DE VALES TRANSPOR-TES,CONF.OFIC.045/2002-EDESP. C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ES-COLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 20/06/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE JARDINAGEM,CONF.OFIC. 022/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SE-TRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00548 | 20/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA,CONF.OFIC.052/02-EDESP.COM REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 20/06/2002 | 57.60 | 57.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE RE-VELECAO DE FILMES,CONF.OFIC.N.51/02-EDESP.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 20/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 10 E 18/06/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 228E 229. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01150 | 20/06/2002 | 93.17 | 93.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/345. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01151 | 20/06/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA EXTERNA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/318. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01152 | 20/06/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA INTERNA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/319. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01153 | 20/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO AOS BOLSISTAS, NOPERIODO DE 15/05 A 15/06/2002,CONF. MEMO/UEPB/SRH/049/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01154 | 20/06/2002 | 1278.87 | 1278.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO VIII ENCONTRO DE INICIACAO CIENTIFICA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/346. | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01156 | 20/06/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PEDRAS DE MARMORES P/BIBLIOTECA CENTRAL E FAC. DE DIREITO DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/DPSG/071/02. | 41134941000103 | IGRAM GRANITO & MARMORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01157 | 20/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CAMPUS I EMBODOCONGO, NO PERIODO DE 15/04A 15/05/2002, CONF. MEMO/UEPB/PU/070/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01158 | 20/06/2002 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TRANSPORTES E RETIRA-DA DE ENTULHOS, EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/071/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 20/06/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, SAIDA-11/06/02RETORNO-14/06/2002, PARTICIPARDO SEMINARIO "EDUCACAO PROFIS-SIONAL NO BRASIL"-DESAFIOS E POSSIBILIDADES, CONF. REQ. N. 232. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 20/06/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-08/06/2002, RETORNO-19/ 06/2002, PARTICIPAR DE REUNIAODO CONSUNI E DA EXPOSICAO DA UNIV., NO MUSEU DE ARTE, DESTAUNIV., CONF. REQ. N. 231. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 20/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/06/2002, PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORES E PRO-REITORES, CONF. REQ. N. 230. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01162 | 20/06/2002 | 1099.00 | 1099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MICROCOMPUTADORDURON DE 950 MHZ, HD DE 20 GB E 128 DE RAM, SEM MONITOR, DESTINADO AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N.014/ 2002. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01163 | 20/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CAMPUS I EMBODOCONGO, NO PERIODO DE 25/04A 25/05/2002, CONF. MEMO/UEPB/PU/047/2002. | 00037351907404 | JOSE CARLOS FARIAS ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01164 | 20/06/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS JUNTO A COMIS-SAO SETORIAL DA SELECAO PUBLI-CA E PROFESSOR EM REGIME TEMPORARIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCSA/097/2002. | 00041510992472 | VALCI OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01165 | 20/06/2002 | 2550.00 | 2550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS ALBERGADOS QUE ESTAOPRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV.PERIDO DE 02/06/2002 A 31/06/ 2002, DO CONVENIO UEPB/SEC. DACIDADANIA E JUSTICA, CONF. ME-MO/UEPB/SRH/050/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01166 | 20/06/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS ALBERGADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO DE 02/06/2002 A 31/06/2002, DO CONVENIO UEPB/SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/ 050/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05640 | 21/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHECONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033784922449 | FABIO GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05641 | 21/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHECONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00042620651468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05642 | 21/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHECONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00051925567400 | ELIANE XAVIER BATISTA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05643 | 21/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHECONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00047486090449 | AMILTON BEZERRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 05637 | 21/06/2002 | 78611.17 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CARMO DE MIRANDA, EM JOAO PESSOA, CONF.CONVENIO 334/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 05638 | 21/06/2002 | 243242.20 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO)SALAS DE AULA EM SOBRADO, CONFORME CONVENIO 318/2002, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 05639 | 21/06/2002 | 126406.36 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFOTAVIANO LOPES, EM SAO JOSE DECAIANA, CONF.CONVENIO 336/2002ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05644 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05645 | 21/06/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05646 | 21/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05647 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05648 | 21/06/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05649 | 21/06/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05650 | 21/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05651 | 21/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05652 | 21/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05653 | 21/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05654 | 21/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05655 | 21/06/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05656 | 21/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05657 | 21/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05658 | 21/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00551 | 21/06/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONSTANTES DA OS..124/2002, ANEXO. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 21/06/2002 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE ADAPTACAO DASTELELUPAS, CONF.OS.127/2002,C/REC.DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 00616969000191 | INSTALA CONECTORIZACAO E CABEAMENTO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00553 | 21/06/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MAT.CONSUMO CONF.SOLIC. DOMEMO.066/2002. | 00014647532453 | MARIA IEDA CAMPOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00554 | 21/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR A QUE SE REFERE OADITIVO 02/02 DO CONTR.03/2002RECURSOS DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05662 | 25/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05663 | 25/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002132514429 | MARIA DAS NEVES SILVA MARTINS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05664 | 25/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00039660516487 | DINALVA DANTAS DE FRANCA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 05690 | 25/06/2002 | 16450.00 | 16450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNAEIMCENTO DEPASSAGENS TERRESTRES NO PERCURSO J.PESSOA/IBIRUBA/J. PESSOA,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00711 | 25/06/2002 | 319.13 | 319.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 03037224000166 | FUNDICAO QUALITY LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05660 | 25/06/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKETS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05661 | 25/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00026263750472 | PEDRO PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05665 | 25/06/2002 | 13752.88 | 5924.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 315/2002, ANEXO. | 03515536000138 | ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP DE UIRAUNA APAE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Proformação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05666 | 25/06/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A COORDENADORIA DE TELEDUCACAO, CONF.OFICIO 032/02,ANEXO. | 02023607000112 | WASHINGTON JAGUARIBE SUASSUNA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05667 | 25/06/2002 | 7995.29 | 7995.29 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05668 | 25/06/2002 | 17997.18 | 17997.18 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05669 | 25/06/2002 | 1197.40 | 1197.40 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO SUPLETIVODA EEEFM JOAO DA CUNHA VINAGRELOCALIZADA NO CONDE. | 00018126456434 | VALDELUCIA DE LIMA COUTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05670 | 25/06/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O ALUNADO DO PROJETO AJA, NA 2 REGIAO DE ENSINO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05671 | 25/06/2002 | 2510.00 | 2510.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF SIMEAO LEAL,LOCALIZADA EM CAJAZEIRAS. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05672 | 25/06/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF SIMEAOLEAL, LOCALIZADA EM CAJAZEIRAS | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05673 | 25/06/2002 | 4923.92 | 4923.92 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEB PROFESSOR ANIBAL MOURA,LOCALIZADA EM CABEDELO. | 00032320051449 | LIANE BEZERRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05674 | 25/06/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016053982415 | EDSON SOARES FRANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05675 | 25/06/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05676 | 25/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05677 | 25/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05678 | 25/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05679 | 25/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05680 | 25/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05681 | 25/06/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXA. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05682 | 25/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05683 | 25/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05684 | 25/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05685 | 25/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05686 | 25/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05687 | 25/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO NAEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05688 | 25/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05689 | 25/06/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05691 | 25/06/2002 | 7840.00 | 7840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 197/02, ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 05692 | 25/06/2002 | 272.00 | 272.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 201/02, ANEXA. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 05693 | 25/06/2002 | 12666.32 | 12666.32 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, PELO PERIODO DE 30/04/02A 31/05/2002, CONFORME FATURAANEXA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01168 | 25/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ONI-BUS DA EAAC, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/DPSG/073/02. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01169 | 25/06/2002 | 47.05 | 47.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01170 | 25/06/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL,CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/015/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01171 | 25/06/2002 | 67.86 | 67.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES P/PROFESSORES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/347. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01172 | 25/06/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 16(DEZESSEIS) CARIMBOS P/DEPARTAMENTOSE COORDENACOES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DSG/082/02. | 10762680000134 | JOAO MENEZES DANTAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01173 | 25/06/2002 | 88.50 | 88.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PROFESSORES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/347. | 35577832000150 | RESTAURANTE A BAIUKA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01174 | 25/06/2002 | 180.27 | 180.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/060/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01175 | 25/06/2002 | 42.50 | 42.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) SACOS PLASTICOS DE 30 LIT. P/LIXO(1X10UND.), DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/052. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01176 | 25/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PERSIANA EM TECIDO DE 1,70X1,00M S/BANDO-INSTALADA. 1(UMA) PERSIANA EM TECIDO DE 1,80X1,10M S/BANDO-INSTALADA, DESTINADAS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/14/02. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01177 | 25/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA PLACA-MNH-9170, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/081/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01178 | 25/06/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/40/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01180 | 25/06/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICA-CAO, DESTINADOS AO EVENTO "UE-PB EM FOCO"-MOSTRA DE ACOES A-CADEMICAS E SOCIAIS, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/344. | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01182 | 25/06/2002 | 53.00 | 53.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DIVERSOS NO VEICULO FIATPICK PLACA-MMQ 1148, DA PU,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/074/02. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01183 | 25/06/2002 | 96.23 | 96.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT PICK PLACA-MMQ-1148, DA PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/074/02. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05701 | 26/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES DOS TECNICOS DA COORDENADORIA DO ENSINOMEDIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/2000-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 00317355000109 | FUTURO MARKETING E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05702 | 26/06/2002 | 1603.00 | 1603.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE JOGOS AMERICANOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 05703 | 26/06/2002 | 4500.00 | 4480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA CONVIDADOS DESTA SECRETARIA. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00712 | 26/06/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR NO MES DE JUNHO,NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/02, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.03/02-ASJUR | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00713 | 26/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO VASSOURINHA E VASSOURAO,CONFORMECONTRATAO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.92/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00001952295416 | ITAMIRA SOUZA BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00714 | 26/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL NATIVO,CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAOARTISTICA N.87/2002-ASJUR, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00014194430468 | ALEXANDRE AUGUSTO D ALBUQUERQUE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00715 | 26/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO PELA FORCA DO DESTINO, CONFORMECONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.93/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004889883495 | BIA CAGLIANI DE OLIVEIRA E SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00716 | 26/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL PAU DE DAEM DOIDO, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N.99/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00003183526484 | ILSON CAVALCANTI DA SILVA BARROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00717 | 26/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO SHOW DE MUSICA INSTRUMENTAL, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 96 /2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00067663516400 | EDUARDO ANTONIO BRAS L MONTENEGRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00718 | 26/06/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICATRIBUTO AS BIG BANDS, CONFORMECONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.91/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00067668321420 | ROGERIO BORGES DE SOUSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00719 | 26/06/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO AIDA AO TEATRO, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICAN.98/2002-ASJUR,POR OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00039513076415 | JOAO DANTAS FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00720 | 26/06/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRODRUMOND, CONFORME CONTRATO DEAPRESENTACAO ARTISTICA N. 095/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIIIFENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00093449070487 | VLADIMIR SANTIAGO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00721 | 26/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICACONCERTO BRASILEIRO, CONFORMECONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.84/2002-ASJUR,POR OCASIAO DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00021937028453 | RADEGUNDES FEITOSA NUNES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00722 | 26/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREMIO AQUISICAO DA I MOSTRA BIENAL DE DESENHO, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONFORME REGULAMENTOEM ANEXO. | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00723 | 26/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREMIO AQUISICAO DA I MOSTRA BIENAL DE DESENHO, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONFORME REGULAMENTOEM ANEXO. | 00014206373809 | MARCELO SANTIAGO SOLA SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00724 | 26/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LUGAR DOCUMENTARIO-PREMIACAO DAMOSTRA COMPETITIVA DE MOSTRA,POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00008298140788 | ALLAN RIBEIRO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00725 | 26/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LUGAR DE FICCAO-PREMIACAO DA MOSTRA COMPETITIVA DE VIDEO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00063113422515 | ADRIANO LIRIO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 05704 | 26/06/2002 | 99581.43 | 29874.42 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE DAMIAO, CONFORME CONVENIO 195/2002, ANEXO. | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05694 | 26/06/2002 | 6800.00 | 6800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCOES DE GARANTIA DE PRO-POSTA DA CONCORRENCIA PUBLICADOS EDITAIS TP 06/LOTE 3, TP07/03 E TP 10/LOTE UNICO. | 03635390000164 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05695 | 26/06/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05696 | 26/06/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05697 | 26/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05698 | 26/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05699 | 26/06/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05700 | 26/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05705 | 27/06/2002 | 3068718.46 | 3068718.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2002 - VENCIMEN-TOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO-AL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 27/06/2002 | 2295.00 | 2295.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 27/06/2002 | 260910.26 | 260910.26 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA DE JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05766 | 27/06/2002 | 820.00 | 820.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FARDAMENTOS AOS SERVIDORES DA USF,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00020669305472 | EDUARDO BARROS CORREIA JOSUE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00726 | 27/06/2002 | 1528.14 | 1528.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA O SETOR DE MUSICA PARA OVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. PROC.LICITATORIO N 154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N 01/02 ECONTTRATO DE PRSTACAO DE SERVICOS N 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00728 | 27/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICASHOW MANDADO PRO ESPACO, POROCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO.CONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N. 70/02-ASJUR. | 00023765488453 | FRANCISCO ESPINILA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00730 | 27/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE MUSICACHICORREA E ELETRONIC, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCONF. CONT. DE APRESENTACAO ARTISTICA N 88/02-ASJUR. | 00000835483436 | ESMERALDO MARQUES PERGENTINO FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00736 | 27/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOCORRESPONDENTE AO PREMIO AQUISICAO DA I MOSTRA BIENAL DE DESENHO, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONFORME REGULAMENTOEM ANEXO. | 00008527776472 | RODOLFO MESQUITA DO NASCIMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00737 | 27/06/2002 | 61.60 | 61.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX,PARA OS APENADOS JOSE CARLOSDA SILVA E MARCIO PEREIRA, CONVENIADOS COM A FUNESC E A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00738 | 27/06/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA PARA O APENADO RICARDO VANDO ALEXANDRE DA SILVA,CONVENIADO COM A FUNESC E A SECRETARIADA CIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00739 | 27/06/2002 | 448.80 | 448.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALETRANSPORTE NO TRECHO JOAO PESSOA PARA OS CONVENIADOS COM AFUNESC E A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA,CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2002. CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.04/2002 E INEXIJIBILIDADE | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00740 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA, EM FAVORDE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS EOUTROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. CONFORME CONVENIO DEN.28/2001. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05707 | 27/06/2002 | 8190317.01 | 8190317.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL - JUNHO/2002 - VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05708 | 27/06/2002 | 6653.25 | 6653.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL - JUNHO/2002 - SALARIO FA-MILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05709 | 27/06/2002 | 4500712.96 | 4500712.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05710 | 27/06/2002 | 2835.90 | 2835.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2002 - SA-LARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 27/06/2002 | 688310.02 | 688310.02 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA DE JUNHO/2002 - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 27/06/2002 | 381159.13 | 381159.13 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO COTA DE JUNHO/2002 - DEMA-IS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05715 | 27/06/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONFORME CONVENIO 432/02,ANEXO. | 03515668000160 | CENTRO DE EDUC ESP INT GENY FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05716 | 27/06/2002 | 12600.00 | 12600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO261/2002, ANEXO. | 01612771000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05717 | 27/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA EEEF PROFESSORA MARIA GENYDE S.TIMOTEO, CONFORME FATURAANEXA. | 00002494332494 | EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05718 | 27/06/2002 | 4972.00 | 4972.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTIANDO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM ANA RIBEIROLOCALIZADA EM SALGADO DE SAOFELIX. | 00056798571468 | MARLEIDE QUINTINO BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05719 | 27/06/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM ANA RIBEIRO, LOCALIZADA EM SALGADODE SAO FELIX. | 00056798571468 | MARLEIDE QUINTINO BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Concorrência | 05720 | 27/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF SAO JOSE, LOCALIZADA EM TAPEROA. | 00031926398491 | MARIA DO SOCORRO SEVERO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05721 | 27/06/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF SAO JOSELOCALIZADA EM TAPEROA. | 00031926398491 | MARIA DO SOCORRO SEVERO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05722 | 27/06/2002 | 5300.00 | 5300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIF FAZENDA CHAVES, LOCALIZADA EM GURINHEM. | 00073852783453 | MARGARIDA ALVES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05723 | 27/06/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIF FAZENDACHAVES, LOCALIZADA EM GURINHEM | 00073852783453 | MARGARIDA ALVES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05724 | 27/06/2002 | 2670.00 | 2670.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF PROFESSORAMARGARIDA MEDEIROS, LOCALIZADAEM PAULISTA. | 00031819443434 | LUSENI MARIA DE AQUINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05725 | 27/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF PROFESSORA MARGARIDA MEDEIROS, LOCALIZADA EM PAULISTA. | 00031819443434 | LUSENI MARIA DE AQUINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05726 | 27/06/2002 | 344.00 | 344.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05727 | 27/06/2002 | 238.00 | 238.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05728 | 27/06/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05729 | 27/06/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05730 | 27/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05731 | 27/06/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05732 | 27/06/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05733 | 27/06/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05734 | 27/06/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05735 | 27/06/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020397712472 | LENILDA MARIA PINTO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05736 | 27/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05737 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017668654453 | JOSE SOUSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05738 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028500563400 | EDVANIA FIGUEIREDO RODRIGUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05739 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05740 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05741 | 27/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05742 | 27/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037981080487 | HERIBERTO TIMOTEO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05743 | 27/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05744 | 27/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05745 | 27/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05746 | 27/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05747 | 27/06/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05748 | 27/06/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONF.CONVENIO 045/02,ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05749 | 27/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONF.CONVENIO 044/2002 EMANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05750 | 27/06/2002 | 3337.40 | 3337.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PADRE HILDON BANDEIRA, EM JOAO PESSOA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05751 | 27/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXEMPLARES DO LIVRO "ANOTACOES PARA A HISTORIA DA PARAIBA", CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000607690410 | REINALDO DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05752 | 27/06/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05753 | 27/06/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05754 | 27/06/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05755 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05756 | 27/06/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002181312249 | EUZELIA ROCHA B SERRANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05757 | 27/06/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05758 | 27/06/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05759 | 27/06/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05760 | 27/06/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05761 | 27/06/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05762 | 27/06/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018133568404 | JOSE RISOMAR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05763 | 27/06/2002 | 349.00 | 349.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05764 | 27/06/2002 | 281.00 | 281.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05765 | 27/06/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05767 | 27/06/2002 | 15561.00 | 7750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 445/2002, ANEXO. | 08898256000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05768 | 27/06/2002 | 62931.96 | 62931.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 415/2002, ANEXO. | 08902934000120 | PREF MUNICIPAL CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05769 | 27/06/2002 | 27130.74 | 27130.74 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 465/2002, ANEXO. | 08891541000169 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE CAIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05770 | 27/06/2002 | 40103.70 | 40103.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 400/2002, ANEXO. | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05771 | 27/06/2002 | 16650.27 | 16650.27 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 429/2002, ANEXO. | 01612691000147 | PREF MUNIC DE SAO DOMINGOS DE POMBAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05772 | 27/06/2002 | 41971.02 | 20950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 430/2002, ANEXO. | 08869489000144 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 05773 | 27/06/2002 | 7942.70 | 7942.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ALUGUELE REFEICOES AOS PARTICIPANTESDA II REUNIAO ESTRAORDINARIADO CONSED, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04761015000123 | ALLIANCE VIAGENS E TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 27/06/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS MAIS DUAS MEIA, C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 06,07,10,11,12,13,14,16,18 E 19/06/2002, A SER-VICO DA VICE-REITORIA, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 233. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 27/06/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:13E 20/06/2002, P/RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCA-CAO, FINANCAS E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N. 234. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 27/06/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 13/06/2002, P/RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA- CAO, FINANCAS E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N. 235. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 27/06/2002 | 272.00 | 272.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZESSEIS MEIA DIARIAS COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES, NOS DIAS: 28,29/05/2002 E 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20/06/2002, A SERVICOS DA PROAF,DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 236. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01188 | 27/06/2002 | 116.83 | 116.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/349. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01189 | 27/06/2002 | 78.75 | 78.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/353. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01190 | 27/06/2002 | 16.21 | 16.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/357. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01191 | 27/06/2002 | 451.97 | 451.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/352. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01192 | 27/06/2002 | 51.27 | 51.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM PARA PRO-FESSOR MOISES DOMINGOS SOBRI-NHO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/348 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01193 | 27/06/2002 | 162.87 | 162.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGENS PARA PRO-FESSORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS EXAMINADORAS DO MESTRA-DO DE DIREITO, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/356. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01194 | 27/06/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O TRATOR DA EAAC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/33/2002. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01195 | 27/06/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DAESCOLA EGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, CAMPUS IV, DESTA UNIVERSIDADE, NO PERIODO DE 11/06/2002 A 10/07/2002, CONF. MEMO/UEPB/EACR/079. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01196 | 27/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ESCOLA AGROTECNICA DE CATO-LE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 11/06/2002 A 10/07/2002, CONF. MEMO/UEPB/EACR/079 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01197 | 27/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS REALIZADOS NOS PREDIOS DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO E COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/351. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01199 | 27/06/2002 | 105.65 | 105.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PERSIANA EM TECIDO DE 1,70X1,00M S/BANDO-INSTALADA. 1(UMA) PERSIANA EM TECIDO DE 1,80X1,10M S/BANDO-INSTALADA, DESTINADAS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/14/02. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 27/06/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE DESENVOLVER ACOES NA ARERA DE SAUDE E VERIFICAR TRABALHOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA S CIDADES DE CUITEE PICUI. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 27/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EMF AVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE DESENVOLVER ACAO NA AREA DE SAUDE VERIFI- CAR TRABALHOS NA AREA DE EDUCACAO ESPECIAL EM CUITE E PICUI. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 27/06/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARIA C/OBJ.DE DESENVOLVER ACOES NA AREA DE SAUDE E VERI-FICAR OS TRABALHOS DA EDUCACAOESPECIAL EM CUITE E PICUI. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 27/06/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA COM OBJ.DE CONDUZIR AUTORIDADES DA FUNAD PARA CUITE E PICUI. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 27/06/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DA ENTREGA DAS AMBULANCIAS NA CI-DADES DE MAMANGUAPE E ITABAIA-NA. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 27/06/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DA ENTREGA DAS AMBULANCIAS NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E ITABAIA-NA. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 27/06/2002 | 26.00 | 26.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR AUTO-RIDADES DA FUNAD PARA MAMANGUAPE E ITABAIANA. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00562 | 27/06/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATLETAS,CONF.MEMO.31/02-NED E O.C.140/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 00002550950402 | MARIA SALES DOS SANTOS AMORIM |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 27/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PIAR-PB PARA REUNIAO COMREPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRE RESTAURACAO E REFORMA DA PRACA JOAO J MAROJA | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 27/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR ACOMPANHANDO ADIRETORA SUBSTITUTA DO IPHAEPPARA REUNIAO COM REPRESENTANTEDA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRERESTAURACAO E REFORMA DA PRACAJOAO J MAROJA | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 27/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR ACOMPANHANDO ADIRETORA SUBSTITUTA DO IPHAEPPARA REUNIAO COM REPRESENTANTEDA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRERESTAURACAO E REFORMA DA PRACAJOAO J MAROJA | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 27/06/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PILAR ACOMPANHANDO ADIRETORA SUBSTITUTA DO IPHAEPPARA REUNIAO COM REPRESENTAN-TE DA PREFEITURA MUNICIPAL SO-BRE RESTAURACAO E REFORMA DAPRACA JOAO J MAROJA | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 27/06/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CI-DADE DE PILAR-PB CONDUZINDO ADIRETORA SUBSTITUTA DO IPHAEPE TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05797 | 28/06/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAODO CETA-CENTRO TERAPEUTICO DOADOLESCENTE, CONFORME T.ADITI-VO AO CONVENIO 02/02 ANEXO | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05801 | 28/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 02939068000166 | EVENTOS COMUNICACAO E SONORIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05824 | 28/06/2002 | 65000.00 | 65000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO EVENTO "LIGA MUNDIAL 2002" QUE SERA REALIZADA EM J.PESSOA, CONFORME CONVENIO 287/2002, ANEXO | 34046722000107 | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05798 | 28/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00032465327453 | HELIU CARVALHO DE MELO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05800 | 28/06/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO, CONF. SOLICITACAO ANEXA | 00001904803431 | DANIELA GOUVEIA LOUREIRO MARINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00747 | 28/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAIMPRESSORA MATRIZ MODELO FX-2180, PARA A DIRETORIA FINANCEIPERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00748 | 28/06/2002 | 873.00 | 873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, PARAAS IMPRESSORAS DA IMPRENSA E ASECRETARIA DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00749 | 28/06/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 01BANNER EM LONA COM ADESIVOS DE RECORTE,MEDINDO 1,30 X 0,70M.UMAFAIXA EM PLASTICO COM ADESIVOSDE RECORTE MEDINDO 3,00X0,70M,MATERIAL ESTE A SER UTILIZADOEM BOX ONDE FUNCIONA O ATELIERNESTA FUNDACAO. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 28/06/2002 | 39397.85 | 39397.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADALBERTOPEIXOTO DE V. FILHO E OUTROSREFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 28/06/2002 | 27046.53 | 27046.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 28/06/2002 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SDALARIO FAMILIA, REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENIR DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 28/06/2002 | 17617.92 | 17617.92 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE JUNHO/02. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 28/06/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO PESSOALCONSTANTE DA FOLHA DE JUNHO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 05792 | 28/06/2002 | 52362.63 | 52120.07 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COMPAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA NAEEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA, EMSANTA RITA, CONFORME CARTA CONVITE 017/2002. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 05822 | 28/06/2002 | 141302.10 | 141302.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO INTEGRADODE EDUCACAO FISICA,EM MONTEIROCONFORME CONVENIO 420/2002, EMANEXO. | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 05774 | 28/06/2002 | 1703.10 | 1703.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 200/02, ANEXA. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05775 | 28/06/2002 | 215.00 | 215.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO AR CONDICIONADO DOVEICULO DE PLACA MNN-1231, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05776 | 28/06/2002 | 2780.69 | 2780.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DA AMPLIA -CAO NA EEEF FELIZARDO LEITE. | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05777 | 28/06/2002 | 356.00 | 356.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 195/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05778 | 28/06/2002 | 7264.65 | 7264.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIA-CAO NA EEEF MARIO DE OLIVEIRACHAVES | 02365644000109 | DM CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05779 | 28/06/2002 | 545.00 | 545.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 043/02ANEXA. | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05780 | 28/06/2002 | 1860.48 | 1860.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANA EEEF ARRUDA CAMARA | 01275877000158 | CONSTRUTORA ECON EMPREEND E CONST LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05781 | 28/06/2002 | 680.00 | 680.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 192/02, ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 05782 | 28/06/2002 | 163.34 | 163.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 115/02, ANEXA. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05783 | 28/06/2002 | 7656.00 | 7656.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS COPIAS E ENCADERNACOES CONSTANTE DO ORCAMENTO ANEXO, CONFORME OFICIO055/2002. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05784 | 28/06/2002 | 190.00 | 190.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONSTANTESDA ORDE DE SERVICO 044/02, EMANEXO. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 05785 | 28/06/2002 | 1152.00 | 1152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 167/02, ANEXA. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05786 | 28/06/2002 | 3740.94 | 3740.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 196/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05787 | 28/06/2002 | 1844.02 | 1844.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE DUAS BOMBAS NAS CISTERNAS DA EEEFM JOSE GONCALVESDE QUEIROZ, LOCALIZADA EM SUME | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05788 | 28/06/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE UM GINASIO DE ESPORTES. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05790 | 28/06/2002 | 4060.00 | 4060.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSNOS CONSERTOS NA EEEFM DE CACHOEIRA DOS INDIOS, LOCALIZADAEM CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05791 | 28/06/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM DE CACHOEIRA DOS INDIOS, LOCALIZADAEM CACHOEIRA DOS INDIOS. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05793 | 28/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF.CONVENIO 041/2002ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05794 | 28/06/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05799 | 28/06/2002 | 28700.49 | 14350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO265/2002, ANEXO. | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05802 | 28/06/2002 | 5405.40 | 5405.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFOREM CONVENIO 467/2002, ANEXO. | 03360931000199 | ASSOC USUARIOS AGUA ACUDE LAGOA DO ARROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05803 | 28/06/2002 | 23953.02 | 23953.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 469/2002, ANEXO. | 08882730000175 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05804 | 28/06/2002 | 42186.69 | 42186.69 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 471/2002, ANEXO. | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05805 | 28/06/2002 | 7780.50 | 7780.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 473/2002, ANEXO. | 01612692000191 | PREF MUNIC DE SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05806 | 28/06/2002 | 2320.50 | 1160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 496/2002, ANEXO. | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TAVORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05807 | 28/06/2002 | 8817.90 | 8817.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 499/2002, ANEXO. | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05808 | 28/06/2002 | 79052.61 | 79052.61 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 472/2002, ANEXO. | 08939936000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05809 | 28/06/2002 | 50000.00 | 50000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 347/2002, ANEXO. | 08999690000146 | PREF MUNICIPAL DE SANTA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05810 | 28/06/2002 | 4327.05 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 468/2002, ANEXO. | 08894859000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05811 | 28/06/2002 | 5902.26 | 5902.26 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 497/2002, ANEXO. | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05812 | 28/06/2002 | 9718.80 | 9718.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 431/2002, ANEXO. | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05813 | 28/06/2002 | 21023.73 | 21023.73 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 498/2002, ANEXO. | 08945727000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05814 | 28/06/2002 | 18564.00 | 18564.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 427/2002, ANEXO. | 04907227000176 | ASSOC COMUN DOS MORADORES DE CATOLE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05815 | 28/06/2002 | 6085.17 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 470/2002, ANEXO. | 08923989000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05816 | 28/06/2002 | 2730.00 | 2730.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 474/2002, ANEXO. | 24226672000188 | NUCLEO DE INTEG RURAL DE ENGENHO VELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05817 | 28/06/2002 | 1758.12 | 879.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 466/2002, ANEXO. | 02640539000130 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOAO BOSCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05818 | 28/06/2002 | 4982.25 | 2450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 500/2002, ANEXO. | 01779322000143 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE TUBIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05819 | 28/06/2002 | 10543.26 | 10543.26 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 447/2002, ANEXO. | 02401763000170 | ASSOC COM BENEF DE CURRAL DE CIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05820 | 28/06/2002 | 7207.20 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 501/2002, ANEXO. | 08582389000132 | ASSOC DE PROT A MATER E INF DE MULUNGU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05821 | 28/06/2002 | 51438.66 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 502/2002, ANEXO. | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05823 | 28/06/2002 | 75000.00 | 75000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 428/2002, ANEXO. | 08927105000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 28/06/2002 | 72201.82 | 72201.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD ,REF.MES DE JUNHO/2002 | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 28/06/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIM.JUDICIAL S/FLH.DE PESSOAL NO MES DE JUNHO/02. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 28/06/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIM.JUDICIAL REF.FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO/2002 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 28/06/2002 | 5781.96 | 5781.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ENCARGOS SOCIAIS/PATRONAL ,S/FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD / MES 06/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 28/06/2002 | 5380.92 | 5380.92 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Junho/2002 | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 28/06/2002 | 5938.60 | 5938.60 | VALOR QIE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, MES DE JUNHODE 2002, EM FAVOR DE MARIA DELOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 28/06/2002 | 1209.60 | 1209.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01200 | 28/06/2002 | 3261.36 | 3261.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO RECOLHIMENTO DO INSS CALCULADOSOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA UNIV., CONF. ME-MO/UPEB/DF/022/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 28/06/2002 | 2731958.74 | 2731958.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAM-PUS I E III, DESTA UNIV., DO MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/044/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 28/06/2002 | 135274.66 | 135274.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS II E IV, DESTA UNIV.,MES DEJUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/044/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01203 | 28/06/2002 | 28839.33 | 28839.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, DESTA UNIV., MES DE JU-NHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/045/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 28/06/2002 | 37477.05 | 37477.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAOPATRONAL-INSS, MES DE JUNHO DE2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/ 046/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01205 | 28/06/2002 | 128.04 | 128.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS-PORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA UNIV., MES DE JULHO/02CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/048/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 28/06/2002 | 16993.45 | 16993.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECOLHIMENTODO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/SRH/FP/047/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05825 | 01/07/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA -CAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS RESPONSAVEISPELA EXECUCACAO DOS RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/02 | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05826 | 01/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05827 | 01/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05828 | 01/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05829 | 01/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05830 | 01/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05831 | 01/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05832 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00057009180482 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05833 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00092909728404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05834 | 01/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05835 | 01/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05836 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05837 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05838 | 01/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEX | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05839 | 01/07/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05840 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00095119035434 | MARIA IRACEMA ANDREZA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05841 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05842 | 01/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016059212468 | ELEONORA LOURENCO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05843 | 01/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 01/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL DE REFORMA E AMPLIACAO DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/069/2002. | 00016095456487 | SERGIO EDUARDO DE ALBUQUERQUE CUNHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01208 | 01/07/2002 | 191.57 | 191.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DA LICENCA E MAIS O SEGURO, DO VEICULO MICROONIBUS AGRALE, PLACA:MMQ - 6076, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/083/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01209 | 01/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAISDE SELECAO PUBLICA P/PROFESSO-RES, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/016/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01210 | 01/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO NO RODATETO DA GALERIA DO PREDIO DA REITO-RIA DO CENTRO, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/383. | 00037383108434 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01211 | 01/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NAS INSCRICOESDE SELECAO PUBLICA P/PROFESSOREM REGIME TEMPORARIO, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCT/077/2002. | 00095258884449 | JOEDILSON VICENTE DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 05917 | 02/07/2002 | 11261.48 | 11261.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES DE CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00312 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JUNHO/2002 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADA CIDADANIA E JUSTICA | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00313 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JUNHO/2002 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, P/O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROLEOBRASILEIRO S/A - PETROBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, P/O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROLEOBRASILEIRO S/A - PETROBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00316 | 02/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE COORDENA-CAO DO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00095017500430 | TACITO JOSE DE SOUZA LEAO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00317 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00068974337487 | MARIA JOSUELMA LEITE FORMIGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00318 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00030850827434 | CILENE MATIAS DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00319 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00002348156474 | ANA RITA LUCENA DE MIRANDA FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00320 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICOPA- RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00067582362420 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00321 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICO PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00322 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICO PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00098012894491 | JOSE NICACIO DE AMORIM NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00323 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM APOIO TECNICO PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00051736926420 | EDUARDO LUIZ PEREIRA AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00324 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADONO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00003254762410 | ANA CAROLINA FALCAO COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00325 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADONO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00065918533400 | ALEXANDRE FELIPE FIGUEIREDO DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00326 | 02/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PROJPRESERV DA MEM DE GOVERNO: UMRESG P/ HIST DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00327 | 02/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PROJPRESERV DA MEM DE GOV: UM RES-GATE P/ HIST DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00004377841424 | GEANE DELGADO DE ALBUQUERQUE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00328 | 02/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DEAPOIO TECNICO P/O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONVENIO No. 137/2002SEC/FCJA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2002 | 00002505459428 | IRENE MONTEIRO DANTAS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 02/07/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENA-RIA NA RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROLEOBRASILEIRO S/A - PETROBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00330 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2002, CONVENIO No. 610.4010.00-8 - PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS, CONFORME CON-TRATO | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00331 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APA-RECIDA/PB, PARA O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA- | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00332 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE JUNHO/2002 DARESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, CONVENIO No. 6104.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, CONFORMECONTRATO | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00333 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE JUNHO/2002 DARESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, CONVENIO No. 6104.010.00-8 - PETROLEO BRASI-LEIRO S/A - PETROBRAS, CONFOR-ME CONTRATO | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00334 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2002, | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00335 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00336 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00754 | 02/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DEANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE AO MES DE JUNHO2002, CONF. CONV. N 28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00755 | 02/07/2002 | 4281.45 | 4281.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 5.037VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, COREESPONDENTE AO MES DE JULHO/02. CONFCONTRTAO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 004/02, E INEXIGIBILIDADE N 01/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00756 | 02/07/2002 | 232.40 | 232.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIUONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00757 | 02/07/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPES COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, DESTINADOS AO FUNCIONARIOSDESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00758 | 02/07/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA VICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAONO PERIODO DE 22/05/02 A22/06/02,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTAFUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00759 | 02/07/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAPRESIDENCIA DESTA FUNDACAO NOPERIODO DE 22.05.02 A 22.06.02CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00760 | 02/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MIDIA DA REVISTADE CULTURA ENGENHO DESTA FUNDACAO, VEICULADA NA PAGINA 12(DOZE) DO CADERNO DE TURISMO, CONFORM COMPROVANTES EM ANEXOS. | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00761 | 02/07/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE UM ARMARIO COM PRATILEIRAS E REVESTIMENTO EM FORMICA, PARA SERINSTALADO NA SECRETARIA DO GABINETE, CONFECCAO DE UMA BANCADA PARA 02 COMPUTADORES E MESADE APOIO PARA O D. FINANCEIRO,CONFECCAO DE UMA PORTA EM MA | 00009557148420 | REGINALDO LOPES SIQUEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00762 | 02/07/2002 | 72.10 | 72.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO KOMBI PERTENCENTE AESTA FUNDACAO,ABAIXO RELACIONADO: | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00763 | 02/07/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO MANGOTE DO RADIADOR, VARETA DE OLEO, MANGUEIRADO AVANCO E ANTICHAMAS, DO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 02/07/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DA 12 PARCELAA TITULO DE IDENIZACAO DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NOS BOXESN. 05 E 06 DO SETOR D, DO SUB-MEZANINO II, CONF. CLAUSULA SEGUNDA DA RESCISAO DE CONTRATODE CONCESSAO DE USO N.01/2001,CONTRATO 14/2001 FIRMADO COM | 00006315623468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERIGO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00765 | 02/07/2002 | 1009.00 | 1009.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO D.FINANCEIRODESTA FUNDACAO, ABAIXO RELACIONADO: | 01284840000196 | PAMESO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00766 | 02/07/2002 | 496.63 | 496.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPASSAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOA/S.PAULO/J.PESSOA EM FAVORFRANCINALDA BARBOSA LIMA,CONF.PROCESSO LICITATORIO N. 154/02MODALIDADE TOMADA DE PRECO N.01/2002 E CONT. DE PRESTACAODE SERVICO N.02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00767 | 02/07/2002 | 100.16 | 100.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEMSEM ALIMENTACAO PARA A MAESTRINA ELENA HERRERA CONVIDADA DAOSPB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/02 MODALIDADE TOMADA DE PRECO N.01/02 E CONT. DEPRESTACAO DE SERVICO N.02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00768 | 02/07/2002 | 2.10 | 2.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 03 VALESTRANSPORTES NO TRECHO BAYEUX,PARA COMPLEMENTACAO DO OFICION.068/2002-DEPES. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00769 | 02/07/2002 | 1.40 | 1.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE 02 VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX,DOMES DE JULHO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00770 | 02/07/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS CHAMADOS TECNICOPARA CONSERTO NA MAQUINA XEROXDESTA FUNDACAO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00771 | 02/07/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 10 RETIRADAS DE CONTAINERSCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A FUNDACAO E A FIRMA. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00772 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DE LOCACAODE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAOCONFORME TERMO ADITIVO DE 05.06.02 AO CONTRATO N. 06/2002 -ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 283/2002, MODALIDADE | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05844 | 02/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05845 | 02/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05846 | 02/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05847 | 02/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05848 | 02/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05849 | 02/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05850 | 02/07/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05851 | 02/07/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05852 | 02/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05853 | 02/07/2002 | 14995.00 | 14995.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05854 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05855 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05856 | 02/07/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05857 | 02/07/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05858 | 02/07/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05859 | 02/07/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05860 | 02/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05861 | 02/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENISNO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05862 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05863 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE AO CORRENTE ANO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05864 | 02/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05865 | 02/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE AO CORRENTE ANO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05866 | 02/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05867 | 02/07/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05868 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05869 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 05870 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE AO CORRENTE ANO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 05871 | 02/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF.AO 3 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 05872 | 02/07/2002 | 269.28 | 269.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.OFICIO 058/02,ANEXO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 05873 | 02/07/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS COM AR CONDICIONADO, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05874 | 02/07/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENMHDA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013302213468 | EDNALDO PAULO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05875 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05876 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013230417453 | MARIA DE FATIMA SOUZA NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05877 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010940766434 | MARIA MATILDE GOMES DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05878 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039148556491 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05879 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039808998453 | FLAVIO ALVES DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05880 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028209184415 | ROMILDO CASSIANO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05881 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00051905540400 | VANUZIA ARAUJO SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05882 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00044138989404 | AUCILENE ALVES DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05883 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00042194296468 | LEONIO FAUSTINO DA LUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05884 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030098149415 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05885 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05886 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00022584897415 | GILBERTO DE SOUSA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05887 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035720603468 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05888 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002861718480 | JAIR STEFANINI PEREIRA ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05889 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031294499491 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05890 | 02/07/2002 | 154.00 | 154.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035883200400 | VERONICA SANTANA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05891 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054857058472 | SEVERINA BEZERRA S WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05892 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013200640430 | MARIA DE LOURDES COSTA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05893 | 02/07/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REFERENTE A CONCOR -RENCIA PUBLICA 005/01 PROCESSO11988-0/02 | 02084910000125 | OLIVETTI DA AMAZONIA IND E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05894 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00068552238420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA AGRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05895 | 02/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE PROPOSTA T PRECO 10/02 | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05896 | 02/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021996660420 | INACIO JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05897 | 02/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032347383434 | JOSE VIEIRA DE FARIAS FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05898 | 02/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05899 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039656292472 | ANA INES BORBA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05900 | 02/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05901 | 02/07/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05902 | 02/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05903 | 02/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05904 | 02/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05905 | 02/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05906 | 02/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05907 | 02/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05908 | 02/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05909 | 02/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05910 | 02/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05911 | 02/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05912 | 02/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05913 | 02/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05914 | 02/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05915 | 02/07/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05916 | 02/07/2002 | 594.00 | 594.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01212 | 02/07/2002 | 248.00 | 248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) MESAS CONJUGADA EM MELAMINICO P/COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADAS A ES-COLA AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/EAAC/LS/42/2002. | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01213 | 02/07/2002 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 11(ONZE) CRONOMETRO DIGITAL C/MARCACAO DE MIN, SEGE DECIMOS DE SEG., DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF.CONFORME MEMO/UEPB/FFB/LAC/012/02 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01214 | 02/07/2002 | 1042.00 | 1042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSOA C/2 TORNEIRAS 12(DOZE) CADEIRA AUXILIAR FIXAESPECIAL C/ESPUMA ANATOMICA EORTOPEDICA, SEM BRACOS, DESTI-NADAS AO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIV., CONF. ME | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01215 | 02/07/2002 | 251.00 | 251.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TERMOMETRO PARASUBSTANCIAS QUIMICAS (P/TANQUEDE REVELADOR E FIXADOR DE RX). 1(UMA) ALCA DE PLATINA, DESTI-NADAS AO CCBS DESTA UNIV., CONFORME MEMO/42. | 01693248000148 | NEYLAB COMERCIO DE MAT CIRURGICO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01216 | 02/07/2002 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) CADEIRA AUXILIAR TIXA ESPECIAL C/ESPUMA ANATOMICA E ORTOPEDICA, SEM BRACAOS. 3(TRES) MESAS REDONDA EM MELA-MINICO DE 1,20M DE DIAMETRO, DESTINADAS AO CCT, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/CCT/044/2002. | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01217 | 02/07/2002 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) BOMBA A VACUO DE 1/4 HP, DESTINADA AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCT/098/2002. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01218 | 02/07/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS, DESTINADO AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/CEDUC/114/2002. | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01219 | 02/07/2002 | 1017.00 | 1017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) ARQUICOS EM ACO C/4 GAVETAS. 3(TRES) ARMARIO DE ACO DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/034/02. | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01220 | 02/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) ESTANTE DE FERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DE LARGURA, DESTINADAS AO CEN-TRO DE CIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/034/02. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01221 | 02/07/2002 | 26.60 | 26.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) TERMOMETRO CLINICO, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/044. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01222 | 02/07/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) PORTA ALGODAO EM INOX (PARA MATERIAL SU-JO). 25(VINTE E CINCO) PORTA ALGO-DAO EM INOX (PARA MATERIAL LIMPO), DESTINADOS AO CCBS, DESTAUNIV., CONF. MEMO/044. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01223 | 02/07/2002 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 23(VINTE E TRES) LI-XEIRAS DE PLASTICO C/PEDAL E CAPACIDADE P/15 LITROS, DESTI-NADOS AO CCBS, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/044. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01224 | 02/07/2002 | 23.50 | 23.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) PASTAS PLASTIFICADA S/ABA ELASTICA EC/TRILHO DE PLASTICO, DESTINA-DAS A PROEG, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROEG/044/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01225 | 02/07/2002 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/113/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01226 | 02/07/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) TELA DE PROJE-CAO DE 1,80X1,80M C/CAVALETE, DESTINADOS AO CCSA, DESTA UNIVCONF. PEDIDO DE COMPRA N.014/ 2002. | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01227 | 02/07/2002 | 23.70 | 23.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) FITAS P/IMPRESSORA CITIZEN, MOD. IDP 3110, DESTINADAS AO LAC, DESTA UNIV.CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/015/02. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01228 | 02/07/2002 | 229.50 | 229.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) LAMPADAS DE 220V-300W P/RETROPROJETOR. 3(TRES) LAMPADA DE 82V-300W P/PROJETOR DE SLIDES, DESTINADASAO CCBS, DESTA UNIV., CONF.ME-MO/048. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01229 | 02/07/2002 | 75.60 | 75.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) LITRO DE KAL- TRINE, DESTINADO AO CCBS, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/054. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01230 | 02/07/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) LITROS DEQUEROSENE, DESTINADOS AO CCBS,DESTA UNIV., CONF. MEMO/054. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 02/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 20/06/2002, P/PARTICIPAR DE REU- NIAO COM OS AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N. 241. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 02/07/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-25/06/2002,RETORNO-26/06/2002, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N.242 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 02/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27/06/2002, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 243. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01234 | 02/07/2002 | 147.89 | 147.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/372. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01235 | 02/07/2002 | 7.82 | 7.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/371. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01236 | 02/07/2002 | 17.59 | 17.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/381. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01237 | 02/07/2002 | 1345.73 | 1345.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS-LAC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/378. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01238 | 02/07/2002 | 349.16 | 349.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/379. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01239 | 02/07/2002 | 4.05 | 4.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/370. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01240 | 02/07/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPA-MENTO COULTER ACF8 5a. 16,CONFMEMO/UEPB/PROAF/360. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 02/07/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RES-TITUICAO DA TAXA DE INSCRICAO DO CONCURSO PARA PROFESSOR TEMPORARIO DO CURSO DE SERVICO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. AUTO-RIZACAO. | 00020025033387 | ROSA MARIA CARLOS E SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01242 | 02/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 60H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NOCURSO DE ESPECIALIZACAO ENFER-MAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO 2572/2000/MS/UEPB, MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 096/2002. | 00045169837453 | CELIA REGINA DINIZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01243 | 02/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA PERINATOLOGIA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENFER-MAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO 2572/2000/MS/UEPB, MESES DE A-BRIL/MAIO/2002, CONF. MEMO/UE-PB/DE/CEEO/030/2002. | 00009067531472 | JOSEFA JOSETE DA SILVA SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01244 | 02/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA DISTRIBUI- CAO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA OS ALUNOS E DOCENTES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFER-MAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO C/MINISTERIO DA SAUDE/UEPB,MESDE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/098/2002. | 00012697273700 | ZELIO MARQUES DE SOUTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01245 | 02/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL XEROGRAFADO PARA ALUNOS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENFERMAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE/UEPB, MESES DE ABRIL E MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ DE/CEEO/032/2002. | 00005924480453 | EDMUNDO DE PAULA PORTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01246 | 02/07/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) BIROS EM MELAMINICO DE 1,20M C/DUAS GAVETASDESTINADOS AO CENTRO DE CIEN- CIAS JURIDICAS (CCJ), DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCJ/062/02. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01247 | 02/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/153/02. | 00001178650871 | GIVALDO BARBOSA DO NASCIMENTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00567 | 02/07/2002 | 4084.04 | 4084.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE LIMPEZA/CONSER-VACAO DA FUNAD,CONF.MEMO.030//02-COMAP,CONTR.10/02 E CONVITE05/2002,C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00568 | 02/07/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA CONF.OS.176/01-COMAP, C/REC.DO CREDENC.SIASUS/FUNAD. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00569 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUTOR A QUE SE REFERE OADITIVO 02/02 DO CONTR.03/2002C/REC.CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 02/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE MES DE JUNHO/02 CONF.CONTR.01/2002 C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00571 | 02/07/2002 | 51.62 | 51.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI-PLACA MNG-6564. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05936 | 03/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA-CAO DE UM HOTEL PARA A REALIZACAO DA OFICINA PEDAGOGICA SO -BRE OS REFERENCIAIS CURRICULA-RES DESTINADA AOS TECNICOS DACOEM E DAS REGIOES DE ENSINO ,CONFORME CONVITE 054/02 CONVENIO 268/00-SEC/FNDE-ESC - | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05941 | 03/07/2002 | 1470.00 | 1470.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES DOS TECNICOS DA COEM, CONTRAPRTIDA DOCONVENIO 268/2000-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 02374177000183 | EXPOENTE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05918 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF.AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05920 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000338745491 | AMAURY ARAUJO DE VASCONCELOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05921 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000244031487 | ANGELA MARIA BEZERRA DE CASTRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05922 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000241261449 | CLAUDIO SANTA CRUZ COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05924 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000336742487 | EVANDRO DANTAS DA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05926 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05927 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000343897415 | GLAUCE MARIA NAVARRO BURITY |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05928 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05929 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05931 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000471828491 | LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05932 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES NUNES RAMALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05933 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000360058434 | LUIZ HUGO GUIMARAES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05934 | 03/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000313610487 | WELLINGTON HERMES VASCONCELOS AGUIAR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 03/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00011363266187 | SEBASTIANA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 05938 | 03/07/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCENSORISTAS NOS ELEVADORES DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/98. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05945 | 03/07/2002 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REIMPRESSAO DE EXEMPLARES DO ALBUM"PEQUENINA E HEROICA", CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 05946 | 03/07/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 012/97. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05948 | 03/07/2002 | 1575.00 | 1575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A C.A.E, CONFORME OFICIO 082/2002, ANEXO. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05949 | 03/07/2002 | 6000.00 | 5000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA CEM,CONFORME CONVENIO 532/02,ANEXO | 09192071000108 | CAMPANHA EDUCACIONAL DO MENOR |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05937 | 03/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00058086951472 | FRANCINALDA BARBOSA DE LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00773 | 03/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DO PROJETOR TELAO DE VIDEO PARA O VIIIFENART, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 03/07/2002 | 1446.50 | 1446.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 01FORRO DE GESSO NA SALA CONTIGUA AO CAMARIM, COM PINTURA EINSTALACAO ELETRICA, BEM COMOA CONFECCAO DE UM PORTAO DEFERRO DESTINADO A ESCADARIAQUE DA ACESSO A ESCOLA DE DANCA E CVV DESTA FUNDACAO. | 09371600000130 | F DE ASSIS CRUZ ME FORRO GESSO S ANTONIO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00775 | 03/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS PROJETORES DO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00017653894453 | HAMILTON B MONTEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 03/07/2002 | 273.45 | 273.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO, CONF. DARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00777 | 03/07/2002 | 1151.20 | 1151.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 03/07/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DO SRERISVALDO GADELHA SARAIVA ASSESSOR JURIDICO DESTA FUNDACAOQUE PARTICIPARA DO CURSO LICITACAO CONTRATO E CONVENIOS ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELAZENITE ASSESSORIA E PROMOCOESS/C LTDA. | 81701401000170 | ZENITE ASSESSORIA E PROMOCOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00779 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS SERVICOS DE MASTERIZACAOPROJETO GRAFICO FOTOLITO EPRENSAGEM DOS CDS DO AUTOR ECOMPOSITOR WILSOM BAN ENTITULADO VAQUEJADA NO CEU CATALOGADON 200162.001 UM APOIO CULTURALDESTA FUNDACAO. | 00014646617404 | WILSON BANDEIRA S PEREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 03/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS SERVICOS DE MASTERIXACAOPROJETO GRAFICO, FOTOLITO EPRENSAGEM DOS CDS DO AUTOR ECOMPOSITOR WILSON BANBEIRA ENTITULADO VAQUEJADA NO CEU, CATALOGADO PELO N 20.0162.001 UMAPOIO CULTURAL DESTA FUNDACAO. | 00235354000115 | SOLU ASSESSORIA FONOGRAFICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00782 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DE LOCACAODE EQUIPAMENTO DE SOM E SERVICOS DE SONORIZACAO POR OCASIAODO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,CONF. PROCESSO LICITATIRIO N 282 MODALIDADE CONVITE N 001/02, E TERMOADITIVO DE 05 O6 AO CONTRATO | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00784 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DE LOCACAODO EQUIPAMENTO DE SOM POR OCASIAO DO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFPROC. LICITATORIO N 282/02 MODALIDADE CONVITE N 001/02, ETERMO ADITIVO DE 05/06 AO CONTDE PRESTACAO DE SERVIVOS N 005 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00785 | 03/07/2002 | 2778.00 | 2778.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICOS DE RECUPERACAOCOM REPOSICAO DE PECAS DE ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO DESTA FUNDACAO. | 24512519000117 | SEME SERV ELET E MANUT DE EQUIPAMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 05939 | 03/07/2002 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA REALIZACAO DOS JOGOS DA JU-VENTUDE BRASILEIRA | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 05940 | 03/07/2002 | 22600.00 | 22600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA REALIZACAO DOSJOGOS DA JUVENTUDE BRASILEIRA. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 05942 | 03/07/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOH NO PERIODODE 28/05/02 A 28/06/02, CONFORME CONTRATO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05943 | 03/07/2002 | 760.00 | 760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 215/2002, ANEXA. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 05944 | 03/07/2002 | 7490.53 | 7490.53 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PADRE ROMA, EM JOAOPESSOA, CONFORME PROCESSO2811-3/02. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 05947 | 03/07/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO) ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.OFICIO 111/02,ANEXO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05950 | 03/07/2002 | 58078.80 | 58078.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 508/2002, ANEXO. | 08732174000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05951 | 03/07/2002 | 687.96 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E IVCE-VERSA, CONFORME CONVENIO 503/2002, ANEXO. | 24228579000102 | GRUPO DE TRAB RURAIS DE AROEIRA DO MEIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05952 | 03/07/2002 | 17769.96 | 17769.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 510/2002, ANEXO. | 04914918000105 | ASSOC DOS MORADORES DO CONJ LUCIA BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05953 | 03/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05954 | 03/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05955 | 03/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05956 | 03/07/2002 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050432087400 | LAERTE RAMOS DA CRUZ E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05957 | 03/07/2002 | 30.00 | 30.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00075319055404 | ZILDOMAR CARLOS FELIX |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05958 | 03/07/2002 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05959 | 03/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05960 | 03/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05961 | 03/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05962 | 03/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05963 | 03/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05964 | 03/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05965 | 03/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05966 | 03/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05967 | 03/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05968 | 03/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05969 | 03/07/2002 | 891.00 | 891.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05970 | 03/07/2002 | 891.00 | 891.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05971 | 03/07/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00572 | 03/07/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE 46 CONSULTAS OFTALMOLOGICASCONF. OS.074/2002 C/REC. CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 03/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAP/GUARABIRA/PB ATENDENDO SOLICEM CARATER URGENCIA,DA DIR/REGDE ENSINO DAQUELA CIDADE. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 03/07/2002 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA SERVIDORES DESTA FUNAD ACID.DE GUARABIRA/PB | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 03/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRA,EM CARATER DE URGENCIA,P/SOLI-CITACAO DA DIRETORA DA REG. ENSINO DE GUARABIRA,INTENSIFICARSERVICOS DE IMPLEM.DO NUCLEO OPERACIONAL DOS TRABALHOS DAQUELA CIDADE. | 00013709526434 | MIRIAN DE LOURDES RIBEIRO XAVIER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00577 | 03/07/2002 | 631.59 | 631.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO,REF.CONVITE 02/2002,C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00097 | 03/07/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DES PESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO CONTADOR NA ESCRITURACAO CONTABIL DES TA FUNDACAO, MES DE JUNHO DE 2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01248 | 03/07/2002 | 9355.42 | 9355.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS DESTA UNIV., MES DEJUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/368. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01249 | 03/07/2002 | 3517.47 | 3517.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES NESTA UNIV., MES DE JUNHO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/375. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01250 | 03/07/2002 | 3449.00 | 3449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA EXTRA DU-RANTE O VESTIBULAR DESTA UNIV.NA COMVEST EM C.GRANDE E J.PESSOA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/369 | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01251 | 03/07/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATE-RIAL DE CONSUMO, PARA O PERIO-DO DE 01 A 31/07/2002, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/384. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01252 | 03/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OUTROSSERVICOS E ENCARGOS PESSOA JU-RIDICA, PARA O PERIODO DE 01 A31/07/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/384. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01253 | 03/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM ALUGUEL DO MES DE JUNHO/02, DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A PROEG, PROEAC E PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/364. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01254 | 03/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/02, DO ESTACIONAMENTO PARAESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/363. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01255 | 03/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/359. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01256 | 03/07/2002 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM)PACT. DE PAPEL COUCHE 60HG. 66X96 (1X125FLS.)DESTINADO A PROEG, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROEG/052/2002 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01257 | 03/07/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIO OFICIAL SECAO I, PERIODO DE 01/07 A30/08/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/380. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01258 | 03/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O MES DE JUNHO/2002 NOCAMPUS DE BODOCONGO, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/382. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01259 | 03/07/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTES DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/366. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01260 | 03/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE JU-LHO/02, DA CLINICA DE FISIOTE-RAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/361. | 08841421000157 | FAP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01261 | 03/07/2002 | 6980.00 | 6980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DO ONIBUS DE50 LUGARES P/ALUNOS E PROFESSORES DO PIBIC NO PERCURSO DE C.GRANDE/GOIANIA/C.GRANDE, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/354. | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01262 | 03/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/367. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01263 | 03/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL ONDE FUNCIONAA CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTAUNIV., MES DE JUNHO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/362. | 00000885185404 | JOSE ALBENES PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 03/07/2002 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-03/06/02RETORNO-06/06/02, P/RESOLVER ASSUNTO DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO ENFERMAGEM E OBSTETRICA,DO CONVENIO 2572/2000/MS/UEPB,CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/033/02 | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01265 | 03/07/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CERIMONIAL DO EVENTO "UEPB EM FOCO" - MOSTRA DE ACOES ACADEMICAS E SO- CIAIS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/028/2002. | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 03/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:10,11,12 E 13/06/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 237,238,239 E 240. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 03/07/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE GOIANIA-GO, SAIDA-07/07/2002, RETORNO-12/07/2002, PARAPARTICIPAR DA 54a. REUNIAO DASPPC, C/APRESENTACAO DE 02(DOIS) TRABALHOS, CONF. REQ. N.244 | 00064636984404 | LIGIA PEREIRA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 03/07/2002 | 770.00 | 770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZ DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO, SAIDA-05/07/02,RETORNO-15/07/2002, PARA ACOM-PANHAR OS ALUNOS (BOLSISTA/PI-BIC, PROINCI, NAO BOLSISTAS)P/APRESENTAREM TRABALHOS NA 54a.REUNIAO ANUAL DA SBPC, CONF.REQUISICAO N. 245. | 00036867713491 | MARIA EUNICE MEIRA DE HOLANDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 03/07/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZ DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA/GO, SAIDA-05/07/02,RETORNO-15/07/2002, PARA ACOM-PANHAR OS ALUNOS (BOLSISTAS/PIBIC, PROINCI, NAO BOLSISTAS)PARA APRESENTAREM TRABALHOS NA 54a. REUNIAO ANUAL DA SBPC EM GOIANA/GO, CONF. REQ. N. 246. | 00091099285453 | ALEXANDRE TAVARES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01270 | 03/07/2002 | 226.50 | 226.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS P/APLICACAO NO DEPTO. DE ODON-TOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/043. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01271 | 03/07/2002 | 89.00 | 89.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS PARA APLICACAO NO DEPTO. DE O-DONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/043. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 03/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(UMA)DIARIA COM DESTINOA CIDADE DEAREIA-PB PARA VISTORIA EM IMOVEIS QUE PROCEDERAM REFORMASE OUTRAS MODIFICACOES PARA INSTRUIR PROCESSOS TRAMITANDO NESTE INSTITUTO | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 03/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE AREIA PARA VISTORIAS EM IMOVEIS QUE PROCEDERAM REFORMAS E OUTRAS MODIFICACOES PARA INSTRUIR PROC TRAMITANDO NESTEINSTITUTO | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 03/07/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(UMA)DIARIA COM DESTINOA CIDADE DEAREIA-PB PARA VISTORIAS EM IMOVEIS QUE PROCEDERAM REFORMASE OUTRAS MODIFICACOES PARA INSTRUIR PROC TRAMITANDO NESTE INSTITUTO | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 03/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(UMA) DIA RIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA-PB CONDUZINDO TECNOCOS DO IPHAEP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06003 | 04/07/2002 | 6600.00 | 6600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.CONVENIO 239/2002, ANEXO. | 00643326000137 | UMES UNIAO METROP DOS EST SECUNDARISTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06004 | 04/07/2002 | 123024.06 | 123024.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 505/2002, ANEXO. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06007 | 04/07/2002 | 4742.00 | 4742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ADRIANO FEITOSA-TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06008 | 04/07/2002 | 9922.50 | 8268.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 522/2002, ANEXO. | 12928073000127 | INSTITUTO EDUCACIONAL GUSTAVO AMORIM |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06010 | 04/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DURANTE O GRANDE ENCONTRO DOSCAMPEOES DO REPENTE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05973 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00003998010491 | FELIX DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05975 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000571105491 | IVERALDO LUCENA DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05976 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00001888749415 | IZABEL ALENCAR DINIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05977 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000314021434 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PERES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05978 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05979 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000791636453 | MARIA AUXILIADORA B BORBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05982 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00010962131415 | MARIA GUDMAR DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05983 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00010904514404 | MARIA NEUSA DE MORAIS COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05984 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00004885848415 | MOZART GONCALVES DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05988 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 04/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05991 | 04/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSREF. AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO ANEXO. | 00049659340400 | JEANNY SERAFIM GALDINO LUCENA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 05999 | 04/07/2002 | 68844.97 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DO BLOCO I DESTA SECRETARIACONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 097/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06002 | 04/07/2002 | 53700.00 | 53700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CETACENTRO TERAPEUTICO DO ADOLESCENTES, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONVENIO 02/2002, ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06005 | 04/07/2002 | 3000.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS A PREVENCAO DAAO USO ABUSIVO DAS DROGAS, CONFORME CONVENIO 270/2002, ANEXO | 04358839000157 | INST PARAIBANO DE PREVENCAO AS GROGAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06009 | 04/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO FOTOGRAFICAS, MONTAGENS EACONDICIONAMENTO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12675013000140 | BATISTA FOTOGRAFIA B F VIDEO PRODU|{ES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS/EMPRESA- EMPREGADOE TERCEIROS, REFEENTE A FOLHADO MES DE DE JUNHO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00788 | 04/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA DOVENTRE OS ELEMENTOS DA NATUREZA, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.106/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00000022478442 | LEILA CLAUDIA DE FARIAS MANGUEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 04/07/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 02 DIARIAS EM FAVOR DE CARLOS ANDRE MACHADO DA SILVA,COORD. A. CENICAS DESTA FUNDACAO, QUE IRA PARTICIPAR DO IFESTIVAL NORDESTINO DE TEATRODE GUARABIRA. DATA DE SAIDA 05/07/2002 E CHEGADA 07/07/2002. | 00000000791811 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00791 | 04/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO CONTRATADO PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE DANCA DOVENTRE OS ELEMENTOS DA NATUREZA, CONFORME CONTRATO DE APRESENTACAO ARTISTICA N.106/2002-ASJUR, POR OCASIAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00000022478442 | LEILA CLAUDIA DE FARIAS MANGUEIRA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 05992 | 04/07/2002 | 104996.43 | 103833.83 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA COM PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFM MARIADINIZ ALVARENGA, EM BOA VENTURA, CONF.CARTA CONVITE 053/02. | 03989963000158 | CONSTRUTORA D J LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 05993 | 04/07/2002 | 102153.78 | 98274.74 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTANA EEEFM VIRGINIO DA GAMA E MELO, EM C.GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE 050/2002. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 06001 | 04/07/2002 | 21548.65 | 21548.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIOS E QUADRAS EM VARIOS MUNICIPIOS, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONVENIO 705/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05994 | 04/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM ESCRITOR JOSE LINS DO REGO, NESTA CAPITAL. | 00067477860415 | MARIA APARECIDA COSTA MOREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05995 | 04/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM ESCRITOR JOSE LINS DO REGO, NESTA CAPITAL. | 00067477860415 | MARIA APARECIDA COSTA MOREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05996 | 04/07/2002 | 7991.55 | 7991.55 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 1 REGIAO DE ENSINO. | 00013317385472 | ROBENALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05997 | 04/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSOR JOAO JOSE DACOSTA, NESTA CAPITAL. | 00026412560459 | GRACIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 05998 | 04/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSOR JOAO JOSE DACOSTA, NESTA CAPITAL. | 00026412560459 | GRACIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 06000 | 04/07/2002 | 129887.65 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE MUROS E UNIDADES ESCOLARES EM DIVERSOS MUNICIPIOS, CONF. TERMOADITIVO AO CONVENIO 704/2001,ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06006 | 04/07/2002 | 50000.00 | 25000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 509/2002, ANEXO. | 00500294000110 | ASSOC COM DOS MORADORES DE BREJINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06011 | 04/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06012 | 04/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06013 | 04/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06014 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007084498400 | EDGAR FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06015 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06016 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023736984472 | JOSE TOMAZ FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06017 | 04/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069124752487 | GIVAL QUERINO HENRIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06018 | 04/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 04/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20 E 27/06/2002, A SERVICO DAVICE-REITORIA, DESTA UNIV.,CONFORME, REQ. N. 247 E 248. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 04/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 02/07/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRO-REITORIA DE GRADUACAO, CONF. REQ. N. 249. | 00002507161434 | WANILDA LIMA VIDAL DE LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 04/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 02/07/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRO-REITORIA DE GRADUACAO, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 250. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 04/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 02/07/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 251. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 04/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA:02/07/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRO-REITORIA DE GRADUACAO DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 252. | 00029335833487 | ANA GLORIA DA SILVA MARINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 04/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA:07/07/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRO-REITORIA DE GRADUACAO, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 253. | 00021963240430 | ELIDE DE LIMA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 04/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:14,17 E 18/06/2002, A SERVICO DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. NS. 254,255 E 256. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01279 | 04/07/2002 | 34.14 | 34.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DOS CONSELHOS, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/390. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01280 | 04/07/2002 | 10.39 | 10.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/389. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01281 | 04/07/2002 | 877.53 | 877.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG, CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/393. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01282 | 04/07/2002 | 906.45 | 906.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 4a. PARCELA DO SEGURODA BESTA GS GRAND 3. DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ADM. DOGOV. EST. DA PARAIBA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/395. | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01283 | 04/07/2002 | 585.94 | 585.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/385. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 04/07/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/388. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01285 | 04/07/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DEJUNHO/2002, NESTA UNIV., DO CONTRATO N. 030/2002/UEPB/CODATA, CONF. OFICIO N.192/DIRAF/ GEFIC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01286 | 04/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS EM ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTOS DE FECHA-DURAS E CONFECCAO DE CHAVES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/394. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01287 | 04/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 03(TRES) MAQUINAS E ESCREVER PAT.05200005, 05200010 E 05190011 DA PROID, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/085/02. | 04119033000106 | IBMAK ORIMAR BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01289 | 04/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE JU-NHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/362. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01290 | 04/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 03(TRES) MONITORES DE VIDEO DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/084/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01291 | 04/07/2002 | 2950.00 | 2950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATE- RIAL DE CONSUMO, P/CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 31/07/2002,CONFORME OF./G.D./CH.99/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01292 | 04/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FOTOGRAFIAS EM DIVER-SOS EVENTOS, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/ASCOM/018/2002 | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01293 | 04/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MATERIACONF. MEMO/UEPB/ASCOM/017/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01294 | 04/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS REALIZADOS NA REVISAO GERAL NA COBERTURA, COM RESTAURACAO DOS AGEROIS E RETIRADA DEINFILTRACOES E SUBSTITUICAO PARCIAL DE CALHAS EM DIVERSOS PREDIOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/392. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01295 | 04/07/2002 | 2023.02 | 2023.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX, MES DE JUNHO/ 2002, CONF. OF/FURNE/049/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 04/07/2002 | 281.25 | 281.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-06/05/2002, RETORNO-09/05/2002, P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF.OBSTETRICA, DO CONVENIO N. 2572/ 2000/MS/UEPB, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/034/2002. | 00025096109453 | SOLANGE FATIMA GERALDO DA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01297 | 04/07/2002 | 259.95 | 259.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) PAPEL CARTAO SUPREMA 250G. 66X96(1X150FLS.)DESTINADOS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/22/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01298 | 04/07/2002 | 633.60 | 633.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE704(SETECENTOS E QUATRO) VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SER-VICOS NESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/051/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01299 | 04/07/2002 | 178.00 | 178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 800-PRETO, DESTINADOS A VICE- REITORIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GVR/011/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01300 | 04/07/2002 | 940.05 | 940.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/043. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01301 | 04/07/2002 | 496.50 | 496.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/043. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01302 | 04/07/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/043. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01303 | 04/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CHAPA OFF-SET POSITIVA DE 381X457, DESTINADAS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/23/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01304 | 04/07/2002 | 248.00 | 248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER P/IMPRES-SORA LASER 1200, DESTINADO A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/053/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01305 | 04/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLOS COLOR 480 - T-013-PRETO, DESTINADAS AO DEPTO. DE FARMACIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/046/02 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01306 | 04/07/2002 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 480-T-014-COLOR, DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/046/02 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01307 | 04/07/2002 | 207.00 | 207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) ESTANTE EM ME-LAMINICO DE 1,70M DE ALTURA,FECHADA E C/2 PORTAS, DESTINADA A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/072/2002. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00578 | 04/07/2002 | 177.36 | 177.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SEGURO VEICULAR OBRIGATORIOPAS/MICROONOB,PLACA MNG - 7195PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 96328372000110 | AVG SEGURADORA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00579 | 04/07/2002 | 689.00 | 689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE BOLINHOS, ACONDICIONADOS EMCAIXINHAS DE PAPEL P/COMPLEMENTACAO DE MERENDA,CONF.OC. 076/2002-A,REC.SIA/SUS/FUNAD. | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06043 | 05/07/2002 | 18000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS, CONFORME TERMOADITIVO AO CONVENIO 062/02 EMANEXO. | 24289977000139 | COLEGIO MENINO JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06057 | 05/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAOE MELHORIA DO ENSINO COM VISTAA COMPRA DE VAGAS PARA O ENSI-NO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 552/02 ANEXO | 24101156000127 | INSTITUTO LEONARDO DA VINCE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06067 | 05/07/2002 | 14700.00 | 12250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 555/2002, ANEXO. | 33621384060529 | ESCOLA CENECISTA DE CABACEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06068 | 05/07/2002 | 21000.00 | 17500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAOE MELHORIA DO ENSINO COM VISTAA COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 558/02 ANEXO | 02075633000194 | INSTITUTO AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06069 | 05/07/2002 | 48000.00 | 40000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO, CONFORME CONVENIO 520/2002, ANEXO. | 10776144000198 | ESCOLA UNIVERSAL PROFESSOR JOSE MIRANDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06052 | 05/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DO IXI CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATGACAO INFANTIL,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA ME TOP SO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06053 | 05/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATACAODE INVERNO, NO PERIODO DE 03 A08/07/2002. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06060 | 05/07/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06061 | 05/07/2002 | 26618.00 | 26618.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 06041 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 521/02, ANEXO. | 12928073000127 | INSTITUTO EDUCACIONAL GUSTAVO AMORIM |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Inexigível | 06042 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO, CONFORME CONVENIO 520/2002, ANEXO. | 10776144000198 | ESCOLA UNIVERSAL PROFESSOR JOSE MIRANDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 06044 | 05/07/2002 | 89594.95 | 89594.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBERTURA DA QUADRA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PROSIND, EM JOAO PESSOACONFORME CONVENIO 364/02,ANEXO | 10733053000175 | ASSOCIACAO DE MORADORES DO PROSIND I |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 06050 | 05/07/2002 | 35144.20 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTURCAO DE UMAQUADRA DE ESPORTES NA EEEF SESQUICENTENARIO, EM JOAO PESSOA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 375/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 06051 | 05/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES NA EEEFMJOSE SOARES DE CARVALHO, EMGUARABIRA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 895/2001, EMANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00794 | 05/07/2002 | 15996.00 | 15996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DE LOCACAODO EQUIPAMENTO DE SOM POR OCASIAO DO VIII FENART EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONFPROC. LICITATORIO N 282/02, MODALIDADE CONVITE N 001/02, ETERMO ADITIVO DE 05/06 AO CONTDE PRESTACAO DE SERVICOS N. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00795 | 05/07/2002 | 9596.00 | 9596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DE LOCACAODE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAOCONF. TERMO ADITIVO DE 05.06.CONT. DE PREST. DE SERVICOS N.06/02-ASJUR, PORT OCASIAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, CONF. PROC.LICITATORIO N 283/02, MODALIDA | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06019 | 05/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06020 | 05/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06021 | 05/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06022 | 05/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06023 | 05/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06024 | 05/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06025 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06026 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06027 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06028 | 05/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06029 | 05/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06030 | 05/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06031 | 05/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06032 | 05/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06033 | 05/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06034 | 05/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06035 | 05/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06036 | 05/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06037 | 05/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06038 | 05/07/2002 | 3016.60 | 3016.60 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF DE CACHOEIRINHA, LOCALIZADA EM MULUNGU. | 00023720735400 | RAIMUNDA C DE OLIVEIRA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06039 | 05/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF DE CACHOEIRINHA, LOCALIZADA EM MULUNGU | 00023720735400 | RAIMUNDA C DE OLIVEIRA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 06040 | 05/07/2002 | 5400.00 | 5400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS NUMEROS 13236-6/02, 14159-2/02 E14158-1/02, ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06045 | 05/07/2002 | 21551.40 | 21551.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFOR | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06046 | 05/07/2002 | 7010.00 | 7010.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 544/2002, ANEXO. | 08582660000130 | ASSOC COMUNITARIA DO MARCIEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06047 | 05/07/2002 | 3201.12 | 1600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 550/2002, ANEXO. | 02575340000176 | ASSOC DOS PROD RU DA COM JU HENR FEITOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06048 | 05/07/2002 | 72483.84 | 72483.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 551/2002, ANEXO. | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06049 | 05/07/2002 | 7300.80 | 7300.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 543/2002, ANEXO. | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 06054 | 05/07/2002 | 331582.41 | 165791.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES, EM SAO JOSE DE PIRANHAS ,CONFORME CONV 357/02 ANEXO | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE S JOSE DE PIRANHAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06055 | 05/07/2002 | 10778.04 | 10778.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE VERSA,CONFORME CONV 553/02 ANEXO | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06056 | 05/07/2002 | 27087.84 | 27087.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE VERSA,CONFORME CONV 325/02 ANEXO | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 06059 | 05/07/2002 | 52699.95 | 52699.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO NA EEEFDO MONTE SANTO, CONFORME TERMOADITIVO AO CONVENIO 768/2001,ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06062 | 05/07/2002 | 48000.00 | 48000.00 | IMP0RTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO ANEXO | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06063 | 05/07/2002 | 18085.86 | 18085.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 507/2002, ANEXO. | 01612511000127 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06064 | 05/07/2002 | 4800.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 556/2002, ANEXO. | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06065 | 05/07/2002 | 48000.00 | 48000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTEDE ESTUDANTE DA ZONA RURAL P/A ZONA URBANA E VICE VERSA,CONFORME CONVENIO 554/02 ANEXO | 01612651000103 | PREF MUNICIPAL DE GADO BRAVO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06066 | 05/07/2002 | 5110.56 | 2555.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01343336000110 | ASSOCIACAO DOS PROD RU DA COMUN TIBAUBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06070 | 05/07/2002 | 4492.80 | 4492.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 03861962000123 | ASSOC PROD RURAIS DA COMUNBIDADE SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06071 | 05/07/2002 | 51327.90 | 51327.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 10853703000116 | CENTRO ASSISTENCIAL DE ALCANTIL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06072 | 05/07/2002 | 6505.20 | 6505.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO 341/2002, ANEXO. | 01486451000143 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE OPERARIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06073 | 05/07/2002 | 8190.00 | 8190.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANETS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 08580417000182 | ASSOC DE DESENVOLV COMUNIT DE CAMALAU |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00580 | 05/07/2002 | 31.60 | 31.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICOS DO MESDE MAIO/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00581 | 05/07/2002 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA 3a.PARCELA DO CONTRATO 004/02-AJU,REF.MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA EM CONSULT.ODONTOLOGICOS DA CORD/FUNAD-CONV.01/02 | 04726067000169 | ANFER BIO TECNICAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01308 | 05/07/2002 | 88.90 | 88.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 930-PRETO, DESTINADO A PRPGP,DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/ 099/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01309 | 05/07/2002 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/099/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01310 | 05/07/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) CARTUCHOS RE-MANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE 600-COLOR, DESTINADOS AODM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 014/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01311 | 05/07/2002 | 853.60 | 853.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 014/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01312 | 05/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINHA, TAM. A4(1X50 FOLHAS), CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/029/ 2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01313 | 05/07/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CX. DE PAPEL TIPO GLOSSY PAPER (1X50FOLHAS)DESTINADOS A PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/029/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01314 | 05/07/2002 | 175.80 | 175.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 820-PRETO, DESTINADOS A PROPLAD, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROPLAD/029/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01315 | 05/07/2002 | 178.00 | 178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE - 820-COLOR, DESTINADOS A PROPLAD, DESTA UNIV., CONF., MEMO/UEPB/PROPLAD/029/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01316 | 05/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 50H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCPLINA OBSTETRICIA FUNDAMENTAL NO CURSO DE ESPECIALIZACAOENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO, 2572/2000/MS/UEPB, MES DE JU- NHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/ CEEO/039/2002. | 00050745700420 | MAGALI ANDRADE DINIZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01317 | 05/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 50H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM NEONATO-LOGICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVE-NIO 2572/2000/MS/UEPB, MES DEJUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/037/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01318 | 05/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE COOR-DENADOR DO CURSO DE ESPECIALI-ZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CON-VENIO 2572/2000/MS/UEPB, MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/037/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01319 | 05/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 45H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO,ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO 2572/2000/MS/UEPB, MES DE JU- NHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/ CEEO/038/2002. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01320 | 05/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 50H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA PERINATOLOGIA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF.OBSTETRICA, DO CONVENIO 2572/ 2000/MS/UEPB, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/036/2002. | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01321 | 05/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 50H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA OBSTETRICA FUNDAMENTAL NO CURSO DE ESPECIALIZACAOENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO N. 2572/2000/MS/UEPB, MES DE MAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/021/2002. | 00050745700420 | MAGALI ANDRADE DINIZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01322 | 05/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM NEONATO-LOGICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVE-NIO 2572/2000/MS/UEPB, MES DEMAIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/028/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 05/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAAUDIENCIA NA CURADORIA DO P PUBLICO REFERENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N 048/99 E PROCESSO IPHAEP N 054/99 | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 05/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO A DIRETORA SUBSTITUTADO IPHAEP PARA AUDIENCIA NA CURADORIA DO P. PUBLICO REFERENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVON 048/99 E PROCESSO IPHAEP N | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00095 | 05/07/2002 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO IPHAEP PARAAUDIENCIA NA CURADORIA DE CAMPINA GRANDE-PB REALIZADA NODIA 05/07/2002 CONFORME COVITEANEXO | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06080 | 08/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, PARA CEEEFM FELIX ARAUJO-CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06082 | 08/07/2002 | 4583.00 | 4583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNEA, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARACEEEEFM FELIX ARAUJO - CAMPINAGRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06117 | 08/07/2002 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO, CONTRAPARTI-DA DO CONVENIO 268/00 - ESCOLAJOVEM | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06118 | 08/07/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO, CONTRAPARTI-DA DO CONVENIO 268/00 - ESCOLAJOVEM | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06119 | 08/07/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO, CONTRAPARTI-DA DO CONVENIO 268/00 - ESCOLAJOVEM | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06120 | 08/07/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06121 | 08/07/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO, CONTRAPARTI-DA DO CONVENIO 268/00 - ESCOLAJOVEM | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06122 | 08/07/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00796 | 08/07/2002 | 2405.42 | 2405.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADO,DESTINADO PARA O SETOR DE MANUTENCAO DESTA FUNDACAO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00337 | 08/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00088514781472 | ALBA VALESKA ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00338 | 08/07/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOSDE ADMINISTRACAO DE UM ENDERE-CO VIRTUAL/CESSAO DE ESPACO P/HOME PAGE E E-MAILS, CONFORMECONTRATO | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00339 | 08/07/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE APOIO TECNICO P/ O PROJ PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 00009858148453 | ELIANE LUCIA COUTINHO LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06074 | 08/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06075 | 08/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06076 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06077 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06078 | 08/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06079 | 08/07/2002 | 117.00 | 117.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06083 | 08/07/2002 | 117.00 | 117.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06084 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06085 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06086 | 08/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06087 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055259022491 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06088 | 08/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06089 | 08/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06090 | 08/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06091 | 08/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06092 | 08/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06093 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06094 | 08/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06095 | 08/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06096 | 08/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06097 | 08/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06098 | 08/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045728950400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06099 | 08/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016096789404 | JOSE LUCIANO ROCHA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06100 | 08/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06101 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06102 | 08/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06103 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06104 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06105 | 08/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06106 | 08/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06107 | 08/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06108 | 08/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06109 | 08/07/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06110 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06111 | 08/07/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06112 | 08/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06113 | 08/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06114 | 08/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06115 | 08/07/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06116 | 08/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06123 | 08/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06124 | 08/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06125 | 08/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06126 | 08/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06127 | 08/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06128 | 08/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06129 | 08/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06130 | 08/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06131 | 08/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002181312249 | EUZELIA ROCHA B SERRANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06132 | 08/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01323 | 08/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 500(QUINHENTAS) UND. DE GRAMA ESMERALDA, DESTINADA A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/073/2002. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 08/07/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIEPE DO HOSPI- TAL HOPE EM RECIFE. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 08/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIRIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/A EQUIPE DO HOSPITALHOPE EM RECIFE. | 00000314390472 | AGRIPINO BONAVIDES GOUVEIA DE BARROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 08/07/2002 | 28.30 | 28.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ.DE CONDUZIR AUTO-RIDADES DA FUNAD PARA RECIFE. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 08/07/2002 | 78501.26 | 78501.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA DE GRATIFICACAODO SUS REF.A MAIO DE 2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 08/07/2002 | 50.82 | 50.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENCASAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 08/07/2002 | 50.82 | 50.82 | IMPORTANCIA EMPENHADFA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00096 | 08/07/2002 | 247.00 | 247.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES DESTINADOSA SERVIDORES DESTE INSTITUTOREFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00097 | 08/07/2002 | 715.82 | 715.82 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT/PALIO CONFORME ORCAMENTO A-NEXO | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00098 | 08/07/2002 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A MA-DEOBRA NO VEICULO FIAT/PALIO CONFIRME ORCAMENTO ANEXO | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06135 | 09/07/2002 | 1939.00 | 1939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ADE -LAIDE NOVAIS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06136 | 09/07/2002 | 3393.00 | 3393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ADELIA DE FRANCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06137 | 09/07/2002 | 4246.25 | 4246.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM ALICE CARNEIRO-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06138 | 09/07/2002 | 1474.50 | 1474.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALMI-RANTE TAMANDARE -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06139 | 09/07/2002 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/ANA HIGINA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06140 | 09/07/2002 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFEFENTEA 3 PARCELA/02 PARA EE EDUC.ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA-JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06141 | 09/07/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO CABRAL-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06142 | 09/07/2002 | 623.50 | 623.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEED. INF.EF ANTONIO DA SILVA MELO- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06143 | 09/07/2002 | 2736.50 | 2736.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GOVERNADOR ANTONIO MARIZ-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06144 | 09/07/2002 | 1943.50 | 1943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO PESSOA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06145 | 09/07/2002 | 1382.00 | 1382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ARACYLEITE - JOAO PESSOA | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06146 | 09/07/2002 | 4199.00 | 4199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06147 | 09/07/2002 | 3379.00 | 3379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AUDIOCOMUNICACAO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06148 | 09/07/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AZOR-CERIZ PIRES FERREIRQA-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06149 | 09/07/2002 | 2075.50 | 2075.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BORGEDA FONSECA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06151 | 09/07/2002 | 2265.50 | 2265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES -JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06153 | 09/07/2002 | 2342.50 | 2342.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BRAZBARACUHY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06154 | 09/07/2002 | 3765.50 | 3765.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA CAIC DAMA-SIO FRANCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06155 | 09/07/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CAPISTRANO DE ABREU-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06156 | 09/07/2002 | 5067.00 | 5067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CAPI-TULINA SATYRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06157 | 09/07/2002 | 1472.00 | 1472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DOM CAR-LOS COELHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06158 | 09/07/2002 | 1351.50 | 1351.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROFCARMELITA PEREIRA GOMES- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589684000171 | CONSELHO ESC EEPG PROF CARMELITA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06159 | 09/07/2002 | 1327.50 | 1327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CAS -TRO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06160 | 09/07/2002 | 7657.00 | 7657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEEFM JO-SE S CARVALHO - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06161 | 09/07/2002 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. EMILIANO DE CRISTOGUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06162 | 09/07/2002 | 2048.00 | 2048.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTE-NOR NAVARRO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06163 | 09/07/2002 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO BENVINDO - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06164 | 09/07/2002 | 2409.00 | 2409.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOHNKENNEDY-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06165 | 09/07/2002 | 1121.00 | 1121.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFRANCELINO DA SILVA-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06166 | 09/07/2002 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEPU-TADO GUSTAVO AMORIM-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06167 | 09/07/2002 | 1047.00 | 1047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF EDGARDO JULIO - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06168 | 09/07/2002 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DES.PEDRO BANDEIRA - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06169 | 09/07/2002 | 6643.00 | 6643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM AGE-NOR CLEMENTE DOS SANTOS - ALA-GOINHA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06170 | 09/07/2002 | 1548.00 | 1548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOA-QUINA MOURA - ALAGOINHA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06171 | 09/07/2002 | 5167.00 | 5167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RODRIGUES DE CARVALHO - ARACAGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06172 | 09/07/2002 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CELESTIN MAIZAC-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06173 | 09/07/2002 | 2932.50 | 2932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CLAUDINA M DE MOURA-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06174 | 09/07/2002 | 999.50 | 999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA C. E. PRE-ESCOLAR CONCITA BARROS - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06175 | 09/07/2002 | 2001.00 | 2001.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CORA-CAO DIVINO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06176 | 09/07/2002 | 4201.00 | 4201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE COSTA E SILVA-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06177 | 09/07/2002 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFDAURA SANTIAGO RANGEL-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06178 | 09/07/2002 | 2606.50 | 2606.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.DEBORA DUARTE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06179 | 09/07/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MAL.DEODORO DA FONSECA-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06180 | 09/07/2002 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOME-NICA A MAGLIANO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06181 | 09/07/2002 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EE DE EDUCESPECIAL - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06182 | 09/07/2002 | 3297.00 | 3297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF EPITACIO PESSOA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06183 | 09/07/2002 | 1636.50 | 1636.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FENE-LON CAMARA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06184 | 09/07/2002 | 1373.50 | 1373.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FER -NANDES VIEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06185 | 09/07/2002 | 4381.50 | 4381.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FERNANDO M CUNHA LIMA-J.PESSOA3 REGIAO DE ENSINO | 01612301000139 | CONSELHO ESC EEPG FERNANDO M CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06186 | 09/07/2002 | 630.50 | 630.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCA A CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06187 | 09/07/2002 | 1231.50 | 1231.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO CAMPOS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06188 | 09/07/2002 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO GOMES DE LIMA-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06189 | 09/07/2002 | 1008.50 | 1008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-RAL WANDERLEY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06190 | 09/07/2002 | 6228.50 | 6228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GON -CALVES DIAS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06191 | 09/07/2002 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GUSTAVO CAPANEMA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06192 | 09/07/2002 | 3419.50 | 3419.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF HENRIQUE DIAS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06193 | 09/07/2002 | 5655.00 | 5655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM HORACIO DE ALMEIDA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595316000136 | CONSELHO ESC EEPSG ESCR HORACIO ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06194 | 09/07/2002 | 1028.50 | 1028.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF INDIOPIRAGIBE - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06195 | 09/07/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM BEN-JAMIM MARANHAO-ARARUNA 2 REGIAO DE ENSINO | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06196 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TARGINO PEREIRA-ARARUNA 2 REGIAO DE ENSINO | 01686271000105 | CONS ESC EE P GRAU TARGINO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06198 | 09/07/2002 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TARGINO PEREIRA - ARARUNA 2 REGIAO DE ENSINO | 01686271000105 | CONS ESC EE P GRAU TARGINO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06199 | 09/07/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEROCHA SOBRINHO-BANANEIRAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06200 | 09/07/2002 | 2613.00 | 2613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE,_REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF XAVIEJUNIOR - BANANEIRAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01583625000196 | CONS ESC EE P GRAU XAVIER JUNIOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06201 | 09/07/2002 | 6338.00 | 6338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ENG.MARCIA GUEDES CARVALHO-BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06202 | 09/07/2002 | 2776.00 | 2776.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FELINTO ELISIO-BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06203 | 09/07/2002 | 2321.00 | 2321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM EFI-GENIO LEITE-BORBOREMA 2 REGIAO DE ENSINO | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06204 | 09/07/2002 | 1527.00 | 1527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEAMANCIO RAMALHO-BORBOREMA 2 REGIAO DE ENSINO | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06205 | 09/07/2002 | 1658.00 | 1658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SEN.HUMBERTO LUCENA-CACIMBA DE DENTRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06206 | 09/07/2002 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PERI-LO OLIVEIRA-CACIMBA DE DENTRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06207 | 09/07/2002 | 3523.00 | 3523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFMARIA GERTRUDES C NEVES-CAICA-RA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06208 | 09/07/2002 | 1584.00 | 1584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOAO SOARES-CAICARA 2 REGIAO DE ENSINO | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06209 | 09/07/2002 | 2594.00 | 2594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DETACIMA-CAMPO DE SANTANA 2 REGIAO DE ENSINO | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE TACIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06210 | 09/07/2002 | 2017.00 | 2017.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROTARGINO - CAMPO DE SANTANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06211 | 09/07/2002 | 1956.50 | 1956.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA O INSTITU-TO DE EDUCACAO DA PARAIBA-JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06212 | 09/07/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ISA -BEL MARIA DAS NEVES-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06213 | 09/07/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOROBERTO B. DE SOUSA-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06214 | 09/07/2002 | 6532.50 | 6532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOAO NAVARRO FILHO-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06215 | 09/07/2002 | 1737.00 | 1737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOA -QUIM NABUCO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06216 | 09/07/2002 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE BAPTISTA DE MELLO - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06134 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOESSOCIAIS, REFERENTE AO MES DEJUNHO, CONFORME OF 06/02 ANEXO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06150 | 09/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS AO PROJETO FUNDESCOLA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00009839313487 | IARA MENEZES DA NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 06152 | 09/07/2002 | 705.50 | 705.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 216/2002, ANEXA. | 41130238000380 | CENTRAL DA CONST CAVALCANTE & VASC LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00589 | 09/07/2002 | 3645.00 | 3645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO,CONF.CONT004/02-AJU E MEMO.08/02-COMAP E O.S.072/02. | 04726067000169 | ANFER BIO TECNICAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00590 | 09/07/2002 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE REVITALIZACAO DE PLAN-TAS,CONF.MEMO.62/02-DE E O.S. 152/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 04350605000163 | MARKO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 09/07/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO EM INSTALACOES ELETRICAS,HIDRAULICA E PINTURA,CONF.MEMO102/02CORAD E O.S.135/02.C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00000981261485 | GENE GLECIO DINIZ DA ROCHA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 09/07/2002 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE TRAJES CONF.MEMO.52/02-CODAFI E O.S.149/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 00049315137434 | MARIA ANGELORIA DIAS DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00593 | 09/07/2002 | 189.00 | 189.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONFECCAO DE TRAJES P/BANHO,CONF.MEMO.52/02-CODAFI EO.S.150/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 40955528000139 | MONICA PIMENTEL MONTEIRO CARNEIRO BRAGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00594 | 09/07/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DECARTILHAS CONF.MEMO.54/02D-DE E O.S.151/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00080624928420 | FABIANO LINS MACIEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00595 | 09/07/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO D.O.E.CONF.MEMO.56/02-DE E FAT.054676.C/REC.DO CONVSIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 09/07/2002 | 1734.00 | 1734.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/SERVICO DE COLOCACAO DE PORTAS E FECHADU-RAS EM DIVERSOS SETORES/FUNAD,CONF.MEMO.109/202-CORAD E O.S.145/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 09/07/2002 | 518.00 | 518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES,CONF.MEMO.113/02-CORAD E O.S. 137/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01324 | 09/07/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/013/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01325 | 09/07/2002 | 919.00 | 919.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/013/2002. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01326 | 09/07/2002 | 171.20 | 171.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/013/2002. | 01068993000104 | BRASFISIO COM DE EQUIP FISIOTERAPEU LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01327 | 09/07/2002 | 67.90 | 67.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/013/2002. | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06230 | 10/07/2002 | 28350.00 | 28350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PASRA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO 521/2002, ANEXO. | 12928073000127 | INSTITUTO EDUCACIONAL GUSTAVO AMORIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06231 | 10/07/2002 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS.EMILIANO DE CRISTO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06232 | 10/07/2002 | 6155.00 | 6155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE LEITE DE SOUSA-MON-TEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196092000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE L DE SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06233 | 10/07/2002 | 1319.50 | 1319.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDE ALENCAR-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06234 | 10/07/2002 | 3263.00 | 3263.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDO PATROCINIO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06235 | 10/07/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE LINS DO REGO- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06236 | 10/07/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE LINS DO REGO - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06237 | 10/07/2002 | 1355.50 | 1355.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOMJOSE MARIA PIRES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06238 | 10/07/2002 | 4504.50 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE MEDEIROS VIEIRA-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06239 | 10/07/2002 | 876.50 | 876.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EED INF.EFMAESTRO JOSE SIQUEIRA-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06240 | 10/07/2002 | 1178.50 | 1178.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEVIEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06241 | 10/07/2002 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LILIOSA PAIVA LEITE-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06242 | 10/07/2002 | 5466.50 | 5466.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LUIZ G BURITY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06243 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM COMPLUIZ RAMALHO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612295000110 | CONSELHO ESC EEPG COMP LUIZ RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06245 | 10/07/2002 | 3165.50 | 3165.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUZIA S BARTOLLINI-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06247 | 10/07/2002 | 4372.50 | 4372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIABRONZEADO MACHADO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06250 | 10/07/2002 | 4066.50 | 4066.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA DE FATIMA SOUTO-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06253 | 10/07/2002 | 1170.50 | 1170.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA ENE MARIADO CARMO DE MIRANDA-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06254 | 10/07/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAGENY S TIMOTEO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06255 | 10/07/2002 | 3137.00 | 3137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA JACY COSTA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06256 | 10/07/2002 | 516.50 | 516.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EED INF EFMARIA QUITERIA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06257 | 10/07/2002 | 1398.00 | 1398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES SILVA-CASSERENGUE 2 REGIAO DE ENSINO | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06258 | 10/07/2002 | 4141.00 | 4141.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ODI-LON NELSON DANTAS-CUITEGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06259 | 10/07/2002 | 1047.00 | 1047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MOACIR DE ALBUQUERQUE-CUITEGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06260 | 10/07/2002 | 7157.00 | 7157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DEDONA INES-DONA INES 2 REGIAO DE ENSINO | 01590294000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE DONA INES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06261 | 10/07/2002 | 761.00 | 761.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DR. JOAODE MELO-DONA INES 2 REGIAO DE ENSINO | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06262 | 10/07/2002 | 1411.00 | 1411.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SA -GRADO CORACAO JESUS-DUAS ESTRADAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06263 | 10/07/2002 | 874.00 | 874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO COSTA-DUAS ESTRADAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06264 | 10/07/2002 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM IVANBICHARA SOBREIRA-LAGOA DE DEN-TRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06265 | 10/07/2002 | 1582.00 | 1582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GETU-LIO VARGAS-LAGOA DE DENTRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06266 | 10/07/2002 | 2671.00 | 2671.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE ANTONIO NEVES-LOGRADOURO 2 REGIAO DE ENSINO | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06267 | 10/07/2002 | 1951.00 | 1951.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MA -JOR ANTONIO AQUINO-MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06268 | 10/07/2002 | 1027.00 | 1027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GRAVATA - MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01548046000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06269 | 10/07/2002 | 2016.00 | 2016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AMAROBELTRAO-MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06270 | 10/07/2002 | 1566.50 | 1566.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARCILIO DIAS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06271 | 10/07/2002 | 1595.50 | 1595.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MATEUS RIBEIRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06272 | 10/07/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MIL -TON CAMPOS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06273 | 10/07/2002 | 4512.00 | 4512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NICO-DEMOS NEVES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06274 | 10/07/2002 | 3354.00 | 3354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.ODILON COUTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06275 | 10/07/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06276 | 10/07/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06277 | 10/07/2002 | 2691.00 | 2691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.OLIVIO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06278 | 10/07/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EED INF.EFORLANDO C GOMES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06279 | 10/07/2002 | 2697.50 | 2697.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM OS -VALDO PESSOA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06280 | 10/07/2002 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF OTA -VIO NOVAIS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06281 | 10/07/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREAZEVEDO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06282 | 10/07/2002 | 2683.50 | 2683.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADRECICERO R BATISTA-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06283 | 10/07/2002 | 1553.00 | 1553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREDEHON - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06284 | 10/07/2002 | 2840.50 | 2840.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREHILDON BANDEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462465000127 | CONSELHO ESC EEPG PADRE HILDON BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06285 | 10/07/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREIBIAPINA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06286 | 10/07/2002 | 548.50 | 548.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREJOAO FELIX- JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06287 | 10/07/2002 | 2671.50 | 2671.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREMIGUELINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650907000169 | CONSELHO EEPG PADRE MIGUELINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06288 | 10/07/2002 | 424.50 | 424.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREZE COUTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06289 | 10/07/2002 | 2658.00 | 2658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIEF PROFESSOR PAULO FREIRE-JOAO PES -SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06290 | 10/07/2002 | 6357.00 | 6357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PAPAPAULO VI - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06291 | 10/07/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SAOSEBASTIAO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06292 | 10/07/2002 | 3399.50 | 3399.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.PEDRO ANISIO B DANTAS - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06293 | 10/07/2002 | 6825.00 | 6825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MURI-LO BRAGA- CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06294 | 10/07/2002 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PE -DRO A P CAMINHA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06295 | 10/07/2002 | 7963.00 | 7963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CAR-LOS D. DE ANDRADE - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06296 | 10/07/2002 | 6961.50 | 6961.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROL V DE MELO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06297 | 10/07/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAVER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ALVARO G. DE QUEIROZ - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06298 | 10/07/2002 | 7780.00 | 7780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LEBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM NEN-ZINHA CUNHA LIMA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06299 | 10/07/2002 | 2763.00 | 2763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NINAALVES DE LIMA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06300 | 10/07/2002 | 3341.00 | 3341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIETA CORREA MENEZES-PILOES 2 REGIAO DE ENSINO | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06301 | 10/07/2002 | 5304.00 | 5304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DO ROSARIO - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06302 | 10/07/2002 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOMSANTINO COUTINHO-PILOES 2 REGIAO DE ENSINO | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06303 | 10/07/2002 | 2298.00 | 2298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA CAIC JOSEJOFFY - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06304 | 10/07/2002 | 3859.00 | 3859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA APARECIDA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06305 | 10/07/2002 | 2087.00 | 2087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.SILVIO PORTO - PILOEZINHO 2 REGIAO DE ENSINO | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06306 | 10/07/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM ADEMAR V. SILVEIRA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06307 | 10/07/2002 | 5629.00 | 5629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM AU -GUSTO DE ALMEIDA-PIRPIRITUBA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06308 | 10/07/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM ADEMAR V. SILVEIRA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06309 | 10/07/2002 | 2506.00 | 2506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.WALFREDO LEAL - PIRPIRITUBA 2 REGIAO DE ENSINO | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06310 | 10/07/2002 | 5317.00 | 5317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SEVENO CABRAL - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06311 | 10/07/2002 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDRORIBEIRO DE LIMA - RIACHAO 2 REGIAO DE ENSINO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06312 | 10/07/2002 | 6661.00 | 6661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEAPLICACAO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06313 | 10/07/2002 | 2204.00 | 2204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MA -RIA JOSE MIRANDA BURITY- SERRADA RAIZ 2 REGIAO DE ENSINO | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06314 | 10/07/2002 | 7761.00 | 7761.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM HO-TENCIO S. RIBEIRO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06315 | 10/07/2002 | 1483.00 | 1483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREEMIDIO FERNANDES-SERRA DA RAIZ2 REGIAO DE ENSINO | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06316 | 10/07/2002 | 2066.00 | 2066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDOROTEA DUTRA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06317 | 10/07/2002 | 3865.00 | 3865.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO DUARTE - SERRARIA 2 REGIAO DE ENSINO | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06318 | 10/07/2002 | 6474.00 | 6474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM ARGEMIRO FIGUEIREDO - C.GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06319 | 10/07/2002 | 3192.00 | 3192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODE FREITAS MOUSINHO-SERTAZINHO2 REGIAO DE ENSINO | 01577875000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO F MOUZINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06320 | 10/07/2002 | 6474.00 | 6474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM ARGEMIRO FIGUEIREDO - C.GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06321 | 10/07/2002 | 4706.00 | 4706.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM AL -FREDO PESSOA DE LIMA-SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06322 | 10/07/2002 | 3042.00 | 3042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOMHELDER CAMARA - CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06323 | 10/07/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CELSOCIRNE - SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06324 | 10/07/2002 | 4203.00 | 4203.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF PADRE GERALDO DA S. PINTO-SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06325 | 10/07/2002 | 4203.00 | 4203.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF PADRE GERALDO DA S. PINTO- SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06326 | 10/07/2002 | 7641.00 | 7641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEMIGUEL LEAO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06327 | 10/07/2002 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONTESANTO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06328 | 10/07/2002 | 7560.00 | 7560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACOADE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFMASSIS CHATEAUBRIAND - CAMPINAGRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06329 | 10/07/2002 | 3140.00 | 3140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AROL-DO CRUZ FILHO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06330 | 10/07/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOA-QUINA CABRAL - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06331 | 10/07/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM RAUL CORDULA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06332 | 10/07/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM RAUL CORDULA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06333 | 10/07/2002 | 1786.00 | 1786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO DOS ANJO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06334 | 10/07/2002 | 5226.00 | 5226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO VICENTE - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06335 | 10/07/2002 | 4570.00 | 4570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM VIR-GINIO DA GAMA E MELO - C. GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06336 | 10/07/2002 | 6806.00 | 6806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CLE-MENTINO PROCOPIO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06337 | 10/07/2002 | 5538.00 | 5538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SO-LON DE LUCENA - CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06338 | 10/07/2002 | 4583.00 | 4583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF FELIX ARAUJO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06339 | 10/07/2002 | 4583.00 | 4583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF FALIX ARAUJO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06340 | 10/07/2002 | 6344.00 | 6344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFANTONIO OLIVEIRA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06341 | 10/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA -CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06342 | 10/07/2002 | 4459.00 | 4459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF SANADOR HUMBERTO LUCENA -CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06343 | 10/07/2002 | 5642.00 | 5642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF MONTE CARMELO - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06344 | 10/07/2002 | 5642.00 | 5642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF MONTE CARMELO - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06345 | 10/07/2002 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSSALLES - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06346 | 10/07/2002 | 1287.00 | 1287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEAUDIO-COMUNICACAO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06347 | 10/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE FAZENDA VELHA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06348 | 10/07/2002 | 587.00 | 587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CREU-ZA R. CAVALCANTE - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06349 | 10/07/2002 | 4228.00 | 4228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAEMILIA O. ALMEIDA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06350 | 10/07/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAAUGUSTA LUCENA DE BRITO - CAM-PINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06351 | 10/07/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RU-BENS DUTRA II - CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06352 | 10/07/2002 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOMLUIZ G. FERNANDES - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06353 | 10/07/2002 | 6331.00 | 6331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF REI-TOR EDVALDO DO O - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06354 | 10/07/2002 | 6631.00 | 6631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ITAN PEREIRA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06355 | 10/07/2002 | 1892.00 | 1892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PREF.WILLAME DE SOUSA ARRUDA - CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06356 | 10/07/2002 | 4314.00 | 4314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF ANESIO LEAO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06357 | 10/07/2002 | 4314.00 | 4314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF ANESIO LEAO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06358 | 10/07/2002 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF IMASTEFANE - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06359 | 10/07/2002 | 4843.00 | 4843.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ESC.ALCEU DO AMOROSO LIMA - CAMPI-NA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06360 | 10/07/2002 | 1578.50 | 1578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF D. PEDRO II - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06361 | 10/07/2002 | 4573.00 | 4573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM IMAJOAQUINA SAMPAIO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06362 | 10/07/2002 | 1346.50 | 1346.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PLACIDO DE CASTRO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06363 | 10/07/2002 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE JOSE PINHEIRO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06364 | 10/07/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM RAULCORDULA- JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06365 | 10/07/2002 | 3224.00 | 3224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RAULMACHADO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06366 | 10/07/2002 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RITADE M HENRIQUE - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06367 | 10/07/2002 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAMARIA EUFRASICA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06368 | 10/07/2002 | 1193.50 | 1193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIEF STOANTONIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06369 | 10/07/2002 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SANTODUMONT - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06370 | 10/07/2002 | 7999.50 | 7999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA CEEEA SES-QUICENTENARIO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06371 | 10/07/2002 | 5973.50 | 5973.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TENENTE LUCENA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06372 | 10/07/2002 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.TERCIA B LINS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06373 | 10/07/2002 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TIRA-DENTES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06374 | 10/07/2002 | 807.50 | 807.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIEF POETISA VIOLETA FORMIGA-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06375 | 10/07/2002 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOMINGOS JOSE DA PAIXAO-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06376 | 10/07/2002 | 2509.50 | 2509.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREROMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06377 | 10/07/2002 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOJOSE DA COSTA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06378 | 10/07/2002 | 3075.50 | 3075.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FREIMARTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06379 | 10/07/2002 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PRESIDENTE MEDICI - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06380 | 10/07/2002 | 5005.00 | 5005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIA RANGEL DE FARIAS-JOAO PES-SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00797 | 10/07/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE MECANICA CENICADO TEATRO PAULO PONTES PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. ABAIXORELACIONADOS: | 00054894425491 | EDUARDO DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00798 | 10/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO CENICA DO TEATRO DE ARENA,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO RELACIONADO. | 00000959799486 | JOSE ALVES CALDAS NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06217 | 10/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06218 | 10/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06219 | 10/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356587487 | MARIA DO SOCORRO A MARQUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06220 | 10/07/2002 | 28.75 | 28.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06221 | 10/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06222 | 10/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06223 | 10/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06224 | 10/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06225 | 10/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06226 | 10/07/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06227 | 10/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06228 | 10/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06229 | 10/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06244 | 10/07/2002 | 7992.00 | 7992.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 5 REGIAO DE ENSINO. | 00078986249472 | ENIA ANDREA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06246 | 10/07/2002 | 7982.00 | 7982.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06248 | 10/07/2002 | 4250.00 | 4250.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM NAPOLEAO A.NOBREGA, LOCALIZADA EM SAO MAMEDE. | 00068998007487 | JOSEILMA GABRIEL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06249 | 10/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM NAPOLEAO A. NOBREGA, LOCALIZADA EMSAO MAMEDE. | 00068998007487 | JOSEILMA GABRIEL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06251 | 10/07/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF ANTONIO VICENTE, LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00009556842420 | ROSANGELA DE FATIMA CLEMENTE SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06252 | 10/07/2002 | 1774.20 | 1774.20 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF ANTONIOVICENTE, LOCALIZADA EM CAMPINAGRANDE. | 00009556842420 | ROSANGELA DE FATIMA CLEMENTE SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01328 | 10/07/2002 | 1191.20 | 1191.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/013/2002. | 02644861000138 | DIRCE SCHIANO ZANI |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DOS LABORATORIOS E ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE FARMA-CIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/157/02. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ODONTO-LOGIA, DESTA UNIV., MES DE JU-NHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/160/2002. | 00026021250400 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/154/2002. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DA CLINICA ESCOLA DEFISIOTERAPIA, DESTA UNIV., MESDE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/155/2002. | 00019337434415 | JUCARA AQUINO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 10/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO RELATIVAAO MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/156/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01334 | 10/07/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/163/2002. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DE CLINICA DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/158/2002. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO RELATIVAAO MES DE JUNHO/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/159/2002. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO SUS, MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/02. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01338 | 10/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28/ 06/2002, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICADA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONF. REQ. N. 257. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 10/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS:25,27,28/06 E 01,02,03,04/07/02,A SERVICO DA PROAF, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. 258. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01340 | 10/07/2002 | 159.51 | 159.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/405. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01341 | 10/07/2002 | 7161.40 | 7161.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 397. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01342 | 10/07/2002 | 85.65 | 85.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/396. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01343 | 10/07/2002 | 14848.89 | 14848.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/404. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01344 | 10/07/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORES DESTA UNIV., MES DE JUNHO/2002, CONF. MEM/UEPB/DPSG/086/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01345 | 10/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA ENY MARISA MAIA, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/404. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01346 | 10/07/2002 | 1362.85 | 1362.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/081/2002. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01347 | 10/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LAMPADAS VA-POR DE SODIO DE 70W, COM DESTINO A PU, DESTA UNIV., CONF.ME-MO/UEPB/PU/075/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01348 | 10/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GELO BAIANO, DESTINA-DOS A PU, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PU/080/2002. | 08811002000172 | PREMOL INDUSTRIA E COMERCIO S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01349 | 10/07/2002 | 86.50 | 86.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PACOTE DE PAPELCOUCHE 60KG. 66X96(1X125FLS.),DESTINADOS A PROEAC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/017/2002. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01350 | 10/07/2002 | 69.20 | 69.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) FLS. DE COMPENSADO DE 6MM, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/074/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01351 | 10/07/2002 | 202.80 | 202.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE FECHADURAS COMUM C/MACANETA TIPO BOLA P/PORTA, DES-TINADAS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/108/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01352 | 10/07/2002 | 45.50 | 45.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO, P/TRATOR E MI- CROONIBUS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/403. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01353 | 10/07/2002 | 1232.86 | 1232.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIE-SEL, 1270,99LITROS PARA O MICRO ONIBUS, MITSUBISHI E O TRATOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/402. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01354 | 10/07/2002 | 2162.34 | 2162.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.188,10 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA UNIV., DURANTE O PERIODODE 01 A 27/06/2002, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/398. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01355 | 10/07/2002 | 118.70 | 118.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/VEICULOS ECONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV., CONF.ME-MO/UEPB/PROAF/399. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 01356 | 10/07/2002 | 386.40 | 386.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) SACOS DE RACAO P/COELHO, SACO C/25KG, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/169/2002. | 08359655000162 | TRAVASSOS COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01357 | 10/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE JANEIRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/170/2002. | 00025102966472 | MANOEL MAURICIO BARBOSA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00082 | 10/07/2002 | 1512.50 | 1512.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00083 | 10/07/2002 | 629.40 | 629.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDCAOS. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00084 | 10/07/2002 | 488.00 | 488.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 10/07/2002 | 22.00 | 22.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00086 | 10/07/2002 | 30.20 | 30.20 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 10/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com servi-cos prestados sem vinculo empregaticio, como contador desta Fundacao, referente ao mesJunho/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00088 | 10/07/2002 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 50 Vale/Transportes destinados a cozinheiras carentesdesta Fundacao, que reside naCidade de Bayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00089 | 10/07/2002 | 18.75 | 18.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 15 Vale/Transportes destinados a cozinheira carentedesta Fundacao, que reside naCidade de Santa Rita/Pb. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06383 | 11/07/2002 | 5740.00 | 5740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREHILDON BANDEIRA - ALAGOA GRAN-DE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06384 | 11/07/2002 | 5142.00 | 5142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEDEMONSTRACAO - ALAGOA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06385 | 11/07/2002 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO CAMELO - ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06386 | 11/07/2002 | 2707.00 | 2707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF APOLONIO ZENAIDE - ALAGOA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06387 | 11/07/2002 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA BARAO DOABIAI - ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06388 | 11/07/2002 | 7449.00 | 7449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM RENATO R COUTINHO - ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06390 | 11/07/2002 | 3555.00 | 3555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEED INF.EF MATIAS FREIRE-BAIA DA TRAI-CAO 1 REGIAO DE ENSINO | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06391 | 11/07/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE JULHO, CONFORMEOFICIO 07/2002 ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06393 | 11/07/2002 | 4498.00 | 4498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSJOSE BORGES DE CARVALHO - ALA-GOA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06395 | 11/07/2002 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CARDOSO - ALAGOA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01545074000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF CARDOSO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06396 | 11/07/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEALCANTIL - ALCANTIL 3 REGIAO DE ENSINO | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06397 | 11/07/2002 | 3424.00 | 3424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSJOSE PAULINO - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06398 | 11/07/2002 | 469.00 | 469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEARACA - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06400 | 11/07/2002 | 3912.00 | 3912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANE-SIO D. MORENO - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06404 | 11/07/2002 | 4128.00 | 4128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF CARLOTA BARREIRA - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06406 | 11/07/2002 | 4128.00 | 4128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF CARLOTA BARREIRA - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06408 | 11/07/2002 | 2773.00 | 2773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOAO COUTINHO S.DE SOUSA-AREIA3 REGIAO DE ENSINO | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06410 | 11/07/2002 | 4154.00 | 4154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MIN.JOSE A. DE ALMEIDA - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06411 | 11/07/2002 | 1805.00 | 1805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALVA-RO MACHADO - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06412 | 11/07/2002 | 783.00 | 783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.PLINIO LEMOS - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06413 | 11/07/2002 | 1255.00 | 1255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF INA-CIO GONDIN - AREIAL 3 REGIAO DE ENSINO | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06414 | 11/07/2002 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PREF.FRANCISCO A. SILVA - AREIAL 3 REGIAO DE ENSINO | 01646198000148 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO A DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06415 | 11/07/2002 | 4424.00 | 4424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MAJ.JOSE BARBOSA - AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06416 | 11/07/2002 | 6325.00 | 6325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DEAROEIRAS - AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01903693000195 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE AROEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06417 | 11/07/2002 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOR. TOLEDO - ASSUNCAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06418 | 11/07/2002 | 768.00 | 768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEASSUNCAO - ASSUNCAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06419 | 11/07/2002 | 2784.00 | 2784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ALM.ANTONIO H. REGO - B. DE SANTA-NA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01717350000136 | CONSELHO ESC EEPSG ALM A HERACLITO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06420 | 11/07/2002 | 1259.00 | 1259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MEL-QUIADES TEJO - BARRA DE SAO MIGUEL. 3 REGIAO DE ENSINO | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06421 | 11/07/2002 | 1710.00 | 1710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TEODOSIO O. LEDO - BOA VISTA 3 REGIAO DE ENSINO | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06422 | 11/07/2002 | 5740.00 | 5740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEBRAZ DO REGO - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01667933000108 | CONSELHO ESC EEPG CONS JOSE BRAS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06424 | 11/07/2002 | 2074.00 | 2074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SEVE-RINO BARBOSA CAMELO - BOQUEI-RAO. 3 REGIAO DE ENSINO | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06432 | 11/07/2002 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MAR.JOSE A. PESSOA - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06434 | 11/07/2002 | 1406.00 | 1406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.TEREZINHA LEAL - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06438 | 11/07/2002 | 1086.00 | 1086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALCI-DES BEZERRA - CABACEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06440 | 11/07/2002 | 1558.00 | 1558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CLO-VES PEDROSA RIBEIRO - CABACEI-RAS. 3 REGIAO DE ENSINO | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06442 | 11/07/2002 | 1923.00 | 1923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FELIXARAUJO - CATURITE 3 REGIAO DE ENSINO | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06444 | 11/07/2002 | 3483.00 | 3483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO SOUTO NETO - ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06445 | 11/07/2002 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF IRI-NEU JOFFILY - ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06446 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF IRINEU JOFFILY - ESPERAN-CA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06447 | 11/07/2002 | 6825.00 | 6825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOSE DA S. COUTINHO - ESPERAN-CA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01319173000130 | CONS ESC EEPG MONS JOSE DA S COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06448 | 11/07/2002 | 4405.00 | 4405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF JOANA EMILIA - FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06449 | 11/07/2002 | 4405.00 | 4405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF JOANA EMILIA - FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06450 | 11/07/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FREIALBERTO - FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06451 | 11/07/2002 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE GADO BRAVO - GADO BRAVO 3 REGIAO DE ENSINO | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06467 | 11/07/2002 | 883.50 | 883.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALICEAZEVEDO-BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06468 | 11/07/2002 | 971.50 | 971.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALVA-RO DE CARVALHO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06472 | 11/07/2002 | 5012.00 | 5012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSER. ATEIDE - ITATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06474 | 11/07/2002 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSESILVERIO - ITATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01859397000134 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE SILVERIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06475 | 11/07/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF LUISGONZAGA BURITY - JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06476 | 11/07/2002 | 2144.00 | 2144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTE 3 PARCELA/02 PARA EEEEF DEP.PEDRO PASCOAL OLIVEIRA - JUA-ZEIRINHO. 3 REGIAO DE ENSINO | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06477 | 11/07/2002 | 5758.00 | 5758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MALALMEIDA BARRETO - JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06478 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCA M. ROCHA - LAGOA SECA 3 REGIAO DE ENSINO | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06479 | 11/07/2002 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOLELIS - LIVRAMENTO 3 REGIAO DE ENSINO | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06480 | 11/07/2002 | 1556.00 | 1556.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF UMBE-LINA VILAR - LIVRAMENTO 3 REGIAO DE ENSINO | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06482 | 11/07/2002 | 5795.00 | 5795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-RIA ZECA SOUSA - MASSARANDUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06484 | 11/07/2002 | 3310.00 | 3310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF EVE-RALDO AGRA - MASSARANDUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06486 | 11/07/2002 | 6624.00 | 6624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE CAMARA - MATINHAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06488 | 11/07/2002 | 1541.00 | 1541.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAJOSE SOUSA - MONTADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06490 | 11/07/2002 | 2704.00 | 2704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE NATUBA - NATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06492 | 11/07/2002 | 2971.00 | 2971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.CARLOS PESSOA - NATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06495 | 11/07/2002 | 2931.50 | 2931.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANITAGARIBALDI-BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 06497 | 11/07/2002 | 6548.75 | 6548.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM PROF ANTONIO GOMES-BAYEU1 REGIAO DE ENSINO | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06500 | 11/07/2002 | 6548.75 | 6548.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM PROF ANTONIO GOMES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06502 | 11/07/2002 | 837.50 | 837.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CAR -LOS GOMES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06508 | 11/07/2002 | 2548.00 | 2548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AFON-SO CAMPOS - POCINHOS 3 REGIAO DE ENSINO | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06510 | 11/07/2002 | 4466.00 | 4466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PLI-NIO LEMOS - PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06516 | 11/07/2002 | 1279.00 | 1279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CON.ANTONIO GALDINO - PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06517 | 11/07/2002 | 2086.00 | 2086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SEVE-RINO P. NASCIMENTO - PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06520 | 11/07/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO E. DO REGO - QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06522 | 11/07/2002 | 4039.00 | 4039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSETAVARES - QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06524 | 11/07/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE JENIPAPO - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06526 | 11/07/2002 | 6220.00 | 6220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEB. SOBRINHO - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06528 | 11/07/2002 | 3939.00 | 3939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.CUNHA LIMA - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06531 | 11/07/2002 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANAF. DA COSTA - R. DE SANTO ANTONIO. 3 REGIAO DE ENSINO | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06537 | 11/07/2002 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ARTURVILARIM - R. DE SANTO ANTONIO 3 REGIAO DE ENSINO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06538 | 11/07/2002 | 2347.00 | 2347.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES - SANTA CECILIA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01858053000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SANTA CECILIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06541 | 11/07/2002 | 1741.00 | 1741.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO D. NASCIMENTO - SAO DO-MINGOS. 3 REGIAO DE ENSINO | 01865288000120 | CONS ESC EEPSG FCO DEODATO DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06543 | 11/07/2002 | 1943.00 | 1943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ELI-DIO SOBREIRA - SAO SEBASTIAOL. ROCA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06545 | 11/07/2002 | 2502.00 | 2502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOSE BORGES - SAO SEBASTIAOL. ROCA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06546 | 11/07/2002 | 3191.00 | 3191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOMADAUTO - SERRA REDONDA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858061000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06548 | 11/07/2002 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF EDUARDO MEDEIROS - SERRA REDONDA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06550 | 11/07/2002 | 873.00 | 873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GERONCIO NOBREGA - SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06552 | 11/07/2002 | 3642.00 | 3642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.TRAJANO NOBREGA - SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01860318000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TRAJANO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06555 | 11/07/2002 | 2311.00 | 2311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREIBIAPINA - SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06557 | 11/07/2002 | 3959.00 | 3959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MEL-QUIADES VILAR - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06559 | 11/07/2002 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06561 | 11/07/2002 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAORIBEIRO DE FARIAS - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06563 | 11/07/2002 | 1852.00 | 1852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ISME-NIA MACHADO - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06567 | 11/07/2002 | 3784.00 | 3784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FELIXDALTO - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06570 | 11/07/2002 | 5639.00 | 5639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PRES.JOAO PESSOA - UMBUZEIRO 3 REGIAO DE ENSINO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 02 | AUXILIO P ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06583 | 11/07/2002 | 55009.56 | 55009.56 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESDO ENSINO MEDIO, CONFORME CONVENIO 506/2002, ANEXO. | 08856502000120 | COLEGIO DE ASSIST SOCIAL SANTA TEREZINHA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06399 | 11/07/2002 | 2301.00 | 2301.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA 3000 CADERNOSOEDAGOGICOS. CONTRAPARTIDA DOCONVNEIO 268/00-PROJETO ESCOLAJOVEM. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06401 | 11/07/2002 | 1291.50 | 1291.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LYCEU PARAIBANO, CONFORME OFICIO 079/2002ANEXO. | 01340782000170 | MULTILUZ MATERIAL ELETRICO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06402 | 11/07/2002 | 315.00 | 315.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LYCEU PARAIBANO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06403 | 11/07/2002 | 406.00 | 406.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COEM, CONFORME OFICIO 129/02, ANEXO. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06409 | 11/07/2002 | 4345.27 | 4345.27 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ELPIDIO DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06392 | 11/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF. CONVENIO 043/02,ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06394 | 11/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ACADEMIA, CONF. CONVENIO 006/2002ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 06389 | 11/07/2002 | 53860.66 | 53860.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME CONTRATO 010/02. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06405 | 11/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE DA FATURA ANEXA. | 00069154163404 | EDNALDO ROSENDO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06407 | 11/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ARBITRAGEM DURANTE OTORNEIO DE GOALL-BALL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00052636763449 | ANTONIO DE PADUA ALVES DA COSTA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06443 | 11/07/2002 | 405.00 | 405.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01757460000121 | M LACERDA DOS SANTOS E CIA LTDA BAL SOM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06584 | 11/07/2002 | 45403.34 | 45403.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA FUNDACAO CASA DE JOSEAMERICO E ARQUIVO DOS GOVERNADORES, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONVENIO 08/2002, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00799 | 11/07/2002 | 873.00 | 873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS IMPRESSORAS DA IMPRENSA E A SAC DO VIII FENART,DESTA FUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 04364143000133 | JOSE AILTON DA SILVA PACIFICA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00805 | 11/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EM200(DUZENTAS) TELAS COM MAO DEZARCAO NA LAFA ESQUERDO DAAREA QUE CIRCULA ESTA FUNDACAO | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00806 | 11/07/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ENCADERNACAODO MATERIAL DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00039493440478 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06381 | 11/07/2002 | 2608.39 | 2608.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANA EEEEFM PEDRO BANDEIRA. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06382 | 11/07/2002 | 10145.21 | 10145.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO C/GARANTIA DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF FRANCISCO CAMPOS E EEEF RACY LEITE. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06423 | 11/07/2002 | 287.00 | 287.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1211,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06425 | 11/07/2002 | 359.00 | 359.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOB-6048,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06426 | 11/07/2002 | 1168.00 | 1168.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1582,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06427 | 11/07/2002 | 280.00 | 280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICONO VELICULO DE PLACA MON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06428 | 11/07/2002 | 349.77 | 349.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06429 | 11/07/2002 | 942.00 | 942.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 210/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06430 | 11/07/2002 | 272.00 | 272.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 211/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06431 | 11/07/2002 | 3045.00 | 3045.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 204/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 06433 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 209/02, ANEXA. | 03285404000167 | ANGELO DELABIANCA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 06435 | 11/07/2002 | 1664.00 | 1664.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 208/02, ANEXA. | 02019773000145 | REGINALDO VALDEMAR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06436 | 11/07/2002 | 440.00 | 440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 042/02ANEXA. | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06437 | 11/07/2002 | 670.00 | 670.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 220/02, ANEXA. | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 06439 | 11/07/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO 022/2000,SEC/CODATA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06452 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06453 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028176391468 | OLGA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06454 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06455 | 11/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013254391420 | NEUMANN LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06456 | 11/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06457 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00043608787453 | ANA MARIA FERNANDES DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06458 | 11/07/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06459 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06460 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06461 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06462 | 11/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06463 | 11/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06464 | 11/07/2002 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06465 | 11/07/2002 | 344.00 | 344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06469 | 11/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06470 | 11/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06471 | 11/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06473 | 11/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039656292472 | ANA INES BORBA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06481 | 11/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008695580482 | IVAN RICARDO DE BARROS PIRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06483 | 11/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003181813478 | SONIA MARIA DE PONTES LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06485 | 11/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002670923429 | ANA CLAUDIA FELIPE CARDOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06487 | 11/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041940415420 | IOLANDA ALVES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06489 | 11/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00067448674404 | ROZANA DANTAS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06491 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06493 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06494 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06496 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06498 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033817499434 | MARIA SUELI SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06499 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078986249472 | ENIA ANDREA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06501 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069177600487 | JOSELITO DA SILVA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06503 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055476759468 | PETRUCIO DANTAS DE MARIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06504 | 11/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087286890468 | JOSE GIOVANNI DA SILVA FRIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06505 | 11/07/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06506 | 11/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06507 | 11/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040370429400 | PAULA FRANSSINETE DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06509 | 11/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017413753472 | ANA FERREIRA DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06511 | 11/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032361882434 | JOSE ZITO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06512 | 11/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06513 | 11/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06514 | 11/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016095650453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06515 | 11/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332009491 | ELMANO MOREIRA DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06518 | 11/07/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06519 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006754996404 | JOSEFA JERONIMO LEITE CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06521 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06523 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008657831449 | SEVERINO MARTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06525 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06527 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038052199468 | JANE CAVALCANTE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06529 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06530 | 11/07/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06532 | 11/07/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029237157487 | IANE FRANCE MENEZES MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06533 | 11/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013291130472 | VERONICA VIEIRA COUTINHO MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06534 | 11/07/2002 | 594.00 | 594.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06535 | 11/07/2002 | 653.00 | 653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06536 | 11/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06539 | 11/07/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028167678415 | FRANCISCO GILVAN MENESES MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06540 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06542 | 11/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045958190482 | MARIA VERONICA XAVIER DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06544 | 11/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026248891400 | MARTA LUCIA ALVES DO AMARAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06547 | 11/07/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008906238487 | PAULO FERNANDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06549 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020442475420 | ROSA MARIA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06551 | 11/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020362668434 | IRAN CORDEIRO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06553 | 11/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014640651449 | AURELINA BATISTA LIMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06554 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003529457450 | MARIA AMELIA TAURINO DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06556 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00003329099488 | MARIA NEIDE DE FREITAS TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06558 | 11/07/2002 | 891.00 | 891.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06560 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06562 | 11/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06564 | 11/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079708102415 | FERNANDA MARIA RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06565 | 11/07/2002 | 456.00 | 456.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06566 | 11/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017413753472 | ANA FERREIRA DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06568 | 11/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025085298420 | ANA MARIA ALVES DE FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06569 | 11/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06571 | 11/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020277164400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06572 | 11/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06573 | 11/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06574 | 11/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06575 | 11/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06576 | 11/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06577 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06578 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06579 | 11/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06580 | 11/07/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06581 | 11/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06582 | 11/07/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00098 | 11/07/2002 | 309.05 | 309.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE JUNHO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00099 | 11/07/2002 | 51.89 | 51.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE JUNHO DE 2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 11/07/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE DESENVOLVER ACOES DE INTERIORIZACAO NA AREA DE SAUDE E VERIFICAR ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE EDUCA- CAO E SPECIAL EM DAMIAO E NOVAFLORESTA. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 11/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIRIAS C/OBJ.DE DESENVOLVER ACOES DE INTERIORIZACAO NA AREA DE SAUDE E VERIFICAR ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE EDUCA- CAO ESPECIAL EM DAMIAO E NOVA FLORESTA. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 11/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARIAS COM OBJ.DE DESENVOLVERACOES DE INTERIORIZACAO NA AREA DA SAUDE E VERIFICAR ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE EDUCA- CAO ESPECIAL EM DAMIAO E NOVA FLORESTA. | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 11/07/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO. DE DIARIAS C/OBJ.DE CONDUZIR AUTORIDADES DA FUNAD,A DAMIAO E NOVA FLORESTA. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00602 | 11/07/2002 | 1270.00 | 1270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTOSCONF.MEMO.101/02-CORAD E O.S. 160/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 00060321210468 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01358 | 11/07/2002 | 73979.06 | 73979.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE SALA DE AULA E ADMINISTRA- CAO DO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DO CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. OF/GS/N. 1618/2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01359 | 11/07/2002 | 28.28 | 28.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE FISIOTERA-PIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/406. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01360 | 11/07/2002 | 8293.71 | 8293.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/407. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01361 | 11/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CARGA DE GAS E MENU-TENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA EDITORA UNIVERSITARIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/088/2002. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01362 | 11/07/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS DIVERSOS SETORES, DESTA U-NIVERSIDADE, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/408. | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMPISOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01363 | 11/07/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 01(UM) MONITOR LEXUS MODELO CK-1451 PATN. 052400015 DA PROPLAD, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 090/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01364 | 11/07/2002 | 155.00 | 155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO CONSERTO DE 01(UM) TELEVISOR FHILIS DE 20 POLEGADASPAT.N. 05800006 E DE 01(UM) VIDEO CASSETE MARCA PHILIPIS MODVR-42 PAT. 051750024 DO DEPTO.DE MATEMATICA DESTA UNIV., CONFORME MEM/UEPB/DPSG/091/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01365 | 11/07/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/079/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01366 | 11/07/2002 | 322.70 | 322.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TLEFONICA, RA-MAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/410. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01367 | 11/07/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) TINTA LAVAVELINTERNA (LATAO), DESTINADAS AOCEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/119/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01368 | 11/07/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) GALOES DE TINTA P/PISO, DESTINADAS AO CEDUCDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CEDUC/119/2002. | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01369 | 11/07/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 015/2002. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01370 | 11/07/2002 | 147.50 | 147.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) PACOTES DE PAPEL ALCALINO 60KG 66X96(1X 125FLS), DESTINADOS A BIBLIOTECA CENTRAL (BC), DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/BC/19/2002. | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01371 | 11/07/2002 | 452.80 | 452.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/166/2002. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01372 | 11/07/2002 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) ESTABILIZADORES DE 1KVA, 220-110V, DESTINADOS A PROAF, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/409. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01373 | 11/07/2002 | 339.00 | 339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS. 1(UM) ARMARIO DE ACO DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS, DESTINA-DOS A PROEAC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROEAC/020/02. | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 11/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE J.PESSOA E C.GRANDE, SAIDA-03/07/2002, RETORNO-04/07/2002SAIDA-09/07/2002, RETORNO-10/ 07/2002, A SERVICOS DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ.259E 260. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01375 | 11/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-09/07/2002, RETORNO-10/ 09/2002, PARA RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DO CAMPUS IV,JUNTO A REITORIA, CONF. REQ.N.261. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 11/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-03/07/2002, RETORNO-04/07/02,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CAM-PUS IV DESTA UNIV., JUNTO AO DAF, CONF. REQ. N. 262. | 00026305330425 | ISAIAS GUILHERME CORLET |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01377 | 11/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS MAIS QUATRO MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA, NOS DIAS: 03,07,10,13,17,21 E 25/06/2002, A SERVICO DO GABI-NETE DO REITOR, DESTA UNIV.CONFORME REQ. N. 263 E 264. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 11/07/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-08/07/2002,RETORNO-09/07/2002, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ.N.265 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01379 | 11/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/413. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01380 | 11/07/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CLASSI-FICADOR TIPO CARTAO DUPLO, DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/059/2002 | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01381 | 11/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) GRAMPEADOR GRANDE EM ACO P/GRAMPO 266. 10(DEZ) PERFURADOR EM ACO P/PAPEL, DESTINADOS A PROEG, DESTAUNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROEG/SRCA/N.03/02. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01382 | 11/07/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO DE VIGILANCIA NA EAAC, DESTA UNIV., MES DE JUNHO, CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/47/2002. | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01383 | 11/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RESTAURACAO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO DO ESCRITORIO MODELO DO CURSO DE DIREITO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/412. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06718 | 12/07/2002 | 298.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06586 | 12/07/2002 | 5506.00 | 5506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM OR-LANDO V. DOS SANTOS - CUITE 4 REGIAO DE ENSINO | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06588 | 12/07/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIANEVES LIRA DE CARVALHO - CUITE4 REGIAO DE ENSINO | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06589 | 12/07/2002 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VIDALDE NEGREIRO - CUITE 4 REGIAO DE ENSINO | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06591 | 12/07/2002 | 1342.00 | 1342.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE COELHO - B. DE SANTA ROSA4 REGIAO DE ENSINO | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06592 | 12/07/2002 | 1733.00 | 1733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSELUIS NETO - B. DE SANTA ROSA 4 REGIAO DE ENSINO | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06593 | 12/07/2002 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESOESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE BARAUNA - BARAUNAS 4 REGIAO DE ENSINO | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06594 | 12/07/2002 | 2802.00 | 2802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF IOLANDA TEREZA CHAVES LIMA - CUBATI4 REGIAO DE ENSINO | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06595 | 12/07/2002 | 1888.00 | 1888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TERE-ZINHA MARTINS DANTAS - CUBATI 4 REGIAO DE ENSINO | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06596 | 12/07/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE JOSE CANDIDO - FREI MARTINHO 4 REGIAO DE ENSINO | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06597 | 12/07/2002 | 579.00 | 579.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEFREI MARTINHO - FREI MARTINHO 4 REGIAO DE ENSINO | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06598 | 12/07/2002 | 3829.00 | 3829.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DENOVA FLORESTA - NOVA FLORESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06599 | 12/07/2002 | 1329.00 | 1329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.JOSE PEREIRA - NOVA FLORESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06600 | 12/07/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BENE-DITO MARINHO DA COSTA - NOVAFLORESTA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06601 | 12/07/2002 | 1024.00 | 1024.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE NOVA PALMEIRA - NOVA PALMEIRA 4 REGIAO DE ENSINO | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06602 | 12/07/2002 | 1463.00 | 1463.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO COELHO DANTAS - NOVA PAL-MEIRA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06603 | 12/07/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM GRA-CILIANO F. LORDAO - PEDRA LA-VRADA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06604 | 12/07/2002 | 1286.00 | 1286.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO FERREIRA - PEDRA NAVRADA4 REGIAO DE ENSINO | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06605 | 12/07/2002 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FELI-PE THIAGO GOMES - PICUI 4 REGIAO DE ENSINO | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06606 | 12/07/2002 | 3218.00 | 3218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLORDAO - PICUI 4 REGIAO DE ENSINO | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06607 | 12/07/2002 | 4083.00 | 4083.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF INA-CIO CLAUDINO - S. VICENTE DOSERIDO. 4 REGIAO DE ENSINO | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06608 | 12/07/2002 | 4063.00 | 4063.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CICE-RO DOS ANJOS - SAO VICENTE DOSERIDO. 4 REGIAO DE ENSINO | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06609 | 12/07/2002 | 779.00 | 779.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DESOSSEGO - SOSSEGO 4 REGIAO DE ENSINO | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06610 | 12/07/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEVITORINO DE MEDEIROS - SOSSEGO4 REGIAO DE ENSINO | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06611 | 12/07/2002 | 4730.00 | 4730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MI-GUEL SANTA CRUZ - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06636 | 12/07/2002 | 1341.00 | 1341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FREICANECA - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06637 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06638 | 12/07/2002 | 5330.00 | 5330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM IRI-NEU PINTO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06639 | 12/07/2002 | 3783.00 | 3783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOCAETANO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06640 | 12/07/2002 | 6194.50 | 6194.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZERF ACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ENG.JOSE DAVILA LINS-BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06641 | 12/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MAR -TIM LEITAO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06643 | 12/07/2002 | 6396.00 | 6396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TAN -CREDO NEVES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06644 | 12/07/2002 | 3938.50 | 3938.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SENA-DOR TEOTONIO VILELA-BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06645 | 12/07/2002 | 1582.00 | 1582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VERALDO LEITE - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06646 | 12/07/2002 | 1326.00 | 1326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VICTOMEIRELES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06647 | 12/07/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF YOLANDA DA LUZ MEDEIROS-BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06648 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06649 | 12/07/2002 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOAO LOPES MACHADO-CAAPORA 1 REGIAO DE ENSINO | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06651 | 12/07/2002 | 2847.00 | 2847.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALBERTO LUNDGREN-CAAPORA 1 REGIAO DE ENSINO | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06652 | 12/07/2002 | 2548.00 | 2548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA PARA EEEF ABREU ELIMA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06653 | 12/07/2002 | 2743.00 | 2743.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAFILOMENA - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06654 | 12/07/2002 | 3778.50 | 3778.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFANIBAL MOURA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06655 | 12/07/2002 | 4102.00 | 4102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAODE OLIVEIRA CHAVES - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06656 | 12/07/2002 | 550.50 | 550.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREANTONIO VIEIRA-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06657 | 12/07/2002 | 6155.00 | 6155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSELEITE DE SOUSA - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196092000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE L DE SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06658 | 12/07/2002 | 1599.00 | 1599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO SEVERO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06659 | 12/07/2002 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEAMPARO - AMPARO 5 REGIAO DE ENSINO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06660 | 12/07/2002 | 3218.00 | 3218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROBEZERRA FILHO - CAMALAU 5 REGIAO DE ENSINO | 01673431000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PEDRO B FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06661 | 12/07/2002 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOXXIII - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06662 | 12/07/2002 | 2517.00 | 2517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.SEVERIANO DE F. CASTRO - CARAUBAS. 5 REGIAO DE ENSINO | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06663 | 12/07/2002 | 4641.00 | 4641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEG CAVALCANTE-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06664 | 12/07/2002 | 2191.00 | 2191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-NOEL ALVES CAMPOS - CONGO 5 REGIAO DE ENSINO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06665 | 12/07/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MAJORSA PEREIRA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06666 | 12/07/2002 | 1859.00 | 1859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MA-NOEL HONORATO SOBRINHO - COXI-XOLA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06667 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06668 | 12/07/2002 | 477.00 | 477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RAULINO MARACAJA - GURJAO 5 REGIAO DE ENSINO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06669 | 12/07/2002 | 1229.50 | 1229.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SAO JTADEU - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06670 | 12/07/2002 | 2178.00 | 2178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JUA-REZ MARACAJA - GURJAO 5 REGIAO DE ENSINO | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06671 | 12/07/2002 | 644.50 | 644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF ROBSON DESPINOLA-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06672 | 12/07/2002 | 1345.00 | 1345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM NOSSA SENHORA DAS GRACAS - OUROVELHO. 5 REGIAO DE NESINO | 01708242000105 | CONSELHO ESC EEPSG N SENHORA DAS GRACAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06673 | 12/07/2002 | 4714.00 | 4714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF IMACULADA CONCEICAO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06674 | 12/07/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JACINTO DANTAS - OURO VELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06675 | 12/07/2002 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DODISTRITO DE CAPIM - CAPIM 1 REGIAO DE ENSINO | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06676 | 12/07/2002 | 1266.00 | 1266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOA-QUIM A. CULUETE - PARARI 5 REGIAO DE ENSINO | 01889356000190 | CONSELHO ESC EEPSG JOAQUIM A CALUETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06677 | 12/07/2002 | 722.00 | 722.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PLI-NIO LEMOS - PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06678 | 12/07/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIFMFRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGAPRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM FRANCISCO DE A G QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06679 | 12/07/2002 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ALVARO G. DE QUEIROZ - SANTO ANDRE5 REGIAO DE ENSINO | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06680 | 12/07/2002 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAODA CUNHA VINAGRE - CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06681 | 12/07/2002 | 1098.00 | 1098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPASAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEEF TER-TULIANO DE BRITO - SAO JOAO DOCARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06682 | 12/07/2002 | 1523.50 | 1523.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GOVERNADOR PEDRO GONDIM-CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06683 | 12/07/2002 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MALHADA DA ROCA - SAO JOAO DO CARI-RI. 5 REGIAO DE ENSINO | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06684 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF POVOADO DO GURUGI - CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 03978183000102 | CONS ESC EEEF POVOADO DO GURUGI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06685 | 12/07/2002 | 3149.00 | 3149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOR.JOSE LEAL RAMOS - SAO JOAO DOCARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06686 | 12/07/2002 | 2834.00 | 2834.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PA-DRAO II (EEEF PROF.ILZA DE AL-MEIDA RIBEIRO)-CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PADRAO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06687 | 12/07/2002 | 1749.00 | 1749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIOOLIVEIRA CHAVES - SAO JOAO DOTIGRE. 5 REGIAO DE ENSINO | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06688 | 12/07/2002 | 3315.00 | 3315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM BAR-TOLOMEU MARACAJA - SAO JOAODOS CORDEIROS. 5 REGIAO DE ENSINO | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06689 | 12/07/2002 | 2165.00 | 2165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MALAQUIAS B. FEITOSA - SAO SEBAS-TIAO DO UMBUZEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06690 | 12/07/2002 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-RIA BALBINA PEREIRA - SERRABRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06692 | 12/07/2002 | 668.00 | 668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIACRISTINA DE O. ANTONINO - SER-RA BRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06694 | 12/07/2002 | 5395.00 | 5395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SEN.JOSE GAUDENCIO - SERRA BRANCA 5 REGIAO DE ENSINO | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06696 | 12/07/2002 | 1846.00 | 1846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VAS-CONCELOS BRANDAO - SERRA BRAN-CA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06698 | 12/07/2002 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM PROFESSOR JOSE GONCALVESQUEIROZ - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06700 | 12/07/2002 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM PROFESSOR JOSE GONCALVESQUEIROZ - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06702 | 12/07/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PRES.VARGAS - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06704 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DES.FEITOSA VENTURA - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656619000111 | CONSELHO ESC EEPG DES FEITOSA VENTURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06706 | 12/07/2002 | 1395.00 | 1395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VAR-ZEA REDONDA - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VARZEA REDONDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06708 | 12/07/2002 | 1322.00 | 1322.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIACELESTE DO NASCIMENTO - ZABELE5 REGIAO DE ENSINO | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06713 | 12/07/2002 | 3692.00 | 3692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.DIONISIO DA COSTA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06714 | 12/07/2002 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM AUZANIR LACERDA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06715 | 12/07/2002 | 5239.00 | 5239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEGOMES ALVES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06717 | 12/07/2002 | 3367.00 | 3367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM D.FERNANDO GOMES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06719 | 12/07/2002 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA ENED EXPE-DITO E. DE OLIVEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06720 | 12/07/2002 | 10000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS,CONFORME CONVENIO114/2002, ANEXO. | 33621384183280 | ESCOLA CENECISTA SANTA RITA DE CASSIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06721 | 12/07/2002 | 7820.00 | 7820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CORIOLANO DE MEDEIROS - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06722 | 12/07/2002 | 51367.72 | 38525.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS,CONFORME CONVENIO200/2002, ANEXO. | 08354631000110 | SOC PATROC DO ENS SEC E TEC DE ITABAIANA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06723 | 12/07/2002 | 2717.00 | 2717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO ARAUJO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06724 | 12/07/2002 | 31474.26 | 26228.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS,CONFORME CONVENIO128/2002, ANEXO. | 09136896003120 | COLEGIO TEOTONIO NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06725 | 12/07/2002 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MADREAUXILIADORA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06726 | 12/07/2002 | 15960.00 | 13680.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS,CONVENIO CONVENIO319/2002, ANEXO. | 01148943000129 | INSTITUTO DE EDUCACAO DOCE MAE DE DEUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06727 | 12/07/2002 | 3288.00 | 3288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA CAIC DR.ROMERO A. Q. NOBREGA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06728 | 12/07/2002 | 13140.00 | 9855.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS,CONFORME CONVENIO121/2002, ANEXO. | 01362844000145 | CENTRO EDUCACIONAL MENINO JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06729 | 12/07/2002 | 7456.00 | 7456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RIOBRANCO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06730 | 12/07/2002 | 4050.00 | 2025.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS,CONFORME CONVENIO271/2002, ANEXO. | 12928503000100 | INSTITUTO EDUCACIONAL CLODOMIRO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06731 | 12/07/2002 | 1911.00 | 1911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA NUNES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06732 | 12/07/2002 | 30000.00 | 22500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS, PARA O ENSINO MEDIO, CONF.CONVENIO 115/2002 EMANEXO. | 08934689000133 | COLEGIO NORMAL FRANCISCA MENDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06733 | 12/07/2002 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANA-TILDES AIRES DE MOURA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06734 | 12/07/2002 | 111106.09 | 55553.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA OS CURSOS TECNICOS EM ELETRONICA E TELECOMUNICACAO EM CAMPINA GRANDE, CONF.CONVENIO 002/2002, ANEXO. | 08856098000276 | ESCOLA TECNICA REDENTORISTA ETER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06735 | 12/07/2002 | 1005.00 | 1005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALE-XANDRINO R. OLIVEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06736 | 12/07/2002 | 4056.00 | 4056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSMANUEL VIEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06737 | 12/07/2002 | 2122.00 | 2122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF EGMARLONGO ARAUJO MELO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06738 | 12/07/2002 | 2412.00 | 2412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALDOSATIRO XAVIER - CACIMBA DEAREIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06739 | 12/07/2002 | 2373.00 | 2373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROT. DA CUNHA - CACIMBAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06740 | 12/07/2002 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-RIA G. CONCEICAO - CATINGUEIRA6 REGIAO DE ENSINO | 01830110000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA G CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06745 | 12/07/2002 | 1987.00 | 1987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF INA-CIO DA CATINGUEIRA - CATINGUEIRA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06751 | 12/07/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.TRAJANO P. NOBREGA - CONDADO 6 REGIAO DE ENSINO | 01415628000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG TRAJANO P NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06752 | 12/07/2002 | 1798.00 | 1798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE QUEIROGA - CONDADO 6 REGIAO DE ENSINO | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06753 | 12/07/2002 | 4011.00 | 4011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CER-TRUDES LEITE - DESTERR0 6 REGIAO DE ENSINO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06754 | 12/07/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SIL-VEIRA DANTAS - DESTERRO 6 REGIAO DE ENSINO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06756 | 12/07/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PADREFRANCISCO LOPES - EMAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06757 | 12/07/2002 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-GARIDA R. LOUREIRO - EMAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01423515000167 | CONSELHO ESC EEPG MARGARIDA R LOUREIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06758 | 12/07/2002 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM EZE-QUIEL FERNANDES - JUNCO DO SE-RIDO. 6 REGIAO DE ENSINO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06759 | 12/07/2002 | 2705.00 | 2705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFMAE D`AGUA - MAE D`AGUA 6 REGIAO DE ENSINO | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06760 | 12/07/2002 | 4875.00 | 4875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO F. DE MEDEIROS - MALTA 6 REGIAO DE ENSINO | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06761 | 12/07/2002 | 897.00 | 897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO D. M. CAVALCANTE - MATU-REIA. 6 REGIAO DE NESINO | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06642 | 12/07/2002 | 486.00 | 486.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UM ALBUM EM COMEMORACAO DOS 40 ANOSDE CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06716 | 12/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DOS 40 ANOS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME OFICIO 223/02, ANEXO. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 06755 | 12/07/2002 | 250000.00 | 250000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO, CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00340 | 12/07/2002 | 1016.50 | 1016.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.070VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FCJA, P/ USO NO CORRENTEMES | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00341 | 12/07/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO VENCI-MENTO 15/07/2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00342 | 12/07/2002 | 134.15 | 134.15 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DAS CONTASTELEFONICAS 247-5270 /247-5299DESTA FCJA, COM VENCIMENTO EM20/07/2002 | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00343 | 12/07/2002 | 400.86 | 400.86 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA DE TELEFONE CE-LULAR, COM VENCIMENTO 10/07/02 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 12/07/2002 | 232.14 | 232.14 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 9a. (UL-TIMA) PARCELA DE ACORDO FIRMA-DO ENTRE A FCJA E A TIM CELU-LAR DOS DESCONTOS VENCIDOS | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00345 | 12/07/2002 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00346 | 12/07/2002 | 833.35 | 833.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE PASSAGEMPARA BRASILIA/DF (IDA E VOLTA)CONFORME FATURA EM ANEXO | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 12/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA P/ ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE A EXECUCAO DO PROJETO MEMORIAL E SANTUARIO DA PEDRA DOLETREIRO, NO DIA 23/05/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA P/ ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE A EXECUCAO DO PROJETO MEMORIAL E SANTUARIO DA PEDRA DOLETREIRO, NO DIA 19/05/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA P/ ARARUNA/PB, PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO E REUNIAO TECNICA SO-BRE A EXECUCAO DO PROJETO MEMORIAL E SANTUARIO DA PEDRA DOLETREIRO, NO DIA 19/05/2002 | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA TRANSPORTAR A PRESI-DENTE, DIRETORA DE PESQUISA EARQUITETA DESTA FCJA, NO DIA23/05/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 12/07/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE INSPECAO E REUNIAOTECNICA SOBRE A EXECUCAO DOPROJETO MEMORIAL E SANTUARIODA PEDRA DO LETREIRO, NO DIA27/05/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE INSPECAO E REUNIAOTECNICA SOBRE A EXECUCAO DOPROJETO MEMORIAL E SANTUARIODA PEDRA DO LETREIRO, NO DIA27/05/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE INSPECAO E REUNIAOTECNICA SOBRE A EXECUCAO DOPROJETO MEMORIAL E SANTUARIODA PEDRA DO LETREIRO, NO DIA27/05/2002 | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA TRANSPORTAR A PRESI-DENTE, DIRETORA DE PESQUISA EARQUITETA DESTA FCJA, NO DIA27/05/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 12/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/ REALIZAR REUNIAO DE TRABALHO E INSPECAO SOBRE O PROJETO RESTAURACAO DA IGREJA DESANTO ANTONIO, NO PERIODO DE11 A 12/06/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/ REALIZAR REUNIAO DE TRABALHO E INSPECAO SOBRE O PROJETO RESTAURACAO DA IGREJA DESANTO ANTONIO, NO PERIODO DE11 A 12/06/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 12/07/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB, P/ TRANSPORTAR A PRESIDEN-TE E A DIRETORA DE PROGRAMACAOCULTURAL DESTA FCJA, NO PERIO-DO DE 11 A 12/06/2002 | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 12/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA P/ FAGUNDES/PB, PARA REALIZAR PESQUISA DECAMPO P/ELABORACAO DE PROJETOSNAS AREAS DE ARQUEOLOGIA, HIS-TORIA E TURISMO, NO PERIODO DE12 A 13/06/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA P/ FAGUNDES/PB, PARA REALIZAR PESQUISA DECAMPO P/ELABORACAO DE PROJETOSNAS AREAS DE ARQUEOLOGIA, HIS-TORIA E TURISMO, NO PERIODO DE12 A 13/06/2002 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA P/ FAGUNDES/PB, PARA REALIZAR PESQUISA DECAMPO P/ELABORACAO DE PROJETOSNAS AREAS DE ARQUEOLOGIA, HIS-TORIA E TURISMO, NO PERIODO DE12 A 13/06/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 12/07/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA P/ FAGUNDES/PB, P/TRANSPORTAR A PRESIDENTEE DIRETORES DESTA FCJA, NO PE-RIODO DE 12 A 13/06/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 12/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA P/ARARUNA/PBP/ACOMPANHAR PROJETO MEMORIALN SRa. DE FATIMA - MEMORIAL DAPEDRA DO LETREIRO, NO PERIODODE 18 A 19/06/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 12/07/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA P/ARARUNA/PBP/ACOMPANHAR PROJETO MEMORIALN SRa. DE FATIMA - MEMORIAL DAPEDRA DO LETREIRO, NO PERIODODE 18 A 19/06/2002 | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 12/07/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA P/ARARUNA/PBPARA TRANSPORTAR A PRESIDENTEE A DIRETORA DE PROGRAMACAOCULTURAL DESTA FCJA, NO PERIO-DO DE 18 A 19/06/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 12/07/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA P/ ARARUNA/PBP/ACOMPANHAR PROJETO MEMORIALN SRa. DE FATIMA - MEMORIAL DAPEDRA DO LETREIRO, NO PERIODODE 21 A 22/06/2002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 12/07/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA P/ ARARUNA/PBP/TRANSPORTAR A PRESIDENTE DAFCJA, NO PERIODO DE 21 A 22/062002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA P/ ARARA ESANTA FE/PB, PARA VISITAR COM-PLEXO RELIGIOSO PADRE IBIAPINAP/ RECONHECIMENTO DA AREA, NODIA 16/05/2002 | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 12/07/2002 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 5 E 1/2 DIARIAS PARABRASILIA/DF, PARA TRATAR DEPROJETOS DA FCJA JUNTO AO MINCCNPq E ASSINATURAS DE CONVE-NIOS, NO PERIODO DE 08 A 13/072002 | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 06585 | 12/07/2002 | 4298.46 | 4298.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANA EEEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06590 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06612 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06613 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06614 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06615 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008679797472 | MARIA DE FATIMA LIMA QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06616 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06617 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039818322487 | MARIA DO SOCORRO B MONTENEGRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06618 | 12/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06619 | 12/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06620 | 12/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06621 | 12/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06622 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06623 | 12/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06624 | 12/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06625 | 12/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06626 | 12/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06627 | 12/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06628 | 12/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06629 | 12/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06630 | 12/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002181312249 | EUZELIA ROCHA B SERRANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06631 | 12/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06632 | 12/07/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06633 | 12/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06635 | 12/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06691 | 12/07/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A CAE CONFORME FATURA ANEXA. | 00020287100472 | JOSE SEBASTIAO GUILHERMINO DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06693 | 12/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A DIVISAO DE SUPRIMENTOCONFORME FATURA ANEXA. | 00001062939409 | GENIVAL PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06695 | 12/07/2002 | 527.00 | 527.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNQ-9979,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06697 | 12/07/2002 | 55505.30 | 55505.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 224/02, REF.CONVITE 04/02. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 06699 | 12/07/2002 | 2865.30 | 2865.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 225/02, REF.CONVITE 04/02. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06701 | 12/07/2002 | 1172.00 | 1172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGASDOS EXTINTORES DE INCENDIO DESTA SECRETARIA, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 01194799000167 | PREVINC MOISES ALVERGA DE MEDEIROS ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 06703 | 12/07/2002 | 1580.00 | 1580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS E MIMEOGRAFOSDA ESCOLA ESTADUAL LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06705 | 12/07/2002 | 7258.00 | 7258.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO, SUBSTITUICAO, INSTALACAO E REVISAO GERAL DA REDEELETRICA DA EEEFM ESCRITOR JOSE LINS DO REGO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06707 | 12/07/2002 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 218/02, ANEXA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 06709 | 12/07/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 219/02, ANEXA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 06710 | 12/07/2002 | 681.00 | 681.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 223/02, ANEXA. | 46062915000122 | SIENCA SISTEMA DE ENCADERNACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 06711 | 12/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNE-8419,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 06712 | 12/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MNE-8419,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06741 | 12/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033792518449 | MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06742 | 12/07/2002 | 686.00 | 686.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06743 | 12/07/2002 | 686.00 | 686.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013189263434 | JOAO PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06744 | 12/07/2002 | 686.00 | 686.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06746 | 12/07/2002 | 686.00 | 686.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015436721400 | IRENILTA PEREIRA DOS SANTOS NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06747 | 12/07/2002 | 686.00 | 686.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06748 | 12/07/2002 | 686.00 | 686.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055420931400 | ISAIAS GOMES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06749 | 12/07/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06750 | 12/07/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01384 | 12/07/2002 | 3.00 | 3.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMEN-TACAO DA NE-1343, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/404. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 12/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-11/07/2002,RETORNO-12/07/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE O PRO-CIENCIAS, CONF. REQ. N. 266. | 00060104015420 | ERICA CALDAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 12/07/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-11/07/02RETORNO-11/07/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM DIRETORES DE CENTRO, CONF. REQ. N. 267. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 12/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-11/07/2002, RETORNO-11/07/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANI-DADES, CONF. REQ. N. 268. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01388 | 12/07/2002 | 1072.37 | 1072.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE DO REITOR, CONF.MEMO/UEPB/GR-CG/006/2002. | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01389 | 12/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO-CAR-TA CONVITE N.006/2002, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/020/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01390 | 12/07/2002 | 5071.71 | 5071.71 | IMPORTANCIA EMPENHADADA EM FA-VOR DE ALYSSON RIBEIRO DE SOU-ZA E OUTROS, PARA CUSTEAR DES-PESAS COM PAGTO. AOS 21(VINTE E UM) BOLSISTAS DO PIBIC,DESTAUNIV., MES DE JULHO/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/PRPGP/108/2002 | 00003610965428 | ALYSSON RIBEIRO DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00603 | 12/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA CONTABIL/FINANCEIRA,CONFORME CONTR.013/2002, ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00604 | 12/07/2002 | 199.10 | 199.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DECAFE E ACUCAR,CONF.MEMO.117/02E O.C.89/02. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00605 | 12/07/2002 | 748.40 | 748.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISCAO DE TONNER ED-2060,CONF.MEMO.40/02-COMAP E O.C.80/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE IM-PLEMENTACAO DE INTERNET,CONF. MEMO.012/02-CRH E O.S.154/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00607 | 12/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.110/2002-CG. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00608 | 12/07/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE MA-NUTENCAO DE FAX,CONF.MEMO.042/02-CG E O.S.136/02. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00609 | 12/07/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE SOLDA EM ALUMINIO,CONFMEMO.032/02-NED E O.S.155/02. | 00016155807434 | ROBSON DE MEDEIROS PINTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00610 | 12/07/2002 | 696.50 | 696.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/FORNECIMENTODE QUENTINHAS PARA APENADOS, CONF.MEMO.115/02-CG E O.C.78/ 02.CONV.O TRABALHO LIBERTA. | 00041466861487 | GLICERIO VIRGULINO PAULINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00611 | 12/07/2002 | 540.20 | 540.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA,CONF.MEMO.041/ 02-CG E O.S.062/02. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00612 | 12/07/2002 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.125/02-CORAD E O.S.159/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00613 | 12/07/2002 | 460.96 | 460.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.420/02-CORAD E O.S.158/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00614 | 12/07/2002 | 34.52 | 34.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.124/02E O.S.157/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00615 | 12/07/2002 | 24.92 | 24.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.128/02E O.S.162/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06762 | 15/07/2002 | 766.00 | 766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CAMPOSEMENTE/MUDAS-CRUZ DO ESPIRITOSANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06763 | 15/07/2002 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DE COBE-CRUZ DO ESPIRITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06764 | 15/07/2002 | 631.00 | 631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA MUNGUENGUE-CRUZ DO ESP.SAN-TO 1 REGIAO DE ENSINO | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06765 | 15/07/2002 | 1151.50 | 1151.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA SANTA LUZIA - CRUZ DO ESPI-RITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06766 | 15/07/2002 | 5934.50 | 5934.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DEP.FERNANDO MILANEZ-CRUZ DO ESPI-RITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06767 | 15/07/2002 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, PARA EEEFFLAVIO RIBEIRO-CRUZ DO ESPIRI-TO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06768 | 15/07/2002 | 1280.50 | 1280.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/03 PARA EEEF FAZENDA ESPIRITO SANTO-CRUZ DO ESPIRITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06769 | 15/07/2002 | 1427.50 | 1427.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.RENATO DA FONSECA FILHO- CUITEDE MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06770 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF HENRIQUE F DE FARIAS-CURRAL CIMA 1 REGIAO DE ENSINO | 02146233000122 | CONSELHO ESC EEPG HENRIQUE F DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06771 | 15/07/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DE CAMPINAS 1 REGIAO DE ENSINO | 01701065000127 | CONSELHO ESC EEPG DE CAMPINAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06772 | 15/07/2002 | 3919.50 | 3919.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA ISAURA FERNANDES DE SOUZA-ITAPOROROCA 1 REGIAO DE ENSINO | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06773 | 15/07/2002 | 6018.00 | 6018.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SE-VERINO F DE BRITO-ITAPOROROCA 1 REGIAO DE ENSINO | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06774 | 15/07/2002 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ALZIRA LISBOA - JACARAU 1 REGIAO DE ENSINO | 01766577000171 | CONSELHO ESC EEEFM ALZIRA LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06775 | 15/07/2002 | 3205.00 | 3205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF CASTROPINTO - JACARAU 1 REGIAO DE ENSINO | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06776 | 15/07/2002 | 5144.50 | 5144.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DELUCENA_- LUCENA 1 REGIAO DE ENSINOP | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06777 | 15/07/2002 | 3052.50 | 3052.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GARCEZ - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06778 | 15/07/2002 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO PINTO BARBALHO-MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06779 | 15/07/2002 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE AUGUSTO TRINDADE-MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06780 | 15/07/2002 | 4004.00 | 4004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LUIZ APRIGIO - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06781 | 15/07/2002 | 7312.50 | 7312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SEN.RUI CARNEIRO-MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06783 | 15/07/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF UMBE-LINA GARCEZ - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06786 | 15/07/2002 | 2755.50 | 2755.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO DOS ANJOS - MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06788 | 15/07/2002 | 5096.00 | 5096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEP DE FRANCA-MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01922172000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06789 | 15/07/2002 | 6110.00 | 6110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF LUIZMARIA DE FRANCA-MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06792 | 15/07/2002 | 1632.50 | 1632.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PE -DRO POTI - MATARACA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06793 | 15/07/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARGARIDA DIAS - PEDRO REGIS 1 REGIAO DE ENSINO | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06794 | 15/07/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MIL -TON MORAIS (CAMUCIM)-PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06795 | 15/07/2002 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DUR-VAL GUEDES - PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06796 | 15/07/2002 | 3211.00 | 3211.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.JOAO GONCALVES - PITIMBU | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06797 | 15/07/2002 | 1995.00 | 1995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FREDERICO LUNDGREN - RIO TINTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06798 | 15/07/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.GUILHERME DE SILVEIRA-RIO TIN-TO 1 REGIAO DE ENSINO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06799 | 15/07/2002 | 1551.50 | 1551.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE LOPES RIBEIRO-RIO TINTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06801 | 15/07/2002 | 3874.00 | 3874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUIZ GONZAGA BURITY-RIO TINTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01822083000167 | CONSELHO ESC EEPSG LUIZ GONZAGA BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06803 | 15/07/2002 | 3055.00 | 3055.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALINESILVA MADRUGA- SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06804 | 15/07/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANDREVIDAL DE NEGREIROS-STA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06805 | 15/07/2002 | 3536.00 | 3536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA ENE ANISIOPEREIRA BORGES-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06806 | 15/07/2002 | 5141.50 | 5141.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CARLOCHAGAS - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06807 | 15/07/2002 | 5746.00 | 5746.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ENEASDE CARVALHO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06808 | 15/07/2002 | 1313.00 | 1313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FORTEVELHO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06809 | 15/07/2002 | 3633.50 | 3633.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO L R COUTINHO - STA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06811 | 15/07/2002 | 2275.50 | 2275.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOURSULO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06812 | 15/07/2002 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEMARIANO - SANTA RITA | 01592485000112 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MARIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06813 | 15/07/2002 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE VAZ - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06814 | 15/07/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUIZ DE A SOARES-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06815 | 15/07/2002 | 5068.00 | 5068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MACHADO DE ASSIS - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06816 | 15/07/2002 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES ARAUJO-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06817 | 15/07/2002 | 7631.00 | 7631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAHONORINA S RANGEL-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06818 | 15/07/2002 | 1409.50 | 1409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SANTARITA - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06820 | 15/07/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VAR -ZEA NOVA - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06822 | 15/07/2002 | 1749.50 | 1749.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RENATO RIBEIRO COUTINHO-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06823 | 15/07/2002 | 3886.50 | 3886.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/ EEEF GENTILLINS - SAPE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06824 | 15/07/2002 | 6483.75 | 6483.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.ODILON PEDROSA-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06825 | 15/07/2002 | 3230.50 | 3230.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA JOSE V FERREIRA-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06826 | 15/07/2002 | 6810.00 | 6810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF STELLAC SANTOS - SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06828 | 15/07/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA-SOBRADO. 1 REGIAIO DE ENSINO. | 01626618000124 | CONSELHO ESC EEPG DE SOBRADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06829 | 15/07/2002 | 982.00 | 982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CONE-GO MACHADO-PASSAGEM 1 REGIAO DE ENSINO | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06830 | 15/07/2002 | 2580.50 | 2580.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF LUIZRIBEIRO LIMEIRA-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06831 | 15/07/2002 | 2963.00 | 2963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA O INSTITU-TO DOM ADAUTO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06832 | 15/07/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF HERCULANO PEREIRA - QUIXABA 6 REGIAO DE ENSINO | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06833 | 15/07/2002 | 784.00 | 784.00 | IMP0RTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MI -GUEL F DE ARAUJO - SALGADINHO 6 REGIAO DE ENSINO | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06834 | 15/07/2002 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FENELON NOBREGA - SALGADINHO 6 REGIAO DE ENSINO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06835 | 15/07/2002 | 2403.00 | 2403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF COE -LHO LISBOA - SANTA LUZIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06836 | 15/07/2002 | 7040.00 | 7040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PA -DRE JERONIMO LEWEN-SANTA LUZIA6 REGIAO DE ENSINO | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06837 | 15/07/2002 | 1901.00 | 1901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ARLINDO BENTO DE MORAIS-SANTA LUZIA6 REGIAO DE ENSINO | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06838 | 15/07/2002 | 887.00 | 887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.PEDRO ANISIO - SANTA LUZIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06839 | 15/07/2002 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAO NORBERTO - STA.TEREZINHA.6 REGIAO DE ENSINO | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06840 | 15/07/2002 | 762.00 | 762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SAO JDE ESPINHARAS - S J DE ESPINHARAS. 6 REGIAO DE ENSINO | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06841 | 15/07/2002 | 1684.00 | 1684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEA DE ALMEIDA-SAO JOSE DE ESPINHARAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06842 | 15/07/2002 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES MEIRA-SAO JOSE DOBONFIM. 6 REGIAO DE ENSINO | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06843 | 15/07/2002 | 1374.00 | 1374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF OLAVOBILAC - SAO JOSE DO SABUGI 6 REGIAO DE ENSINO | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06844 | 15/07/2002 | 2756.00 | 2756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NAPO-LEAO A NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06845 | 15/07/2002 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SERA-FICO NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06846 | 15/07/2002 | 1554.00 | 1554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM SE -BASTIAO G. SILVA | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06847 | 15/07/2002 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.MANOEL DANTAS - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06848 | 15/07/2002 | 1749.00 | 1749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFODILON FIGUEIREDO-VARZEA 6 REGIAO DE ENSINO | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06849 | 15/07/2002 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.MANOEL M DE ARAUJO-VISTA SERRANA 6 REGIAO DE ENSINO | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06850 | 15/07/2002 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ADALGISA T DA FONSECA-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06851 | 15/07/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA ENEC PROF.FRANCELINO A NEVES-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06852 | 15/07/2002 | 1641.00 | 1641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFTEREZINHA GOMES DA SILVA-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06853 | 15/07/2002 | 1999.00 | 1999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF SI -MEAO LEAL - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06854 | 15/07/2002 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF MISERICORDIA VELHA- ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06855 | 15/07/2002 | 1021.00 | 1021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF CAR-LOS CHAGAS - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06856 | 15/07/2002 | 2720.00 | 2720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF DR.MANOEL DINIZ-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06857 | 15/07/2002 | 5233.00 | 5233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF PA -DRE DINIZ - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06858 | 15/07/2002 | 4602.00 | 4602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BER -NARDINO BENTO - AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06859 | 15/07/2002 | 2394.00 | 2394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ARIS-TIDES F CRUZ-AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06860 | 15/07/2002 | 3075.00 | 3075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF EMI -LIA DINIZ_- BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06861 | 15/07/2002 | 1442.00 | 1442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOC SULA- BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06862 | 15/07/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ABDONHENRIQUE DE SA - CATOLE DO RO-CHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06863 | 15/07/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE CAJAZEIRAS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06864 | 15/07/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE PICOS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06865 | 15/07/2002 | 981.00 | 981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SERGINA L DANTAS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06866 | 15/07/2002 | 3084.00 | 3084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOSUASSUNA - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06867 | 15/07/2002 | 6805.00 | 6805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFOBDULIA DANTAS-CATOLE DO ROCHA8 REGIAO DE ENSINO | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06868 | 15/07/2002 | 1294.00 | 1294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CATO-LE DE BAIXO - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06869 | 15/07/2002 | 2545.00 | 2545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FABIOMARIZ MAIA - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06870 | 15/07/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM NOS-SA SENHORA DA CONCEICAO- BELEMDO BREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06871 | 15/07/2002 | 628.00 | 628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE - BELEM DO BREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06872 | 15/07/2002 | 1255.00 | 1255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AMERICO MAIA - BELEM DO BREJO DOCRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06873 | 15/07/2002 | 2418.00 | 2418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PA -DRE ARISTIDES - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06874 | 15/07/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DE SER -RINHA - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06876 | 15/07/2002 | 1092.00 | 1092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BAI -RO DE SAO JOSE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06877 | 15/07/2002 | 2465.00 | 2465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DE FATIMA-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06878 | 15/07/2002 | 6819.00 | 6819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MAESTRO JOSE SIQUEIRA-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01177868000124 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06879 | 15/07/2002 | 2101.00 | 2101.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF JOSELEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06880 | 15/07/2002 | 5695.00 | 5695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CALU-LA LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06881 | 15/07/2002 | 1874.00 | 1874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF LEO -MAR LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06882 | 15/07/2002 | 1818.00 | 1818.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CONE-GO BERNARDO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06883 | 15/07/2002 | 1139.00 | 1139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF TRINTA E UM DE MARCO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06884 | 15/07/2002 | 3216.00 | 3216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MINISTRO ERNANI SATIRO-COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670737000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN ERNANY SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06885 | 15/07/2002 | 7102.00 | 7102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ADVOGADO NOBEL VITA- COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06886 | 15/07/2002 | 3881.00 | 3881.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFJOSE OLIMPIO MAIA-B.DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06887 | 15/07/2002 | 1958.00 | 1958.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GOMES - BREJO DO CRUZ | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06888 | 15/07/2002 | 4069.00 | 4069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DIVAGUEDES DE ARAUJO-BREJO DOS SANTOS 8 REGIAO DE ENSINO | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06889 | 15/07/2002 | 6295.00 | 6295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO MAIA - JERICO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623797000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FRANCISCO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06890 | 15/07/2002 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VAR -ZEA DA EMA - LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06891 | 15/07/2002 | 4512.00 | 4512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.VALERIANO PEREIRA- LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01615252000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS V PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06892 | 15/07/2002 | 1668.00 | 1668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSES DE LIMA - MATO GROSSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06896 | 15/07/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DANIELCARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS.8 REGIAO DE ENSINO | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06899 | 15/07/2002 | 1448.00 | 1448.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CORO-NEL ZUZA LACERDA - CURRAL VE -LHA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06902 | 15/07/2002 | 4336.00 | 4336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM TEREZINHA M NEVES - DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06905 | 15/07/2002 | 904.00 | 904.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.ERNESTO SOUSA DINIZ-DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 06907 | 15/07/2002 | 1623.00 | 1623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOANAABILIO PEGADO-DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06911 | 15/07/2002 | 1257.00 | 1257.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF IBIA-RINHA - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06914 | 15/07/2002 | 2106.00 | 2106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PA -DRE MANOEL OTAVIANO - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06916 | 15/07/2002 | 443.00 | 443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF OLIVINA OLIVIA C. DE CUNHA-IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06918 | 15/07/2002 | 3428.00 | 3428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CA LEITE - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06920 | 15/07/2002 | 3693.00 | 3693.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSE-LITA BRASILEIRO - IGARACY 7 REGIAO DE ENSINO | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06922 | 15/07/2002 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOLEITE NETO - NOVA OLINDA 7 REGIAO DE ENSINO | 01819447000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LEITE NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06923 | 15/07/2002 | 5824.00 | 5824.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO A DE ALMEIDA-OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06924 | 15/07/2002 | 1624.00 | 1624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CON.MANOEL OTAVIANO - OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06790 | 15/07/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFICIO 026/2002, ANEXO. | 00095221662434 | EMILIANO EPITACIO SILVA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06802 | 15/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONF. OFICIO026/2002, ANEXO. | 00095221662434 | EMILIANO EPITACIO SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06810 | 15/07/2002 | 1140.00 | 1140.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PARA SUBSIDIAR NO SETOR DE ATOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002958912469 | MARIA DAMIANA RAMOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 06827 | 15/07/2002 | 3666.50 | 3666.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS CONFORME FATURAANEXA. | 34028316369298 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00369 | 15/07/2002 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSERTO DE MAQUINASDE ESCREVER DESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00370 | 15/07/2002 | 272.99 | 272.99 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, CONFORME ORCAMENTOANEXO | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00371 | 15/07/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS EM ARCONDI-CIONADOS, CONFORME ORCAMENTO | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00372 | 15/07/2002 | 82.15 | 82.15 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALCONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06782 | 15/07/2002 | 7440.00 | 7440.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00050727656449 | ANTONIO MARQUES PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06784 | 15/07/2002 | 7820.00 | 7820.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00049893513472 | MARCIO ROSSANO SOARES ARAGAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06785 | 15/07/2002 | 7040.00 | 7040.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00000807145440 | VERONICA MARIA BEZERRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06787 | 15/07/2002 | 5632.00 | 5632.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00092909728404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 06791 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONF. OFICIO026/2002, ANEXO. | 00095221662434 | EMILIANO EPITACIO SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06819 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051838478434 | MERCIA CAVALCANTE COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06821 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055260357434 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06875 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DR. JOSEPAZ DE LIMA - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06893 | 15/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06894 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06895 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06897 | 15/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023730587404 | SUELY PEREIRA CAVALCANTI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06898 | 15/07/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06900 | 15/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06901 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004149564434 | CLARA MARIA WANDERLEY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06903 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049891723453 | MARIA SANTANA GOMES DE LEMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06904 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042453232487 | MARIA JOSE FARIAS DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06906 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027902250449 | ADEILDO LAURENTINO DE ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06908 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00036744450425 | ANTONIA ARISTELA FONSECA MATIAS ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06909 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013237098434 | ENEIDA LEITE DE ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06910 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008336970568 | TEOZIRAN CAMPOS DE ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06912 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039655440478 | SANDRO DE OLIVEIRA MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06913 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044174055491 | ROBINSON TIBERIO DE FARIAS MEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06915 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06917 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067579353415 | MARIA DAS DORES PEREIRA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06919 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098149415 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06921 | 15/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042424372420 | MARIA LUCIA DE ABREU LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06925 | 15/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06926 | 15/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06927 | 15/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016213599487 | LUIS GONZAGA F DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06928 | 15/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06929 | 15/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06930 | 15/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06931 | 15/07/2002 | 204.00 | 204.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06932 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015354652472 | MARIA SELIA LOPES NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06933 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276761487 | RIVANDA BARROS GARCIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06934 | 15/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06935 | 15/07/2002 | 295.00 | 295.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06936 | 15/07/2002 | 296.00 | 296.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06937 | 15/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06938 | 15/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00616 | 15/07/2002 | 596.00 | 596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF.MEMO.040/02-COMAP E O.C. 81/02 DO CONVITE 008/02.C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00617 | 15/07/2002 | 1904.90 | 1904.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONF.MEMO.041/02-COMAP E CONV.008/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00618 | 15/07/2002 | 1280.00 | 1280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONF.MEMO.43/02-COMAP E CONV. 008/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00619 | 15/07/2002 | 623.00 | 623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONF.MEMO.047/02-COMAP E 0.C. 087/02 E CONVITE.008/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00620 | 15/07/2002 | 895.60 | 895.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATRERIAL DE HIGIENE E LIMPEZACONF.MEMO.45/02-COMAP E O.C.85/02 E CONVITE.008/2002.C/REC.DDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00621 | 15/07/2002 | 89.40 | 89.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONF.MEMO.44/02-COMAP E O.C.84/02 E CONV.0008/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00622 | 15/07/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/INSCRICAO DOII CONGRESSO NORDESTINO DE STRESS,CONF.MEMO.028/02-CRH E O.S.153/02.C/REC.DO CONV.SIA/ FUNAD. | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00090 | 15/07/2002 | 151.05 | 151.05 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 159 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras carentes e servicos externos desta Fundacao. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 15/07/2002 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 15/07/2002 | 75.00 | 75.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento de exames Medicos, do residente Ananias Justo de Souzapois o mesmo e carente nao temcondicoes financeira para taisexames, conforme comprovanteem anexo. | 24115578000151 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS DRA M VC |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00093 | 15/07/2002 | 34.40 | 34.40 | Valor que se empenha para co -bertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais permanentes, ddestinadosa esta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01392 | 15/07/2002 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) DRIVE DE CD- ROM DE 52X. 2(DUAS) PLACAS DE FAX MODEM DE56.000kbps, DESTINADOS AO CCSADESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 016/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01393 | 15/07/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MONITOR DE 15' P/COMPUTADOR, DESTINADO AO CC-SA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 016/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01394 | 15/07/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) LAMPADAS MIS-TA DE 16W, DESTINADAS AO CCBS,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PU/083/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01395 | 15/07/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTE DE 20W(1X25UNID.) DESTINADAS A PU, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PU/083/2002. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01396 | 15/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) LAMPADA ENCANDESCENTE COMUM DE 60W. 5(CINCO) START DE 40W (1X25UND), DESTINADOS A PU, DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PU/083/2002. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01397 | 15/07/2002 | 183.32 | 183.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-COLOR, DESTINADOS A PRPGP,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/096/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01398 | 15/07/2002 | 175.80 | 175.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO, DESTINADAS PRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/096/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01399 | 15/07/2002 | 86.50 | 86.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PACOTE DE PAPELCOUCHE 60KG. 66X96 (1X125FLS.)DESTINADO A PRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/096/02 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01400 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO ESPECIAL NO VEICULO: CAMINHONETA/MITSUBISHI-L200 GL/GLS, PLACA: MOS-6720, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/089/2002. | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01401 | 15/07/2002 | 328.59 | 328.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO:CAMINHONETA/MITSUBISHI-L200 GL/ GLS, PLACA-MOS-6720, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEM/UEPB/DPSG/089/02. | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01402 | 15/07/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ESCOLA AGROTEC-NICA DE CATOLE DO ROCHA, CAMPUS IV, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 11/07/2002 A 31/07/2002, CONF. MEMO/UEPB/EACR/087. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01403 | 15/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PARA ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, CAMPUS IV, DESTA UNIV., PERIODO DE 11/07/2002 A 31/07/2002, CONF. MEMO/UEPB/EACR/087 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01404 | 15/07/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NA CONFECCAO DE 150 GRA-DES DE FERRO, PARA PROTECAO DEMUDAS DE PLANTAS NO CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PU/009/2002. | 09129313000119 | DORIVALDO VIEIRA DA COSTA SERRALHARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 15/07/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA DE CENTO E CINQUENTA GRADES DE PROTECAO DE ARVORES NO CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 176. | 04684306000165 | RENOVAR COM REPRESENTACOES E SERV LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01406 | 15/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA REALIZADA NASDEPENDENCIAS DO ESCRITORIO MO-DELO DE CURSO DE DIREITO,DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 401. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 15/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINOA CIDADE DE REMIGIO-PB PARA MANTERENTENDIMENTO COM O CARTORIODAR CONTINUIDADE AO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E VESTURIA EMIMOVEL | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 15/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE REMIGIO ACOMPANHANDO ADIRETORA SUBSTITUTA PARA MANTER ENTENDIMENTO COM O CARTO-RIO DAR CONTINUIDADE AO LEVAN-TAMENTO ARQUITETONICO E VESTO-RIA EM IMOVEL | 00003997944415 | MARIA IVONILDE MENDONCA TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 15/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE REMIGIO ACOMPANHANDO ADIRETORA SUBSTITUTA PARA MANTER ENTENDIMENTO COM O CARTORIO DAR CONTINUIDADE AO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E VESTORIA EM IMOVEL | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 15/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE REMIGIO ACOMPANHANDO ADIRETORA SUBSTITUTA PARA MANTER ENTENDIMENTO COM O CARTORIO DAR CONTINUIDADE AO LEVANTAMENTO ARQUITETONICO E VESTORIA EM IMOVEL | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 15/07/2002 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE REMIGIO CONDUZINDO A DIRETORA SUBSTITUTA E TECNICOSDO IPHAEP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 15/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATENDERA INTIMACAO DA CURADORIA DO P.PUBLICO | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 15/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPAHANDO A DIRETORA SUBSTITUTAPARA ATENDER A INTIMACAO DA CURADORIA DO P. PUBLICO | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 15/07/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA CONDUZINDO ADIRETORA SUBSTITUTA E TECNICODO IPHAEP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07036 | 16/07/2002 | 2745.00 | 2745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF VIDAL DE NEGREIROS-CUITE 4 REGIAO DE ENSINO | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07038 | 16/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF DEPUTADO JOSE PEREIRA-NOVA FLO -RESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07040 | 16/07/2002 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF IOLANDA TEREZA C LIMA-CUBATI 4 REGIAO DE ENSINO | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07042 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF DENOVA PALMEIRA - NOVA PALMEIRA 4 REGIAO DE ENSINO | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07044 | 16/07/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF P.JOSE COELHO - BARRA STA ROSA 4 REGIAO DE ENSINO | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07046 | 16/07/2002 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF P.FRANCISCO FERREIRA-PEDRA LAVRADA 4 REGIAO DE ENSINO | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07047 | 16/07/2002 | 1777.50 | 1777.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF CICERO DOS ANJOS-SAO VICENTE DOSERIDO 4 REGIAO DE ENSINO | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07051 | 16/07/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMGRACILIANO F LORDAO-PEDRA LA -VRADA 4 REGIAO DE ENSINO | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07059 | 16/07/2002 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF DENOVA PALMEIRA - N PALMEIRA 4 REGIAO DE ENSINO | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07061 | 16/07/2002 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF ANTONIO COELHO DANTAS-N PALMEIRA4 REGIAO DE ENSINO | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07072 | 16/07/2002 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEIEFJOAO SUASSUNA-CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07074 | 16/07/2002 | 127.50 | 127.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFSERGINA L DANTAS - CATOLE DOROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07076 | 16/07/2002 | 382.50 | 382.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFABDON HENRIQUE DE SA-CATOLE DOROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07077 | 16/07/2002 | 442.50 | 442.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCATOLE DE BAIXO 8 REGIAO DE ENSINO | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07079 | 16/07/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE PICOS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07081 | 16/07/2002 | 907.50 | 907.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE PAZ DE LIMA-BOMSUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07083 | 16/07/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE SERRINHA - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07085 | 16/07/2002 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTONIO GOMES - BREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07087 | 16/07/2002 | 2040.00 | 2040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDIVA G DE ARAUJO-BREJO DO CRUZ8 REGIAO DE ENSINO | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07089 | 16/07/2002 | 97.50 | 97.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPLACIDO F S LEAO-SAO JOSE DO BDO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06939 | 16/07/2002 | 1489.00 | 1489.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODE SOUSA PRIMO - PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06940 | 16/07/2002 | 1192.00 | 1192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF RAI -MUNDA E DE SOUSA-PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06941 | 16/07/2002 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.CONSTANTINO VIEIRA -CAJAZEIRAS9 REGIAO DE ENSINO | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06942 | 16/07/2002 | 3309.00 | 3309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM BEA-TRIZ LOUREIRO LOPES-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06943 | 16/07/2002 | 3705.00 | 3705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CRIS-TIANO CARTAXO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06944 | 16/07/2002 | 479.00 | 479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF BRASILOITICICA-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06945 | 16/07/2002 | 1970.00 | 1970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOAO MILANES - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06946 | 16/07/2002 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF PIO XII-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06947 | 16/07/2002 | 859.00 | 859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SE-MEAO LEAL - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06948 | 16/07/2002 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/ EEEF URBANADE CANTINHO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06949 | 16/07/2002 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CRIS-PIM COELHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06950 | 16/07/2002 | 5541.00 | 5541.00 | IMPORTANCIA EEMPENHDA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SANTOANTONIO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06951 | 16/07/2002 | 1162.00 | 1162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DESEMBARGADOR BOTO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06952 | 16/07/2002 | 3766.00 | 3766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ADE -MAR LEITE - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06953 | 16/07/2002 | 2209.00 | 2209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VERE-ADOR SEVERINO REMIGIO-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06954 | 16/07/2002 | 2671.00 | 2671.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ENEALEIE - SANTA INES 7 REGIAO DE ENSINO | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06955 | 16/07/2002 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE KENNEDY-SANTANA DE MAN -GUEIRA 7 REGIAO DE ENSINO | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06956 | 16/07/2002 | 2997.00 | 2997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAOS GUIMARAES-SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06957 | 16/07/2002 | 2633.00 | 2633.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MIL -TON LUCIO DA SILVA- SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06958 | 16/07/2002 | 2575.00 | 2575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FAUS-TO MEIRA - SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06959 | 16/07/2002 | 1236.00 | 1236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PLACIDO FRANCISCO S LEAO - SAO JOSEBREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06961 | 16/07/2002 | 848.00 | 848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DR. JOSEP DE LIMA - BOMSUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06962 | 16/07/2002 | 2043.00 | 2043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 P/EEEF DR. FELIZARDO LEITE - SANTANA DOS GAR-ROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 06963 | 16/07/2002 | 536.00 | 536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PITOMBEIRA DE DENTRO-S.DOS GARROTES7 REGIAO DE ENSINO | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06964 | 16/07/2002 | 3677.00 | 3677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FELIZARDO T DANTAS - SANTANADOS GARROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01234705000136 | CONSELHO EEPSG DR FELIZARDO T DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06965 | 16/07/2002 | 1247.00 | 1247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ISA -BEL LOPES - SAO JOSE DE CAIANA7 REGIAO DE ENSINO | 01166409000145 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISABEL LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06966 | 16/07/2002 | 2620.00 | 2620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM OTA-VIANO LOPES SILVA-SAO JOSE DECAIANA 7 REGIAO DE ENSINO | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06967 | 16/07/2002 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ENGENHEIRO AVIDOS - CAJAZEIRAS | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06968 | 16/07/2002 | 1664.00 | 1664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF DESERRA GRANDE - SERRA GRANDE 7 REGIAO DE ENSINO | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06969 | 16/07/2002 | 548.00 | 548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF LICADANTAS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06970 | 16/07/2002 | 4421.00 | 4421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CELSOMARIZ-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06971 | 16/07/2002 | 3744.00 | 3744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFMANOEL M. LIMA - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06972 | 16/07/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEMANOEL DE ABREU - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06973 | 16/07/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JAN-DUI CARNEIRO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06974 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SINHAZINHA RAMALHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06975 | 16/07/2002 | 5757.00 | 5757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO TEODORO NETO-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06976 | 16/07/2002 | 1271.00 | 1271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.JOAQUIM MATOS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06977 | 16/07/2002 | 7858.00 | 7858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF BATISTA LEITE-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06978 | 16/07/2002 | 6741.00 | 6741.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DOMMOISES COELHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06979 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF BATISTA LEITE- SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06980 | 16/07/2002 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF COMANDANTE VITAL ROLIM - CAJAZEIRAS9 REGIAO DE ENSINO | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06981 | 16/07/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE. REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONTECARMELO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06982 | 16/07/2002 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOA-QUIM V. JUREMA - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06983 | 16/07/2002 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROAMERICO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06984 | 16/07/2002 | 2067.00 | 2067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SERRADO PADRE - BERNARDINO BATISTA 9 REGIAO DE ENSINO | 01658722000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA DO PADRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06985 | 16/07/2002 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO G. MOREIRA - BOM JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06986 | 16/07/2002 | 962.00 | 962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAQUIM UMBELINO - BOM JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06987 | 16/07/2002 | 1437.00 | 1437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOA-QUIM NABUCO - BONITO DE SANTAFE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06988 | 16/07/2002 | 3309.00 | 3309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.MORAIS - BONITO DE SANTA FE 9 REGIAO DE ENSINO | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06989 | 16/07/2002 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS - CACHOEIRADOS INDIOS 9 REGIAO DE ENSINO | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06990 | 16/07/2002 | 2815.00 | 2815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE CACHOEIRA DOS INDIOS II FASE- CACHOEIRA DOS INDIOS 9 REGIAO DE ENSINO | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06991 | 16/07/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOELPEREIRA DA SILVA - CARRAPATEI-RA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01321733000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOEL P SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06992 | 16/07/2002 | 1312.00 | 1312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DECARRAPATEIRA - CARRAPATEIRA 9 REGIAO DE ENSINO | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06995 | 16/07/2002 | 1424.00 | 1424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BONI-FACIO S. MOURA - MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06996 | 16/07/2002 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VENANCIO DIAS - MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06997 | 16/07/2002 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARECELA/02 PARA EEEF SAOJOAO BOSCO - POCO DANTAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03153572000107 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOAO BOSCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06998 | 16/07/2002 | 2376.00 | 2376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSENILSON SANTIAGO - POCO DANTAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01608136000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE N SANTIAGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 06999 | 16/07/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DECAICARA - POCO DE JOSE DE MOU-RA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07000 | 16/07/2002 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DECARRETAO - POCO DE JOSE DE MOURA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07001 | 16/07/2002 | 3140.00 | 3140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PO-CO JOSE DE MOURA - POCO DE JO-SE DE MOURA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01530994000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07003 | 16/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE VAQUEJADOR - POCO DE JOSE DE MOURA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07005 | 16/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DECAMBITO - POCO DE JOSE DE MOU-RA. 9 REGIAO DE ENSINO | 03595836000174 | CONSELHO ESC ESCOLA EEIEP DE CAMBITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07006 | 16/07/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEJENIPAPEIRO - POCO DE JOSE DEMOURA. 9 REGIAO DE ENSINO | 03621020000178 | CONS ESC EEIEP JENIPAPEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07008 | 16/07/2002 | 454.00 | 454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIEF PE-DRO E. DE ANDRADE - POCO DE JOSE DE MOURA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07010 | 16/07/2002 | 1429.00 | 1429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GRAVATA - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07012 | 16/07/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO SEVERINO DA SILVA - SAOJOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07014 | 16/07/2002 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BAN-DARRA - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07015 | 16/07/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MIN.JOSE A. DE ALMEIDA - SAO JOAOR. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07016 | 16/07/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEPILOES - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07017 | 16/07/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIF DIS-TRITO DE UMARI - SAO JOAO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07018 | 16/07/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DARIOJOSE DE OLIVEIRA - SAO JOAO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07019 | 16/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEPIRES - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07020 | 16/07/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIF RITAMARTINS DE MELO - SAO JOAO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07021 | 16/07/2002 | 652.00 | 652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BREJODAS FREIRA - SAO JOAO RIO DOPEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07022 | 16/07/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIF SAOBENTO - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07023 | 16/07/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SER-GIO RIBEIRO MACIEL - SAO JOAOR. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01525847000152 | CONSELHO ESC EEIEF SERGIO RIBEIRO MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07025 | 16/07/2002 | 6348.00 | 6348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM CAL.JACOB G. FRANTZ - SAO JOAO R.DO PEIXE. 9REGIAO DE ENSINO | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07026 | 16/07/2002 | 999.00 | 999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.FRANCINETE BERNARDO - SAO JOAOR. DO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07027 | 16/07/2002 | 1822.00 | 1822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CON.MANOEL JACOB - SAO JOAO R. DOPEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07028 | 16/07/2002 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE SOUSA B. MUNIZ - SAO JOAO RDO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07029 | 16/07/2002 | 521.00 | 521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO LUIZ SANTOS - SAO JOAOR. DO PEIXE. 9 REGIAO DE ENSINO | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07030 | 16/07/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE BEBEDOURO - SAO JOAO R. DO PEIXE9 REGIAO DE ENSINO | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07031 | 16/07/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF TIM-BAUBA - SAO JOAO R. DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07034 | 16/07/2002 | 7107.00 | 7107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PREFJOAQUIM L. LEITE - SAO JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07035 | 16/07/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE GALANTE - SAO JOSE DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07037 | 16/07/2002 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SAOSEBASTIAO - SAO JOSE DE PIRAN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07039 | 16/07/2002 | 1659.00 | 1659.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAMARIA GORETE - SAO JOSE DE PI-RANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07041 | 16/07/2002 | 1099.00 | 1099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DE SANTO ANTONIO - SAO JOSEDE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07043 | 16/07/2002 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF LUISALBERTO PAIVA - SAO JOSE DE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07045 | 16/07/2002 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DUQUEDE CAXIAS - SAO JOSE DE PIRAN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07048 | 16/07/2002 | 597.00 | 597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFERREIRA ARAUJO - SAO JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07049 | 16/07/2002 | 362.00 | 362.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ERNA-NY SATIRO - SAO JOSE DE PIRAN-HAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07050 | 16/07/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO G. BARBOSA - SAO JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07052 | 16/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIF FRANCISCA LEITE DA SILVA - SAO JO-SE DE PIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07053 | 16/07/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIF JOAOBATISTA CAMPOS - SAO JOSE DEPIRANHAS. 9 REGIAO DE ENSINO | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07054 | 16/07/2002 | 389.00 | 389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO F. MOURA - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07055 | 16/07/2002 | 2756.00 | 2756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ALAI-NE S. BRASILEIRO - SANTA HELE-NA. 9 REGIAO DE ENSINO | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07056 | 16/07/2002 | 749.00 | 749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIF VAR-ZEA DA EMA - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07058 | 16/07/2002 | 1315.00 | 1315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE BENTO - SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07060 | 16/07/2002 | 1983.00 | 1983.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE OPERARIO - SANTAREM 9 REGIAO DE ENSINO | 01486451000143 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE OPERARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07062 | 16/07/2002 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BER-NADINO J. BATISTA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07063 | 16/07/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANA-NIAS M. DUARTE - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07064 | 16/07/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO F. DUARTE - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07065 | 16/07/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BARRADO JUA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07066 | 16/07/2002 | 557.00 | 557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO M. COSTA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07067 | 16/07/2002 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIEFJOAO M. SOBRINHO - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07068 | 16/07/2002 | 683.00 | 683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIF MONSCONSTANTINO VIEIRA - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07069 | 16/07/2002 | 2922.00 | 2922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIEF BE-NEVENUTO MARIANO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01827064000123 | CONSELHO ESC EEPG BENEVENUTO MARIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07070 | 16/07/2002 | 2614.00 | 2614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ERNA-NY SATYRO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07071 | 16/07/2002 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PO-VOADO DE APARECIDA - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07073 | 16/07/2002 | 5308.00 | 5308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOVE-LINA GOMES - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07075 | 16/07/2002 | 3934.00 | 3934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDUARTE FILHO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07078 | 16/07/2002 | 2305.00 | 2305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.DIONE DINIZ OLIVEIRA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07080 | 16/07/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTAA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BENTOFREIRE - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07082 | 16/07/2002 | 1905.00 | 1905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF IZI-DRA PACIFICO DE ARAUJO - SOUSA10 REGIAO DE ENSINO | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07084 | 16/07/2002 | 1655.00 | 1655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO CICERO SOBRINHO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07086 | 16/07/2002 | 1663.00 | 1663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ESTE-VAM MARINHO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07088 | 16/07/2002 | 4713.00 | 4713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE-MONSTRACAO DE SOUSA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07090 | 16/07/2002 | 5012.00 | 5012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF ANDRE GADELHA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07091 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF ANDRE GADELHA - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07092 | 16/07/2002 | 3075.00 | 3075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JAIMEMEIRA FONTES - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07093 | 16/07/2002 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEIEF DR.THOMAZ PIRES - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07094 | 16/07/2002 | 1029.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEE PROF.VIRGILIO PINTO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07095 | 16/07/2002 | 3790.00 | 3790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE GADELGA - APARECIDA 10 REGIAO DE ENSINO | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07096 | 16/07/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE CAJAZEIRINHAS - CAJAZEIRINHAS 10 REGIAO DE ENSINO | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07097 | 16/07/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTAA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NESTORINA ABRANTES - LASTRO 10 REGIAO DE ENSINO | 01677539000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTORIA ABRANTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07098 | 16/07/2002 | 4765.00 | 4765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DR.SILVA MARIZ - MARIZOPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07013 | 16/07/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKET REFEICOES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 07033 | 16/07/2002 | 16569.34 | 16569.34 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 21(VINTE E HUM) PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO J.PESSOA/LONDRINA/J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 07099 | 16/07/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME PROPOSTA DE RENOCACAO ANEXAS. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 07103 | 16/07/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, HIIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA SECRETARIAE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONF. CONTRATO. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07007 | 16/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00055248624487 | ASDRAS ALVES PESSOA FILHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07009 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00002279065436 | CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07011 | 16/07/2002 | 1960.00 | 1960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE QUADROS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00088594505434 | ROBSON PEREIRA LEITE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07101 | 16/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DECORACAO DURANTE A EXPOSICAO DAARTISTA PPLATICA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07102 | 16/07/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 100(CEM) CAMISAS, CONFORME OFICIOANEXO. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00807 | 16/07/2002 | 15900.00 | 15900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENCAO EM FAVOR DE YERKO FRANCISCO PINTOTABILO E OUTROS, PROFESORES DAUFPB, QUE FORMAO PARTE DO CONV070/2002, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00808 | 16/07/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO AOS INTEGRANTES DA OSPB JUVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00809 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FILMAGEM DO ESPETACULO DEDANCA PHASE, QUE FAZ PARTE DOPROGRAMA PROPOSTO PELA ESCOLADE DANCA E POR ESTA FUNDACAO. | 00067685480425 | EVALDO ALVES BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00811 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FILMAGEM DO ESPETACULO DEDANCA PHASE, QUE FAZ PARTE DOPROGRAMA PROPOSTO PELA ESCOLADE DANCA E POR ESTA FUNDACAO. | 00067685480425 | EVALDO ALVES BARBOSA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07002 | 16/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO CONF.OFICIO 032/02 EMANEXO. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07004 | 16/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS,CONFORME OFICIO032/2002, ANEXO. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 06993 | 16/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICADESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 06994 | 16/07/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICA DESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07024 | 16/07/2002 | 5776.34 | 5776.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMADA EEEF OSVALDO TRIGUEIRO EMBELEM DO BREJO DO CRUZ | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07032 | 16/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 21(VINTE E HUM) PASSAGENS TERRESTRES NO TRECHO J.PESSOA/LONDRINA/J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07100 | 16/07/2002 | 7883.58 | 7883.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DO FUNDESCOLA, EM J.PESSOA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01407 | 16/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RESTAURACAO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO, UM SOFA DETRES LUGARES, DUAS POLTRONAS EUMA CAMA COM COLOCACAO DE ESPUMA PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/415. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 16/07/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO RESSARCIMENTO DE 50% DA TAXA DE INSCRICAO DO VESTIBULAR/03,DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO | 00003527028420 | CARLOS ADRIANO DA COSTA FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07165 | 17/07/2002 | 1632.00 | 1632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO A. CAMPOS - NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07166 | 17/07/2002 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MA-NOEL MENDES - NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07167 | 17/07/2002 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARGARIDA MEDEIROS - PAULISTA 10 REGIAO DE ENSINO | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07168 | 17/07/2002 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO SA CAVALCANTE - PAULISTA10 REGIAO DE ENSINO | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07169 | 17/07/2002 | 5262.00 | 5262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ARRUDA CAMARA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07170 | 17/07/2002 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEAVELINO QUEIROGA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07171 | 17/07/2002 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. VICENTE DE FREITASPOMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07172 | 17/07/2002 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. VICENTE DE FREITASPOMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07173 | 17/07/2002 | 4934.00 | 4934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODA MATA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07174 | 17/07/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF OITODE JULHO - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07175 | 17/07/2002 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF AME-LIA MARIA DA CRUZ - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07176 | 17/07/2002 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOANAIVONILDES BANDEIRA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07177 | 17/07/2002 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF VALDEMIRO W. DE OLIVEIRA - SANTACRUZ. 10 REGIAO DE ENSINO | 01856885000198 | CONSELHO ESC EEPG VALDEMIRO WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07178 | 17/07/2002 | 802.00 | 802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.VIRGILIO PINTO - SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07179 | 17/07/2002 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.NESTOR ANTUNES - SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07181 | 17/07/2002 | 1021.00 | 1021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA3 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.LEVI O. FERREIRA - SAO BENTODE POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01632104000181 | CONS ESC EEPG SAO BENTO DE POMBAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07182 | 17/07/2002 | 3419.00 | 3419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA3 PARCELA/02 PARA EEEF DORGI-VAL SILVEIRA - SAO FRANCISCO 10 REGIAO DE ENSINO | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07104 | 17/07/2002 | 262.50 | 262.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE AMPARO - AMPARO 5 REGIAO DE ENSINO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07105 | 17/07/2002 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMANOEL A CAMPOS-CONGO 5 REGIAO DE ENSINO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07106 | 17/07/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFRAULINO MARACAJA-GURJAO 5 REGIAO DE ENSINO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07108 | 17/07/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMIGUEL SANTA CRUZ-MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07110 | 17/07/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSANTA FILOMENA-MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07112 | 17/07/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNOSSA SENHORA DA GRACAS - OUROVELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01708242000105 | CONSELHO ESC EEPSG N SENHORA DAS GRACAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07114 | 17/07/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJACINTO DANTAS FILHO - OUROVELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07116 | 17/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMFRANCISCO DE A GONZAGA QUEIRO-GA-PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM FRANCISCO DE A G QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07118 | 17/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPLINIO LEMOS - PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07120 | 17/07/2002 | 697.50 | 697.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFTERTULIANO DE BRITO-SAO JOSEDO CARIRI 5 REGIAO DE ENSINO | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07123 | 17/07/2002 | 502.50 | 502.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMALHADA DE ROCA-SAO JOAO DO CARIRI 5 REGIAO DE ENSINO | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07129 | 17/07/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMALAQUIAS B FEITOSA-SAO SEBAS-TIAO UMBUZEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07131 | 17/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFVASCONCELOS BRANDAO-SERRA BRANCA 5 REGIAO DE ENSINO | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07133 | 17/07/2002 | 1492.50 | 1492.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMPROF JOSE G DE QUEIROZ-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07134 | 17/07/2002 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPRESIDENTE VARGAS-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07138 | 17/07/2002 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMARIA DE O CHAVES-SAO JOAO DOCARIRI 5 REGIAO DE ENSINO | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07139 | 17/07/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMADRE AUXILIADORA- PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07140 | 17/07/2002 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA CAICDR. ROMERO A DA NOBREGA-PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07141 | 17/07/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANATILDES AIRES DE MOURA-PATOS6 REGIAO DE ENSINO | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07142 | 17/07/2002 | 472.50 | 472.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFALEXANDRINO R DE OLIVEIRA/ PA-TOS 6 REGIAO DE ENSINO | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07143 | 17/07/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFEGMAR LONGO A DE MELO-PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07144 | 17/07/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF MARIA NUNES-PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07145 | 17/07/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFALDO SATIRO XAVIER-CACIMBA DEAREIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07146 | 17/07/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFINACIO DA CATINGUEIRA - CATIN-GUEIRA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07147 | 17/07/2002 | 862.50 | 862.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMGERTRUDES LEITE - DESTERRO 6 REGIAO DE ENSINO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07148 | 17/07/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSILVEIRA DANTAS - DESTERRO 6 REGIAO DE ENSINO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07149 | 17/07/2002 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMEZEQUIEL FERNANDES - JUNCO DOSERIDO. 6 REGIAO DE ENSINO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07150 | 17/07/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMDR. ANTONIO F. DE MEDEIROS EMMALTA 6 REGIAO DE ENSINO | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07151 | 17/07/2002 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR. FENELON NOBREGA - SALGADINHO. 6 REGIAO DE ENSINO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07152 | 17/07/2002 | 247.50 | 247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA DE LOURDES MEIRA - SAO JDO BONFIM. 6 REGIAO DE ENSINO | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07153 | 17/07/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFOLAVO BILAC - SAO J. DO SABUGY6 REGIAO DE ENSINO | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07154 | 17/07/2002 | 862.50 | 862.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCOELHO LISBOA - SANTA LUZIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07155 | 17/07/2002 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFARLINDO BENTO DE MORAIS - SAN-TA LUZIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07156 | 17/07/2002 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMONS. PEDRO ANISIO - SANTA LU-ZIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07157 | 17/07/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF. JOAO NOBERTO - SANTA TE-REZINHA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07158 | 17/07/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMNAPOLEAO A. DA NOBREGA - SAOMAMEDE. 6 REGIAO DE ENSINO | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07159 | 17/07/2002 | 2977.50 | 2977.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSERAFICO NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07160 | 17/07/2002 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR. MANOEL DANTAS - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07161 | 17/07/2002 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTONIO MOACIR D. CAVALCANTE -MATUREIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07164 | 17/07/2002 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE PAULO ROBERTO - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07137 | 17/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE NATACAODE INVERNO, REF.COMPLEMENTO DANE 6053. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 07180 | 17/07/2002 | 20067.22 | 20067.22 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07238 | 17/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO PARA O XVIENECIC, EM LINHARES-ES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04475095000150 | DIRETORIO ACAD CENTRAL DA UNILINHARES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07255 | 17/07/2002 | 913.72 | 913.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, CONF.FATURA ANEXA. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07246 | 17/07/2002 | 262141.49 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADREA NA EEEFM JOSE SOARES DECARVALHO, EM GUARABIRA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO895/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07248 | 17/07/2002 | 18546.87 | 18546.87 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES NA EEEF OTAVIOFR NOVAIS, EM JOAO PESSOA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 375/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07250 | 17/07/2002 | 26965.46 | 26965.46 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEF NADRE GADELHA, EMSOUSA, CONFORME TEMRO ADITIVOAO CONVENIO 705/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07252 | 17/07/2002 | 22760.51 | 22760.51 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES EM CUITE DE MAMANGUAPE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 895/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00812 | 17/07/2002 | 638.49 | 638.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTA DOS TELEFONES CELULARN 99790486,99790478 E 99810806PERTENCENTES A ESTA FUNDACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07183 | 17/07/2002 | 3984.00 | 3984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTAA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO G. LACERDA - SAO J. LAGOATAPADA. 10 REGIAO DE ENSINO | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07184 | 17/07/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-SIO ARAUJO - SAO J. LAGOA TAPADA. 10 REGIAO DE ENSINO | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07185 | 17/07/2002 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAMOREIRA PINTO - VIEIROPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07186 | 17/07/2002 | 2373.00 | 2373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DO BOM CONSELHO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07187 | 17/07/2002 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GAMAE MELO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07188 | 17/07/2002 | 4206.00 | 4206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MIN.ALCIDES V. CARNEIRO - PRINCESAISABEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07189 | 17/07/2002 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR CAIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA CEDRO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07190 | 17/07/2002 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-CAL LIMA NETO - PRINCESA ISA-BEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07191 | 17/07/2002 | 2354.00 | 2354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF BAIR-RO DO CRUZEIRO - PRINCESA ISA-BEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07192 | 17/07/2002 | 767.00 | 767.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROHERCULANO DA SILVA - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07193 | 17/07/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SITIOEXU - AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01534242000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SITIO EXU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07194 | 17/07/2002 | 4981.00 | 4981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSENOMINANDO - AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07195 | 17/07/2002 | 2042.00 | 2042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOPEREIRA DOS SANTOS - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07196 | 17/07/2002 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM MI-GUEL O. DE MEDEIROS IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07197 | 17/07/2002 | 1279.00 | 1279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF DEL-MIRO DANTAS - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07198 | 17/07/2002 | 2078.00 | 2078.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF SAN-TA CATARINA - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07199 | 17/07/2002 | 3442.00 | 3442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ARLINDA P. DA SILVA - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07200 | 17/07/2002 | 5564.00 | 5564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM AME-RICA FLORENTINO - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01595985000108 | CONSELHO ESC EEPSG AMERICA FLORENTINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07201 | 17/07/2002 | 2089.00 | 2089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA ENE MONS.SEBASTIAO RABELO - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07202 | 17/07/2002 | 1619.00 | 1619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF SEBASTIAO DINO - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07203 | 17/07/2002 | 5207.00 | 5207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM PA-DRE CICERO R. NOGUEIRA - MANAIRA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07204 | 17/07/2002 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ANTONIA DINIZ MAIA - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07205 | 17/07/2002 | 2674.00 | 2674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.NOMINANDO M. DINIZ - SAO JOSEDE PRINCESA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07206 | 17/07/2002 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARCOLINO P. DINIZ - SAO JOSE DEPRINCESA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07207 | 17/07/2002 | 1738.00 | 1738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PO-VOADO DE SILVESTRE - TAVARES 11 REGIAO DE NESINO | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07208 | 17/07/2002 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEBOA VISTA - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07209 | 17/07/2002 | 4742.00 | 4742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEIFM ADRIANO FEITOSA - TAVA-RES. 11 REGIAO DE ENSINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07210 | 17/07/2002 | 4742.00 | 4742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEIFM ADRIANO FEITOSA - TAVA-RES. 11 REGIAO DE NESINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07211 | 17/07/2002 | 6507.00 | 6507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.ANTONIO BATISTA SANTIAGO - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07212 | 17/07/2002 | 4044.00 | 4044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MACIEL - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07213 | 17/07/2002 | 2483.00 | 2483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/2 PARA EEEF JOAOFLORENTINO M. VASCONCELO - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07214 | 17/07/2002 | 1112.00 | 1112.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MENDONCA - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07215 | 17/07/2002 | 1874.00 | 1874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF JOAOFAGUNDES DE OLIVEIRA - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07216 | 17/07/2002 | 872.00 | 872.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFODETE MENDES M. OLIVEIRA - ITABAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07217 | 17/07/2002 | 3443.00 | 3443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-NOEL AVELINO DE PAIVA - ITA-BAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07218 | 17/07/2002 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF CAL-DAS BRANDAO - CALDAS BRANDAO 12 REGIAO DE ENSINO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07219 | 17/07/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF JOAOSEMIR P. DE ANDRADE - GURINHEM12 REGIAO DE ENSINO | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07220 | 17/07/2002 | 5564.00 | 5564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEFMJOAO RIBEIRO - GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07221 | 17/07/2002 | 4167.00 | 4167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.RANGEL - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07222 | 17/07/2002 | 1492.00 | 1492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF ABELDA SILVA - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07223 | 17/07/2002 | 2666.00 | 2666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEFMLUIS GONZAGA BURITY - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07224 | 17/07/2002 | 1846.00 | 1846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEFM DOMADAUTO - JUAREZ TAVORA 12 REGIAO DE ENSINO | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07225 | 17/07/2002 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF DEJURIPIRANGA - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07226 | 17/07/2002 | 3373.00 | 3373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEME-TRIO TOLEDO - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07227 | 17/07/2002 | 6669.00 | 6669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOHYBEMON DA SILVA - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07228 | 17/07/2002 | 878.00 | 878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DE GAMELEIRA - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07229 | 17/07/2002 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEFLEOVIGILDA MARTINS - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07230 | 17/07/2002 | 5110.00 | 5110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEFMJOAO URSULO - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07231 | 17/07/2002 | 674.00 | 674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF PROFGILBERTO C. R. GUEDES - PEDRASDE FOGO. 12 REGIAO DE ENSINO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07232 | 17/07/2002 | 2457.00 | 2457.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.GETULIO CESAR R. GUEDES - PE-DRAS DE FOGO. 12 REGIAO DE ENSINO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07233 | 17/07/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF DOMVITAL - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07235 | 17/07/2002 | 1256.00 | 1256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF DR.JOSE MARIA - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07236 | 17/07/2002 | 828.00 | 828.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-RIA ALVES DE BRITO - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553238000107 | CONSELHO ESC EEPG MARIA ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07237 | 17/07/2002 | 5781.00 | 5781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF JOSELINS DO REGO - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07239 | 17/07/2002 | 3147.00 | 3147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF ADAUTO C. VASCONCELOS - RIACHAO BACAMARTE. 12 REGIAO DE ENSINO | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07241 | 17/07/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ARNALDO MAROJA - SALGADO DE SAO FE-LIX. 12 REGIAO DE ENSINO | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07243 | 17/07/2002 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIF MARIALEONOR - SALGADO DE SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07245 | 17/07/2002 | 632.00 | 632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF NOS-SA SENHORA DE FATIMA - SALGADOSAO FELIX. 12 REGIAO DE ENSINO | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07247 | 17/07/2002 | 5259.00 | 5259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA E IEFM ANARIBEIRO - SALGADO SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07249 | 17/07/2002 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF DEDOIS RIACHOS - SALGADO SAO FE-LIX. 12 REGIAO DE ENSINO | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07251 | 17/07/2002 | 931.00 | 931.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIF MARIADE MELO - SALGADO SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07253 | 17/07/2002 | 2555.00 | 2555.00 | 9IMPORTANCIA EMPENHDA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF JOCE-LYM VELOSO BORGES - SAO JOSEDOS RAMOS. 12 REGIAO DE ENSINO | 01553232000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOCELYN BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07254 | 17/07/2002 | 4222.00 | 4222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF MARIALINS - SAO MIGUEL DE TAIPU 12 REGIAO DE ENSINO | 01560971000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07256 | 17/07/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEIEF SEVERINA DE H. CAVALCANTI - SAO MIGUEL DE TAIPU. 12 REGIAO DE NESINO | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07107 | 17/07/2002 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 2 REGIAO DE ENISNO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 07109 | 17/07/2002 | 9442.35 | 9442.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA SECRETARIA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07111 | 17/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07113 | 17/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07115 | 17/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07117 | 17/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07119 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07121 | 17/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07122 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020587015420 | VITORIA REGIA ALVES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07124 | 17/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07125 | 17/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07126 | 17/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07127 | 17/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07128 | 17/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07130 | 17/07/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07132 | 17/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 07135 | 17/07/2002 | 582.50 | 582.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 228/02, ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07136 | 17/07/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 229/02, ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07162 | 17/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF FRANCISCO DUARTE, LOCALIZADA EM SERRARIA. | 00004351636475 | MARLEIDE SOLANGE DE LIMA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07163 | 17/07/2002 | 1205.00 | 1205.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF FRANCISCO DUARTDE, LOCALIZADA EM SERRARIA. | 00004351636475 | MARLEIDE SOLANGE DE LIMA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07234 | 17/07/2002 | 3845.00 | 3845.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE TREINAMENTOSOBRE LICITACAO A SER MINISTRADO AOS DIRETORES E PRESIDENTESDE CONSELHOS DAS ESCOLAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07240 | 17/07/2002 | 5353.06 | 5353.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ARGENTINA PEREIRAGOMES, EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07242 | 17/07/2002 | 7453.56 | 7453.56 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JOSE BATISTA DE MELO, EM JOAO PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07244 | 17/07/2002 | 4536.12 | 4536.12 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PROFESSORA MARIA GENI, EM JOAO PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01409 | 17/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EM FAVOR DE ALES- SANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO. AOS BOLSISTAS, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/SRH/053/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01410 | 17/07/2002 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REFORMA NO PREDIO ON-DE IRA FUNCIONAR O ESCRITORIO MODELO DO CURSO DE DIREITO,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/422. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01411 | 17/07/2002 | 833.67 | 833.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/420. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01412 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CENTRO DECIENCIAS SOCIAIS APLICADAS-CC-SA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/423. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01413 | 17/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CENTRO DECIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/419. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 17/07/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA: 11/07/2002RETORNO:12/07/2002, P/RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIVERSIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N.269. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 17/07/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:28/06/02 E 12/07/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETA-RIAS DE FINANCAS, EDUCACAO E PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N.270 | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 17/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 12/07/2002, P/PARTICIPAR DE REU- NIAO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOBBRE O PRO-CIENCIACONF. REQ. N. 271. | 00018114431415 | RAIMUNDA SUCUPIRA SANTANA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01417 | 17/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 15/07/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N.272. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 17/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-13/07/2002,RETORNO-14/07/2002, P/PARTICI-PAR DO ENCONTRO DE COORDENADO-RES DOS CURSOS DE ADMINISTRA- CAO DA PARAIBA, CONF. REQ. N. 273. | 00013146181487 | RONALDO DA NOBREGA TAVARES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01419 | 17/07/2002 | 29.43 | 29.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/421. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01420 | 17/07/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS EM COMUNICACAOSOCIAL, DESTA UNIV., ESPECIFI-CAMENTE NA ILHA DE EDICAO NO TREINAMENTO DOS ALUNOS EM AU- LAS PRATICA, MES DE JUNHO/2002CONF. MEMO/UEPB/CCSA/143/2002. | 00049860046468 | JOSIVALDO MARQUES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01421 | 17/07/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ESTABILIZADOR DE 1KVA, 220-110V, DESTINADO AO DEPTO. DE ADMINIST. DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 022/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01422 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO DE FAX, DESTINADOS AO EAAC E CH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EAAC/LS/12/2002 E OF/G.D./CH. 97/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01423 | 17/07/2002 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MONITOR DE 15" P/COMPUTADOR, DESTINADO AO DE-PARTAMENTO DE CONTABILIDADE, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 021/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01424 | 17/07/2002 | 692.00 | 692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) REFRIGERADOR TIPO DUPLEX C/CAP. P/350 LITROS,DESTINADA AO DEPTO. DE FARMA- CIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/060/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01425 | 17/07/2002 | 664.00 | 664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) BIRO EM MELA-MINICO DE 1,00M, S/GAVETAS,DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/415. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 17/07/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA EXTRA, REF.ACRESCIMO NA GRATIF.DE PRODUTIV.04/2002,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 17/07/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVID.DE MAIO/2002 P/AUX.DE SERV. DAFUNAD,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implantação de Núcleos de Apoio à Família do Portador de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00625 | 17/07/2002 | 1309.60 | 1309.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,CONF.MEMO.46/02-COMAP E CONV. 008/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00626 | 17/07/2002 | 1744.85 | 1744.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E REPOSICAO MECANICA,CONF.MEMO.99/02 E O.C.79/02.C/REC. DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Expansão e Melhoria da Educação Especial | Manutenção de Salas de Apoio Pedagógico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00627 | 17/07/2002 | 3337.20 | 3337.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENEN E LIMPEZACONF.MEMO.48/02 E CONVITE 008/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 17/07/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR OSTRAMITES DE PROJETOS DESTE OR-GAO JUNTO AOS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO E MANTER CON-TATOS C/OS MINISTERIOS DOS ES-PORTES E TURISMO,NA CIDADE DE BRASILIA. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07257 | 18/07/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMADEMAR V SILVEIRA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07258 | 18/07/2002 | 5580.00 | 5580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCAIC JOSE JOFFILY-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07259 | 18/07/2002 | 2902.50 | 2902.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMNENZINHA CUNHA LIMA-C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07282 | 18/07/2002 | 2932.50 | 2932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNINA ALVES DE LIMA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07285 | 18/07/2002 | 1717.50 | 1717.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFIRMA STEFANIA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07287 | 18/07/2002 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMONTE SANTO - C. GRANDE 3 REGIAO DE NESINO | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07289 | 18/07/2002 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSOLON DE LUCENA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07291 | 18/07/2002 | 1237.50 | 1237.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFREITOR EDVALDO DO O - C.GRANDE3 REGIAO DE NESINO | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07294 | 18/07/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFRUBENS DUTRA II - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07295 | 18/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMDOM LUIZ G. FERNANDES - CAMPI-NA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07296 | 18/07/2002 | 292.50 | 292.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMONS. SALLES - C. GRANDE 3 REGIAO ENSINO | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07297 | 18/07/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFAZENDA VELHA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07298 | 18/07/2002 | 3352.50 | 3352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSENADOR HUMBERTO LUCENA - CAM-PINA GRANDE. 3 REGIAO ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07299 | 18/07/2002 | 2362.50 | 2362.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA AUGUSTA L. DE BRITO -CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07300 | 18/07/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCLEMENTINO PROCOPIO - C.GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07301 | 18/07/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMURILO BRAGA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07302 | 18/07/2002 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNOSSA SENHORA APARECIDA - CAM-PINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07303 | 18/07/2002 | 3652.50 | 3652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA EMILIA O. DE ALMEIDA-CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07304 | 18/07/2002 | 322.50 | 322.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE PINHEIRO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07305 | 18/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCARLOS DRUMOND DE ANDRADE -CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07306 | 18/07/2002 | 4710.00 | 4710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFITAN PEREIRA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07307 | 18/07/2002 | 142.50 | 142.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFTEREZINHA LEAL - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07308 | 18/07/2002 | 1612.50 | 1612.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFIRINEU JOFFILY - ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07309 | 18/07/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFREI ALBERTO - FAGUNDES 3 REGIAO DE NESINO | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07310 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE GADO BRAVO - GADO BRAVO 3 REGIAO DE ENSINO | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07311 | 18/07/2002 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMFRANCISCA M. DA ROCHA - LAGOASECA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07312 | 18/07/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFTEODOSIO DE O. LEDO - BOA VIS-TA. 3 REGIAO DE ENSINO | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07314 | 18/07/2002 | 171600.00 | 171600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COORDENADORES, SUPERVISORES E PROFESSORES DO PROGRAMADE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOPARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DEJOVENS E ADULTOS. CONVENIO RECOMECO-PROGRAMA SU- | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07318 | 18/07/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMARIA JOSE DE SOUSA-MONTADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07328 | 18/07/2002 | 1155.00 | 1155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMANTONIO DE OLIVEIRA - C.GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07331 | 18/07/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPREF. WILLAME DE S. ARRUDA-CAMPINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07338 | 18/07/2002 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREODR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFAFONSO CAMPOS - POCINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07340 | 18/07/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSEVERIANO P. NASCIMENTO - PUXINANA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07342 | 18/07/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMFRANCISCO E. DO REGO - QUEIMA-DA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07344 | 18/07/2002 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE TAVARES - QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07346 | 18/07/2002 | 1312.50 | 1312.50 | IMPORATNCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFELIDIO SOBREIRA - S. S. LAGOAROCA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07348 | 18/07/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGERONCIO NOBREGA - SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07356 | 18/07/2002 | 1612.50 | 1612.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFAPOLONIO ZENAIDE - ALAGOA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07358 | 18/07/2002 | 1417.50 | 1417.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF. CARDOSO - ALAGOA NOVA 3 REGIAO DE ENSINO | 01545074000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF CARDOSO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07360 | 18/07/2002 | 2430.00 | 2430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFALVARO MACHADO - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07361 | 18/07/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMAJOR JOSE BARBOSA - AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07260 | 18/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUNO PARA O LYCEU PARAIBANO, EM J.PESSOA. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07261 | 18/07/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PARA O LYCEU PARAIBANO, EM J.PESSOA. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07269 | 18/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DE LAY-OUT NO GABINETEE CHEFIA DE GABINETE DESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 10753069000140 | IRIS GALVAO AMORIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07319 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07320 | 18/07/2002 | 1140.00 | 1140.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOAOS SERVIDORES DO PLANEJAMENTODESTA SEC, CONF.OFICIO 014/02,ANEXO. | 00016109538434 | MARIA LUCIA NUNES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07321 | 18/07/2002 | 770.50 | 770.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07317 | 18/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA COORDENACAO ARTISTICA DOS GRUPOSFOLCLORICOS, CONFORME OFICIO236/02, ANEXO. | 00032314833449 | LAERCIO FERREIRA DE MATOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 18/07/2002 | 69000.00 | 69000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1a. PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA FCJA PARAA REALIZACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA ESPECIALIZADA NAREALIZACAO DO FILME DOCUMENTA-RIO SOBRE A VIDA E OBRA DO MI-NISTRO JOAO AGRIPINO FILHO | 00032514794668 | CARLOS ALBERTO MARQUES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07262 | 18/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07263 | 18/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07264 | 18/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07265 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07266 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07267 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028176391468 | OLGA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07268 | 18/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013254391420 | NEUMANN LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07270 | 18/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050468626468 | BENIFRANCE LUCENA DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07271 | 18/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025141546420 | MARIA LUZINEIDE MARQUES BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07272 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037997963472 | LUCIA DE FATIMA MARTILDES F EVANGELISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07273 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051907461434 | ANALIA DE CASSIA ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07274 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014782456468 | ROBERTO SOARES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07275 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023740108487 | SEVERINA ALVES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07276 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010995935491 | ZILDA MARIA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07277 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043730647415 | ERINEIDE ANIZIO LINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07278 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092989993487 | IONE OLIVEIRA LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07279 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028797647420 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07280 | 18/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011248149491 | MARIA DE FATIMA ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07281 | 18/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020325371415 | MIRANY NUNES DE OLIVEIRA SOUTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07283 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019130473420 | MARIA DAS NEVES DINIZ COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07284 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00000073754412 | STEFANIA DINIZ DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07286 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042488834491 | CARLOS HUMBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07288 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064563987468 | JUCILEIDE NITAO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07290 | 18/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088446964449 | JOSE HUMBERTO AZEVEDO DE FREITAS JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07292 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032565496400 | JOSE ALMEIDA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07293 | 18/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000080430430 | MARIA DALVA NOBREGA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 07313 | 18/07/2002 | 6750.00 | 6750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIASDESTINADAS A COMISSAO ESPECIALDE LICITACAO, CONFORME OFICIO065/2002 E ORCAMENTO ANEXOS. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07315 | 18/07/2002 | 6812.57 | 6812.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIA -CAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DEAROEIRAS, NATUBA E UMBUZEIRO. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 07316 | 18/07/2002 | 32450.00 | 32450.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOSEXAMES SUPLETIVOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS 12 (DOZE) REGIOES DE ENSINO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07322 | 18/07/2002 | 29905.75 | 29905.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O II TEMRO ADITIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NUMERO 016/98, PARATRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO AMBITO DO ESTADO DA PARAIBA, CONSTANTE DO CONVITE NUMERO 008/1998. | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 07323 | 18/07/2002 | 72522.00 | 72522.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 236/02, CONVITE 05/2002 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07324 | 18/07/2002 | 659.00 | 659.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 230/02, ANEXA. | 02930061000183 | MARCELL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07325 | 18/07/2002 | 860.00 | 860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 050/02ANEXA. | 04761015000123 | ALLIANCE VIAGENS E TURISMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07326 | 18/07/2002 | 520.00 | 520.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 231/02, ANEXA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07327 | 18/07/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07329 | 18/07/2002 | 735.00 | 735.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSDA COORDENACAO DE TELEDUCACAO,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07330 | 18/07/2002 | 7424.55 | 7424.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF SITIO DESTERRO, EMAGUA BRANCA. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07332 | 18/07/2002 | 2391.00 | 2391.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 056/02ANEXA. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07333 | 18/07/2002 | 6238.00 | 6238.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 213/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07334 | 18/07/2002 | 838.00 | 838.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 212/02, ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07335 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07336 | 18/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07337 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07339 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07341 | 18/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035883200400 | VERONICA SANTANA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07343 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07345 | 18/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057029385420 | ELIANE AMORIM SERPA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07347 | 18/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051905108400 | LENICE SOARES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07349 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07350 | 18/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07351 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07352 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07353 | 18/07/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07354 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07355 | 18/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07357 | 18/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07359 | 18/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00100 | 18/07/2002 | 99.16 | 99.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA- ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00101 | 18/07/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM ASSINATURA DA UOL, PA-RA ESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01426 | 18/07/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SEIS COMPUTADORES DO CENTRODE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. OFICIO N.100/2002/CAMPUSIII. | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01427 | 18/07/2002 | 59.03 | 59.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FRETE, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DM/003/2002. | 92673029010468 | KWINKASAIR CARGAS EXPRESSAS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01428 | 18/07/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM DOIS GRAMPOS TRASEIRONO VEICULO: MICRO ONIBUS AGRA-LE PLACA:MMQ-6076 EAAC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/094/02. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01429 | 18/07/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NO VEICULO MI-CRO ONIBUS AGRALE PLACA: MMQ- 6076 DA EAAC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/093/2002. | 11989050000160 | AUTO MEC. MARIO CARECA-MARIO H.DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01430 | 18/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) LAMPADA DE 220V-300W P/RETROPROJETOR, DESTINADAS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/DF/026/2002. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01431 | 18/07/2002 | 970.00 | 970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E COLOCACAO DE VIDROS NODEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 092/02. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01432 | 18/07/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) FOLHAS DE PAPEL ALCALINO 40KG. 66X96(FOLHA), DESTINADAS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/ 063/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01433 | 18/07/2002 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA LEXMARK, REF.4076, DESTINADO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/087/02. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01434 | 18/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) FITAS P/IM-PRESSORA MATRICIAL, REF. 2180,DESTINADAS A SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/049/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01435 | 18/07/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS RE-MANUFATURADO HP SERIE 930-PRE-TO. 2(DOIS) CARTUCHOS REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE 930- COLOR, DESTINADAS A PROEAC,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/022/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01436 | 18/07/2002 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE800-PRETO, DESTINADA AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/039/02. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01437 | 18/07/2002 | 12.80 | 12.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) GARRAFA TERMI-CA C/CAP. P/1 LITRO, DESTINADAAO GR, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/GR/CG/013/02. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01438 | 18/07/2002 | 124.00 | 124.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) FITAS SUPERVHS, DESTINADAS AO CCSA, DESTAUNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N.020/2002. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01439 | 18/07/2002 | 12.80 | 12.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) GARRAFA TERMI-CA CAP.P/1 LITRO, DESTINADA AOCCBS, DESTA UNIV., CONF. PEDI-DO DE COMPRA N. 023/2002. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01440 | 18/07/2002 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) CABOS PAR TRANCADO, CAT.5, DESTINADOS AOCPD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/NPD/112/2002. | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01441 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE HUB C/1 PORTA DE ENTRADA COAXIAL E 1 PORTA P/TRANCADO P/8 USUARIOS, DESTINADAS A PREAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/016/2002. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01442 | 18/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, PERIODO DE 07/06/2002 A 07/06/2003, CONF.MEMO/UEPB/ASCOM/021/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01443 | 18/07/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, PERIODO DE30/04/2002 A 30/04/2003, CONF.MEMO/UEPB/ASCOM/022/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01444 | 18/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAEDICAO DO DIA 07/06/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/ASCOM/023/2002 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01445 | 18/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE PUBLICACAO DE MATERIA EDICAO DO DIA 21/05/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/ASCOM/024/2002 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01446 | 18/07/2002 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) ETIQUETAS AUTO-ADESIVA DE 4X2CM, ROLO C/500 ETIQUETAS, DESTINADAS A BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/BC/22/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01447 | 18/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELE-TRICA C/CAP. P/20 XICARAS, DESTINADA AO CCT, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/CCT/DME/003/02 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01448 | 18/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PCT. DE PAPEL ALCALINO DE 40KG. 66X96 (1X250FOLHAS), DESTINADOS AO SETOR DE PROTOCOLO, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/SCP/011/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01449 | 18/07/2002 | 6549.00 | 6549.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) COMPUTADORES DO CONVITE N.004/2002, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/417. | 34555649000190 | FBL EQUIP E ACESSORIOS P ESCRITORIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01450 | 18/07/2002 | 369.00 | 369.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA JA-TO DE TINTA COLORIDA DO CONVI-TE 004/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/417. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01451 | 18/07/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DELIXO, DO CAMPUS I EM BODOCONGOCONF. MEMO/UEPB/PU/087/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01452 | 18/07/2002 | 148.90 | 148.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COPIAS HELIOGRAFIAS DO CAMPUS EM BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 424. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01453 | 18/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADADE PROTECAO NA PARTE DE TRAS DAS SALAS DO LAB. DE DIREITO ECOLOCACAO E UM PORTAO DE ACES-SO AO CORREDOR, CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/426. | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01454 | 18/07/2002 | 1070.00 | 1070.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03(TRES) QUADROS DE AVISO 180X100CM, C/PORTAS DE VIDRO, 02(DOIS) QUADROS EM FORMICA 200X120 CM E 01(UM) QUADRO 300X120CM, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/425. | 00436700000123 | ARTMOVEIS IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07385 | 19/07/2002 | 802.50 | 802.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMALM. ANTONIO H. DO REGO - BAR-RA DE SANTANA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01717350000136 | CONSELHO ESC EEPSG ALM A HERACLITO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07387 | 19/07/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMELQUIADES TEJO - BARRA DE S.MIGUEL. 3 REGIAO DE ENSINO | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07389 | 19/07/2002 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMPRES. JOAO PESSOA - UMBUZEIRO 3 REGIAO DE ENSINO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07391 | 19/07/2002 | 1875.00 | 1875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANESIO D. MORENO - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07393 | 19/07/2002 | 2407.50 | 2407.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR. CUNHA LIMA - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07395 | 19/07/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE ALCANTIL - ALCANTIL 3 REGIAO DE ENSINO | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07398 | 19/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANA F. DA COSTA - RIACHO SANTOANTONIO. 3 REGIAO DE ENSINO | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07400 | 19/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFARTUR VILARIM - RIACHO SANTOANTONIO. 3 REGIAO DE ENSINO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 07420 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A ASSINATURA DA REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 42286682000190 | ASSOC BRASILEIRA DE TECNOLOG EDUCACIONAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07425 | 19/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFOS,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01945712000146 | ASS DOS GEOGRAFOS BRAS SECAO JPA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07362 | 19/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07363 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07364 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044169850459 | CARLOS EDUARDO PEREIRA RUFFO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07365 | 19/07/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07366 | 19/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07367 | 19/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07368 | 19/07/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07369 | 19/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07370 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07371 | 19/07/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07372 | 19/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07373 | 19/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07374 | 19/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07375 | 19/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07376 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07377 | 19/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07378 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAOA ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07379 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07380 | 19/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07381 | 19/07/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07382 | 19/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07383 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07384 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070808660497 | ROSIMERE SALES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07386 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050042297400 | TERESA CRISTINA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07388 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080474322491 | MARIA DAS GRACAS HENRIQUE DE QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07390 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002894760469 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07392 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046695214468 | MARIA DO SOCORRO GOMES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07394 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051513498487 | SOCORRO MARIA COSTA MANDU TIBURTINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07396 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013254480449 | MARIA AUGUSTA DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07397 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055972047420 | LUCIA MARIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07399 | 19/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020295731400 | VANDA MARIA FELIX BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07401 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07402 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07403 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07404 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07405 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07406 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017684080415 | HELIO ROBERTO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07407 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013302213468 | EDNALDO PAULO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07408 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07409 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013291130472 | VERONICA VIEIRA COUTINHO MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07410 | 19/07/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07411 | 19/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07412 | 19/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013170465449 | MARIA DOS PRAZERES BEZERRA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07413 | 19/07/2002 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07414 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07415 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARISA CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07416 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07417 | 19/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07419 | 19/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07421 | 19/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF BARAO DO ABIAI, LOCALIZADA EM ALHANDRA. | 00039583856487 | GENOVEVA PEREIRA MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07422 | 19/07/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF DE AUDIOCOMUNICACAO, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 00082644837472 | MARIA DE LOURDES ARAUJO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07423 | 19/07/2002 | 5300.00 | 5300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF DE AUDIOCOMUNICACAO, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 00082644837472 | MARIA DE LOURDES ARAUJO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07424 | 19/07/2002 | 6912.00 | 6912.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01455 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., DO CONVITE 007/2002,DOSITENS: 03,19,24,25,27,28,34,35CONF. PEDIDO DE COMPRA N.013/ 2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01456 | 19/07/2002 | 2404.30 | 2404.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., DO CONVITE N. 007/2002 DOS ITENS: 13,15,20,29,32,54, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 013/2002. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01457 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., DO CONVITE N. 007/2002,DOS ITENS: 04,05,07,09,12,14, 21,30,39,40,43,44,47,50,51,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.013/ 2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01458 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., DO CONVITE N. 007/2002,DOS ITENS:01,02,06,08,10,11,1617,18,22,23,26,31,42,CONF.PEDIDO DE COMPRA N. 013/2002. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01459 | 19/07/2002 | 154.80 | 154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., DO CONVITE N. 007/2002,DO ITEM: 53, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 013/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01460 | 19/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., DO CONVITE N. 007/2002,DOS ITENS: 45,48, CONF. PEDIDODE COMPRA N. 013/2002. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01462 | 19/07/2002 | 85.90 | 85.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CAFETEIRA ELE-TRICA C/CAP. P/20 XICARAS, DESTINADA AO CCT, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/CCT/DME/003/02 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01463 | 19/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS MAIS MEIA, COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA14/07/2002 A 16/07/2002, P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA SOBREO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONFREQ. N. 274. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01464 | 19/07/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS)SACOPLASTICO DE 100LIT. P/LIXO (1X10UNID.), DESTINADOS AO SETOR DE MATERIAIAS, DESTA UNIV.,CONFORME PEDIDO DE COMPRA OU SER-VICO N. 016/2002. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01465 | 19/07/2002 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CARTUCHO ORI-GINAL PARA IMPRESSORA HP SERIE640-PRETO, DESTINADOS A DIVI- SAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 016/2002. | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01466 | 19/07/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, PICOTADO E PERFUMADO, DES-TI0ADOS A DIVISAO DE MATERIAISDESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 016/2002. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01467 | 19/07/2002 | 3190.70 | 3190.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 016/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01468 | 19/07/2002 | 251.70 | 251.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 810-PRETO, DESTINADOS A DIVI-SAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DE COMPRAS N. 016/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01469 | 19/07/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) FITAS P/IM- PRESSORA MATRICIAL, REF. 2180,DESTINADAS A DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., CONF. PEDIDODE COMPRA N. 016/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01470 | 19/07/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) BIRO EM MELA-MINICO DE 1,20M C/3 GAVETAS, DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV.CONF. MEM/UEPB/CCT/044d/2002. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01471 | 19/07/2002 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 02(DOIS) MONITORES DE VIDEO E UM FAX-SIMILE DO DEPTO. DE FARMACIA E EAAC, ALMOXARIFADO, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEM/UEPB/DPSG/096/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01472 | 19/07/2002 | 144.79 | 144.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DO CAMPUS EM BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 428. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01473 | 19/07/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINAXEROX DO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/095/02. | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01474 | 19/07/2002 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER P/IMPRES-SORA LASER 1200, REF. C7115A, DESTINADO A PRPG, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/115/2002 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01475 | 19/07/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CAIXAS DE ARQUIVO TIPO BAM BOX EM PLASTICO, DESTINADAS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/PROEG/SRCA/N.05/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01476 | 19/07/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PLACA DE VIDEOPCI DE 2Mb, DESTINADA AO CCBS,DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/167/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01477 | 19/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DOS MESES DE OUT. E NOV/2001 DO CENTRO DE EDUCACAO-CEDUC, E DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2002 DO CENTRODE CIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 429. | 01056544000138 | C G NET INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01478 | 19/07/2002 | 616.11 | 616.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO RO- CHA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/432. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01479 | 19/07/2002 | 198.22 | 198.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/431. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07444 | 22/07/2002 | 20687.33 | 20687.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA OFICINA ESCOLA, CONFORME CONVENIO344/2002, ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00374 | 22/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS A EQUIPE DE AR-QUITETOS DO NUCLEO DE ARQUITE-TURA E MEMORIA DESTA FCJA, NAAREA DE ENGENHARIA | 00072601540478 | GEORGE COSTA BRAGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00375 | 22/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2a. PARCELA DO MATE-RIAL ADQUIRIDO PARA O CONSERTODO VEICULO SANTANA QUANTUM, DEPLACA MOH 2630, PERTENCENTE AESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTOANEXO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07457 | 22/07/2002 | 6548.75 | 6548.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM P. ANTONIO GOMES-BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07461 | 22/07/2002 | 7853.00 | 7853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARACEEEEFM FRANCISCA M. DA ROCHA-LAGOA SECA 3 REGIAO DE ENSINO | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07462 | 22/07/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNEA, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ESCR.JOSE LINS DO REGO -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 07465 | 22/07/2002 | 8916.68 | 8916.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRUCAODA QUADRA NA EEEF BERNARDINOBENTO EM AGUIAR, CONFORME TER-MO ADITIVO AO CONV 375/01ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 07466 | 22/07/2002 | 16756.51 | 16756.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ A CONSTRUCAODA QUADRA NA EEEF RIO BRANCO ,EM PATOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 375/01 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 07467 | 22/07/2002 | 29531.16 | 29531.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAODE GINASIO NA EEEF JOSE GUEDESCAVALCANTE, EM CABEDELO, CONF.TERMO ADITIVO AO CONV 375/01 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 07468 | 22/07/2002 | 29221.02 | 29221.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAODA QUADRA NA EEEF OLIVINA OLI-VIA EM JOAO PESSOA, CONFORME TADITIVO AO CONV 375/01 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 07469 | 22/07/2002 | 26710.72 | 26710.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAODA QUADRA NA EEEF EM MARIZOPO-LIS, CONF TERMO ADITIVO AO CONVENIO 375/01 ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07426 | 22/07/2002 | 19138.28 | 19138.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMASE AMPLICACAO DE DIVERSOS ESCO-LAS ESTADUAIS. | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07427 | 22/07/2002 | 3688.00 | 3688.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZACAO DA VISEMANA INTEGRADA DO CEPES/CZ-1NA 9 REGIAO DE ENSINO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07428 | 22/07/2002 | 1350.00 | 1350.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DAVI SEMANA INTEGRADA DO CEPES-CZ-1, NA 9 REGIAO DE ENSINO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07429 | 22/07/2002 | 816.60 | 816.60 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM MONSENHOR EMILIANO DECRISTO, LOCALZIADA EM GUARABIRA. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07430 | 22/07/2002 | 1310.00 | 1310.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM MONSENHOR EMILIANO DECRISTO, LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07431 | 22/07/2002 | 2539.18 | 2539.18 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF ANDRE GADELHA, LOCALIZADA EM SOUSA. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07432 | 22/07/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALZIAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF ANDRE GADELHA, LOCALIZADA EM SOUSA. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07433 | 22/07/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSOS 15557-5/02 E 15560-8/02ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07434 | 22/07/2002 | 760.00 | 760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO045/2002, ANEXO. | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 07435 | 22/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MMY-5881,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07436 | 22/07/2002 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 053/02ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07437 | 22/07/2002 | 383.00 | 383.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 052/02ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07438 | 22/07/2002 | 715.00 | 715.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 054/02ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07439 | 22/07/2002 | 460.00 | 460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 055/02ANEXA. | 02880123000190 | BYNET CONNECT INFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07440 | 22/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMFILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACAMNW-1231,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 07441 | 22/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONSTANTESDA ORDEM DE SERVICO 061/02 EMANEXO. | 01353009000149 | DEDETIZADORA RATOINSET LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07442 | 22/07/2002 | 573.00 | 573.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMY-5881,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07443 | 22/07/2002 | 2040.00 | 2040.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 048/02ANEXA. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07445 | 22/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07446 | 22/07/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07447 | 22/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07448 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07449 | 22/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07450 | 22/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07451 | 22/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00060235632449 | VALMILDA VIGOLVINO BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07452 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07453 | 22/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07454 | 22/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07455 | 22/07/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07456 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07458 | 22/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023736984472 | JOSE TOMAZ FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07459 | 22/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07460 | 22/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00050438417453 | MARIA DE FATIMA GOUVEIA CAVALCANTE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07463 | 22/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046852107434 | JOSE RAFAEL GOMES MONTENEGRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07464 | 22/07/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002360352407 | JANETE FERNANDES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07470 | 22/07/2002 | 33344.40 | 33344.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NA EEEF SANTINO COUTINHO EM PILOES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/01 | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01480 | 22/07/2002 | 10950.00 | 10950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM,DE 62,00M2 DE ESTRUTURAS META-LICA, EM TUBO METALON MED.60X 60 E 30X30, COM TELHA DE POLI-CARBONATO, PARA O DEPTO. DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/430. | 02780695000105 | METALURGICA MARILLAC LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01481 | 22/07/2002 | 365600.00 | 365600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40% (QUARENTA POR CENTO) DO MONTANTE PRINCIPAL, DO CONTRATO ESPECIAL/VESTIBULAR 2003-FURNE/UE-PB, PARA LIQUIDACAO DA 1a. PARCELA, CONF. CONTRATO N.004/02 E OF/FURNE/052/2002. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01482 | 22/07/2002 | 3975.00 | 3975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLAR EM TUBO, 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE15MM, FORMICADA, DESTINADAS AOCCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/023/2002. | 12609731000118 | EDVAL OLIVEIRA ARTMETAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01483 | 22/07/2002 | 7125.00 | 7125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) MICRO DURON 1GNZ, 128 RAM, HD 20GB, MONITORTECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR (COMPLETO), DESTINADOS AO CCT,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/377. | 34555649000190 | FBL EQUIP E ACESSORIOS P ESCRITORIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01484 | 22/07/2002 | 41.80 | 41.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.MES DE JULHO/2002, CONF. OFI- CIO/UEPB/SRH/029/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01486 | 22/07/2002 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) LAMPADAS ENCANDESCENTE COMUM DE 60W. 5(CINCO) START DE 40W (1X25UND), DESTINADAS A PU, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PU/083/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00094 | 22/07/2002 | 271.38 | 271.38 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 03 cilindros de gas butano, destinados ao conconsumodesta Fundacao. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00095 | 22/07/2002 | 2722.86 | 2722.86 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00096 | 22/07/2002 | 109.87 | 109.87 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos, destinados a residentes e funcionarios carentesdesta FUNDACAO. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00629 | 22/07/2002 | 2450.14 | 2450.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO,CONF.ME-MO.131/02 E O.S.166/02. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 22/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA P/CAMPINA GRANDE C/OBJ.DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIO-NAL SEVERINO LOUREIRO. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 22/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR ASSESSORA PARA CAMPINA GRANDE. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 07494 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 022/2002, ANEXO. | 00077300440720 | SONIA ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07491 | 23/07/2002 | 1850.00 | 1850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORMATACAO E CATALOGACAO DE DOCUMENTACAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00001039420419 | ANA PAULA DED ARAUJO CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07492 | 23/07/2002 | 446.00 | 446.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07493 | 23/07/2002 | 831.00 | 831.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES CONF.SOLICITACAO ANEXA | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00815 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE RODOLPHOCAVALCANTI BORGES, QUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLONCELOS, NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003736374461 | RODOLPHO CAVALCANTI BORGES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00816 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE KAYAMI SATOMI FAIRAS,QUE INTEGRARA NAIPE DAS TROMPAS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,REALIZADO NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004654894438 | KAYAMI SATOMI FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00817 | 23/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE DOUGLASSPADA,QUE INTEGRARA NA QUALIDADE DE SOLISTA, O NAIPE DOS CLARINETES NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, REALIZADO NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00026922704878 | DOUGLAS SPADA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00818 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE LIDIO ROQUE DA SILVA, QUE INTEGRARA ONAIPE DOS CONTRABAIXOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002290702480 | LIDIO ROQUE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00819 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE JOSE LUIZDE ANDRADE FILHO,QUE INTEGRARAO NAIPE DOS CLARINETES NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00089520394400 | JOSE LUIZ DE ANDRADE FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00820 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE EBENEZERLOURENCO FERREIRA VAZ,QUE INTEGRARA O NAIPE DA PERCUSSAO, NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00083978208415 | EBENEZER LOUREIRO FERREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00821 | 23/07/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR ALBA VALERIAVIEIRA DA SILVA, QUE INTEGRARAO NAIPE DOS CLARINETES NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00005598197812 | ALBA VALERIA VIEIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00822 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ANDREAGOUVEIA LOUREIRO MARINHO, QUEINTEGRARA O NAIPE DOS VIOLINOSNO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,REALIZADO NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00000758714408 | ANDREA GOUVEIA LOUREIRO MARINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00823 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE DIONE FIGUEIREDO VANDERLEI,QUE INTEGRARA O NAIPE DAS VIOLAS, NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003101386470 | DIONE FIGUEIREDO VANDERLI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00824 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE SILVIADEL CARMEN ALVAREZ VIDELA, QUEINTEGRARA NO NAIPE DAS VIOLASNO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,REALIZADO NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00091876559420 | SILVIA DEL CARMEN ALVAREZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00825 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR CLAUDIA DE ARAUJO CAVALCANTE,QUE INTEGRARAO NAIPE DE FLAUTA, COMO MUSICOCONVIDADO DA OSPB,REALIZADO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00001069434485 | CLAUDIA DE ARAUJO CAVALCANTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00826 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE WALTER DASILVA,QUE SERA RESPONSAVEL PELA REDACAO DO PROGRAMA DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00065824520453 | WALTER DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00827 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE GUILHERMOCAMPOS PEREZ, QUE INTEGRARA ONAIPE DE VIOLA,COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, REALIZADO NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00025195441472 | GUILLERMO CAMPOS PEREZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00828 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE OZIEL LOBO DE MIRANDA, QUE INTEGRARA ONAIPE DE TROMPA, COMO MUSICOCONVIDADO DA OSPB, NO CONCERTOOFICIAL, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00097421340491 | OZIEL LOBO MIRANDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00829 | 23/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ROSILEIDEDE OLIVEIRA DINIZ, QUE INTEGRARA O NAIPE DE TROMPA, COMO MUSICO CONVIDADO DA OSPB, NO CONCERTO OFICIAL, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00020536860491 | ROSILEIDE DE OLIVEIRA DINIZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00830 | 23/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE IRENALDODE SOUTO BARBOSA,QUE INTEGRARAO NAIPE DE OBOE, COMO MUSICOCONVIDADO DA OSPB, NO CONCERTOOFICIAL, REALIZADO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002503999468 | IRENALDO DE SOUTO BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07471 | 23/07/2002 | 12800.00 | 12800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES SUPLETIVOS DOENSINO MEDIO NAS 12 REGIOES DE | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07472 | 23/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07473 | 23/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07474 | 23/07/2002 | 28.75 | 28.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07475 | 23/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07476 | 23/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07477 | 23/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07478 | 23/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07479 | 23/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07480 | 23/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016115910404 | REJANE FREITAS L DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07481 | 23/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043899250400 | TEREZINHA P DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07482 | 23/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07483 | 23/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07484 | 23/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07485 | 23/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07486 | 23/07/2002 | 52.80 | 52.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A COEJA CONF.FATURA ANEXA. | 00001062939409 | GENIVAL PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07487 | 23/07/2002 | 52.80 | 52.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A COEJA CONF.FATURA ANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07488 | 23/07/2002 | 52.80 | 52.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A COEJA CONF.FATURA ANEXA. | 00005160504435 | MARCOS SOARES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07489 | 23/07/2002 | 52.80 | 52.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A COEJA CONF.FATURA ANEXA. | 00002020961490 | PEDRO GOMES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07490 | 23/07/2002 | 52.80 | 52.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A COEJA CONF.FATURA ANEXA. | 00069011230434 | GUTEMBERG SANTOS REIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00632 | 23/07/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA 5a.PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO ACORDADO ENTRE CAGE/PA/FUNAD. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Expansão e Melhoria da Educação Especial | Manutenção de Salas de Apoio Pedagógico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00633 | 23/07/2002 | 1517.50 | 1517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNE-CIDOS P/CONTA DO PROC.DE LICIT075/2002-CART.CONV.007/2002,C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Expansão e Melhoria da Educação Especial | Manutenção de Salas de Apoio Pedagógico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00634 | 23/07/2002 | 776.50 | 776.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNE-CIDOS CONF.CART.CONV.007/2002,CONST.DO PROC.LICIT.077/02, C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 23/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR O PROGRAMA - VIVENDOSAUDE E CIDADANIA NA FEIRA- NA CID.DE CAJAZEIRAS/PB | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00636 | 23/07/2002 | 1397.60 | 1397.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEPASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SRATEREZA MONICA PRESIDENTE DA FUNAD,CONF.MEMO.123/02-CG.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00637 | 23/07/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES,CONF.MEMO.125/2002-CG. | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00638 | 23/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.119/02-CG E O.S.173/02. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00639 | 23/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEVALES TRANSPOTE P/A OFICINA DOTEATRO,CONF.MEMO.037/02-NVA E O.S.174/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00640 | 23/07/2002 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM TV 20 POLEGADAS CONF.MEMO.50/02CORAD E O.S.164/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09258815000140 | TECHNISON ELETRONICA TECHNISON LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00641 | 23/07/2002 | 2160.05 | 2160.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/MATERIAL DE INFORMATICA,CONF.MEMO.022/02-COMAP E O.C.63/02.C/REC.DO CONVSIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01487 | 23/07/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA EFETUADAS NO PREDIO DO CCBS, DESTA UNIV., CONF., MEMO/UEPB/PROAF/418. | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 23/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DE JETONSAOS INTEGRANTES DO CONSELHO DEPROTECAO DOS BENS HIST. CULTU- RAIS CONPEC CONFORME O ART 7 DA LEI ESTADUAL N 5.357/91 REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2002CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOANEXO | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 07509 | 24/07/2002 | 4950.00 | 4950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 022/2002, ANEXO. | 00077300440720 | SONIA ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07504 | 24/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00056984138434 | SILAS SOARES DA FONSECA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07505 | 24/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00079762620410 | ANTONIA GENUARIA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07506 | 24/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00078937442434 | EMMANUEL MARCONI ALMEIDA BATISTA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07507 | 24/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00046733280434 | ARMANDO TRAJANO DE BRITO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07508 | 24/07/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00003161995406 | MARCIO LEIDSON MENDES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00832 | 24/07/2002 | 750.00 | 750.00 | EMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE OBRASDE ARTE DESTINADAS AO ACERVODESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO, DESENHO DE FLAVIO TAVARES, PINTURA DE CHICO FERREIRAE PINTURA DE ANA LUCIA PINTO. | 00058798986449 | CRISTIANE A LUCENA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00376 | 24/07/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ INSCRICAO DE CURSO DEESPECIALIZACAO PROFISSIONALI-ZANTE EM CONSERVACAO DE ARTERUPESTRE, DE INTERESSE DESTAFUNDACAO | 02770565000183 | FUNDAPE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00377 | 24/07/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS GRAFICOS CONFORME ORCAMENTO | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07497 | 24/07/2002 | 9045.15 | 9045.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO EM MATARACA, CONF. TERMO ADITIVO AO CONVENIO 375/01,ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07498 | 24/07/2002 | 25623.29 | 25623.29 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO NA EEEF DE BELEM DOBREJO DO CRUZ, CONFORME TERMOADITIVO AO CONVENIO 895/01,ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07499 | 24/07/2002 | 9191.62 | 9191.62 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA NA EEEF JACOB FRANZT,EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 705/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 07500 | 24/07/2002 | 15198.74 | 15198.74 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO NA EEEF SAO JOSE DOSRAMOS, EM SAO JOSE DOS RAMOS,CONF.TERMO ADITIVO AO CONVENIO895/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 07512 | 24/07/2002 | 172529.77 | 168462.13 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES COMPLETO (20x30) PADRAO IINO MUNICIPIO DE TENORIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 09/02. | 03684995000145 | C COL CONSTRUTORA E COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07495 | 24/07/2002 | 52.80 | 52.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A COEJA CONF.FATURA ANEXA. | 00066508886487 | CARLOS SERGIO DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07501 | 24/07/2002 | 5776.84 | 5776.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANA EEEF CELSO MARIZ EM SOLANEA | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07502 | 24/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07503 | 24/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00092933645491 | NADIA FARIAS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07510 | 24/07/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONF.CONVENIO 045/02,ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07511 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0 PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013324357420 | SALETE PATRICIO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07513 | 24/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07514 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DIONISIO DA COSTA,NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS 09/2002. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07515 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008676372420 | EMILIA AUGUSTA LINS FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07516 | 24/07/2002 | 2360.00 | 2360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA 055139, ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07517 | 24/07/2002 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 207/02, ANEXA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 07518 | 24/07/2002 | 7127.40 | 7127.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 241/02, ANEXA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 07519 | 24/07/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DO ORCAMENTOANEXO. | 01194799000329 | PREVINCENDIO MOISES ALVERGA DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07520 | 24/07/2002 | 2850.00 | 2850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO 064/02, ANEXA. | 04803328000105 | EXITO ARTE IND DE ARTIGOS DE METAIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07521 | 24/07/2002 | 38790.04 | 38790.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUSCONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA237/02, ANEXA, CONVITE 07/02. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07522 | 24/07/2002 | 4932.00 | 4932.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUSCONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA238/02, ANEXA, CONVITE 07/02. | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA IGUATEMI PNEUS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07523 | 24/07/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUSCONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA239/02, ANEXA, CONVITE 07/02. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 24/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITOMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:02,04,05,08,10,13,16 E 19/07/ 2002, A SERVICO DO GABINETE DOREITOR, DESTA UNIV., CONF. REQN. 275. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 24/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MEIADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO DIA: 23/07/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CON-FORME, REQ. N.276. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 24/07/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-22/07/2002,RETORNO-23/07/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM A ASSESSO- RIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ.N.277 | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 24/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-22/07/2002,RETORNO-23/07/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SECRETARIA DE CONTROLE DA DESPE-SA PUBLICA, CONF. REQ. N. 277. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 24/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVESAS CIDADES-PB, NOS DIAS: 10,11,17,18 E 19/07/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV. CONF. REQ. Ns.278,279,280,281,282. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00643 | 24/07/2002 | 410.10 | 410.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.52/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00644 | 24/07/2002 | 26.59 | 26.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.054/02-COMAP E CONVITE09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00645 | 24/07/2002 | 164.70 | 164.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.56/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00646 | 24/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.59/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00647 | 24/07/2002 | 43.80 | 43.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.58/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00648 | 24/07/2002 | 75.40 | 75.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.57/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00649 | 24/07/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.55/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00650 | 24/07/2002 | 172.20 | 172.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/RENOVACAO DEASSINATURA DE JORNAL,CONF.MEMO53/2002-DE. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00108 | 24/07/2002 | 279.60 | 279.60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PARAO VEICULO FIAT/PALIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00109 | 24/07/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AO ALIAMENTO E BALACIAMENTO NO VEICULO FIAT/PALIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1(uma) DIARIA COM DESTINO A CIDADEDE BARRA DE SANTANA PARA ATEN DER A CONVOCACAO DA CULRADORIACONTATO COM AS AUTORIDADES LO CAIS E PROCEDER LEVANTAMENTODOS BENS CULTURAIS | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 01 (uma) diaria com destino a cidade de Barra de Santana acom-panhando o diretor do iphaeppara atender a convocacao daculradoria contato com as autoridades locais e proceder levantamento dos bens culturais | 00003997944415 | MARIA IVONILDE MENDONCA TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor aima referente a 01uma diaria com destino a cidade debarra de santana acompanahdo odiretor do iphaep para atendera convocacao da curadoria con-tato com as autoridades locaise proceder levantamento dosbens culturais | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 24/07/2002 | 149.00 | 149.00 | valor qua se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 01umadiaria com destino a cidade debarra de santana acompanhando o diretor do iphaep para aten-der a convocacao da curadoriacontato com as autoridades lo-cais e proceder levantamentodos bens culturais | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 24/07/2002 | 52.15 | 52.15 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 01umadiaria com destino a cidade debarra de santana conduzindo odiretor do iphaep e tecnicos | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07541 | 25/07/2002 | 215.00 | 215.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COM REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS DO RELOGIO DO LYCEU PARAIBANO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/97. | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07543 | 25/07/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE JUNHO, CONFORMEOFICIO 006/2002, ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07524 | 25/07/2002 | 8440.00 | 8440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO, COMPLEMENTACAO DA NOTADE EMPENHO 6755. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07527 | 25/07/2002 | 1631.50 | 1631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF GETU-LIO VARGAS - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07528 | 25/07/2002 | 2007.50 | 2007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROAMERICO-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00834 | 25/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FILMAGEM DO ESPETACULO DEDANCA PHASE, QUE FAZ PARTE DOPROGRAMA PROPOSTO PELA ESCOLADE DANCA DESTA FUNDACAO. | 00082678685420 | BENEDITO AFONSO DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00835 | 25/07/2002 | 1610.00 | 1610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM 15 IMPRESSORAS E 15 MICROCOMPUTADORES,TODOS PERTENCENTEA ESTA FUNDACAO DE VARIOS SETORES DESTA FUNESC. | 02821025000181 | EQUIPE NET |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00836 | 25/07/2002 | 540.32 | 540.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADO AO NUCLEO DE OPERA DA OSPB, ABAIXORELACIONADO: CALHAS DE 110 VOLTS | 01433674000142 | MRM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00837 | 25/07/2002 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE TRESCOMPUTADORES E QUATRO IMPRESSORAS,DESTINADOS PARA ESTA FUNDACAO, ABAIXO RELACIONADO: | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 07530 | 25/07/2002 | 632006.09 | 631320.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DIONISIO DA COSTA,NO MUNICIPIO DE PATOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS 09/2002. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07531 | 25/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR A VIIGINCANA CULTURAL NO LYCEU PARAIBANO. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07532 | 25/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPELA ORGANIZACAO NO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO COM AS ESCOLADA REDE ESTADUAL NOS BAIRROSDE MANGUEIRA E VALENTINA FI -GUEIREDO | 00091776333420 | FABRIZIO DA SILVA PINHEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07533 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR A VIIGINCANA CULTURAL NO LYCEU PARAIBANO. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07534 | 25/07/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM PROFESSORJOSE SOARES DE CARVALHO, LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00055465447400 | MARIA ELIZABETH RUBIS SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07535 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM PROFESSOR JOSE SOARES DE CARVALHO,LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00055465447400 | MARIA ELIZABETH RUBIS SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07536 | 25/07/2002 | 5040.00 | 5040.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 8 REGIAO DE ENSINO. | 00009841415453 | CELIA MARIA DANTAS SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 07537 | 25/07/2002 | 1137.00 | 1137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOPELA ORGANIZACAO NO TORNEIO DEFUTEBOL DE SALAO COM AS ESCOLADA REDE ESTADUAL NOS BAIRROSDE MANGABEIRA E VALENTINA | 00091776333420 | FABRIZIO DA SILVA PINHEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07538 | 25/07/2002 | 3728.20 | 3728.20 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF DE GRAVATA,LOCALIZADA EM MULUNGU. | 00025116843491 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07539 | 25/07/2002 | 4199.36 | 4199.36 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF DE GRAVATA, LOCALIZADA EM MULUNGU. | 00025116843491 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07542 | 25/07/2002 | 22552.46 | 22552.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZULMIRA DE NOVAIS,OSCARDE CASTRO, HUGO MOURA, PRESI -DENTE JOAO PESSOA, UBIRAJARABOTTO TARGINO EM JOAO PESSOA_,REFERENTE A 11 MEDICAO DO CON- | 08686875000109 | CONSTRUTORA COSTA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 07544 | 25/07/2002 | 537700.00 | 537700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALTLASESCOLAR DA PARAIBA, CONF.TERMOADITIVO AO CONTRATO 016/2002. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 07545 | 25/07/2002 | 319500.00 | 319500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 026/2002. | 01252254000160 | CNV CENTRAL NACIONAL DE VENDAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Inexigível | 07546 | 25/07/2002 | 136950.00 | 136950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE PRATOS, COLHERES ECOPOS, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 042/2001. | 03419706000180 | SHEILLAZARDE DE SOUZA SALES ARAUJO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 25/07/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS/EMPREGADOR REF.05/2002DE SERVICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00652 | 25/07/2002 | 30.24 | 30.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/GPS DE 05/2002, REFINSS/SERVICOS PRESTADOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 25/07/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSS S/SERVICOS PRESTADOS -PESSOA FISICA - TAXA DE EMPRE-GADOR/06-2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00654 | 25/07/2002 | 27.72 | 27.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/RECOLH. DO INSS/EMPREGADOR REF.SERV.PRESTADOS NO MES 06/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 25/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CTE, CAMPINA GRANDE/PB,DIA 26/07/2002 | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00656 | 25/07/2002 | 616.90 | 616.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.53/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00657 | 25/07/2002 | 405.60 | 405.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO,CONF.MEMO.14/02-COMAP E CONVITE.02/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00658 | 25/07/2002 | 5478.25 | 5478.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE,CONF.MEMO.60/02-COMAP E CONVITE.09/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01493 | 25/07/2002 | 128.73 | 128.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/451. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01494 | 25/07/2002 | 28.96 | 28.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/439. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01495 | 25/07/2002 | 69.86 | 69.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNVIV., CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/437. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01496 | 25/07/2002 | 185.51 | 185.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/435. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01497 | 25/07/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTOS DE FECHADU-RAS E CONFECCAO DE CHAVES,ABERTURAS DE PORTAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/438. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01498 | 25/07/2002 | 294.47 | 294.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DO SEGURO, DO VEICULO:MICROONIBUS AGRALE,PLACA:MMQ-6076, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/098/02. | 96328372000110 | AVG SEGURADORA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 25/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL, 2a. TRIMESTRALIDADE DO ANO 02,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/456. | 37116589000106 | ASSOC BRAS DOS REITORES DAS UNIV EST E M |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01501 | 25/07/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO DE FAX, DESTINADOS AO EAAC, E CH,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EAAC/LS/12/2002 E OF/F.D./CH./97/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01502 | 25/07/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 02(DOIS) VIDEO CASSETE UM DO DEPTO. DE ODONTOLOGIA E OUTRO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/ DPSG/099/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01503 | 25/07/2002 | 1242.00 | 1242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO EM TETO DO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/452. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01504 | 25/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE PLASTIFICACAO DA CAPA E ENCADERNACAO (COLAGEM) DO LIVRO - COMO FAZER? DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DE TRABALHOSMONOGRAFICOS, CONF. MEMO/UEPB/GVR/014/2002. | 09243379000135 | EPGRAF EQUIPE EDIT DE SERVICOS GRAF LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01505 | 25/07/2002 | 72.96 | 72.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA, PARA O CCT, DA REVISTA INFO EXAME,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/450. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01506 | 25/07/2002 | 20.96 | 20.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA PARA O CCTDA REVISTA NOVA ESCOLA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/436. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01507 | 25/07/2002 | 72.46 | 72.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA PARA O CCTDESTA UNIV., DA REVISTA OS CA-MINHOS DA TERRA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/457. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01508 | 25/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE UM RACK P/SOM COM FECHADURA E 04 BAN- QUETAS PARA RETROPROJETOR DO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/454. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 25/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-22/07/2002,RETORNO-23/07/2002, PARTICIPARDE PALESTRA NO TRT-PB E REUNI-AO NA SEC. DE COMUNICACAO,CON-FORME REQ. N. 283. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 25/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-22/07/2002,RETORNO-23/07/2002, PARTICIPARDE PALESTRA NO TRT-PB E REUNI-AO NA SECRETARIA DE COMUNICA- CAO INSTITUCIONAL DO ESTADO, CONF. REQ. N. 284. | 00030933056400 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PALITOT SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00660 | 25/07/2002 | 686.82 | 686.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.128/02-CG E O.S.178/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07547 | 29/07/2002 | 367.50 | 367.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF MATEUS RIBEIRO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07551 | 29/07/2002 | 11955.00 | 11955.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF PEDRO LINS V MELO - JOAO PESSOA.1 REGIAO DE ENSINO | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07555 | 29/07/2002 | 622.50 | 622.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEFDOMJOSE MARIA PIRES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07558 | 29/07/2002 | 1297.50 | 1297.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF ANTONIO PESSOA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07560 | 29/07/2002 | 547.50 | 547.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEFSANTO ANTONIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07582 | 29/07/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO CAMPOS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07584 | 29/07/2002 | 1545.00 | 1545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF PARE ROMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07590 | 29/07/2002 | 2677.50 | 2677.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO JOSE DA COSTA-JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07592 | 29/07/2002 | 712.50 | 712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBORGES DA FONSECA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07596 | 29/07/2002 | 1665.00 | 1665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO ROBERTO BORGES DE SOUSA -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07598 | 29/07/2002 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFADELAIDE NOVAIS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07600 | 29/07/2002 | 4005.00 | 4005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA GENY TIMOTEO-JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07602 | 29/07/2002 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCASTRO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07604 | 29/07/2002 | 1537.50 | 1537.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMCONEGO FRANCISCO GOMES DE LIMA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07607 | 29/07/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFINDIO PIRAGIBE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680681000149 | CONSELHO ESC EEPG INDIO PIRAGIBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07610 | 29/07/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFISABEL MARIA DAS NEVES-J.PES -SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07611 | 29/07/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDOMENICA ANDREA MAGLIANO- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07614 | 29/07/2002 | 2842.50 | 2842.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA DE FATIMA SOUTO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07615 | 29/07/2002 | 2580.00 | 2580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA BRONZEADO MACHADO - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585518000105 | CONS ESC EEPG M BRONZEADO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07617 | 29/07/2002 | 1732.50 | 1732.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFORLANDO C GOMES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07619 | 29/07/2002 | 1012.50 | 1012.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBRAZ BARACUHY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07621 | 29/07/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFTENENTE LUCENA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07622 | 29/07/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDOM PEDRO II - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07623 | 29/07/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFTERCIA BONAVIDES-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07624 | 29/07/2002 | 322.50 | 322.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCOM CARLOS COELHO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07625 | 29/07/2002 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE VIEIRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07629 | 29/07/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA REC0MECO PARA EEEFPROF MARIA JACY COSTA-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07630 | 29/07/2002 | 2092.50 | 2092.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFEEEF FREI MARTINHO-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07631 | 29/07/2002 | 1132.50 | 1132.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE TARGINO PEREIRA - ARARUNA2 REGIAO DE ENSINO | 01686271000105 | CONS ESC EE P GRAU TARGINO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07632 | 29/07/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFLUZIA SIMOES BARTOLLINI - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618150000126 | CONSELHO ESC EEPSG PR LUZIA S BARTOLLINE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07633 | 29/07/2002 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMENG. MARCIA G. A. CARVALHO -BELEM. 2 REGIAO DE ENSINO | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07634 | 29/07/2002 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCORACAO DIVINO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07635 | 29/07/2002 | 982.50 | 982.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFELINTO ELISIO - BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07636 | 29/07/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMEFIGENIO LEITE - BORBOREMA 2 REGIAO DE ENSINO | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07637 | 29/07/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE AMANCIO RAMALHO - BORBOREMA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07638 | 29/07/2002 | 817.50 | 817.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMSENADOR HUMBERTO LUCENA - CA-CIMBA DE DENTRO. 2 REGIAO DE ENSINO | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07639 | 29/07/2002 | 1807.50 | 1807.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPERILO DE OLIVEIRA-CACIMBA DEDENTRO. 2 REGIAO DE ENSINO | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07640 | 29/07/2002 | 832.50 | 832.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR. JOAO SOARES - CAICARA 2 REGIAO DE ENSINO | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07641 | 29/07/2002 | 517.50 | 517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE DEHON - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07642 | 29/07/2002 | 1290.00 | 1290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPEDRO TARGINO - CAMPO DE SANTANA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07643 | 29/07/2002 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO NECODEMOS NEVES-JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07644 | 29/07/2002 | 982.50 | 982.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF. MOACIR DE ALBUQUERQUE -CUITEGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07645 | 29/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDEBORA DUARTE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07646 | 29/07/2002 | 352.50 | 352.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR. JOSE DE MELO - DONA INES 2 REGIAO DE ENSINO | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07647 | 29/07/2002 | 1357.50 | 1357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGENERAL WANDERLEY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07648 | 29/07/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTONIA RANGEL DE FARIAS- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07649 | 29/07/2002 | 615.00 | 615.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFHENRIQUE DIAS- JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07650 | 29/07/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFOLIVIO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07651 | 29/07/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSANTOS DUMONT - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07652 | 29/07/2002 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCAIC DAMASIO FRANCA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07653 | 29/07/2002 | 712.50 | 712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO COSTA - DUAS ESTRA-DAS. 2 REGIAO DE ENSINO | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07654 | 29/07/2002 | 1515.00 | 1515.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF. EDGARDO JULIO - GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07655 | 29/07/2002 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF CONCITA BARROS-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07656 | 29/07/2002 | 2325.00 | 2325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDEP. GUSTAVO AMORIM - GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07657 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNES SANTA RITA-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07658 | 29/07/2002 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO FRANCELINO DA SILVA - GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07659 | 29/07/2002 | 1522.50 | 1522.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO URSULO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612846000145 | CONSELHO ESC EEPG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07660 | 29/07/2002 | 817.50 | 817.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDES. PEDRO BANDEIRA - GUARABIRA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07661 | 29/07/2002 | 1732.50 | 1732.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMACHADO DE ASSIS-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07662 | 29/07/2002 | 652.50 | 652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGETULIO VARGAS - LAGOA DE DEN-TRO. 2 REGIAO DE ENSINO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07663 | 29/07/2002 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDES. AMARO BELTRAO - MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07664 | 29/07/2002 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE GRAVATA - MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01548046000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07665 | 29/07/2002 | 1732.50 | 1732.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMONS. WALFREDO LEAL - PIRPIRI-TUBA. 2 REGIAO ENSINO | 01610769000194 | CONSELHO ESC EEPG MONS WALFREDO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07666 | 29/07/2002 | 232.50 | 232.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPEDRO RIBEIRO DE LIMA -RIACHAO2 REGIAO DE ENSINO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07667 | 29/07/2002 | 1852.50 | 1852.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO DUARTE - SERRARIA 2 REGIAO DE ENSINO | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07668 | 29/07/2002 | 787.50 | 787.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMJOAO DE FREITAS MOUZINHO - SERTAOZINHO. 2 REGIAO DE ENSINO | 01577875000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO F MOUZINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07669 | 29/07/2002 | 1245.00 | 1245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTENOR NAVARRO - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07670 | 29/07/2002 | 1837.50 | 1837.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOHN KENNEDY - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07671 | 29/07/2002 | 2062.50 | 2062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF. JOAQUINA MOURA - ALAGOINHA. 2 REGIAO DE ENSINO | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07672 | 29/07/2002 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFRODRIGUES DE CARVALHO -ARACAGI2 REGIAO DE ENSINO | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07673 | 29/07/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDOM SANTINO COUTINHO - PILOES 2 REGIAO DE ENSINO | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07674 | 29/07/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE EMIDIO FERNANDES - SERRADA RAIZ. 2 REGIAO DE ENSINO | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07675 | 29/07/2002 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCELSO CIRNE - SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07676 | 29/07/2002 | 1387.50 | 1387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO C VINAGRE-CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07677 | 29/07/2002 | 3187.50 | 3187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGENTIL LINS - SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07678 | 29/07/2002 | 1147.50 | 1147.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMPEDRO AMERICO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07679 | 29/07/2002 | 2445.00 | 2445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFABREU E LIMA-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07680 | 29/07/2002 | 2527.50 | 2527.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFISAURA FERNANDES DE SOUZA-ITA-PORORCA 1 REGIAO DE ENSINO | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07626 | 29/07/2002 | 144.90 | 144.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07627 | 29/07/2002 | 3766.30 | 3766.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS ERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONF. FATURASANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07628 | 29/07/2002 | 1894.13 | 1894.13 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MALOTE DESTINADO A ESTA SECRETARIACONF. FATURAS ANEXAS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07681 | 29/07/2002 | 3109734.52 | 3109734.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFA JULHO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07682 | 29/07/2002 | 2281.95 | 2281.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL. REFJULHO/2002, SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07687 | 29/07/2002 | 264034.05 | 264034.05 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO-COTA DE JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00838 | 29/07/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 33 RETIRADAS DECONTAINERS NESTA FUNDACAO, NOPERIODO DE 02/07/2002 A 17/07/2002, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A FUNESC E A FIRMA. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00839 | 29/07/2002 | 995.40 | 995.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A QUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TEATRO PAULOPONTES, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO RELACIONADO: | 01433674000142 | MRM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00840 | 29/07/2002 | 32.54 | 32.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A EXECUSAO DO SEGUROPESSOAL DO ESTAGIARIO DANIELNUNES FARIAS,MATRICULA N. 0110322008, ESTUDANTE DA CEFET-PB. | 61599742000170 | SUL AMERICA BANDEIRANTES SEGUROS SA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00841 | 29/07/2002 | 679.84 | 679.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO CORSA PLACA MNN3570, QUE PRESTA SERVICOS AOPRESIDENTE DESTA FUNDACAO,ABAIXO RELACIONADO: | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00842 | 29/07/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COM REPOSICAO DE PECASE ALINHAMENTO, PARA O VEICULOCORSA PLACA MNN 3570, QUE PRESTA SERVICO AO PRESIDENTE DESTAFUNDACAO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00843 | 29/07/2002 | 575.00 | 575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UM VIGILANTE PARA ATENDER AEXPOSICAO DO ARTISTA PLASTICOFRANCO NETO, NO PERIODO DE 06/07 A 30/07/2002, NO MEZANINO IDESTA FUNDACAO. | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00844 | 29/07/2002 | 377.02 | 377.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LUTHERIA DESTA FUNDACAO,ABAIXO RELACIONADOFOLHAS DE COMPENSADO 15MM | 01433674000142 | MRM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00845 | 29/07/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR NO MES DE JULHO,NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N.03/02-ASJUR. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00846 | 29/07/2002 | 1956.66 | 1956.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA,DO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM FAVOR DEANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2002. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07548 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049854437434 | JOSE HUMBERTO PRAZERES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07549 | 29/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014121654404 | MARCOS ANTONIO F VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07550 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO P DA SILVA LINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07552 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE T DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07553 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020508263468 | MARICELIA FALCAO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07554 | 29/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034308369487 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07556 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021984395491 | LUIZA LIRA LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07557 | 29/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002561093468 | NEUDE SARMENTO DA SILVERIA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07559 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064520315468 | ELIZABETE DE SOUSA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07561 | 29/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07562 | 29/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07563 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07564 | 29/07/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07565 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07566 | 29/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07567 | 29/07/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07568 | 29/07/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07569 | 29/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07570 | 29/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONFF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07571 | 29/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07572 | 29/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07573 | 29/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07574 | 29/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07575 | 29/07/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07576 | 29/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07577 | 29/07/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07578 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07579 | 29/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07580 | 29/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039511898434 | MABEL BANDEIRA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07581 | 29/07/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07583 | 29/07/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07585 | 29/07/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07586 | 29/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07587 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07588 | 29/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07589 | 29/07/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07591 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07593 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07594 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07595 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07597 | 29/07/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07599 | 29/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07601 | 29/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07603 | 29/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020362668434 | IRAN CORDEIRO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07605 | 29/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07606 | 29/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07608 | 29/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07609 | 29/07/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07612 | 29/07/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046797750415 | LUCIANA DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07613 | 29/07/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07616 | 29/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM PROFESSORANESIO LEAO, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00013149482453 | IVONEDA SARAIVA DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07618 | 29/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULOD E ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM PROFESSOR ANESIO LEAO, LOCALIZADA EMCAMPINA GRANDE. | 00013149482453 | IVONEDA SARAIVA DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07620 | 29/07/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES DESTINADOS AESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07683 | 29/07/2002 | 8175367.12 | 8175367.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JULHO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07684 | 29/07/2002 | 6607.80 | 6607.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JULHO/2002.SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07685 | 29/07/2002 | 4526052.14 | 4526052.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07686 | 29/07/2002 | 2803.05 | 2803.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL JULHO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07688 | 29/07/2002 | 687200.71 | 687200.71 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO- COTA JULHO/2002. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSAOL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07689 | 29/07/2002 | 383284.51 | 383284.51 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO- COTA JULHO/2002. DEMAISFUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSAOL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 29/07/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LUZIANIA-GO, SAIDA-19/07/02RETORNO-28/07/2002, P/PARTICI-PAR DO XVII CONFASUBRA, CONF. REQ. N. 286. | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 29/07/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LUZIANIA-GO, SAIDA-19/07/02RETORNO-28/07/2002, PARA PARTICIPAR DO XVII CONFASUBRA, CONFREQ. N. 285. | 00027454827420 | MAURICIO CRUZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 29/07/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LUZIANIA-GO, SAIDA-19/07/02RETORNO-28/07/2002, PARA PARTICIPAR DO XVII CONFASUBRA, CONFREQ. N. 287. | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 29/07/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LUZIANIA-GO, SAIDA-19/07/02RETORNO-26/07/2002, PARA PARTICIPAR DO XVII CONFASUBRA, CONFREQ. N. 288. | 00013309234487 | EDVALDO CAMARA DA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 29/07/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LUZIANIA, SAIDA-19/07/2002,RETORNO-28/07/2002, PARA PARTICIPAR DO XVII CONFASUBRA, CONFREQ. N. 292. | 00023683066415 | CLAUDIONOR CAVALCANTI COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 29/07/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE LUZIANIA-GO, SAIDA-19/07/02RETORNO-28/07/2002, PARA PARTICIPAR DO XVII CONFASUBRA, CONFREQ. N. 293. | 00027474763400 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 29/07/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A BAHIA-BA, SAIDA-29/07/2002, RETORNO-04/08/2002, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PRODEMA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ/UESC, CONF. REQ. N. 289. | 00010879390468 | VALDERI DUARTE LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 29/07/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A BAHIA-BA, SAIDA-29/07/2002, RETORNO-04/08/2002, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PRODEMA-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ/UESC, CONF. REQ. N. 290. | 00001615505415 | JOSE PIRES DANTAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 29/07/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A BAHIA-BA, SAIDA-29/07/2002, RETORNO-04/08/2002, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PRODEMA, CONF.REQ. N. 291. | 00010876103468 | JOSE FIDELIS FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01520 | 29/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 08(OITO)QUADROS ESCOLAR EM FORMICA BRANCA MEDINDO 2,20X1,20, PARAO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/455. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01521 | 29/07/2002 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECUPERACAO E CONSER-TO DE UNS APARELHOS DO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/97/2002. | 00014650711487 | ZENILDA MATIAS BRASIL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01522 | 29/07/2002 | 16.60 | 16.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) DISQUETES DE 2HD FORMATADO (1X 10UND.), DESTINADOS A PROIDE, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/042/02. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01523 | 29/07/2002 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER P/IMPRES-SORA LASER 1200, REF C7115A, DESTINADO A PROEG, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROEG/079/2002 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01524 | 29/07/2002 | 19.00 | 19.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) IVOMEC INJETA- VEL, VIDRO C/50ML, DESTINADO AEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/45/2002. | 40950347000209 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01525 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO, DESTINADO AO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR/CG/010/2002. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01526 | 29/07/2002 | 89.50 | 89.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-COLOR, DESTINADO AO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR/CG/010/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01527 | 29/07/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAM A4(1X50 FOLHAS). 1(UM) ESTABILIZADOR DE 1KVA, 220-110V, DESTINADOS A PROPLADCONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/035/02 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01528 | 29/07/2002 | 176.80 | 176.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE-600-PRETO. 1(UM) CARTUCHO ORIGINAL P/IM- PRESSORA HP SERIE 600-COLOR, DESTINADOS A PROPLAD, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ PROPLAD/035/2002. | 03781718000150 | NORDESTE REMAN DE CARTUCHOS PARA IMP LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01529 | 29/07/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/165/02. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01530 | 29/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO P/FUNCIONAMENTO DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/447. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01531 | 29/07/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO PEDREIRO EMARCENEIRO NO DEPTO. DE EDUCA-CAO FISICA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/DEF/0118/2002. | 00056825439472 | GILVAN VICTOR DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01532 | 29/07/2002 | 3517.47 | 3517.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/460. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01533 | 29/07/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) ENXADA DE 2 1/2" C/CABO. 6(SEIS) ROCADEIRA C/CABO. | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01534 | 29/07/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) CISCADOR GRANDE C/CABO. 3(TRES) ESTROVENGA C/CABO. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01535 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO GERAL, COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO COMPRESSOR SCHULZ, DO DEPTO. DE ODON-TOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/453. | 04770410000172 | RICARDO ALEXANDRE LIMEIRA PINHEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01536 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) FRONHA EMPOLIESTER, DESTINADAS A CLINI-CA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/021/2002. | 03189783000191 | L XAVIER COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01537 | 29/07/2002 | 409.00 | 409.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES)KG DE ADUBO ORGANICO. 100(CEM)KG DE ADUBO MINERAL. | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01538 | 29/07/2002 | 179.70 | 179.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) LENCOL DESOLTEIRO EM POLIESTER C/ALGO- DAO, DESTINADOS A CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CC-BS/DF/021/2002. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01539 | 29/07/2002 | 1638.00 | 1638.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/013/2002. | 35462878000123 | ORTHOPED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01540 | 29/07/2002 | 106.50 | 106.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) FECHADURASCOMUM C/MACANETA TIPO BOLA P/PORTA, DESTINADAS AO CEDUC,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/126/2002. | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07700 | 30/07/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAQUIM NABUCO - BONITO DE SANTA FE 9 REGIAO DE ENSINO | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07701 | 30/07/2002 | 682.50 | 682.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE CACHOEIRAS DOS INDIOS - CA-CHOEIRA DOS INDIOS 9 REGIAO DE ENSINO | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07702 | 30/07/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSINHAZINHA RAMALHO-CAJAZAEIRAS9 REGIAO DE ENSINO | 01489232000118 | CONSELHO ESCOLAR EE SINHAZINHA RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07703 | 30/07/2002 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDESEMBARGADOR BOTO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07704 | 30/07/2002 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFLICA DANTAS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07705 | 30/07/2002 | 1185.00 | 1185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCOMANDANTE VITAL-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07706 | 30/07/2002 | 502.50 | 502.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSERGIO RIBEIRO MACIEL-SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01525847000152 | CONSELHO ESC EEIEF SERGIO RIBEIRO MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07708 | 30/07/2002 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCINETE BERNARDO - SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07710 | 30/07/2002 | 937.50 | 937.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMANOEL JACOME-SAO JOAO DO RIODO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07715 | 30/07/2002 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO LUIS DOS SANTOS- SAOJOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07717 | 30/07/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFRITA MARTINS DE MELO-SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07719 | 30/07/2002 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE BANDARRA-SAO JOAO DO RIO DOPEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07722 | 30/07/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF JOSE PIRES-SAO DO RIO DOPEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07724 | 30/07/2002 | 1057.50 | 1057.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDISTRITO DE UMARI-SAO JOAO DORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07726 | 30/07/2002 | 727.50 | 727.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDO BREJO DAS FREIRAS-SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07728 | 30/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOCOB G FRANTZ -SAO JOAO DO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07733 | 30/07/2002 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMINISTRO JOSE A DE ALMEIDA-SAOJOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07735 | 30/07/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPEDRO E. DE ANDRADE- POCO JOSEDE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07737 | 30/07/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE CAICARA-POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07739 | 30/07/2002 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE VAQUEIJADOR-POCO DE JOSE DEMOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07741 | 30/07/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE CARRETAO-POCO DE J.DE MOURA9 REGIAO DE ENSINO | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07744 | 30/07/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPOCO DE JOSE DE MOURA-POCO JO-SE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530994000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07746 | 30/07/2002 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFELAINE BRASILEIRO-SANTA HELENA9 REGIAO DE ENSINO | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07748 | 30/07/2002 | 712.50 | 712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF JOSE BENTO-SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07749 | 30/07/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTONIO F. DE MOURA-STA HELENA9 REGIAO DE ENSNO | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07750 | 30/07/2002 | 652.50 | 652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFVENANCIO DIAS - MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07751 | 30/07/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFLUIZ ALBERTO PAIVA-SAO JOSE DEPIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07752 | 30/07/2002 | 1470.00 | 1470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDUQUE DE CAXIAS-SAO JOSE DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07753 | 30/07/2002 | 1057.50 | 1057.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDO BAIRRO SANTO ANTONIO - SAOJOSE DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07754 | 30/07/2002 | 367.50 | 367.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO FERREIRA DE ARAUJO-S.JOSEDE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07755 | 30/07/2002 | 652.50 | 652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFERNANI A SATIRO-SAO JOSE DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07756 | 30/07/2002 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE DUARTE FILHO-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07757 | 30/07/2002 | 1965.00 | 1965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFERNANI SATIRO-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07758 | 30/07/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPOVOADO DE APARECIDA-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07759 | 30/07/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBENEVENUTO MARIANO-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01827064000123 | CONSELHO ESC EEPG BENEVENUTO MARIANO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07761 | 30/07/2002 | 6974.00 | 6974.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. COMPLEMENTACAO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07764 | 30/07/2002 | 2249.50 | 2249.50 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JUNHO/2002. COMPLEMENTACAO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07698 | 30/07/2002 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. VICENTE DE FREITASPOMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07707 | 30/07/2002 | 102450.58 | 102076.57 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) C/PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA, NA EEEFM FELIX ARAUJO, EMC.GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE 055/2002. | 04643065000106 | SENGE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07709 | 30/07/2002 | 101931.46 | 101931.46 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) C/PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NO GRUPO ESCOLAR NO BAIRROLAGOA DO MATO, EM REMIGIO, CONFORME CARTA CONVITE 056/2002. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07711 | 30/07/2002 | 115708.83 | 115486.03 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) C/PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE POCO JOSEDE MOURA, CONFORME CARTA CONVITE 059/2002. | 04801728000173 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07712 | 30/07/2002 | 102179.56 | 101293.76 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) C/PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEF MILTON CAMPOS, EMJOAO PESSOA, CONFORME CARTACONVITE 060/2002. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07713 | 30/07/2002 | 102180.08 | 99402.85 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) C/PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFM DR.DIONISIO DA COSTA, EM PATOS, CONFORME CARTACONVITE 063/2002. | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07714 | 30/07/2002 | 101952.44 | 98064.49 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) C/PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEF PROFESSORA RITA DEMIRANDA HENRIQUES, EM J.PESSOACONFORME CARTA CONVITE 062/02. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07716 | 30/07/2002 | 102045.78 | 99489.11 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) C/PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEF JOAO ROBERTO BORGESDE SOUSA, EM J.PESSOA, CONFORME CARTA CONVITE 061/2002. | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07690 | 30/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL, LOCALIZADOEM JOAO PESSOA. | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07691 | 30/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DOCENTRO PROFISSIONALIZANTE DEPUTADO ANTONIO CABRAL, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA. | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07692 | 30/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR A VIIGINCANA CULTURA DA EEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHA, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 07693 | 30/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR A VIIGINCANA CULTURA DA EEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHA, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07694 | 30/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07695 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07696 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 07697 | 30/07/2002 | 12407.06 | 12407.06 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAODE FOTOCOPIADORA RICOH, NO PERIODO DE 28.06.02 A 28.07.02,CONFORME CONTRATO COM A SEC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07699 | 30/07/2002 | 6140.52 | 6140.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ENEAS DE CARVALHO,EM SANTA RITA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 07718 | 30/07/2002 | 69394.34 | 19332.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA EEEF DOM MOISEIS COELHO, EM CAJAZEIRAS, CONF.CARTACONVITE 058/2002. | 04801728000173 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07720 | 30/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 059/02ANEXA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07721 | 30/07/2002 | 90.00 | 90.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 058/02ANEXA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07723 | 30/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07725 | 30/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07727 | 30/07/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039511898434 | MABEL BANDEIRA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07729 | 30/07/2002 | 28.75 | 28.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07730 | 30/07/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07731 | 30/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07732 | 30/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07734 | 30/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016095650453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07736 | 30/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07738 | 30/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07740 | 30/07/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07742 | 30/07/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07743 | 30/07/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07745 | 30/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022580000410 | CLEONICE DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07747 | 30/07/2002 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 07760 | 30/07/2002 | 370.00 | 370.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIAICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOB-6048,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07762 | 30/07/2002 | 42890.00 | 42890.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. COMPLEMENTACAO. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07763 | 30/07/2002 | 10789.00 | 10789.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. COMPLEMENTACAO. DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07765 | 30/07/2002 | 3574.17 | 3574.17 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JUNHO/2002. COMPLEMENTACAO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07766 | 30/07/2002 | 5497.41 | 5497.41 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JUNHO/2002. COMPLEMENTACAO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 30/07/2002 | 1566.22 | 1566.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A RECLAMACAO TRABALHISTA-FGTS, CONFORME PROC.N.02.1385/1997. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01542 | 30/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE JU-LHO/02 DO PREDIO ONDE FUNCIONAA PROEG, PROEAC, PROPLAD, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/445. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01544 | 30/07/2002 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE RESERVATORIO HORIZON-TAL 250 LTS E KIT REPARO COM-PLETO, P/DEPTO. DE ODONTOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/453. | 04770410000172 | RICARDO ALEXANDRE LIMEIRA PINHEIRO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00661 | 30/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMESAS P/EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA,CONF.MEMO.49/02-COMAP EO.C.104/02.C/REC.DO CONV.SIA/ SUS/FUNAD. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 30/07/2002 | 127.50 | 127.50 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA DE180 ML CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES ME POLIPLAST |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07767 | 31/07/2002 | 4870.00 | 4870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEPSG JOSE GONCALVES DE QUEI-ROZ- SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 31/07/2002 | 19343.09 | 19343.09 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL MES DE JULHO/2002. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 31/07/2002 | 2056.47 | 2056.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, REFERENTE, PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DEJULHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00847 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.947VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00848 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/02, CONF. CONT.DEPRESTACAO DE SERVICOS N. 004/02, E INEXIGIBILIDADE N 001/02 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00849 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS CONVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00851 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS CONVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00852 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00853 | 31/07/2002 | 1714.00 | 1714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00854 | 31/07/2002 | 1452.00 | 1452.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 01BANCADA PARA MICRO EM COMPENSADO 15MM E REVESTIDA COM FORMICA, PINTURA DE ESTANTES DE FERRO E PINTURA DE ARMARIO DE FERRO, DO ARQUIVO MUSICAL DA OSPBDESTA FUNDACAO. | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 31/07/2002 | 40291.16 | 40291.16 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda folha de gratificacao dopessoal comissionado desta fundacao, referente ao mes de julho/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00856 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoreferente a substituicao decargo de chfia do pessoal comissionado desta fundacao, referente ao mes de junho/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 31/07/2002 | 26544.14 | 26544.14 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda folha do pessoal regime juridico unico desta fundacao,referente ao mes de julho/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 31/07/2002 | 59.80 | 59.80 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentodo salario familia referente afolha do pessoal rejime juridico unico desta fundacao,correspondente ao mes de julho/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 31/07/2002 | 7848.47 | 7848.47 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentoda gps/inss/empresa/ empregadoreferente a folha de pagamentodo mes de julho/02 desta fundacao. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07768 | 31/07/2002 | 69000.00 | 69000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME ORDEM DECOMPRA 248 E CARTA CONVITE 6/2 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 07769 | 31/07/2002 | 5670.00 | 5670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME ORDEM DECOMPRA 249/02 E CARTA CONVITE06/02 | 05128112000146 | COMERCIAL SI SIOMARA BELTRAO LUNA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 07770 | 31/07/2002 | 320250.00 | 320250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 30.000 (trinta mil) CARTEI-RAS ESCOLARES CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 25/02 | 03419706000180 | SHEILLAZARDE DE SOUZA SALES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07771 | 31/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07772 | 31/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07773 | 31/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07774 | 31/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07775 | 31/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07776 | 31/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07777 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07778 | 31/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07779 | 31/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07780 | 31/07/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07781 | 31/07/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07782 | 31/07/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07783 | 31/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07784 | 31/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSOADE MAPA EM ANEXO | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07785 | 31/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00080604633491 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07786 | 31/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07787 | 31/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07788 | 31/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07789 | 31/07/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07790 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEOX | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07791 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEX | 00057831440453 | JUSSARA HELENA G MANGUEIRA E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07792 | 31/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07793 | 31/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07794 | 31/07/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07795 | 31/07/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07796 | 31/07/2002 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07797 | 31/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07798 | 31/07/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 31/07/2002 | 2784297.36 | 2784297.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE- SAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS, DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/050/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 31/07/2002 | 131919.80 | 131919.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS, DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/050/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 31/07/2002 | 29159.27 | 29159.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, DESTA UNIV., MES DE JU-LHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/051/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01548 | 31/07/2002 | 4052.84 | 4052.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE, P/SERVIDORES DESTA UNIV, MES DE AGOSTO/2002, CONF.MEM/UEPB/SRH/FP/053/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01549 | 31/07/2002 | 41.80 | 41.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/054/2002. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 31/07/2002 | 55872.24 | 55872.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DACONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL,DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002CONF. OFICIO/UEPB/SRH/FP/060/ 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01551 | 31/07/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO VEICULO CORSA PLACA: MNH 9170, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/106/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01556 | 31/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 30/07/2002, A SERVICO DO SETORDE INFORMATICA DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 294. | 00043454992400 | AMARILDO HENRIQUE DE LUCENA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 31/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/ 07/2002, A SERVICO DO GABINETEDO REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 295. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01558 | 31/07/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TROCA DE UM RELE E UMTEMOSTAR DE UM REFRIGERADOR CONSUL PAT.06050030 DO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/102/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01559 | 31/07/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-24/07/2002,RETORNO-25/07/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM A ASSESSO- RIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 296. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 31/07/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 24 E 30/07/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,SECRETARIAS DE FINANCAS E PLANE-JAMENTO, CONF. REQ. N. 297 E 298. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 31/07/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:22 E 30/07/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNI-VERSIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, CONF. REQ. N.303 | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01562 | 31/07/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E POCINHOS, NOS DIAS:22 E 23/07/2002, ASERVICOS DA EAAC, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 306 E 308. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01563 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/ 07/2002, A SERVICOS DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 305 | 00013258818487 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 31/07/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/ 07/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 299. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 31/07/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 30/07/2002, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 14827 | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 31/07/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA-30/07/2002,RETORNO-31/07/2002, P/INSPECAO DAS REFORMAS DO CAMPUS II, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 300. | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 31/07/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 29 E30/07/2002, P/PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO/2003, CONF. REQ. N. 302. | 00015438694400 | LEOBERTO DE ALCANTARA FORMIGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 31/07/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, SAIDA-07/08/2002, RETORNO-10/08/2002, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DOS CURSOS DE DIREITO E I CONG.BRASILEIRO DE ENSINO DE DIREITO, CONF.REQ. N. 307. | 00020447361449 | HELOISA MARIA MEIRA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 31/07/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 31/07/2002, P/CONTACTAR COM PROFESSORES DE QUIMICA DA UFPB PARAPARTICIPAR DA 2a. SEMANA PEDA-GOGICO CIENTIFICA DO CCT/UEPB,CONF. REQ. N. 301. | 00020379560453 | LUCIENE SOARES MARIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 31/07/2002 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de materiais de consumodestinados a esta Fundacao. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00098 | 31/07/2002 | 40.00 | 40.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de gas 12 e Filtro, desti-nados a um Frizeer pertencentea esta FUNDACAO. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 31/07/2002 | 5535.49 | 5535.49 | Valor que se empenha, referen-te a despesas com a Folha depessoal desta Fundacao,referente ao mes de Julho/2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 31/07/2002 | 5938.60 | 5938.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, MES DE JULHODE 2002, EM FAVOR DE MARIA DELOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 31/07/2002 | 72883.32 | 72883.32 | Importancia empenhada p/pagto.da folha de pessoal da FUNAD ,ref.mes de julho/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 31/07/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIALREF.FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD,MES DE JULHO/2002. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 31/07/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIALREF.FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD-MES DE JULHO/2002 | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 31/07/2002 | 5908.23 | 5908.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS-PATRONAL, REF.FOLHA DEPESSOAL DA FUNAD-MES DE JULHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 31/07/2002 | 37.00 | 37.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA COM OBJ.DE CONTACTAR A FIRMA INSTALA,QUE EFETUOU SER-VICO DE ADAPTACAO EM TELELUPAS | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 31/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR AUTO-RIDADES A CIDADE DE RECIFE. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 31/07/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EMF AVORDA SERVIDORA ACIMA COM OBJ.DE CONTACTAR C/A FIRMA INSTALA, QUE EFETUOU O SERVICO DE ADAP-TACAO DE LUPAS E TELELUPAS. | 00013709526434 | MIRIAN DE LOURDES RIBEIRO XAVIER |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 31/07/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE REALIZAR VISI-TA DOMICILIAR A FAMILIA DO USUARIO FABIO LUIZ DO NASCIMENTO EM MAMANGUAPE. | 00020429118449 | MARIA DE FATIMA F DE LUCENA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 31/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARIA C/OBJ.DE REALIZAR VISI-TA DOMICILIAR A FAMILIA DO USUARIO FABIO LUIZ DO NASCIMENTO EM MAMANGUAPE. | 00006757731487 | ANA MARIA DA S RAMALHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 31/07/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ.DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA DO USUARIO FABIO LUIZ DO NASCIMENTO EM MAMANGUAPE. | 00016160622404 | MARIA IRANI DE MELO LINS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00672 | 31/07/2002 | 4084.04 | 4084.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FUNAD,CONF.MEMO.30/02-COMAP E CONTR.10/02 E CONVITE05/2002.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00865 | 01/08/2002 | 4699.65 | 4699.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.947VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00866 | 01/08/2002 | 501.60 | 501.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS AOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/02. CONF. CONT.DEPREST. DE SERV. N. 004/02 EJUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDA | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00867 | 01/08/2002 | 59.50 | 59.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS CONVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00868 | 01/08/2002 | 213.50 | 213.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00869 | 01/08/2002 | 5900.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03010646000148 | ONDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00870 | 01/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 1 LUGARNA V MOSTRA ESTADUAL DE TEATROPARA CRIANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO COM RECURSOSORIUNDOS DO CONTRATO N 09/2002FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00871 | 01/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 2 LUGARNA V MOSTRAESTADUAL DE TEATROPARA CRIANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO COM RECURSOSORIUNDOS DO CONTRATO N 09/2002FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. | 00082645108415 | ROBERLENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00872 | 01/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 3 LUGARNA V MOSTRA ESTADUAL DE TEATROPARA CRIANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO COM RECURSOSORIUNDOS DO CONTRATO N 09/2002FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00873 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COMO JURADO DOS ESPETACULOS DA V MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO P/CRIANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTTRATO N 09/2002,FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. | 00032327625491 | CRISTOVAM TADEU CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00874 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COMO JURADO, DOS ESPETACULO DA V MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO P/CRIANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO N 09/2002, FIRMADOENTRE A FUNDESC E ESTA FUNDACAO. | 00029840031449 | GENARIO DUTRA DO NASCIMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00875 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COMO JURADO DOS ESPETACULOS DA V MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO P/CRIANCA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO N 09/2002, FIRMADOENTRE A FUNDESC E ESTA FUNDACAO. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 01/08/2002 | 112.20 | 112.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COMO DEBATEDOR DOS ESPETACULOS DA VMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCA, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N 009/2002FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. | 00016020880478 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00877 | 01/08/2002 | 187.80 | 187.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COMO DEBATEDOR DOS ESPETACULOS DA VMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCA, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA DOCONTRATO N 009/2002, FIRMADOENTRE A FUNDESC E ESTA FUNDA | 00016020880478 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 01/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 1.000CRACHAS 4X0 CORES COM CORDAO EA CONFECCAO DE 200 CAMISAS EMMALHA FIO 30, COM IMPRESSAO POLICORMIA FRENTE E 7 CORES COSTAS,POR OCASIAO DO VIII FENARTEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00380 | 01/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE COORDENA-CAO DO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00095017500430 | TACITO JOSE DE SOUZA LEAO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00381 | 01/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00068974337487 | MARIA JOSUELMA LEITE FORMIGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00382 | 01/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00030850827434 | CILENE MATIAS DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00383 | 01/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00002348156474 | ANA RITA LUCENA DE MIRANDA FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Inexigível | 00384 | 01/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ APOIO TECNICO PARA OPROJETO PRESERVACAO DA MOMO- RIA DE GOVERNO: UM RESGATEPA- RA A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00067582362420 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Inexigível | 00385 | 01/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ APOIO TECNICO PARA OPROJETO PRESERVACAO DA MEMO-RIA DE GOVERNO: UM RESGATE PA-RA A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Inexigível | 00386 | 01/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ APOIO TECNICO PARA OPROJETO PRESERVACAO DA MEMO-RIA DE GOVERNO: UM RESGATE PA-RA A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00098012894491 | JOSE NICACIO DE AMORIM NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00387 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMO-RIA DE GOVERNO: UM RESGATE PA-RA A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00003254762410 | ANA CAROLINA FALCAO COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00388 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMO-RIA DE GOVERNO: UM RESGATE PA-RA A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00065918533400 | ALEXANDRE FELIPE FIGUEIREDO DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00389 | 01/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PROJPRESERVACAO DA MEMORIA DE GOV:UM RESGATE P/ HIST DA PB, CON-NIO No. 137/2002 - SEC/ FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00390 | 01/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PROJPRES DA MEM DE GOV: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00004377841424 | GEANE DELGADO DE ALBUQUERQUE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00391 | 01/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAPARA O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CON-VENIO No. 137/2002 - SEC/FCJA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00088514781472 | ALBA VALESKA ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00392 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADO NOMES DE JULHO/2002, CONFORMECONVENIO FIRMADO C/ A SECRETA-RIA DA CIDADANIA E JUSTICA | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00393 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE JULHO/2002, CONFORMECONVENIO FIRMADO C/ A SECRETA-RIA DE CIDADANIA E JUSTICA | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 01/08/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 31/07 A 01/08/2002, P/ ACOMPANHAMENTO DERESTAURADORES PARA TRAZER IMA-GENS DA IGREJA DE SANTO ANTO-NIO | 00049900927400 | RITA DE CASSIA COELHO DE ALMEIDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Inexigível | 00395 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A FUNDACAO CASA DE JOSEAMERICO, CONFORME CONTRATO | 00066576652453 | MARIA EUGENIA BEZERRA DE LIMA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00396 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE UMALOCACAO DE UM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE(TAXI) PARA REALIZAR VIAGEM MO PERCUSO JOAO PESSOA A SOUSA PB, CONDUZINDO ARQUEOLOGOS E ARQUITETAS DO PROJETO DE ACAUA- CONVENIO N- 610401000-8 PETROLIO BRASILEIRO. | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07799 | 01/08/2002 | 4246.25 | 4246.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ALICE CARNEIRO-J.PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07800 | 01/08/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07801 | 01/08/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A EEEF JOAO ROBERTO BORGESDE SOUSA, CONF.FATURA ANEXA. | 00020320450449 | DANIEL AMARO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07802 | 01/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A USP CONF. FATURA ANEXA. | 00004984607467 | DANILO CARLOS GOUVEIA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07803 | 01/08/2002 | 688.16 | 688.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 07804 | 01/08/2002 | 2016.00 | 2016.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 06(SEIS)ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS A SETORES DESTASECRETARIA, CONF.ORCAMENTO EMANEXO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 07805 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE UMA ASSINATURA DO JORNAL "A UNIAO" DESTINADO A CAE, CONF. ORCAMENTOANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07806 | 01/08/2002 | 960.00 | 960.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 060/02ANEXA. | 00003468284497 | GILCELIO SANTOS BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07807 | 01/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07808 | 01/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07809 | 01/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07810 | 01/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07811 | 01/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332009491 | ELMANO MOREIRA DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07812 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07813 | 01/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07814 | 01/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07815 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07816 | 01/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07817 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07818 | 01/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07819 | 01/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07820 | 01/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07821 | 01/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07822 | 01/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07823 | 01/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07824 | 01/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07825 | 01/08/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067778623749 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07826 | 01/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07827 | 01/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07828 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07829 | 01/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07830 | 01/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07831 | 01/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07832 | 01/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07833 | 01/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07834 | 01/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07835 | 01/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07836 | 01/08/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07837 | 01/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 01/08/2002 | 1209.60 | 1209.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00104 | 01/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DESTA FUNDACAO, MES DEJULHO/2002, EM FAVOR DE M.SALYGEANE ALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00105 | 01/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS EMLIMPEZA E JARDINAGEM DESTA FUNDACAO, MES DE JULHO DE 2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00106 | 01/08/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A CONCESSAO DO PREMIOPELA CLASSIFICACAO EM 2. LUGARNO CONCURSO DE REDACAO, TEMA:DRUMOND 100 ANOS DE POESIA,PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00004013001454 | GIULIA KARLA BRANDAO DE SOUSA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00107 | 01/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A CONCESSAO DO PREMIOPELA CLASSIFICACAO EM 3. LUGARNO CONCURSO DE POESIA; DRUMOND100 ANOS DE POESIA, PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00004023472425 | MARIA ANUZIA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00108 | 01/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM RENOVACAO DA ASSINATU-RA DO JORNAL O NORTE, PERIODODE 30.07.2002 A 30.07.2003, PARA ESTA FUNDACAO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00109 | 01/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONCESSAO DO PREMIO PELA CLASSIFICACAO EM 1.LUGAR NOCONCURSO DE REDACAO, TEMA: DRUMOND 100 ANOS DE POESIA, PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00000002902174 | CLENEILDA GONCALVES DE GOUVEIA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 01/08/2002 | 102.00 | 102.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o encargos com o INSS, dos presta-dores de servicos desta Funda-cao, parte do empregadores domes de Junho/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 01/08/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se emepnha para cobertura de despesas com o encargo com o INSS, dos prestadores de servicos desta Fundacaoparte dos empregadores do mesde Julho/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00102 | 01/08/2002 | 8.67 | 8.67 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com aprestadora de telecomunicacao-Embratel | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01570 | 01/08/2002 | 4212.21 | 4212.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECOLHIMENTODO INSS CALCULADO SOBRE SERVI-COS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTAUNIV., NO MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DF/026/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01571 | 01/08/2002 | 5749.50 | 5749.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIV. DE MATERIAIS, DESTA UNIV.DO CONVITE 007/2002, DOS ITENS19,24,25,27,28,34,35, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.013/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01572 | 01/08/2002 | 4184.20 | 4184.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIV.DE MATERIAIS DESTA UNIV., DO CONVITE N. 007/2002, DOS I-TENS: 04,05,09,12,21,30,39,40,43,44,47,50,51, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 013/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01573 | 01/08/2002 | 4154.40 | 4154.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIV.DE MATERIAIS, DESTA UNIV.,DO CONVITE N. 007/2002, DOS ITENS: 01,02,06,08,10,11,16,17,18,22,23,26,31,42, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 013/2002. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01574 | 01/08/2002 | 14.70 | 14.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ADIV. DE MATERIAIS DESTA UNIV.,DO CONVITE N. 007/2002 DO ITEMN. 03, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 013/2002. | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01575 | 01/08/2002 | 564.00 | 564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAIS, DESTA UNIVERSIDADE, DO CONVITE N. 007/ 2002, DOS ITENS N. 45 E 48,CONFORME PEIDO DE COMPRA N. 013/ 2002. | 01297834000173 | SUPERMERCADO SUPER BOM LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01576 | 01/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE JU-LHO/02, DO ESTACIONAMENTO PARAESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/444. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01577 | 01/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2002, DA CLINICA DE FISIO-TERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/442. | 08841421000157 | FAP FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01578 | 01/08/2002 | 30.80 | 30.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FRETE DO MATERIAL ES-PECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA N. 318, SOLICITADO PELA CLINI-CA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEM/UEPB/DM/ 006/2002. | 25100223005978 | RODOVIARIO RAMOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01579 | 01/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA BOMBAD'AGUA, DO CENTRO DE CIENCIAS E TENOLOGIA-CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/472. | 08520710000154 | EDMILSON DE AGUIAR ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01580 | 01/08/2002 | 2530.00 | 2530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, P/CENTRO DE HUMANIDADES,DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 30/08/2002, CONF. OF./G.D./CH.117/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01581 | 01/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/ 02, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N.083/2002. | 00060104015420 | ERICA CALDAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01583 | 01/08/2002 | 65.10 | 65.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) FRONHAS EMPOLIESTER, DESTINADAS A CLINI-CA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/021/2002. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01584 | 01/08/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE20 Gb, DESTINADO AO DEPTO. DEADMINISTRACAO E FINANCAS, DES-TA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 026/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01585 | 01/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) LIT. DE GELCANFORA (5%), DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/018/2002. | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFAMACO DE MANIPULACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01586 | 01/08/2002 | 78.96 | 78.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO), OLEO INFANTIL, EMB. C/100ML, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/018/02 | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01587 | 01/08/2002 | 27.05 | 27.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/018/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01588 | 01/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECUPERACAO E CONCER-TO DE UM DESSECADOR DO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/101/02. | 00014650711487 | ZENILDA MATIAS BRASIL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01589 | 01/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE JU-LHO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/443. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01590 | 01/08/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COM VIGILANTE DURANTE O MES DE JULHO/02, NO CAMPUS I EM BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 449. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01591 | 01/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., MES DE JULHO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/440. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07845 | 02/08/2002 | 27400.00 | 27400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS, REF.AO MES DE JULHOCONFORME OFICIO 082/02, ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07839 | 02/08/2002 | 6483.75 | 6483.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM ODILON ALVES PEDROSA-SA-PE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612750000187 | CONSELHO ESC EEPSG MONS ODILON A PEDROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07838 | 02/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDODE RECURSOS LIBERADOS PARA ESCOLAS DESATIVADAS. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07840 | 02/08/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07841 | 02/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020579748472 | CARLINDA MARIA VILAR PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07842 | 02/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016118596468 | ANAMELIA MOREIRA DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07843 | 02/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071401989420 | MARIA HELENA RAMOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07844 | 02/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01593 | 02/08/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECUPERACAO E CONCER-TO DE UM DESSECADOR DO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/101/02. | 00014650711487 | ZENILDA MATIAS BRASIL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01594 | 02/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DCE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/464. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01595 | 02/08/2002 | 14.84 | 14.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/462. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01596 | 02/08/2002 | 25.41 | 25.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO DEPTODE FARMACIA, DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/467. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01597 | 02/08/2002 | 231.59 | 231.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/463. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01598 | 02/08/2002 | 385.60 | 385.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE FISIOTERA-PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/466. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01599 | 02/08/2002 | 77.00 | 77.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES,PARA ESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/459. | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01600 | 02/08/2002 | 752.40 | 752.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 836(OITOCEN-TOS E TRINTA E SEIS) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVI-COS, NESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/SRH/059/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01601 | 02/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA, MES DE JULHO/2002, CONF. OFICIO N.232/DIRAF/GEFIC. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01602 | 02/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PERIODO DE 01 A 31/08/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/465. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01603 | 02/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS-PESSOA JURIDICA, PARA O PERIODO DE 01 A 31/08/02,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/465. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01604 | 02/08/2002 | 158.00 | 158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS, DESTINADO AO CUR-SO DE PEDAGOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/136/2002 | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01605 | 02/08/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) MESAS EM ME-LANINICO DE 1,20M P/COMPUTADORE IMPRESSORA, DESTINADAS A DI-VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/SODS/09/2002, MEMO/UEPB/SRH/055/2002 E MEMO/076. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01606 | 02/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TECLADO TIPO PADRAO P/COMPUTADOR (SERIAL),DESTINADO A SRH, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/SRH/055/2002. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01607 | 02/08/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CADEIRAS GIRATORIA C/RODIZIOS, ENCOSTO MO- VEL, ESPUMA ORTOPEDICA E ANATOMICA, TIPO SECRETARIA, DESTINADAS A SRH, CONF. MEMO/UEPB/SRH/055/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01608 | 02/08/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) BIRO EM ME-LAMINICO DE 1,20M C/DUAS GAVE-TAS, DESTINADOS AO CCBS, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/CLEF/011/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01609 | 02/08/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLOS COLOR-480-T013-PRETO E T-014-COLOR, DESTINADAS AO CCBS, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/N. 077/ 02. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00673 | 02/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS NO MES DE JULHO,CONF. OS..173/2002, ANEXA. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 02/08/2002 | 62.50 | 62.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRASNPORTES P/PROGRAMA - O TRABALHO LIBERTA-CONFORME OS.146/2002, C/REC. CREDENCIAM.SIA/SUS/FUNAD. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00675 | 02/08/2002 | 72.50 | 72.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/AQUISI-CAO DE VALES TRANSPORTE CONFORME OS.147/2002, P/PROGRAMA TRABALHO LIBERTA, C/REC.DO CRDENCSIA/SUS/FUNAD. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00676 | 02/08/2002 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE P/ PROGRAMA -O TRABALHO LIBERTA-CONFOS.148/2002, C/REC.DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Expansão e Melhoria da Educação Especial | Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00677 | 02/08/2002 | 2101.52 | 2101.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DEEXPEDIENTE,CONF.MEMO.51/2002- COMAP E CONVITE.009/2002.C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07885 | 06/08/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPE. ARISTIDES F CRUZ-AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07886 | 06/08/2002 | 1747.50 | 1747.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBERNARDINO BENTO - AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07887 | 06/08/2002 | 592.50 | 592.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE LEITE-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07888 | 06/08/2002 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBAIRRO SAO JOSE-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07889 | 06/08/2002 | 502.50 | 502.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFLEOMAR LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07890 | 06/08/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNOSSA SENHORA DE FATIMA-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07891 | 06/08/2002 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE DINIZ- ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07892 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMISERICORDIA VELHA-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07894 | 06/08/2002 | 855.00 | 855.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMISERICORDIA VELHA - ITAPORAN-GA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07896 | 06/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFLUIZ DE ARAUJO MEDEIROS-ITAPO-RANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180013000152 | CONS ESC EEEF LUIZ DE ARAUJO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07898 | 06/08/2002 | 727.50 | 727.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPAULO VI - NOVA OLINDA 7 REGIAO DE ENSINO | 01668472000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PAULO VI |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07899 | 06/08/2002 | 382.50 | 382.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCONEGO MANOEL OTAVIANO - OLHODAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07901 | 06/08/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFADEMAR LEITE-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07917 | 06/08/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFVEREADOR SEVERINO REMIGIO-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07919 | 06/08/2002 | 652.50 | 652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPIO XII - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07922 | 06/08/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBRASIL OITICICA-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07923 | 06/08/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFENEAS LEITE- SANTA INEZ 7 REGIAO DE ENSINO | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07924 | 06/08/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFELIZARDO LEITE-S DOS GARROTES7 REGIAO DE ENSINO | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07925 | 06/08/2002 | 1612.50 | 1612.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR MANOEL DINIZ-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07926 | 06/08/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCONEGO BERNARDO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07927 | 06/08/2002 | 562.50 | 562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFIBIARINHA - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07928 | 06/08/2002 | 879.50 | 879.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCHAGAS SOARES - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07929 | 06/08/2002 | 1165.00 | 1165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSIMEAO LEAL - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07930 | 06/08/2002 | 3480.00 | 3480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTONIO TEODORO NETO-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07931 | 06/08/2002 | 727.50 | 727.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDIONE DINIZ OLIVEIRA DIAS-SOU-SA 10 REGIAO DE ENSINO | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07932 | 06/08/2002 | 922.50 | 922.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBENTO FREIRE-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07933 | 06/08/2002 | 562.50 | 562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFESTEVAO MARINHO-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07934 | 06/08/2002 | 2295.00 | 2295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR THOMAZ PIRES- SOUSA | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07935 | 06/08/2002 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF VIRGILIO PINTO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07936 | 06/08/2002 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO CICERO SOBRINHO-SOU-SA 10 REGIAO DE ENSINO | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07937 | 06/08/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO AUGUSTO CAMPOS-SOUSA10 REGIAO DE ENSINO | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07938 | 06/08/2002 | 397.50 | 397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMANOEL MENDES-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07939 | 06/08/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGENESIO ARAUJO-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07884 | 06/08/2002 | 37512.00 | 37512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE SEMINARIOS PARA GESTO -RES DE ESCOLAS DO ENSINO MEDIODA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO_,CONFORME DISPENSA DE LICITACAOAMPARO LEGAL DO INCISO VIII DOART 24 DA LEI 8666/93 DO PARE-CER DA PROCURADORIA JURIDICA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07846 | 06/08/2002 | 30600.00 | 30600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESEPSAS COM PAGAMENTO DE JETONS, REFERENTE AO MESDE JULHO/02, CONFORME OFICIO149/2002, ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07867 | 06/08/2002 | 4575.00 | 4575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DIVULGACAO DOS JOGOS ESCOLARES NA CATEGORIA INFANTO-JUVE-NIL NAS REGIOES DE ENSINO DES-TA SEC. | 04810374000123 | MARCIO JOSE PONTES FEITOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07847 | 06/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07848 | 06/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07849 | 06/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07850 | 06/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07851 | 06/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07852 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07853 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008658234487 | MARIA DO SOCORRO Q CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07854 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07855 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07856 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07857 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07858 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07859 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07860 | 06/08/2002 | 266.00 | 266.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07861 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07862 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07863 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07864 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07865 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07866 | 06/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07868 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07869 | 06/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07870 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07871 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07872 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07873 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07874 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07875 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07876 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07877 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07878 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07879 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07880 | 06/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07881 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07882 | 06/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 07883 | 06/08/2002 | 1550.00 | 1550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA VANSPRINTER, C/TV, VIDEO E AR CONDICIONADO, PELO PERIODO DE 05A 10/08/2002, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 03299984000141 | TRILHAS LOC VIAGENS E TURISMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 07895 | 06/08/2002 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO CONSTANTE DA ORDEM DESERVICO 071/02, ANEXA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07897 | 06/08/2002 | 4119.64 | 4119.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF DAURA SANTIAGO RANGEL, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07900 | 06/08/2002 | 5262.88 | 5262.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAODA CALHA E COBERTA DA EEEF ANTONIO PESSOA, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 05004867000139 | FCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 07902 | 06/08/2002 | 7470.47 | 7470.47 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DO INSTITUTO DE EDUCACAO DAPARAIBA, LOCALIZADO EM JOAOPESSOA. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07903 | 06/08/2002 | 7750.00 | 7750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOBILIARIO CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 069/02ANEXA. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07904 | 06/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07905 | 06/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07906 | 06/08/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07907 | 06/08/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07908 | 06/08/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07909 | 06/08/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07910 | 06/08/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07911 | 06/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07912 | 06/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00069158100482 | ATAIDE LIMA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07913 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE RFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07914 | 06/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037454803415 | PEDRO PONTES CANDIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07915 | 06/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07916 | 06/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088474283434 | DEBORAH NATHALIE VICTOR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07918 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07920 | 06/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07921 | 06/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01610 | 06/08/2002 | 137.00 | 137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/COMPRESSORSCHULZ, DO DEPTO. DE ODONTOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/468. | 04770410000172 | RICARDO ALEXANDRE LIMEIRA PINHEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01611 | 06/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) SACOS DE CI- MENTO P/CONSTRUCAO, EMB. C/50 KG, DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/53/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01612 | 06/08/2002 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) ESTABILIZADORDE 1KVA, 220-110V, DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 025/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01613 | 06/08/2002 | 3980.00 | 3980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CORTINAS DESTINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/019/2002. | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01614 | 06/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NAS INSCRICOESDA SELECAO PUBLICA PARA PROFESSORES TEMPORARIOS, CONF. OF.G.D./CH/111/2002. | 00013276506491 | ROBERTO BEZERRA DO VALE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01615 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA MANUTENCAO ELIMPEZA, EM 06(SEIS) RETROPRO-JETORES, 04(QUATRO) VIDEO-CAS-SETES) E 04(QUATRO) TELEVIDORES, EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS,DO CENTRO DE HUMANIDADES, DES-TA UNIV., CONF. OF/GD/CH.112/ 2002. | 00020457472472 | ALVARO HENRIQUES DE LUCENA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01616 | 06/08/2002 | 777.00 | 777.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 7(SETE) BIRO EM MELA-MINICO DE 1,00M, S/GAVETAS. 4(QUATRO) CADEIRAS AUXILIAR FIXA ESPECIAL C/ESPUMA ANATOMICAE ORTOPEDICA, SEM BRACOS, DES-TINADAS AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF.MEMO | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01617 | 06/08/2002 | 317.00 | 317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MOTOR BOMBA DE2CV, TRIFASICO, DA PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/092/2002. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 06/08/2002 | 7409.01 | 7409.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RISONALDO ALVES BATISTA, CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/055/2002. | 00056992068415 | ELSIA MARIA VALENTIM DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01619 | 06/08/2002 | 124.70 | 124.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/433. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01620 | 06/08/2002 | 109.05 | 109.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) FITAS P/IM- PRESSORA CITIZEN, MOD.IDP 3110DESTINADAS AO LAC, DESTA UNIV.CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/015/02. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01621 | 06/08/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 6a./6 PARCELAS DA LO-CACAO DE UM EQUIPAMENTO COULTER ACF8 5a. 16, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/441. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01622 | 06/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARMARIO DE ACO DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS,DESTINADO AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N. 075/02. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01623 | 06/08/2002 | 158.00 | 158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS, DESTINADO AO CCBSDESTA UNIV., CONF. MEMO/075/02 | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01624 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/088/2002. | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01625 | 06/08/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LAMPADAS DE 220V-300WP/RETROPROJETOR. LAMPADAS DE 24V-250W P/RETRO- PROJETOR, DESTINADAS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCT/136/2002. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01626 | 06/08/2002 | 223.50 | 223.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) SACOS DE CIMENTO P/CONSTRUCAO, EMB.C/50KG, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. OFICIO/001/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01627 | 06/08/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) MIL TIJOLOS DE 8 FUROS DE REGIAO DE GUARA-BIRA, DESTINADOS AO CCBS, DES-TA UNIV., CONF. OFICIO/001/02. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01628 | 06/08/2002 | 139.60 | 139.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PORTA PRENSADA EM IM-BUIA DE 2,10X0,80M, DESTINADASA PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/089/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01629 | 06/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PCT. DE PAPELALCALINO DE 40KG. 66/96(1X250 FOLHAS), DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEG/083/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01630 | 06/08/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LAMPADA FLUO-RESCENTE DE 65W, DESTINADAS AOMAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/ MAAC/UEPB/043/02. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01631 | 06/08/2002 | 179.00 | 179.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA, DESTINADOS AO GR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR/ CG/012/02. | 12917076000165 | GOMES E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01632 | 06/08/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) FOTO ELETRICA-NA, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/084/2002. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01633 | 06/08/2002 | 479.00 | 479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/084/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01634 | 06/08/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) MASCARA C/ELASTICO, TIPO FOCINHO DE PORCO(RIGIDA), DESTINADAS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEG/SRCA/N. 04/02. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01635 | 06/08/2002 | 2589.10 | 2589.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N 005/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01636 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 40783516000174 | POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01637 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 02828995000109 | CENTRONORTE EMPRESA DE COM E SERVICOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01638 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 35576420000103 | COMERCIO DE LIVROS UNIVERSITARIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01639 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00103 | 06/08/2002 | 1.00 | 1.00 | valor referente ao complementodo pagamento do INSS, refe -rente ao mes de Julho/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00110 | 06/08/2002 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para fa-zer face a cobertura de despe-sas com restauracao e limpezade um ventilador de teto destafundacao. | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 06/08/2002 | 85704.39 | 85704.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA DO SUS REF.AO MES DE JUNHO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 06/08/2002 | 54.29 | 54.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGATO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 06/08/2002 | 54.29 | 54.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00681 | 06/08/2002 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA 4a PARCELA DO CONTRATO.004/02-AJU,REF.MANUTENCAO TECNICAEM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DACORDI/FUNAD.CONF.CONVITE.01/02 | 04726067000169 | ANFER BIO TECNICAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00682 | 06/08/2002 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE 62 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS,CONF.O.S.074/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | CONV PREV DE DENGUE E OUT EDEMIAS | Dispensa | 00683 | 06/08/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA COPIADORA,CONF.MEMO.S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00684 | 06/08/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RS 150,00 REF A 15 DIAS DE MAIO E RS 600,OO REF.A PARCELADE JULHO.CONF.TERNO ADITIVO 02/02 DO CONTR.03/2000. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07957 | 07/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/2000-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07940 | 07/08/2002 | 652.50 | 652.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA MOREIRA PINTO-VIEROPOLIS10 REGIAO DE ENSINO | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07941 | 07/08/2002 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNESTOR ANTUNES - SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07942 | 07/08/2002 | 1132.50 | 1132.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR SILVA MARIZ-MARIZOPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07943 | 07/08/2002 | 712.50 | 712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE AVELINO DE QUEIROGA-POM -BAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07944 | 07/08/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMONS. VICENTE FREITAS-POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07945 | 07/08/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO DA MATA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07946 | 07/08/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFAMELIA MARIA DA LUZ-POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07947 | 07/08/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOANA IVONILDE BANDEIRA-POMBAL10 REGIAO DE ENSINO | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07948 | 07/08/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE CAJAZEIRINHAS-CAJAZEIRINHAS10 REGIAO DE ENSINO | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07949 | 07/08/2002 | 1117.50 | 1117.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFBAIRRO DO CRUZEIRO - PRINCESAISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07950 | 07/08/2002 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFAZENDA CEDRO-PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07951 | 07/08/2002 | 157.50 | 157.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMJOSE NOMINANDO - AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07952 | 07/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVELACAO E AMPLIACAO DE DOCUMENTACAO FOTOGRAFICAS, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 04357012000129 | JOSINEIDE ROCHA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07953 | 07/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS, CONFORME OFICIO 247/02,ANEXO. | 00018578241487 | JOAO V LOBO MAIA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07954 | 07/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS,CONFORMEOFICIO 249/02, ANEXO. | 00091734380497 | SERGIO MARTINS C.PEDRO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07955 | 07/08/2002 | 100.44 | 100.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS,CONFORMEOFICIO 253/02, ANEXO. | 04996434000144 | ATLANTIDA EXPRESS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00397 | 07/08/2002 | 485.40 | 485.40 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALFOTOGRAFICO, CONFORME ORCAMEN-TO P/ O PROJETO RESTAURACAO DOSITIO HISTORICO DE ACAUA, ATRAVES DO CONVENIO 610.4.010.00-8PETROLEO BRASILEIRO S/A - PE-TROBRAS - RECURSOS DA APLICA-CAO I | 08929259000395 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Inexigível | 00398 | 07/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE REVELACAODE FOTOS E SLIDES CONFORME OR-CAMENTO P/ O PROJETO RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DE ACA-UA, ATRAVES DO CONVENIO 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS - RECURSOS DAAPLICACAO | 08929259000395 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 07/08/2002 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SUBSTITUICAO DECARGO DE CHEFIA DO PESSOALCOMISSIONADO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHO2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00881 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA RIO DEJANEIRO/SAO PAULO PARA O PROFESSOR ANATOLY KRASTEV,CONVIDADODA OSPB PARA O PROJETO QUINTASMUSICAIS NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/02, MODALIDADETOMADA DE PRECO 01/02 E CONTRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00882 | 07/08/2002 | 100.16 | 100.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAOPARA A MAESTRINA ELENA HERRERACONVIDADA DA OSPB,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N.01/2002 E CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N.02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00883 | 07/08/2002 | 353.52 | 353.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAO PARA O PROFESSORANATOLY KRASTEV,CONVIDADO PELAOSPB PARA O PROJETO QUINTAS MUSICAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/2002, MODALIDADETOMADA DE PRECO N.01/02 E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 07956 | 07/08/2002 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07958 | 07/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07959 | 07/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07960 | 07/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07961 | 07/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07962 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07963 | 07/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07964 | 07/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07965 | 07/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07966 | 07/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07967 | 07/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMEPNHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07968 | 07/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07969 | 07/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 07/08/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARAJOAO PESSOA, PERIODO DE 12 A15.08.2002. | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 07/08/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 07 A 10.08.2002. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00113 | 07/08/2002 | 40.50 | 40.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 15 (QUIN-ZE) GARRAFOES DE AGUA MINERALPARA ESTA FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00114 | 07/08/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, MES DE JULHO DE 2002 | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 07/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-01/08/2002,RETORNO-02/08/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA U-NIVERSIDADE, JUNTO AO SIAF-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA- CAO FINANCEIRA, CONF. REQ. N. 311. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01641 | 07/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-01/08/2002, RETORNO-01/08/2002, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, DESTA UNIV., JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS E SECRETARIA DE CON-TROLE DA DESPESA PUBLICA, CON-FORME REQ. N. 310. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01642 | 07/08/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-30/07/2002,RETORNO-31/07/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM OS AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-TADO DA PARAIBA, CONF. REQ. N.309. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 01643 | 07/08/2002 | 12250.00 | 12250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSAS DE ESTUDO DE 35(TRINTA E CINCO)ALU-NOS REFERENTES A TURMA A, PAR-TICIPANTES DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DO EN-SINO MEDIO, NA AREA DE BIOLO- GIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/84 | 00060104015420 | ERICA CALDAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01644 | 07/08/2002 | 2561.75 | 2561.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS ALBERGADOS QUE ESTAOPRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV.NO PERIODO DE 02/07/2002 A 31/07/2002, DO CONVENIO UEPB/SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEOPB/SRH/058/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01645 | 07/08/2002 | 854.25 | 854.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PRESIDIO, REF. AO PERIODO DE 02/07/2002 A 31/07/2002,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/058/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01646 | 07/08/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) CAIXAS DE TINTA PLASTICA P/GESSO CORES VARIADAS, DESTINADAS AO PROJE-TO PRO-CIENCIA DO CONVENIO SE-PLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02,CONFORME MEMO/071/02. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01647 | 07/08/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) BALDE PLASTI-CO C/ALCA, TAM. MEDIO, DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DOCONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/071/02. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01648 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) LUVA P/PROCEDIMENTOS, TAM.M(1X50 PARES, DES-TINADA AO PROJETO PRO-CIENCIA,DO CONVENIO SEPLAN-PB/SE-PB/UEP/002/02. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01649 | 07/08/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 70(SETENTA)KG. DE GESSO COMUM, DESTINADOS AO PROJE-TO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02,CONFORME MEMO/071/02. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01650 | 07/08/2002 | 6.00 | 6.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) KG DE PREGO DE 2 1/2X10. 30(TRINTA)KG. DE PARAFUSO DE 2 1/2"X10, DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/UEPB//002/02. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01651 | 07/08/2002 | 299.38 | 299.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/ 002/02. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00685 | 07/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO,CONF.CONT.01/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00686 | 07/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PAGAMENTO DE CONSERTO DO TRINADOR DE FALAR INDIVIDUAL,CONF.MEMO.65/2002- CODAPA C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07978 | 08/08/2002 | 217.50 | 217.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO PEREIRA DOS SANTOS- AGUABRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07981 | 08/08/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDELMIRO DANTAS - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07983 | 08/08/2002 | 847.50 | 847.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMIGUL O DE MEDEIROS-IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07985 | 08/08/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSANTA CATARINA-IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07987 | 08/08/2002 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPE CICERO R NOGUEIRA-MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07989 | 08/08/2002 | 562.50 | 562.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFADRIANO FEITOSA-TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07991 | 08/08/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPOVOADO DO SILVESTRE-TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07993 | 08/08/2002 | 172.50 | 172.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSITIO BOA VISTA-TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07995 | 08/08/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDEP NOMINANDO M DINIZ-SAO JOSEDE PRINCESA 11 REGIAO DE ENSINO | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07997 | 08/08/2002 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARCOLINO PEREIRA DINIZ-S.JOSEDE PRINCESA 11 REGIAO DE ENSINO | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08004 | 08/08/2002 | 2302.50 | 2302.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROFESSOR MACIEL-ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08008 | 08/08/2002 | 1230.00 | 1230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR JOAO F M DE VASCONCELOS-ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08011 | 08/08/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE DOIS RIACHOS-SALGADO DE SAOFELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08013 | 08/08/2002 | 1072.50 | 1072.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMANA RIBEIRO-SALGADO DE SAO FE-LIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08015 | 08/08/2002 | 2482.50 | 2482.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDEMETRIO TOLEDO-JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08017 | 08/08/2002 | 892.50 | 892.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA ALVES DE BRITO-PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553238000107 | CONSELHO ESC EEPG MARIA ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08019 | 08/08/2002 | 517.50 | 517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSEVERINA DE H. CAVALCANTE- SAOMIGUEL DE TAIPU 12 REGIAO DE ENSINO | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08021 | 08/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDOM VITAL - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08023 | 08/08/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGETULIO CESAR R GUEDES -PEDRASDE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08025 | 08/08/2002 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO URSULO-PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08027 | 08/08/2002 | 472.50 | 472.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAOSEMIR P DE ANDRADE-GURIN -HEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08030 | 08/08/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE CALDAS BRANDAO - C BRANDAO 12 REGIAO DE ENSINO | 01615816000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALDAS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08031 | 08/08/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFABEL DA SILVA - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08032 | 08/08/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE GAMILEIRA - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08033 | 08/08/2002 | 1717.50 | 1717.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFLEOVIGILDA MARTINS-MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08034 | 08/08/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO CAVALCANTE SULA-BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08035 | 08/08/2002 | 802.50 | 802.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCALULA LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08036 | 08/08/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSELITA BRASILEIRO-IGARACY 7 REGIAO DE ENSINO | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08037 | 08/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR FELIZARDO LEITE-SANTANA DOSGARROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08038 | 08/08/2002 | 787.50 | 787.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFRAIMUNDA EPAMINONDAS DE SOUSA.7 REGIAO DE ENSINO | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08039 | 08/08/2002 | 217.50 | 217.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDR FELIZARDO TEOTONIO DANTAS -SANTANA DOS GARROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01234705000136 | CONSELHO EEPSG DR FELIZARDO T DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 07972 | 08/08/2002 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE VARGAS-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07970 | 08/08/2002 | 3250.00 | 3250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 070/02ANEXA. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07971 | 08/08/2002 | 470.00 | 470.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ALBUM FOTOGRAFICOSOBRE A II REUNIAO DO CONSED. | 12686333000103 | RIVALDO SOARES DE CARVALHO MICROGRAFICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07974 | 08/08/2002 | 28.75 | 28.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07975 | 08/08/2002 | 81.00 | 81.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07976 | 08/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032328613420 | GLORIA REGINA COSTA TAVARES DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07977 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07979 | 08/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07980 | 08/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07982 | 08/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07984 | 08/08/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07986 | 08/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034261508400 | MARIA SALETE BATISTA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07988 | 08/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07990 | 08/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07992 | 08/08/2002 | 30.00 | 30.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07994 | 08/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07996 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDRO ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07998 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07999 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08000 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08001 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08002 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08003 | 08/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016066863487 | SONIA MARIA LIMA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08005 | 08/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08006 | 08/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017684080415 | HELIO ROBERTO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08007 | 08/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08009 | 08/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08010 | 08/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08012 | 08/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08014 | 08/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08016 | 08/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08018 | 08/08/2002 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08020 | 08/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08022 | 08/08/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08024 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08026 | 08/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08028 | 08/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08029 | 08/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01652 | 08/08/2002 | 67.40 | 67.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/ 002/02, CONF. MEMO/066/02. | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01653 | 08/08/2002 | 285.30 | 285.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/ 002/02. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01654 | 08/08/2002 | 1336.80 | 1336.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/ 002/02, CONF. MEMO/066/02. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01655 | 08/08/2002 | 26.00 | 26.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) OLEO DE IMERSAO 10(DEZ) TUBOS DE ENSAIO DE 16X150MM, DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/066/02. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01656 | 08/08/2002 | 21.80 | 21.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) UND. DE AL-COOLDE 70o. 1(UM) LUGOL, DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01657 | 08/08/2002 | 86.00 | 86.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/ 002/02, CONF. MEMO/066/02. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01658 | 08/08/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/ 002/0, CONF. MEMO/006/02. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01659 | 08/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) FITA ESPECIFI-CA FOTOSSINTESE(30 MINUTOS), DESTINADA AO PROJETO PRO-CIEN-CIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/ 066/02. | 03221535000180 | MARCOS BARBOSA DE CALDAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01660 | 08/08/2002 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS, DESTINADOS AOPROJETO PRO-CIENCIA, DO CONVE-NIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/070/02. | 40783516000174 | POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01662 | 08/08/2002 | 7560.07 | 7560.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/481. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01663 | 08/08/2002 | 720.89 | 720.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/483. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01664 | 08/08/2002 | 6459.59 | 6459.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRO-AF/478. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01665 | 08/08/2002 | 465.08 | 465.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/477. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01666 | 08/08/2002 | 352.97 | 352.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/486. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01667 | 08/08/2002 | 36.26 | 36.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DOS CONSELHOS,DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/482. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/229/2002. | 00020562608400 | PEDRO ALMIR FELIX |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE JULHO/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/214/02. | 00019337434415 | JUCARA AQUINO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO SUS, MES DE JULHO/2002, CONF. MEM/UEPB/CCBS/221/02. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE JULHO DE 2002, PELA COORDENA- CAO DA CLINICA DE ODONTOLOGIA,DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/ CCBS/219/02. | 00026021250400 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJULHO/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE PSICOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/218/02. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRTIFICACAO, MES DE JULHO/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ENFERMAGEM, DES-TA UNIV., CONF.,MEMO/UEPB/CCBS/217/02. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01674 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACA, MES DE JULHO/2002, PELA COORDENACAO DOS LABORATORIOS E ALMOXARIFA-DO DO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/216/2002. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 08/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJULHO/2002, CONF. MEM/UEPB/CC-BS/215/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 08/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DEJULHO/2002, PELA COORDENACAO DO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/213/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01677 | 08/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/222/02. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01678 | 08/08/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) LAMPADA DE14V-35W P/FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/082. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01679 | 08/08/2002 | 14702.90 | 14702.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CCBS, DES-TA UNIV., DO CONVITE 008/2002,DOS ITENS: 05,07,12,13,16,18, 22,24,27,33,34,35,36,38,38,42,46,48,49,54 E 55, CONF. OFICIO/UEPB/GR/036. | 61461034000178 | CARCI IND E COM DE APAR CIRUR E ORT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01680 | 08/08/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., DO CONVITE 008/02DOS ITENS: 61 E 62, CONF. OFI-CIO/UEPB/GR/036. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01681 | 08/08/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE 008/2002, DO ITEM: 070, CONF. OFICIO/UEPB/GR/036. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01682 | 08/08/2002 | 4156.00 | 4156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 380/220-30 Cva, DESTINADO A CLINICA DE ODONTO-LOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/485. | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00104 | 08/08/2002 | 271.38 | 271.38 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano destinados ao coconsumodesta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Expansão e Melhoria da Educação Especial | Manutenção de Salas de Apoio Pedagógico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00687 | 08/08/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,CONF.OC 109/2002, C/REC.DOCRED.SIA/SUS/FUNAD | 11893112000216 | LEOGAS PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Conclusão da Piscina Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00688 | 08/08/2002 | 6436.00 | 6436.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA LIBERA- CAO DE RECURSO DETINADO AS OBRAS DE CONCLUSAO DA PISCINA EXTERNA,CONF.CONV.01/02-FUNAD/SUPLAN. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00689 | 08/08/2002 | 20836.20 | 20836.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS P/CONSTRUCAO DE GINASIO,CONF.CONVENIO.02/02FUNAD/SUPLAN. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00116 | 08/08/2002 | 247.00 | 247.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 260(duzentos e sessenta) vales transportes destinadosa servidores deste Institutorefernte ao mes de agosto/2002 | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 08058 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS PARA DISTRIBUICAO COM OALUNOS MATRICULADOS NO SUPLETIVO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO POR INEXIGILIDADE FUNDAMENTADO EM PARECER DA PROCURADO -RIA JURIDICA DA SEC PUBLICADONO D O EM 12.07.02. | 00726498000174 | MULTI MARCAS EDITORIAIS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 09/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, P/ O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 09/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, P/ O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 09/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, P/ O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 09/08/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, P/ O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACA-UA, ATRAVES DO CONVENIO No 6104.010.00-8 - PETROLEO BRASILEI | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 09/08/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADE RESTAURACAO DA CAPELA ACAUA- APARECIDA/PB, PARA O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 09/08/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB P/ O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 09/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENA-RIA NA RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, P/O PRO-JETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA ATRAVES DO CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PE- | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 09/08/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACA-UA - APARECIDA/PB, P/ O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACA-UA - APARECIDA/PB, P/ O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACA-UA - APARECIDA/PB, P/ O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO No. 610.4.010.00-8 - PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS, REFERENTE AO MES DE JU- | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00884 | 09/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTON DECARVALHO MAT. 152.147-1, DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOS A PAGAMENTO DESERVICOS DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00885 | 09/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTON DECARVALHO MAT. 152.147-1, DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOS A AQUISICAO DEMATERIAL DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00888 | 09/08/2002 | 531.45 | 531.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/SPO/JPA, PARA O FUNCIONARIO EXPEDITO DIAS MONTEIRODESTA FUNDACAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08040 | 09/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08041 | 09/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08042 | 09/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08043 | 09/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057023360468 | ANA NEIDE TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08044 | 09/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08045 | 09/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08046 | 09/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08047 | 09/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08048 | 09/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08049 | 09/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08050 | 09/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08051 | 09/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08052 | 09/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08053 | 09/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08054 | 09/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08055 | 09/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08056 | 09/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08057 | 09/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00115 | 09/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A CONFECCAO DE UMA TRIBUNA PARA ESTA FUNDACAO. | 00075353601491 | PEDRO ALVES DA COSTA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00116 | 09/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER COBERTURA DE DESPESAS COMRESTAURACAO DO TETO DE GESSODA BIBLIOTECA DA FUNDACAO ERNANI SATYRO. | 24103418000192 | FABRICA DE GESSO E LUMINARIAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 09/08/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA EXTRA PROGRAMA SIA/SUS/FUNAD, DE MAIO/2002 | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 09/08/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA EXTRA P/AUX.DE SERVI-COS REF.JUNHO/2002.CONV. SIA/SUS/FUNAD. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 08069 | 12/08/2002 | 2980000.00 | 2980000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DELIVROS PARA DISTRIBUICAO C/ OSALUNOS MATRICULADOS NO SUPLETIVO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO POR INEXIGIBILIDADE FUNDA-MENTADO EM PARECER DA PROCURA-DORIA JURIDICA DA SEC PUBLICA-DO NO DO EM 12.07.02 | 00726498000174 | MULTI MARCAS EDITORIAIS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08091 | 12/08/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSAGRADO CORACAO DE JESUS- DUASESTRADAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08092 | 12/08/2002 | 262.50 | 262.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFAFONSO CAMPOS - POCINHOS 3 REGIAO DE ENSINO | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08093 | 12/08/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO E DO REGO-QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08094 | 12/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE TAVARES-QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08095 | 12/08/2002 | 967.50 | 967.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGERONCIO NOBREGA-SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08096 | 12/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO S NETO-ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08097 | 12/08/2002 | 772.50 | 772.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMONS JOSE DA S COUTINHO-ESPE -RANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01319173000130 | CONS ESC EEPG MONS JOSE DA S COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08098 | 12/08/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFCLEMENTINO PROCOPIO-C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08099 | 12/08/2002 | 2130.00 | 2130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMONSENHOR SALLES-C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08100 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNOSSA SENHORA APARECIDA - CAM-PINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08101 | 12/08/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE PINHEIRO- CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08102 | 12/08/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSOLON DE LUCENA-CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08103 | 12/08/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOANA EMILIA DA SILVA-FAGUNDES3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00889 | 12/08/2002 | 311.15 | 311.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE DE ENTREGADE MATERIAS DE DIVULGACAO E DOFILME BEM VINDOS PARA EXIBICAONO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00890 | 12/08/2002 | 80.13 | 80.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE DO FILME OINVASOR, EXIBIDO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 12/08/2002 | 267.98 | 267.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2002. CONFORME ADRF EMANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00892 | 12/08/2002 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENCAO EM FAVOR DE YERKO FRANCISCO PINTOTABILO E OUTROS,PROFESSORES DAUFPB,QUE FORMAO PARTE DO CONV.070/2002,CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00893 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO AOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00894 | 12/08/2002 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA DESTINADO A DIVISAO DECURSOS, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00409 | 12/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADONO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UMRESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONVENIO No. 137/2002SEC/FCJA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2002 | 00064532232449 | ANA CRISTINA LIMA BOTELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00410 | 12/08/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ESTAGIO PRESTADONO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UMRESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONVENIO No. 137/2002SEC/FCJA, REFERENTE AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2002 | 00078843502468 | ANA MARIA RODRIGUES TORRES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00411 | 12/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM ELABORACAO DE DE-SENHOS EM AUTOCAD REFERENTE AOPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-LEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE | 00091777909449 | ADDISSENY DE CARVALHO GANEM |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00412 | 12/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2002,PRESTADOS AO PROJETO RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DE ACA-UA - APARECIDA/PB, CONVENIO No610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS | 00070880646349 | NERTANIEL DIAS MILFONT |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 08104 | 12/08/2002 | 5004.00 | 5004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAANDRE GADELHO - SOUSA 1O REGIAO DE ENSINO | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08059 | 12/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08060 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08061 | 12/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08062 | 12/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08063 | 12/08/2002 | 302.00 | 302.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08064 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08065 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08066 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 08067 | 12/08/2002 | 7870.00 | 7870.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08070 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08071 | 12/08/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08072 | 12/08/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08073 | 12/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08074 | 12/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08075 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08076 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08077 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08078 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08079 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08080 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08081 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08082 | 12/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08083 | 12/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08084 | 12/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08085 | 12/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08086 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08087 | 12/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08088 | 12/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08089 | 12/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000010026436 | ALINNY OTIELLY ROCHA VIANA RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08090 | 12/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00105 | 12/08/2002 | 618.00 | 618.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00106 | 12/08/2002 | 42.80 | 42.80 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00107 | 12/08/2002 | 91.64 | 91.64 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medi-camentos, destinados a residentes e funcionarios carentesdesta FUNDACAO. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00108 | 12/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com prestacao de servicos sem vinculo empregaticio, como contador desta Fundacao, rdferente ao mesde Julho/2202. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00109 | 12/08/2002 | 2432.40 | 2432.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00110 | 12/08/2002 | 1047.60 | 1047.60 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo destinados aesta FUNDACAO. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00111 | 12/08/2002 | 156.00 | 156.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01683 | 12/08/2002 | 39.54 | 39.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTACAO DA NE-1666, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZA- CAO DE LINHAS TELEFONICAS, DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/486. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 12/08/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTACIA EMPENHADA REF QUA- TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILI/RIO DE JANEIRO, SAIDA-13/08/2002 E RETORNO/17/08/2002, P/PARTICIPAR DO II TELECONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PROMOVIDO PELO SEI/UnB/UNESCO,COM APOIO DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIV.BRASILEIRAS, CON- | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01685 | 12/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30/H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NA DISCIPLINA ENFERMAGEM NEONATOLOGICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF.OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DEJULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/042/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01686 | 12/08/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40/H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NA DISCIPLINA PERINATOLOGIA NOCURSO DE ESPECIALIZACAO ENFER-MAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO/UEPB/FNS/2572/2000, MES DE JU-LHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/ CEEO/043/2002. | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01687 | 12/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF.OBSTETRICA, COMO COORDENADOR, MES DE JULHO/2002, DO CONVENIO/UEPB/FNS/ 2572/2000, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/044/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 01688 | 12/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30/H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NA DISCILINA ENFERMAGEM OBSTE-TRICA FUNDAMENTAL DO CURSO DEESPECIALIZACAO ENF.OBSTETRICA,DO CONVENIO/UEPB/FNS/2572/2000DO MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/040/2002. | 00000381764400 | JOAQUIM AMORIM NETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01689 | 12/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO/UEPB/FNS/2000, MESDE JULHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/041/2002. | 00050745700420 | MAGALI ANDRADE DINIZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01690 | 12/08/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 29(VINTEE NOVE), CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/107/2002. | 10762680000134 | JOAO MENEZES DANTAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01691 | 12/08/2002 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/474. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01692 | 12/08/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/476. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01693 | 12/08/2002 | 9355.42 | 9355.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS EM BODOCONGO, DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/448. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01694 | 12/08/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., MES DE JULHO/2002, CONF.MEMO/ UEPB/PROAF/446. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01695 | 12/08/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORAS DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/108/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01696 | 12/08/2002 | 875.00 | 875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DIVERSOS EQUIP. DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/104/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01697 | 12/08/2002 | 1314.00 | 1314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATU-RADO E ORIGINAL P/IMPRESSORAS DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 017/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01698 | 12/08/2002 | 89.90 | 89.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PCT. DE CARTU- CHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 890-COLOR, DESTINADOS AOGVR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/GVR/019/02. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01699 | 12/08/2002 | 876.54 | 876.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO E COLOR, DESTINADOS AO PROJETOPRO-CIENCIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/066/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01700 | 12/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MONITOR DE 15"P/COMPUTADOR, DESTINADO AO DE-PTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/075/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01701 | 12/08/2002 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) ENXADA C/CABO 2(DUAS) FOICE C/CABO, DESTINA-DAS AO CCJ, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCJ/066/2002. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01702 | 12/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CISCADOR GRANDE C/CABO. 2(DUAS) ROCADEIRA C/CABO. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01703 | 12/08/2002 | 18.90 | 18.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/042/02. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01704 | 12/08/2002 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/UEPB/042/02. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01705 | 12/08/2002 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/UEPB/042/02. | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01706 | 12/08/2002 | 1520.00 | 1520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE AUTOCLAVE VERTICAL C/CAP. P/30 LITROS, DESTINADO AOCCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N. 082/02. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01707 | 12/08/2002 | 42.60 | 42.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) GRAMPEADOR GRANDE EM ACO P/GRAMPO 266. 2(DOIS) PERFURADOR EM ACO P/PAPEL, DESTINADOS AO CCBS, DESTAUNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 029/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01708 | 12/08/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE, PERIODO DE 15/07 A15/08/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/490. | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMPISOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01709 | 12/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA EM MELAMINICO DE 1,20M P/COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADA A DF,DESTA UNIV., CONF. OFICIO/UEPB/DF/025/2002. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01710 | 12/08/2002 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) CARTEIRA ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE 15MM, FORMI-CADA, DESTINADA AO CCJ, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/075/02. | 12609731000118 | EDVAL OLIVEIRA ARTMETAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00692 | 12/08/2002 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO,CONF.MEMO.119/02-CORAD E O.S.182/02.C/REC.DO CONV.SIA/ FUNAD. | 08578841000192 | MONTAC ARCONDICIONADO LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08107 | 13/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMFRANCISCO DE A GONZAGA-PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM FRANCISCO DE A G QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08108 | 13/08/2002 | 487.50 | 487.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMARIO DE O CHAVES-SAO JOAO DOCARIRI 5 REGIAO DE ENSINO | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08109 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE PAULO ROBERTO-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08110 | 13/08/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA ASESCOLAS EEEF EDVALDOL.CALDAS E EEEF INES REMIGIO ADOTADAS PEEEF VEREADOR SEVERINO REMIGIO-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08112 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE PAULO ROBERTO-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08133 | 13/08/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR0O PROGRAMA RECOMECO P/ EEEFMMAJOR ANTONIO DE AQUINO-MULUN-GU 2 REGIAO DE ENSINO | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08134 | 13/08/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDAGMAR MENDONCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03012805000143 | CONSELHO ESC EEEF DAGMAR MENDONCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08135 | 13/08/2002 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGERALDO L BEZERRA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516689000174 | CONSELHO ESC EEEF GERALDO L BEZERRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08136 | 13/08/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPITOMBEIRA DE DENTRO (JOSE BERNADINO NETO)-S DOS GARROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08137 | 13/08/2002 | 577.50 | 577.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAQUIM VICTOR JUREMA-CAJAZEI-RAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08138 | 13/08/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOSE PEDRO DE ARAUJO-ITABAIANA12 REGIAO DE ENSINO | 01553236000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08139 | 13/08/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFAZENDA CHAVES-GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01658250000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZ CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 08140 | 13/08/2002 | 4459.00 | 4459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA -CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 08141 | 13/08/2002 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA 3 PARCELA/02 PARA EEEF ANISIO P.BORGES -SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00895 | 13/08/2002 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00896 | 13/08/2002 | 689.00 | 689.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00898 | 13/08/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO AOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08113 | 13/08/2002 | 81.00 | 81.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08114 | 13/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPADE CONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08115 | 13/08/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08116 | 13/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08117 | 13/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08118 | 13/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08119 | 13/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013217526449 | SILVANETO FIRMINO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08120 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08121 | 13/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08122 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08123 | 13/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08124 | 13/08/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08125 | 13/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032349068404 | ZELIA MARIA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08126 | 13/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033799725415 | LENE MARIA FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08127 | 13/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08128 | 13/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08129 | 13/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08130 | 13/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08131 | 13/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08132 | 13/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08142 | 13/08/2002 | 106390.00 | 106390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE CURSO DE CAPACITACAO P/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SO-BRE O PROGRAMA DE DESENVOLVI -MENTO PROFISSIONAL CONTINUADOPARAMETROS EM ACAO, CONF. PRO-CESSO 15745-4/02 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08143 | 13/08/2002 | 42585.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM KIT`S PARAEXPANSAO DO PROGESTAO DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE OFICIALDE ENSINO CONFORME PROCESSAO N14798-2/02 | 02705176000174 | CONSED CONSELHO NAC DE SEC DE EDUCACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01711 | 13/08/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PCT. DE PAPELCOUCHE 60KG. 66X96(1X125) FLS.DESTINADOS A PROEAC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/027/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01712 | 13/08/2002 | 112.42 | 112.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA APROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/491. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01713 | 13/08/2002 | 397.43 | 397.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO ROCHADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/492. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01714 | 13/08/2002 | 62.95 | 62.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES, PARA VEICULOS E CON-SERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/489. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01715 | 13/08/2002 | 1138.05 | 1138.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE 625,30LITROS DE GASOLINA COMUM PARAOS VEICULOS DESTA UNIV., DURANTE O PERIODO DE 03 A 31/07/02,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/488. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01716 | 13/08/2002 | 1936.02 | 1936.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE JULHO/02, CONF. CONTRA-TO N. 05/97 E OF/FURNE/057/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01717 | 13/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAM. A4(1X50)FOLHAS,DESTINADA A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/085/2002 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01718 | 13/08/2002 | 147.87 | 147.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ADMINISTRACAO,DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 031/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01719 | 13/08/2002 | 268.20 | 268.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) LAMPADAS DE220V-300W P/RETROPROJETOR. 1(UMA) LENTE FRESNEL P/RETRO- PROJETOR VGS-300-VISOGRAF IEC,DESTINADAS AO CCSA, DESTA UNIVCONF. PEDIDO DE COMPRA N.027/ 2002. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01720 | 13/08/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS SETROES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 110/111/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Convite | 01721 | 13/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MATERIANA EDICAO DO DIA 14/06/2002, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/026/2002 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01722 | 13/08/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NO VEICULO MI-CRO-ONIBUS PLACA:MMQ-6076 DA EAAC-LAGOA SECA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/0109/2002 | 11989050000160 | AUTO MEC. MARIO CARECA-MARIO H.DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01723 | 13/08/2002 | 572.00 | 572.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS PLACA:MMQ-6076 DA EAACDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/112/02. | 12917134000150 | ERICO DE SOUSA DUTRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01724 | 13/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SE-RIE 600-COLOR, DESTINADOS AO CCJ, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCJ/066/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01725 | 13/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO REMANUFATURACO P/IMPRESSORA HP SERIE 710-COLOR, DESTINADOS AO CCJ, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCJ/066/02. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01726 | 13/08/2002 | 26.24 | 26.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEUBRIAN-LA-GOA SECA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/495. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01727 | 13/08/2002 | 1911.78 | 1911.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) AUTO-CLAVE COM UNIDADE TRANSFORMADORA DE 30KVA 380/220V E02 APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO DA CLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/484. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01728 | 13/08/2002 | 867.22 | 867.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 484. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01729 | 13/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/081. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01730 | 13/08/2002 | 17485.75 | 17485.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS, DOS SE-TORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/494. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01731 | 13/08/2002 | 1245.80 | 1245.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/081. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01732 | 13/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DAESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 01/08 /2002 A 31/08/2002, CONF. MEMO/UEPB/EACR/103. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01733 | 13/08/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DAESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/08/2002 A 31/08/2002CONF. MEMO/UEPB/EACR/103. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01734 | 13/08/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) BLOBO DE VI-DRO TRANSPARENTE DE 15X35, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PU/096/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01735 | 13/08/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LAMPADA MISTADE 60W. 1(UMA) LATA DE TINTA LAVAVEL INTERNA, DESTINADAS A PU, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/ 096/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01736 | 13/08/2002 | 427.93 | 427.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/081. | 69898435000100 | EDRA COMERCIO LTDA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01737 | 13/08/2002 | 701.00 | 701.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/081. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01738 | 13/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CABECA DE IM- PRESSAO P/IMPRESSORA CANON BC21e, DESTINADA AO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. OF./G.D./CH.107/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01739 | 13/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA TAM. A4(1X50) FOLHAS,DESTINADA AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 032/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01740 | 13/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) MESAS EM MELAMINICO DE 1,20M P/COMPUTADOR EIMPRESSORA, DESTINADAS AO CCBSDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/230/2002. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01741 | 13/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) MONITORES DE 15" P/COMPUTADOR, DESTINADOS AO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DP/041/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01742 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 12(DOSE)PLACAS EM PVC MEDINDO 20X6CM, P/DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNVI., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/113/2002. | 04503558000140 | J MARCOS BRINDES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01743 | 13/08/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) LITROS DE ACIDO MURIATICO, DESTINADOSA PROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/493. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01744 | 13/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PACT DE PAPELALCALINO 24KG. 66X96 (1X500) FLS. DESTINADOS A PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRO-PLAD/044/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01745 | 13/08/2002 | 3820.00 | 3820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MICROCOMPUTADORE 1(UMA) IMPRESSORA DESKJET HPDESTINADOS AO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/050/2002. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01746 | 13/08/2002 | 498.00 | 498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMPUTER STATION 5030 COMPUTER STATION 5070 | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01747 | 13/08/2002 | 3015.00 | 3015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) ESTACAO DE TRABALHO MICRO COMPUTADOR. 01(U) HUB ASOUND 8 PORTAS. | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01748 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) SCANNER DE ME-SA HP SCANJET 4400C (1.200 Dpi42 bits), DESTINADA AO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV., CONF.MEMO/MAAC/UEPB/050/02. | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN NE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 13/08/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DE ABERTURA DE TREINAMENTO P/PROF.DA REDE ESTADU-AL EM C.DO ROCHA/PB. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 13/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPARTICIPAR DA ABERTURA DO TREINAMENTO P/PROF.DA REDE ESTADU-AL EM CAT.DO ROCHA/PB. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 13/08/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A PRESIDENTE E ASSES.EDUCESPEC.DA FUNAD P/CATOLE DO RO-CHA/PB. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 13/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA TECNICAS DA AEE/FUNAD P/ DAR CONTINUIDADE AO ASS.PEDAG.NA 8a REG.DE ENSINO. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 13/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE DARACONTINUIDADE AO ASSES.PEDAG.ASREGIONAIS DE ENSINO, NA CIDADEDE CATOLE DO ROCHA/PB. | 00009259538491 | ANA MARIA GUERRA DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 13/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE DARACONTINUIDADE AO ASSES.PEDAG.ASREGIONAIS, NA CID.DE CATOLE DOROCHA/PB. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 13/08/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA AO SERVIDOR QUE CON-DUZIRA USUARIO DESTA FUNAD P/OHOSPITAL DE OLHOS DE PE, P/IM-PLANTE DE GLOBO OCULAR. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08153 | 14/08/2002 | 14350.00 | 14350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE CURSOS DE CAPACITACAODESTINADO A PROFESSORES DE ES-COLAS ESTADUAIS DE ENSINO ME -DIO. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 4.2A | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08154 | 14/08/2002 | 36900.00 | 36900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA-CAO DE CURSOS DE CAPACITACAOPARA DOMINIO DE NOVOS CONCEITODAS DIRETRIZES GERAIS E PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO. CONVENIO 154/01-MEC/SEC- PROJETO ALVORADA - ACAO 4.2A | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08151 | 14/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE JULHO/02, CONFORME OFICIO 07/2002, ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 08150 | 14/08/2002 | 53860.66 | 53860.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NA SECRETARIAE DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONF.CONTRATO 010/02, ANEXO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00900 | 14/08/2002 | 1176.17 | 1176.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA RIO DEJANEIRO/JOAO PESSOA/SAO PAULO,PARA O PROFESSOR ANATOLY KRASTEV, CONVIDADO DA OSPB PARA OPROJETO QUINTAS MUSICAIS NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. CONFORME PROC. LIC. N.154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO 01/02 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 08145 | 14/08/2002 | 26424.65 | 26424.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA NA ESCOLA DOM MOISEIS COELHO, ME CAJAZEIRAS, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONVENIO 702/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08144 | 14/08/2002 | 7465.82 | 7465.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA REVISAO DA COBERTA DA EEEFM OSVALDO PESSOA, CONF.SOLICITACAO EMANEXO. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 08146 | 14/08/2002 | 71943.82 | 48653.87 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPOSTES"O RONALDAO" EM J.PESSOA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08147 | 14/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08148 | 14/08/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DEJULHO/02, CONF.CONTRATO 022/02EDUCACAO/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 08149 | 14/08/2002 | 6621.98 | 6621.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMRESERVATORIO SEMI-ENTERRADONA EEEF NA COMUNIDADE DE BAIADA TRAICAO E TRAMATAIA DE MARCACAO, CONF.MEMORANDO ANEXO. | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08152 | 14/08/2002 | 53035.29 | 53035.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA EXECUTARACOES DE CAPACITACAO JUNTO AOSPROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P.CONTINUADO-PARAMETROS EM ACAO.CONVENIO 804015/02-SEC/FNDE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01750 | 14/08/2002 | 165.60 | 165.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/088/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 14/08/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE RESTITUICAO DA TAXA DE INSCRICAO P/CONTRATACAO DE PROFESSOR, CONF. AUTORIZACAO. | 00079847366420 | EDIVANIA DE FARIAS FREIRE. |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01752 | 14/08/2002 | 693.05 | 693.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DEENCOMENDA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/497. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01753 | 14/08/2002 | 478.00 | 478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE FOTOLITAGEM EM POLOCROMIA DO CALENDARIO, FODER CAR-TEIRAS E CERTIFICADOS DA PROEAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/487. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01754 | 14/08/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 04(QUATRO) LITROS DETHINER. 04(QUATRO) LITROS DE ZARCAO, DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/CCBS/DEF/021/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01755 | 14/08/2002 | 107.50 | 107.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/021/2002. | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01756 | 14/08/2002 | 592.42 | 592.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) KIT DE ACT-PAK,DESTINADO AO LAC, DESTA UNIV.,CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/021/02. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01757 | 14/08/2002 | 210.50 | 210.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SRH, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/SRH/046/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01758 | 14/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) HUB DE 10/100 -8 PORTAS, DESTINADO AO SRH,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/046/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 14/08/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-01/08/02RETORNO-06/08/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO JUNTO A SEC. DEPLANEJAMENTO DO ESTADO/EDITORAS UNIVERSITARIAS, CONF. REQ. N. 318. | 00001208136372 | LUIZ GONZAGA DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 14/08/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, SAIDA-25/07/2002RETORNO-25/07/2002, PARA VISI-TAR A UNIVERSIDADE REDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 313. | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 14/08/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS MAIS UMA MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, P/PROCEDER LEVANTAMENTO VISANDO A RECUPERACAO DE PRE- DIOS NO CAMPUS IV DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 325. | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 14/08/2002 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A SAO LUISSAIDA-21/08/2002, RETORNO-24/ 08/2002, P/PARTICIPAR DO XXXIIFORUM DE REITORES DA ABRUEM, PROMOVIDO PELA UNIV. ESTADUAL DO MARANHAO-UEMA, CONF. REQ. N. 322. | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 14/08/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TORZE MEIA DIARIAS COM DESTINOA DIVERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS:23,24,25,26,30 E 31/07/02E 01,02,05,06,07,08,09,12/08/ 2002, A SERVICO DA PROAF, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 321. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 14/08/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITOMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:22,24,26,29,31/07 E 01,02,06/ 08/2002, A SERVICOS DO GABINE-TE DO REITOR, DESTA UNIV., CONFORME REQ. N. 316. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 14/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA, SAIDA-29/07/2002,RETORNO-29/07/2002, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONFORME REQ. N. 314. | 00020663030463 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 14/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-07/08/2002, RETORNO-07/08/2002, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTAUNIV., CONF. REQ. N. 315. | 00060082631468 | ANA LUCIA BIZERRIL DE BRITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 14/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS MEI, COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAI-DA-08/08/2002, RETORNO-09/08/ 2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO CAMPUS IV, JUNTO A REITORIA DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 317 | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 14/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-12/08/02RETORNO-16/08/2002, P/APRESEN-TAR TRABALHO NO II CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECANI-CA-CONEM/2002, CONF. REQ. N. 319. | 00025184016449 | FERNANDO FERNANDES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 14/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-12/08/02RETORNO-16/08/2002, P/APRESEN-TAR TRABALHO NO II CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECANI-CA-CONEM/2002, CONF. REQ. N. 320. | 00033784752420 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 14/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA-07/08/2002, RETORNO-07/08/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CAMPUS III, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 324. | 00042476674400 | LUIZ DELFINO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 14/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:30/07, 06 E 09/08/2002, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM OSAUDITORES DO TRIBUNAL DE CON-TAS, CONF. REQ. N. 327,328,329 | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01772 | 14/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS DUAS MEIA, COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 29/07/ 02 E 08/08/2002, A SERVICO DOCAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 323 E 330. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 14/08/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOA/C GRANDE, NOS DIAS:07/08/2002 E 12/08/02A SERVICO DO CENTRO DE HUMANI-DADES, DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 326 E 331. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 14/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19/ 07/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 332. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 14/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 07/08/2002, A SERVICOS DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 333. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE AREIA E JOAO PESSOA, NOS DIAS: 02 E 09/08/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 334 E 335. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00112 | 14/08/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 200 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras carentes e despesas com servicos externos desta Fundacao. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 14/08/2002 | 42.00 | 42.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 60 Vale/Transportes destinados a cozinheiras carentesdesta Fundacao, que residena Cidade de Bayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 14/08/2002 | 18.75 | 18.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 15 Vale/Transportes destinados a cozinheira carente ,desta Fundacao que reside naCidade de Santa Rita/Pb. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 14/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA O USUARIO DA FUNAD P/HOSPDE OLHOS DE PE, EM 19/08/2002. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 14/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR MATERIAL A SER UTILI-ZADO EM TREIN.PROF.DA REDE ES-TADUAL ENSINO,EM CAT.ROCHA/PB. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00702 | 14/08/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONSERTO DE SISTEMA DE AR CONDI- CIONADO,CONF.MEMO.120/02-CORADE O.S.161/02 | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00703 | 14/08/2002 | 14.02 | 14.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.146/02-CORAD E O.S.183/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 14/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA EM CUBATI-PB. | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00705 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA,CONF.MEMO.22/02-COMAP E O.C.90/2002C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00706 | 14/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO D.O.E,CONF.MEMO.63/02-DE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00707 | 14/08/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO NO D.O.E.CPNF.MEMO.63/02-DE. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 14/08/2002 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE CALIBRAGEM EM AUDIOME-METROS,CONF.MEMO.60/02-CODAPA E O.S.168/02.C/REC.DO CONV.SIASUS/FUNAD. | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00709 | 14/08/2002 | 796.00 | 796.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE DESTILADOR DE AGUA,CONFMEMO.092/02-CORDI E O.C.107/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04726067000169 | ANFER BIO TECNICAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00710 | 14/08/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA DAS PISCINAS, CONF.MEMO.133/02-CORAD E O.S. 177/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00069151474468 | JOSE GOMES SOAARES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00711 | 14/08/2002 | 294.50 | 294.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENEE LIMPEZA, CONF.MEMO.41/02-COMAP E O.C. 105/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00712 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,CONF.MEMO.41/02-COMAP E O.C. 106/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00713 | 14/08/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE RE-CUPERACAO DE RETROPROJETOR, CONF.MEMO.129/02-CORAD E O.S. 169/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 00042383080420 | JOILTON DE SOUSA MACIEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00714 | 14/08/2002 | 216.50 | 216.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TESTE METROPOLITANO, CONF.MEMO.025/02-CORDI E O.C. 102/02-CORDI E O.C.102/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00715 | 14/08/2002 | 39.50 | 39.50 | IMPIORTACIMA EMPENHADA P/PAGTODE SERVFICO DE MANUTENCAO EM SECADORES,CONF.MEMO.102/02-CORPU E O.S.170/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09111584000147 | J CARVALHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 14/08/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE,CONF.MEMO.N.122/02-CORAD E O.C.101/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00717 | 14/08/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.SREVI-CO EM VEICULO,CONF.MEMO.122/02-CORAD E O.S.165/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00718 | 14/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICOS CONTABEIS,CONF.CONTRATO.130/2002,EM ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB PARA INSTRUIRO PROCESSOS N 0124/2002 REVEROS IMOVEIS DA RUA CANDIDO DEASSIS E AVALIAR OUTROS LELEMENTOS IMPORTANTES PARA CONFECCAODO MAPA DA REFERIDA DELIMITA | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFEREMTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA INSTRUIRPROCESSSO N 0124/2002 REVER OSIMOVEIS DA RUA CANDIDO DE AS-SIS E AVALIAR OUTORS ELEMENTOSIMPORTANTES PARA CONFECCAO DO | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP PARA INSTRUIR PROCESSOS N 0124/2002 REVEROS IMOVEIS DA RUA CANDIDO DE ASSIS E AVALIAR OUTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA CONFECCAO | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 14/08/2002 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP PARA INSTRUIR PROCESSOS N 0124/2002 REVEROS IMOVEIS DA RUA CANDIDO DE ASSIS E AVALIAR OUTROS ELEMENTOS IMPORTANTES PARA CONFECCAO | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 14/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB CONDUZINDO ODIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00122 | 14/08/2002 | 544.74 | 544.74 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE COMPRADE PECAS PARA O VEICULO FIAT/PALIO PLACA MOI 9860 CONFORMEORCAMENTO ANEXO | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00123 | 14/08/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DA MAO-DE-OBRA NO VEICULO FIAT/PALIO PLACA MOI 9860CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08199 | 15/08/2002 | 260000.00 | 260000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO PRE-VESTIBULARPARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO NUMERO 17816-5/02, ANEXO. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08200 | 15/08/2002 | 900000.00 | 900000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO PRE-VESTIBULARPARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO NUMERO 17816-5/02, ANEXO. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08167 | 15/08/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, CONF. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 012/97. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08168 | 15/08/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 007/2002, ANEXO. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08169 | 15/08/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCENSORISTAS NOS ELEVADORES DESTASECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/98, ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08170 | 15/08/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAOCONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08164 | 15/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E PRESERVACAO DO ACERVOCULTURAL, CONF.CONVENIO 043/02ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08165 | 15/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ACADEMIA, CONF.CONVENIO 06/02, EMANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08194 | 15/08/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 259/02,ANEXO. | 00091774098415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08195 | 15/08/2002 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS 50 OBRASDA COLECAO DE GRAVURA MEXICANACONF.OFICIO 258/02, ANEXO. | 00002300168472 | MARCO ANTONIO SALES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08196 | 15/08/2002 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 248/02,ANEXO. | 00084104724491 | ANTONIO FERNANDES DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08197 | 15/08/2002 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ILUMICACAO, CONF.OFICIO 255/02, EMANEXO. | 00003482573417 | JALISON CALISTO FIDELES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08198 | 15/08/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO FOTOGRAFICAS, CONFORMEOFICIO 254/02, ANEXO. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08160 | 15/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL PARA A MANUTENCAODO ESTADIO ALMEIDAO, CONFORMEOFICIO 018/2002, ANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08161 | 15/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO ALMEIDAO, CONFORME OFICIO018/2002, ANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00901 | 15/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTOSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO/2002,CONF.TERMO ADITIVO DE 01/07/2001 AOCONTRATO DA MESMA, FIRMADO COMA FUNDACAO ESPACO CULTURAL. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00902 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A AREA CENTRAL DO BLOCO DA ADMINISTRACAO, ABAIXO RELACIONADO: | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00903 | 15/08/2002 | 1292.00 | 1292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO PARAA ESCOLA DE DANCA E ACADEMIAESPACO CULTURAL,ABAIXO RELACIONADO: | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00904 | 15/08/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO TRANSPORTE TERRESTRE NO TRECHO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, PARA OS INTEINTEGRANTES DO CORAL DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFPB, QUENECESSITAM REALIZAR OS ENSAIOSPREPARATORIOS DA OPERA CAVALARIA RUSTICANA DE MASCAGNI JUN | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08162 | 15/08/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE AGOSTO/02, CONF.OFICIO 009/2002, ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00413 | 15/08/2002 | 234.64 | 234.64 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER A COBERTURA DE DESPESASCOM CONTAS TELEFONICAS N. 247-5270 E 247-5299 DESTA FCJA COMVENCIMENTOS EM 20/08/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00414 | 15/08/2002 | 1049.75 | 1049.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.105VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA FCJA PARA USO NO CORRENTE MES. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Convite | 00415 | 15/08/2002 | 21.90 | 21.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS MATERIAIS EDE CARTORIO DE INTERESSE DESTAFCJA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00416 | 15/08/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1.PARCELA DA AQUISICAODE PNEUS PARA O VEICULO SANTA-NA QUANTUM, PLACA MOH 2630 CONFORME ORCAMENTO. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00417 | 15/08/2002 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ULTIMA PARCELA DO MA-TERIAL ADQUIRIDO PARA CONSERTODO VEICULO SANTANA QUANTUM DEPLACA MOH 2630 PERTENCENTE AESTA FCJA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00418 | 15/08/2002 | 365.00 | 365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZERA FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ REFERENTE CONSERTO DOVEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA MOH 2630 PERTENCENTE A ESTAFCJA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00419 | 15/08/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PRESTACAO DE SERVICODE ADMINISTRACAO DE UM ENDERE-CO VIRTUAL, CESSAO DE ESPACOPARA HOME PAGE E EMAILS CONFORME CONTRATO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00420 | 15/08/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONSERTO DE MOTOR PER-TENCENTE A ESTA FCJA CONFORMEORCAMENTO. | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00421 | 15/08/2002 | 74.30 | 74.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE POSTAGEMDE INTERESSE DESTA FCJA. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00422 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE PAPEL CONFORME ORCAMENTO. | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08156 | 15/08/2002 | 1000.65 | 1000.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATE RIAL DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 08157 | 15/08/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIBUS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08158 | 15/08/2002 | 1420.00 | 1420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TECNICOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00060160950449 | RICARDO CARVALHO S DE PINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08159 | 15/08/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CENTRO DE CONVENCOESCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08163 | 15/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONFORMECONVENIO 041/2002, ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08166 | 15/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONF. CONVENIO 044/02,ANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08171 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08172 | 15/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08173 | 15/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00066148693453 | ALCIDES PEREIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08174 | 15/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08175 | 15/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08176 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002322811491 | MARIA JOSANA CAVALCANTE VERAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08177 | 15/08/2002 | 57.00 | 57.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08178 | 15/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08179 | 15/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08180 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08181 | 15/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08182 | 15/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08183 | 15/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08184 | 15/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08185 | 15/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08186 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08187 | 15/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08188 | 15/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08189 | 15/08/2002 | 1064.00 | 1064.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08190 | 15/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08191 | 15/08/2002 | 686.00 | 686.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08192 | 15/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048625922449 | MARCUS ALBERTO BATISTA LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08193 | 15/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071448411491 | KENNYA MARIA VASQUES DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08201 | 15/08/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAV0RDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00067778623749 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08202 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08203 | 15/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08204 | 15/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08205 | 15/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08206 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08207 | 15/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08208 | 15/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08209 | 15/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08210 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08211 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08212 | 15/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08213 | 15/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08214 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08215 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08216 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08217 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08218 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08219 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08220 | 15/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08221 | 15/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08222 | 15/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08223 | 15/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08224 | 15/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08225 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08226 | 15/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08227 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08228 | 15/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032510748491 | ANA LUCIA R DE SOUSA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00117 | 15/08/2002 | 223.85 | 223.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE JULHO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00118 | 15/08/2002 | 56.47 | 56.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE JULHO DE 2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00119 | 15/08/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM ASSINATURA DA UOL, PA-RA ESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO E AGOSTO/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01777 | 15/08/2002 | 276.36 | 276.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA PARA O DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DASREVISTAS VEJA E EXAME, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/499. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01778 | 15/08/2002 | 10227.20 | 10227.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA PRIMEIRA PARCELA, DO CONTRATO ES-PECIAL DE PRESTACAO DE SERVI- COS, CONF. OF/FURNE/058/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01779 | 15/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 00062151517420 | ALESSANDRA TEIXEIRA RAMOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01780 | 15/08/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/090/02. | 00071449981453 | DILMA MARIA DE B M TROVAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01781 | 15/08/2002 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZ, DESTINADOS AO D, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 019/2002. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01782 | 15/08/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CAPAS DE DIARIO E DIPLOMAS,CONF. OFICIO N. 120/2002/CAM- PUS III. | 00017686520404 | VALDEMAR FERNANDES DA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01783 | 15/08/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/N./095/02. | 00003341145435 | EDUARDO CARVALHO LIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01784 | 15/08/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA BOLSA DE MONITORIA DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 15/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOA/CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 09/08 E 13/08/02A SERVICO DO CAMPUS III, DESTAUNIV., CONF. REQ. N. 336 E 337 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 15/08/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 04/07/2002 E 06/08/2002,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAPOS-GRADUACAO, DESTA UNIV. CONFORME REQ. N. 338 E 339. | 00008693668404 | JOSE HAROLDO N QUEIROGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 15/08/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 04/07/2002 E 06/08/2002,P/PARTICIPAR DEREUNIAO NA POS--GRADUACAO, DESTA UNIV., CONF.REF. N. 340 E 341. | 00002039508449 | PAULO JOSE DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 15/08/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 04/07/2002 E 06/08/2002,P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA POS-GRADUACAO, DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 342 E 343. | 00001559800410 | RUSTON LEMOS DE BARROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01789 | 15/08/2002 | 143.74 | 143.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/UEPB/057/02. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01790 | 15/08/2002 | 88.60 | 88.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/UEPB/057/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01791 | 15/08/2002 | 185.80 | 185.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMRESSORA HP SERIE-820-COLOR EPRETO, DESTINADAS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/MAAC/057/02. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 15/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 12/08/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO AS SECRETARIAS DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N. 344. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00721 | 15/08/2002 | 789.51 | 789.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONIA CELULAR-DA PRESIDENCIA DA FUNAD,NO MESDE AGOSTO DE 2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08248 | 16/08/2002 | 22800.33 | 22800.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA OFICINA ESCOLA, REF. AO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE MAIO/02,CONF.CONVENIO 344/02, ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Inexigível | 08249 | 16/08/2002 | 19200.00 | 19200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DO ARTISTA "LOBAO" PARA PROFERIR EREALIZAR SHOW ARTISTICO DURANTE O XXVII FESTIVAL DE INVERNODE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 04528406000100 | XIS PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 08233 | 16/08/2002 | 13842.37 | 13842.37 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 16/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ UMA DIARIA EM ARARUNAPB DO DIA 25 A 26/06/02 PARAACOMPANHAMENTO DO PROJETO DERESTAURACAO DO SANTUARIO DE N.S. DE FATIMA - MEMORIAL DA PE-DRA DO LETREIRO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ UMA DIARIA EM ARARUNAPB DO DIA 25 A 26/06/02 PARAACOMPANHAMENTO DO PROJETO DERESTAURACAO DO SANTUARIO DE N.S. DE FATIMA - MEMORIAL DA PE-DRA DO LETREIRO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 16/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM ARARUNA/PB DE 25 A 26/06/02 CONDUZIN-DO A PRESIDENTE, DIRETORA DEPROGRAMACAO CULTURAL E RESTAU-RADORES DA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 16/08/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ITABAIANA E MAMANGUAPE/PB, ACOMPANHARA COMITIVA DO EXMO SR.GOVERNA-DOR EM SOLENIDADES NOS REFERI-DOS MUNICIPIOS EM 28/06/2002. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 16/08/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM ITABAIANA E MAMANGUAPE PARAACOMPANHAR A COMITIVA DO EXMOSR.GOVERNADOR EM SOLENIDADESNOS REFERIDOS MUNICIPIOS, EM28/06/02. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 16/08/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM ITABAIA-NA E MAMANGUAPE/PB PARA CONDU-ZIR A PRESIDENTE A SOLENIDADESNOS REFERIDOS MUNICIPIOS EM 28/06/02. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 16/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM PICUI/PBDE 01 A 02/07/02 PARA ACOM-PANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOREM SOLENIDADES. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM PICUI/PBDE 01 A 02/07/2002 PARA ACOM-PANHAR O EXMO SR.GOVERNADOR EMSOLENIDADES. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 16/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM PICUI DODIA 01 A 02/07/2002, CONDUZIN-DO A PRESIDENTE DA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 16/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM CAJAZEI-RAS E SOUSA/PB NOS DIAS 03 E04/07/02 PARA ACOMPANHAR COMI-TIVA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES E INSPECIONAR PROJETO RES-TAURACAO SITIO HISTORICO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM CAJAZEIRASE SOUSA/PB NO PERIODO DE 03 A04/07/02 PARA ACOMPANHAR COMI-TIVA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES E INSPECIONAR PROJ.DE RES-TAURACAO SITIO HISTORICO ACAUA-APARECIDA/PB. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 16/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM CAJAZEIRAS/SOUSA/PB NO PERIODO DE 03 A04/07/02, CONDUZINDO A PRESI-DENTE E DIRETORES DA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM CAJAZEIRAS/SOUSA/PB NO PERIODO DE 03 A04/07/02 PARA ACOMPANHAR A CO-MITIVA DO GOVERNADOR EM SOLENIDADES E INSPECIONAR PROJ. RES-TAURACAO SITIO HISTORICO DEACAUA/APARECIDA-PB. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 16/08/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 17 A 18/07/2002,PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOSDE RECUPERACAO DA IGREJA SANTOANTONIO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 16/08/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 17 A 18/07/2002 PARA ACOMPANHAR TRABALHOSDE RECUPERACAO DA IGREJA SANTOANTONIO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 16/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 17 A 18/07/2002 CONDUZINDO A PRESIDENTE EDIRETORA DESTA FCJA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 16/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 30 A 31/07/2002 PARA REALIZAR REUNIAOCIENTIFICA PARA TOMADA DE DECISOES S/ PROJETO REST.SITIO HISTORICO DE ACAUA. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 16/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 30 A 31/07/2002 PARA REALIZAR REUNIAOCIENTIFICA PARA TOMADA DE DECISOES SOBRE REST.SITIO HISTORI-CO DE ACAUA EM APARECIDA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 16/08/2002 | 83.30 | 83.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 30 A 31/07/2002, CONDUZINDO A PRESIDENTEE DIRETORA DA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 16/08/2002 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ UMA DIARIA EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 07 A 08/08/2002, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO NO IPHAN-PEREFERENTE PROJETO REST. SITIOHISTORICO DE ACAUA. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 16/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 07 A 08/08/2002, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO NO IPHAN/PEREFERENTE PROJETO REST. SITIOHISTORICO DE ACAUA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 16/08/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM RECIFE/PE, NO PERIODO DE 07 A 08/08/2002, CONDUZINDO A PRESIDENTEE DIRETORA DESTA FCJA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 16/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, NO DIA 10/07/2002 - PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE TRA-BALHO NO IPHAN COM CONSULTORESDO PROJETO REST.SITIO HISTORI-CO DE ACAUA. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 16/08/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, NO DIA 10/07/2002, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE TRA-BALHO NO IPHAN, COM CONSULTO-RES DO PROJ. REST. SITIO HISTORICO DE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 16/08/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA PARA RECIFE/PE, NO DIA 10/07/2002. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 16/08/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM RECIFE/PE,NO PERIODO DE 07 A 08/08/2002,PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRA-BALHO NO IPHAN-PE REF. PROJETOREST.SITIO HISTORICO DE ACAUA. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00907 | 16/08/2002 | 525.57 | 525.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTA DOS TELEFONES CELULARDESTA FUNDACAO N 9979-04869979-0478 E 99810806, REFERENAO MES DE AGOSTO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00908 | 16/08/2002 | 396.00 | 396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL DESTAFUNDACAO QUANTO A REALIZACAODOS SERVICOS DE PINTURA NESTAFUNDACAO. REFEICOES | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00909 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA VICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO,NO PERIODO DE 22/05/02 A 22/06/02, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00910 | 16/08/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAPRESIDENCIA DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ANEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00912 | 16/08/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA VICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00913 | 16/08/2002 | 446.80 | 446.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, DESTINADOS AO USO DA CASA DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 01433674000142 | MRM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00915 | 16/08/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A AREAS DA ADMINISTRACAO E DA PRACA DESTA FUNDACAO, ABAIXO RELACIONADO: | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00916 | 16/08/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA FUNDACAOABAIXO RELACIONADO: | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00917 | 16/08/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONCERTO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTAFUNDACAO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00918 | 16/08/2002 | 1570.00 | 1570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAOS SERVICOS A SEREM EXECUTADO, ABAIXO RELACIONADO: CONFECCAO DE 01 QUADRO DE AVISO; CONFECCAO DE 01 CAIXA GRANDE PARAO FENART;RESTAURACAO DA ESCOLADE MUSICA; CONSTRUCAO E DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM SALAS DODEPARTAMENTO DE OPERACAO E MA | 00009557148420 | REGINALDO LOPES SIQUEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00919 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISCAO DE SOMCOM CD E TOCA FITAS PARA USODO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO.ABAIXO RELACIONADO: | 12922993000138 | COMERCIO E REPRESENTACOES LUCENA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08229 | 16/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CARREGO E DESCARREGODE MATERIAIS, CONFORME FATURAANEXA. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08230 | 16/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONF.CONVENIO 045/02,ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 08231 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08234 | 16/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08235 | 16/08/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO B ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08236 | 16/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08237 | 16/08/2002 | 760.00 | 760.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08238 | 16/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019814348449 | ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08239 | 16/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08240 | 16/08/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08241 | 16/08/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08242 | 16/08/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08243 | 16/08/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08244 | 16/08/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08245 | 16/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08246 | 16/08/2002 | 438.00 | 438.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMU-6707,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08247 | 16/08/2002 | 392.00 | 392.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014114534415 | RUBIA ALINE MATIAS DE ALMEIDA FORMIGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01793 | 16/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA ABERTURA DE PORTA, CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES, PARA ESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/502. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00722 | 16/08/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE REEMPENHAMOS EM FUNCAO DA GD No.005/2002. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00723 | 16/08/2002 | 594.60 | 594.60 | VALOR QUE REEMPENHAMOS EM FUNCAO DA GD.No.004/2002 | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00725 | 16/08/2002 | 816.90 | 816.90 | VALOR EMPENHADO P/AQUISICAO DOMATERIAL DE INFORMATICA CONF. MEMO 22/02-COMAP E OC 90/2002,C/REC.SIA/SUS/FUNAD. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00726 | 16/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CO-ROA DE FLORES P/A MAE DE FUN- CIONARIA,CONF.MEMO.131/02-CG EO.S.180/02. | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 16/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR USUA-RIOA CIDADE DE RECIFE P/FAZER EXAME EM HOSPITAL. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00728 | 16/08/2002 | 986.75 | 986.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNE-CIDOS CONF.CART.CONV.007/2002.CONST.NO PROC.LICIT.077/02 C/ REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00729 | 16/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE VENTILADORES,CONFORME.MEMO.105/02-CORAD E O.S.142/02 | 00042383080420 | JOILTON DE SOUSA MACIEL |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08290 | 19/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PALESTRA NA ABERTURADO CURSO PRE-VESTIBULAR DAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00003189198853 | JOSE JOBSON DE ANDRADE ARRUDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08257 | 19/08/2002 | 78160.00 | 78160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ENCONTRO DE PROFESSORES E TECNICOS CONVENIO RECOMECO -PROGRAMA SUPLETIVO | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08250 | 19/08/2002 | 20930.00 | 20930.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS CONVIDADOS ESPECIAIS QUE PARTICIPARAO DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE FILOSOFIA, CONFORME CONVENIO 785/2002, ANEXO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 08289 | 19/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESNO PERCURSO JOAO PESSOA / SAOPAULO/JOAO PESSOA, CONFORME FATURA ANEXA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 08291 | 19/08/2002 | 16581.45 | 16581.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENSTERRESTRES NO PERCURSOS JOAOPESSOA / SAO PAULO / JOAO PES-SOA, CONFORME FATURA ANEXO. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08295 | 19/08/2002 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOSCOMO TRADUTOR, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000816159491 | GUILHERME CAMPELO RABAY |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 08251 | 19/08/2002 | 953.37 | 953.37 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PAFRA CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08252 | 19/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM UM RETROPROJETOR, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 08253 | 19/08/2002 | 580.00 | 580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO CONSTANTE DA ORDEM DESERVICO 076/02, ANEXA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 08254 | 19/08/2002 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO CONSTANTE DAO ORDEM DESERVICO 077/02, ANEXA. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08255 | 19/08/2002 | 1060.00 | 1060.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO 080/02,ANEXA. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08256 | 19/08/2002 | 195.00 | 195.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO 079/02,ANEXA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08258 | 19/08/2002 | 7925.40 | 7925.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDE DE SERVICO 047/02,ANEXA. | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08259 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08260 | 19/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08261 | 19/08/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08262 | 19/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098149415 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08263 | 19/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08264 | 19/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08265 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08266 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08267 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08268 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08269 | 19/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08270 | 19/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08271 | 19/08/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08272 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08273 | 19/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08274 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08275 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08276 | 19/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08277 | 19/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000010026436 | ALINNY OTIELLY ROCHA VIANA RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08278 | 19/08/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08279 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088474283434 | DEBORAH NATHALIE VICTOR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08280 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088474283434 | DEBORAH NATHALIE VICTOR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08281 | 19/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08282 | 19/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA /FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08283 | 19/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08284 | 19/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037454803415 | PEDRO PONTES CANDIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08285 | 19/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08286 | 19/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08287 | 19/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08288 | 19/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08292 | 19/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIAM P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA VONCONF.ORCAMENTO E OFICIO 432/02ANEXOS. | 00038041189415 | WALFRIDO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08293 | 19/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA VANCONF.ORCAMENTO E OFICIO 431/02ANEXOS. | 00038041189415 | WALFRIDO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 08294 | 19/08/2002 | 575.00 | 575.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA VANCONF.ORCAMENTO E OFICIO 180/02ANEXOS. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 19/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA TECNICAS DA AEE/FUNAD P/ITABAIANA/PB EM 20.08.2002 | 00025126512404 | MARCOS DA COSTA PAIVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 19/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAPRESTAR ASSES.PEDAG.AS ESCOLASDA REGIONAL DE ITABAIANA/PB. | 00041224248449 | MAURICEIA PESSOA DANTAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 19/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARAIA A SERVIDORA QUE IRAPRESTAR ASSESSOR.PEDAG.AS ESCOLAS DA REGIONAL DE ITABAIANA/PB | 00060338539468 | JULIETA ROLIM LAVOR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00733 | 19/08/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO. CONF.OFIC.69/02-EDESP.C/REC.DOCONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00734 | 19/08/2002 | 398.10 | 398.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLA P/AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO,CONF.OFIC.072/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00735 | 19/08/2002 | 30.40 | 30.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLA P/AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO.CONF.OFIC.70/ 02-EDESP.C/REC.DO CONC.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00736 | 19/08/2002 | 38.00 | 38.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLA P/AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO.CONF.OFIC.71/ 02-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00737 | 19/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLA ACIMA P/AQUSICAO DE MATERILA DE CONSUMO.CONF.OFIC.68/02-EDESP C/REC.DO SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00738 | 19/08/2002 | 133.10 | 133.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLA ACIMA P/AQUSICAO DEMATERIAL DE CONSUMO.CONF.OFIC.73/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SE- TRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00739 | 19/08/2002 | 79.00 | 79.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLA ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO.CONF.OFIC.74/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SE- TRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 19/08/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLA ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO.CONF.OFIC.76/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SE- TRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00741 | 19/08/2002 | 211.00 | 211.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA ESCOLAACIMA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONF.OFIC.75/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SE- TRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00742 | 19/08/2002 | 194.60 | 194.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUSI-CAO DE CAFE E ACUCAR,CONF.MEMO143/02-CORAD E O.C.11/02. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00743 | 19/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/MATERIALDE CONSUMO. | 00018185398453 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00744 | 19/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/ OUTROS SERVICOS E ENCARGOS. | 00018185398453 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA COSTA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00124 | 19/08/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PARA TRANSPORTAR DIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS A CIDADE DE POMBAL PARA PARA INSTRUIR PROCESSOS REVER OSIMOVEIS E AVALIAR OUTROS ELE-MENTOS | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08317 | 20/08/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO PELA NAO PARTICIPA -CAO DA CONCORRENCIA PUBLICA DOEDITAL TOMADA DE PRECOS 24/02-LOTE 02 AMPLIACAO DA EEEF AN-TONIO OLIVEIRA -C GRANDE | 03635390000164 | ENGECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08320 | 20/08/2002 | 14403.36 | 14403.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLICAOEM DIVERSOS MUNICIPIOS | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08322 | 20/08/2002 | 10017.84 | 10017.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMADAS ESCOLAS ESTADUAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08325 | 20/08/2002 | 9783.07 | 9783.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS EMDIVERSOS MUNICIPIOS. | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08328 | 20/08/2002 | 13672.09 | 13672.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANAS ESCOLAS ESTADUAIS EM DIVERSOS MUNICIPIOS. | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08331 | 20/08/2002 | 4750.39 | 4750.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANA EEEFM DEP GUSTAVO AMORIM - GUARABIRA | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08334 | 20/08/2002 | 5195.10 | 5195.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANA EEEF DE AUDIOCOMUNICACAO EMJOAO PESSOA | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08336 | 20/08/2002 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO DE PARTICIPACAO NATOMADA DE PRECOS 07/02 E 06/02 | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08365 | 20/08/2002 | 538.20 | 538.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08366 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNA CONFECCAO DE FARDAS CONFOR-ME SOLICITACAO ANEXA. | 00016109538434 | MARIA LUCIA NUNES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08368 | 20/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE CARTAZES, FOLDERS E CRACHASCONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 08369 | 20/08/2002 | 4762.20 | 4762.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS EENCADERNACOES DE EDITAIS DOSCONVITES E TOMADAS DE PRECOS,COFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE RECIBO DEPAGAMENTO,CONFORME RELACIONADOABAIXO, PARA SUPRIR DEMANDA DEEMISSAO DE CHEQUES SALARIOS DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDACAO. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00449 | 20/08/2002 | 30.00 | 30.00 | SERVICOS DE ACESSO A INTERNETREF. AO VENCIMENTO 22.08.02. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00450 | 20/08/2002 | 765.53 | 765.53 | TAXA DE TELEFONE CELULAR COMVENCIMENTO 20.08.02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00451 | 20/08/2002 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOSDE RESTAURACAO JUNTO AO DEPAR-TAMENTO DE MUSEU, DE INTERESSEDESTA FCJA. | 00073839841453 | ELIANE CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00452 | 20/08/2002 | 92.00 | 92.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE PAPEL CONFORME ORCAMENTO. | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08297 | 20/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002931332470 | MARIA GERLANDIA DE ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08298 | 20/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00068412118472 | LUCINEIDE VIEIRA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08299 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002518638407 | ELISANGELA DE FATIMA MELO DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08300 | 20/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002458302432 | FLORINDA TEODOSIO DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08301 | 20/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08302 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016023137415 | CORINA DE FATIMA FARIAS FORMIGA QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08303 | 20/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08304 | 20/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08305 | 20/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08306 | 20/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08307 | 20/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08308 | 20/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08309 | 20/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08310 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00052666204472 | TELMA SIMONE LIMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08311 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025168460453 | MARIA ANA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08312 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032457707404 | NEIDE MARIA DE SOUSA MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08313 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020648405400 | ROSANIA MARIA DE LUNA CAMPOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08314 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067495893400 | MARIA DA SALETE POMPEU ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08315 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049891723453 | MARIA SANTANA GOMES DE LEMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08316 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044174055491 | ROBINSON TIBERIO DE FARIAS MEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08318 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088479714468 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08319 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020576129453 | ISABEL CRISTINA BARBOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08321 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042452511404 | JOSE IVYS GONCALVES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08323 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023638150410 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08324 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045065462453 | MARIA DE FATINA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08326 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023817933487 | GERALDA PINHEIRO DE ABRANTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08327 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08329 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051812673434 | MARIA IMACULADA MARTINS CAETANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08330 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042525004434 | EDNA MARIA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08332 | 20/08/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001911420429 | ODETE ALVES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08333 | 20/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08335 | 20/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08337 | 20/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08338 | 20/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08339 | 20/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08340 | 20/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08341 | 20/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08342 | 20/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08343 | 20/08/2002 | 247.00 | 247.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08344 | 20/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08345 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320108449 | LUCIO HERIBERTO MATIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08346 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016066863487 | SONIA MARIA LIMA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08347 | 20/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042521050482 | MARIA BETANIA SOARES VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08348 | 20/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08349 | 20/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08350 | 20/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08351 | 20/08/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043899250400 | TEREZINHA P DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08352 | 20/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08353 | 20/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008655413453 | GERVASIO BEZERRA DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08354 | 20/08/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016115910404 | REJANE FREITAS L DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08355 | 20/08/2002 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08356 | 20/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08357 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08358 | 20/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08359 | 20/08/2002 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08360 | 20/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08361 | 20/08/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08362 | 20/08/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08363 | 20/08/2002 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08364 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 08367 | 20/08/2002 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFECOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08370 | 20/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1231,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08371 | 20/08/2002 | 672.00 | 672.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMU-6697,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08372 | 20/08/2002 | 819.00 | 819.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1211,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08373 | 20/08/2002 | 644.00 | 644.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-8155,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08374 | 20/08/2002 | 231.23 | 231.23 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-2401,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08375 | 20/08/2002 | 188.52 | 188.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOA-4817,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08376 | 20/08/2002 | 290.00 | 290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MOA-4817,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08377 | 20/08/2002 | 137.50 | 137.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 265/02, ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08378 | 20/08/2002 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 264/02, ANEXA. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08379 | 20/08/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 266/02, ANEXA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08380 | 20/08/2002 | 730.00 | 730.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 263/02, ANEXA. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08381 | 20/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DO ORCAMENTOANEXO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08382 | 20/08/2002 | 4598.10 | 4598.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DAS ORDENS DECOMPRA 244, 245 E 246/02, ANEXAS. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08383 | 20/08/2002 | 699.00 | 699.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 240/02, ANEXA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08384 | 20/08/2002 | 1509.20 | 1509.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 247/02, ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08385 | 20/08/2002 | 1876.90 | 1876.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 051/02, ANEXA. | 05128112000146 | COMERCIAL SI SIOMARA BELTRAO LUNA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08386 | 20/08/2002 | 990.00 | 990.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 250/02, ANEXA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08387 | 20/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 068/02ANEXA. | 12620167000134 | SERIBRINDES BRINDES E REPRESENT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 20/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO, MES DE JUNHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/243/2002. | 00020562608400 | PEDRO ALMIR FELIX |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01796 | 20/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO A BOLSISTAS, REF. AO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/065/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01797 | 20/08/2002 | 797.82 | 797.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002 DO LAC DESTA UNVERSIDADE CONF MENO/UEPB/PROAF/512. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01798 | 20/08/2002 | 13.80 | 13.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROPLAD DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/043/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01799 | 20/08/2002 | 568.50 | 568.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROPLAD DESTA UNIV., CONF., MEMO/UEPB/PROPLAD/043/2002. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01800 | 20/08/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE UMA TRANSPARENCIA LAZER DE 216X355 DESTINADA A PROPLAD DESTA UNIV., CONF., MEMO/UEPB/PROPLAD/043/2002. | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00120 | 20/08/2002 | 91.98 | 91.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE JULHO/2002 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 20/08/2002 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTOS DAS GRATIFICACOES DE JETONS AOS INTEGRANTE DO CONSELHO DE PROTECAODOS BENS HISTORICOS CULTURAISCONPEC CONFORME O ART 7 DA LEIESTADUAL N 5.357/91 REFERENTEA FOLHA DE JULHO/2002 CONFORMERECIBO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 20/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO-PB PARA LEVANTAMENTO DA IGREJA JESUS MARIA JOSE E DO SOBRADO DO SITIOPIABUCU | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 20/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVRO DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA)DIAIRIA COM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO ACOMPANHANDOO DIRETOR DO IPHAEP PARA LEVANTAMENTO DA IGREJA JESUS MARIAJOSE E DO SOBRADO DO SITIO PIABUCU | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 20/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO ACOMPANHANDOO DIRETOR DO IPHAEP PARA LEVANTAMENTO DA IGRAJA JESUS MARIAJOSE E DO SOBRADO DO SITIO PIABUCU | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 20/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO ACOMPANHANDOO DIRETOR DO IPHAEP PARA LEVANTAMENTO DA IGREJA JESUS MARIAJOSE E DO SOBRADO DO SITIO PIABUCU | 00042392047472 | THAMARA MARIA MAIA DUARTE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 20/08/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO -PB CONDUZINDO O DIRETOR E TECNICOS DO IPHAEP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 20/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAATENDER CONVITE DO DR EDMILSONDE CAMPOS LEITE FILHO PROMOTORDE JUSTICA/CURADOR DO PATRIMONIO PUBLICO | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 20/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFRENETE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAATENDER CONVITE DO DR EDMILSONDE CAMPOS LEITE FILHO PROMOTORDE JUSTICA/CURADOR DO PATRIMONIO PUBLICO | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 20/08/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O DIRETOR E TECNICO DOIPHAEP | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00745 | 20/08/2002 | 437.50 | 437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE QUENTINHAS FORNECIDAS P/APENADOS, CONF.OC.111/2002. | 00002550950402 | MARIA SALES DOS SANTOS AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00746 | 20/08/2002 | 541.50 | 541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTE ATENDENDO SOLIC.DO CONVENIO- O TRABALHO LIBERTA, CONF.OS.185/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00747 | 20/08/2002 | 72.50 | 72.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTE ATENDENDO SOLIC.DO CONV.O TRABALGO LIBERTA, CONF. OS.186/2002. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00748 | 20/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE VALES TRANSPORTE ATENDENDO SOLICT.DO CONV. O TRABALHO LIBERTA CONF. OS. 187/2002 | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08408 | 21/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DIGITACAO DE TEXTOS PARA A CHEFIADE GABINETER, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00453 | 21/08/2002 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALCONFORME ORCAMENTO PARA O PRO-JETO RESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO: UM RESGATE PARA A HISTORIA DA PARAIBA, CONVENIO N.137/02 - SEC/FCJA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00454 | 21/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/REFERENTE A 30 HORASDE AULA, TREINAMENTO DE PES-SOAL VINCULADO AO PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA. | 00026333627453 | SONIA DE OLIVEIRA LINS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00455 | 21/08/2002 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE NA AREA DE INFORMATICA CONFORME ORCAMENTO, PA-RA O PROJETO PRESERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEPARA A HISTORIA DA PARAIBA,CONV. 137/2002 SEC/FCJA. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 21/08/2002 | 403.00 | 403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE TREIS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA JUSSARA MANUELA SANTOS DE SANTANA MATRICULA 800.112-9, QUE IRA A CIDADE DE SAO CARLOS PARTICIPAR DOII CONGRESSO DE PESQUISADORESNEGROS, NO PERIODO DE 25.08 A29.08.02. | 00075363631415 | JUSSARA MANUELA SANTOS DE SANTANA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08424 | 21/08/2002 | 115773.23 | 114414.41 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA COM PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEF JOAODIONISIO DE MENDONCA, LOCALIZADA EM INGA, CONFORME CARTA CONVITE 072/2002. | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08428 | 21/08/2002 | 101949.70 | 79037.25 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA COM PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFM LUIZGONZAGA BURITY, EM INGA, CONF.CARTA CONVITE 073/2002. | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08432 | 21/08/2002 | 102265.78 | 47904.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA COM PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFM FRANCISCO GOMES DE LIMA, EM JOAOPESSOA, CONFORME CARTA CONVITE066/2002. | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08388 | 21/08/2002 | 5684.00 | 5684.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 11 REGIAO DE ENSINO. | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08389 | 21/08/2002 | 5200.00 | 5200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAO DE ENSINO. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08390 | 21/08/2002 | 7992.00 | 7992.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08391 | 21/08/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08392 | 21/08/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEIEF DOM PEDRO II, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00044161719434 | ANA PAULA BARBOSA DA CAMARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08393 | 21/08/2002 | 7150.00 | 7150.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM MONSENHOR VICENTE FREITAS, LOCALIZADA EM POMBAL. | 00025160044434 | MARIA DA GUIA MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08394 | 21/08/2002 | 850.00 | 850.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM MONSENHOR VICENTE FREITAS, LOCALIZADA EM POMBAL. | 00025160044434 | MARIA DA GUIA MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08395 | 21/08/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF OLIVINA OLIIVA C.DA CUNHALOCALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00043700268491 | JOSEMAR ELIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08396 | 21/08/2002 | 6024.00 | 6024.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR A VIIIFECAPEL NA EEEFM DR. ALFREDOPESSOA, LOCALIZADA EM SOLANEA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08397 | 21/08/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR A VIIIFECAPEL NA EEEFM DR. ALFREDOPESSOA, LOCALIZADA EM SOLANEA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08398 | 21/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSORA ARGENTINA PEREIRA GOMES, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 00067681212434 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08399 | 21/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF PROFESSORA ARGENTINA PEREIRA GOMES, LOCALIZADA EM J.PESSOA. | 00067681212434 | MARIA DE LOURDES GABRIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08400 | 21/08/2002 | 1643.50 | 1643.50 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR A VIISEMANA DO FOLCLORE DA EEEFMPROFESSOR JOSE GONCALVES DEQUEIROZ, LOCALIZADA EM SUME. | 00038734753400 | REGIA MARIA FERREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08401 | 21/08/2002 | 3435.00 | 3435.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR A VIISEMANA DO FOLCLORE DA EEEFMPROFESSOR JOSE GONCALVES DEQUEIROZ, LOCALIZADA EM SUME. | 00038734753400 | REGIA MARIA FERREIRA DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08402 | 21/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00025106260434 | VERINALDA SUELI DE A FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08403 | 21/08/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA,LOCALIZADA EM C.GRANDE. | 00025106260434 | VERINALDA SUELI DE A FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08404 | 21/08/2002 | 7996.53 | 7996.53 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08405 | 21/08/2002 | 14994.60 | 14994.60 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ARTENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08406 | 21/08/2002 | 7495.00 | 7495.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEFM SILVIO PORTO, LOCALIZADAEM PILOEZINHOS. | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08407 | 21/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM SILVIO PORTO, LOCALIZADAEM PILOEZINHOS. | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08409 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08410 | 21/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08411 | 21/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08412 | 21/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08413 | 21/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08414 | 21/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08415 | 21/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08416 | 21/08/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08417 | 21/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08418 | 21/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08419 | 21/08/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046852794415 | MARTHA POLLYANNA DOS SANTOS DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08420 | 21/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08421 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08422 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08423 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016033388453 | JOSUE GONCALVES DE SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08425 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08426 | 21/08/2002 | 57690.94 | 38315.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFNELMIRA ARRUDA ALCOFORADO, EMSERTAOZINHO, CONF.CARTA CONVITE 074/2002. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08427 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08429 | 21/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 08430 | 21/08/2002 | 124878.88 | 124344.53 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DR.GUILHERME DA SILVEIRA, EM RIO TINTO, CONFORMECARTA CONVITE 068/2002. | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08431 | 21/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08433 | 21/08/2002 | 103415.39 | 103108.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA EEEF JOAO JOSE DA COSTA E EEEF CLAUDINA MANGUEIRADE MOURA, CONFORME CARTA CONVITE 067/2002. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08434 | 21/08/2002 | 156.45 | 156.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08435 | 21/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08436 | 21/08/2002 | 108753.55 | 50508.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO REFEITORIO DA EEEFOLIVINA OLIVIA C.DA CUNHA, EMJOAO PESSOA, CONF. CARTA CONVITE 070/2002. | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08437 | 21/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08438 | 21/08/2002 | 103000.00 | 61352.24 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFDR.JOAO F.MEIRA DE VASCONCELOSEM ITABAIANA, CONFORME CARTACONVITE 064/2002. | 04489626000164 | FAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08439 | 21/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08440 | 21/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08441 | 21/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08442 | 21/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08443 | 21/08/2002 | 12103.42 | 12103.42 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JOSE GUEDES CAVALCANTE, EM CABEDELO, CONFORMETEMRO ADITIVO AO CONTRATO 042/2001. | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08444 | 21/08/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08445 | 21/08/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08446 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08447 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08448 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020310072468 | MARIA MARQUES MENDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08449 | 21/08/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08450 | 21/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08451 | 21/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023731222434 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA LEITE |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00121 | 21/08/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 100 CONVITES E 1000PANFLETOS PARA DIVULGACAO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS E AOS169 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PATOS, DIA 22.08.2002 EDAS COMEMORACOES FOLCLORICASDIA 23.08.2002, PROMOVIDAS PORESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00122 | 21/08/2002 | 25.80 | 25.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00123 | 21/08/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CACHE PELA APRESENTA-CAO DO SHOW: DEZ LEGUAS DE CANTIGAS E CORDEIS, DIA 23.08.02,DENTRO DAS COMEMORACOES FOLCLORICAS, PROMOVIDAS POR ESTA FUNDACAO. | 00069066752491 | ARLINDO RICARTE PRIMO JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 01801 | 21/08/2002 | 12250.00 | 12250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLSA DE ES-TUDO DE 35(TRINTA E CINCO) ALUNOS, DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, NA AREA DE BIOLOGIA, DO PROGRAMA PRO-CIENCIAS/PB/02,DOCONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/098/02. | 00060104015420 | ERICA CALDAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01802 | 21/08/2002 | 87.50 | 87.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REPROGRAFIA E XEROX, PARA PRODUCAO DE MATERIAL DO CURSO PRO-CIENCIAS BIOLOGIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/ UEPB/002/02, CONF. MEMO/097/02 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01803 | 21/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REMOCAO, LIMPEZA E ENCERAMENTO NO PISO DE GRANITO DO PREDIO DE FISIOTERAPIS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/500. | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMPISOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01804 | 21/08/2002 | 582.40 | 582.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 18,20M2 DE GRADES DE FERRO PARA PROTE-CAO NO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/496. | 03016598000103 | FERROPLAST IND ESQUADRIAS DE FERRO E MON |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 21/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIAIRAS C/OBJ.DE REALIZAR TREINAMENTO C/PROFESSORES DA 11a REGIONAL EM PRINCESA ISABEL. | 00020295022434 | IVALDETE DE SANTANA NEVES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 21/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARAS C/OBJ.DE REALIZAR TREI-NAMENTO C/PROFESSORES DA 11a REGIONAL EM PRINCESA ISABEL. | 00028818857487 | MARIA LUIZA GOUVEIA MARQUES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 21/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARIAS C/OBJ.DE REALIZAR TREINAMENTO COM PROFESSORES DA 11aREGIONAL EM PRINCESA ISABEL. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00752 | 21/08/2002 | 511.72 | 511.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.154/02CORAD E O.S.188/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00753 | 21/08/2002 | 517.50 | 517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISCAO DE FITAS CORRETIVAS E CORRIGIVEISCONF.MEMO.63/02-COMAP COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00754 | 21/08/2002 | 1818.30 | 1818.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNE-CIDOS P/CONTS DO PROC.DE LICIT075/2002-CART.CONV.007/2002,C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00755 | 21/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.138/02-CG. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 21/08/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE OBRIGACOES PATRONAIS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00757 | 21/08/2002 | 25.20 | 25.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA A PREVIDENCIA SICIAL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08478 | 22/08/2002 | 653.00 | 653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00-PROJETO ESCOLA JOVEM, QUESE REGULARIZA POR TER SIDO EMPENHADO EM FONTE INDEVIDA. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08479 | 22/08/2002 | 525.00 | 525.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00 - PROJETO ESCOLA JOVEM, QUESE REGULARIZA POR TER SIDO EMPENHADO EM FONTE INDEVIDA. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08456 | 22/08/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00017636930404 | MARIA DENIZE SOARES DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08473 | 22/08/2002 | 987.00 | 987.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OSS ERVICOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 24291064000157 | ARMAZEM E SERRARIA YPIRANGA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08474 | 22/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ILUMICACAO ARTISTICA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000124700403 | VALTERCIO NOBREGA VILAR |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08475 | 22/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00043692273487 | JOSE DE ARIMATEIA F VERISSIMO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 08476 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08452 | 22/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVOS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SE-TOR DE ATOS/SEC | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 08453 | 22/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA MANUTENCAO DOCIEF. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08454 | 22/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS P/ A MANUTENCAO DOCIEF. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00923 | 22/08/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 1.000FOLDRS COLORIDOS PARA DIVULGARA PROGRAMACAO DA OSPB, DO SEGUNDO SEMESTRE DO CORRENTE ANO | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS DIVULGACAO E COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08457 | 22/08/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037668609415 | AMAURY RAMOS PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08458 | 22/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003244888402 | ALBA POLLLIANA VILAR DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08459 | 22/08/2002 | 79.00 | 79.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08460 | 22/08/2002 | 148.00 | 148.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010907823491 | IVONETE MACHADO FELIX DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08461 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030879221453 | ESTELA MARIA REIS DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08462 | 22/08/2002 | 42.00 | 42.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08463 | 22/08/2002 | 79.00 | 79.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08464 | 22/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025069403400 | JOELMA TERESINHA DE A ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08465 | 22/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08466 | 22/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08467 | 22/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08468 | 22/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08469 | 22/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08470 | 22/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028349229420 | MARIA LUCIA H DE M CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08471 | 22/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08472 | 22/08/2002 | 306.00 | 306.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 08477 | 22/08/2002 | 46700.00 | 46700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 26 (VINTE E SEIS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DIGITAL NOVA, CONSTANTEDA ORDEM DE SERVICO 082/2002,CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 001/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08480 | 22/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08481 | 22/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08482 | 22/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08483 | 22/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08484 | 22/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08485 | 22/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08486 | 22/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08487 | 22/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08488 | 22/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08489 | 22/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030889596468 | SIMONE MARIA UCHOA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08490 | 22/08/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCNOF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028167678415 | FRANCISCO GILVAN MENESES MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08491 | 22/08/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041461991404 | JOSE FERNANDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08492 | 22/08/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029237157487 | IANE FRANCE MENEZES MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08493 | 22/08/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08494 | 22/08/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016236483434 | LEONARDO PALMEIRA SOBRAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01809 | 22/08/2002 | 18808.78 | 18808.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 40783516000174 | POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01810 | 22/08/2002 | 2682.97 | 2682.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 02828995000109 | CENTRONORTE EMPRESA DE COM E SERVICOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01811 | 22/08/2002 | 2744.50 | 2744.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB//GVR/007/2002. | 35576420000103 | COMERCIO DE LIVROS UNIVERSITARIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Convite | 01812 | 22/08/2002 | 6500.17 | 6500.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS P/MESTRADO INSTITUCIONAIS, DESTA UNIV., DA CARTA CONVITE N. 005/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/007/2002. | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01813 | 22/08/2002 | 35.30 | 35.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/517. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01814 | 22/08/2002 | 200.36 | 200.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/520. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01815 | 22/08/2002 | 604.56 | 604.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/518. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01816 | 22/08/2002 | 29.95 | 29.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO CCBS,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/506. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01817 | 22/08/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DE CCJ, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/503. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01818 | 22/08/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET, DO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/519. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01819 | 22/08/2002 | 72.90 | 72.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROF. LUIZ CUSTODIO DA SIL-VA, QUE PARTICIPOU DO VIII EN-CONTRO DE INICICAO CIENTIFICA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/505. | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01820 | 22/08/2002 | 1635.20 | 1635.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 507. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01821 | 22/08/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 115/02. | 00014650711487 | ZENILDA MATIAS BRASIL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01822 | 22/08/2002 | 3517.47 | 3517.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV., DO MES DE AGO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/516. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01823 | 22/08/2002 | 2254.15 | 2254.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS P/PROFESSORES QUE VIERAM FAZERENTREGA DE DOACAO DE 50(CINQUENTA) OBRAS PARA INTEGRAR O ACERVO DO MUSEU DE ARTE, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/521. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01824 | 22/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE UM PAR DE TRAVE DE FUTSAL E CONSERTO DE 15 BARREIRAS DE ATLETISMO P/DEPTO. DE EDUC. FISICA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/514. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01825 | 22/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE UM BANCODE RECEPCAO MEDINDO 2MX50CM EQUATRO CADEIRAS DE ESCRITORIO,P/DEPTO. DE ADMINISTRACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/515. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01826 | 22/08/2002 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 021/2002. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01827 | 22/08/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) CHAPA OFF-SETPOSITIVA DE 381X457, DESTINADAAO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 034/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01828 | 22/08/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAM. A4(1X50 FOLHAS), DESTINA-DA AO CCSA, DESTA UNIV., CONF.PEDIDO DE COMPRA N. 038/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01829 | 22/08/2002 | 234.50 | 234.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/SRCA/06/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01830 | 22/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) TRANSPARENCIALASER DE 216X355, DESTINADA AEU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/27/02. | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01831 | 22/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CHAPAS OF-SET POSITIVA DE 381X457,DESTINADAS A EU, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/EU/25/02. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01832 | 22/08/2002 | 27.50 | 27.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) FL. DE PAPEL COUCHE DE 60KG. 66X96 ( FL.), DESTINADOS AO CCSA, DES-TA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 037/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01833 | 22/08/2002 | 2112.25 | 2112.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO DIESEL 1937,84 LITROS P/MICRO ONIBUS, MITSUBISHI E O TRATOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/510. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01834 | 22/08/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BEBEDOURO ELE-TRICO DE PRESSAO C/2 TORNEIRASDESTINADOS AO CCSA, DESTA UNIVCONF. PEDIDO DE COMPRA N. 035/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01835 | 22/08/2002 | 917.00 | 917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) ARMARIO DE ACO DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS, DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/242/02. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01836 | 22/08/2002 | 1392.00 | 1392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) ESTANTE DEFERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DE LARGURA, EM CHAPA N. 24,DESTINADAS A BC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/BC/32/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01837 | 22/08/2002 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CARTEIRAESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE 15MM, FORMI-CADA, DESTINADAS A DEPTO DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/DF/032/2002. | 12609731000118 | EDVAL OLIVEIRA ARTMETAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00115 | 22/08/2002 | 3317.28 | 3317.28 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento do mate-rias de consumo destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 22/08/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA PARCELA 06/048, CONF.OS.190COMAP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00760 | 22/08/2002 | 2434.74 | 2434.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSUMO DE AGUA CONF.OS.189COMAP. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00761 | 22/08/2002 | 552.16 | 552.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTAS TELEFONICAS CONF.OS.191/2002-COMAP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 22/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE LEVA-RA CADEIRA DE RODAS P/USUARIO DESTA FUNDACAO,DOADA P/SEC. DESAUDE DO ESTADO. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00763 | 22/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGO.DE FOR-NECIMENTO DE PAES PARA MERENDADOS USUARIOS,CONF.MEMO.032/02-CORAD E CONTRATO.009/02-FUNAD,C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00134 | 22/08/2002 | 40.80 | 40.80 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de consumo conforme orcamento anexo | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08498 | 23/08/2002 | 215.00 | 215.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS DO RELOGIO DO LYCEUPARAIBANO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/97, ANEXO | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08495 | 23/08/2002 | 6296.00 | 6296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MICROCOMPUTADOR PENTIUM 1,5GHZ MEMORIA RAM 512MB E IMPRESSORA A JATO DE TINTA HP 656C CONVENIO 016/02-MEC/INEP-ESTA-TISTICA | 04809334000161 | SUPER IMFORMATICA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 08502 | 23/08/2002 | 7903.05 | 7903.05 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NAS INSTALACOES DESTA SECRETARIA E DEMAISSETORES, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2002,ANEXO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 23/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEREMTE A TREIS DIARIAS EMEIA EM FAVOR DO FUNCIONARIOLUIZ CARLOS CANDIDO NASCIMENTOQUE IRA PARTICIPAR DA EQUIPEDE ORGANIZACAO DO FESTIVAL DETEATRO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE 26.08.02 A 31.08.02. | 00011057734420 | LUIZ CARLOS CANDIDO DO NASCIMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 23/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE TREIS DIARIAS E MEIA EM FAVOR DO FUCIONARIO CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA, MAT. 800041-7, QUE IRA PARTICIPAR DAEQUIPE DE ORGANIZACAO DO I FESTIVAL DE TEATRO DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 26.08.02 A 31.082002. | 00000000791811 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00926 | 23/08/2002 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA V MOSTRA ESTADUAL PARACRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N 09/2002,FIRMADO ESNTRE A FUNDESC E ESTA FUNDACAO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00927 | 23/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O ESTAGIARIO MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE, QUEINTEGRARA O NAIPE DAS VIOLAS,NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00928 | 23/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR ROBERTO FLAVIO MACHADO FREIRE, QUEINTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOS,COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00010913475491 | ROBERTO FLAVIO MACHADO FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00929 | 23/08/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR EGONANDRES FIGUEROA ELGUETA,QUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOS,COMUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00078965071453 | EGON ANDRES FIGUEROA HELGUETA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00930 | 23/08/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR JORGE ALBERTO BRASIL GOMES,QUE INTEGRARA O NAIPE DAS TROMPAS COMO CHEFE DE NAIPE NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00067455662491 | JORGE ALBERTO BRASIL GOMES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00931 | 23/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR LUCIO SOCRATES BARROS DE OLIVEIRA,QUE INTEGRARA O NAIPE DOS OBOES NA QUALIDADE DE CHEFE DENAIPE, NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00068758073434 | LUCIO SOCRATES BARROS DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00932 | 23/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSORA DIONE FIGUEIREDO VANDERLEI,QUE SERA O SOLISTA DA OSPB,NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003101386470 | DIONE FIGUEIREDO VANDERLI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00933 | 23/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSORA CLAUDIA DE ARAUJO CAVALCANTE, QUESERA A SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00001069434485 | CLAUDIA DE ARAUJO CAVALCANTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00934 | 23/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR KAYAMI SATOMI FARIAS,QUE INTEGRARAO NAIPE DOS VIOLONCELOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004654894438 | KAYAMI SATOMI FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00935 | 23/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR RODOLPHO CAVALCANTI BORGES, QUE INTEGRARA O NAIPE DOS VIOLONCELOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003736374461 | RODOLPHO CAVALCANTI BORGES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00936 | 23/08/2002 | 1165.37 | 1165.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHOSP/JPA/SP, EM FAVOR DE ADOLFOCASAS CHIRINO, QUE PARTICIPARAJUNTO A OSPB, DA MONTAGEM DAOPERA CAVALARIA RUSTICANA,CONFCONT. DE PRESTACAO DE SERVICOSN 02/02-ASJUR E PROC. LICITATORIO N 154/02, MODALIDADE TOMA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00937 | 23/08/2002 | 1039.59 | 1039.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHOBRASILIA/JPA/BRASILIA EM FAVORDE MARIA LUCIA M SILVESTRE QUEPARTICIPARA COMO SOLISTA NOCONCERTO DA OSPB, CONF. CONT.DE PREST. DE SERVICOS N. 02/02ASJUR, PROC. LICITATORIO N 154MODALIDADE TOMADA DE PRECO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00938 | 23/08/2002 | 998.35 | 998.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHOBSB/JPA/BSB EM FAVOR DE FRANCISCO FRIAS NETO, QUE PARTICIPARA NO CONCERTO DA OSPB COMOSOLISTA, CONF.CONT. DE PREST.DE SERVICOS N 02/02, PROC. LICITATORIO N 154/02, MODALIDADETOMADA DE PRECO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00939 | 23/08/2002 | 1007.98 | 1007.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAOEM FAVOR ADOLFO CASAS CHIRINOQUE IRA PARTICIPAR COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB. CONF.CONT. DE PREST. DE SERV. N.02/02-ASJUR, PROC. LICITATORIO N.154/02 MOD TOMADA DE PRECO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00940 | 23/08/2002 | 400.66 | 400.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE ELENA HERREIRA, COMOMAESTRINA DA OSPB. CONF. CONT.DE PREST. DE SERV. N.02/2002,PROC. LIC. N.154/02, MOD. TOMADA DE PRECO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00941 | 23/08/2002 | 397.11 | 397.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO, EM FAVOR DE MARIALUCIA M. SILVESTRE, QUE PARTICIPARA COMO SOLISTA NO CONCERTO DA OSPB, CONF. CONTRATO DEPREST. DE SERV. N. 02/02-ASJURPROC. LIC. N 154, MOD. TOMADADE PRECO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 00942 | 23/08/2002 | 433.06 | 433.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO EM FAVOR DE FRANCISCO FRIAS NETO, QUE PARTICIPARACOMO SOLISTA NO CONCERTO DAOSPB, CONF. CONT. DE PREST. DESERV. N 02/02, PROC. LIC. 154/02, MOD. TOMADA DE PRECO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00943 | 23/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE TRES ONIBUS PARA TRANSPORTAR A ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA E OCORAL SINFONICO DA PARAIBA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ONDE APRESENTARAM A OPERA CAVALARIA RUSTICANA DE MASCAGNI,NODIA 23 DE AGOSTO NO TEATRO SE | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00456 | 23/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTODE PESQUISA DESTA FCJA. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00457 | 23/08/2002 | 66.00 | 66.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE FILMAGEM P/O DEPARTAMENTODE PESQUISA DESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00458 | 23/08/2002 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONFECCAO DE ARRANJODE FLORES DE INTERESSE DESTAFCJA, CONFORME ORCAMENTO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 23/08/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM COMPLEMENTACAO DOEMPENHO, N.444, POR TER SIDOEMPENHADO A MENOR. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00460 | 23/08/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICO PRESTADO DEAPOIO TECNICO AO NUCLEO DE ES-TUDOS CANADENSES. | 00018139817449 | ELIZABETH ANNE DORE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00461 | 23/08/2002 | 55.00 | 55.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONFECCAO DE UM ARRAN-JO DE FLORES DE INTERESSE DES-TA FCJA, CONFORME ORCAMENTO. | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES ME |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08528 | 23/08/2002 | 4560.00 | 4560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCORRESPONDENTE A TRANSLADO DOAEROPORTO, RODOVIARIA, HOTELLOCAIS DE JOGOS E VICE VERSA_,PARA OS ATLETAS PARTICIPANTESDA COPA BRASIL DE TENIS DE ME-SA FUNDESP | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08496 | 23/08/2002 | 3538.96 | 3538.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS, CONFORME SHO-PPING 04/02 CONVENIO 95.657/00 - SEC /FNDEFUNDESCOLA | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08497 | 23/08/2002 | 3172.22 | 3172.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS, CONFORME SHO-PPING N 03/02. CONVENIO 95.657/00 - SEC /FNDEFUNDESCOLA | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08503 | 23/08/2002 | 558.00 | 558.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1312,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08504 | 23/08/2002 | 456.00 | 456.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1672,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 08505 | 23/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE1000(MIL) REFEICOES, CONFORMEOFICIO 183/USA/02 E ORCAMENTOANEXOS. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08506 | 23/08/2002 | 155.00 | 155.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 063/02ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08507 | 23/08/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08508 | 23/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08509 | 23/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08510 | 23/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08511 | 23/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08512 | 23/08/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08513 | 23/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08514 | 23/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08515 | 23/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08516 | 23/08/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008658234487 | MARIA DO SOCORRO Q CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08517 | 23/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08518 | 23/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08519 | 23/08/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08520 | 23/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08521 | 23/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08522 | 23/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08523 | 23/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08524 | 23/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08525 | 23/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08526 | 23/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08527 | 23/08/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08529 | 23/08/2002 | 953.80 | 953.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846223/02-FNDE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08530 | 23/08/2002 | 412.64 | 412.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846222/02-FNBDE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08531 | 23/08/2002 | 2034.20 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 8462221/01-FNDE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 23/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 04 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE UM TREINAMENTO DEN-TRO DO PROJETO MEMORIA DE GO-VERNO: UM RESGATE HISTORICO DAPARAIBA, PERIODO DE 27 A 30.082002, PROMOVIDO PELA FUNDACAOCASA DE JOSE AMERICO. | 00003861509407 | FRANCISCA LONGO FERNANDES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 23/08/2002 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 04 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DE UM TREINAMENTO DEN-TRO DO PROJETO MEMORIA DE GO-VERNO: UM RESGATE HISTORICO DAPARAIBA, PERIODO DE 27 A 30.082002, PROMOVIDO PELA FUNDACAOCASA DE JOSE AMERICO. | 00008213372468 | MARIA DOS ANJOS MEIRA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01838 | 23/08/2002 | 14850.00 | 14850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE IMPLANTACAO DE 1188,00M2 DE CALCAMENTO PARA O ESTA-CIONAMENTO DO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/509. | 03352737000161 | CONSP CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01839 | 23/08/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) MT. DE MANGUEIRA P/PEDAL, DESTINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/108. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01840 | 23/08/2002 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA LA-SER, REF. HP 1200, DESTINADA AEU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/26/02. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01841 | 23/08/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MND 2682, DESTINADO AO TREINAMENTO DE AULASPRATICAS DOS ALUNOS DE COMUNI-CACAO SOCIAL, MES DE JULHO/02,CONF. MEMO/UEPB/CCSA/166/2002. | 00049860046468 | JOSIVALDO MARQUES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01842 | 23/08/2002 | 26.00 | 26.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) LAMPADAS DE 24V-250W P/RETROPROJETOR, DES-TINADAS A EAAC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/EAAC/LS/58/2002 | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01843 | 23/08/2002 | 218.00 | 218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATEIRIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/102. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, SAIDA-14/08/2002RETORNO-14/08/2002, A SERVICO DO GABINETE DO VICE-REITOR,DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 345. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-17/08/2002, RETORNO-17/08/2002, A SERVICO DO GANINETE DO VICE-REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 346. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 23/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-15/08/2002, RETORNO-15/08/2002, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESECRETARIA DE CONTROLE DA DES-PESA PUBLICA, CONF. REQ. N.347 | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01847 | 23/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, SAIDA-16/08/ 02, RETORNO-16/08/2002, P/TOM-BAMENTO DE BENS MOVEIS DO CAM-PUS III, DESTA UNIV., CONF.REQN. 348. | 00013264230453 | IRAM BEZERRA DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01848 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA, COM DESTINO A CI-DADE DE GUARABIRA, SAIDA-16/08/02, RETORNO-16/08/2002, PARACONCLUSAO DO RESTANTE DO TOMBAMENTO NO CAMPUS III, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. REQ. N. 349. | 00056903693491 | JOSE SEVERINO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01849 | 23/08/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECUPERACAO DE PARE- DES E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE SERVICO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/526. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01850 | 23/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE ADMISSAO POR TRANSFERENCIA,N. 01/2002, DA PRO-REITORIA DEENSINO DE GRADUACAO, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/AS-COM/027/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01851 | 23/08/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NO CAMPUS I, EMBODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/101/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 23/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:15,16,20,21 E 23/08/2002, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 350. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 23/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 21/08/2002, P/PARTICIPAR DE REU- NIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO, CONF. REQ. 351. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-16/08/02, RETORNO-16/08/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONFORME REQ. N. 352. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01855 | 23/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 16/08/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 353. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01856 | 23/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA:16/08/2002, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO C/COORDENADORES E PRO-REITORA DE ENSINO, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 354. | 00075221365472 | SILVANIA MARIA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01857 | 23/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 20/08/2002, P/CONTACTAR COM COOR-DENADORES DOS CURSOS DE MATEMATICA, ESTATISTICA, LAB. E MES-TRADO DE MATEMATICA, DA UFPB -CAMPUS I, CONF. REQ. N. 355. | 00017680220468 | FERNANDO LUIZ TAVARES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 23/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 20/08/2002, P/CONTACTAR COM OS COORDENADORES DOS CURSOS DE MATEMATICA, ESTATISTICA, LAB. DEMATEMATICA E MESTRADO MATEMATICA DA UFPB, CONF. REQ. N. 356. | 00030913780472 | OTACILIO B DE ALMEIDA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 23/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 16/08/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DE CENTRO E COORDENADORES, CONF. REQ. N.357. | 00029335833487 | ANA GLORIA DA SILVA MARINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01860 | 23/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09/ 08/2002, P/PARTICIPAR DE REU- NIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOCONF. REQ. N. 358. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 23/08/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 13/ 08/2002 E 15/08/2002, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA JUNTA MEDI-CA DO ESTADO COM DOIS SERVIDO-RES DEOENTES (AUXILIO DOENCA),CONF. REQ. N. 359 E 360. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 23/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 16/08/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM DIRETORES DE CENTRO E COORDENADORES, CONF. REQ. N.361. | 00021963240430 | ELIDE DE LIMA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01863 | 23/08/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA MUDANCA DOSEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DA FAPPARA A CLINICA DE FISIOTERAPIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/119/2002. | 00047640260744 | ANTONIO HONORIO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01864 | 23/08/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECARGA EM 06(SEIS) EXTINTORES DE INCENDIO DA PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/DPSG/116/2002. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 23/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE PARTICIPARA DO PROGRAMA VIVENDO ACIDADANIA E SAUDE NA FEIRA, EMCUITE/PB | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 23/08/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DO CAP E DO SICORDIEM NATAL,VISANDO INTERCAMBIO. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 23/08/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO. DEDIARIA C/OBJ.DE CONHECER O FUNCIONAMENTO DO CAP E SICORDI,EMNATAL,VISANDO INTERCAMBIO. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 23/08/2002 | 103.95 | 103.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR AUTO-RIDADES DA FUNAD P/NATAL. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00770 | 23/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER A ADIANTAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 23/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA P/ FAZERA ADIANTAMENTO P/PAGTO.DE OUT.SERVICOS E ENCARGOS. | 00047552336404 | MARIZA BELMONT LUCENA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00772 | 23/08/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE IALUGUEL DE DATA SHOW,CONF.MEMO.156/2002-CG. | 04734247000192 | PLANETA EVENTOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00773 | 23/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICAO DO 1a FESTIVAL E 1a CONGRESSO INT.DE ARTE SEM BARREIRAS P/A SERVIDORA TEREZABERNADO.CONF.MEMO.137/02-GP. | 35796812000170 | AUDESTINA BRASIL |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08541 | 26/08/2002 | 5160.00 | 5160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES DE PROFESSORES DESTA SECRETARIA REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AUFPB/REDE PUBLICA/2002, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08542 | 26/08/2002 | 1060.00 | 1060.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE QUADROS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08540 | 26/08/2002 | 920.00 | 920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08544 | 26/08/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE AQUATICO DOCIEF, CONF. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 012/97. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 08539 | 26/08/2002 | 191530.33 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES NA CIDADEDE SAO BENTO, EMPENHADO ANTERIORMENTE EM CLASSIFCACAO INDEVIDA, CONFORME TERMO ADITIVO AOCONVENIO 906/2001. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00462 | 26/08/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE ESTAN-TES DE ACO COM 06 PRATELEIRASCONFORME ORCAMENTO ORCAMENTO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00944 | 26/08/2002 | 2279.92 | 2279.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA,DO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM FAVOR DEANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00945 | 26/08/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR NO MES DE AGOSTO, NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2002, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N.03/2002-ASJUR. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00946 | 26/08/2002 | 551.40 | 551.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA V MOSTRAESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCA,PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOPOR ESTA FUNDACAO COM RECURSOSORIUNDOS DO CONTRATO N.09/2002FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. ABAIXO RELACIONADO: | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00947 | 26/08/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO APOIO A COORDENACAO GERAL NA FIXACAO DOS CARTAZES DA V MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCAS, PROMOVIDOSPOR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOSORIUNDOS DO CONTRATO N.09/2002FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. | 00042413478434 | MILTON MARCELO FERNANDES DE FRANCA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00948 | 26/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO E COMPUTACAO GRAFICA,DURANTE A V MOSTRA ESTADUAL DETEATRO PARA CRIANCAS PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO COM RECURSOSORIUNDOS DO CONTRATO N.09/2002FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO. | 00000772358435 | CARLOS EDUARDO S GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08532 | 26/08/2002 | 18084.87 | 18084.87 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA),CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO0031/2002, ANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 08533 | 26/08/2002 | 3669.00 | 3669.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVADE 151 ( CENTO E CINQUENTA EUMA) IMPRESSORAS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, DE CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE008/2002. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08534 | 26/08/2002 | 178.00 | 178.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOA-4767,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08535 | 26/08/2002 | 1256.00 | 1256.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMT-6307,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08536 | 26/08/2002 | 370.00 | 370.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MMT-6307, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08537 | 26/08/2002 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 267/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08538 | 26/08/2002 | 7600.00 | 7600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 273/02, ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08545 | 26/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08546 | 26/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08547 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08548 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08549 | 26/08/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08550 | 26/08/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08551 | 26/08/2002 | 403.00 | 403.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08552 | 26/08/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01865 | 26/08/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE UM KIT ALARME PX-200 E TRAVA ELETRICA PARA O VEICU-LO BESTA PLACA:MOH-1959, DA FAFIG, CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/117/02. | 08825804000212 | O BORRACHAO COM DE ART DE BORRACHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01866 | 26/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) SACOS PLASTICO DE 30 LIT. P/LIXO(1X10) UNDDESTINADOS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/122. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01867 | 26/08/2002 | 324.00 | 324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 026/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01868 | 26/08/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/60/2002. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01869 | 26/08/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/60/2002. | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01870 | 26/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) GRAMPEADOR MEDIO EM ACO P/GRAMPOS 266, DES-TINADOS A DM, DESTA UNIV., CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 026/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01871 | 26/08/2002 | 23.00 | 23.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CONJUNTO SIS-TEMA X C/DISJUNTOR P/COMPUTA- DOR, CONF. PEDIDO DE COMPRA N.036/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01872 | 26/08/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CORSAPLACA-MNH 9600, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/114/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01873 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVISAO DE NO VEICULOCORSA PLACA-MNH 9600, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 114/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01874 | 26/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PLACA MAE COMPROCESSADOR DURON DE 1.0Ghz, DESTINADO AO CCT, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CCT/165/2002. | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01875 | 26/08/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) FONTE DE 300W P/GABINETE ATC, DESTINADA AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCT/165/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01876 | 26/08/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) MOUSE, DES-TINADOS AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 036/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01877 | 26/08/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) FILTRO REGULADOR DE AR P/COMPRESSOR INDUS- TRIAL, DESTINADO AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/121. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01878 | 26/08/2002 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/133/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01879 | 26/08/2002 | 29.80 | 29.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) BALDE DE PLASTICO C/CAP. P/60 LIT. C/TAMPA,DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/165/2002 | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01880 | 26/08/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) LXEIRA TELADA DE PLASTICO P/LIXO, DESTINADAS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/CEDUC/165/2002 | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01881 | 26/08/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BIRO EM MELAMI-NICO DE 1,20M C/3 GAVETAS. 4(QUATRO) CADEIRA AUXILIAR FI-XA ESPECIAL C/ESPUMA ANATOMICAE ORTOPEDICA, SEM BRACOS. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01882 | 26/08/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA REDONDA EM MELAMINICO DE 1,20M DE DIA-METRO, DESTINADA AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/DFCS/033/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01883 | 26/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA COLECAO DE GRA-VUAS MEXICANAS E DE FOTOGRAFIADE AGENCIA ENSAIO, CONF. MEMO/MAAC/UEPB/058/02. | 00000094535477 | JOSIVALDO DA SILVA ROLIM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01884 | 26/08/2002 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) APARELHO DE FAXDESTINADO AO MAAC, DESTA UNIV.CONF. MEM/MAAC/UEPB/044/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01885 | 26/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) LIVRO, JACINTHO, CLAUDIA HPV/INFECCAO GENITALFEMININA E MASCULINA, DESTINA-DO AO DEPTO DE FARMACIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/063/2002. | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01886 | 26/08/2002 | 545.00 | 545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AODEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIVCONF. MEMO/063/2002. | 40783516000174 | POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01887 | 26/08/2002 | 691.80 | 691.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV. CONFMEMO/UEPB/CE/18/2002 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE PALOMA TECIDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01888 | 26/08/2002 | 1032.05 | 1032.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNV. CONF.MEMO/UEPB/CE/18/2002. | 08994436000155 | CONFECCOES MARINHO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01889 | 26/08/2002 | 438.05 | 438.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACRECHE ESCOLA DESTA UNV. CONF.MEMO/UEPB/CE/17/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01890 | 26/08/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNV. CONF.MEMO/UEPB/CE/17/2002. | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01891 | 26/08/2002 | 621.15 | 621.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/CE/17/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01892 | 26/08/2002 | 793.20 | 793.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/17/2002. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01893 | 26/08/2002 | 1010.40 | 1010.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/CE/16/2002. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01894 | 26/08/2002 | 1859.40 | 1859.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CE/16/2002. | 08957326000113 | S BARBOSA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01895 | 26/08/2002 | 1895.95 | 1895.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/CE/16/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Extensão Universitária | Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01896 | 26/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM GRAVADOR INTERNO DE CD (24X/12X/40X) DETINADO AO CPD DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/NPD/114/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01897 | 26/08/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM PENTE DE MEMORIA DE 128 MB DESTINADO AO CPD DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/NPD/114/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01899 | 26/08/2002 | 299.00 | 299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM GRAVADOR INTERNO DE CD (24X/12X/40X) DESTINADO AO CPD DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/NPD/114/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Convite | 00126 | 26/08/2002 | 368.00 | 368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM: - COBERTURA SONORA NAS COMEMO-RACOES ALUSIVAS AOS 169 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DA PA-TOS, DIA 22.08.2002; - TAXA DE MANUTENCAO DO CLUBECIA DAS FESTAS E COBERTURA SO-NORA NAS COMEMORACOES FOLCLORI | 00046080694468 | EDINILSON LEITE MONTENEGRO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 26/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE FARAAVALIACAO E CONDICOES DE FUNCDOS EQUIP.REP. A ESC. DEMOSTE-NES CUNHA LIMA. | 00002329018487 | ELPIDIO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 26/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE FARAAVALIACAO DE FUNC.DOS EQUIP.DAESC.DE AUDIOCOM.EM C.GRANDE/PB | 00018199259434 | MARIA JOSILENE DE LIMA CAVALCANTI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 26/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA ASSES.DE PLANEJ. E COORD.DE PATRIMONIO DESTA FUNDACAO A ESC.DE AUDIO EM C.GRANDE/PB | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 26/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA TECNICAS DA AEE/FUNAD QUEIRAO REALIZAR TREINAMENTO EM SERVICOS C/PROF.DAS ESC.11a.RE | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00778 | 26/08/2002 | 36.35 | 36.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DE PRESTACAO DE SERV. TELEFONICO,CONF.MEMO.155/02-CORAD E O.S. 197/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 26/08/2002 | 157.95 | 157.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGATO.DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA APENADOS,CONF.MEMO.126/02GP C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD | 00041466861487 | GLICERIO VIRGULINO PAULINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00780 | 26/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO REF.A SEMANA DA PATRIA,CONF.MEMO.41/02-NED E O.S.196/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00020606265449 | JOSEFA CARDODO TARGINO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08556 | 27/08/2002 | 30000.00 | 18000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS REFERENTE DOS VITRAIS DO LYCEU PARAIBANO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000783586477 | ROLF HEISSLER |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08559 | 27/08/2002 | 3960948.39 | 3960948.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFAGOSTO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08561 | 27/08/2002 | 2268.45 | 2268.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08566 | 27/08/2002 | 335588.15 | 335588.15 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA DE AGOSTO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 08557 | 27/08/2002 | 13788.59 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA ESPORTIVA NO DISTRITODE TABULEIRO, EM BANANEIRAS,CONF.TERMO ADITIVO AO CONVENIO905/01, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08558 | 27/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUADRA(20X30) COM PAVIMENTACAO E ARQUIBANCADA NAEEEF MILTON CAMPOS, EM JOAOPESSOA, CONF.TEMRO ADITIVO AOCONTRATO 041/2002. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08554 | 27/08/2002 | 24140.00 | 24140.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOSJOGOS ESCOLARES DA PARAIBA NACATEGORIA INFANTIL. | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 08560 | 27/08/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08562 | 27/08/2002 | 10030137.22 | 10030137.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGOSTO/2002.VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSAOL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08563 | 27/08/2002 | 6613.65 | 6613.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AGOSTO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08564 | 27/08/2002 | 6030977.57 | 6030977.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGOSTO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08565 | 27/08/2002 | 2791.35 | 2791.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, AGOSTO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08567 | 27/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08568 | 27/08/2002 | 842300.63 | 842300.63 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA DE AGOSTO/2002. MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08569 | 27/08/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08570 | 27/08/2002 | 508823.95 | 508823.95 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA AGOSTO/2002. DEMAISFUNCIONARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08571 | 27/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08572 | 27/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08573 | 27/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08574 | 27/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08575 | 27/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08576 | 27/08/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08577 | 27/08/2002 | 349.00 | 349.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08578 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08579 | 27/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08580 | 27/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08581 | 27/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08582 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037454803415 | PEDRO PONTES CANDIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08583 | 27/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08584 | 27/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08585 | 27/08/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013254391420 | NEUMANN LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08586 | 27/08/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVO RDO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08587 | 27/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08588 | 27/08/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08589 | 27/08/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08590 | 27/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08591 | 27/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08592 | 27/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08593 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08594 | 27/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08595 | 27/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08596 | 27/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08597 | 27/08/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08598 | 27/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08599 | 27/08/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08600 | 27/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08601 | 27/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08602 | 27/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08603 | 27/08/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08604 | 27/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011275863353 | ANTONIO MARCELO B ALVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01903 | 27/08/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) PLACAS EM PVC MEDINDO 20X6CM, DESTINADASAO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/113/02. | 04503558000140 | J MARCOS BRINDES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00781 | 27/08/2002 | 3349.68 | 3349.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR DO CREDOR ACIMA P/ PAGTO.DE REVISAO GERAL NAS INSTALACOES HIDRAULICA EXTERNAS EINTERNAS DA FUNAD,CONF.MEMO. 149/02-CG C/REC.CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00782 | 27/08/2002 | 4084.04 | 4084.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FUNAD,CONF.MEMO.30/02-COMAP E CONTR.10/02 E CONVITE00/2002.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 27/08/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SETRVIDORA ACIMA P/PAGTO.DEDIARIA C/OBJ.DE PROFERIR PALESTRA NA CIDADE DE GUARABIRA, ATENDENDO SOLICITACAO DA REFE-RIDA REGIONAL. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 27/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR ASSESSORA DE EDUC.ESPECIAL A CIDADEDE GUARABIRA. | 00008921245472 | WALTER LUIZ DE LIMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Conclusão da Piscina Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00785 | 27/08/2002 | 20228.91 | 20228.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS DESTINADO AS OBRAS DE CONCLUSAO DA PISCINA EXTERNA,CONF.CONF.CONV.01/02 FUNAD/SUPLAN. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00786 | 27/08/2002 | 8317.32 | 8317.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS P/CONSTRUCAO DO GINASIO,CONF.CONVENIO.02/02FUNAD/SUPLAN. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08609 | 28/08/2002 | 3992.15 | 3992.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COLETA, TRATAMENMTO E ENTREGA DEOBJETOS DE CORRESPONDENCIA CONFORME CONTRAGTO 012/02. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08618 | 28/08/2002 | 950.00 | 950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08620 | 28/08/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MONTAGEM DA EXPOSICAO NUS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00085479020404 | ZULEIDE DE ANDRADE GOMES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08622 | 28/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO NAEXPOSICAO NUS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001951388488 | EVERALDO DE ANDRADE GUEDES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08629 | 28/08/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO NA COORDENACAO DOGRUPO FOLCLORICO FOLK-DANCA,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00039660516487 | DINALVA DANTAS DE FRANCA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08631 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SELECAO DE CORES, ESCANEAMENTO,TRATAMENTO E EDITORACAO DE IMAGENS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08633 | 28/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SELECAO DE CORES, ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS, CONFORMEOFICIO 273/2002, ANEXO. | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08634 | 28/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROCUCAO DO CENARIO PARA O ESPETACULO "A FUNDACAO DO TERCEIRO MUNDO", CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 08695322000104 | MOISES BATISTA MEDEIROS OFIC MOISES ME |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08635 | 28/08/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA COORDENACAO DOESPETACULO INFANTIL "A FORMIGUINHA PREGUICOSA", CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00095206787434 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA DE MATOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08605 | 28/08/2002 | 862.00 | 862.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZACAO DOS JOGOS INFANTIS DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS DA 1 REGIAO DEENSINO. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08606 | 28/08/2002 | 18086.00 | 18086.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOSJOGOS INFANTIS DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS DA 1 REGIAODE ENSINO. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08607 | 28/08/2002 | 7132.00 | 7132.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEFM PROFESSOR JOSE SOARES DECARVALHO, LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08608 | 28/08/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA CONFECCAO DOFARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DAEEEFM MONSENHOR EMILIANO DECRISTO, LOCALIZADA EM GUARABIRA. | 00022566694400 | EDNEIDE CAVALCANTE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 08610 | 28/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICADESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08611 | 28/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICA DESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08612 | 28/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00071326642472 | MARIA JOSE DA SILVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08613 | 28/08/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00076879305415 | HILDETE QUEIROGA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08614 | 28/08/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08615 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 278/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08616 | 28/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08617 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM UM RETROPROJETOR, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 12611448000120 | CORDULA FOTO VIDEO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08619 | 28/08/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08621 | 28/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08623 | 28/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08624 | 28/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08625 | 28/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08626 | 28/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08627 | 28/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08628 | 28/08/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08630 | 28/08/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01906 | 28/08/2002 | 28.75 | 28.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE FISIOTERA-PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/539. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01907 | 28/08/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS)QUADROS DE AVISO COM PORTAS DEVIDRO E 03(TRES) QUADROS COM ALCATIFA, P/DEPTO. DE EDUCACAOFISICA, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/498. | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA SERRARIA SEDASO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01908 | 28/08/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UM HOMGE-NIZADOR DO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/120/2002. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01909 | 28/08/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA-GEM, NA EDICAO DO DIA 03/08/02CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/028/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01910 | 28/08/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECARGA EM 03(TRES), EXTINTORES DE INCENDIO DA DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/118/2002. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01911 | 28/08/2002 | 326.75 | 326.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/540. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01912 | 28/08/2002 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE INSTALACAO DE CABO DE ENTRADA NO PREDIO DO DEPTO. DEFISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/541. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01913 | 28/08/2002 | 678.45 | 678.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSEGENS AEREAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 523. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01914 | 28/08/2002 | 1344.00 | 1344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO EM TETO DO CCT, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 544. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01915 | 28/08/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIVEL P/TRATOR 65X (MASSEYFERGUNSON). 1(UMA) BATERIA DE 90A E TENSAODE 12V (PARA TRATOR), DA EAAC,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ EAAC/LS/51/2002. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Dispensa | 01916 | 28/08/2002 | 211.60 | 211.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/542. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01917 | 28/08/2002 | 1135.00 | 1135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) LAMPADAS DE 220V-300W P/RETROPROJETOR. 10(DEZ) LAMPADAS DE 24V-250W P/RETROPROJETOR. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01918 | 28/08/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T DE 150X7M DEALTURA, DESTINADO A EAAC, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/63/2002. | 08811002000172 | PREMOL INDUSTRIA E COMERCIO S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00127 | 28/08/2002 | 114.00 | 114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM REPORTAGEM FOTOGRAFICAPARA ESTA FUNDACAO. - 169 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PATOS; - COMEMORACOES FOLCLORICAS; - ENTREGA DE PREMIO. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00116 | 28/08/2002 | 168.00 | 168.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento da Assinatura Simestraldo Jornal da Paraiba, destina-do a Biblioteca desta FundacaoInicio 17/08/2002, Termino 1702/2003. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00117 | 28/08/2002 | 147.00 | 147.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-rias permanentes destinados aesta FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00118 | 28/08/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o emcargo com o INSS dos prestado-res de servicos, desta Funda -cao parte do empregador do mesde Agosto/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00135 | 28/08/2002 | 865.00 | 865.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR A CIMA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O COMPUTADORCONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 28/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAPARTICIPAR NA QUALIDADE DE EXPOSITOR DO SEMINARIO CIDADEUNIVERSITARIA E PATRIMONIO HISTORICO NO DIA 30/08/2002 | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 28/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEPPARA PARTICIPAR DO SEMINARIOCIDADE UNIVERSITARIA E PATRIMONIO HISTORICO DIA 30/08/2002 | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 28/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA ACOMPANHANDO ODIRETOR DO IPHAEP PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CIDADE UNIVERCITARIA E PATRIMONIO HISTORICODIA 30/08/2002................... | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 28/08/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEPPARA PARTICIPAR DO SEMINARIOCIDADE UNIVERSITARIA E PATRIMONIO HISTORICO DIA 30/08/2002 | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 28/08/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINBA GRANDE-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP ETECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08636 | 29/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMADA EEEF ARGEMIRO FIGUEIREDO EMCAMPINA GRANDE, CONFORME CON-CORRENCIA PUBLICA 002/02. CONVENIO 154/01-MEC/SEC - PRO-JETO ALVORADA | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08638 | 29/08/2002 | 562599.71 | 55945.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A REFORMA DAEEEF ARGEMIRO FIGUEIREDO EM C.GRANDE, CONFORME CONCORRENCIAPUBLICA 02/02 CONVENIO 154/01-MEC / SEC PRO-JETO ALVORADA - ACAO 3.7 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08639 | 29/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A REF.CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE CIENCIASE CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA DADA EEEM ELPIDIO DE ALMEIDA-CAMPINA GRANDE CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 3.3 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08641 | 29/08/2002 | 810077.88 | 39801.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A REF., CONS-TRUCAO DE LABORATORIO DE CIEN-CIAS E CONSTRUCAO DE BIBLIOTE-CA,DA EEEM ELPIDIO DE ALMEIDA-CAMPINA GRANDE, CONFORME CONC.PUBLICA 02/02- LOTE 01 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 3.3 | 35503770000131 | C R E ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08642 | 29/08/2002 | 574901.71 | 273483.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSTRUCAO DEBIBLIOTECAS E LABORATORIOS DECIENCIAS DAS EEEM RAUL CORDULAFELIX ARAUJO, E ANESIO LEAO, EREFORMA DA EEEM ANESIO LEAO,C.CONCORRENCIA PUBLICA 02/02-LO-TE 02 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE- | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08643 | 29/08/2002 | 131537.83 | 56581.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSTRUCAO DELABORATORIO DE INFORMATICA DASEEEM FELIX ARAUJO, ANESIO LEAONENZINHA C. LIMA E RAUL CORDU-LA EM CAMPINA GRANDE, CONFORMECONCORRENCIA PUBLICA 02/02-LO-TE 02 CONVENIO 154/01 -MEC/SEC-PROJE | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08644 | 29/08/2002 | 583289.85 | 340167.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/REFORMA DASEEEM SEVERINO CABRAL E ASSISCHATEAUBRIAND EM CAMPINA GRAN-DE CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 02/02 - LOTE 02 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 3.7 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08645 | 29/08/2002 | 968187.65 | 220549.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSTRUCAO DELABORATORIO DE CIENCIAS E BI -BLIOTECA DA EEEM PADRE HILDONBANDEIRA, JOSE BORGES DE CAR -VALHO, ALCANTIL, JOANA EMILIADA SILVA, FRANCISCO E.DO REGOE MELQUIADES VILAR EM A.GRANDEA. NOVA, ALCANTIL, FAGUNDES | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08646 | 29/08/2002 | 90687.05 | 18667.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSTRUCAO DE02 SALAS DE AULAS NAS EEEM MELQUIADES VILAR E ALCANTIL NASCIDADES DE TAPEROA E ALCANTIL,CONFORME CONC. PUBLICA 02/02 -LOTE 03 CONVENIO 154/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 2.1 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08647 | 29/08/2002 | 167775.62 | 24408.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/CONSTRUCAO DESALAS PARA LABORATORIOS DE IN-FORMATICA NAS ESCOLAS P.HILDONJOSE SOUTO, TRAJANO DA NOBREGAJOSE BRONZEADO, FRANCISCO E,REGO E MELQUIADES VILAR, NAS CI-DADES DE A.GRANDE, ESPERANCA ,SOLEDADE, REMIGIO, QUEIMADAS E | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08648 | 29/08/2002 | 5184.14 | 5184.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DE OBRAS EM DIVERSOS MU-NICIPIOS PAGO PELA FONTE 01 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08649 | 29/08/2002 | 102215.93 | 100985.73 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFFELIZARDO TEOTONIO DANTAS, CONFORME CARTA CONVITE 094/2002. | 01238875000199 | CONIL INDUST E COM DE CONST LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08650 | 29/08/2002 | 124435.11 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20X30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NO MUNICIPIO DE JUAREZ TAVORA, CONFORME CARTA CONVITE 091/2002. | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08651 | 29/08/2002 | 124773.25 | 62993.41 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFALZIRA LISBOA, EM JACARAU, CONFORME CARTA CONVITE 084/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08652 | 29/08/2002 | 139651.10 | 24813.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, CONFORMECARTA CONVITE 087/2002. | 04690177000118 | VCV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08654 | 29/08/2002 | 124909.59 | 17391.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFANTONIO BARBOLHO, EM MAMANGUAPE, CONF.CARTA CONVITE 081/02. | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Tomada de Preço | 08655 | 29/08/2002 | 198570.88 | 101074.67 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES COMPLETOPADRAO II NA EEEFM SEBASTIAOGUEDES DA SILVA, EM TEIXEIRA,CONF.TOMADA DE PRECOS 025/02. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08656 | 29/08/2002 | 124563.11 | 86831.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, CONF. CARTACONVITE 092/2002. | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08657 | 29/08/2002 | 115173.60 | 101045.12 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEFJOAO PEREIRA DOS SANTOS, NO POVOADO DE ALAGOINHA, NO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONF.CARTACONVITE 083/2002. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08658 | 29/08/2002 | 125046.45 | 121753.83 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA FUTURA ESCOLA DE LIVRAMENTO, CONF.CARTA CONVITE 085/2002. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00949 | 29/08/2002 | 4590.40 | 4590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.832VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2002,CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.N. 004/02-ASJUR, E INEXIGIBILIDADE N 01/02 DE 18.05.02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00950 | 29/08/2002 | 203.00 | 203.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX,PARA FUNCIONARIUO DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00951 | 29/08/2002 | 249.58 | 249.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DEPSESA COM OPAGAMENTO, REFERENTE AO FRETEAEREO DEENTREGA DO FILME O PORNAGRAFICO, PARA SER EXIBIDO NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00952 | 29/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPALOS SERVICOS DE COBERTURA EENCHIMENTO DA BANCADA DO VEICULO KOMBIM PLACA MNG 2240, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 01160778000120 | ESTOFARIA LUZ DIVINA MA BERNADETE T ALVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 08653 | 29/08/2002 | 146951.28 | 108044.91 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ANTENOR NAVARRO, EMGUARABIRA, CONFORME CARTA CONVITE 093/2002. | 05201896000190 | CHL CONSTRUCOES REP E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 08659 | 29/08/2002 | 131754.54 | 121193.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS OSVALDO PESSOAE ADELIA DE FRANCA, EM JOAOPESSOA, CONFORME CARTA CONVITE080/2002. | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08660 | 29/08/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08661 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08662 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08663 | 29/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08664 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08665 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEX. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08666 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08667 | 29/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08668 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08669 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08670 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDECOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08671 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08672 | 29/08/2002 | 792.00 | 792.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08673 | 29/08/2002 | 528.00 | 528.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08674 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08675 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08676 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08677 | 29/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08678 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02 -SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08679 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08680 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08681 | 29/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08682 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08683 | 29/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08684 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08685 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08686 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08687 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08688 | 29/08/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08689 | 29/08/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08690 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08691 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08692 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08693 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08694 | 29/08/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08695 | 29/08/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08696 | 29/08/2002 | 792.00 | 792.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08697 | 29/08/2002 | 528.00 | 528.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08698 | 29/08/2002 | 1116.00 | 1116.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08699 | 29/08/2002 | 744.00 | 744.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08700 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846209/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 01 | AUXILIOS | Não Licitável (Investimentos) | 08701 | 29/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS, CONTRAPARTIDA DO CONVNEIO 846209/02-SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01919 | 29/08/2002 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF A PAGTO. AOS 26(VIN-TE E SEIS) BOLSISTAS, DO PIBICDESTA UNIV., MES DE AGOSTO/02,CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/138/2002 | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 29/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA, COM DESTINO A CI-DADE DE SAPE, NO DIA: 12/08/02P/PEGAR MATERIAL(MUDAS) DE ABACAXI P/PLANTAR NA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 363. | 00064520935415 | FABIO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 27/08/2002, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 373. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 29/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 27/08/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 374. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01923 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 21/08/2002, A SERVICOS DO GABINE-TE DO VICE-REITOR, DESTA UNIV.CONF. REQ. N. 375. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 29/08/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-23/08/2002,RETORNO-24/08/2002, A SERVICO DO GABINETE DO VICE REITOR,DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 376. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 29/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO AS CI-DADES DE BANANEIRAS E GUARABI-RA, NO DIA 22/08/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 362. | 00020449747468 | ELIZABETH VITORIANO PORTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE SAPE, NO DIA 12/08/2002, ASERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 368. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CI-DADE DE AREIAL, NO DIA 13/08/ 02, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 367. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS/GUARABIRA NO DIA: 22/08/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 369. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 29/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIAL, NO DIA 23/08/02,A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV.CONF. REQ. N. 370. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 29/08/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23/ 08/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 364. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 29/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIAL, NO DIA 09/08/02,A SERVICOS DA EAAC, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 365. | 00013258818487 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 29/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIAL, NO DIA 23/08/02,A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV.CONF. REQ. N. 366. | 00013258818487 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 29/08/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE SAO PAULO, SAIDA-01/09/ 2002, RETORNO-06/09/2002, PARAPARTICIPAR DO V SIMPOSIO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL NA INDUSTRIA E CICLO DE PALESTRAS SO-BRE POLITICA E GESTAO AMBIEN- TAL-USP, CONF. REQ. N. 371. | 00002064721452 | WILTON SILVA LOPES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01934 | 29/08/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SAIDA-07/09/2002, RETORNO-11/09/2002, PA-RA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS CURSOS DE LETRAS, CONF. REQUISICAO N. 372. | 00050403281415 | TERESA NEUMA DE FARIAS CAMPINA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00141 | 29/08/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DURANTE O PERIODO DE 03/08/2002 A 02/02/2003 06 (SEIS) MESES | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00142 | 29/08/2002 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNALS A O NORTE DURANTE O PERIODODE 12 (DOZE) MESES | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00787 | 29/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSCRICAO DA SERVIDORA LUCIENE R.FERNANDES NO I CONGRESSOINTERNACIONAL DE ARTES SEM BARREIRAS, EM B.HORIZONTE/MG | 35796812000170 | ALBERTINA BRASIL SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00788 | 29/08/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TAXA DE INSCR. NO FESTIVAL INTERN.DE ARTE/BELO HORIZONTE/MG, P/SERV.DEBORA C.B.SILVA EJOSENILDA S.LOPES,DESTA FUNAD. | 35796812000170 | ALBERTINA BRASIL SANTOS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08707 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NAO INCLUIDOS NA CONC.PUBLICA 05/02. CONVENIO 268/00-ESCOLA JOVEM | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Inexigível | 08754 | 30/08/2002 | 227.15 | 227.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 01 ARMARIO FECHADO COM DUASPORTAS. CONVENIO 268/00-ESCOLA JOVEM | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 08745 | 30/08/2002 | 23349.66 | 23349.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/02 PARAFAZER FACE AS DESPESAS C/ CONSTRUCAO DE UMA CAIXA DAGUA E REVESTIMENTOS NA PAREDE E PISONA ESCOLAS: EEEF ANTONIO MADEIRO DA COSTA E EEEF PEDRO DE MENEZES EM MATARACA. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08706 | 30/08/2002 | 4530.00 | 4530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO PELA PARTICIPACAO NATOMADA DE PRECOS 04/02 | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08728 | 30/08/2002 | 6899.57 | 6899.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLICAO NA EEEF MONS. ODI -LON COUTINHO EM JOAO PESSOA | 04489626000164 | FAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00953 | 30/08/2002 | 501.60 | 501.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS AOS CONVENIADOS COMA SEC DA CIDADANIA E JUSTICA EESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE STEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00954 | 30/08/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS CONVENIADOS COM A SEC.DACIDADANIE E JUSTICA E ESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 30/08/2002 | 45480.96 | 45480.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 30/08/2002 | 98.60 | 98.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SUBSTITUICAO FUNCAO GRATIFICADA DE DIRETORIADESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 30/08/2002 | 40471.39 | 40471.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 30/08/2002 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 30/08/2002 | 6500.22 | 6500.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA EMPREGADO DESTA FUNDACAO, COMPETENCIA AGOSTO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 30/08/2002 | 18623.66 | 18623.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO/2002. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 30/08/2002 | 2047.50 | 2047.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DO RECOLHI-MENTO DE PESSOAL REFERENTE AFOLHA DE AGOSTO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08702 | 30/08/2002 | 13490.88 | 13490.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846206/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08703 | 30/08/2002 | 28039.27 | 28039.27 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846206/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08704 | 30/08/2002 | 542.78 | 542.78 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846206/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08705 | 30/08/2002 | 2181.19 | 2181.19 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846206/02- SEC/FUNDESCOLA, CONFORME CONVENIOANEXO. | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 08708 | 30/08/2002 | 128000.00 | 128000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2002. | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 08709 | 30/08/2002 | 164920.00 | 164920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 03/2002. | 03589622000195 | JF DOS SANTOS EQUIP DE INFORMATICA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08710 | 30/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08711 | 30/08/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08712 | 30/08/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013189425434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08713 | 30/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08714 | 30/08/2002 | 236.00 | 236.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08715 | 30/08/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017672880420 | SERGIO CAVALCANTI DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08716 | 30/08/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060369213491 | JANIERIE RANULCE DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08717 | 30/08/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08718 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08719 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08720 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08721 | 30/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08722 | 30/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08723 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08724 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08725 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08726 | 30/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08727 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08729 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08730 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08731 | 30/08/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08732 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08733 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08734 | 30/08/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08735 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08736 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08737 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08738 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08739 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08740 | 30/08/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08741 | 30/08/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043792251434 | IRACILDA CAVALCANTE DE FREITAS GONCALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08742 | 30/08/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08743 | 30/08/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08744 | 30/08/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08746 | 30/08/2002 | 345.00 | 345.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNQ-9979,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08747 | 30/08/2002 | 3344.00 | 3344.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08748 | 30/08/2002 | 1865.00 | 1865.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 08749 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 270/02, ANEXA. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08750 | 30/08/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E REVISAO GERAL EM UM FAXPANSONIC, CONF.ORCAMENTO ANEXO | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08751 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM UMAFOTOCOPIADORA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08752 | 30/08/2002 | 224.22 | 224.22 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 275/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08753 | 30/08/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 89/02,ANEXA. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08755 | 30/08/2002 | 855.00 | 855.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES COLORIDOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01935 | 30/08/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 28/08/2002, P/RESOLVER ASSUNTO DOINTERESSE DESTA UNIV., JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF. REQ. N. 377. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 01936 | 30/08/2002 | 1752.21 | 1752.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECOLHIMENTODO INSS CALCULADO SOBRE SERVI-COS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DF/030/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01937 | 30/08/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORT, COM INTINERARIO C/GRANDE/JOAO PESSOA E JOAO PESSOA/ CAMPINA GRANDE, COM OS ALUNOS DO PRO-CIENCIAS/2002, CONF. MEMO/N. 106/2002. | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 30/08/2002 | 129166.32 | 129166.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UE-PB/SRH/FP/056/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 30/08/2002 | 2826618.87 | 2826618.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS, DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UE-PB/SRH/FP/056/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 30/08/2002 | 56414.03 | 56414.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAOPATRONAL-INSS, REF. AO MES DEAGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/062/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 30/08/2002 | 29570.71 | 29570.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, MES DE AGOSTO/2002, CONFORME MEMO/UEPB/SRH/FP/057/02. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01944 | 30/08/2002 | 4607.24 | 4607.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/059/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01945 | 30/08/2002 | 41.40 | 41.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE, P/SERVIDORES DESTA UNIVMES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/060/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00119 | 30/08/2002 | 255.09 | 255.09 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano, destinados a esta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 30/08/2002 | 5296.03 | 5296.03 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo -lha de Pessoal desta Fundacao,do mes de Agosto/2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 30/08/2002 | 5938.60 | 5938.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2002 EM FAVORDE MARIA DE LOURDES OLIVEIRAE OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 30/08/2002 | 1209.60 | 1209.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 30/08/2002 | 75004.21 | 75004.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD ,REF. AGOSTO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 30/08/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIALREF.FOLHA.PESSOAL-AGOSTO/2002 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 30/08/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIALS/FOLHA DE PESSOAL DE AGO/2002 | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 30/08/2002 | 5757.62 | 5757.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSS/EMPREGADOR S/FOLHA DEPESSOA DA FUNAD-AGO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00794 | 30/08/2002 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TECLADO GENETICO E MOUSE -CONF.OC.118/2002, C/REC.DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 01146949000167 | J R INFORMATICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00795 | 30/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MAT.DE LIMPEZA CONF.OC.120/2002, C/REC.DO CREDENC.SIA/SUSFUNAD. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 30/08/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA P/PAGTO.DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DEPAINEIS, CONF. OS. 203/2002,C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00797 | 30/08/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MAT.CONSTANTE DA OC.119/002C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 09129065000106 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 30/08/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNEC.DE COROA DE FLORES ,CONF.OS.205/2002. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 30/08/2002 | 701.88 | 701.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROU-PA CONF.OS. 199/2002, C/REC.DOCRED.SIA/SUS/FUNAD. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00800 | 30/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ FAZERFACE A ADIANTAMENTO C/MATERIALDE CONSUMO,CONF.MEMO.22/02-GP. | 00014124440472 | IVANILDA MADRUGA DO NASCIMENTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 30/08/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRA C/OBJ.DE REALIZAR NEU-NIAO C/PROFESSIONAIS DAS AREAS DE SAUDE,EDUCACAO,ACAO SOCIAL EM ARARUNA | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 30/08/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE REALIZAR REU- NIAO C/PROFISSIONAIS DAS AREASDE EDUCACAO,SAUDE,ACAO SOCIAL EM ARARUNA. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 30/08/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORA A CIDADE DE ARARUNA. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Inexigível | 08815 | 02/09/2002 | 1592000.00 | 1592000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 80000(OITENTA MIL) MODULOSPARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PARA AS SERIES 5 A 8 SENDOCADA COMPOSTO DE LIVROS DE PORTUGUES, MATEMATICA, CIENCIAS ,HISTORIA GEOGRAFIA, INGLES EARTE, A PRECO UNIT DE 19,90 , | 38551685000137 | EDITORA GRAFICA CLARANTO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 02/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, PARA OPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO 610.4.010.00-8 PETRO-LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRASREF AO MES DE AGOSTO/2002, CON | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 02/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA- APARECIDA/PB,PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONV. 610.4.010.00-8 PETROLEOBRASILEIRO S/A-PETROBRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2002, CONFOR- | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 02/09/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONV.610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS, REF. AO MESDE AGOSTO/2002, CONF.CONTRATO. | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 02/09/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONV.610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS, REF. AO MESDE AGOSTO/2002, CONF.CONTRATO. | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONV.610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS, REF. AO MESDE AGOSTO/2002, CONF.CONTRATO. | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONV.610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS, REF.AO MES DEAGOSTO/2002. | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00471 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2002, PRESTADO AOPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA- APARECIDA/PB, CONV.610.4.010.00-8 -PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | 00070880646349 | NERTANIEL DIAS MILFONT |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 02/09/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA- APARE-CIDA/PB, PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONV. 610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIRO | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 02/09/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO 610.4.010.00-8 PETRO-LEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02, | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 02/09/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIADE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO 610.4.010.00-8 PETRO-LEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02, | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 02/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENA-RIA NA RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB PARA O PRO-JETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO 610.4.010.00-8 PETRO- | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00476 | 02/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO/2002, CONF.CONVENIO FIRMADO C/A SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA. | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00477 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS NOMES DE AGOSTO/2002, CONF.CONVENIO FIRMADO C/A SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA. | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Convite | 00478 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A FUNDACAO CASA DE JOSEAMERICO, CONFORME CONTRATO. | 00066576652453 | MARIA EUGENIA BEZERRA DE LIMA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00479 | 02/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE COORDENA-CAO DO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00095017500430 | TACITO JOSE DE SOUZA LEAO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00480 | 02/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAP/O PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00068974337487 | MARIA JOSUELMA LEITE FORMIGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00481 | 02/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAP/O PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00030850827434 | CILENE MATIAS DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00482 | 02/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAP/O PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO: UM RESGATEP/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA, REF. AO MESDE AGOSTO/2002. | 00002348156474 | ANA RITA LUCENA DE MIRANDA FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00483 | 02/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/02,SEC/FCJA, REF.AO MES DE AGOSTO/2002. | 00003254762410 | ANA CAROLINA FALCAO COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00484 | 02/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/02,SEC/FCJA, REF.AO MES DE AGOSTO/2002. | 00065918533400 | ALEXANDRE FELIPE FIGUEIREDO DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00485 | 02/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PRO-JETO PRESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO: UM RESGATE P/A HISTO-RIA DA PARAIBA, CONV. 137/2002SEC/FCJA, REF. AO MES DE AGOS-TO/2002. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00486 | 02/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PRO-JETO PRESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO: UM RESGATE P/A HISTO-RIA DA PARAIBA, CONV. 137/2002SEC/FCJA, REF. AO MES DE AGOS-TO/2002. | 00004377841424 | GEANE DELGADO DE ALBUQUERQUE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00487 | 02/09/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TRABALHOS DE PESQUISAP/O PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO:UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONVE-NIO 137/2002 SEC/FCJA, REF. AOMES DE AGOSTO/2002. | 00088514781472 | ALBA VALESKA ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00488 | 02/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/30 HORAS DE AULA, TREINAMENTO DE PESSOAL VINCULADOAO PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO:UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONVE-NIO 137/2002 SEC/FCJA. | 00026333627453 | SONIA DE OLIVEIRA LINS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00489 | 02/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROGRAMADOR DURANTE O MES DE AGOSTO/2002 PARA OPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA,CONV.137/2002SEC/FCJA. | 00061925489434 | CARLOS HENRIQUE REGO CIRAULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 08759 | 02/09/2002 | 4128.00 | 4128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM CARLOTA BARREIRA-AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01612840000178 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARLOTA BARREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 08760 | 02/09/2002 | 4848.00 | 4848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF IRINEU JOFFILY-ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08756 | 02/09/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTODE 2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08757 | 02/09/2002 | 2754.40 | 2754.40 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALZIAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEFM DR.DIONISIODA COSTA, LOCALZADA EM PATOS. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 08758 | 02/09/2002 | 4665.46 | 4665.46 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEFM DR. DIONISIO COSTA, LOCALIZADA EM PATOS. | 00028787366487 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08761 | 02/09/2002 | 699.00 | 699.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 240/02, REF.COMPLEMENTACAODA NE 8383. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Tomada de Preço | 08762 | 02/09/2002 | 198000.00 | 198000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECOS04/2002. | 03077222000109 | EXECUTIVA NEGOCIOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Tomada de Preço | 08763 | 02/09/2002 | 245000.00 | 245000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE OFICIAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECOS04/2002. | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08764 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08765 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002937101470 | ALLAN CARLOS ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08766 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08767 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08768 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00099646170463 | CLAUDIA DE GOUVEIA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08769 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00088424693434 | JOSELIA FERRERIA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08770 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08772 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08773 | 02/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08774 | 02/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00057209871420 | DILMA WANDERLEY DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08775 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08776 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08777 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08778 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08779 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08780 | 02/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08781 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013176544472 | HERCILIO DE CASTRO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08782 | 02/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08783 | 02/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08784 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08785 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030277191491 | MARLETE EHRICH DE SOUSA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08786 | 02/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEOX | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08787 | 02/09/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08788 | 02/09/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08789 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08790 | 02/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08791 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08792 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08793 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08794 | 02/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08795 | 02/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08796 | 02/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08797 | 02/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08798 | 02/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08799 | 02/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08800 | 02/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08801 | 02/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08802 | 02/09/2002 | 108.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08803 | 02/09/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08804 | 02/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08805 | 02/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08806 | 02/09/2002 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08807 | 02/09/2002 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016100298449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08808 | 02/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00052671607415 | SUELI PEREIRA DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08809 | 02/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08810 | 02/09/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08811 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037454803415 | PEDRO PONTES CANDIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08812 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08813 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08814 | 02/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00130 | 02/09/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO, MES DE AGOSTODE 2002, EM FAVOR DE MARIA SA-LY GEANE ALVES MARCELINO E OU-TRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00131 | 02/09/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE DEDETIZA-CAO DESTA FUNDACAO NO MES DEAGOSTO DE 2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00132 | 02/09/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, MES DE AGOSTO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 02/09/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 03 A 06.09.2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01946 | 02/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PERIODO DE 02 A 30/09/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/525. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01947 | 02/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS PESSOA JURIDICA, PARA O PERIODO DE 02 A 30/09/02,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/525. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01948 | 02/09/2002 | 3397.10 | 3397.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS NO BLOCO DO DEPTO. DE O-DONTOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/547. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01949 | 02/09/2002 | 7102.90 | 7102.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REFORMA E MANUTENCAO CORRETIVA DO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA-CCT, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/548. | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01950 | 02/09/2002 | 240.02 | 240.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DA LICENCA E MAIS O SEGURO DO VEICULO:FIAT/FIORINO TREKKING, PLACA:MMQ-1148, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/121/02. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01951 | 02/09/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E DESENTUPI- MENTO NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS-CCJ, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/543. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01952 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) SECADORA DE ROUPA C/CAP. P/18 KG, DESTINA-DA AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DF/033/2002. | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01953 | 02/09/2002 | 6.81 | 6.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/557. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01954 | 02/09/2002 | 256.59 | 256.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DI- VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/558. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01955 | 02/09/2002 | 937.81 | 937.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO ROCHADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/554. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01956 | 02/09/2002 | 741.89 | 741.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/546. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01957 | 02/09/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NO MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/70/2002. | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01958 | 02/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/535. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01959 | 02/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NO CAMPUS DE BODOCONGO, MES DEAGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/527. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01960 | 02/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, MES DE AGOSTO/02, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/533. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01961 | 02/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE AGOSTO/02, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/532. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01962 | 02/09/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA DO DCE, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/538. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01963 | 02/09/2002 | 177.70 | 177.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM P/PROFESSORES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/555 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01964 | 02/09/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA DO ACUDE DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/69/2002. | 00002063419469 | PAULO MARTINS DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01965 | 02/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE AFIACAO DE 02(DUAS) LAMINAS DE CORTAR PAPEL DA GUILHOTINA, DA GRAFICA, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/EU/ | 09243379000135 | EPGRAF EQUIPE EDIT DE SERVICOS GRAF LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01966 | 02/09/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CAPAS E PAGINAS INTERNAS DO RELATORIO DE ATIVIDADES2001, CARTAZ DO CCSA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ EU/30/2002. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01967 | 02/09/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DIARIO OFICIAL SECAO I, PERIODO DE 01/09A 30/10/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/556. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01968 | 02/09/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/560. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01969 | 02/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 025/2002. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01970 | 02/09/2002 | 1.75 | 1.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTACAO DA NE-1578, CONF. MEM/UEPB/DM/006/2002. | 25100223005978 | RODOVIARIO RAMOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01971 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UMA) SCANNER DE MESA HP SCANJET 4400C (1.200 Dpi42 bits), DESTINADA AO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV., CONF.MEMO/MAAC/UEPB/050/02. | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01972 | 02/09/2002 | 2475.00 | 2475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AO ALBERGADOS, QUE ESTAOPRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV.NO PERIODO DE 02/08/2002 A 31/08/2002, DO CONVENIO UEPB/SEC.DA CIDADANIS E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/072/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 01973 | 02/09/2002 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/MANUTENCAO DO PRESIDIO, DO CONVENIO UEPB/SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA, NO PERIODO DE 02/08/ 02 A 31/08/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/072/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01974 | 02/09/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/534. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01975 | 02/09/2002 | 9355.42 | 9355.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS DESTA UNIV., NO MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/536. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01976 | 02/09/2002 | 752.40 | 752.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 836(OITOCEN-TOS E TRINTA E SEIS) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVI-COS NESTA UNIV., CONF., MEMO/ UEPB/SRH/073/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00804 | 02/09/2002 | 13536.30 | 13536.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS P/CONSTRUCAO DE GINASIO,CONF.BOLETIM DE ME-DICAO No002/02- FUNAD/SUPLAN. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08827 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFREI MARTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837766000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 08816 | 03/09/2002 | 559.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CD-RW SONY CRX1754A1-CI GRAVADOR CD INTERNO 24 GRAVACOES/10XREGRAVACAO/40XLEITURA, CONFORME CONVITE 052/02. CONVENIO 268/00-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM. | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 08817 | 03/09/2002 | 13453.50 | 13453.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ESTABILIZADORES E NOTEBOOK,CONFORME CONVITE 052/02 CONVENIO 268/02-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 08818 | 03/09/2002 | 2798.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE SCANNER DE MESA MODELO HPSCANJET 7450C, MARCA HP, CONF.CONVITE 052/02 CONVENIO 268/02-MEC/SEC-ESCOLAJOVEM | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08819 | 03/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS PELA PARTICIPACAO NA REALIZACAO DO CURSO DE RECICLAGEMDE MATERIAIS PROMOVIDO PELOPROJETO RECICLARTE, CONFORMEOFICIO 281/2002, ANEXO. | 00003209343497 | JOSE PEDRO FERNANDO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08820 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00003309345467 | ADENILDA PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08821 | 03/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00020479107491 | PAULO GALDINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08822 | 03/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA PARTICIPACAO NO PROJETORECICLARTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00099650371400 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08823 | 03/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA PARTICIPACAO NO PROJETORECICLARTE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000018742416 | JANICLEIDE GERMANO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08825 | 03/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00003309345467 | ADENILDA PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00960 | 03/09/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODO FILME O PORNAGRAFO, PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 03599148000263 | TAG CULTURAL DIST DE FILMES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 03/09/2002 | 117.00 | 117.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODO FILME BEM VINDOS, PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 03599148000263 | TAG CULTURAL DIST DE FILMES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 03/09/2002 | 267.29 | 267.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AODE AGOSTO/02. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08861 | 03/09/2002 | 115863.34 | 36275.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) NA EEEF PROFESSROCICERO RABELO NOGUEIRA, EM MANAIRA, CONFORME CARTA CONVITE082/2002. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08862 | 03/09/2002 | 124885.16 | 120289.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) NA EEEF BOM JESUS,EM CONCEICAO, CONFORME CARTACONVITE 098/2002. | 02188535000163 | CPE CONSTR PREMOLD E ELETRIFICACOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08863 | 03/09/2002 | 102150.82 | 58361.91 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) NA EEEFM VALDEMIROWANDERLEY DE OLIVEIRA,EM SANTACRUZ, CONFORME CARTA CONVITE079/2002. | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08864 | 03/09/2002 | 114369.28 | 113863.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) NA EEEF CARLOS LUIZDE ARFAUJO, EM COREMAS, CONFORME CARTA CONVITE 099/2002. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08866 | 03/09/2002 | 125595.77 | 112478.03 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) NA EEEF DE CAJAZEIRINHA, EM CAJAZEIRINHA, CONFORME CARTA CONVITE 086/2002. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08868 | 03/09/2002 | 124863.98 | 119748.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30) COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NA EEEFEDGAR GUEDES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, CONF.CARTA CONVITE 089/2002. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08870 | 03/09/2002 | 70800.72 | 13680.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONCLUSAO DA QUADRA DA EEEF EGMARLONGO ARAUJO DE MELO, CONFORMECARTA CONVITE 096/2002. | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08828 | 03/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08829 | 03/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08830 | 03/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08831 | 03/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08832 | 03/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08833 | 03/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08834 | 03/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 08835 | 03/09/2002 | 666000.00 | 666000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.850LIVROS DA COLECAO HISTORIA DAREPUBLICA BRASILEIRA, PARA COMPLEMENTAR ACERVO DAS BIBLIOTECAS IMPLANTADAS NAS ESCOLAS DAREDE PUBLICA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO 19536-6/2002. | 04304219000135 | EDITORA BRASIL VINTE E UM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08836 | 03/09/2002 | 691.20 | 691.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REF.COMPLEMENTACAO DA NE 5785, CONFORME ORDEM DE COMPRA 167/02. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 08837 | 03/09/2002 | 4750.00 | 4750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.FATURAS ANEXAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 08838 | 03/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSAO NUCLEO SECCIONAL DE INFORMATICA, CONF. FATURA ANEXA. | 00095120980406 | JOSE CALADO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08839 | 03/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08840 | 03/09/2002 | 125.00 | 125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026231751449 | CECILIA ILMA T A DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08841 | 03/09/2002 | 125.00 | 125.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002710382415 | ISAURA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08842 | 03/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028829808415 | ELIANE PINHEIRO DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08843 | 03/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08844 | 03/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08845 | 03/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087415291468 | ANA PATRICIA PINTO LACERDA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08846 | 03/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08847 | 03/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08848 | 03/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08849 | 03/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08850 | 03/09/2002 | 378.00 | 378.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEMTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08851 | 03/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08852 | 03/09/2002 | 162.00 | 162.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00048705896487 | ANA MARIA MIRANDA DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08853 | 03/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025085220404 | MARIA HONORINA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08854 | 03/09/2002 | 162.00 | 162.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032420935420 | JOSELIA CRISTINA M DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 08855 | 03/09/2002 | 7910.00 | 7910.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 091/02ANEXA. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 08856 | 03/09/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 081/02ANEXA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08857 | 03/09/2002 | 4497.20 | 4497.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 280/02, ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08859 | 03/09/2002 | 4549.95 | 4549.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DO QUADRO DE GIZ NA EEEFMDR.ANTONIO B. SANTIAGO, EM ITABAIANA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08860 | 03/09/2002 | 13500.00 | 13500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CAPACITACAO DE 50(CINQUENTA) PROFESSORES DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DAREDE ESTADUAL DE ENSINO, UTILIZANDO A METODOLOGIA DO PROGRAMA DE GESTAO DE APRENDIZAGEMESCOLAR-GESTAR, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08865 | 03/09/2002 | 18346.72 | 18346.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELEVACAO DO MURO DA EEEF PE. PAULOROBERTO DE OLIVEIRA, EM SUME,CONF.CARTA CONVITE 086/2002. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08867 | 03/09/2002 | 95707.71 | 95594.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA EEEFM JOSE MIGUEL LEAONO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, MINICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE097/2002. | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 08869 | 03/09/2002 | 106079.83 | 105866.92 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFDOMINGOS DA PAIXAO, EM JOAOPESSOA, CONFORME CARTA CONVITE095/2002. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 08871 | 03/09/2002 | 10704.64 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PROF.IVANILDES BANDEIRA, EM PATOS, CONFORME CARTA CONVITE 096/2002. | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01977 | 03/09/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO EM 02(DOIS) MONITORES E 02(DOIS) APARELHOS DE VIDEO CASSETE, DO CENTRO DEHUMANIDADES, DESTA UNIV., CONFOFICIO/131/2002/CAMPUS III. | 41146119000154 | VIDEO SOM JOSE EGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01978 | 03/09/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DO TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA, DA ESCOLA AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/122/2002. | 00687853000143 | POWER ELETRIC SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01979 | 03/09/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA REALIZADA NASDEPENDENCIAS DO DEPTO. DE SER-VICO SOCIAL, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/549. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01980 | 03/09/2002 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) KG. DE VENENOEM ISCA P/FORMIGA, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/100/2002. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01981 | 03/09/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE FILME PANORAMICO DE 15X30, DESTINADAAO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/095. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01982 | 03/09/2002 | 1119.30 | 1119.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/020/2002. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01983 | 03/09/2002 | 1007.20 | 1007.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/020/2002. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01984 | 03/09/2002 | 116.00 | 116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/020/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01985 | 03/09/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., MEMO/UEPB/PU/100/2002. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01986 | 03/09/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) APARELHO TELEFONICO E TECLAS, DESTINADOS AOCCJ, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCJ/080/2002. | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01987 | 03/09/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) FELTRO P/DU- PLICADOR, CONF. MEMO/UEPCI/CCJ/080/02. | 12940326000188 | LUIZ ALBUQUERQUE FARIAS JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01988 | 03/09/2002 | 357.50 | 357.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 025/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01989 | 03/09/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 025/2002. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01990 | 03/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATU-RADO P/IMPRESSORA HP SERIE 930-PRETO E COLOR, DESTINADOS AOSRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/SRH/071/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01991 | 03/09/2002 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/041/2002. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01993 | 03/09/2002 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) SECADORA DE ROUPA C/CAP. P/18KG., DESTINA-DA AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DF/033/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO DO MES DE AGOSTO/02,PELA COORDENACAO DA CLINICA DEPSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/252/02. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01995 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO MES DE AGOSTO/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA DEODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/CCBS/253/02. | 00026021250400 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRES-TADO NA SEC. DO CURSO DE ODON-TOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/254/02. | 00020562608400 | PEDRO ALMIR FELIX |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO MES DE AGOSTO/2002, PELA COORDENACAO DO SUS, CONF.MEMO/UEPB/CCBS/255/02. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01998 | 03/09/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2002, NO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/256/02. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO MES DE AGOSTO/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA DEENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/251/02. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO MES DE AGOSTO/2002, PELA COORDENACAO DOS LABORATO-RIOS E ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 250/2002. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 03/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO DO MES DE AGOSTO/02,PELOS SERVICOS NO DEPTO. DE O-DONTOLOGIA, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CCBS/249/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO DO MES DE AGOSTO/02,PELA COORDENACAO DA CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/248/02. | 00019337434415 | JUCARA AQUINO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO DO MES DE AGOSTO/02,PELA COORDENACAO DO LAB.DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/247/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02004 | 03/09/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) NOBREAK DE 1.2KVA, DESTINADA AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIVERSIDADECONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/031/02 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02005 | 03/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MAQUINA DE PLASTIFICAR, DESTINADA A PROEAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROEAC/030/2002. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02006 | 03/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA JA-TO DE TINTA A HP 930, DESTINA-DA AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DF/031/2002. | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02007 | 03/09/2002 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA EM MELAMINICO DE 2,75X1,20M, DESTINADA AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DEF/031/2002. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02008 | 03/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA EM MELAMINICO DE 1,20M P/COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADA A CPL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CPL/010/2002. | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00121 | 03/09/2002 | 3040.50 | 3040.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao, referente aomes de Agosto/2002. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00122 | 03/09/2002 | 172.49 | 172.49 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medi-camentos, destinados a residentes e funcionarios carentes,desta Fundacao referente aomes de agosto/2002. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00123 | 03/09/2002 | 920.40 | 920.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao referente ao mesde Agosto/2002 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00124 | 03/09/2002 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao referente ao mesde Agosto/2002. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00125 | 03/09/2002 | 36.15 | 36.15 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao referente ao mesde Agosto/2002. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00126 | 03/09/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento por prestacao de servicosem vinculo empregaticio comoContador desta Fundacao,refe -rente ao mes de Agosto/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00127 | 03/09/2002 | 870.00 | 870.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos sem vinculo,empregaticio na confeccao de18 unidades de fardamentos destinados a Cozinheiras que prestam servicos a esta FUNDACAO . | 00037423274453 | MARIA DO SOCORRO CABRAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00128 | 03/09/2002 | 422.78 | 422.78 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais esportivos destinados aresidentes carentes desta FUN-DACAO. | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00129 | 03/09/2002 | 199.44 | 199.44 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00130 | 03/09/2002 | 176.94 | 176.94 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais permanentes, destinadosa esta FUNDACAO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00131 | 03/09/2002 | 1304.50 | 1304.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta Fundacao referente ao mesde Agosto/2002 | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00805 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE BANDEIRAS DA FUNAD, CONF.OC103/2002, C/REC.DO CREDENC.SIASUS/FUNAD. | 03606087000133 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00143 | 03/09/2002 | 178.20 | 178.20 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de pecas conforme orcamen-to anexo para o veiculo Fiat /Palio placa MOI 9860 | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00144 | 03/09/2002 | 186.00 | 186.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a mao-de-obra no veiculo Fiat/Palioplaca MOI 9860 conforme orcamento anexo | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08872 | 04/09/2002 | 6047.66 | 6047.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMANAS ESCOLAS: EEEF JOAQUIM NABUCO E EEEF FERNANDO CUNHA LIMAE DESE. BOTO DE MENEZES EM J.PESSOA | 04489626000164 | FAMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08874 | 04/09/2002 | 27400.00 | 27400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/02, CONF.OFICIO 085/02,ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08875 | 04/09/2002 | 30600.00 | 30600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA E OUTROS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PAGAMENTODE JETONS REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2002, CONFORME OFICIO102/02, ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00963 | 04/09/2002 | 2350.00 | 2350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO PELAS EDICOES FUNESC DA OBRA ENTITULADA 1964 RECORDACAO DA ILHA MALDITA DO AUTOR LUIZ HUGO GUIMARAES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO EINSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO FIXADO EM PES DE MADEIRAPINTADOS EM AZUL PADRAO DAFUNESC. | 00002348835452 | LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00966 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO EISNTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO FIXADO EM PES DE MADEIRAPINTADOS EM AZUL QUE SIRCUNDAMESTA FUNDACAO. | 00002348835452 | LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00967 | 04/09/2002 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAOCOM REPOSICAO DE PECAS NA MAQUINA COPIADORA RICOH PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00968 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO TEATRO SANTAROSA. | 00090085116815 | JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00970 | 04/09/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA NOTEATRO SANTA ROSA CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.72/2002-ASJUR. | 00090085116815 | JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00971 | 04/09/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE BORDERO DO CINE BANGUE | 12686333000103 | RIVALDO SOARES DE CARVALHO MICROGRAFICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 04/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ASSESSORIADE IMPRENSA NA DIVULGACAO DOVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00016066871404 | WALTER CANDIDO DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00974 | 04/09/2002 | 1380.00 | 1380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AODEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00976 | 04/09/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DERELOGIOS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA FUNDACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00977 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO PARAA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO,ABAIXO RELACIONADO | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00978 | 04/09/2002 | 347.04 | 347.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMAPASSAGEM AEREA NO TRECHO SAOPAULO/JOAO PESSOA, EM FAVOR DESANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE FABRICACAO DOS INTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/2002 MODALIDADE DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00979 | 04/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE QUATRO PORTOES DE FERRO DESTINADOAO TEATRO PAULO PONTES E AO CINE BANGUE E CONSERTO DO PORTAOCENTRAL DA ESCOLA DE DANCA,PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 00057025452491 | FERNANDO JOSE FRANCA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00980 | 04/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS PARA TRAZER O CORAL SINFONICO DA PARAIBA E A OSPB PARAA MONTAGEM DA OPERA CAVALLERIARUSTICANA, NO TRECHO CAMPINAGRANDE/ JOAO PESSOA / CAMPINAGRANDE, DURANTE QUATRO DIAS. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00981 | 04/09/2002 | 92.40 | 92.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAOABAIXO RELACIONADOS: | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00982 | 04/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONSERTO DO VAZAMENTODO RETENTOR DO VOLANTE DAKOMBI DESTA FUNDACAO, COM REPOSICAO DE PECA. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00983 | 04/09/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LAVAGEM DE ONZE TOALHAS DE MESA E UM TAPETE DE 5METROS,PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 08873 | 04/09/2002 | 30445.27 | 30445.27 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DAFASE PRESENCIAL DO MODULO I DOPROFORMACAO, CONFORME OFICIO127/2002, ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08876 | 04/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08877 | 04/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08878 | 04/09/2002 | 745.00 | 745.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08879 | 04/09/2002 | 260.75 | 260.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08880 | 04/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08881 | 04/09/2002 | 825.00 | 825.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08882 | 04/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08883 | 04/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08884 | 04/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08885 | 04/09/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067778623749 | ANTONIO GOMES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08886 | 04/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08887 | 04/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08888 | 04/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08889 | 04/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08890 | 04/09/2002 | 184.20 | 184.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 08891 | 04/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO VEICULODE PLACA MOD-0893, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 08892 | 04/09/2002 | 644.73 | 644.73 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOD-0893,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08893 | 04/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028176391468 | OLGA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08894 | 04/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013254391420 | NEUMANN LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08895 | 04/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08896 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08897 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039661172404 | JACQUELINE CARVALHO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08898 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08899 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08900 | 04/09/2002 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08901 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013291130472 | VERONICA VIEIRA COUTINHO MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08902 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017684080415 | HELIO ROBERTO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08903 | 04/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028875311404 | IVAN BURITY DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08904 | 04/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08905 | 04/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08906 | 04/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVRO DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08907 | 04/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08908 | 04/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08909 | 04/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00132 | 04/09/2002 | 1970.00 | 1970.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-rial Permanente, destinado asecretaria desta FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02009 | 04/09/2002 | 129.00 | 129.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO C/3 VELOCIDADES, DESTINADO AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/240/02. | 12919718000165 | MOVEPE IND & COM DE MOVEIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02010 | 04/09/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA JA-TO DE TINTA, EPSON C425X, DES-TINADA AO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. OF./G.D./CH.125/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02011 | 04/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA EM MELAMINICO DE 60X60CM E 1,20M DE AL-TURA P/PROJETOR DE SLIDES, DESTINADA AO DEPTO. DE ODONTOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 127. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02012 | 04/09/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) ESTABILIZA-DOR DE 1,5 KVA, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAIS, DESTA UNIV.CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 027/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02013 | 04/09/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO C/2 TORNEIRASDESTINADOS AO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/DEF/031/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02014 | 04/09/2002 | 34.20 | 34.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) BALDE PLASTICO C/ALCA, TAM. MEDIO, DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/096/02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02015 | 04/09/2002 | 153.39 | 153.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROEAC, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROEAC/030/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02016 | 04/09/2002 | 700.20 | 700.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO, DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/020/2002. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02017 | 04/09/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) PCT. DE GAZE DE 10X10(1X500)UND.- COMPRESSADESTINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/095. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02018 | 04/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO 10(DEZ) VIDROS ACRILICO ATOPOLIMERIZAVEL-LIQUIDO (1X 225ML), DESTINADOS AO DEPTO.DEODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONFMEMO/095. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02019 | 04/09/2002 | 27.50 | 27.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) PCT. DE FRALDAS DE TECIDO EM ALGODAO, DES-TINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 095. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02020 | 04/09/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA PERINATOLOGIA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENFER-MAGEM OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/ CEEO/046/2002. | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02021 | 04/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE JU-LHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/ CEEO/047/2002. | 00008671842487 | NEIDE GOMES FERREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02022 | 04/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM EM PERI-NATOLOGIA NO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/048/2002. | 00008671842487 | NEIDE GOMES FERREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02023 | 04/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM NEONATO-LOGICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVE-NIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UE-PB/DE/CEEO/049/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02024 | 04/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF GRA-TIFICACAO COMO COORDENADOR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF.OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE AGOSTO/2002CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/050/02 | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02025 | 04/09/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE JU-LHO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/ CEEO/051/2002. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02026 | 04/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ENTREGA DECORRESPONDENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., MES DE A-GOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/529. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02027 | 04/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 29,30/08/2002 E 02/09/2002, ASERVICOS DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ.N.378, 379 E 380. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 04/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 27/08/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADE, DESTA UNIV.CONF. REQ. N. 381. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 04/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA/PB, SAIDA-29/08/2002, RETORNO-30/08/2002, P/PARTICIPAR DE PALESTRA SOBREPROJETO MANDALA, CONF. REQ. N.382. | 00014620383449 | RAIMUNDO ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 04/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA/PB, SAIDA-29/08/2002, RETORNO-30/08/2002A SERVICOS DA ESC. AGROTECNICACAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 383. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 04/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAI-DA-28/08/2002, RETORNO-29/08/ 2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA, CONF. REQ. N. 384. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 04/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA/PB, SAIDA-29/08/2002, RETORNO-30/08/2002, P/PARTICIPAR DE PALESTRA SOBREO PROJETO MANDALA, CONF. REQ. N. 385. | 00021966222491 | IRTON MIRANDA DOS ANJOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 04/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 30/08/2002, PARA RESOLVER ASSUN- TOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE PLANE-JAMENTO E FINANCAS, CONF. REQ.N. 386. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 04/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEBRASILIA, SAIDA-06/09/2002, RETORNO-07/09/2002, P/PARTICIPARDE AUDIENCIA COM O DIRETOR DE AVALIACAO DA CAPES PARA TRATARDE ASSUNTOS LIGADOS AOS MESTRADOS EM C.DA SOCIEDADE E SAUDE COLETIVA, E DO PRODEMA, CONF. REQ. N. 387. | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00145 | 04/09/2002 | 247.00 | 247.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente comprade 260 (duzentos e sesseta) vales transportes destinados aservidores deste Instituto referente ao mes de setembro/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 04/09/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAATENDER COVITE OFICIO 195/2002CAOP/CPP DA CURADORIA DO PATRIMONIO DAQUELA CIDADE PARA DESCUTIR SOBRE UM PROJETO PAISAGISTICO DAS AREAS DAS ESTACOES | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 04/09/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARAATENDER COVITE OFICIO 195/2002CAOP/CPP DA CURADORIA DO PATRIMONIO DAQUELA CIDADE PARA DISCUTIR SOBRE UM PROJETO PAISA-GISTICO DAS AREAS DAS ESTACOES | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 04/09/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE DAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARAATENDER CONVITE OFICIO195/2002CAOP/CPP DA CURADORIA DO PATRIMONIO DAQUELA CIDADE PARA DISCUTIR SOBRE UM PROJETO PAISA | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 04/09/2002 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O DIRETOR DO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 04/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE IRA RECONDUZIR P/ESTA FUNDACAO, MATERIAL UTILIZADO NO TREINAMEN-TO REALIZADO NA 11 REG.ENSINO | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 08928 | 05/09/2002 | 540000.00 | 540000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.800(HUM MIL E OITOCENTOS) EXEMPLARES DA COLECAO "A VIDA DOSGRANDES BRASILEIROS", A SEREMDISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO MEDIO, PARAACERVO BIBLIOGRAFICO, CONFORMEPROCESSO 19535-5/02. | 04304219000135 | EDITORA BRASIL VINTE E UM LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 08926 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE 90 (NOVENTA) REVISTAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 42286682000190 | ASSOC BRASILEIRA DE TECNOLOG EDUCACIONAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 05/09/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS EM FAVOR DOPRESIDENTE DESTA FUNDACAO PROFDAMIAO RAMOS CAVALCANTI MATRICULA 054.541-4, QUE IRA A CIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVODE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE APRESTACAO DE CONTAS DO VIII FENART,PROFERIR PALESTRA NO FNDE | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 05/09/2002 | 15.84 | 15.84 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.464/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08910 | 05/09/2002 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 1 REGIAO DE ENSINO. | 00013317385472 | ROBENALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 08911 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 281/02, ANEXA. | 04809334000161 | SUPER IMFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 08912 | 05/09/2002 | 1768.00 | 1768.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 289/02, ANEXA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 08913 | 05/09/2002 | 184.00 | 184.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 290/02, ANEXA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08914 | 05/09/2002 | 119.52 | 119.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 291/02, ANEXA. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08915 | 05/09/2002 | 37.92 | 37.92 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 292/02, ANEXA. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08916 | 05/09/2002 | 60.00 | 60.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 293/02, ANEXA. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 08917 | 05/09/2002 | 56.00 | 56.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 294/02, ANEXA. | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA COM DE MAT ELETR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 08918 | 05/09/2002 | 29.72 | 29.72 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 295/02, ANEXA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08919 | 05/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PASTACONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO092/02, ANEXA. | 01541112000112 | TERRA LIVRE CONFECCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08920 | 05/09/2002 | 1075.00 | 1075.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 093/02ANEXA. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08921 | 05/09/2002 | 7155.50 | 7155.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 288/02, ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 08922 | 05/09/2002 | 1593.00 | 1593.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 279/02, ANEXA. | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08923 | 05/09/2002 | 190.00 | 190.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 084/02ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08924 | 05/09/2002 | 373.00 | 373.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 088/02ANEXA. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Tomada de Preço | 08925 | 05/09/2002 | 363254.31 | 363254.31 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS, LONGARINAS, ME-SAS, POLTRONAS, ARMARIOS - PA-RA O CENTRO DE TREINAMENTO DEARARUNA - CONF. TOMADA DE PRECOS 007/02 E ORDEM DE COMPRA227/02. | 56992902000106 | GIROFLEX SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08929 | 05/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002372983415 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08930 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08931 | 05/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08932 | 05/09/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08933 | 05/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08934 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08935 | 05/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088474283434 | DEBORAH NATHALIE VICTOR DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08936 | 05/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08937 | 05/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08938 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08939 | 05/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013921118468 | MARIA GORETE SANTOS DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08940 | 05/09/2002 | 295.00 | 295.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08941 | 05/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08942 | 05/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08943 | 05/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08944 | 05/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08945 | 05/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007265395468 | MARIA DAS GRACAS DIAS DE CASTRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08946 | 05/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013212419415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08947 | 05/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08948 | 05/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08949 | 05/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08950 | 05/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08951 | 05/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 05/09/2002 | 2820.61 | 2820.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS-BANCO REAL, CON-FORME OFICIO/UEPB/SRH/061/2002 | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02036 | 05/09/2002 | 565.74 | 565.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/570. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02037 | 05/09/2002 | 298.35 | 298.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/569. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02038 | 05/09/2002 | 16.56 | 16.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICA DE DIVER-SOS SETORES DESTA UNI., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/568. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02039 | 05/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/531. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02040 | 05/09/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEPORTAS, CONSERTOS DE FECHADU- RAS E CONFECCAO DE CHAVES, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/566. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02041 | 05/09/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO E CARTEIRAS PARA OS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/102/2002. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02042 | 05/09/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DOIS MI- CRO COMPUTADOR-PAT.052420124 E052420001 DO CCSA E EAAC DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 125/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02043 | 05/09/2002 | 101.00 | 101.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DUAS IM- PRESSORAS, -PAT.052390062 E 052390080 DA PROEG E DEPTO. DEFARMACIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/124/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02044 | 05/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REMOCAO, LIMPEZA E ENCERRAMENTO NO PISO EM GRANILI-TE DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/561. | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMPISOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02045 | 05/09/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORAS DESTA UNIV., MES DE SETEMBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/0126/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02046 | 05/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO N. 052/2002. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02047 | 05/09/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a./6 PARCELAS DE LO-CACAO DE UM EQUIPAMENTO COUL- TER ACF8 5a. 16, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/530. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02048 | 05/09/2002 | 1510.84 | 1510.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE IMPLANTACAO DE 128M2 DE FORRO DE GESSO LISO NA CLI-NICA DE ODONTOLOGIA E 32,36M2 NA CLINICA DE PSICOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/545. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02049 | 05/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 02 A 30/09/2002, CONF. OF./G.D./CH.134/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02050 | 05/09/2002 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. OFICIO/002/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02051 | 05/09/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) RETROPROJETORDESTINADOS AO CCSA, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 040/2002. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02052 | 05/09/2002 | 795.00 | 795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) CARTEIRA ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE 15MM, FORMI-CADA, DESTINADAS AO CCSA, DES-TA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 040/2002. | 12609731000118 | EDVAL OLIVEIRA ARTMETAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02053 | 05/09/2002 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) MAQUINAS DE CALCULAR(GRANDE), DESTINADAS APROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/SRCA/N.06/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02054 | 05/09/2002 | 69.60 | 69.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) ESTANTE DE FERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DELARGURA, EM CHAPA N.24, DESTI-NADA AO DEPTO. DE FARMACIA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/N. 108/02 | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02055 | 05/09/2002 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) LAMPADA MISTADE 160W, COM DESTINO AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 045/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02056 | 05/09/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDI-DO DE COMPRA N. 044/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02057 | 05/09/2002 | 34.50 | 34.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CONJUNTO SIS-TEMA X C/DISJUNTOR P/COMPUTADOR, DESTINADO AO CCT, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CCT172/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02058 | 05/09/2002 | 259.00 | 259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER P/IMPRES-SORA LASER 1200, REF.C7115A, DESTINADO A PROEG, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROEG/115/2002 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02059 | 05/09/2002 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO TELEFONICO E TECLAS, DESTINADOS A PROIDE, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROIDE/055/2002. | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02060 | 05/09/2002 | 191.01 | 191.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/523. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02061 | 05/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(BLOCO) DE 15MM, STANDER IMUNIZADO, DESTINADO AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 263/2002. | 01777685000140 | IND E COM DE MADEIRA DA AMAZONIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02062 | 05/09/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) CADEADO N.25,DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFER-MAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/262/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02063 | 05/09/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CONEC- TOR RJ45, DESTINADOS AO CENTRODE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/NPD - 117- 29/08/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 05/09/2002 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 (DUAS DIARIAS PARAJOAO PESSOA, PERIODO DE 09 A11.09.2002. | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 05/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA,NA CIDADE DE SUME. | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00809 | 05/09/2002 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE 62 CONSULTAS OFTALMOLOGICASCONF.O.S.074/2002.C/REC.DO CONVENIO SIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 05/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELA REF.A AGOSTO,CONF. TERNO ADITIVO 02/02 DO CONTR. 03/2000. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00811 | 05/09/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINASCOPIADORAS,CONF.MEMO. S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00812 | 05/09/2002 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO MANUTENCAO EM AR CONDICIONAD.,CONF.MEMO.029/02 C/REC.DO CONV. SIA/SUS/FUNAD. | 08578841000192 | MONTAC ARCONDICIONADO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 05/09/2002 | 89225.05 | 89225.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO DO SUS REF.AO MES DE JULHO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 05/09/2002 | 57.04 | 57.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENCIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 05/09/2002 | 57.04 | 57.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 08955 | 06/09/2002 | 11700.00 | 11700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE SEMINARIO PARA GESTORESDE ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DAREDE ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICI-TACAO DO INCISO I DO ARTIGO 25E PARECER DA PROCURADORIA JURIDICA N 72/02. | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08966 | 06/09/2002 | 1860.00 | 1860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPOETISA VICENTINA V DO REGO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 08953 | 06/09/2002 | 10579.41 | 10579.41 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 08954 | 06/09/2002 | 6300.00 | 6300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDO RACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DE 90 (NOVENTA) EXEMPLARES DA REVISTATECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 42286682000190 | ASSOC BRASILEIRA DE TECNOLOG EDUCACIONAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08956 | 06/09/2002 | 25470.00 | 25470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE COLETADORES ENVOLVIDOS NOCENSO ESCOLAR/2002. CONVENIO 016/02 - INEP/SEC | 00004776700832 | ADALBERTO PEREIRA DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08964 | 06/09/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SUPERVISORES ENVOLVIDOS NOCENSO ESCOLAR/2002 CONVENIO 016/02-INEP/SEC | 00003457390436 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 08965 | 06/09/2002 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIGITADORES ENVOLVIDOS NOCENSO ESCOLAR/2002 CONVENIO 016/02-INEP/SEC | 00000906156467 | ADRIANA DE SOUSA CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08952 | 06/09/2002 | 5510.98 | 5510.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF GONCALVES DIAS, EMJOAO PESSOA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08957 | 06/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08958 | 06/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08959 | 06/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08960 | 06/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08961 | 06/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08962 | 06/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013281178472 | MARIA BETANIA PEREIRA VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08963 | 06/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320108449 | LUCIO HERIBERTO MATIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08968 | 06/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02064 | 06/09/2002 | 111.00 | 111.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) LAMPADAS DE 14V-35W P/FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/136. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 06/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE GRAMADO/RS, SAIDA-30/08/02,RETORNO-10/09/2002, P/PARTICI-PAR DO III SIMPOSIO DE COMPOR-TAMENTO MOTOR, CONF. REQ. N. 388. | 00046845186472 | JOSENALDO LOPES DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 06/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, SAIDA-01/09/2002RETORNO-06/09/2002, P/PARTICI-PAR DO VII CONGRESSO LATINO A-MERICANO DE ERGONOMIA, CONF. REQ. N. 389. | 00088590615472 | MIRIAN WERBA SALDANHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 06/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF NOVEMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:09,12,13,21,23,26,28,30 E 31/ 08/2002, A SERVICO DO GABINETEDO REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 390. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 06/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 03/09/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 393. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02069 | 06/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 03/09/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. REQ. N. 394. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02070 | 06/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 28/08/2002, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, CONF. REQN. 391. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02071 | 06/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:27,28,29,30,31/09/2002, A SER-VICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N. 392. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00816 | 06/09/2002 | 45.60 | 45.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEAGUA MINERAL P/DESFILE DE 7 DESETEMBRO DE USUARIOS,CONF.MEMO38/02-NED E O.C.127/02. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00817 | 06/09/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACICAO DE PASTAS CLASSIFICADOR,CONF.MEMO.036/2002-CRH. E O.C.123/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00818 | 06/09/2002 | 860.00 | 860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONFECCAO EM TORNEIRO MECANICO,CONF.MEMO.36/02NED E O.S.201/02.C/REC.DO CONVSIA/SUS/FUNAD. | 00039674606491 | ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00819 | 06/09/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PGATO.DE FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONF.MEMO.165/02-GP E O.C.121/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00002550950402 | MARIA SALES DOS SANTOS AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00820 | 06/09/2002 | 1744.85 | 1744.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/QUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS E REPOSICAO DE MECANICA, CONF,MEMO.99/02 E O.C.79/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00821 | 06/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A NUTRICIONISTA,CONF.MEMO.165/02-CORAD.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00822 | 06/09/2002 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE VIDROS EM JANELAS,CONF.MEMO.158/02- CORAD E O.S.213/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 06/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FI-LIACAO DO EXERCICIO 2002,CONF.MEMO.133/02-CG E O.S.181/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 29262052000118 | FEDERACAO NACIONAL EDUC INTEGRACAO SURDO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08972 | 09/09/2002 | 3920.00 | 3920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAS DESTINADAS AOSSERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05130443000110 | HTA MODA FINA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 08983 | 09/09/2002 | 16315.86 | 16315.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS AESTA SECRETARIA. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08998 | 09/09/2002 | 414.00 | 414.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00988 | 09/09/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO DA HOME PAGE DESTA FUNDACAO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2002, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE A UOL E ESTA FUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08969 | 09/09/2002 | 920.00 | 920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08970 | 09/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FIRNECIMENTO DE 60(SESSENTA) REFEICOES PARA OSCOMPONENTES DA BANDA DA EEEFMALFREDO PESSOA DE LIMA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08971 | 09/09/2002 | 4980.00 | 4980.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL DA EEEF OLIVINA OLIVIAC.DA CUNHA, CONF.OFICIO ANEXO. | 00008272530449 | JOAO BATISTA LOBO NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 08973 | 09/09/2002 | 44226.20 | 44226.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEFM LUIZ RAMALHO, EMMANGABEIRA I, J.PESSOA, CONFORME TEMRO ADITIVO AO CONTRATO037/2001. | 04496197000152 | L V CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 08974 | 09/09/2002 | 5686.48 | 5686.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS DA 1 ZONAELEITORAL EM DIVERSAS ESCOLAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08975 | 09/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08976 | 09/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08977 | 09/09/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043899250400 | TEREZINHA P DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08978 | 09/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08979 | 09/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08980 | 09/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08981 | 09/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08982 | 09/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08984 | 09/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08985 | 09/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08986 | 09/09/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08987 | 09/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08988 | 09/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENAHDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08989 | 09/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08990 | 09/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08991 | 09/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08992 | 09/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08993 | 09/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08994 | 09/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08995 | 09/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08996 | 09/09/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02072 | 09/09/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO) CADEIRA AUXI-LIAR FIXA ESPECIAL C/ESPUMA A-NATOMICA E ORTOPEDICA, SEM BRACOS. 4(QUATRO) MESAS EM MELAMINICO DE 1,20M P/COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADAS AO DEPTO. DE MATEMATICA E ESTATISTA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCT/171/ | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02073 | 09/09/2002 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA EM MELAMINICO P/IMPRESSORA, DESTINADA AO DEPTO DE MATEMATICA E ESTA-TISTICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/DME/023/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02074 | 09/09/2002 | 706.90 | 706.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 005/2002. | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02075 | 09/09/2002 | 428.00 | 428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) CX. DE FILME P/SLIDES, C/36 POSES. 2(DUAS) CX. DE PAPEL FOTOGRAFICO PRINT-RC-F3 18X24CM (1X100)FL., DESTINADOS AO DEPTO DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DE COMPRA N.005/ | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02076 | 09/09/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BOLO HORIZONTE, SAIDA-10/09/2002, RETORNO-15/09/2002, P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO DISSEMINACAO DA TECNOLOGIA SOCIALEM EDUC. PELO ESPORTE, CONF. REQ. N. 395. | 00042760690415 | GISELE FELIX COUTINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02077 | 09/09/2002 | 7379.58 | 7379.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/575. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02078 | 09/09/2002 | 274.44 | 274.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DEPTOE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/572. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02079 | 09/09/2002 | 49.95 | 49.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DA COOR-DENACAO DE DIREITO, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/574. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02080 | 09/09/2002 | 124.13 | 124.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/PROFESSOR JOSE WELLINGTON DEOLIVEIRA LIMA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/571. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02081 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE MALHA DE TERRA NOS PREDIOS DE POS-GRADUACAO E REITORIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/578. | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02082 | 09/09/2002 | 2005.92 | 2005.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE AGOSTO/2002, CONF.OF/ FURNE/069/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02083 | 09/09/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/FFB/LAC/026/2002. | 00025103776472 | LOURDES DO PERPETUO DO SOCORRO V TEJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02084 | 09/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATU-RADO P/IMPRESSORA HP SERIES: 930 - PRETO E COLOR, DESTINADAS A PROEAC, DESTA UNIV., CONF. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02085 | 09/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM UM MONI- TOR DE VIDEO DA PROPLAD, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 129/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02087 | 09/09/2002 | 6870.00 | 6870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSTRUCAO DE MALHA DE TERRA NOS PREDIOS DE POS-GRADUACAO E REITORIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/578. | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTO DE ENGENHARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02088 | 09/09/2002 | 1728.00 | 1728.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 54,00M2 DE GRADES DE FERRO PARA PROTE-CAO DA CRECHE ESCOLA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/567. | 03016598000103 | FERROPLAST IND ESQUADRIAS DE FERRO E MON |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02089 | 09/09/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NO VEICULO MI-CRO-ONIBUS, PLACA-MMQ-6076, DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/128/02. | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02090 | 09/09/2002 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA-MMQ-6076,DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/128/2002. | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02091 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/124. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 09/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAATO.DE TA-XA DE INSCRICAO EM CONGRESSO,CONF.MEMO.159/02-CG E O.S.216/ 02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD | 02832109000110 | INES INSTITUTO NACIONAL DE SURDOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00825 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE ADAPTACOESP/DEFICIENTES,CONF.MEMO.041/02CORDI E O.C.134/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04139121000170 | EMPRESA DE MAT E ADAPTACOES P DEFICIENCI |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09000 | 10/09/2002 | 2124.00 | 2124.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A GRAVACAO DE UM CD,"VIVER COM JESUS", CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03422921000130 | KLEBER SOM & STUDIO DIGITAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08999 | 10/09/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCENSORISTAS NOS ELEVADORES DESTASECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/98. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 09002 | 10/09/2002 | 552.79 | 552.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00989 | 10/09/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO REGISTRO E A MANUTENCAO DO DOMINIO DA INTERNETDO BRASIL, NO PERIODO DE JANEIRO/2002 A DEZEMBRO/2002, DESTAFUNDACAO. | 43828151000145 | FAPESP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00991 | 10/09/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO EINSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO FIXADO EM PES DE MADEIRAPINTADOS EM AZUL QUE SIRCUNDAMESTA FUNDACAO. | 00002348835452 | LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00491 | 10/09/2002 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, CONF. ORCAMENTO PARA OPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE PARA AHISTORIA DA PARAIBA, CONV. 137/2002 SEC/FCJA. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00492 | 10/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO DE-PARTAMENTO DE PESQUISA. | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 09001 | 10/09/2002 | 180.00 | 180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LANCHES DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DA CAPCACITACAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, CONF.OFICIO 402/02, ANEXO. | 03315169000129 | RASIA REFEICOES COLETIVAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09003 | 10/09/2002 | 6850.97 | 6850.97 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ADAPTACAO DE SALASPARA INSTALACAO DE URNAS ELETRONICAS DA 64 E 70 ZONAS ELEITORAIS NAS E.E.E.F. CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 09004 | 10/09/2002 | 3500000.00 | 3500000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE FARDAMENTO PARA ALUNOS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CONFORME CONCORRENCIAPUBLICA N 06/02 | 03589622000195 | JF DOS SANTOS EQUIP DE INFORMATICA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09005 | 10/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016115910404 | REJANE FREITAS L DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09006 | 10/09/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00078933889434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09007 | 10/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09008 | 10/09/2002 | 176.00 | 176.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09009 | 10/09/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02092 | 10/09/2002 | 2506.00 | 2506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/036/2002. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02093 | 10/09/2002 | 834.00 | 834.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) BIRO EM MELA-MINICO DE 1,20M C/3 GAVETAS, DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIO-TERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/036/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02094 | 10/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) MESAS EM MELAMINICO DE 1,20M P/COMPUTADOR EIMPRESSORA, DESTINADAS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/036/02 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02095 | 10/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) CUBA RETAN-GULAR DE INOX DE 0,50X0,40X0, 24M C/VALVULA V3 1/3, DESTINA-DAS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/124. | 41130238000119 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00133 | 10/09/2002 | 18.75 | 18.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 15 vale/transportes destinados a cozinheira carente ,desta Fundacao que reside naquela Cidade. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00134 | 10/09/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 200 vale/transportes ,da Cidade de Joao Pessoa, destinados a cozinheiras carentese servicos externos desta FUN-DACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00135 | 10/09/2002 | 42.00 | 42.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 60 vale/transportes daCidade de Bayeux/Pb. destinadoa cozinheira carente desta Fundacao que reside naquela Cida-de. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 10/09/2002 | 95.00 | 95.00 | Prestacao de servicos do Arcondicionado WHITE WESTHINGOUSE 10000 BTUS Servico/Recuper. daumidade condensadora,manuten -cao geral do sistema/lubrificacao dos manaciais do motor Eletrico dos Ventiladores/Teste ,dos Capacitores/chave seletorae termostato/Limpeza do evapo-radore condensador/GASF11REPRO | 70107255000133 | TECNORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00826 | 10/09/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO D.O.E,CONF.MEMO.071/02-DE E FAT.No055297,C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00827 | 10/09/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEGAS DE COZINHA,CONF.MEMO.161/ 02-CORAD E O.C.136/02.C/REC.DOCONV.SIA/SUS/FUNAD. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00828 | 10/09/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO,CONF.MEMO.151/02-CORAD E O.S. 192/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00829 | 10/09/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CORSA,CONF.MEMO.150/02-CORAD E O.C.115/02. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00150 | 10/09/2002 | 156.00 | 156.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a locacao do veiculo taxi para conduzir o Diretor do IPHAEP e Tec-nos para participarem de reuniao na Curadoria do Patrimonioem Campina Grande no dia 06/09/2002 | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 10/09/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Areia para contato como Pe jose Floren para analizarobras e Remigio participar deaudiencia | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 10/09/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Areia acompanhando oDiretor do IPHAEP para contatocom o Pe Jose Floren para analisar obras e Remigio participar de audiencia | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 10/09/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com ddestino a cidade de Areia acompanhando oDiretor do IPHAEP para contatocom o Pe Jose Floren para analisar obras e Remigio participar de audiencia | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00154 | 10/09/2002 | 286.00 | 286.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a locacao do veiculo taxi para transportar as Conselheiras Veronica S Santos e Cristina E V Alexandre a cidade de Picui queirao representar o IPHAEP noEncontro Regional para Desenvolvimento dos Recursos Hidri | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 10/09/2002 | 60.00 | 60.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente e 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Areia acompanhando oDiretor do IPHAEP para contato com o Pe Jose Floren paraanalisar obras e Remigio participar de audiencia | 00029236380425 | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09011 | 11/09/2002 | 920.00 | 920.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA DORADIO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00473808000196 | BIRO DE MIDIA ASSESSORIA E MARKETING LTD |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09016 | 11/09/2002 | 171600.00 | 171600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUPERVISORES E PROFESSO-RES DO PROGRAMA DE APOIO A ES-TADOS E MUNICIPIOS PARA EDUCA-CAO FUNDAMENTAL DE JOVENS EADULTOS CONVENIO RECOMECO-PROGRAMA SU- | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09015 | 11/09/2002 | 5081.10 | 5081.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONFORMEFATURA ANEXA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09010 | 11/09/2002 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 3 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE VARGAS-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09012 | 11/09/2002 | 535.71 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CAPACITACAO JUNTOAOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAODO PROGRMA DE DESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL CONTINUADA-PARAMETROS EM ACAO, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 8040/02-SEC/FNDE. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 09013 | 11/09/2002 | 13871.20 | 13871.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE COMPRA E VENDA NUMERO 034/2002, ANEXO. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 09014 | 11/09/2002 | 2220.00 | 2220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09017 | 11/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007297459453 | ANTONIO RODRIGUES PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09018 | 11/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09019 | 11/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09020 | 11/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09021 | 11/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09022 | 11/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09023 | 11/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09024 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09025 | 11/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09026 | 11/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09027 | 11/09/2002 | 125.30 | 125.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09028 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09029 | 11/09/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09030 | 11/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09031 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09032 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00045050937434 | ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09033 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09034 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09035 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09036 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00057023360468 | ANA NEIDE TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09037 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09038 | 11/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09039 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09040 | 11/09/2002 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09041 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09042 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09043 | 11/09/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09044 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09045 | 11/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09046 | 11/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09047 | 11/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09048 | 11/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09049 | 11/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09050 | 11/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09051 | 11/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09052 | 11/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09053 | 11/09/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09054 | 11/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR CAIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09055 | 11/09/2002 | 113.00 | 113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09056 | 11/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIAM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09057 | 11/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09058 | 11/09/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09059 | 11/09/2002 | 912.00 | 912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09060 | 11/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 11/09/2002 | 310.80 | 310.80 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos na confeccaode 03 grades de ferro em formade quadrado, medindo 2/6mx100,BIBLIOTECA E SECRETARIA e ou-tra medindo 2/20mx100 TESOURA-RIA,setores desta FUNDACAO. | 00013227220482 | ELIEZER BARBOSA DE MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 11/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 06/09/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSUNI, CONF. REQ.N.401. | 00067449280400 | SEVERINA MADALENA DE SOUSA GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02097 | 11/09/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU, SAIDA-11/09/2002, RETORNO-13/09/2002, P/PARTICI-PAR DA 68a. REUNIAO PLENARIA DO CONSELHO DE REITORES DAS U-NIVERSIDADES BRASILEIRAS, CON-FORME REQ. N. 402. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 11/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 06/09/2002, P/RESOLVER ASSUN- TOS REFERENTES A PRESTACAO DECONTAS MENSAL DO CENTRO DE HU-MANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 403. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 11/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-06/09/02RETORNO-07/09/2002, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONFORME REQ. N. 404. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 11/09/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-06/09/02RETORNO-07/09/02, P/PARTICIPARDE UMA REUNIAO JUNTO AO CONSU-NI, CONF. REQ. N. 405. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02101 | 11/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA06/09/2002, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADES, CONF.REQ. N. 406. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 11/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 05/09/2002, P/PARTICIPAR DE REU- NIAO COM OS AUDITORES DE TRIBUNAL DE CONTAS E JUNTA MEDICA, CONF. REQ. N. 407. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02103 | 11/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 09/09/02, A SERVICO DO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQN. 408. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 11/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PITIMBU, SAIDA-22/08/2002, RETORNO-24/08/2002, P/IMPLANTACAO DO PROJETO DE SORGO, CONF.REQ. N. 409. | 00049890727404 | ALEXANDRE COSTA LEAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02105 | 11/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 04 E06/09/2002, A SERVICO DA EAAC,DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 399E 400. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 11/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:03 E 05/09/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS AUDITORES DOTRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ.N. 396 E 397. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02107 | 11/09/2002 | 11344.85 | 11344.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/585. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02108 | 11/09/2002 | 57.66 | 57.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/581. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02109 | 11/09/2002 | 1706.35 | 1706.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/VICE-REITOR, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/580. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02110 | 11/09/2002 | 1406.45 | 1406.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA P/PROFa. GISELLU FELIX COUTINHO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/586. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02111 | 11/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVELACAO E COPIAS DE40(QUARENTA) FOTOGRAFIAS, TAM.15X21, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/ 029/2002. | 03722118000111 | MARILEIDE DUARTE TAVARES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02112 | 11/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE CONSERTO DE UM GELAGUADO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/132/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02113 | 11/09/2002 | 143.00 | 143.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 15(QUIN-ZE) CARIMBOS P/DIVERSOS SETO- RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DSG/130/02. | 10762680000134 | JOAO MENEZES DANTAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02114 | 11/09/2002 | 3400.00 | 3400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 15/09/2002, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/587. | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMPISOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02115 | 11/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE LAMPADAFLUORESCENTE DE 20W (1X25)UND. 1(UMA) CX. DE LAMPADA FLUORES-CENTE DE 40W (1X25)UND. DESTI-NADAS AO CCSA, DESTA UNIV.,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.049/ 2002. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02116 | 11/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR P/ FA-CULDADE DE SERVICO SOCIAL DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/133/2002. | 11989696000147 | VIDRO ARTE COM O ARTEFATOS DE VIDRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02117 | 11/09/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) ROLOS DE PA-PEL TERMOSENSIVEL P/APARELHO BTS-310, DESTINADOS AO LAC,DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/ LAC/019/2002. | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02118 | 11/09/2002 | 1293.07 | 1293.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1186,30 LITROS DE O- LEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUSMITSUBISHI E O TRATOR, DESTA UNIV., MES DE AGOSTO/2002, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/583. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02119 | 11/09/2002 | 567.42 | 567.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 520,57 LITROS DE OLEODIESEL PARA O MICRO ONIBUS,MITSUBISHI E O TRATOR, DESTA UNIVMES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/582. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02120 | 11/09/2002 | 54.50 | 54.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE FREIO P/MICRO-ONIBUS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/584. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02121 | 11/09/2002 | 2385.29 | 2385.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1310,60 LITROS DE GA-SOLINA COMUM P/VEICULOS, DESTAUNIV., DURANTE O PERIODO DE 01A 30/08/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/577. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02122 | 11/09/2002 | 93.60 | 93.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, BUCHAS E FILTROS, P/VEICULOS E CONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/579. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02123 | 11/09/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ESCOLA AGROTECNICA, CAMPUS IV, DESTA UNIV., NO PERIO-DO DE 01/09/2002 A 30/09/2002,CONF. MEMO/UEPB/EACR/120. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02124 | 11/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS, P/ESCOLA AGROTECNICA, CAMPUS IV, DESTA UNIV., NOPERIODO DE 01/09/2002 A 30/09/2002, CONF. MEMO/UEPB/EACR/120 | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02125 | 11/09/2002 | 81.60 | 81.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICO,DESTINADOS A PROEAC, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/028/02. | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02126 | 11/09/2002 | 31.50 | 31.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICO,DESTINADOS A PROEAC, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/028/02. | 00270980000142 | JOAO ARAUJO MOURA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02127 | 11/09/2002 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 840-PRETO E COLOR, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAIS, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 028/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02128 | 11/09/2002 | 1278.90 | 1278.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS, PARA O DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/246/2002 | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02129 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/134. | 01413303000107 | PROEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02130 | 11/09/2002 | 313.00 | 313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/107/2002. | 35462878000123 | ORTHOPED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 11/09/2002 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPAR DOINES E VII SEMINARIO DO INES, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00831 | 11/09/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INSTALACAO NA REDE ELETRICA,CONF.MEMO.040/02- COMAP E O.S.202/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00001177250489 | JOAO BATISTA TARGINO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00832 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.129/02. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00833 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.130/02. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.131/02. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00835 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE LECOES E FRONHAS,CONF.MEMO.113/02-CORPU E O.C.132/02. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00836 | 11/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.133/02 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00837 | 11/09/2002 | 636.31 | 636.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISIDE MATERIAIS PARA CURSOS,CONF.MEMO.116/02-CORPU E O.C.126/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00838 | 11/09/2002 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISOCAO DE MATERIAIS P/CURSOS,CONFMEMO.116/02-CORPU E O.C.126/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 01549693000139 | MULTICOLOR TINTAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 11/09/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE REPRESENTAR A PRESIDENTE EM REUNIAO NA CIDA-DE DE PATOS. | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 11/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAC/OBJ.DE CONDUZIR ASSES-SOR A CIDADE DE PATOS. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09062 | 12/09/2002 | 53860.66 | 53860.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE VIGILANCIA ESTENSIVA NO PREDIO DESTA SEC E DEMAIS ORGAOSA ELA LIGADOS CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 10/02 | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 12/09/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA DE R! 15,00(QUINZE REAIS),DA INSCRICAO NA OFICINA DEDANCA CONTEMPORANEA DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00001353295400 | EVELIN ANAHI BELLO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00994 | 12/09/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR NO MES DE SETEMBRO,NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2002,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N.003/2002-ASJUR. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00995 | 12/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR DE IMPRENSA,NA DIVULGACAO DO VIII FENART,ATRAVES DE PROGRAMA RADIOFONICOCOM ENTREVISTAS DOS CONVIDADOSE DIFUSAO DO PROGRAMA, ANTES EDURANTE O EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00088472191400 | SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00996 | 12/09/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE SE ENCONTRAM EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA NOSBOXES FRONTAL AO PORTAO CENTRAL DESTA FUNDACAO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00997 | 12/09/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTERA DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA, DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA,EM FAVORDE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS EOUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00998 | 12/09/2002 | 2259.20 | 2259.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA EMDIVERSOS LOCAIS DESTA FUNDACAOSOLVENTE | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00999 | 12/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTAER DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODO FILME INFIEL PARA EXIBICAONO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 03599148000263 | TAG CULTURAL DIST DE FILMES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01000 | 12/09/2002 | 319.16 | 319.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTERA DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO FRETEDE ENTREGA DO FILME INFIEL,VINDO DE SAO PAULO PARA O CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01001 | 12/09/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO 22/07/2002 A 22/08/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 01002 | 12/09/2002 | 367.27 | 367.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTODA HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAOPARA A MAESTRINA ELENA HERRERACONVIDADA DA OSPB,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N.01/2002 E CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N.02/200-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01003 | 12/09/2002 | 1612.80 | 1612.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PRANCHAS EM JATOBA OU MASSARANDUBAMEDINDO 1,60MX0,40X0,30M.DESTINADOS AOS BANCOS DA PRACA DOPOVO DESTA FUNDACAO. | 08955460000185 | A PIMENTEL FILHO & CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01004 | 12/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO,SOLDAGEM E VEDACAO EMPIXE NOS CANAIS PUVLIAIS DAPRACA DO POVO E NA MARCENARIA,DESTA FUNDACAO. | 00002397577429 | FLAVIO NOBREGA DE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01005 | 12/09/2002 | 1338.50 | 1338.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DO MATERIALDESTINADO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLA DE DANCA PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, PARA ACOLOCACAO DOS DESUMIFICADORESDE AR. | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01006 | 12/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UM RELOGIO DIGITAL 24H 220V, MODELO5136, DESTINADO A PRACA DO POVO DESTA FUNDACAO. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09061 | 12/09/2002 | 57763.77 | 57763.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDODO CONVENIO N.93634/2001. SEC/FNDE-FUNDESCOLA | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02131 | 12/09/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA REITORIA DOCAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/103/2002. | 00021859647472 | JOAO LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02132 | 12/09/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CAMPUS I ENO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PU/109/2002. | 00038028328415 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02133 | 12/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA AVALIACAO DE TERRENOS A SEREM ADQUIRIDOSPOR ESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PU/108/2002. | 00000436097400 | JOSE VASCONCELOS COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02134 | 12/09/2002 | 179.80 | 179.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP-SERIE 890 - PRETO, DESTINADOS A VICE-REITORIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GR/CG/017/02. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02135 | 12/09/2002 | 540.40 | 540.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, P/REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/589. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02136 | 12/09/2002 | 650.50 | 650.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DE LABORATORIO, DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/105/2002. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02137 | 12/09/2002 | 97.80 | 97.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/106/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02138 | 12/09/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 00014353830104 | JOSE DA SILVA MOURAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02139 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 00038055198420 | LEDIAM R L R REINALDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02140 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB002/02, CONF. MEMO/12/02. | 00002694794491 | HUMBERTO SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02141 | 12/09/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DA BOLSADE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/124/02. | 00036170941553 | MARIA JOSE BENICIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02142 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB002/02, CONF. MEMO/122/02. | 00039597997487 | MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02143 | 12/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DA BOLSADE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/121/02. | 00060166649449 | JOSE ETHAM DE LUCENA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02144 | 12/09/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/110/02. | 00020517777487 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02145 | 12/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVELACAO DE FILMES COLORIDOS 10X15, PRODUZIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/BIOLOGIA/2002, DOCONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00841 | 12/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONTABEIS CONF.CONTRATO 130/2002, EM ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00847 | 12/09/2002 | 117.60 | 117.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONFECCAO DE LONCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.129/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00848 | 12/09/2002 | 1025.90 | 1025.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.130/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00849 | 12/09/2002 | 118.80 | 118.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.131/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 70117320000101 | CRISTAL COMERCIO DE PROD SERIGRAFICOS LT |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00850 | 12/09/2002 | 370.00 | 370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.132/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00851 | 12/09/2002 | 531.50 | 531.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CONFECCAO DE LENCOES E FRONHAS,CONF.MEMO113/02-CORPU E O.C.133/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00852 | 12/09/2002 | 194.60 | 194.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR,CONF.MEMO160/02 E O.C.137/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 12/09/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARA C/OBJ.DE MANTER CONTATO COM A DIRECAO DE ESCOLA DEENSINO FUNDAMEL EM AREIA. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 12/09/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPNHADA P/PAGTO. DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORA A CIDA-DE DE AREIA. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 12/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DEN DIARIA C/OBJ,DE MANTER CONTATO COM DIRECAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNADAMENTAL EM AREIA. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00856 | 12/09/2002 | 22.16 | 22.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORP/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA DO MES DE AGOSTO.CONF.MEMO.166/02-CORAD E O.S.217/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 12/09/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA PAGTO.DO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00858 | 12/09/2002 | 25.20 | 25.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00859 | 12/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER A ADIANTAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO.171/2002-CG. | 00013284347453 | NAIZE ALVES DE ALENCAR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00860 | 12/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO C/SERVICOS, CONF.MEMO.171/2002-CG. | 00013284347453 | NAIZE ALVES DE ALENCAR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00861 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO.176/02-CG | 00044170246420 | EUREZIA DE SOUZA PEREIRA RIQUE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00862 | 12/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO C/SDERVICOS CONF.MEMO.176/02-CG. | 00044170246420 | EUREZIA DE SOUZA PEREIRA RIQUE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00863 | 12/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO C/ MATERIAL DE CONSUMO,CONF.MEMO.176/02-CG. | 00044170246420 | EUREZIA DE SOUZA PEREIRA RIQUE |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09067 | 13/09/2002 | 188950.00 | 188950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DO CURSO DE CAPACITACAO P/DOMINIO DE NOVOS CONCEITOS DASDIRETRIZES GERAIS E PARAMETROSCURRICULARES EM ACAO DESTINADOA PROFESSORES DE ESCOLAS ESTA-DUAIS DO ENSINO MEDIO CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE- | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 09103 | 13/09/2002 | 4950.00 | 4950.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 00080231993749 | MONICA DE CASSIA VIEIRA WALDHELM |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 09105 | 13/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FILMAGEM EM VHS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03619395000101 | VIDEO CINE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09065 | 13/09/2002 | 7276.00 | 7276.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONFECCAO (COPIAS DE PLANTACOPIA DE DOCUMENTOS E ENCARDE-NACAO0) DOS EDITAIS DAS CONCORRENCIA 02 E 03/02 OBRAS DO PROJETO ALVORADA | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09066 | 13/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO DE PARTICIPACAO DATOMADA DE PRECO 09/02 NAO VEN-CIDA PELA FIRMA ACIMA CITADA. | 11864311000115 | SBC SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONST LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 09101 | 13/09/2002 | 22449.82 | 22449.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09104 | 13/09/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODO EDIFICIO SEDE DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME TEMRO ADITIVO AOCONTRATO 007/2001, ANEXO. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09129 | 13/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITACAO DE TEXTOS DESTINADOS AOGABINETE DO SECRETARIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00044142137468 | IVANEIDE JALES DANTAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09098 | 13/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF.CONVENIO 043/2002ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09100 | 13/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ACADEMIA, CONF. CONVNEIO 06/2002,ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 13/09/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, PARA RECUPERACAO DOS SANITARIOS DESTA FUNDACAO,ABAIXORELACIONADO: | 04276509000112 | CENTRAL COM DE METAIS SANITARIOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01008 | 13/09/2002 | 1904.60 | 1904.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE BOXES DA PRACA DO POVO,ABAIXO RELACIONADO,DA FUNESC. TINTA ESMALTE SINTETICO LARANJA-GLASURIT | 02131963000150 | PRAZERES & ALVES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01009 | 13/09/2002 | 1715.98 | 1715.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURADAS FACHADAS EXTERNAS DO THEASANTA ROZA, ABAIXO RELACIONADO | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01010 | 13/09/2002 | 800.60 | 800.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO,ABAIXO RELACIONADOLAMPADAS MISTA DE 160W | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01011 | 13/09/2002 | 1105.00 | 1105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO MEZANINO DESTA FUNDACAO,ABIXO RELACIONADO: | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01012 | 13/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO PARAPRACA DO POVO DESTA FUNDACAO,ABAIXO RELACIONADO: | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01013 | 13/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A PRACA DOPOVO DESTA FUNDACAO,NO SENTIDODE INSTALAR AS CAIXAS ACUSTICADO MESMO.ABAIXO RELACIONADO: | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09069 | 13/09/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF OLIVINA OLIVIA C DA CUNHAJOAO PESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01886518000137 | CONS ESC EEPG OLIVINA O C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09099 | 13/09/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE SETEMBRO, CONFORME OFICIO 011/2002, ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09064 | 13/09/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 300 CAMISAS DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DESTA SECRETARIANA SEMANA DE TRANSITO | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 09068 | 13/09/2002 | 2050.00 | 2050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOSPARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E TECNICOS NA AREA PEDAGOGICOS A ADMINISTRATIVA NA METODOLOGIA DOPLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ES | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09070 | 13/09/2002 | 7925.00 | 7925.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09071 | 13/09/2002 | 7996.17 | 7996.17 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09072 | 13/09/2002 | 14994.63 | 14994.63 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09073 | 13/09/2002 | 2558.16 | 2558.16 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA REDE ELETRICA EMDIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A6 REGIAO DE ENSINO. | 00062222872472 | MARIA RAMALHO DE FREITAS ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09074 | 13/09/2002 | 1203.84 | 1203.84 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA REDE ELETRICAEM DIVERSAS ESCOLAS VINCULADASA 6 REGIAO DE ENSINO. | 00062222872472 | MARIA RAMALHO DE FREITAS ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09075 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09076 | 13/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09077 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09078 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09079 | 13/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09080 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09081 | 13/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09082 | 13/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO . | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09083 | 13/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020310072468 | MARIA MARQUES MENDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09084 | 13/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09085 | 13/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09086 | 13/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09087 | 13/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09088 | 13/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09089 | 13/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09090 | 13/09/2002 | 103.95 | 103.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09091 | 13/09/2002 | 152.00 | 152.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028875311404 | IVAN BURITY DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09092 | 13/09/2002 | 297.00 | 297.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09093 | 13/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09094 | 13/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09095 | 13/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09096 | 13/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONFORME CONVENIO 042/02,ANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09097 | 13/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF.CONVENIO 041/2002ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Convite | 09102 | 13/09/2002 | 17250.00 | 17250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUALDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TEMRO ADITIVO AO CONTRATO 039/2002, ANEXO. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09106 | 13/09/2002 | 588.00 | 588.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011234067404 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09107 | 13/09/2002 | 653.00 | 653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09108 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09109 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09110 | 13/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09111 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09112 | 13/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09113 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09114 | 13/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09115 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09116 | 13/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09117 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09118 | 13/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09119 | 13/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09120 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09121 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020397712472 | LENILDA MARIA PINTO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09122 | 13/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09123 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008921180400 | RITA PEREIRA CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09124 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09125 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09126 | 13/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09127 | 13/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09128 | 13/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02146 | 13/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO EXAMINA- DOR EXTERNO DE DEFESA PUBLICA DE DISSERTACAO, CONF. MEMO/UE-PB/PRPGP/158/2002. | 00042898684791 | FRANCISCO SOARES MASCULO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02147 | 13/09/2002 | 844.00 | 844.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/148/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02148 | 13/09/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO, DESTINADOS A PRPGP,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/148/2002. | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02149 | 13/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO EXAMINADORA EXTERNA DE DEFESA PUBLICA DE DISSERTACAO DO MESTRADO IN-TERDISCIPLINAR EM CIENCIAS DASOCIEDADE, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/156/2002. | 00018157807468 | IVONE TAVARES DE LUCENA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02150 | 13/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO EXAMINADORA EXTERNA DE DEFESA PUBLICA DE DISSERTACAO DO MESTRADO IN-TERDISCIPLINAR EM SAUDE COLETIVA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/157/2002. | 00048661767415 | LENILDE DUARTE DE SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02151 | 13/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INSTALACAO DE 32 COLETORES SOLARES, MODELO S-35, INCLUSIVE PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, P/PSICINA DA CLINICA DEFISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/550. | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02152 | 13/09/2002 | 1724.00 | 1724.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) MESAS EM MALAMINICO P/RETROPROJETOR. 4(QUATRO) ROUPEIROS C/20 LUGA-RES, DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/CCBS/DF/036/02 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02153 | 13/09/2002 | 1677.60 | 1677.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA ORTOSTATICA ELETRICA DE 220V (COD. 594)DESTINADA AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/039/2002. | 61461034000178 | CARCI IND E COM DE APAR CIRUR E ORT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02154 | 13/09/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) APARELHO ERECTOR C/MESA (COD. 40402). 1(UM) DIVA TUBULAR C/REG. CABECERIA (COD.604), DESTINADOS AODEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/037/2002. | 01068993000104 | BRASFISIO COM DE EQUIP FISIOTERAPEU LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02155 | 13/09/2002 | 623.00 | 623.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) ESCADA DE CAN-TO C/RAMPAS EM MADEIRA (COD. 119), DESTINADA AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/CCBS/DF/038/02 | 01068993000104 | BRASFISIO COM DE EQUIP FISIOTERAPEU LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02156 | 13/09/2002 | 7137.90 | 7137.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/038/2002. | 01447737000110 | INST DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA S PAULO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02157 | 13/09/2002 | 7590.00 | 7590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DO SISTEMA DE AQUICIMEN-TO, PARA A PISCINA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/551. | 04611903000160 | SOLAR TECH ROGERIO PINHENRO KLUPPEL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00138 | 13/09/2002 | 3460.40 | 3460.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00865 | 13/09/2002 | 24.99 | 24.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E ANEL DEVEDACAO P/VEICULO,CONF.MEMO.No144/02-CORAD E O.C.122/02. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00866 | 13/09/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/COFECCAO DE 06 FAIXAS P/ESCOLA ANA PAULA, CONF.MEMO.43/02 E O.S.215/02. | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE MINISTRAR CURSO DE ATUALIZACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EM C.GRANDE. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE MINISTRAR CURSO DE ATUALIZACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EM C.GRANDE. | 00041224248449 | MAURICEIA PESSOA DANTAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 13/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIAIRAS C/OBJ.DE MINISTRAR CURSO DE ATUALIZACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EM C.GRANDE. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 13/09/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA ESTRA DO SUS,REF.AO MES DE JULHO/02. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 13/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA EXTRA DO SUS,REF.AO MES DE JUNHO/2002. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00872 | 13/09/2002 | 1377.45 | 1377.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA,CONF.MEMO.160/02-CG O.S.222/02.C/REC.DO CONVSIA/SUS/FUNAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00873 | 13/09/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PUBLICACOES NO D.O.E,CONF.MEMO. 76/02-DE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00874 | 13/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO NO D.O.E,CONF.MEMO. 76/02-DE C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00875 | 13/09/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SU-BSTITUICAO DE TEMPORIZADOR, CONF.MEMO.163/02 O.S.209/02. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00876 | 13/09/2002 | 748.40 | 748.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DETONNER ED-2060,CONF.MEMO.40/02-COMAP E O.C.80/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00877 | 13/09/2002 | 465.50 | 465.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE,CONF. C/REC.DO CONV.O TRABALHO LIBERTA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00878 | 13/09/2002 | 43.50 | 43.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE,C/REC.DO CONV.O TRABALHO LIBERTA. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00879 | 13/09/2002 | 62.50 | 62.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE.C/REC.DO CONV.O TRABALHO LIBERTA. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00880 | 13/09/2002 | 544.00 | 544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTGRANJEI-RO,CONF.CONVITE.02/2002,C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 13/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTA. DEDIARIAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR O PROGAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA EM LIVRAMENTO/PB. | 00028155017400 | MARIA DAS GRACAS COSTA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09130 | 16/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITACAO E DIAGRAMACAO, CONFORMEOFICIO 290/02, ANEXO. | 00032480237400 | ARCHIDY DE NORONHA PICADO FILHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09131 | 16/09/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003626152413 | LUCIELDO MARTINS DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09132 | 16/09/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SAEZA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09133 | 16/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004880540447 | IVI MANUELLY BARBALHO RENOR |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09134 | 16/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09135 | 16/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEPELA PARTICIPACAO NA GRAVACAODO CD "UNCAO", CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00002263377409 | DGIRLANIA ALMEIDA PALITOT DE SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 09137 | 16/09/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DO OFICIO 283/02, ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09138 | 16/09/2002 | 300.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DO OFICIO 282/02, ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09139 | 16/09/2002 | 130.20 | 130.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF.OFICIO 292/02, ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09136 | 16/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIO ELETRONICO DA SEC-PB. CONFORME OFICIO 123/02, ANEXO. | 00079779255400 | PEDRO DE FIGUEIREDO LIMA NETO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09140 | 16/09/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODA CAUCAO COMO PARTICIPACAO DOEDITAL DE CONCORRENCIA 06/01. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01014 | 16/09/2002 | 27.87 | 27.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE RODOVIARIODE DEVOLUCAO DO FILME BEM VINDOS,EXIBIDO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01015 | 16/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENETE A DESPESAS COM SEDEX, CARTAS REGISTRADAS E OUTROS DOCUMENTOS ENVIADOS PELOS DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 41223835000198 | ACF AG CORREIOS FRANQUEADA ESPACO CULTUR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01016 | 16/09/2002 | 588.34 | 588.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS CELULARES N.9979-0486 , N.9979-0478 E N.9981-0806, TODOSPERTENCENTE A ESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01017 | 16/09/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01018 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO DESTINADOAO THEATRO SANTA ROZA, ABAIXORELACIONADO: | 69903573000121 | RV SIMAO COMERCIAL DE AUDIO E VIDEO ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09141 | 16/09/2002 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA EEEF PRESIDENTE COSTA E SILVA, CONF. FATURA ANEXA. | 00039490866415 | JANIO DE OLIVEIRA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09142 | 16/09/2002 | 122506.33 | 28572.91 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF DR.JOSE GADELHA, EMAPARECIDA, CONFORME CARTA CONVITE 107/2002. | 03666375000183 | CCPM ENGENHARIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09143 | 16/09/2002 | 143170.73 | 39540.47 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF VALDEMIRO WANDERLEYDE OLIVEIRA, EM SANTA CRUZ,CONFORME CARTA CONVITE 106/2002. | 04831490000129 | F E CONSTRUCAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09144 | 16/09/2002 | 147994.10 | 42497.63 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF IZIDRA PACIFICO, EMSOUSA, CONFORME CARTA CONVITE108/2002. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09145 | 16/09/2002 | 32078.95 | 31954.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ANTONIO GOMERS, EMBAYEUX, CONFORME CARTA CONVITE076/2002. | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02158 | 16/09/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 15 BAR-REIRAS DE ATLELISMO, PARA O DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/592. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02159 | 16/09/2002 | 1122.00 | 1122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/573. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02160 | 16/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSMES DE MAIO/2002, NA SECRETA- RIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/280/2002. | 00020562608400 | PEDRO ALMIR FELIX |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02161 | 16/09/2002 | 645.20 | 645.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 46(QUARENTA E SEIS) MTS. DE CREPE KOCHIBO. 22(VINTE E DOIS) MTS. DE MICROFIBRA, DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/020/2002. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02162 | 16/09/2002 | 1259.95 | 1259.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CAMIONETA/MITSUBUSHI-L200 GL/GLS, PLACA - MOS 6720, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/012/02. | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02163 | 16/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS ESPECIAL NO VEICULO CAMIONETA/MITSUBUSHI - L200 GL/GLS, PLACA - MOS 6720, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/0127/2002 | 41199506000230 | OSACA IMPORTADOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 16/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA EQUIPE TECNICA DA AEE/FU-NAD A CIDADE DE C.GRANDE/PB P/MINIST.CURSO DE ATUAL.EDUC.ESP | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00883 | 16/09/2002 | 443.50 | 443.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,REF.A AGOSTO/02 CONF.MEMO.172/02-CORAD E O.S. 225/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00884 | 16/09/2002 | 735.79 | 735.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO. DE SERVICO TELEFONICO,CONF.MEMO. 173/02-CORAD E O.S.223/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00885 | 16/09/2002 | 37.35 | 37.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO TELEFONICO,CONF.MEMO.171/02-CORAD E O.S.224/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09199 | 17/09/2002 | 608.00 | 608.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 1.4 | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09201 | 17/09/2002 | 19500.00 | 19500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DO CURSO DESTINADO A PRO-FISSIONAIS QUE ATUAM NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DE ENSI-NO MEDIO. CONVENIO 154/01-MEC/SEC - PRO-JETO ALVORADA - ACAO 4.2 B | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09206 | 17/09/2002 | 1874.80 | 1874.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09216 | 17/09/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/2000-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09217 | 17/09/2002 | 392.00 | 392.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/2000-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09218 | 17/09/2002 | 488.00 | 488.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/2000-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09202 | 17/09/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO POR TER SIDO A EMPRESA INABILITADA DA CONCORRENCIANACIONAL 06/02 | 70184098000160 | VALADARES GUERRA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09204 | 17/09/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNA ORGANIZACAO, REVISAO, FORMATACAO E DIGITACAO DOS TEXTOS ,CONFORME OFICIO 264/02 ANEXO | 00004308752400 | LUCIA KARLA DA ROCHA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09205 | 17/09/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PFAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EDICAO DE DOCUMENTACAO E FORMATACAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00087448068415 | GILDASIO DA COSTA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09213 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPETECNICA E CONSELHEIROS DESTASECRETARIA, CONFORME SOLOCITACAO ANEXA. | 24283988000101 | PANIFICACAO CARVALHO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 09214 | 17/09/2002 | 329.12 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA07/2000. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00493 | 17/09/2002 | 221.79 | 221.79 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TAXA DE TELEFONE CELU-LAR COM VENCIMENTO 20.09.2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00494 | 17/09/2002 | 1073.50 | 1073.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FORNECIMENTO DE 1.130VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FCJA, NO MES DE SETEMBRO/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00495 | 17/09/2002 | 331.30 | 331.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DAS CONTASTELEFONICAS: 247-5270 E 247-5299 DA FCJA, CORRESPONDENTE AOVENCIMENTO 20.09.2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00496 | 17/09/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO VENCI-MENTO 15.09.2002. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00497 | 17/09/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PRESTACAO DE SERVICODE ADMINISTRACAO DE UM ENDERE-CO VIRTUAL CESSAO DE ESPACO PARA HOME PAGE E EMAILS, CONFOR-ME CONTRATO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00498 | 17/09/2002 | 205.70 | 205.70 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00499 | 17/09/2002 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TAXA ANUAL DE MANUTEN-CAO DO DOMINIO FCJA.COM.BR. | 43828151000145 | FAPESP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00500 | 17/09/2002 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2.PARCELA DA AQUISI-CAO DE PNEUS P/ O VEICULO SAN-TANA QUANTUM PLACA MOH 2630,CONFORME ORCAMENTO. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00501 | 17/09/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO DO VEICULOP?RTENCENTE A ESTA FCJA DE MARCA SANTANA QUANTUM, PLACA MOH2630. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00502 | 17/09/2002 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PRESTACAO DE SERVICOSC/LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DURANTE 12 DIAS DOCORRENTE MES. | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00503 | 17/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/APOIO TECNICO PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE PESQUISADESTA FCJA. | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB, NO PERIODO DE 18 A 19/07/2002 PARA ACOMPANHAR TRABALHOSDE PROJETO REST. DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB EM 14/06/2002, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA OBRA DE RES-TAURACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB EM 03/07/2002 PARA REALIZARTRABALHO DE RESTAURACAO DAIGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 17/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM SAPE/PB NOPERIODO DE 06 A 07/08/2002 PA-RA REALIZAR TRABALHO DE LEVAN-TAMENTO E CAPINACAO DA CASA DAAMA DE LEITE DE AUGUSTO DOS ANJOS REFERENTE PROJETO RECONSTITUICAO DO UNIVERSO DE AUGUSTODOS ANJOS. | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 01 A 02/08/02PARA ACOMPANHAR TRABALHOS DEPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 17/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA ACOMPANHAR A RETIRADADO ALTAR CO-LATERAL DA CAPELADE SANTO ANTONIO, NO PERIODODE 12.07 A 13.07.2002. | 00025097431472 | FERNANDO ANTONIO NASCIMENTO DINIZ |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 17/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB, EM 08 A 09/08/2002 PARAACOMPANHAR TRABALHOS DE PROJE-TO RESTAURACAO, SITIO HISTORI-CO DE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 23 A 24/07/2002,PARA TRANSPORTAR RESTAURADORESPARA ACOMPANHAR TRABALHOS DERESTAURACAO DA IGREJA SANTO ANTONIO. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM SAPE/PB,NOPERIODO DE 06 A 07/08/2002, P/TRANSPORTAR ARQUITETO DA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM ARARUNA/PB, EM 14/06/2002, PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO REALIZADA NAOBRA DE RESTAURACAO DA IGREJADE SANTO ANTONIO. | 00042385466449 | GILBERTO DE ALMEIDA GUEDES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB, TRANSPORTANDO ARQUITETODESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09146 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09147 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09148 | 17/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09149 | 17/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869769400 | ROSA DE LOURDES TARGINO M SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09150 | 17/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09151 | 17/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09152 | 17/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09153 | 17/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045728950400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09154 | 17/09/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09155 | 17/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032510748491 | ANA LUCIA R DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09156 | 17/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09157 | 17/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09158 | 17/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016033388453 | JOSUE GONCALVES DE SANTANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09159 | 17/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09160 | 17/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09161 | 17/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057023360468 | ANA NEIDE TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09162 | 17/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09163 | 17/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09164 | 17/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09165 | 17/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09166 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09167 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09168 | 17/09/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09169 | 17/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09170 | 17/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09171 | 17/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09172 | 17/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09173 | 17/09/2002 | 81.00 | 81.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09174 | 17/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332009491 | ELMANO MOREIRA DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09175 | 17/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016095650453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09176 | 17/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023731222434 | JOSE CARLOS DE ALMEIDA LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09177 | 17/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09178 | 17/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09179 | 17/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09180 | 17/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09181 | 17/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09182 | 17/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09183 | 17/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09184 | 17/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09185 | 17/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09186 | 17/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09187 | 17/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09188 | 17/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09189 | 17/09/2002 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09190 | 17/09/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09191 | 17/09/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09192 | 17/09/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09193 | 17/09/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09194 | 17/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09195 | 17/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09196 | 17/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040720470404 | DAMIANA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09197 | 17/09/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000170474470 | GIVAILDA LUZ SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09198 | 17/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09200 | 17/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09203 | 17/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NA EEEF JOSE VIEIRA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00026232430425 | MARLEDE DE PAIVA ROCHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09207 | 17/09/2002 | 700.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09208 | 17/09/2002 | 7491.43 | 7491.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DO FUNDESCOLA, EM J.PESSOA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09209 | 17/09/2002 | 5879.18 | 5879.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS NAS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01528048000130 | CONSTRUTORA ZENITH LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09210 | 17/09/2002 | 10118.05 | 10118.05 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS EM DIVERSAS ESCOLASESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09211 | 17/09/2002 | 10291.02 | 10291.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS EM ESCOLAS ESTADUAISDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 09212 | 17/09/2002 | 2998000.00 | 2998000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE187.375 (CENTO E OITENTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA ECINCO) MODUILOS CARTOGRAFICOSDA PARAIBA, CONFORME PROCESSO15505-7/2002, ANEXO. | 02425822000140 | MVC COMERCIAL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09215 | 17/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037990594404 | JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00135 | 17/09/2002 | 329.27 | 329.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM O CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE AGOSTO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00136 | 17/09/2002 | 73.06 | 73.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE AGOSTO/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00137 | 17/09/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL PA-RA ESTA FUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 17/09/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS, CONF.MEMO.01/2002-COPRED E O.S221/2002. | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00887 | 17/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/FAZER FA-CE A ADIANTAMENTO C/MATERIAL DE CONSUMO. | 00025101692468 | FATIMA MARIA PEREIRA PIMENTA LOURENCO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00888 | 17/09/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/ FAZER FACE A ADIANTAMENTO C/SERVICOS DE TRECEIROS. | 00025101692468 | FATIMA MARIA PEREIRA PIMENTA LOURENCO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00889 | 17/09/2002 | 182.00 | 182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/CONFECCAO DECAMISETAS P/A SEMANA DO TRANSITO,CONF.MEMO.02/2002-COPRED E O.S.226/2002.C/REC.DO CONV/SIASUS/FUNAD. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 09225 | 18/09/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL"O NORTE", DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09221 | 18/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 300/02,ANEXO. | 00016016904791 | JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09222 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAO DAOFICINA DE SONOPLASTIA, CONFORME OFICIO 299/2002, ANEXO. | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VAINA DIZEU |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09223 | 18/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 304/02,ANEXO. | 00023778849468 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09224 | 18/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 295/02,ANEXO. | 00044317590425 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 09226 | 18/09/2002 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO IVGRANDE ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS, CONF.OFICIO 294/02,ANEXO. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09227 | 18/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA PRODUCAO GRAFICA DOS ENCARTES DO CDCONFORME OFICIO 302/02, ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09229 | 18/09/2002 | 20687.33 | 20687.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN-CAO DOS ALUNOS DA OFICINA ESCOLA, CONFORME CONV 344/02 ANEXO | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 00515 | 18/09/2002 | 77.06 | 77.06 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALELETRICO PARA ESTA FCJA, CONF.ORCAMENTO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00516 | 18/09/2002 | 46.02 | 46.02 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00517 | 18/09/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PRESTACAO DE SERVICOSDE ADMINISTRACAO DE UM ENDERE-CO VIRTUAL CESSAO DE ESPACO PARA HOME PAGE E EMAILS, CONFORME CONTRATO REF. AO MES DE MARCO/2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09230 | 18/09/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF FRANCISCO ERNESTO DO REGO- QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01020 | 18/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE FRANCISCOFRIAS NETO, SOLISTA DA OSPB,NOCONCERTO OFICIAL, NO CINE BANGUE, DESTA FUNDACAO. | 00047281979800 | FRANCISCO FRIAS NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01021 | 18/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ANA LUIZAMESTRINHO SYLVESTRE,SOLISTA DAOSPB,NO CONCERTO OFICIAL, CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00044437439104 | ANA LUIZA MESTRINHA SYLVESTRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01022 | 18/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ANDREAGOUVEIA LOUREIRO MARINHO, INTEGRA O NAIPE DOS VIOLINOS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00000758714408 | ANDREA GOUVEIA LOUREIRO MARINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01023 | 18/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE TEREZINHAFIGUEROA DE MORAES, INTEGRA ONAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00028860462487 | TEREZINHA FIGUEROA DE MORAIS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01024 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE WALTER DASILVA,RESPONSAVEL PELA REDACAODO PROGRAMA OFICIAL DA OSPB,NOCONCERTO OFICIAL DO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00065824520453 | WALTER DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01025 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ROSILEIDEDE OLIVEIRA DINIZ, INTEGRA ONAIPE DE TROMPA, COMO MUSICOCONVIDADO DO CONCERTO OFICIALDA OSPB, NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00020536860491 | ROSILEIDE DE OLIVEIRA DINIZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01026 | 18/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE EGON ANDRES FIGUEROA ELGUETA, INTEGRAO NAIPE DE VIOLINOS, COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00078965071453 | EGON ANDRES FIGUEROA HELGUETA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01027 | 18/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE JORGE BRASIL GOMES,INTEGRA O NAIPE DASTROMPAS COMO CHEFE DE NAIPE NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNADACAO. | 00067455662491 | JORGE ALBERTO BRASIL GOMES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01028 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE M. DAS DORES DE S. MENEZES, RESPONSAVELPELO NAIPE DAS CONTRALTOS DOCORAL SINFONICO DA PARAIBA, NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01029 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE SANDRA MARIA BARBOSA LIMA, RESPONSAVELPELO NAIPE DAS MEZZO-SOPRANOSDO CORAL SINFONICO,NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01030 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ALZINETEPIMENTEL MONTEIRO, RESPONSAVELPELO NAIPE DAS SOPRANOS DO CORAL SINFONICO, NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01031 | 18/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE LUCIO S.BARROS DE OLIVEIRA, INTEGRA ONAIPE DOS OBOES NA QUALIDADEDE CHEFE DE NAIPE, NO CONCERTOOFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00068758073434 | LUCIO SOCRATES BARROS DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01032 | 18/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE M. IRENEMACHADO,INTEGRA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00030828139768 | MARIA IRENE MACHADO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01033 | 18/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, INTEGRAO NAIPE DE VIOLINOS, COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00023782471415 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01034 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR JOSE FRANCISCO DE MENDONCA BORGES, INTEGRAO NAIPE DOS VIOLONCELOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00007840616453 | JOSE FRANCISCO DE MENDONCA BORGES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01035 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE,INTEGRA ONAIPE DAS VIOLAS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01036 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE LIDIO ROQUE DA SILVA, INTEGRA O NAIPEDOS CONTRABAIXOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00002290702480 | LIDIO ROQUE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01037 | 18/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE KAYAMI SATOMI FARIAS,INTEGRAO NAIPE DOSVIOLONCELOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004654894438 | KAYAMI SATOMI FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01038 | 18/09/2002 | 1281.60 | 1281.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO RELACIONADO, DESTINADO AO THEATRO SANTA ROZA, PARA COMPLEMENTO DA PINTURA DASLATERAIS. | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01039 | 18/09/2002 | 478.39 | 478.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DESTA FUNDACAO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01040 | 18/09/2002 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE SUPORTES COM FERRO 40X60MM, COM CHAPA N.14,PARA OS BANCOS EXISTENTES NA PRACA DO POVO DESTA FUNDACAO. | 41204488000156 | PRAYBOLICA ANTENAS DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01041 | 18/09/2002 | 1185.01 | 1185.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE MARIA MIRIAM CAVALCANTE ANDRIOLA, NO PERCURSOJOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/ JOAO PESSOA,CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.02/2002-ASJUR,PROCESSO LICITATORIO N.154,MODALIDADE TOMADA DE PRECO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01042 | 18/09/2002 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A REPOSICAO DE PECASDO VEICULO KOMBI, QUE PERTENCEA ESTA FUNDACAO. ABAIXO RELACIONADO | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01043 | 18/09/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A MAO-DE-OBRA DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULOKOMBI,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 09296534000181 | GUIMARAES AUTO PECAS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09228 | 18/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ARBITRAGEM NA MODALIDADE FUTSAL NAS ESCOLAS DA 11 REGIAODE ENSINO FUNDESP | 00001232176443 | ANTONIO DONATO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09219 | 18/09/2002 | 2136.00 | 2136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ACOEB, CONF. FATURA ANEXA. | 00037988131400 | SIMAO PEDRO VIANA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 09231 | 18/09/2002 | 7750.00 | 7750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ONIBUS,CONFORME OFICIO 049/02 E ORCAMENTO ANEXO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02164 | 18/09/2002 | 1830.00 | 1830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUINZE DIARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE LISBOA-PORTUGAL, SAIDA- 13/09/2002, RETORNO-29/09/2002P/PARTICIPAR DO X SILUBESA-SIMPOSIO LUSO BRASILEIRO DE ENGE-NHARIA SANITARIA E AMBIENTAL, CONF. REQ. N. 410. | 00013140124449 | JOSE TAVARES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02165 | 18/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:11 E 16/09/2002, P/RESOLVER ASSUNTO DO INTEREESSE DESTA UNIVJUNTO AS SECRETARIAS DE CONTROLE, PLANEJAMENTO E TRIBUNAL DECONTAS, CONF. REQ. 411. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 18/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 12/09/2002, P/RESOLVER ASSUN- TOS DO SETOR FINANCEIRO, DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 412. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 18/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO AS CI-DADES DE CATOLE DO ROCHA E GUARABIRA, SAIDA-16/09/2002, RE- TORNO-20/09/2002, P/PARTICIPARDE ENCONTRO COM OS PROFESSORESDO CAMPUS III E CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 413. | 00004499069491 | SIDILENE GONZAGA DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02168 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 12/09/2002, A SERVICOS DO CEN-TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 414. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02169 | 18/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 11/09/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO AO PLANEJAMENTO E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N. 415. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 18/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS DUAS MEIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 01 A 04/09/2002,A SERVICOS DO VICE-GABINETE DESTA UNIV. CONF. REQ. N.416. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 18/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 13/09/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, CONF. REQ. N.417. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02172 | 18/09/2002 | 15178.16 | 15178.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/596. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 02173 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MULTIMIDIA COM: 2(DUAS) CAIXAS DE SOM E UMA PLACA DE VIDEO, DESTINADAS AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 028/2002. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02174 | 18/09/2002 | 36.00 | 36.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 15(QUINZE) CX. DE RE-BITE, REF. 3,2X7,4, DESTINADOSAO SETOR DE PATRIMONIO DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/131/02. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02175 | 18/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) VIDROS INCO- LOR NA FACULDADE DE EDUC. FISICA, MUSEU DE ARTE E PROID, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/135/02. | 08833956000186 | MAURICIO GRANGEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02176 | 18/09/2002 | 24.84 | 24.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEUBRIAND-LAGOA SECA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/593. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02177 | 18/09/2002 | 1052.98 | 1052.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/595. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02178 | 18/09/2002 | 510.30 | 510.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/597. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02179 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINAXEROX DO GABINETE DO REITOR DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/134/2002. | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02181 | 18/09/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVELACAO E COPIAS DE14(QUATORZE) FOTOGRAFIAS, TAM.15X21, DAS NOVAS INSTALACOES DOS CURSOS DE FISIOTERAPIA E EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/ASCOM/031/2002 | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02182 | 18/09/2002 | 2203.56 | 2203.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RENOVACAO DOS SERVICOS DE CONTROLEDE QUALIDADE DO LAC, DESTA UNIVERSIDADE, PERIODO DE OUT/2002A SET/2003, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/513. | 73302879000108 | PROGRAMA NAC DE CONTROLE DE QUALIDADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02183 | 18/09/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PROCESSAMENTO DE FIL-MES PARA IMPRESSAO DO JORNAL POR EXEMPLO, DO CURSO DE COMU-NICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DECOM/94/02. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02184 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) RES. DE PA-PEL COUCHE DE 60KG. TAM. 31,7X21,5, DESTINADOS A PROEG, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/119/2002. | 08328809000310 | LASER ENGENHARIA COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02185 | 18/09/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CAIXA ACUSTICAP/MICROCOMPUTADOR. 1(UM) DRIVE DE CD-ROM DE 52X, DESTINADOS A MAAC, DESTA UNIV.CONF. MEM/MAAC/UEPB/063/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02186 | 18/09/2002 | 30.10 | 30.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOCCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCT/194/2002. | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02187 | 18/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) BORRACHA DE SILICONE, DESTINADAS AO DEPTO.DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/129. | 02654323000124 | IVANILDA MARIA OLIVEIRA MENDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02188 | 18/09/2002 | 1174.00 | 1174.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CERA SOLIDA MAGENTA P/IMPRESSORA TEKTRONIX PHASER 840, DESTINADA A COMVEST, DESTA UNIV., CONF. MEMO/100 | 01946776000161 | L F INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02190 | 18/09/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) RES. DE PA-PEL COUCHE DE 60KG. TAM. 31,7 X 21,5, DESTINADOS A PROEG,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/119/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02191 | 18/09/2002 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) LUVA P/PROCEDIMENTOS, TAM. M(1X50 PARES),DESTINADA AO CCBS, DESTA UNIV.,DOCONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB002/02, CONF. MEMO/071/02. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09232 | 19/09/2002 | 1147.19 | 1147.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVI?OS DE REFORMAEEEF DE NATUBA | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01044 | 19/09/2002 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO AOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01045 | 19/09/2002 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENSAO EM FAVOR DE YERKO FRANCISCO PINTOTABILO E OUTROS,PROFESSORES DAUFPB, QUE FORMAO PARTE DO CONVENIO N.70/2002,CELELBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA E O GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01046 | 19/09/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTERA DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO DO MES DEAGOSTO/2002,EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA EMARIA BARBOSA DA SILVA, ALUNOSDA OFICINA DA LUTHERIA. | 00076013537453 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01049 | 19/09/2002 | 5089.45 | 5089.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS SALAS DA ADMINISTRACAO E MEZANINO, BANHEIROS DAS RAMPAS 3 E 4,ABAIXO RELACIONADO: | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 01050 | 19/09/2002 | 1714.50 | 1714.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA USO DESTA FUNDACAO.ABAIXO RELACIONADOANDAIME DE FERRO | 02564488000105 | AMETISTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 01051 | 19/09/2002 | 166.64 | 166.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DA HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA A PROFESSORAELKE FRIEDEL,CONVIDADA DA OSPBNO PERIODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO/2002, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/2002, MODALIDADE TOMADA DE PRECO 01/2002 ECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 01052 | 19/09/2002 | 61.28 | 61.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE02 PASSAGENS TERRESTRES PERCURSO RECIFE/JOAO PESSOA/ RECIFE,PARA PARTICIPANTES DA IX MOSTRA DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCOM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N.08/2002, FIRMADO ENTRE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 19/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM UMA DIARIA EM ARARUNAPB NO PERIODO DE 25 E 26/08/02PRA REALIZAR TRABALHOS DO PROJETO DE RESTAURACAO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA - MENMORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 19/09/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A CORBERTURA DE DESPESAS C/ UMA DIARI EM ARARUNA-PB NO PERIODO DE 25 A 26/08/02CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA DE PROGRAMACAO CENTRALDESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 19/09/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/UMA DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 25 A 26/08 /2002 PARA EFETUAR TRABALHOS DOPROJETO DE RESTAURACAO DO SAN-TUARIO N.S. DE FATIMA - MEMORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 19/09/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM UMA DIARIA EM SAO BENTINHO NO PERIDO DE 08 A 09/0602 CONDUZINDO A PRESIDENTE E ADIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURAL DA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 19/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM SAO BEN-TINHO/PATOS/PB NO PERIODO DE08 A 09/06/2002 PARA REALIZARTRABALHOS DE INTERESSE DESTAFCJA. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 19/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM UMA DIARIA EM ARARUNANO PERIDO DE 25 A 26/08/02 P/REALIZAR TRABALHOS DO PROJETO DE RESTAURACAO DO SANTUARIO DENOSSA SENHORA DE FATIMA - ME-MORIAL PEDRA DO LETREIRO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 19/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAO BEN-TINHO/PATOS/PB, NO PERIODO DE08 A 09/06/2002 PARA REALIZARTRABALHOS DE INTERESSE DESTAFCJA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 19/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE MEPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DESOLENIDADES ACOMPANHANDO COMITIVA DO EXCELENTISSIMO SENHORGOVERNADOR DO ESTADO NP PERIODO DE 01 A 02/08/02. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 19/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPARDE SOLENIDADES ACOMPANHANDO ACOMITIVA DO EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADO DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 02/08/02. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 19/09/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA /PB NO PERIODO DE 13 A 14/06/02CONDUZINDO A PRESIDENTE E DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURALDESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 19/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEDE FAZER A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM ARARUNANO PERIODO DE 13 A 14/06/02 p/REALIZAR REUNIAO DE TRABALHO EINSPECAO SOBRE O PROJETO DERESTAURACAO DA IGREJA DE SANTOANTONIO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 19/09/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA /PB, NO PERIODO DE 13 A 14/06 /2002 PARA REALIZAR REUNIAO DETRABALHO E INSPECAO SOBRE OPROJETO DE RESTAURACAO DA IGREJA SANTO ANTONIO. | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 19/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM ARARUNA NO PERIODO DE 13 A 14/06/02PARA REALIZAR REUNIAO DE TRABALHO E INSPECAO SOBRE O PROJETO DE RESTAURACAO DA IGREJA DESANTO ANTONIO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 19/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM PATOSPB NO PERIODO DE 08 A 09/06/02ACOMPANHADO A PRESIDENTE E ADIRETORA DE PROGRAMCAO CULTURAL DESTA FCJA PARA REALIZACAODE COLETA P/ PESQUISA. | 00002060639468 | LUIZ MOREIRA COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 19/09/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM 1 DIARIA EM CAMPINAGRANDE PB NO PERIODO DE 01 A02.08.2002 ACOMPANHANDO A PRESIDENTE E A DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURAL DESTA FCJA. | 00002060639468 | LUIZ MOREIRA COELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09233 | 19/09/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09234 | 19/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09235 | 19/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09236 | 19/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09237 | 19/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09238 | 19/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002503808468 | JOSE EGESIPE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09239 | 19/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016095650453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09240 | 19/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332009491 | ELMANO MOREIRA DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09241 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09242 | 19/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09243 | 19/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09244 | 19/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09245 | 19/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09246 | 19/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09247 | 19/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028349229420 | MARIA LUCIA H DE M CUNHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02193 | 19/09/2002 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UM) TERMISTOR EP- 1030/1031 PARA MAQUINA XEROX, DO GAGINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 134/02. | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02194 | 19/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) CARVAO P/LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/126. | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02195 | 19/09/2002 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 13(TREZE) MOTOR DE SUSPENSAO, DESTINADO AO DEPTO.DEODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONFMEMO/126. | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02196 | 19/09/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) CX. DE PAPEL ALCALINO 60KG. 66X96 (1X125 FLS), DESTINADOS A PROEG, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/123/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02197 | 19/09/2002 | 878.00 | 878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) CX. DE PA- PEL ALCALINO OFICIO 2 (1 X 10 RESMA). 2(DUAS) CX. DE TONER P/IMPRES-SORA LASER 1200, REF. C7115A, DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROEG/123/2002 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02198 | 19/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO. DO BOLSISTAS, NOPERIODO DE 15/08 A 15/09/2002,CONF. MEMO/UEPB/SRH/082/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02199 | 19/09/2002 | 190.55 | 190.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CEDUC,CCJ, CCT E CCBS, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/606/602/600/605. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02200 | 19/09/2002 | 95.14 | 95.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO DEPTODE COMUNICACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/601. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02201 | 19/09/2002 | 53.09 | 53.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO DEPTODE SERVICO SOCIAL, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/607. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02202 | 19/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE UMA ASSINATURA ANUAL,DO PERIODO DE 28/03/2002 A 27/03/2003, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/032/2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02203 | 19/09/2002 | 134.40 | 134.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/072/2002. | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02204 | 19/09/2002 | 3517.47 | 3517.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES, DESTA UNIV.,MES DE SETEMBRO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/599. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02205 | 19/09/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA PINTURA EM CAL, NO MURO E MEIO FIO DO ES-TACIONAMENTO, DO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PU/107/2002. | 00079821944434 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02206 | 19/09/2002 | 75253.21 | 75253.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OBRADE CONCLUSAO DO PREDIO DA CEN-TRAL PEDAGOGICA E BIBLIOTECA CENTRAL (B1.I E II), DO CONVE-NIO 001/2002/UEPB/SUPLAN, CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/590. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02207 | 19/09/2002 | 657.00 | 657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODE 73 LIVROS DA BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONF. MEM/ UEPB/DPSG/123/02. | 00016171020400 | MARIA MADALENA DA CRUZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02208 | 19/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NO CAMPUS I, EMBODOCONGO, NO PERIODO DE 15/0815/09/2002, CONF. MEMO/UEPB/PU/111/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00138 | 19/09/2002 | 65.56 | 65.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00139 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00140 | 19/09/2002 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 500 COPI-AS DE CHEQUES PARA ESTA FUNDA-CAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00142 | 19/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDA-CAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00139 | 19/09/2002 | 255.09 | 255.09 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano, destinados ao consumo,desta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00890 | 19/09/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DA PARCELA 7/48 DE DEBITO,CONF.MEMO.169/2002-CORAD O.S.228/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00891 | 19/09/2002 | 2437.82 | 2437.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOTR ACIMA P/PAGTO. DE CONSUMO REF.A AGOSTO/2002,CONFMEMO.168/02-CORAD E O.S.227/02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00892 | 19/09/2002 | 444.50 | 444.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPRADE MATERIAS DE CONSTRUCAO,CONFOFIC.088/02-EAC C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00893 | 19/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PEDREIROS E AJUDANTE,CONF. OFIC.090/02-EAC,C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 19/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE ACOMPANHAR O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDA-DANIA NA FEIRA EM SAO JOSE DE PIRANHAS. | 00009623337434 | MARIA HOSANA LEITE DE SOUSA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09248 | 20/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DEARTISTAS A CIDADE DE MONTEIRO,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 20/09/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM BAIA DATRAICAO/PB NO PERIODO DE 10 A11/09/2002 PARA DAR PROSSEGUI-MENTO AOS TRABALHOS DE CAMPOPARA PESQUISA DESENVOLVIDA PELA FCJA INTITULADA MISSOES RE-LIGIOSAS NA PARAIBA - RESGATEHISTORICO E ARQUEOLOGICO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 20/09/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM BAIA DATRAICAO/PB NO PERIODO DE 10 A11/09/2002 PARA DAR PROSSEGUI-MENTO AOS TRABALHOS DE CAMPOPARA PESQUISA DESENVOLVIDA PELA FCJA INTITULADA MISSOES RE-LIGIOSAS NA PARAIBA - RESGATEHISTORICO E ARQUEOLOGICO. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 20/09/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA /PB NO PERIODO DE 12 A 13/07/02CONDUZINDO RESTAURADOR DESTAFUNDACAO. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 20/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARI EM RECIFE/PE NO DIA 11/09/02 CONDUZINDOTECNICOS DA UFPE PARA A REFERIDA CIDADE. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 20/09/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PEPE NO DIA 11/07/2002 PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO DO IPHAN/PE CONSULTORESDO PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA EM APA-RECIDA-PB. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 20/09/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS 1/2 DIARIA EM RECIFE -PEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO DETRABALHO NO IPHAEN/PE COM CONSULTORES DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA EM APARECIDA - PB NO DIA 1007/02 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 20/09/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM UMA DIARIA EM BAIADA TRAICAO - PB CONDUZINDO APRESIDENTE E A AQUITETA DESTAFCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 20/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM RECIFE-PENO DIA 08/09/2002 PARA BUSCARTECNICOS DA UFPE. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 20/09/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE /PE EM 11/07/2002 CONDUZINDO DIRETORES DE DEPARTAMENTO PERTENCENTES A ESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09249 | 23/09/2002 | 639942.98 | 80421.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAODE BIBLIOTECA E LABORATORIOSNAS ESCOLAS: PEDRO ANISIO, PA-DRE HILDON BANDEIRA E REFORMANA ESCOLAS PADRE HILDON BANDEIRA E PEDRO ANISIO EM JOAO PES-SOA, CONFORME CONCORRENCIA PU-BLICA N 03/02 - LOTE 01 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09250 | 23/09/2002 | 78697.49 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRU?AODE LABORATORIOS DE INFORMATICANAS ESCOLAS: EEEFM MATEUS AU -GUSTO DE OLIVEIRA, HORACIO DEALMEIDA E LILIOSA DE PAIVA LEITE EM JOAO PESSOA, CONFORME C.PUBLICA 03/02 - LOTE 01 CONVENIO 154/01 -MEC/SEC-PROJE | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 09253 | 23/09/2002 | 328394.79 | 34313.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMANA EEEFM PRESIDENTE MEDIC EMJOAO PESSOA, CONFORME CONCOR -RENCIA PUBLICA 03/02-LOTE 01 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - A?AO 3.7 | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09254 | 23/09/2002 | 142535.84 | 44012.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAODE SALAS DE AULA NAS ESCOLAS :IRINEU PINTO, ANTONIO GOMES ELUIZ AZEVEDO SOARES EM BAYEUXE SANTA RITA, CONFORME CONCOR-RENCIA PUBLICA 03/02-LOTE 02 CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - A?AO 2.1 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA ENG E CONSTRU?OES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09255 | 23/09/2002 | 748112.43 | 137158.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAODE BIBLIOTECAS E LABORATORIOSDE CIENCIAS NAS ESCOLAS:IRINEUPINTO, ANTONIO GOMES LUIZ AZE-VEDO SOARES, JOAO DA CUNHA VI-NAGRE E ALZIRA LISBOA EM BAYEUSANTA RITA E JACARAU,E REFORMADA ESCOLAS LUIZ AZEVEDO SOARES | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA ENG E CONSTRU?OES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 09256 | 23/09/2002 | 23092.14 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/A CONSTRUCAODE SALA PARA LABORATORIO DE INFORMATICA NA EEEFM IRINEU PIN-TO - BAYEUX, CONFORME CONCOR -RENCIA PUBLICA 03/02-LOTE 02 CONVENIO 154/01-MEC/SEC - PROJALVORADA - A?AO 3.6 | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA ENG E CONSTRU?OES LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09260 | 23/09/2002 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANISIO PEREIRA BORGES-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09262 | 23/09/2002 | 2180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DAS REUNIOES TECNICAS SO-BRE A OPERACIONALIZA?AO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIO-NAIS COM PROFESSORES DAS ESCO-LAS OFICIAIS DO ESTADO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01053 | 23/09/2002 | 801.00 | 801.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DESCRIMINADO,NECESSARIO A COBERTURA FOTOGRAFICA(FOTO SLIDE) E VIDEO DESTINADOAO RELATORIO GERAL DA ADMINISTRACAO ATUAL DESTA FUNDACAO. | 01549695000128 | OSMARINA DO NASCIMENTO SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01054 | 23/09/2002 | 2280.01 | 2280.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DO ALMOXARIFADO,DESTA FUNDACAO. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 01055 | 23/09/2002 | 461.54 | 461.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DA HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA ANA EMILIA CAVALCANTI FREIRE(JURI DE DANCA)E ARNALDO JOSE DE SIQUEIRA JUNIOR(DEBATEDOR E OFICINEIRO DEDANCA),DA IX MOSTRA DE TEATROE DANCA, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO, COM RECURSOS O | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01056 | 23/09/2002 | 3164.39 | 3164.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DESCRIMINADO, PARAOS SERVICOS DESTA FUNDACAO. GRADES GALVANIZADAS | 41204488000156 | PRAYBOLICA ANTENAS DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 23/09/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE GRADES NA LATERALDO CINE BANGUE E TEATRO PAULOPONTES DESTA FUNDACAO. | 41204488000156 | PRAYBOLICA ANTENAS DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01058 | 23/09/2002 | 2714.00 | 2714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO FORNECIMENTO DOS SERVICOSDE ALIMENTACAO(CAFE, ALMOCO EJANTAR) AOS PARTICIPANTES DAIX MOSTRA DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTA FUNDACAO. | 01878876000106 | DARAPRIS ALIMENTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09257 | 23/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO P/A MANUTENCAO DOCIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09258 | 23/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA A MANUTENCAODO CIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09261 | 23/09/2002 | 4074.00 | 4074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE CONJUNTO DE AGASALHO EM TA-CTEL COM BORDADO A FIM DE ATENDER AOS ALUNOS QUE IRAO PARTI-CIPAR DO CAMPEONATO DE HANDE -BOL. | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09251 | 23/09/2002 | 1659.00 | 1659.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS EM ESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAO DE ENSINO. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09252 | 23/09/2002 | 3212.00 | 3212.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS EM ESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAO DE ENSINO. | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Educação Escolar Indígena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09259 | 23/09/2002 | 40650.00 | 40650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAODO CURSO DE FORMA?AO CONTINUA-DA DE PROFESSORES EM EFETIVOEXERCICIO NAS CLASSES DE EDUCA?AO ESCOLAR INDIGENAS. CONVENIO 93.752/01-SEC/FNDE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09263 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09264 | 23/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09265 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09266 | 23/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE O PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09267 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09268 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09269 | 23/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09270 | 23/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09271 | 23/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09272 | 23/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09273 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00044125160406 | EDNALVA DA COSTA FLORENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09274 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00021840300400 | EDSON ANTONIO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09275 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09276 | 23/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09277 | 23/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09278 | 23/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09279 | 23/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09280 | 23/09/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00046763961472 | ANA MARIA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09281 | 23/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00045728950400 | MARIA DAS GRACAS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09282 | 23/09/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00037415980468 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09283 | 23/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09284 | 23/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09285 | 23/09/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00046852794415 | MARTHA POLLYANNA DOS SANTOS DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09286 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09287 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09288 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09289 | 23/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09290 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09291 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09292 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09293 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09294 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09295 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09296 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09297 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09298 | 23/09/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09299 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09300 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09301 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09302 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00004474384415 | MARIA BERNADETE MUNIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09303 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09304 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00002211921400 | UHELBER LIMA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09305 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09306 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09307 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09308 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09309 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09310 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00010950931420 | MARIA NORMA SEDRIM PARENTE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09311 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09312 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00005828040430 | JOSE MOISES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09313 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09314 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09315 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00067456510415 | MARIA DE FATIMA RAPOSO DE A LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09316 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00008921180400 | RITA PEREIRA CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09317 | 23/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09318 | 23/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00002322811491 | MARIA JOSANA CAVALCANTE VERAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09319 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09320 | 23/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00034375244453 | MARIA DAS G CAVALCANTE MARQUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09321 | 23/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00032498861491 | LUIZ MARCELO DE FRANCA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09322 | 23/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09323 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09324 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09325 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09326 | 23/09/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09327 | 23/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09328 | 23/09/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09329 | 23/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09330 | 23/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09331 | 23/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09332 | 23/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09333 | 23/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09334 | 23/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09335 | 23/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09336 | 23/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09337 | 23/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09338 | 23/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09339 | 23/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09340 | 23/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09341 | 23/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09342 | 23/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09343 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00062552333400 | MARIA DO CARMO PIRES SILVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09344 | 23/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09345 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09346 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09347 | 23/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09348 | 23/09/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09349 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09350 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09351 | 23/09/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09352 | 23/09/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09353 | 23/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02209 | 23/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO EXAMINADOREXTERNO DE DEFESA PUBLICA DE DISSERTACAO DO ALUNO JOSELITO SANTOS, DO MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE COLETIVA, NO DIA 25/09/2002, CONF. MEMO/UE-PB/PRPPGP/163/2002. | 00009663967153 | TELMA RIBEIRO GARCIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02210 | 23/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO EXAMINADOREXTERNO DE DEFESA PUBLICA DE DISSERTACAO DO ALUNO DELMAN MOITINHO BARBOSA, DO MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM SAUDE COLETIVA, NO DIA 04/10/2002, CONF.MEMO/EUPB/PRPGP/164/2002. | 00044205155468 | VALDINEY VELOSO GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02211 | 23/09/2002 | 169.00 | 169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS, DESTINADO A PRPGPDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/155/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02212 | 23/09/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/279/02. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02213 | 23/09/2002 | 447.00 | 447.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) SACOS DE CIMENTO P/CONSTRUCAO, EMB. C/ 50KG, DESTINADOS A EAAC, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS74/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02214 | 23/09/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA PSON STYLUSCOLOR 480 - T-013 - PRETO. 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR 480 - T-014 - COLOR, DESTINADOS A AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/118/02. | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02215 | 23/09/2002 | 198.41 | 198.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/608. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02216 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA)MANGUEIRA DE AR(48123101*). 4(QUATRO) PE NIVELADOR, DESTI-NADOS AO DEPTO. DE FISIOTERA- PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/043/2002. | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02217 | 23/09/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE MAQUINA FAC SIMILE PAT.05570022, DO DEPTO. FINANCEIRO, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/136/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02218 | 23/09/2002 | 74.50 | 74.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) SACOS DE CI-MENTO P/CONSTRUCAO, EMB. C/50 KG, DESTINADOS A PU, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PU/110/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02219 | 23/09/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E COLOCACAO DE UM VIDRO NA PROPGP DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/137/2002. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02220 | 23/09/2002 | 25.50 | 25.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) TELAS DE PRO-TECAO P/MONITOR, DESTINADAS AOSRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/SRH/078/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02221 | 23/09/2002 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 029/2002. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02222 | 23/09/2002 | 153.60 | 153.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) PCT. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (1 X 1000)FLS. CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 029/2002. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02223 | 23/09/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE VEICULO C/CAPACIDADE PARA 14(QUATORZE)LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA CONDUZIR PROFESSORES E ALU-NOS DO CURSO DE EDUCACAO FISI-CA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/604. | 00558376000116 | LUCENA LOCADORA VIAGEM DE TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02224 | 23/09/2002 | 1349.00 | 1349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 030/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02225 | 23/09/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 030/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02226 | 23/09/2002 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 030/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02227 | 23/09/2002 | 295.00 | 295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA CEN-TRIFUGA DO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/138/02. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 23/09/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-17/09/02RETORNO-20/09/02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AS SECRETA-RIAS DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO E FINANCAS DO ESTADO, CONF. REQ. N. 419. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 23/09/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,SAIDA-10/09/02, RETORNO-15/09/2002, P/PARTICIPAR DO VII SEMINARIO INTE-GRADOR II-DO PROFEMA/UFC, CONFREQ. N. 421. | 00010876103468 | JOSE FIDELIS FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 23/09/2002 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, SAIDA-10/ 09/02, RETORNO-15/09/2002, PA-RA PARTICIPAR DO VII SEMINARIOINTEGRADOR II DO PRODEMA, CONFREQ. N. 422. | 00010879390468 | VALDERI DUARTE LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 23/09/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-17/09/2002,RETORNO-18/09/2002, P/PARTICI-PAR DA OFICINA DE TRABALHO-DI-RETRIZES PARA A FORMACAO DE PROFESSORES: CONCEPCOES E IM-PLEMENTACAO, CONF. REQ. N. 423 | 00016028600415 | ELIANA MAIA VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02232 | 23/09/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, SAIDA-10/ 09/2002, RETORNO-15/09/2002, P/PARTICIPAR DO VII SEMINARIO INTEGRADOR II DO PRODEMA, CONFREQ. N. 424. | 00015104761487 | MARIA DE FATIMA RAMOS MIQUELINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02233 | 23/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA-17/09/02RETORNO-20/09/2002, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONFORNE, REQ. N. 418. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 23/09/2002 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CAXAMBU-MG, SAIDA-29/09/02, RETORNO-02/10/02, P/APRESENTACAO DO TRA-BALHO "ADOLENSCENTE EM CONFLI-TO COM A LEI:VIOLENCIA, PUNI- CAO OU EDUCACAO?", CONF. REQ. N. 420. | 00083996303491 | FILOMENA MARIA G DA SILVA C MOITA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02235 | 23/09/2002 | 1875.00 | 1875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 25(VINTEE CINCO) MESAS DE CARTOGRAFIA DE TUBO COM TAMPO FORMICADO,PARA O CENTRO DE EDUCACAO, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 594. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02236 | 23/09/2002 | 246.33 | 246.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/147/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09377 | 24/09/2002 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OSDE MANUTEN?AO COM REPOSICAO DEPEQUENAS PE?AS DO RELOGIO DOLYCEU PARAIBANO, CONFORME TER-MO ADITIVO AO CONTRATO 06/97 | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09385 | 24/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS INSCRI-COES DAS TECNICAS NA JORNADADE EDUCA?AO DO ESTADO DO PIAUICONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - A??O 1.4 | 04719898000103 | FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09366 | 24/09/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE ASCENSORISTAS NOS ELEVADOREDO PREDIO DESTA SECRETARIA CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 06/098 | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09367 | 24/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA?AO NO 1 LUGARNO ENSINO MEDIO DO CONCURSOCEE/PB - 40 ANOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00033739501472 | MARIA DO BONCONSELHO DE SOUZA MORAIS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09368 | 24/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2 LUGARNO ENSINO MEDIO DO CONCURSOCEE/PB-40 ANOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00037985981420 | TANIA MARQUES PEIXOTO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09369 | 24/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2 LUGARNO CONCURSO ENSINO FUNDAMENTALCEE/PB-40 ANOS, CONFORME SOLICITA??O ANEXA. | 00025097520491 | MARCELO RICARDO DUTRA CALDAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09370 | 24/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIA??O DO 1 LUGARNO ENSINO FUNDAMENTAL DO CONCURSO CEE/PB-40 ANOS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00039675068434 | WELLIGTON DAVID SILVA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09371 | 24/09/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OSNA MANUTEN?AO DO PARQUE AQUATICO DO CIEF, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/97 | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09373 | 24/09/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OSDE TICHET REFEI?AO DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA SECRETA -RIA, CONFORME CONTRATO 07/02 | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09375 | 24/09/2002 | 12000.00 | 9000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A IMPLANTA-CAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PROJETOS DE CARATERSOCIO EDUCACIONAL DO ESTADO ,CONFORME CONVENIO 789/02 | 09304106000153 | CENDAC CENTRO DE APOIO A C E ADOLECENTE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09384 | 24/09/2002 | 3499014.79 | 3499014.79 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09386 | 24/09/2002 | 2263.50 | 2263.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09390 | 24/09/2002 | 296827.10 | 296827.10 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09378 | 24/09/2002 | 7417.88 | 7417.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE REFORMA DA EEEF LUIZ GONZAGA BURITYEM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITA??O ANEXA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09380 | 24/09/2002 | 45277.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PARA A CRIA??O DO MEMORIAL DE AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 09381 | 24/09/2002 | 100723.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CASA DA AMA DE LEITE DE AUGUSTO DOS ANJOS, CONFORME SOLICITA??O ANEXA. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00542 | 24/09/2002 | 40203.13 | 40203.13 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DA 2.PARCELADO CONVENIO 001/2001 - FCJA -SUPLAN REFERENTE AO PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB CONVENIO N. 610.4.010.00.8-PETROBRAS S/A. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00543 | 24/09/2002 | 3160.00 | 3160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE COMPUTA-DOR E PERIFERICOS CONFORME OR-CAMENTO, P/O PROJETO PRESERVA-CAO DA MEMORIA DE GOVERNO: UMRESGATE P/A HISTORIA DA PARAI-BA, CONV. 137/2002 SEC/FCJA. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00544 | 24/09/2002 | 684.12 | 684.12 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUSICAO DE PAPEL FILIFOLD DOCUMENTA CONFORME ORCA-MENTO P/O PROJETO PRESERVACAODA MEMORIA DE GOVERNO: UM RES-GATE P/A HISTORIA DA PARAIBA,CONV. 137/2002 SEC/FCJA. | 68603489000120 | UNIPERSON DISTRIB DE PAPEIS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09383 | 24/09/2002 | 6474.00 | 6474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEFM SENADOR ARGEMIRO DE FI -GUEIREDO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01614520000157 | CONS ESC EEPSG SEN ARGEMIRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09354 | 24/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09355 | 24/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09356 | 24/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09357 | 24/09/2002 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09358 | 24/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09359 | 24/09/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09360 | 24/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09361 | 24/09/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARREGOS E DESCARREGOS DE MATERIAISDISTRIBUIDOS PELA DIVISAO DESUPRIMENTO, CONFORME OFICIO027/2002, ANEXO. | 00001062939409 | GENIVAL PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09362 | 24/09/2002 | 7590.00 | 7590.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA?AO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00050727656449 | ANTONIO MARQUES PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09363 | 24/09/2002 | 7820.00 | 7820.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA?AO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 3 REGIAO DE ENSINO. | 00049893513472 | MARCIO ROSSANO SOARES ARAGAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09364 | 24/09/2002 | 6810.00 | 6810.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA?AO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO D'?GUA NAS ESCOLAS VINCULADAS A 5 REGIAO DE ENSINO. | 00006869769400 | ROSA DE LOURDES TARGINO M SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09372 | 24/09/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTEN??O DA SOCIEDADE, CONFORME CONVENIO 45/2002, ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09374 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXTENS?O DA REDE DE ALTA TENS?O NAEEEF PEDRO LINS VIEIRA DE MELOEM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03688210000102 | DINAMICA CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09376 | 24/09/2002 | 4477.41 | 4477.41 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE ADAPTA??O DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS, CONFORME SOLICITA??OANEXA. | 09354713000128 | CONSTRUTORA JOAO PAULO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 09379 | 24/09/2002 | 92092.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNA CONSTRU?AO DA ESCOLA ESTA -DUAL PADRAO COM 06 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CATINGUEIRAEM CAMPINA GRANDE , CONF. TER-MO ADITIVO AO CONT 903/01 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 09382 | 24/09/2002 | 72483.25 | 72483.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECONSTRU??O DO MURO DA EEEFM FRANCISCOMARTINIANO DA ROCHA EM L. SECACONFORME CARTA CONVITE 76/02 | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09387 | 24/09/2002 | 9656805.44 | 9656805.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2002.VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09388 | 24/09/2002 | 6618.15 | 6618.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SETEMBRO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09389 | 24/09/2002 | 2784.60 | 2784.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, SETEMBRO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09391 | 24/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09392 | 24/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09393 | 24/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09394 | 24/09/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 09395 | 24/09/2002 | 13832.90 | 13832.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PAVIMENTA??O EM RACHINHA NO PATIO DA EEEFM JOSELINS DO REGO, EM JOAO PESSOA,CONFORME CARTA CONVITE 104/02. | 35590652000108 | CONCIL CONSTRUTORA CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 09396 | 24/09/2002 | 147981.90 | 66465.99 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIA??O DA EEEFANTONIA RANGEL DE FARIAS,EM J.PESSOA, CONFORME CARTA CONVITE114/2002. | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09397 | 24/09/2002 | 323.69 | 323.69 | IMP.MEPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2083,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09398 | 24/09/2002 | 160.00 | 160.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MON-2083,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09399 | 24/09/2002 | 973.00 | 973.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1231,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09400 | 24/09/2002 | 611.00 | 611.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?ASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1582,CONF.OR?AMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09401 | 24/09/2002 | 1738.00 | 1738.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?ASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOB-6048,CONF.OR?AMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09402 | 24/09/2002 | 285.00 | 285.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?ASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOH-1787,CONF.OR?AMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09403 | 24/09/2002 | 683.00 | 683.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DE PE?ASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-8155,CONF.OR?AMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09404 | 24/09/2002 | 280.00 | 280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MNC-0498,CONF.OR?AMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09405 | 24/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MNN-1582,CONF.OR?AMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09406 | 24/09/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICIOS DE INFORMATICA NO MES DE AGOSTO/2002, DECONFORMIDADE COM O CONTRATO NUMERO 022/2000-SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 09407 | 24/09/2002 | 420.00 | 420.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 313/02, ANEXA. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09408 | 24/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS NA CONFEC??O DE FARDA CONFORME OR?AMENTO ANEXO. | 00068972954420 | MARIA ISABEL LINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 09409 | 24/09/2002 | 120.00 | 120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 303/02, ANEXA. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09410 | 24/09/2002 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 296/2002, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 09411 | 24/09/2002 | 192.00 | 192.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 302/02, ANEXA. | 08521627000280 | J GOMES FERRAGENS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09412 | 24/09/2002 | 555.00 | 555.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA COORDENA??O DE TELEDUCA??O, CONF.OR?AMENTO ANEXO. | 00051882922468 | NAPOLEAO ROSAS DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02237 | 24/09/2002 | 267.00 | 267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TRES CARTUCHOS ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/ 147/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Execução de Sentenças Judiciárias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 24/09/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MAN-DADO DE SEGURANCA - GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE, MES DE MAIO/2002, CONF. PROCESSO N. 00120020057004. | 00013253484491 | MARIA MARLUCE DELFINO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02239 | 24/09/2002 | 67.40 | 67.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/147/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02240 | 24/09/2002 | 267.30 | 267.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRO REITORIA DE POS GRADUACAO E PESQUISA CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/147/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02241 | 24/09/2002 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UMA MESA EM MELAMINICO PARA COMPUTADOR COM SUPORTE DA CPU NA PARTE INFERIOR DESTINADO A PROEAC DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/PROEAC/036/02 | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02242 | 24/09/2002 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UMA MESA EM MELAMINICO PARA IMPRESSORA DEST.A PROEAC DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/036/2002 | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE REVISAO PREVEN-TIVA DO GERADOR MOTOR SCANIA ,DESTA FUNDACAO,CONF.OS.200/02. | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00896 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE COROA D FLORESNATURAIS, CONF.OS.229/2002. | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00897 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCREVER DESTA FUNDACAO CONF. OS.206/2002. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00898 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MAT.CONF.OC.125/2002 ANEXO. | 70121959000160 | FARMACIA DROGASERVICE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MATERIAL CONF.OC.117/2002. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00900 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FITAS CORRIGIVEIS E POLIETILENO P/MAQUINA DE ESCREVER DESTA FUNAD, CONF.OC.124/2002. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00901 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TINTA P/MIMEOGRAFO DES-TA FUNDACAO, CONF.OC.135/2002. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 24/09/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE CONFECCAO ESTRADO DE MADEIRA P/COZINHA DESTA FUNAD CONF.OS.176/2002, ANEXO. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 24/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA TECNICAS DA CODAFI/FUNAD P/CID.DE RIO TINTO/PB, EM 26 /09/2002. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 24/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR VISITA DOMICILIAR A USUARIO EM ATENDIMENTO NA CODAFI/FUNAD.EM RIO TINTO/PB | 00079421059700 | SYLVIA FERNANDA GADELHA DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 24/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAREALIZAR VISITA DOMICILIAR A USUARIO DESTA FUNAD,NA CID. DERIO TINTO/PB | 00020496346415 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO FERNANDES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 24/09/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE IRAP/CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DESTA FUNDACAO EM 25/09, C/RETORNO EM 26/09/2002 | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 24/09/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE SE DESLOCARA P/CAMPINA GRANDE/PB,EM 25/09 C/RETORNO EM 26/09/02A SERVICO DESTA FUNDACAO. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 24/09/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A PRESIDENTE E ASESSORA EDUC ESPECIAL P/CAMPINA GRANDE/PB. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 24/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamentos das gratificacoes de jetons aos Integrantes do Conselho de protecaodos Bens Historicos Culturais CONPEC - conforme o Art 7 daLei Estadual n 5.357/91 referente a Folha de agosto/2002 conforme recibo de pagamentoanexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00157 | 24/09/2002 | 27.50 | 27.50 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICOSCONFORME O MEMORANDO ANEXO DEN 0014/2002 | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00158 | 24/09/2002 | 234.39 | 234.39 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A REVELACOES DE 17 FILMES CONFORMEO MEMORANDO ANEXO | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00159 | 24/09/2002 | 46.00 | 46.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 02 (DOIS) BOTIGOESDE GAS CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA | 01857272000175 | V DA GAMA REV DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09416 | 25/09/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOME?O PARA EEEFPROF? ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO-CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09415 | 25/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO POR TER SIDO INABILIDADE NA TOMADA DE PRECO 23/02 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09424 | 25/09/2002 | 630.00 | 630.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO EMPILHAMENTO DE MATERIAIS NOS DEPOSITOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00004904283473 | JOSE NEWTON SALES CARNEIRO DA CUNHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00545 | 25/09/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE ANALISE DOSOLO PARA RECOMPOSICAO DE TAI-PA NA FAZENDA ACAUA, BEM COMOANALISE DA TERRA ORIUNDA DA PAREDE E SUAS PROPRIEDADES, ATRAVES DO CONVENIO N.610.4.010.00-8-PETROBRAS S/A. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00546 | 25/09/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONSULTORIA DEACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DOSSERVICOS DE RESTAURACAO ATRA-VES DO CONVENIO N.610.4.010.00-8-PETROBRAS S/A. | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00547 | 25/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTODE PESQUISA CONFORME CONTRATO. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01060 | 25/09/2002 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO DESTINADOAO THEATRO SANTA ROZA DA IXMOSTRA DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAOCOM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N.:08/2002,FIRMADO ENTREA FUNDESC E ESTA FUNDACAO. | 69903573000121 | RV SIMAO COMERCIAL DE AUDIO E VIDEO ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01061 | 25/09/2002 | 2900.00 | 2900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTAER DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.088/2002-ASJUR, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURAGERAL DOS BOXES, EXISTENTES NEPRACA DO POVO DESTA FUNDACAO. | 04537859000195 | MARGARETH ROSE W PESSOA ARAUJO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01062 | 25/09/2002 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DOS CARTAZES DA IX MOSTRA DE TEATRO EDANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N.08/2002, FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTAFUNDACAO, ABAIXO DESCRIMINADO: | 12686333000103 | RIVALDO SOARES DE CARVALHO MICROGRAFICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01063 | 25/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS PARA A IX MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N.08/2002, FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTA FUNDACAO. ABAIXODESCRIMINADO: | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09413 | 25/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA??O DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA REDE ELETRICA EMESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAODE ENSINO. | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09414 | 25/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA??O DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVI?OS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA REDE ELETRICAEM ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09417 | 25/09/2002 | 5460.00 | 5460.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA??O DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR ABASTECIMENTO D'AGUA EMESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAODE ENSINO. | 00010903062453 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE MORAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09418 | 25/09/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESA A COMPLEMENTACAODA NE 9376 PARA OS SERVI?OS DEADAPTA?AO DE SALAS PARA URNASELETRONICAS CONFORME SOLICITA-?AO ANEXA | 09354713000128 | CONSTRUTORA JOAO PAULO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09420 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OSDE EXTENS?O DA REDE DE ALTATENS?O NA EEEF PEDRO LINS VIEIRA DE MELO EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITA??O ANEXA | 03688210000102 | DINAMICA CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09422 | 25/09/2002 | 10540.33 | 10540.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OSDE EXTENS?O DA REDE DE ALTATENS?O NA EEEF PEDRO LINS VIEIRA DE MELO EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICTA?AO ANEXA | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09423 | 25/09/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESS?O ANEXO. | 00039674185453 | DAMIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 09425 | 25/09/2002 | 390.00 | 390.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 312/02, ANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09426 | 25/09/2002 | 1230.00 | 1230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MESAS E CADEIRAS CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00061978507453 | JOSE FERNANDES DE ARRUDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 09427 | 25/09/2002 | 490.00 | 490.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 316/02, ANEXA. | 01043258000138 | SANTO ANTONIO MOVEIS E ELETRO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 09428 | 25/09/2002 | 10385.50 | 10385.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCA??O DE MAQUINA FOTOCOPIADORACONFORME CONTRATO FIRMADO COMSEC, PELO PERIODO DE 01/07/02A 31/07/02, CONF.FATURA ANEXA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 09429 | 25/09/2002 | 521.50 | 521.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISI??O DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 287/02, ANEXA. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09430 | 25/09/2002 | 1645.00 | 1645.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA REDE ELETRICA EMESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAODE ENSINO. | 00079880720482 | IOLANDA SOUTO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09431 | 25/09/2002 | 3464.00 | 3464.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA REDE ELETRICAEM ESCOLAS VINCULADAS A 6 REGIAO DE ENSINO. | 00079880720482 | IOLANDA SOUTO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09432 | 25/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09433 | 25/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09434 | 25/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09435 | 25/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09436 | 25/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09437 | 25/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09438 | 25/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09439 | 25/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09440 | 25/09/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09441 | 25/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02244 | 25/09/2002 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/124. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02245 | 25/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA DO JORNAL ACIMA, NO PERIODO DE 25/03/01 A 28/03/02, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/034/2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02246 | 25/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ACIMA, NO PERIODO DE 29/03/2002 A 28/03/2003, CONF.MEMO/UEPB/ASCOM/033/2002. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02247 | 25/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO FRETE DO MATERIAL SO-LICITADO PELA CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DM/015/02. | 92673029010468 | KWINKASAIR CARGAS EXPRESSAS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02248 | 25/09/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA-23/092002, RETORNO-24/09/2002, P/ACOMPANHARAS REFORMAS DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 425. | 00009744800453 | FREDERICO MOURA FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02249 | 25/09/2002 | 327.80 | 327.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO NPD, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/NPD/116. | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02250 | 25/09/2002 | 64.21 | 64.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS - LAC, DESTA UNIV., MES EM ATRASO DE 12/01/2000, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/612. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02251 | 25/09/2002 | 34.56 | 34.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/610. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02252 | 25/09/2002 | 264.93 | 264.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS - LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/611. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02253 | 25/09/2002 | 615.21 | 615.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/609. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02254 | 25/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVUPERACAO E CONCER-TO DE UM DESSECADOR DO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/139/02. | 00014650711487 | ZENILDA MATIAS BRASIL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02255 | 25/09/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTOS DE FECHADURAS E CON-FECCAO DE CHAVES, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/613. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02256 | 25/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR PAT.052420025 DO DEPTO. DE ADMINISTRACAO,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/140/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02257 | 25/09/2002 | 323.00 | 323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUINZE MEIA DIARIAS MAIS DUAS COM-PLETA, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,23/09/2002, A SERVICODA PROAF, DESTA UNIV., CONF.REQUISICAO N. 426. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02258 | 25/09/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 18/09/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 427. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 20/09/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A COMVEST, CONF. REQUISICAO N. 428. | 00060082631468 | ANA LUCIA BIZERRIL DE BRITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 25/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 20/09/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS NO SETOR DE DIPLOMAS, SRH, ESETOR FINENCEIRO, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 429. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 25/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 20/09/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO CURSO DE DIREITO EXTENSAOCAMPUS III, CONF. REQ. N. 431. | 00042476674400 | LUIZ DELFINO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 25/09/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, SAIDA-28/09/02, RETORNO-29/09/2002, A SERVICO DOCENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. REQ. N.430 | 00013940040444 | ROMULO SERGIO MACEDO LINS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02263 | 25/09/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE 106(CENTO E SEIS) MUDAS DEARVORES NO CAMPUS I, EM BODO- CONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/629. | 00073362166415 | ERONIDES TOMAZ DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02264 | 25/09/2002 | 139855.20 | 139855.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LIBERACAO DERECURSOS FINANCEIRO, REF A 15%(QUINZE) POR CENTO DO MONTANTEPRINCIPAL DO CONTRATO ESPECIALVESTIBULAR 2003: FURNE/UEPB, CONF. OF/FURNE/077/2002. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02265 | 25/09/2002 | 149.30 | 149.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/78/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00909 | 25/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MINISTRANTE DO CURSO TECNI-CO-PRATICO DE ATUALIZACAO DE LESAO MEDULAR AOS FISIOTERAPEUTAS DA CODAFI/FUNAD. | 00085614556591 | SANDRA NAGAUMI GURGEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00910 | 25/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MINISTRANTE DE CURSO TEORI-CO/PRATICO DE ATUALIZ.EM LESAOMEDULAR AOS FISIOTERAPEUTAS DAFUNAD. | 00079009581420 | KARINA PEREIRA DINIZ |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09448 | 26/09/2002 | 340.00 | 340.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09450 | 26/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DO OFICIO 187/02, ANEXO. | 12620167000134 | SERIBRINDES BRINDES E REPRESENT LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 09452 | 26/09/2002 | 1425.00 | 1425.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 09447 | 26/09/2002 | 304.50 | 304.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01065 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMENBRO DO JURI DE DANCA,CONFORME CONTRATO N.87/2002-ASJUR,DAIX MOSTRA DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTA FUNDACAO. | 00097281034415 | ANA EMILIA CAVALCANTI FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01066 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DO JURI DE DANCA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N.85/2002-ASJUR, DAIX MOSTRA DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00063561190049 | MARIA LUCIA DE CAMILLIS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01067 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOPRESIDENTE DO JURI DE TEATRO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO N.81/2002-ASJUR, DAIX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N.08/2002, FIR | 00000652822487 | WALDEMAR JOSE SOLHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01068 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMODEBATEDOR DE DANCA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.75/2002-ASJUR,DA IX MOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00015230139404 | ARNALDO JOSE DE SIQUEIRA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01069 | 26/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO PARA AOFICINA DE DANCA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.76/2002,DA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COMORECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATON.08/2002, FIRMADO ENTRE A FUN | 00015230139404 | ARNALDO JOSE DE SIQUEIRA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01070 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMENBRO DO JURI DE TEATRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.77/2002-ASJUR,DA IXMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO N.08/2002, FIRMADO | 00035938595720 | FERNANDO ANTONIO MERCES DE OLIVIERA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01071 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO DEBATEDORA DE TEATRO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.86/2002-ASJUR, DA IX MOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00079742351449 | LUCIANA ATAIDE DIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01072 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DO DEBATE DE DANCA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAON.79/2002-ASJUR, DA IX MOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00013245643420 | CLARA MARIA JERONIMO BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01073 | 26/09/2002 | 5506.20 | 5506.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 5.796VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2002,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.04/2002-ASJURE INEXIGIBILIDADE N.01/2002 DE | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01074 | 26/09/2002 | 501.60 | 501.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 528VALES TRANSPORTE NO TRECH JOAOPESSOA, DESTINADO AOS CONVENIADOS COM A FUNESC, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2002,CONFCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.04/2002-ASJUR E INEXIGIBILIDADE N.01/2002 DE 18/05/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01075 | 26/09/2002 | 257.60 | 257.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX, PARA FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01076 | 26/09/2002 | 58.80 | 58.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE PARA OS CONVENIADOSCOM A SECRETARIA DA CIDADANIAE JUSTICA E A FUNESC,NO TRECHOBAYEUX, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01077 | 26/09/2002 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, PARA OS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2002. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01078 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO COMOJURADO DE TEATRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.74/2002-ASJUR, DA IX MOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00064581691400 | ELIAS DE LIMA LOPES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01079 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO COMOPRESIDENTE DO JURI DE DANCACONFORME CONTRATO DE PRESTACAOSERVICO N.80/2002-ASJUR, DA IXMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO N.08/2002, FIRMADO | 00080488200482 | MARIA JOSE DE FARIAS MANGUEIRA CARNEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01080 | 26/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO OFICINA DE TEATRO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,N.84/2002-ASJUR, DA IX MOSTRAESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01081 | 26/09/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO DEBATEDOR DE TEATRO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,N.82/2002-ASJUR, DA IX MOSTRAESTADUAL DE TEATRO, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COMRECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATON.08/2002, FIRMADO ENTRE A FUN | 00016020880478 | JOSE EVERALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 26/09/2002 | 41398.70 | 41398.70 | IMPORTANCIA EMPNEHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESOAL COMSSIONADODESTA FUNDACAO, EM FAVOR DOFUNCIONARIO ADALBERTO PEIXOTODE V. FILHO E OUTROS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 26/09/2002 | 86.56 | 86.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SUBSTITUICAO DE CARGO DECHEFIA DESTA FUNDACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 26/09/2002 | 26855.93 | 26855.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REJIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFRENTE AOMES DE SETEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 26/09/2002 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPSESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA EMPREGADO COMPETENCIA SETEMBRO/02 DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 26/09/2002 | 18998.17 | 18998.17 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2002. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 26/09/2002 | 2142.00 | 2142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PESSOAL, REF. A FOLHADE SETEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00550 | 26/09/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO/2002, CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADA CIDADANIA E JUSTICA. | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00551 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/SERVICOS PRESTADOS NOMES DE SETEMBRO/2002, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Convite | 00552 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A FUNDACAO CASA DE JOSEAMERICO, CONFORME CONTRATO. | 00066576652453 | MARIA EUGENIA BEZERRA DE LUNA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 02 | AUXILIO P ESTUDOS E PESQUISAS CIENTIFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09446 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DOXXVII FESTIVAL DE INVERNO DECAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00831790000113 | HOTEL SERRANO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09442 | 26/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09443 | 26/09/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09444 | 26/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 09445 | 26/09/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 09453 | 26/09/2002 | 15429.39 | 15429.39 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA QUADRA NA EEEF SEBASTIAO A. DE LINAM EN CABEDELO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/02. | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09454 | 26/09/2002 | 16790.29 | 10960.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA QUADRA NA ESCOLA FRANCELINO DE NEVES, EM ITAPORANGA, CONFORMETERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/02. | 02223789000175 | CBT CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09455 | 26/09/2002 | 20133.28 | 20133.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA, CONFORME TEMRO ADITIVO AOCONTRATO 018/2002. | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09456 | 26/09/2002 | 76826.28 | 76826.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, EM SERRAGRANDE, CONF.TEMRO ADITIVO AOCONTRATO 020/2002. | 03606022000198 | S E PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 09457 | 26/09/2002 | 87531.42 | 68100.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DA QUADRA (20X30)M COM PA-VIMENTACAO | 02280452000108 | BETUEL CONSTRUCAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09460 | 26/09/2002 | 101699.23 | 98466.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NO DISTRITO DE CATOLE, EM C. GRANDE,CONF.CARTA CONVITE 131/2002. | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09461 | 26/09/2002 | 124860.18 | 122726.07 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, CONFORME CARTA CONVITE135/2002. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09464 | 26/09/2002 | 115298.96 | 97249.63 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM PROESSORA FRANCISCA ASCENCAO CUNHA, EM JOAO PESSOA,CONF.CARTA CONVITE 104/2002. | 35590652000108 | CONCIL CONSTRUTORA CIVIL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09465 | 26/09/2002 | 138991.98 | 126475.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF MANOEL VIANA DOS SANTOS,EM BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONFORME CARTA CONVITE 116/2002. | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09466 | 26/09/2002 | 137985.23 | 122917.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE PARARI, CONFORME CARTA CONVITE 126/2002. | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09467 | 26/09/2002 | 124056.52 | 122304.69 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF SEVERIANO PEDRO DO NASCIMENTO, EM PUXINANA, CONF.CARTACONVITE 110/2002. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09468 | 26/09/2002 | 124509.77 | 95447.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF ELIETE SOUSZA DE ARAUJO,EM FREI MARTINHO, CONFORME CARTA CONVITE 124/2002. | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09469 | 26/09/2002 | 114667.29 | 107870.37 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF PROFESSORA DEBORA DUARTE,EM JOAO PESSOA, CONFORME CARTACONVITE 113/2002. | 05024713000109 | R V SERVICOS EMPREEND E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09470 | 26/09/2002 | 124052.52 | 118304.81 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA__ NAEEEF DR. CARLOS ARNOBIO M. DEPACE, EM VARZEA NOVA, CONFORMECARTA CONVITE 127/2002. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09471 | 26/09/2002 | 138753.02 | 131580.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAESCOLA NOVA PADRAO II, EM SAOJOAO DO CARIRI, CONFORME CARTACONVITE 117/2002. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 09449 | 26/09/2002 | 528.00 | 528.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REPRODUCOES GRAFICAS, CONFORME OFICIO 450/02, ANEXO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Centro Profissionalizante Antônio Cabral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09451 | 26/09/2002 | 810.00 | 810.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DO OFICIO 034/02, ANEXO. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09458 | 26/09/2002 | 17081.11 | 17081.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REF. DA EEEF DR JOSE QUEIROGA EM CONDADO CONFORME CARTACONVITE 127/02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Concorrência | 09459 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS, COMPLEMENTACAO DA N.E9004, CONF.CONCORRENCIA 06/02. | 03589622000195 | JF DOS SANTOS EQUIP DE INFORMATICA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09462 | 26/09/2002 | 44604.14 | 41262.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A ADEQUACAO PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DAEEEF OLIVINA OLIVIA C.DA CUNHAEM JOAO PESSOA, CONFORME CARTACONVITE 134/2002. | 05042219000177 | FERREIRA MOREIRA CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 09463 | 26/09/2002 | 36916.17 | 36916.17 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DAEEEFM RAUL CORDULA, EM CAMPINAGRANDE, CONFORME CARTA CONVITE134/2002. | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 26/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:15, 19 E 23/09/2002, A SERVICODA VICE-REITORIA, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 432. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02267 | 26/09/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF FOR-NECIMENTO DE REFEICOES-(ALMOCO) QUE SERA SERVIDO POR OCASIAODO II ENCONTRO DE SECRETARIOS E ENCARREGADAS DE CURSOS DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/ASSESSORIA DE IMPRENSA/06/2002. | 00073833592400 | NORMANA NATALIA RIBEIRO DOS PASSOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02268 | 26/09/2002 | 4681.20 | 4681.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVESTIMENTO EM PEDRAEM UMA AREA DE 313 M2, CONSTRUCAO DE MURO LATERAL E COLOCA- CAO DE 01 PORTAO DE FERRO NO CCJ, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/627. | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02269 | 26/09/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DEMOLICAO E COLOCACAODE PISO EM GRANILITO DA CLINI-CA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/633. | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02270 | 26/09/2002 | 5.99 | 5.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/632. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02271 | 26/09/2002 | 167.93 | 167.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO CENTRO DE HUMANIDADES-GUARABIRA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/631. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02272 | 26/09/2002 | 136.23 | 136.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE FISIOTERA-PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/630. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02273 | 26/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PROCESSAMENTO DE FIL-MES EM POLICROMIA A SEREM UTI-LIZADOS PARA A CONFECCAO DOS CONVITES DA COLACAO DE GRAU-SEMESTRE LETIVO/2002.1, CONF. MEMO/UEPB/GVR/032/02. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 26/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 26/09/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., NOTRIBUNAL DE CONTAS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. REQ. N.433 | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00143 | 26/09/2002 | 113.23 | 113.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE AGOSTO DE2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 26/09/2002 | 6858.58 | 6858.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2002, EM FAVORDE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA EOUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 26/09/2002 | 1402.78 | 1402.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL DESTA FUNDACAO MES DESETEMBRO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/09/2002 | 1732.83 | 1732.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM ENCARGOS DO INSS DOSPRESTADORES DE SERVICOS/EMPRE-SA, PERIODO DE JULHO DE 2001 ADEZEMBRO DE 2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 26/09/2002 | 1850.65 | 1850.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM ENCARGOS DO INSS DOSPRESTADORES DE SERVICOS/EMPRE-SA, PERIODO DE JANEIRO DE 2002A SETEMBRO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 26/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RENOVACAO DE CONTRATO,CONF.MEMO.006/01-DE E O.S.223/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 24218372000157 | KENT SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00912 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO.S/N. DO CONV.O TRABALHO LIBERTA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00913 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE,CONF, MEMO.S/N-DT ,CONV.O TRABALHO LIBERTA. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00914 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO. S/N-DT,CONV. O TRABALHO LIBERTA. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE SELOS CONF.MEMO.142/02 C/RECURSOS PROPIOS. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00916 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE BOBINAS DE PLASTICOS DE2 KG,CONF.MEMO.15/02-MERENDA EO.C.141/02.C/REC.PROPIOS. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00917 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL P/CURSO DE POLPA DE FRUTAS,CONF.MEMO.112/02-CORPU E O.C.138/02. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00918 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL P/CURSO DE POLPA DE FRUTAS,CONF.MEMO.112/02-CORPU E O.C.139/02. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00919 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL P/CURSO DE POLPA DE FRUTAS,CONF.MEMO.112/02-CORPU E O.C.140/02. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00160 | 26/09/2002 | 172.20 | 172.20 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a renovacao da assinatura do JornalCorreio da Paraiba durante operiodo de 06 (seis) meses | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00161 | 26/09/2002 | 289.75 | 289.75 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referemte a com-pra de material fotograficoconforme orcamento anexo | 09966482002823 | DISTRIB DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00162 | 26/09/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material permanente de02 (dois) ventiladores conforme orcamento anexo | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09550 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS DE MONTAGEM DO PALCO, ILUMINACAO E COORDENACAO DO 28 CONGRESSO TRADICIONAL DOS VIOLEIROS POETAS POPULARES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09551 | 27/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AS APRESENTACOES NOLARGO DA IGREJA SAO PEDRO GONCALVES, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA SEMANA FRANCISCANACONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00005091766405 | GIZELDA DE SOUZA LIMA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09552 | 27/09/2002 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PALCODA SUBSECRETARIA, QUE ORA ESTAINSTALADO NO LARGO DA IGREJASAO FREI PEDRO GONCALVES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00055419267420 | VAMBERTO DE LIMA FERREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09557 | 27/09/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE APRESENTACAO DO CORAL DO DEPARTAMENTO DE ARTES DA UFPB, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 09558 | 27/09/2002 | 16464.00 | 16464.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESNO PERCURSO J.PESSOA/S. LEOPOLDO-RGS/J.PESSOA, CONFORME FATURA ANEXA. | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09559 | 27/09/2002 | 380.00 | 380.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00007877722400 | JOSE ODILON DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09553 | 27/09/2002 | 138756.35 | 135447.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF FLAVIO REBEIRO COUTINHO,EM SAO MIGUEL DE TAIPU, CONFORME CARTA CONVITE 119/2002. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09554 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM JOSE CASTOR DO REGO, EMMAMANGUEPE, CONFORME CARTA CONVITE 118/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09555 | 27/09/2002 | 123613.38 | 90377.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM OLIVIO PINTO, EM JOAOPESOA, CONFORME CARTA CONVITE121/2002. | 12682290000180 | CONSTRUTORA SIMETRIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09556 | 27/09/2002 | 101679.09 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES COMPLETO(20x30), PADRAO II, NO DISTRITO DE MELANCIA, EM SANTA HELENA, CONF.CARTA CONVITE 112/02. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09560 | 27/09/2002 | 114153.99 | 70626.48 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM BERNARDINO JOSE BATISTA,EM TRIUNFO, CONFORME CARTA CONVITE 115/2002. | 03666375000183 | CCPM ENGENHARIA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09561 | 27/09/2002 | 124410.15 | 8432.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE ITATUBA, CONFORME CARTA CONVITE 090/2002. | 11991692000284 | D J CONSTRUCAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09562 | 27/09/2002 | 114652.29 | 101463.01 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF DO SITIO BARRACAO, EM ITAPORANGA, CONFORME CARTA CONVITE 100/2002. | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLACE LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09563 | 27/09/2002 | 124471.77 | 6887.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF SEVERINO FELIX DE BRITO,EM ITAPOROROCA, CONFORME CARTACONVITE 123/2002. | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09564 | 27/09/2002 | 124060.35 | 119208.19 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF DOM EXPEDITO E. DE OLIVEIRA, EM PATOS, CONFORME CARTACONVITE 111/2002. | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09565 | 27/09/2002 | 114789.47 | 20923.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF SENADOR RUI CARNEIRO, EMMAMANGUAPE, CONFORME CARTA CONVITE 101/2002. | 41153388000148 | HOLANDA & LUNA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09566 | 27/09/2002 | 124665.07 | 81003.03 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20X30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNIPIO DE MARCACAO, CONFORME CARTA CONVITE 102/2002. | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09567 | 27/09/2002 | 124374.88 | 44018.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE NATUBA, CONFORME CARTA CONVITE 088/2002. | 04904242000160 | PRESTACON PREST SERV E CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09569 | 27/09/2002 | 114887.47 | 70826.87 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM JOSE CASTOR DO REGO, EMMAMANGUAPE, CONFORME CARTA CONVITE 118/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09570 | 27/09/2002 | 4.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DANOTA DE EMPENHO NUMERO 9470,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 09571 | 27/09/2002 | 114996.18 | 114696.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE QUADRA (20X30M)COM PAVIMENTACAO, ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEF DEP PEDRO PASCHOAL/EM JUAZEIRINHO CONFORME CARTACONVITE 77/02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00553 | 27/09/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO DE-PARTAMENTO DE PESQUISA. | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01093 | 27/09/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA BOLSA DE ESTUDO AO INTEGRANTE DA OSPB JOVEM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2002, CONFORME OPROCESSO N. 1382/2002-FUNESC. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 27/09/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA, EM FAVOR DE JOSE LENILTONDE CARVALHO, MAT.152.147-1,QUEIRA A CIDADE DE SAO PAULO, COMO OBJETIVO DE PESQUISAR EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO PARA O TEATRO PAULO PONTES DESTAFUNDACAO,COMO TAMBEM MANTER | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09472 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09473 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09474 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09475 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09476 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09477 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09478 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09479 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09480 | 27/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09481 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09482 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09483 | 27/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09484 | 27/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09485 | 27/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09486 | 27/09/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09487 | 27/09/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09488 | 27/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09489 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09490 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09491 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09492 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09493 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021930066449 | MARIA IAPONIRA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09494 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09495 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018175007400 | MARIA GALVANI VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09496 | 27/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051883910404 | JOSE GERALDO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09497 | 27/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09498 | 27/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09499 | 27/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09500 | 27/09/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09501 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09502 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09503 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09504 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09505 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09506 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09507 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09508 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09509 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00045280096415 | ADRIANA LUCENA DE SOUSA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09510 | 27/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002370360453 | MARLENE CEZAR BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09511 | 27/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09512 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09513 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09514 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09515 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09516 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00060377402400 | HILDEBERTA GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09517 | 27/09/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09518 | 27/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09519 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09520 | 27/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09521 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09522 | 27/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09523 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09524 | 27/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09525 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09526 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09527 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09528 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00013212419415 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09529 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09530 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09531 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09532 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09533 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09534 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09535 | 27/09/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09536 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00016073592434 | ISMALIA JORGE R HONFI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09537 | 27/09/2002 | 326.00 | 326.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09538 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09539 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051738058468 | ISAURA REJANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09540 | 27/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00091696860415 | MARIZA CHAVES SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09541 | 27/09/2002 | 366.00 | 366.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020363397434 | ROZANE M TOSCANO T FREIRE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09542 | 27/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09543 | 27/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09544 | 27/09/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09545 | 27/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09546 | 27/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09547 | 27/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09548 | 27/09/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09549 | 27/09/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 27/09/2002 | 4642.08 | 4642.08 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo -lha de pessoal desta Fundacao.referente ao mes de Setembro /2002 | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02275 | 27/09/2002 | 41.80 | 41.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIV.P/MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/069/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02276 | 27/09/2002 | 4686.44 | 4686.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA UNIV.P/MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/068/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 02277 | 27/09/2002 | 2591.01 | 2591.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RECOLHIMENTO DO INSS CALCULADO SO-BRE SERVICOS DE TERCEIROS (AU-TONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA UNIV., NO MES DE SETEMBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ DF/033/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 27/09/2002 | 26732.48 | 26732.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO PASEP, DESTA UNIV., MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/65/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 27/09/2002 | 2818273.56 | 2818273.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE- SAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/064/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 27/09/2002 | 130168.58 | 130168.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS, DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/064/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 27/09/2002 | 25785.40 | 25785.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, DESTA UNIV., MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/064/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 27/09/2002 | 56759.92 | 56759.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS, DESTA UNIV., MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/066/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02283 | 27/09/2002 | 752.40 | 752.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 836(OITOCEN-TOS E TRINTA E SEIS)VALES TRANSPORTES, QUE SERAO UTILIZADOS AOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA EJUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/ 084/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 27/09/2002 | 74597.03 | 74597.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL DA FUNAD ,REF.MES DE SETEMBRO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 27/09/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIALS/FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO2002 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 27/09/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA JUDICIALS/FOLHA DE PESSOAL REF. SETEM-BRO/2002. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 27/09/2002 | 5889.58 | 5889.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS PATRONAL REF.FOLHA DEPESSOAL DA FUNAD/SET.2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00924 | 27/09/2002 | 4084.04 | 4084.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTODE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FUNAD,CONF.MEMO.03/02-COMAP E CONTR.10/02 E CONVITE05/2002.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09621 | 30/09/2002 | 1500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00-ESCOLA JOVEM. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 09573 | 30/09/2002 | 2123.55 | 2123.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEP.DE PESSOAL, CONFORME OFICIO 623/2002, ANEXO. | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09574 | 30/09/2002 | 3290.00 | 3290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FARDAS, DESTINADASAOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DEP.DE PESSOAL, CONFORMEOFICIO 627/2002, ANEXO. | 00016006879468 | GERCINA LOPES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09575 | 30/09/2002 | 2479.00 | 2479.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DE 50 (CINQUENTA) MOLDURAS, CONFORME OFICIO 317/2002, ANEXO. | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00554 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE COMPUTA-DOR E PERIFERICOS CONFORME OR-CAMENTO, PARA O PROJETO PRESERVACAO MEMORIA DE GOVERNO: UMRESGATE P/ A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 09572 | 30/09/2002 | 1180.00 | 1180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09576 | 30/09/2002 | 805.00 | 805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032139462491 | GERALDO DE LIMA GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09577 | 30/09/2002 | 805.00 | 805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010909400415 | LINDALVA RODRIGUES L ALMEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09578 | 30/09/2002 | 805.00 | 805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002383810487 | MARIA ADALVA BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09579 | 30/09/2002 | 4712968.23 | 4712968.23 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL - SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09580 | 30/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09581 | 30/09/2002 | 811097.14 | 811097.14 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO COTA SETEMBRO/2002 - MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09582 | 30/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09583 | 30/09/2002 | 398945.71 | 398945.71 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO COTA SETEMBRO/2002 - DEMA-IS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUN DAMENTAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09584 | 30/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09585 | 30/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09586 | 30/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09587 | 30/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09588 | 30/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09589 | 30/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09590 | 30/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09591 | 30/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09592 | 30/09/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09593 | 30/09/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09594 | 30/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09595 | 30/09/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09596 | 30/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09597 | 30/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09598 | 30/09/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09599 | 30/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09600 | 30/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09601 | 30/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09602 | 30/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09603 | 30/09/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09604 | 30/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09605 | 30/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09606 | 30/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09607 | 30/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09608 | 30/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09609 | 30/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038052199468 | JANE CAVALCANTE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09610 | 30/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09611 | 30/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09612 | 30/09/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09613 | 30/09/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09614 | 30/09/2002 | 281.75 | 281.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09615 | 30/09/2002 | 805.00 | 805.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09616 | 30/09/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CR DOR ACIMA P/FAZER FACE AS DE PESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA CONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09617 | 30/09/2002 | 6522.86 | 6522.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA COBERTA DO GINASIO DE ESPORTES DAEEEF EMILIANO DE CRISTO, EMGUARABIRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09354713000128 | CONSTRUTORA JOAO PAULO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09619 | 30/09/2002 | 3869.60 | 3869.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOD-0893,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Educação Escolar Indígena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09620 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 047/02, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00925 | 30/09/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TCKETS E VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO.090/02-EDESP.C/ REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00926 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CURSO DE CAPACITACAO DO PROFESSOR,CONF.MEMO.76/02 E O.C.144/02. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00927 | 30/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ USO DA COZINHA,CONF.MEMO.14/02CORAD E O.C.145/02 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09652 | 01/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES E AGOSTO, CONFORMEOFICIO 09/2002, ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09657 | 01/10/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 278/02, ANEXA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 16/02-INEP/SEC/MEC. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00556 | 01/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE COORDENA-CAO DO PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATEPARA A HISTORIA DA PARAIBA,CONVENIO 137/2002 SEC/FCJA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00095017500430 | TACITO JOSE DE SOUZA LEAO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00557 | 01/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TRABALHOS DE PESQUISAP/ O PROJETO PRESERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNO:UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA,CONV.137/2002 SEC/FCJA REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00068974337487 | MARIA JOSUELMA LEITE FORMIGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00558 | 01/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TRABALHOS DE PESQUISA,P/O PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO:UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA,CONV.137/2002 SEC/FCJA REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00030850827434 | CILENE MATIAS DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00559 | 01/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAP/O PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO:UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA,CONV.137/2002 SEC/FCJA REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00002348156474 | ANA RITA LUCENA DE MIRANDA FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00560 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV. 137/02SEC/FCJA, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2002. | 00003254762410 | ANA CAROLINA FALCAO COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00561 | 01/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/02,SEC/FCJA, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/02. | 00065918533400 | ALEXANDRE FELIPE FIGUEIREDO DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00562 | 01/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PRO-JETO PRESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO:UM RESGATE P/A HISTO-RIA DA PARAIBA, CONV.137/2002-SEC/FCJA, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2002. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00563 | 01/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS CO-MO DIGITADOR/OPERADOR P/O PRO-JETO PRESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO: UM RESGATE P/A HISTO-RIA DA PARAIBA, CONV.137/2002-SEC/FCJA, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2002. | 00004377841424 | GEANE DELGADO DE ALBUQUERQUE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00564 | 01/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TRABALHOS DE PESQUISAP/O PROJETO PRESERVACAO DA ME-MORIA DE GOVERNO:UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA,CONV.137/2002 SEC/FCJA, REF.AO MES DESETEMBRO/2002. | 00088514781472 | ALBA VALESKA ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 01/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB, P/O PROJE-TO DE RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA,CONV.610.4.01000-8 PETROLEO BRASILEIRO S/A -PETROBRAS, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2002, CONF.CONTRATO. | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 01/10/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE RESTAURA-CAO DO ACERVO DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB, P/O PROJE-TO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, CONV.610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIRO S/A -PETROBRAS, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2002, CONF.CONTRATO. | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 01/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA-APARECIDA/PB, P/O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, CONV.610.4.010.00-8 PE-TROLEO BRASILEIRO S/A- PETRO-BRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2002, CONF.CONTRATO. | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 01/10/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA-APARECIDA/PB, P/O PROJ. RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUACONV.610.4.010.00-8 PETROLEOBRASILEIRO S/A PETROBRAS, REF. | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 01/10/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA JUNTO A EQUIPE DE MARCENARIA NA RESTAURACAO DOSBENS MOVEIS E INTEGRADOS DA CAPELA DA ACAUA. APARECIDA/PB P/O PROJ. RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, CONV. 610.4010.00-8 PETROLEO BRASILEIRO | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 01/10/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVICOS AUXILIARES DE RESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA- APARECIDA/PB P/ PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA, CONV. 610401000-8 PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS, REF. AO MES DE DE SETEMBRO/2002, CONF. EXTRATO.' | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIN DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVICOS AUXILIARES RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA- APARECIDA/PB, P/ O PROJRESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DA ACAUA, CONV. 610401000-8 PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVICOS AUXILIARES DE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA, APARECIDA/PB P/ O PROJRESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, CONV. 610401000-8 PETROLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09659 | 01/10/2002 | 4199.00 | 4199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01095 | 01/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MEMBRO DO JURI DE DANCA, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.78/2002-ASJUR, DA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00046709860400 | AGABITON GENERINO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01096 | 01/10/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE RODOVIARIODE DEVOLUCAO DO FILME LAVOURAARCAICA E O PORNOGRAFICO,EXIBIDOS NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01097 | 01/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO PARA REALIZAR UM SHOW MUSICAL,CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.91/2002-ASJUR, DA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DOCONTRATO N.08/2002, FIRMADO EN | 00093449070487 | VLADIMIR SANTIAGO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01098 | 01/10/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO APRESENTADOR DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N. 92/2002-ASJUR, DA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CON | 00032327625491 | CRISTOVAM TADEU CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01099 | 01/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO DEBATEDORA DE TEATRO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.83/2002-ASJUR, DA IX MOSTRAESTADUAL, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N. 08/ 2002,FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTA | 00044162448434 | ANA GILENE MAIA CORREIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01100 | 01/10/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO DE FILMAGEM DOS ESPETACULOS E APRESENTACAO EM DATA SHOW, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.73/2002-ASJUR,DA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO | 00029771501100 | EMERSON LIMA RIBEIRO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 09654 | 01/10/2002 | 25190.00 | 25190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO CONTAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DOS JOGOS ESCOLARES DA PA-RAIBA NA CATEGORIA MIRIM | 00006330797404 | MARIA DO SOCORRO LINHARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09622 | 01/10/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEIS PELA EXUCUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REFERETNE AO MES DESETEMBRO DE 2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09623 | 01/10/2002 | 7935.00 | 7935.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 5 REGIAO DE ENSINO. | 00078986249472 | ENIA ANDREA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09624 | 01/10/2002 | 19324.00 | 19324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DA CAPACITACAO EM COMO ELABORAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE, NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA, CONFORME SHO -PPING N? 08/02 CONVENIO 846.223/02-SEC/FNDE -FUNDESCOLA | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09625 | 01/10/2002 | 15285.00 | 15285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DA CAPACITACAO EM COMO ELABORAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE - ZAP II,CONFORME SHOPPING 09/02 CONVENIO 846.223/02- SEC/FNDE-FUNDESCOLA | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09626 | 01/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO, REF. AO 4 TRIMESTRE DOCORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09627 | 01/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 1REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09628 | 01/10/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENISNO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09629 | 01/10/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 2REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014209195472 | MANOEL HEROTONIO DE BULHOES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09630 | 01/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09631 | 01/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 3REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014120712400 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09632 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09633 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 4REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014781140459 | MARCOS ANTONIO SANTOS SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09634 | 01/10/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE AO CORRENTE ANO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09635 | 01/10/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 5REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00011410027449 | FLORIPES MARIA BRITO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09636 | 01/10/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09637 | 01/10/2002 | 10500.00 | 10500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 6REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00014112167415 | MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09638 | 01/10/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09639 | 01/10/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 7REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09640 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09641 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 8REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00016222954472 | IRACI ALVES BEZERRA GALVAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09642 | 01/10/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09643 | 01/10/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DA 9REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09644 | 01/10/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09645 | 01/10/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 10REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09646 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09647 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 11REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09648 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09649 | 01/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS P/MANUTENCAO DA 12REGIAO DE ENSINO, REF.AO 4 TRIMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 09650 | 01/10/2002 | 400.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 846223/02-SECFNDE/FUNDESCOLA. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 09651 | 01/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, COMPLEMENTACAO DA NOTADE EMPENHO 8762. | 03077222000109 | EXECUTIVA NEGOCIOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09658 | 01/10/2002 | 1750.00 | 1750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE BOTAS E CHAPEUS, CONFORME OFICIO 059/02, ANEXO. | 00550710000195 | FORMACAO INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02284 | 01/10/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/114/2002. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02285 | 01/10/2002 | 270.57 | 270.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A VICE REITORIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GVR/029/02. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02286 | 01/10/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) FONTE DE ALIMENTACAO DE 300W, PADRAO AT, C/CHAVE LIGA/DESLIGA, DESTINADA AO CCT, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/CCT/206/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02287 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 032/2002. | 01495881000121 | J L G COM DE EMBALAGENS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02288 | 01/10/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) SACOS DE RA-CAO P/COELHO, SACO C/40 KG., DESTINADOS A EAAC, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/EAAC/LS/77/02. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02289 | 01/10/2002 | 621.00 | 621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DEF/048/2002. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02290 | 01/10/2002 | 298.50 | 298.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. AUTORIZACAO. | 35462878000123 | ORTHOPED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02291 | 01/10/2002 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) LAMPADA ULTRA VIOLETA DE 220V, DE BOCAL, DESTINADA AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/237/02. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02292 | 01/10/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MIL TELHAS EM CERAMICA TIPO CANAL, DESTINADAS AO CCT, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCT/207/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02293 | 01/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) LAMINULA DE24X32MM (1X100UND), DESTINADASAO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N./115/02. | 12734018000104 | COMERCIO CAMPINENSE DE PROD MED LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02294 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N.115/02. | 08717761000170 | EDSON ALVES DA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02295 | 01/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) LUVAS P/PROCEDIMENTOS, TAM. M(1X50 PARES), DESTINDAS AO DEPTO. DE FARMA-CIA, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/N.115/02. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02296 | 01/10/2002 | 20.30 | 20.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TERMOMETRO PARAESTUFA BACTERIOLOGICA, DESTINADO AO DEPTO. DE FARMACIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/N./115/02 | 00202249000180 | BIO LABO COM E REP DE PROD DIAGNOST LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02297 | 01/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) BOMBA C/FILTROP/PISCINA DE 40M3, DESTINADA AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/598. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02298 | 01/10/2002 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CHAPAS OFF-SET POSITIVA DE 381X457, DESTINADAS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/33/02. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02299 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) BLANQUETA (460X440) 4 LONAS, DESTINADAS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/32/02. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02300 | 01/10/2002 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 9(NOVE) MIL DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM 2 VIAS,AUTO-COPIATIVO DE 265X230MM, DESTINADOS A SRH, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/SRH-FP/063/02. | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02301 | 01/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM)KG DE VENENO GRANULADO P/RATO, DESTINADO AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/MAAC/UEPB/062/02. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02302 | 01/10/2002 | 127.50 | 127.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CEDUC/178/2002. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02303 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CD-ROM(MAPAS URBANOS). 1(UM) CD-ROM (MAPAS RURAIS), DESTINADOS AO CEDUC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/178/2002. | 33787094002002 | IBGE PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02304 | 01/10/2002 | 14.00 | 14.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) PCT DE PIRULITO, DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/MAAC/UEPB/ 068/02. | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02305 | 01/10/2002 | 448.10 | 448.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AEU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/34/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02306 | 01/10/2002 | 76.50 | 76.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM)PCT. DE PAPEL COUCHE 60KG. 66X96(1X125FLS), DESTINADOS A EU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/34/02. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02307 | 01/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) PCT. DE PA-PEL ALCALINO 25KG. 66X96 (1 X 250FLS.). 30(TRINTA) ROLOS DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50MMX50M, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 033. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02308 | 01/10/2002 | 2267.50 | 2267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIV. DE MATERIAIS, DESTA UNIV.CONF. PEDIDO DE COMPRA N.033/ 02. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02309 | 01/10/2002 | 34.25 | 34.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/MAAC/UEPB/068/02. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02310 | 01/10/2002 | 115.90 | 115.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) RESMA DE PA-PEL ALCALINO, TAM, A4. 50(CINQUENTA) PASTA PLASTIFICADA C/ABA ELASTICA, DESTINADAS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02311 | 01/10/2002 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02312 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) CX. DE MASCA-RA CIRURGICA C/ELASTICO (1X100UND.). 6(SEIS) TOCA CIRURGICA C/ELAS-TICO (1XA00UND.). DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 35462878000123 | ORTHOPED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02313 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO)EMB. DE PAPELTOALHA EM ROLO, EMB. C/2 UND.,DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFER-MAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02314 | 01/10/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA HP SERIE840-PRETO. 2(DOIS) CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 840-COLOR, DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFER-MAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02315 | 01/10/2002 | 464.00 | 464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS)LIT.DE ALCOOL COMUM 96o. P/USO GE-RAL, DESTINADO AO DM, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 031/2002. | 24221657000147 | VALDEQUE FELINTO DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02316 | 01/10/2002 | 291.00 | 291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CARTUCHOS RE-MANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE 840-PRETO. 3(TRES) CARTUCHO P/IMPRESSORA HP SERIE 840-PRETO, DESTINADOSAO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 034/2002. | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02317 | 01/10/2002 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO O-NIBUS PLACA MMQ-6076 DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/141/02. | 12917134000150 | ERICO DE SOUSA DUTRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02318 | 01/10/2002 | 24.00 | 24.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) FILTRO DE LINHAC/4 TOMADAS. 1(UMA) TELA DE PROTECAO P/MONITOR, DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/CCBS/290/02. | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02319 | 01/10/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE40 Gb., DESTINADO AO CPD, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/NPD/118/23/09/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02320 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA MA-TRICIAL DE 80(OITENTA) COLUNASEPSON LX 300, DESTINADA AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N. 116/02. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02321 | 01/10/2002 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) CA-DEIRA AUXILIAR FIXA ESPECIAL C/ESPUMA ANATOMICA E ORTOPEDI-CA, SEM BRACOS, DESTINADAS AOCEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/178/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02322 | 01/10/2002 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) CARTEIRA ES-COLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO,BRACO EM BLOCO DE 15MM, FORMICADADESTINADAS AO CEDUC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CE-DUC/221/2002. | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02323 | 01/10/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PROJETO DE SLI-DES, DESTINADO AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 046/2002. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02324 | 01/10/2002 | 1641.00 | 1641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/132. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02325 | 01/10/2002 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/146. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02326 | 01/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 8(OITO)CX. DE LUVAS P/PROCEDIMENTOS, TAM. P(1X50) PARES, CONF. MEMO/141. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02327 | 01/10/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 159QUINZE)CX. DE CONEACESSORIO DE GUTA PERCHA, DES-TINADOS AO DO, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/141. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 02328 | 01/10/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) SACOS DE RA-CAO P/COELHO, SACO C/40KG, DESTINADOS AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/284/02. | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD AGRIC E VETERINARI LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02329 | 01/10/2002 | 87.00 | 87.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) CX. DE ANESTESICO CITOCAINA, DESTINADAS AODO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N.141. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02330 | 01/10/2002 | 689.60 | 689.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO DO, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/141. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02331 | 01/10/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NOS FREIOS EI-XOS E BARRA DE DIRECAO DO VEI-CULO MICRO ONIBUS PLACA: MMQ -6076 DA EAAC, DESTA UNIV., CONFORME MEM/UEPB/DPSG/142. | 11989050000160 | AUTO MEC. MARIO CARECA-MARIO H.DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02332 | 01/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE SE-TEMBRO/2002, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROEG, PROEAC E PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/619. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 02333 | 01/10/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/620. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 02334 | 01/10/2002 | 9355.42 | 9355.42 | IMPORTANCIA EMPENADA REF SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NOCAMPUS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/622. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02335 | 01/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., MES DE SE-TEMBRO/2002. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02336 | 01/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE SE-TEMBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/617. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02337 | 01/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O MES DE SETEMBRO/02, NO CAMPUS DESTA UNIV., EM BODOCONGO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 623. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02338 | 01/10/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO ESTACIONAMENTO DA REITORIA DO CENTRO E DAS PRO-REITORIAS DESTA UNIV., DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002. | 00030072603453 | ISRAEL NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02339 | 01/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/615. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02340 | 01/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DO ALUGUEL DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O DCE, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/624. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02341 | 01/10/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LAVAGEM EM 100(CEM) BECAS DE PROFESSORES, PARA SO-LENIDADE DE COLACAO DE GRAU,NODIA 11/10/2002, CONF. MEMO/UE-PB/COLACAO DE GRAU/003/2002. | 12733416000106 | LAVANDERIA PRINCESA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02342 | 01/10/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO EM 15(QUIN-ZE) CAMISETAS COM IMPRESSAO DOLOGOTIPO DESTA UNIV., P/SEGU- RANCAS QUE IRAO PRESTAR SERVI-COS NA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU NO DIA 11/10/2002, CONFORME MEMO/UEPB/COLACAO DE GRAU/001/2002. | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02343 | 01/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE SETEMBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/618. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02344 | 01/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 26/09/2002, PARA RESOLVER ASSUN- TOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE CON-TROLE DA DESPESA PUBLICA, CON-FORME REQ. N. 434. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02345 | 01/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-02/20/2002,RETORNO-03/10/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO DO COMUT, CONF.REQ. N. 435. | 00033836604434 | MARIA JOSE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02346 | 01/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, P/PERIODODE 01 A 31/10/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/635. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02347 | 01/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA O PERIODO DE 01 A 31/10/2002, CONF. MEMO/UEPB/ROAF/635. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02348 | 01/10/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPA-MENTO COULTER ACF8 5a. 16, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/616. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02349 | 01/10/2002 | 1184.84 | 1184.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) KIT ACT-PAK, DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV.CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/029/02. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00928 | 01/10/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONSERTO E PINTURA EM PARQUE INFANTIL,CONF.OFICIO No96/02-EDESP.COM REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00929 | 01/10/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS HIDRAULICOS,CONF. OFIC.097/02002-EDESP,C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 01/10/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE DEDETIZACAO,CONFOFIC.094/2002-EDESP,C/REC. DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 09670 | 02/10/2002 | 287997.12 | 231057.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO BIBLIOGRAFICODAS ESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO MEDIO, CONFORME CONTRATO027/2002. | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09720 | 02/10/2002 | 7850.00 | 7850.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTOIRA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO E ELABORACAO DO PROJETO DE CREDENCIAMENTO DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DAPARAIBA-ISEP, CONFORME CONTRATO 08/2002. | 03359501000157 | J A PERES CONSULTORIA E CURSOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 02/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 1/2 DIARIA EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS LIMA, MAT.:127152-1, QUE IRA A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHAR O DIRETOR DAGRAFICA DA SECRETERIA DE EDUCACAO E CULTURA,PARA CONSERTAR AMAQUINA DE REPROGRAFIA. SAIDAAS 10H E RETORNO AS 18H DO DIA | 00088514692453 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01102 | 02/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 1 LUGAREM TEATRO, EM FAVOR DE EDILSONALVES DA SILVA, CONQUISTADO PELO ESPETACULO AS MALDITAS, NAIX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO EDANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRA | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01103 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 3 LUGAREM TEATRO, EM FAVOR DE ELIEZERLEITE ROLIM FILHO, CONQUISTADOPELO ESPETACULO QUANDO DESPERTAMOS ESTAVAMOS MORTOS, NA IXMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS | 00025221469472 | ELIEZER LEITE ROLIM FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01104 | 02/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 2 LUGAREM TEATRO,EM FAVOR DE ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO, CONQUISTADO PELO ESPETACULO HELLO BOY,NA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOSORIUNDOS DE CONTRAPARTIDA DO | 00057432570787 | ISAU FIRMINO DE SOUSA FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01105 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 1 LUGAREM DANCA, EM FAVOR DE ADMILSONJULIAO MARTINS, CONQUISTADO PELO ESPETACULO URBANO,NA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DECONTRAPARTIDA DO CONTRATO N.08 | 00000308790430 | EVANDRO RIBEIRO LEAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 02/10/2002 | 180.77 | 180.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FRETE DE ENTREGADO FILME UM AMOR EM TEMPO DEGUERRA, VINDO DO CENTRO DE CULTURA CINEMATOGRAFICA PROVIDENCE, PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 20147617002276 | JAMEF TRANSPORTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01108 | 02/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 2 LUGAREM DANCA, EM FAVOR DE RITA DECASSIA NOBREGA SPINELLI,CONQUISTADO PELO ESPETACULO DESEVIDENCIA, NA IX MOSTRA ESTADUALDE TEATRO E DANCA,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONTRAPARTI | 00072742488472 | RITA DE CASSIA NOBREGA SPINELLI |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01109 | 02/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 3 LUGAREM DANCA,EM FAVOR DE JOSE ROMERO MOTA DA SILVA, CONQUISTADOPELO ESPETACULO EXILADO,NA IXMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOSDE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO | 00000015855414 | JOSE ROMERO MOTA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01110 | 02/10/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AO FRETERODOVIARIO PELA ENTREGA DO FILME O FANTASMA, AO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01111 | 02/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE A LOCACAODO FILME O FANTASMA PARA EXIBICAO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 03599148000263 | TAG CULTURAL DIST DE FILMES LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00573 | 02/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO DURANTE O MESDE SETEMBRO/2002, PRESTADO AOPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - APARECIDA/PB, CONV.610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS. | 00070880646349 | NERTANIEL DIAS MILFONT |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 66 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS | Dispensa | 09661 | 02/10/2002 | 2460.00 | 2460.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 243/2002, ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 66 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS | Dispensa | 09662 | 02/10/2002 | 1230.00 | 1230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 242/2002, ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09663 | 02/10/2002 | 9112.18 | 9112.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09664 | 02/10/2002 | 4565.38 | 4565.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF PROFESSORA DEBORADUARTE, EM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02425812000104 | NIVEL DOIS CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09665 | 02/10/2002 | 4964.50 | 4964.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA, EM SAPE, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09666 | 02/10/2002 | 7666.38 | 7666.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JUSCELINO KUBITSCHEK, EM JOAO PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09667 | 02/10/2002 | 10020.90 | 10020.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONCLUSAO DE PEQUENOS REPAROS NASALA DOS PROFESORES DA EEEFISABEL MARIA DAS NEVES, EM J.PESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09668 | 02/10/2002 | 6757.75 | 6757.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ANTONIETA CORREIADE MENEZES, EM PILOES, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 05004867000139 | FCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 09669 | 02/10/2002 | 7211.93 | 7211.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS OLIVIO PINTO ELUZIA SIMOES BARTOLINE, EM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 09671 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUJISICAO DE 15(QUINZE) KITS GEOGRAFICOS INTERATIVOS, CONFORME PROCESSO15189-6/02, ANEXO. | 00215440000166 | INCASA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09672 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054959004487 | LUSIA VALMIRA ARAUJO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09673 | 02/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09674 | 02/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09675 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09676 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09677 | 02/10/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09678 | 02/10/2002 | 118.00 | 118.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09679 | 02/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09680 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869580472 | MARLUCE DE LIMA N FRAGOSO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09681 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09682 | 02/10/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09683 | 02/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09684 | 02/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09685 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09686 | 02/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09687 | 02/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09688 | 02/10/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09689 | 02/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09690 | 02/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09691 | 02/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09692 | 02/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09693 | 02/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09694 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09695 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09696 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09697 | 02/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09698 | 02/10/2002 | 187.00 | 187.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09699 | 02/10/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09700 | 02/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09701 | 02/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09702 | 02/10/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09703 | 02/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020310072468 | MARIA MARQUES MENDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09704 | 02/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09705 | 02/10/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09706 | 02/10/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09707 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09708 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09709 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09710 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09711 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09712 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09713 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09714 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09715 | 02/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09716 | 02/10/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09717 | 02/10/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09718 | 02/10/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09719 | 02/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02350 | 02/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA E MEIA, COM DESTINO AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA EJOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27/09/2002, A SERVICO DO GABINETEDO VICE-REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 436 E 437. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02351 | 02/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA:30/09/2002, A SERVICOS DO CENTRODE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 438. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02352 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO AS CI-DADES DE J PESSOA/C GRANDE, NODIA 24/09/2002, P/PARTICIPAR DO FORUM DAS LICENCIATURAS, CONF. REQ. N. 439. | 00083996303491 | FILOMENA MARIA G DA SILVA C MOITA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02353 | 02/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO AS CI-DADES DE J PESSOA/C GRANDE, NODIA 24/09/2002, P/PARTICIPAR DO FORUM DAS LICENCIATURAS,CONFORME REQ. N. 440. | 00051915804434 | MONICA DE FATIMA GUEDES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02355 | 02/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO, EDICAODO DIA 19/09/2002, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/036/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02356 | 02/10/2002 | 39.00 | 39.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) TORNEIRA DE PASSAGEM DE 1/2" C/CANOPLA, EMINOX, DESTINADAS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/145. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02357 | 02/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEMES DE SETEMBRO, CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/79/2002. | 00002830805402 | ERASMO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02358 | 02/10/2002 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 88(OITENTA EOITO) VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV.DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/086/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02359 | 02/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEARDESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FAFIG, CAMPUS III, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 31/10/2002, CONF. OF./G.D./ CH. 180/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02360 | 02/10/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISQUETE ZIP DRIVE DE 100 Mb, DESTINADO A PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/059/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02361 | 02/10/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOA/CONDE E CABEDELO, SAIDA-28/09/2002, RETORNO-29/ 09/2002, VIAGEM DE ESTUDOS,CONFORME REQ. N. 441. | 00037984829420 | BELARMINO MARIANO NETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02362 | 02/10/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE J PESSOA/CONDE/CABEDELO-PB,SAIDA-28/09/2002, RETORNO-29/ 09/2002, VIAGEM DE ESTUDOS,CONFORME REQ. N. 442. | 00024138150315 | LUCIENE VIEIRA DE ARRUDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02363 | 02/10/2002 | 726.00 | 726.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/8 GAVETAS, DESTINADO A BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/BC/49/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02364 | 02/10/2002 | 139.00 | 139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E 1(UM) BIRO EM MELAMINICO DE 1,20M C/3 GAVETAS, DESTINADO AO CEDUC, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/CEDUC/222/2002 | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02365 | 02/10/2002 | 8178.17 | 8178.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 637. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02366 | 02/10/2002 | 892.66 | 892.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO DEPTO. E CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/644. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02367 | 02/10/2002 | 1063.76 | 1063.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS III,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/636. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02368 | 02/10/2002 | 162.50 | 162.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/643. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02369 | 02/10/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) BEBEDOURO DE PLASTICO DE 125ML C/PONTA DE METAL P/RATO, DESTINADOS AOCCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/099/2002. | 35493899000106 | AQUARIOS HOBBY DECORACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02370 | 02/10/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) IMPRESSORAS JATO DE TINTA HP 3820, DESTINADAS AO SRH, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/SRH/078/2002. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02371 | 02/10/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VIDEO CASSETE DE 7 CABECAS, DESTINADO AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 042/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02372 | 02/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) ARQUIVOS EM ACO C/4 GAVETAS, DESTINADOS AOCCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCT/213/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00931 | 02/10/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE MI-NISTRACAO DE CURSO DE CAPACITACAO,CONF.MEMO.074/02-CODEI E OO.234/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00029390435404 | MARIA OLGARINA DE SOUSA LOBO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00932 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VIDEO CASSETE E MINI SYSTEM,CONF.MEMO.21/2002-GP E O.C.143/2002. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00933 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE PU-BLICACAO NO D.O.E. CONV.MEMO. 088/2002-DE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 02/10/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AEM FAVORDO SERVIDOR ACIMA E OUTROS P/ PAGTO.EXTRA DE GATIFICACAO DO SUS,REF.A JULHO/2002. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 02/10/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE EXTRA DE GRATIFICACAODO SUS, REF A AGOSTO/2002. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00574 | 03/10/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/02,SEC/FCJA. | 00000885763459 | IGOR DE MELO BARROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09721 | 03/10/2002 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM ADAL GISA T DA FONSECA - ITAPORANGA7 REGIAO DE ENSINO | 01204622000102 | CONSELHO ESC EEPG ADALGISA T DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09722 | 03/10/2002 | 4647.50 | 4647.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAENEC PROF. FRANCELINO A NEVES-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234713000182 | CONSELHO ESC ENE PROF FRANCELINO A NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09723 | 03/10/2002 | 1296.50 | 1296.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEIEF PROF TEREZINHA G DA SILVA-ITAPORAN-GA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204596000104 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA GOMES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09724 | 03/10/2002 | 1998.50 | 1998.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEIEF SI - MEAO LEAL - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204589000102 | CONSELHO ESC EEPG SIMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09725 | 03/10/2002 | 739.50 | 739.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEIEF MISE RICORDIA VELHA-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180012000108 | CONSELHO ESC EEPG MISERICORDIA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09726 | 03/10/2002 | 1021.00 | 1021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEIEF CHA- GAS SOARES - ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01180021000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CHAGAS SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09727 | 03/10/2002 | 2719.50 | 2719.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEIEF DR. MANOEL DINIZ-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01212178000169 | CONSELHO ESC EEPG DR MANOEL DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09728 | 03/10/2002 | 5232.00 | 5232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEIEF PA -DRE DINIZ-ITAPORANGA 7 REGIAO DE ENSINO | 01241628000141 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09731 | 03/10/2002 | 4602.00 | 4602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF BERNA DINO BENTO - AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01060537000100 | CONSELHO ESC EEPG BERNADINO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09732 | 03/10/2002 | 2392.00 | 2392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ARIS- TIDES F CRUZ - AGUIAR 7 REGIAO DE ENSINO | 01114468000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARISTIDES F CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09733 | 03/10/2002 | 3074.50 | 3074.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF EMI - LIA DINIZ- BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413884000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG EMILIA DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09734 | 03/10/2002 | 1442.00 | 1442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF JOAO C SULA-BOA VENTURA 7 REGIAO DE ENSINO | 01413883000124 | CONSELHO ESCOLAR EEGP JOAO C SULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09735 | 03/10/2002 | 414.00 | 414.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ABDON HENRIQUE DE SA-CATOLE DO ROCHA8 REGIAO DE ENSINO | 01553129000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABDON H DE SA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09736 | 03/10/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF DE CA JAZEIRINHAS-CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575716000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAJAZEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09737 | 03/10/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF DE PI COS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550256000135 | CONSELHO ESTADUAL DE EEPG DE PICOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09738 | 03/10/2002 | 981.00 | 981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF SERGI NA L DANTAS - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550260000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERGINA L DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09739 | 03/10/2002 | 3084.00 | 3084.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF JOAO SUASSUNA-CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01575715000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO SUASSUNA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09740 | 03/10/2002 | 6805.00 | 6805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM PROF OBDULIA DANTAS - CATOLE DO RO-CHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01588267000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OBDULIA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09741 | 03/10/2002 | 1294.00 | 1294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF CATO- LE DE BAIXO-CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01550262000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CATOLE DE BAIXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09742 | 03/10/2002 | 2545.00 | 2545.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF FABIO MARIZ MAIA - CATOLE DO ROCHA 8 REGIAO DE ENSINO | 01587794000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FABIO MARIZ MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09743 | 03/10/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM M? SENHORA DA CONCEICAO-BELEM DOBREJO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01612124000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG N S CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09744 | 03/10/2002 | 628.00 | 628.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF OSWAL DO TRIGUEIRO-BELEM DO B.CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 02656385000175 | CONS EEPG OSVALDO T DE ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09745 | 03/10/2002 | 1255.00 | 1255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF AMERI CO MAIA - BELEM DO BREJO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01639785000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMERICO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09746 | 03/10/2002 | 2418.00 | 2418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PA-RE ARISTIDES- BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623218000165 | CONSELHO ESCOLA EEPG PE ARISTIDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09747 | 03/10/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF DE SERRINHA- BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01575714000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SERRINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09748 | 03/10/2002 | 848.00 | 848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF DR JO SE PAZ DE LIMA - BOM SUCESSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623219000100 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09749 | 03/10/2002 | 1157.00 | 1157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF BAIR- RO SAO JOSE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204815000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09750 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF NOSSA SENHORA DE FATIMA-CONCEI?AO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09752 | 03/10/2002 | 2730.00 | 2730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF NOSSA SENHORA DE FATIMA-CONCEI?AO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168436000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N SRA DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09753 | 03/10/2002 | 6818.50 | 6818.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM MAES TRO JOSE SIQUEIRA-CONCEI?AO 7 REGIAO DE ENSINO | 01177868000124 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09754 | 03/10/2002 | 2411.50 | 2411.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSELEITE-CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01168438000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09755 | 03/10/2002 | 5882.50 | 5882.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CALU-LA LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01124642000165 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CALULA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09756 | 03/10/2002 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF LEO - MAR LEITE - CONCEICAO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204813000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09757 | 03/10/2002 | 1937.00 | 1937.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF CONE- GO BERNARDO - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01362846000134 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09758 | 03/10/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF 31 DE MAR?O - COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670735000195 | CONSELHO ESC EEPG TRINTA E HUM DE MARCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09759 | 03/10/2002 | 3334.50 | 3334.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF MINIS TRO ERNANI SATYRO- COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01670737000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN ERNANY SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09760 | 03/10/2002 | 7273.50 | 7273.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM ADVO GADO NOBEL VITA-COREMAS 7 REGIAO DE ENSINO | 01234719000150 | CONSELHO ESC EEPG ADV NOBEL VITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09761 | 03/10/2002 | 3881.00 | 3881.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE OLIMPIO MAIA-BREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01643059000160 | CONSELHO ESC EEPSG PROF JOSE O MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09762 | 03/10/2002 | 1958.00 | 1958.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ANTO- NIO GOMES - BREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 01643062000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09763 | 03/10/2002 | 4069.00 | 4069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM DIVA GUEDES DE ARAUJO_- BREJO DOSSANTOS 8 REGIAO DE ENSINO | 01553131000169 | CONS ESC EEPSG DIVA GUEDES ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09764 | 03/10/2002 | 6295.00 | 6295.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM FRAN CISCO MAIA - JERICO 8 REGIAO DE ENSINO | 01623797000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FRANCISCO MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09765 | 03/10/2002 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF VAR - ZEA DA EMA-LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09766 | 03/10/2002 | 4512.00 | 4512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF MONS. VALERIANO PEREIRA-LAGOA 8 REGIAO DE ENSINO | 01615252000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS V PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09767 | 03/10/2002 | 1668.00 | 1668.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSES DE LIMA - MATO GROSSO 8 REGIAO DE ENSINO | 01635223000198 | CONSELHO ESC EEPG JOSE SERAFIM DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09768 | 03/10/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF DANIELCARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS 8 REGIAO DE ENSINO | 01553127000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DANIEL CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09769 | 03/10/2002 | 1447.50 | 1447.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF CORO- NEL ZUZA LACERDA - CURRAL VE -LHO 7 REGIAO DE ENSINO | 01204583000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL ZUZA LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09770 | 03/10/2002 | 4335.50 | 4335.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM TERE ZINHA M NEVES - DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01197872000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA M NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09771 | 03/10/2002 | 903.50 | 903.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ERNES TO SOUSA DINIZ-DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180011000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR ERNESTO S DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09772 | 03/10/2002 | 1622.50 | 1622.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF JOANA ABILIO PEGADO-DIAMANTE 7 REGIAO DE ENSINO | 01180010000119 | CONSELHO ESC EEPG JOANA ABILIO PEGADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09773 | 03/10/2002 | 1256.50 | 1256.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF IBIA-RINHA - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124644000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IBIARINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09774 | 03/10/2002 | 2106.00 | 2106.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF PADRE MANOEL OTAVIANO-IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124647000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09775 | 03/10/2002 | 442.50 | 442.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF OLIVI NA OLIVIA C DA CUNHA-IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124646000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLIVINA C DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09776 | 03/10/2002 | 3428.00 | 3428.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF FRAN- CA LEITE - IBIARA 7 REGIAO DE ENSINO | 01124645000107 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09777 | 03/10/2002 | 4309.00 | 4309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF JOSE- LITA BRASILEIRO-IGARACY 7 REGIAO DE ENSINO | 01092216000197 | CONSELHO ESC EEPG JOSELITA BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09778 | 03/10/2002 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF JOAO LEITE NETO - NOVA OLINDA 7 REGIAO DE ENSINO | 01819447000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LEITE NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09779 | 03/10/2002 | 5823.50 | 5823.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM ANTO NIO A DE ALMEIDA - OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01234656000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09780 | 03/10/2002 | 1622.00 | 1622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF CONE- GO MANOEL OTAVIANO-OLHO DAGUA 7 REGIAO DE ENSINO | 01128889000150 | CONSELHO ESC EEPG CONS MANOEL OTAVIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09781 | 03/10/2002 | 2997.00 | 2997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM JOAO S GUIMARAES-SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01643068000151 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO S GUIMARAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 09782 | 03/10/2002 | 2633.00 | 2633.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF MILTONLUCIO DA SILVA-SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01643070000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09783 | 03/10/2002 | 2575.00 | 2575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF FAUS- TO MEIRA - SAO BENTO 8 REGIAO DE ENSINO | 01640594000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAUSTO MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09784 | 03/10/2002 | 1236.00 | 1236.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF PLACI DO FRANCISCO S LEAO-SAO JOSEBREJO DO CRUZ 8 REGIAO DE ENSINO | 03085689000192 | CONSELHO ESC PLACIDO F SARAIVA LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09785 | 03/10/2002 | 1488.50 | 1488.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODE SOUSA PRIMO - PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204620000105 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO DE SOUSA PRIMO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 09786 | 03/10/2002 | 1191.50 | 1191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF RAI - MUNDA E DE SOUSA-PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 01204679000101 | CONSELHO ESC EEPG RAIMUNDA E DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09787 | 03/10/2002 | 3308.50 | 3308.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM BEA- TRIZ LOUREIRO LOPES-PEDRA BRANCA 7 REGIAO DE ENSINO | 00786733000101 | CONSELHO ESC BEATRIZ LOUREIRO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09788 | 03/10/2002 | 479.00 | 479.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF BRASILOITICICA-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 00797974000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BRASIL OITICICA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09789 | 03/10/2002 | 644.50 | 644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF PIO XII - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01697112000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PIO XII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09790 | 03/10/2002 | 948.50 | 948.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF URBA- NA DE CANTINHO-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01668475000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPG URBANA DE CANTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09791 | 03/10/2002 | 5538.50 | 5538.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF SANTO ANTONIO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09792 | 03/10/2002 | 3777.00 | 3777.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ADE - MAR LEITE-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09793 | 03/10/2002 | 2207.00 | 2207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF VEREA DOR SEVERINO REMIGIO-PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01114473000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VEREADOR S REMIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09794 | 03/10/2002 | 2671.00 | 2671.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM ENEA LEITE - SANTA INES 7 REGIAO DE ENSINO | 01177851000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ENEAS LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09795 | 03/10/2002 | 2009.50 | 2009.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF PRESI DENTE KENNEDY-SANTANA DE MAN -GUEIRA 7 REGIAO DE ENSINO | 01166416000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09796 | 03/10/2002 | 2016.50 | 2016.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF FELI- ZARDO LEITE - SANTANA DOS GAR-ROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01081812000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR FELIZARDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09797 | 03/10/2002 | 535.50 | 535.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF PITOM BEIRA DE DENTRO - SANTANA DOSGARROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01234691000150 | CONSELHO ESC EEPG PITOMBEIRA DE DENTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09798 | 03/10/2002 | 3677.00 | 3677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM DR. FELIZARDO T DANTAS-SANTANA DOSGARROTES 7 REGIAO DE ENSINO | 01234705000136 | CONSELHO EEPSG DR FELIZARDO T DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09799 | 03/10/2002 | 1246.50 | 1246.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ISA - BEL LOPES - SAO JOSE DE CAIANA7 REGIAO DE ENSINO | 01166409000145 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISABEL LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09800 | 03/10/2002 | 2619.50 | 2619.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM OTA- VIANO LOPES SILVA-SAO JOSE DECAIANA 7 REGIAO DE ENSINO | 01081814000160 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIANO L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09801 | 03/10/2002 | 1663.50 | 1663.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARAEEIEF DE SERRA GRANDE-SERRA GRANDE 7 REGIAO DE ENSINO | 01166405000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA GRANDE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 03/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS/EMPRESA-EMPREGADO,REFERENTE AOS SERVICOS DE AUTONOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO DODO MES DE SETEMBRO/2002, DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 03/10/2002 | 8725.65 | 8725.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS/EMPRESA-EMPREGADO,REFERENTE AOS SERVICOS AUTONOMOS E FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/2002 DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01117 | 03/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 1 LUGAREM DANCA, EM FAVOR DE ADMILSONJULIAO MARTINS, CONQUISTADO PELO ESPETACULO URBANO,NA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DECONTRAPARTIDA DO CONTRATO N.08 | 00003432045417 | ADMILSON JULIAO MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 09729 | 03/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICADESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 09730 | 03/10/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DODEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICA DESTA SECRETARIA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02373 | 03/10/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, SAIDA-03/ 10/2002, RETORNO-05/10/2002,FAZER VISITA AO CAMPUS, P/LEVAN-TAMENTO DE DADOS A SEREM COLO-CADOS NO RELATORIO DE 2002,CONFORME REQ. N. 443. | 00029158923420 | VERA LUCIA BARRETO MOTTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02374 | 03/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE RECIFE, NO DIA 08/10/2002, P/RECEBER DO ARTISTA PLASTICO PROF. JOSE RUFINO UMA COLECAO DE 20(VINTE) DESENHO PARA SER DOADO AO MUSEU DE ARTES, DESTAUNIV., CONF. REQ. N. 444. | 00037455869487 | OTAVIO CASSIO O MAIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02375 | 03/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DESETEMBRO/2002, DO CONTRATO 030/2002 UEPB/CODATA, CONF. MEMO/UEPB/UEPB/PROAF/639. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02376 | 03/10/2002 | 2564.90 | 2564.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/037/2002. | 61461034000178 | CARCI IND E COM DE APAR CIRUR E ORT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02377 | 03/10/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/037/2002. | 01068993000104 | BRASFISIO COM DE EQUIP FISIOTERAPEU LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02378 | 03/10/2002 | 493.70 | 493.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/645. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02379 | 03/10/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUZIR ALUNOS DO CURSO DEMATERMATICA, A CIDADE DE GARA-NHUNS/PE, P/PARTICIPARE, DO VEPEM, NO PERIODO DE 12 A 15/10/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 646. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02380 | 03/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOPARA CONDUZIR ALUNOS DO CURSO DE QUIMICA, A CIDADE DE RECIFE/PE, P/PARTICIPAREM DO 21o. ENEQ, NO PERIODO DE 08 A 11/10/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 647. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02381 | 03/10/2002 | 2499.00 | 2499.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO AOS ABERGADOS, QUE PRESTAM SERVICOS NESTA UNIV., NO PERIODO 02/09/2002 A 31/09/2002,DO CONVENIO UEPB/SEECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/085/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02382 | 03/10/2002 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO PARA MUNUTENCAO DO PRESIDIO, DOCONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE02/09/2002 A 31/09/2002, CONF.MEMO/UEPB/SRH/085/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02385 | 03/10/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE FLORIANOPOLIS, SAIDA-07/10/2002, RETORNO-12/10/2002,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL FAZENDO GENERO 5, CONF.REQ. N. 445. | 00012591734534 | IDALINA MARIA FREITAS LIMA SANTIAGO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02386 | 03/10/2002 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGTO. AOS 26(VINTE E SEIS)BOLSISTAS DO PIBIC, DESTA UNIV., REF. A 1/3(UM TERCO) DA BOLSA DE MESTRADO, MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/178/2002 | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02387 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MES DE SET/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/302/02. | 00019337434415 | JUCARA AQUINO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE SET/2002, PELA COORDENACAO DOSUS, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/300/02. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SECRETARIA DO CUR-SO DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/CCBS/299/02. | 00020562608400 | PEDRO ALMIR FELIX |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGTO DE GRATIFICACAO MES DE SET/ 02, PELA COORDENACAO DA CLINI-CA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV.CONF. MEM/UEPB/CCBS/298/02. | 00026021250400 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02391 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE SET/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 297/02. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02392 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE SETEMBRO/2002, PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ENFERMAGEM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/296/02. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02393 | 03/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DE SET/2002, PELOS SERVICOS NO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 294/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02394 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DESET/2002, PELA COORDENACAO DOLAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/293/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02395 | 03/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO MES DESET/2002, PELA COORDENACAO DOSLABORATORIOS E ALMOXARIFADO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/295/02. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02396 | 03/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO MES DE SET/02, NO LAB. DE ANALISES CLINI-CAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/301/02. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02397 | 03/10/2002 | 293.00 | 293.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/146. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09802 | 04/10/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO, CONFORMEOFICIO 323/02 ANEXO | 00016225805400 | JOSEMILDO EVANGELISTA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09803 | 04/10/2002 | 3698000.00 | 3698000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE DUPLICADORES DIGITAIS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, CONF.LICITACAO DE N 192002.7.0009 | 03589622000195 | JF DOS SANTOS EQUIP DE INFORMATICA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 09804 | 04/10/2002 | 155150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE APARELHOS DE AR CONDICIONA-DO DESTINADOS A ESTA SECRETA -RIA CONFORME LICITACAO DE N?192002.6.0015 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09805 | 07/10/2002 | 6472.40 | 6472.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE COPIAS DE PLANTAS, COPIASDO DOCUMENTO E ENCADERNA?OESCONFORME PROCESSO ANEXO | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00148 | 07/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE LIMPEZADESTA FUNDACAO EM FAVOR DE MA-RIA SALY GEANE ALVES MARCILO EOUTRA, MES DE SETEMBRO DE 2002 | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00149 | 07/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO, MES SETEMBRO/ 2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09807 | 08/10/2002 | 30600.00 | 30600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFOFICIO EM ANEXO | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09808 | 08/10/2002 | 27400.00 | 27400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFOFICIO EM ANEXO | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 09827 | 08/10/2002 | 2599.99 | 2599.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCOES DOS SERVI?OS DE REFORMADO PREDIO DA 1 REGIAO DE ENSI-NO EM JOAO PESSOA | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 08/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DE RODRIGO MORAIS FRAZAO,MOTORISTA DO PRESIDENTE DESTAFUNDACAO, QUE IRA CONDUZIR TECNICOS DA AREA CULTURAL, PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO DA FUNDACAO JOAQUIM NABUCO. COM SAIDA AS 07H E RETORNO AS 19H. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 08/10/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS LIMA, MOTORISTA DESTA FUNDACAOQUE IRA ACOMPANHAR OSPB A CAMPINA GRANDE, COM SAIDA AS 07HDO DIA 10/10/02,COM RETORNO AS06HS DO DIA 11/10/2002. | 00088514692453 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 08/10/2002 | 269.29 | 269.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DA FOLHA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO/2002. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01121 | 08/10/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA VICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO.NO PERIODO DE 22/09/2002 A 22/09/2002, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTAFUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01122 | 08/10/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DAPRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, NOPERIODO 22/08/02 A 22/09/2002,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01123 | 08/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA,EM SLIDE,DASDIVERSAS DEPENDENCIAS DESTAFUNDACAO. | 00004682147471 | BRUNA RAQUEL ALVES PINHEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01124 | 08/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A DOIS DIAS DE JUROSAO DIA DE R! 5,60(CINCO REAISE SESSENTA CENTAVOS). | 69903573000121 | RV SIMAO COMERCIAL DE AUDIO E VIDEO ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01126 | 08/10/2002 | 38.49 | 38.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE HOME PAGEDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2002, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE A UOL EESTA FUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01128 | 08/10/2002 | 11.20 | 11.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A DOIS DIAS DE JUROSCOBRADOS AO DIA DE R! 5,60(CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). | 69903573000121 | RV SIMAO COMERCIAL DE AUDIO E VIDEO ME |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09806 | 08/10/2002 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS EMILIANO DE CRISTO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09832 | 08/10/2002 | 2047.50 | 2047.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTE-NOR NAVARRO - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01564595000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTENOR NAVARRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09833 | 08/10/2002 | 1839.50 | 1839.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF ANTO-NIO BENVINDO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01500858000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO BENVINDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09834 | 08/10/2002 | 1939.00 | 1939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF ADELAIDE NOVAIS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541546000112 | CONSELHO ESC EEPG ADELAIDE NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09835 | 08/10/2002 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF DEPU-TADO GUSTAVO AMORIM-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603576000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEP GUSTAVO AMORIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09836 | 08/10/2002 | 623.50 | 623.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEED INFEF ANTONIO DA SILVA MELO -JOAOPESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09837 | 08/10/2002 | 2080.00 | 2080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF PEDROBANDEIRA - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01592867000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DES PEDRO BENDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09838 | 08/10/2002 | 2736.50 | 2736.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF GOVANTONIO MARIZ - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03984392000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GOV ANTONIO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09839 | 08/10/2002 | 2408.50 | 2408.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF JOHNKENNEDY-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01527600000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOHN KENNEDY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09840 | 08/10/2002 | 1943.50 | 1943.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEFANTONIO PESSOA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557691000191 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09841 | 08/10/2002 | 6643.00 | 6643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_ EEEFM AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS- ALA -GOINHA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590293000177 | CONS ESC EE PS GRAUS AGENOR C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09842 | 08/10/2002 | 3379.00 | 3379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF AUDIOCOMUNICACAO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904620000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUDIO COMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09843 | 08/10/2002 | 4868.50 | 4868.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF RODRIGUES DE CARVALHO-ARACAGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01592863000168 | CONS ESC EE P GRAU RODRIGUES DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09844 | 08/10/2002 | 2075.50 | 2075.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF BORGES DA FONSECA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510597000187 | CONSELHO ESC EEPG BORGES DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09845 | 08/10/2002 | 2265.50 | 2265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF DESBOTO DE MENEZES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609607000136 | CONSELHO ESC EEPG DES BOTO DE MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09846 | 08/10/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM JOSEROCHA SOBRINHO - BANANEIRAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01569903000150 | CONS ESC EE PS GRAUS JOSE R SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09847 | 08/10/2002 | 2342.50 | 2342.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF BRAZBARACUHY - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600977000102 | CONSELHO ESC EEPG BRAZ BARACUHY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09848 | 08/10/2002 | 2613.00 | 2613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF XAVIERJUNIOR - BANANEIRAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01583625000196 | CONS ESC EE P GRAU XAVIER JUNIOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09849 | 08/10/2002 | 3765.50 | 3765.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CAICDAMASIO FRANCA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09850 | 08/10/2002 | 6337.50 | 6337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM ENG.MARCIA GUEDES CARVALHO-BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09851 | 08/10/2002 | 5067.00 | 5067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CAPITULINA SATYRO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01674491000119 | CONSELHO ESC EEPG CAPITULINA SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09852 | 08/10/2002 | 1472.00 | 1472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DOMCARLOS COELHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650906000114 | CONSELHO ESC EEPG DOM CARLOS COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09853 | 08/10/2002 | 999.50 | 999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA C.E. PRE-ESC CONCITA BARROS - JOAO PES-SOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01567251000115 | CONS ESC CEPE PROF CONCITA BARROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09854 | 08/10/2002 | 2775.50 | 2775.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF FELINTO ELISIO - BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01686273000102 | CONS ESC EE P GRAU FELINTO ELISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09855 | 08/10/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MALDEODORO DA FONSECA - J. PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01932489000100 | CONSELHO ESC EEPG MAL DEODORO DA FONSECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09856 | 08/10/2002 | 2320.50 | 2320.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM EFI-GENIO LEITE - BORBOREMA 2 REGIAO DE ENSINO | 01610771000163 | CONS ESC EE PS GRAUS EFIGENIO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09857 | 08/10/2002 | 3380.00 | 3380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DO-MINGOS JOSE DA PAIXAO - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03122737000175 | CONSELHO ESC DOMINGOS JOSE DA PAIXAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09858 | 08/10/2002 | 1526.50 | 1526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF JOSEAMANCIO RAMALHO - BORBOREMA 2 REGIAO DE ENSINO | 01822687000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A RAMALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09859 | 08/10/2002 | 1231.50 | 1231.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FRANCISCO CAMPOS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01698496000181 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09860 | 08/10/2002 | 2132.00 | 2132.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF PERI-LO OLIVEIRA-CACIMBA DE DENTRO.2 REGIAO DE ENSINO | 01822692000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PERILO OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09861 | 08/10/2002 | 1956.50 | 1956.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA INSTITUTODE EDUCACAO DA PARAIBA - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01902586000142 | INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09862 | 08/10/2002 | 1657.50 | 1657.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM SENADOR HUMBERTO LUCENA-CACIMBA DEDENTRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01917387000108 | CONSELHO ESC EEPSG SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09863 | 08/10/2002 | 712.00 | 712.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GUS-TAVO CAPANEMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01904612000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GUSTAVO CAPANEMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09864 | 08/10/2002 | 3523.00 | 3523.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM PROFMARIA GERTRUDES C NEVES- CAICARA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590296000100 | CONSELHO ESC EEPSG M GERTRUDES C NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09865 | 08/10/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ISA-BEL MARIA DAS NEVES - JOAO PESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01552404000150 | CONSELHO ESC EEPG ISABEL MARIA DAS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09866 | 08/10/2002 | 1518.50 | 1518.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF DR JOAO SOARES - CAI?ARA 2 REGIAO DE ENSINO | 01663398000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOAO SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09867 | 08/10/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOROBERTO B. DE SOUZA - JOAO PESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09868 | 08/10/2002 | 2016.50 | 2016.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF PEDROTARGINO - CAMPO DE SANTANA 2 REGIAO DE ENSINO | 01749064000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO TARGINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09869 | 08/10/2002 | 4036.50 | 4036.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROFJOSE BATISTA DE MELLO - JOAOPESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 04009269000190 | CONS ESC EEEF PROF JOSE BATISTA DE MELLO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09870 | 08/10/2002 | 1397.50 | 1397.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF MARIADE LOURDES SILVA-CASSERENGUE 2 REGIAO DE ENSINO | 04038480000130 | CONSELHO ESC EEEF MARIA DE LOURDES SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09871 | 08/10/2002 | 1319.50 | 1319.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDE ALENCAR - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01618118000140 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DE ALENCAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09872 | 08/10/2002 | 876.50 | 876.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEED.INF.EF MAESTRO JOSE SIQUEIRA -JOAOPESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01618114000162 | CONSELHO ESC EEPG MAESTRO JOSE SIQUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09873 | 08/10/2002 | 4140.50 | 4140.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF ODI -LON NELSON DANTAS - CUITEGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01663394000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ODILON N DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09874 | 08/10/2002 | 1170.50 | 1170.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA ENE MARIADO CARMO DE MIRANDA - JOAO PESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01841070000135 | E N E MARIA DO CARMO MIRANDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09875 | 08/10/2002 | 7156.50 | 7156.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF DONAINES - DONA INES 2 REGIAO DE ENSINO | 01590294000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE DONA INES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09876 | 08/10/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAGENY S. TIMOTEO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09877 | 08/10/2002 | 2593.50 | 2593.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF DE TACIMA - CAMPO DE SANTANA 2 REGIAO DE ENSINO | 01686274000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE TACIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09878 | 08/10/2002 | 3137.00 | 3137.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROFMARIA JACY COSTA - JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01595311000103 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA JACY COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09879 | 08/10/2002 | 516.50 | 516.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEED.INF.EF MARIA QUITERIA - JOAO PES-SOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01571574000182 | CONSELHO ESC EEPG MARIA QUITERIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09880 | 08/10/2002 | 1566.50 | 1566.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-CILIO DIAS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01714931000114 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG MARCILIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09881 | 08/10/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MIL-TON CAMPOS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03992456000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MILTON CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09882 | 08/10/2002 | 874.00 | 874.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO-DUAS ESTRADAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01590292000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09883 | 08/10/2002 | 4512.00 | 4512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF NICODEMOS NEVES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498923000188 | CONSELHO ESC EEPG NICODEMOS NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09884 | 08/10/2002 | 2691.00 | 2691.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROFOLIVIO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01541547000167 | CONSELHO ESC EEPG PROF OLIVIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09885 | 08/10/2002 | 709.00 | 709.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREAZEVEDO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585517000152 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG PADRE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09886 | 08/10/2002 | 1465.00 | 1465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF GETU-LIO VARGAS - LAGOA DE DENTRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01592869000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09887 | 08/10/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREIBIAPINA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01510600000162 | CONSELHO ESC EEPG PADRE IBIAPINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09888 | 08/10/2002 | 2509.50 | 2509.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREROMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 09889 | 08/10/2002 | 2670.50 | 2670.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF JOSEANTONIO NEVES - LOGRADOURO 2 REGIAO DE ENSINO | 01663401000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE ANTONIO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09890 | 08/10/2002 | 6357.00 | 6357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PAPAPAULO VI - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557688000178 | CONSELHO ESC EEPSG PAPA PAULO VI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09891 | 08/10/2002 | 2086.50 | 2086.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM SIL-VIO PORTO - PILOEZINHOS 2 REGIAO DE ENSINO | 01548048000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SILVIO PORTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09892 | 08/10/2002 | 2658.00 | 2658.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEIEFPROF. PAULO FREIRE - J. PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 03961514000100 | CONSELHO ESCOLAR EEEF PROF PAULO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09893 | 08/10/2002 | 6961.50 | 6961.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROLINS VIEIRA DE MELO - JOAOPESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09894 | 08/10/2002 | 5629.00 | 5629.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM AU-GUSTO DE ALMEIDA-PIRPIRITUBA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603351000150 | CONSELHO ESC EEPSG AUGUSTO DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09895 | 08/10/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM RAULCORDULA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01837762000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09896 | 08/10/2002 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF PEDRORIBEIRO DE LIMA - RIACHAO 2 REGIAO DE ENSINO | 01686275000193 | CONS EEEF PEDRO RIBEIRO DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09897 | 08/10/2002 | 1378.00 | 1378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF RITADE MIRANDA HENRIQUES - JOAOPESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01552402000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RITA DE M HENRIQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09898 | 08/10/2002 | 2203.50 | 2203.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM MA -RIA JOSE MIRANDA BURITY- SERRADA RAIZ 2 REGIAO DE ENSINO | 01577869000166 | CONSELHO ESC EEPSG M JOSE MIRANDA BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09899 | 08/10/2002 | 3555.00 | 3555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEED.INF.EF MATIAS FREIRE - BAIA DATRAICAO. 1 REGIAO DE ENSINO | 01600978000157 | CONSELHO ESC EEPG MATIAS FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09900 | 08/10/2002 | 1483.00 | 1483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF PADREEMIDIO FERNANDES-SERRA DA RAIZ2 REGIAO DE ENSINO | 01500860000157 | CONSELHO ESC EEPG PE EMIDIO FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09901 | 08/10/2002 | 971.50 | 971.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ALVARO DE CARVALHO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611113000196 | CONSELHO ESC EEPG ALVARO DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09902 | 08/10/2002 | 837.50 | 837.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CAR-LOS GOMES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01624802000135 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09903 | 08/10/2002 | 3191.50 | 3191.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEFM JOAODE FREITAS MOUSINHO-SERTAOZIN-HO 2 REGIAO DE ENSINO | 01577875000113 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO F MOUZINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09904 | 08/10/2002 | 1631.50 | 1631.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GETULIO VARGAS - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01875674000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GETULIO VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09905 | 08/10/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA_EEEF CELSOCIRNE-SOLANEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01569905000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO CIRNE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09906 | 08/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-TIM LEITAO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01865378000110 | CCONSELHO EEPG MARTIM LEITAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09907 | 08/10/2002 | 6396.00 | 6396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF TAN-CREDO NEVES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09908 | 08/10/2002 | 1582.00 | 1582.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF VE-RALDO LEITE - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01721229000188 | CONSLEHO ESC EEPG VERALDO LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09909 | 08/10/2002 | 1326.00 | 1326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF VIC-TOR MEIRELES - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01606443000193 | CONSELHO ESC EEPG VICTOR MEIRELES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00575 | 08/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO DEPAR-TAMENTO DE PESQUISA. | 00087293927487 | YVNA MAGNA DE CARVALHO CAVALCANTI |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 00576 | 08/10/2002 | 21904.00 | 21904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE ESTANTESDESLIZANTES P/O PROJETO PRESERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNO:UM RESGATE P/A HISTORIA DA PA-RAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA,CONF. ORCAMENTO E HOMOLOGACAODA LICITACAO N.001/2002. | 04979535000107 | ACECO SOLUCOES COMPLETAS INTEG EM ARQUIV |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09810 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00031294499491 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09811 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098149415 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09812 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035720603468 | JAILZA MARIA GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09813 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039148556491 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09814 | 08/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09815 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09816 | 08/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09817 | 08/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09818 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09819 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018108610478 | RITA DE CASSIA DE P RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09820 | 08/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE A NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09821 | 08/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09822 | 08/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09823 | 08/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09824 | 08/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09825 | 08/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09826 | 08/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09828 | 08/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09829 | 08/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09830 | 08/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09831 | 08/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00150 | 08/10/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS COMO CONTADOR NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUN-DACAO, MES DE SETEMBRO DE 2002 | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00936 | 08/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS N/FUNAD,REF.CONTRATO DA NUTRICIONISTA DO MES DE SET/2002. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00937 | 08/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL P/REALIZACAO DE FESTADO DIA DAS CRIANCAS P/USUARIOSCONF.MEMO.42/02DT E O.C.148/02 | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00163 | 08/10/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a com-pra de 80(oitenta)garrafoes deagua mineral de 20 litros cadaconforme orcamento anexo | 01511210000107 | JOAO CARLOS FARIAS DA SILVA ME |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00164 | 08/10/2002 | 50.74 | 50.74 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor dopcredor acima referente a xerograficas conforme memorando den 0016/2002 anexo | 24498719000162 | COPIART COPIADORA ARTE LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00165 | 08/10/2002 | 247.00 | 247.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 260 (duzentos e sessenta) vales transportes destinados a servidores deste Instituto referente ao mes de outubro2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09910 | 09/10/2002 | 3778.50 | 3778.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFANIBAL MOURA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01536844000114 | CONSELHO ESC EEPG ANIBAL MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09911 | 09/10/2002 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOXXIII - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01611856000166 | CONSELHO ESC EEPG JOAO XXIII |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09912 | 09/10/2002 | 1098.50 | 1098.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DODISTRITO DE CAPIM - CAPIM 1 REGIAO DE ENSINO | 03163699000107 | CONSELHO ESC EEPG DO DISTRITO DE CAPIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09913 | 09/10/2002 | 2834.00 | 2834.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO - CON-DE. 1 REGIAO DE ENSINO | 04604175000169 | CONSELHO ESC EEEF PROF ILZA DE A RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09916 | 09/10/2002 | 617.50 | 617.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DECOBE - CRUZ ESP. SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01507323000139 | CONSELHO ESC EEPG DE COBE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09917 | 09/10/2002 | 3052.50 | 3052.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GARCEZ - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01603314000141 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09919 | 09/10/2002 | 6331.00 | 6331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF REI-TOR EDVALDO DO O-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09921 | 09/10/2002 | 5317.00 | 5317.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM SEVERINO CABRAL - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01344370000109 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09922 | 09/10/2002 | 3770.00 | 3770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DOMLUIS G FERNANDES-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09924 | 09/10/2002 | 6825.00 | 6825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MURI-LO BRAGA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 09926 | 09/10/2002 | 7780.00 | 7780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM NEN-ZINHA CUNHA LIMA-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09928 | 09/10/2002 | 1892.00 | 1892.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PREF.WILLIAMES DE SOUSA ARRUDA-CAM-PINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09929 | 09/10/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM SAOSEBASTIAO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01590134000172 | CONSELHO ESC EEPSG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09930 | 09/10/2002 | 7963.00 | 7963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF POETACARLOS DRUMOND DE ANDRADE-CAM-PINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09931 | 09/10/2002 | 1573.00 | 1573.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO PINTO BARBALHO - MAMANGUA-PE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01886517000192 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO PINTO BARBALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09932 | 09/10/2002 | 1781.00 | 1781.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE AUGUSTO TRINDADE - MAMAN-GUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01886520000106 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE A TRINDADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09933 | 09/10/2002 | 7312.50 | 7312.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM SEN.RUI CARNEIRO - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09934 | 09/10/2002 | 3042.00 | 3042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DOMHELDER CAMARA - CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 03917803000101 | CONSELHO ESC EEEF DOM HELDER CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09935 | 09/10/2002 | 5876.00 | 5876.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF UMBE-LINA GARCEZ - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01570393000131 | CONSELHO ESC EEPG UMBELINA GARCEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09936 | 09/10/2002 | 2763.00 | 2763.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF NINAALVES DE LIMA - CAMPINA GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09937 | 09/10/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARGARIDA DIAS - PEDRO REGIS 1 REGIAO DE ENSINO | 01800711000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARGARIDA DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09938 | 09/10/2002 | 3211.00 | 3211.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.JOAO GONCALVES - PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 01570391000142 | CONSELHO ESC EEPSG DR JOAO GONCALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09939 | 09/10/2002 | 1995.00 | 1995.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FREDERICO LUNDGREN - RIO TINTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01766803000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREDERICO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09940 | 09/10/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.GUILHERME DA SILVEIRA-RIO TIN-TO. 1 REGIAO DE ENSINO | 01622584000108 | CONSELHO ESC EEPG DR GUILHERME SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09941 | 09/10/2002 | 5538.00 | 5538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SOLONDE LUCENA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09942 | 09/10/2002 | 3055.00 | 3055.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ALINEDA SILVA MADRUGA - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589693000162 | CONSELHO ESC EEPG ALINE SILVA MADRUGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09943 | 09/10/2002 | 4570.00 | 4570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM VIR-GINIO DA GAMA E MELO-C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01860072000171 | CONS ESC EEEFM VIRGILIO DA GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09944 | 09/10/2002 | 5746.00 | 5746.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ENEASDE CARVALHO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571533000196 | CONSELHO ESC EEPG ENEAS CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09945 | 09/10/2002 | 3886.50 | 3886.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF GENTILLINS - SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09946 | 09/10/2002 | 587.00 | 587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CREU-ZA RODRIGUES CAVALCANTE- CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 02049300000190 | CCONSELHO EEPG CREUZA R CALVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09947 | 09/10/2002 | 3230.50 | 3230.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA JOSE V. FERREIRA - SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01571534000130 | CONS ESC EEEF MARIA JOSE V FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09948 | 09/10/2002 | 6806.00 | 6806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CLE -MENTINO PROCOPIO-CAMPINA GRAN-DE 3 REGIAO DE ENSINO | 01590136000161 | CONSELHO ESC EEPG CLEMENTINO PROCOPIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09949 | 09/10/2002 | 6810.00 | 6810.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF STELLAC. SANTOS - SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612747000163 | CONSELHO ESC EEPG STELLA C SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09950 | 09/10/2002 | 5226.00 | 5226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO VICENTE-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01858063000146 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO VICENTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09951 | 09/10/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SEN.HUMBERTO LUCENA - SOBRADO 1 REGIAO DE ENSINO | 01626618000124 | CONSELHO ESC EEPG DE SOBRADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09952 | 09/10/2002 | 2606.50 | 2606.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.DEBORA DUARTE - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09953 | 09/10/2002 | 7641.00 | 7641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEMIGUEL LEAO-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01877486000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE MIGUEL LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09954 | 09/10/2002 | 548.50 | 548.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREJOAO FELIX - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04065141000143 | CONSELHO DA EEEF PADRE JOAO FELIX |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09955 | 09/10/2002 | 1474.50 | 1474.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ALMI-RANTE TAMANDARE - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600181000150 | CONSELHO ESC EEPG ALMIRANTE TAMANDARE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09956 | 09/10/2002 | 5005.00 | 5005.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIA RANGEL DE FARIAS - J. PES-SOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01510603000104 | CONS ESC EEEF ANTONIA RANGEL DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09957 | 09/10/2002 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO G. DE LIMA - JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01608088000191 | CONSELHO ESC EEPSG CON FCO GOMES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09958 | 09/10/2002 | 2288.00 | 2288.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOJOSE DA COSTA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09959 | 09/10/2002 | 631.00 | 631.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA MUNGUENGUE - CRUZ ESP.SANTO1 REGIAO DE ENSINO | 01525702000151 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA MUNGUENGUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09960 | 09/10/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF LUIZGONZAGA BURITY-JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01697035000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09961 | 09/10/2002 | 1355.50 | 1355.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DOMJOSE MARIA PIRES - JOAO PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01886512000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM JOSE M PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09962 | 09/10/2002 | 4154.00 | 4154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01405035000173 | CONSELHO ESC EEPSG MIN JOSE A DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09963 | 09/10/2002 | 2683.50 | 2683.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADRECICERO R. BATISTA - J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01675674000159 | CONSELHO ESC EEPG PADRE CICERO R BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09964 | 09/10/2002 | 1255.00 | 1255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF INA -CIO GONDIM - AREIAL 3 REGIAO DE ENSINO | 01646200000189 | CONSELHO ESC EEPG INACIO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09965 | 09/10/2002 | 3938.50 | 3938.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SEN.TEOTONIO VILELA - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01613135000195 | CONSELHO ESC EEPG SEN TEOTONIO VILELA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09966 | 09/10/2002 | 5012.00 | 5012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSER DE ATAIDE-ITATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01768884000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE R ATAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09967 | 09/10/2002 | 1341.00 | 1341.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FREICANECA - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01846796000160 | CONSELHO ESC EEPG FREI CANECA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09968 | 09/10/2002 | 2704.00 | 2704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE NATUBA-NATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01872058000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE NATUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09969 | 09/10/2002 | 2931.50 | 2931.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANITAGARIBALDI - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01653414000182 | CONSELHO ESC EEPG ANITA GARIBALDI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09970 | 09/10/2002 | 5330.00 | 5330.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM IRI-NEU PINTO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01611115000185 | CONSELHO ESC EEPSG IRINEU PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09971 | 09/10/2002 | 3354.00 | 3354.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.ODILON COUTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571573000138 | CONSELHO ESC EEPG MONS ODILON COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09972 | 09/10/2002 | 2548.00 | 2548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF AFON-SO CAMPOS - POCINHOS 3 REGIAO DE ENSINO | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09973 | 09/10/2002 | 1636.50 | 1636.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FENE-LON CAMARA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595094000151 | CONSELHO ESC EEPG FENELON CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09974 | 09/10/2002 | 1259.00 | 1259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MEL -QUIADES TEJO-BARRA DE SAO MI -GUEL 3 REGIAO DE ENSINO | 01900379000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MELQUIADES TEJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09975 | 09/10/2002 | 807.50 | 807.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEIEFPOETISA VIOLETA FORMIGA - JOAOPESSOA. 1 REGIAO DE ENSINO | 01544423000135 | CONSELHO ESC EEPG POET VIOLETA FORMIGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09976 | 09/10/2002 | 1427.50 | 1427.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.RENATO F. FILHO - CUITE DE MA-MANGUAPE. 1 REGIAO DE ENSINO | 01889954000160 | CONS EEPG PROF RENATO F FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09977 | 09/10/2002 | 2773.00 | 2773.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOAO COUTINHO S DE SOUSA-AREIA3 REGIAO DE ENSINO | 01615535000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS JOAO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09978 | 09/10/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA CENT. PROFDEP. ANTONIO CABRAL- J. PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09979 | 09/10/2002 | 4039.00 | 4039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSETAVARES-QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01807772000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE TAVARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09980 | 09/10/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLUIZ DE A. SOARES - SANTA RITA1 REGIAO DE ENSINO | 01563369000175 | CONSELHO ESC EEPSG PROF LUIZ DE A SOARES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09981 | 09/10/2002 | 3784.00 | 3784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FELIXDALTRO - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09982 | 09/10/2002 | 1943.00 | 1943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ELI -DIO SOBREIRA-SAO SEBASTIAO DELAGOA ROCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09983 | 09/10/2002 | 5639.00 | 5639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PRESIDENTE JOAO PESSOA-UMBUZEIRO 3 REGIAO DE ENSINO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09984 | 09/10/2002 | 5758.00 | 5758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAL.ALMEIDA BARRETO-JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 01694792000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAL A BARRETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09985 | 09/10/2002 | 6220.00 | 6220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEB SOBRINHO - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01526836000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE B SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09986 | 09/10/2002 | 2001.00 | 2001.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CORA-CAO DIVINO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01912984000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORACAO DIVINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09987 | 09/10/2002 | 1086.00 | 1086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ALCI-DES BEZERRA - CABACEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858056000144 | CONSELHO ESC EEPSG ALCIDES BEZERRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09988 | 09/10/2002 | 3263.00 | 3263.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDO PATROCINIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01595314000147 | CONSELHO ESC DA EEPG JOSE DO PATROCINIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09989 | 09/10/2002 | 1558.00 | 1558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CLO -VIS PEDROSA RIBEIRO-CABACEIRAS3 REGIAO DE ENSINO | 01900377000160 | CONSELHO ESC EEPG CLOVIS P RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09990 | 09/10/2002 | 3783.00 | 3783.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOCAETANO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09991 | 09/10/2002 | 4424.00 | 4424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAJORJOSE BARBOSA - AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09992 | 09/10/2002 | 1342.00 | 1342.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOSE COELHO - B. SANTA ROSA 4 REGIAO DE ENSINO | 01719217000119 | CONSELHO ESC EEPG JOSE COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09993 | 09/10/2002 | 2119.00 | 2119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSESILVERIO - ITATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01859397000134 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE SILVERIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09994 | 09/10/2002 | 2801.50 | 2801.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF IOLANDA TEREZA CHAVES LIMA - CUBATI4 REGIAO DE ENSINO | 01652420000115 | CONS ESC EE PS GRAUS IOLANDA T C LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09995 | 09/10/2002 | 2784.00 | 2784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM ALM.ANTONIO H REGO - B DE SANTANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01717350000136 | CONSELHO ESC EEPSG ALM A HERACLITO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09996 | 09/10/2002 | 1887.50 | 1887.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF TERE-ZINHA MARTINS DANTAS - CUBATI 4 REGIAO DE ENSINO | 01593617000120 | CONSELHO ESC EEPG TEREZINHA M DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09997 | 09/10/2002 | 2502.00 | 2502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.JOSE BORGES-SAO SEBASTIAO DE LROCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01868368000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MONS JOSE BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09998 | 09/10/2002 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF VIDALDE NEGREIROS - CUITE 4 REGIAO DE ENSINO | 01668305000139 | CONS ESC EE P GRAU VIDAL DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 09999 | 09/10/2002 | 3959.00 | 3959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MEL-QUIADES VILAR -TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01801941000197 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MELQUIADES VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10000 | 09/10/2002 | 578.50 | 578.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM FREIMARTINHO - FREI MARTINHO 4 REGIAO DE ENSINO | 01833651000125 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FREI MARTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10001 | 09/10/2002 | 5505.50 | 5505.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM OLANV. DOS SANTOS - CUITE 4 REGIAO DE ENSINO | 01632718000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ORLANDO V SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10002 | 09/10/2002 | 4081.50 | 4081.50 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF INACIO CLAUDINO - SAO VICENTE DOSERIDO. 4 REGIAO DE ENSINO | 01656612000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG INACIO CLAUDINO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01129 | 09/10/2002 | 837.00 | 837.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REMOCAO DE LIXO EENTULHOS DIVERSOS,DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.71/2002-ASJUR. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 09/10/2002 | 594.00 | 594.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 02 DIARIAS, EM FAVOR DE DAMIAO RAMOS CAVALCANTIPRESIDENTE DESTA FUNDACAO,MAT.054.514-4,QUE IRA MANTER CONTATO COM TECNICOS DA FUNART, PARA REALIZACAO DE FILMES. SAIDAAS 14H DO DIA 10/10/2002 E RETORNO AS 11H DO DIA 12/10/2002 | 00004476980449 | DAMIAO RAMOS CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09918 | 09/10/2002 | 124111.65 | 92171.84 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO IMPDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DORPESAS COM A CONSTRUCAO DE PESDRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EMEFANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO, CONFORME CARTA CONVITE 142/2002. | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09920 | 09/10/2002 | 124131.79 | 88824.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NAEEEFM DE JURIPIRANGA, NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA, CONFORMECARTA CONVITE 141/2002. | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09923 | 09/10/2002 | 124037.25 | 81429.62 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NO DISTRITO DE QUEIMADAS, NO MUNICIPIO DE SERRA RENDONDA, CONFORME CARTA CONVITE 139/2002. | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09925 | 09/10/2002 | 124282.85 | 24454.19 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NAEEEF DR. ANIBAL LIMEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME CARTA CONVITE 138/2002. | 10753143000128 | CONPREL CONST E PRESTADORA SERV LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 09927 | 09/10/2002 | 124050.00 | 80420.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, EM BREJO DAS FREIRAS, NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONF. CARTA CONVITE 150/2002. | 04328497000122 | ML DANTAS CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09914 | 09/10/2002 | 580.00 | 580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICOS 105/2002, ANEXA. | 70120316000100 | VALDIR BATISTA FAXTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09915 | 09/10/2002 | 1188.00 | 1188.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 03/2002, ANEXA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10003 | 09/10/2002 | 65732.10 | 65498.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DO MURODA EEEF SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO, EM PUXINANA, CONFORMECARTA CONVITE 143/2002. | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10004 | 09/10/2002 | 126915.46 | 110071.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMADA EEEF RAUL MACHADO EM JOAOPESSOA, CONF. CONVITE 130/02 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10005 | 09/10/2002 | 121780.00 | 120490.27 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EMEFDE IBIARINHA, EM IBIARA CONFORME CARTA CONVITE 136/2002. | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10006 | 09/10/2002 | 141861.96 | 125015.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF AMARICO MAIA, EM BELEM DO BREJO DO CRUZ, CONFORMECARTA CONVITE 137/2002. | 03663011000140 | HS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10007 | 09/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054946891404 | MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02398 | 09/10/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) LIXEIRA TELADA DE PLASTICO P/LIXO, DESTINADAS A DIVISAO DE MATERIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 032/2002. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02400 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) MULTIMIDIA C/2 CAIXAS DE SOM E UMA PLACA DEVIDEO, DESTINADAS AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 028/2002. | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02401 | 09/10/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 500(QUINHENTOS) COPOSDESCARTAVEIS DE 180ML P/AGUA, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV.,CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 032/2002. | 01495881000121 | J L G COM DE EMBALAGENS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02402 | 09/10/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ROLO DE PAPEL P/ESTERELIZACAO TIPO KRAFT,DESTINADO AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N.125/2002. | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02404 | 09/10/2002 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA COORDENACAORECEPCAO DOS CONVIDADOS E SECRETARIAR A COLACAO DE GRAU DO CAMPUS I, NO SPAZIO DIA 11 DEOUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/COLACAO DE GRAU/005/2002. | 00091754410472 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02405 | 09/10/2002 | 911.00 | 911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA COORDENACAO,RECEPCAO DOS PROFESSORES E OR-GANIZACAO DO RECOLHIMENTO DASASSINATURAS DOS ALUNOS CONCLU-INTES DO PERIODO 2001.2 DO CAMPUS I, P/SOLENIDADE DE COLACAODE GRAU NO CLUBE CAMPESTRE NODIA 11/OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/COLACAO DE GRAU/002/2002. | 00006199720415 | ANTONIO DANTAS VERAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02406 | 09/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ARRUMACAO DE 1300 CADEIRAS NO DIA 10/10 E RETIRADA DAS MESMAS, DA PAR-TE INTERNA PARA PARTE EXTERNA NO DIA 11/10/02 DA CASA DE SHOW SPAZZIO, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU/2002.1, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/641. | 00021829020404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02407 | 09/10/2002 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE 1.300 CA- DEIRAS NO DIA 10/10/02, POR O-CASIAO DA COLACAO DE GRAU/2002.1, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/642. | 40942799000150 | TELEFESTA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02408 | 09/10/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL, DO DIA 11 DEOUTUBRO DE 2002, PARA A SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU/2002.1, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/603. | 10761336000120 | SPAZZIO PROM CULTURAIS E TURISMO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02409 | 09/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPLACA MAE DO COMPUTADOR DO LA-BORATORIO DE COMPUTACAO DO CCTDESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCT/224/02. | 00003645364463 | LUIZ ANDRE BRASILEIRO SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02410 | 09/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO MESTRE DECERIMONIA DURANTE A SOLENIDADEDE COLACAO DE GRAU, DESTA UNIVA REALIZAR-SE NO DIA 11/10/02,NO SPAZZIO, CONF. MEMO/UEPB/GR/CG/019/02. | 00099657937434 | MORIB MACEDO SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02411 | 09/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS PELA SONORIZA-CAO DO SPAZZIO, DURANTE A SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DES-TA UNIV., A REALIZAR-SE NO DIA11/10/02, CONF. MEMO/UEPB/GR/ CG/020/02. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 09/10/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, SAIDA-02/10/2002,RETORNO-03/10/2002, P/INSPECAO DA CONSTRUCAO NO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 446 | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 09/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 01/ 10/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE CONTRO-LE DA DESPESA PUBLICA, CONF.REQUISICAO N. 447. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 09/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:19,23 E 27/09/2002, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM OS AUDITO- RES DO TRIBUNAL DE CONTAS E ENTREGA DE PROCESSOS, CONF. REQ.N. 448, 449 E 450. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 09/10/2002 | 238.00 | 238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DIA-RIAS COM DESTINO AS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA, NO PERIODO DE 10 A 30/09/2002, A SERVICOS DO GABINETE DO REITORDESTA UNIV., CONF. REQ. N. 451E 452. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 09/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E GUARABIRANOS DIAS: 01 E 04/10/2002, PA-RA ACOMPANHAR ANDAMENTO DA RE-FORME NO PREDIO DO CENTRO DE HUMANIDADES-CAMPUS III E CAM- PUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQN. 453 E 454. | 00016135300482 | BERENICE LINS MARCELINO BORGES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02417 | 09/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO N. 2572/2000/MS/UEPB, MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/ CEEO/056/2002. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02418 | 09/10/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40/H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NA DISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM ENF. OBSTETICA, DO CON-VENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/055/2002. | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02419 | 09/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CON-VENIO UEPB/FNS/2572/2000, MESDE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/ DE/CEEO/054/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02420 | 09/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM NEONATO-LOGICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVE-NIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DESET/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/057/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02421 | 09/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 30H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/059/2002. | 00008671842487 | NEIDE GOMES FERREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02422 | 09/10/2002 | 65.50 | 65.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/141. | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02423 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/141. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00939 | 09/10/2002 | 958.00 | 958.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VIDEO CASSETE E MINI SYSTEM,CONF.MEMO.21/2002-GP E O.C.143/2002. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10050 | 10/10/2002 | 130.00 | 130.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAODENTRO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DEJOAO PESSOA, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00080624197468 | JOSE GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10051 | 10/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO PELA APRESENTACAODO ESPETACULO "FADUENDE NA TERRA DOS SONHOS", CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001082147451 | ANA ALINE DOS SANTOS LINS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10052 | 10/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 500CONVITES DESTINADOS A ESPOSICAO DA ARTISTA PLASTICA NELSINA DIAS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10053 | 10/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE GRAVACAO DO CD DA BANDA VIAGRA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01399919000162 | PINDORAMA PRODUCOES E REPRESENTACOES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10054 | 10/10/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A ARTISTICA PLASTICA LILI QUIRINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03617587000170 | HOTEL DO VALE VALE PRAIA HOTEL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA E MEIA,EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS LIMA,MOTORISTA DESTA FUNDACAO,QUE IRA AACOMPANHAR A OSPBCOM SAIDA NO DIA 11/10/2002 ERETORNO NO DIA 12/10/2002. | 00088514692453 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 10/10/2002 | 684.00 | 684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAODE 57 PINAL DE MADEIRA TORNEADAS, NO THEATRO SANTA ROSA. | 00021815755415 | JERONIMO LEITE DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01134 | 10/10/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DESTA FUNDACAO, ABAIXO DESCRIMINADO: | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10008 | 10/10/2002 | 3848.00 | 3848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.CARDOSO - ALAGOA NOVA 3 REGIAO DE ENSINO | 01545074000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF CARDOSO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10009 | 10/10/2002 | 7853.00 | 7853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM FRANCISCO M ROCHA - LAGOA SECA 3 REGIAO DE ENSINO | 01754359000117 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCA M DA ROCHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10012 | 10/10/2002 | 3642.00 | 3642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.TRAJANO NOBREGA - SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01860318000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TRAJANO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10015 | 10/10/2002 | 1339.00 | 1339.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANA FDA COSTA - RIACHO STO ANTONIO 3 REGIAO DE ENSINO | 03152679000122 | CONSELHO ESC CEEEPG ANA F DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10019 | 10/10/2002 | 1556.00 | 1556.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF UMBE-LINA VILAR-LIVRAMENTO 3 REGIAO DE ENSINO | 01673430000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG UMBELINA VILAR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10022 | 10/10/2002 | 3424.00 | 3424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSJOSE PAULINO - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01870100000131 | CONSELHO ESC EEEF JOSE PAULINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10041 | 10/10/2002 | 1023.50 | 1023.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE NOVA PALMEIRA - NOVA PALMEIRA 4 REGIAO DE ENSINO | 01586501000164 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NOVA PALMEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10042 | 10/10/2002 | 1328.50 | 1328.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.JOSE PEREIRA - NOVA FLORESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01565818000114 | CONS ESC EE P GRAU DEP JOSE PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10043 | 10/10/2002 | 779.00 | 779.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF DESOSSEGO - SOSSEGO 4 REGIAO DE ENSINO | 01815623000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE SOSSEGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10044 | 10/10/2002 | 1115.50 | 1115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIANEVES LIRA DE CARVALHO - CUITE4 REGIAO DE ENSINO | 01632719000108 | CONS ESC EEPG MARIA NEVES L CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10045 | 10/10/2002 | 3828.50 | 3828.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM DENOVA FLORESTA - NOVA FLORESTA 4 REGIAO DE ENSINO | 01552287000125 | CONS ESC EE PS GRAUS NOVA FLORESTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10046 | 10/10/2002 | 1462.50 | 1462.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO C. DANTAS - NOVA PALMEIRA 4 REGIAO DE ENSINO | 01586504000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO C DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10047 | 10/10/2002 | 1732.50 | 1732.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSELUIS NETO - B. DE SANTA ROSA 4 REGIAO DE ENSINO | 01683725000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LUIS NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10048 | 10/10/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEVITORINO DE MEDEIROS - SOSSEGO4 REGIAO DE ENSINO | 01794927000103 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE V MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10049 | 10/10/2002 | 566.50 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF BENE-DITO MARINHO DA COSTA - NOVAFLORESTA. 4 REGIAO DE ENSINO | 01603804000148 | CONS ESC EEPG BENEDITO MARINHO COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00577 | 10/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE DIGITACAOREF. A CONCLUSAO DOS REFERIDOSTRABALHOS PARA O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE PARA A HISTORIA DAPARAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA, NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00004405865426 | PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00578 | 10/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE DIGITACAOREF. A CONCLUSAO DOS REFERIDOSTRABALHOS PARA O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE P/A HISTORIA DA PA-RAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA,NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2002. | 00003067164458 | CRISTIANE FORMIGA BERNARDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00579 | 10/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE DIGITACAOREF. A CONCLUSAO DOS REFERIDOSTRABALHOS PARA O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE P/A HISTORIA DA PA-RAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA,NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2002. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00580 | 10/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE DIGITACAOREF. A CONCLUSAO DOS REFERIDOSTRABALHOS PARA O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE P/A HISTORIA DA PA-RAIBA, CONV.137/2002 SEC/FCJA,NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2002. | 00002379230765 | PATRICIA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10010 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020442475420 | ROSA MARIA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10011 | 10/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10013 | 10/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10014 | 10/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10016 | 10/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10017 | 10/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10018 | 10/10/2002 | 54.00 | 54.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10020 | 10/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10021 | 10/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10023 | 10/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10024 | 10/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10025 | 10/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10026 | 10/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10027 | 10/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020564724491 | ELIANE MARIA A COSTA DO AMARAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10028 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10029 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10030 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10031 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10032 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10033 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038052199468 | JANE CAVALCANTE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10034 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10035 | 10/10/2002 | 244.00 | 244.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10036 | 10/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10037 | 10/10/2002 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10038 | 10/10/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10039 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009806822404 | MARIA DAS GRACAS DE A PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10040 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10055 | 10/10/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043792251434 | IRACILDA CAVALCANTE DE FREITAS GONCALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10056 | 10/10/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020310072468 | MARIA MARQUES MENDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10057 | 10/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10058 | 10/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10059 | 10/10/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10060 | 10/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10061 | 10/10/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10062 | 10/10/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10063 | 10/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10064 | 10/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10065 | 10/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10066 | 10/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10067 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10068 | 10/10/2002 | 99.00 | 99.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10069 | 10/10/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10070 | 10/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10071 | 10/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10072 | 10/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10073 | 10/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10074 | 10/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10075 | 10/10/2002 | 156.45 | 156.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10076 | 10/10/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10077 | 10/10/2002 | 447.00 | 447.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10078 | 10/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013176544472 | HERCILIO DE CASTRO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10079 | 10/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10080 | 10/10/2002 | 44.00 | 44.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10081 | 10/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10082 | 10/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02424 | 10/10/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO DIA 11/10/02 DA PARTE INTERNA DO CASA DE SHOW SPAZZIO, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU/02.1, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/640. | 00004478376484 | ROMULO AMARO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02425 | 10/10/2002 | 604.59 | 604.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO REI- TOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/649. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02426 | 10/10/2002 | 18.66 | 18.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/650/638. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02427 | 10/10/2002 | 1109.22 | 1109.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DE RO-CHA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/653 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02428 | 10/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DECORACAO DA MESA DEHONRA E TRIBUNA, A SEREM UTILIZADAS DURANTE A SOLENIDADES DECOLACAO DE GRAU, 2002.1, NO DIA 11/10/2002, CONF. MEMO/UE-PB/GR/CG/021/2002. | 03885542000187 | IRACY DE SOUSA GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 10/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE JERICO, NO DIA 26/09/2002, P/PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE PROJETO MANDALA, CONF.REQUISICAO N. 455. | 00021966222491 | IRTON MIRANDA DOS ANJOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02430 | 10/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU 2002.1, DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. OF./G.D./CH.184-2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02431 | 10/10/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE APOIO E SE-GURANCA, POR OCASIAO DA COLA- CAO DE GRAU, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PU/117/2002. | 00079821944434 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02433 | 10/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPEAS POR OCASIAO DA COLA-CAO DE GRAU 2002.1, DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. OF./G.D./CH.184-2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02434 | 10/10/2002 | 9970.90 | 9970.90 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIADE DEVERSOS SETORES DESTA UNIVERSIDADE CONF. MEMO/UEPB/PROAF/655. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02435 | 10/10/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE 01 NOBREAK PARA A SECRETARIA DO ORGAO DE DELIBERACAO SUPERIOR CONF.MEMO UEPB/SODS/10/2002. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02436 | 10/10/2002 | 2682.17 | 2682.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA UNIV.CONFMEMO/UEPB/PROAF/651 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02437 | 10/10/2002 | 174.70 | 174.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE BUCHAS, OLEOS LUBRIFICANTE, QUEROSENE E FILTROS PARA VEICULOS E CONSERV.DEMAQUINAS GRAFICA DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/PROAF/652 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02438 | 10/10/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES PARA O CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/CCT/218/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02439 | 10/10/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DESTA UNIV.CONF.MEM/UEPB/DPSG/0145/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02440 | 10/10/2002 | 91.38 | 91.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A XEROX DO CAMPOS DE BODOCONGO.CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/648. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02441 | 10/10/2002 | 195.00 | 195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CONSERTO EM DOIS MONITORES DE VIDEO DO DPTO DE ADMINISTRACAO DESTA UNIV.CONF.MEM/UEPB/DPSG/143/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02442 | 10/10/2002 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.CONSERTO EM DOIS MONITORES DE VIDEO DO ALMOXARIFADO DESTA UNIV. CONF.MEM/UEPB/DPSG/144/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02443 | 10/10/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SEV.DE REVISAO DE VEICULO DESTA UNIV.CONF.MEM/UEPB/DOSG/146/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02444 | 10/10/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SUPRIMENTO DE FUNDO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 01.10.2002 A 31.10.2002 CONF.MEMOUEPB/EACR/122. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02445 | 10/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SUPRIMENTO DE FUNDO PARA MANUT.DA ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA NO PERIODO DE 01.10.2002 A 31.10.2002 CONF.MEMO/UEPBEACR/122. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02446 | 10/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVPRESTADOS NO TRASP.DE TABLADOSPARA COLACAO DE GRAU DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/PU/116/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02447 | 10/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SERVDE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER IBM E UMA MAQUINA DE CALCULAR DA REITORIA DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/DPSG/148/02. | 04119033000106 | IBMAK ORIMAR BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02448 | 10/10/2002 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP SERIE 840 PARADIVISAO DE MATERIAL DESTA UNIVCONF.PEDIDO DE COMPRA 037/2002 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02449 | 10/10/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SERVDE INCLUSAO EM LISTA TELEFONICA CONF.MEMO/UEPB/PROAF/656. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02450 | 10/10/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPOPARA O DPTO EDF.FISICA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/CCBS/289/02 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02451 | 10/10/2002 | 1127.00 | 1127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE BOLAS PARA O DPTO DE EDUCACAO FISICA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/CCBS/289/02. | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02452 | 10/10/2002 | 324.20 | 324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIAND DESTA UNIV.CONF.MEM/MAAC/UEPB/030/02 | 68405810000161 | COMERCIO DE ARTES E RESTAURO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02453 | 10/10/2002 | 293.40 | 293.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOMUSEU DE ARTE ASSIS CHATEAUBRIAND DESTA UNIV.CONF.MEM/MAAC/UEPB/030/02. | 17544123000196 | JERBRA COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02454 | 10/10/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE CAMISETAS PARA EVENTODE 15 ANOS DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/067/2002. | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 10/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 09/10/2002, P/RESOLVER ASSUN- TOS JUNTO A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ENTRE OUTROS, CONF. REQ. N. 458. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 10/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JERICO/PB, NO DIA 26/09/2002, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE PROJETO MANDALACONF. REQ. N. 456. | 00014620383449 | RAIMUNDO ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 10/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:01,02,08/10/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 459,460,461. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 10/10/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 02, 03,04,05,07/10/2002, A SERVICODO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. 462. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 10/10/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 02, 03, 04, 05 E 07/10/2002, A SERVICO DO VICE-GABINETE, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 463. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 10/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 26/09/2002, A SERVICO DO CAM- PUS II, DESTA UNIV., CONF. REQN. 457. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10083 | 11/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO SECRETARIADA EDUCACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00007877722400 | JOSE ODILON DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10084 | 11/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00581 | 11/10/2002 | 1200.05 | 1200.05 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONF.ORCAMENTO. | 08929259000395 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00582 | 11/10/2002 | 250.50 | 250.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE REVELACAODE FILMES, CONF. ORCAMENTO. | 08929259000395 | NEYWA CENTROFOTO N F NEIVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00583 | 11/10/2002 | 1541.31 | 1541.31 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONFECCAO DE CARTAZES,BANNERS EM VENIL EM CORES, CONFORME ORCAMENTO. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00584 | 11/10/2002 | 1257.06 | 1257.06 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS PA-RA ELABORACAO DE DIVERSOS PRO-JETOS DE INTERESSE DESTA FCJA,CONF.ORCAMENTO. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00585 | 11/10/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO VENCI-MENTO 15.10.2002. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00586 | 11/10/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PRESTACAO DE SERVICODE ADMINISTRACAO DE UM ENDERE-CO VIRTUAL CESSAO DE ESPACO PARA HOME PAGE E EMAILS, CONFOR-ME CONTRATO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00587 | 11/10/2002 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE INSTALACAODO SOFTWARE, ANALISE E PROGRA-MACAO - PROGRAMA FISICO E LOGICO(IMPLANTACAO DE SISTEMAS C/ACESSO E DISPOSICAO DE SITESNA INTERNET/INTRANET C/TREINA-MENTO E ACOMPANHAMENTO NA FOR-MACAO DO BANCO DE DADOS PARA O | 04167601000144 | JOAO AFONSO DE A MONGUILHOTT INFORM |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00588 | 11/10/2002 | 1007.00 | 1007.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FORNECIMENTO DE 1.600VALES TRANSPORTES P/SERVIDORESDESTA FCJA, NO MES DE OUTUBRO/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00589 | 11/10/2002 | 972.55 | 972.55 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEMJPA/REC/BSB/REC/JPA CONF. SOLICITACAO DESTA FCJA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10136 | 11/10/2002 | 124234.88 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA, NAEEEFM DR.FENELON DA NOBREGA,EMSALGADINHO. | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10085 | 11/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046815120449 | JOSIMAR DE ARAUJO BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10086 | 11/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00076860884487 | JACILEIDE GOMES DE MENESES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10087 | 11/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10088 | 11/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008202605415 | VALDA AVELINO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10089 | 11/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011385588420 | MARIA DAS GRACAS FLORO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10090 | 11/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013634283491 | MARIA DAS NEVES GOMES BRONZEADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10091 | 11/10/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029974070449 | HILDA MARIA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10092 | 11/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10093 | 11/10/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10094 | 11/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10095 | 11/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057023360468 | ANA NEIDE TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10096 | 11/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10097 | 11/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10098 | 11/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10099 | 11/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10100 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011382031491 | MARIA CIRLENE BRASILEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10101 | 11/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10102 | 11/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10103 | 11/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10104 | 11/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10105 | 11/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10106 | 11/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10107 | 11/10/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10108 | 11/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10109 | 11/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10110 | 11/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10111 | 11/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10112 | 11/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10113 | 11/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10114 | 11/10/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10115 | 11/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10116 | 11/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10117 | 11/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098149415 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10118 | 11/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10119 | 11/10/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10120 | 11/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10121 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10122 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10123 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA CORRESPONDENTEAO CANCELAMENTO TOTAL DA NOTADE EMPENHO NUMERO 10121, EMPENHADO EM CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10127 | 11/10/2002 | 2624.10 | 2624.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10128 | 11/10/2002 | 4018.36 | 4018.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10129 | 11/10/2002 | 8070.23 | 8070.23 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10130 | 11/10/2002 | 8252.88 | 8252.88 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10131 | 11/10/2002 | 9742.82 | 9742.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10132 | 11/10/2002 | 6566.36 | 6566.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10133 | 11/10/2002 | 3745.28 | 3745.28 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10134 | 11/10/2002 | 7728.41 | 7728.41 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 03629084000115 | M & S CNOSTRUCOES E PROJETOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10135 | 11/10/2002 | 5859.58 | 5859.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO EM SALAS PARA INSTALACAODE URNAS ELETRONICAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 02906882000184 | CONSTRUTORA PAULINO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00940 | 11/10/2002 | 595.00 | 595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.OFIC.102/2002-EDESP.C/REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00942 | 11/10/2002 | 13.30 | 13.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE BOBINAS DE PLASTICOS DE2 KG,CONF. MEMO.15/02-MERENDA E O.C.141/02.C/REC. PROPIOS. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00944 | 11/10/2002 | 53.25 | 53.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAIS P/CURSO DE POLPA DE FRUTAS,CONF.MEMO.112/02-CORPU E O.C.138/02.C/REC.PROPIOS. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00945 | 11/10/2002 | 194.60 | 194.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR,CONF.MEMO175/02CORAD E O.C.146/02.C/RECPROPIOS. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10143 | 14/10/2002 | 58000.00 | 58000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DE CURSO DE CAPACITACAO P/PROFESSORES PARA DOMINIO DE NOVOS CONCEITOS DAS DIRETRIZESGERAIS E PARAMETROS CURRICULA-RES EM ACAO, CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE DE LICITA -CAO DO PARECER PJ/SEC 96/025 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10170 | 14/10/2002 | 490.00 | 490.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/2000. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10158 | 14/10/2002 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNESTOR ANTUNES-SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10161 | 14/10/2002 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFRIACHAO DO POCO-RIACHAO DO PO-CO 1 REGIAO DE ENSINO | 03380341000128 | CONSELHO ESC EEEF DE RIACHAO DO POCO |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 10139 | 14/10/2002 | 124048.48 | 54437.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU-CAO DE QUADRA COBERTA E PAVI-MENTADO PADRAO II (20X30) DAEEEFM MAJOR ANTONIO DE AQUINOEM MULUNGU, CONFORME CARTA CONVITE 157/02 ANEXO. | 02300233000135 | CONSTRUTEL CONST E ELETRIFICACAO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00590 | 14/10/2002 | 266.39 | 266.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A CORBERTURA DE DESPESAS C/ PAGAMENTOS DAS CONTASTELEFONICAS 247-5270 E 2475299DA FCJA CORRESPONDENTE AO VEN-CIMENTO 20/10/02. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00591 | 14/10/2002 | 36.30 | 36.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE INTERESSE DESTA FCJA, CONF.ORCAMENTO. | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00592 | 14/10/2002 | 179.60 | 179.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Convite | 00593 | 14/10/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/MANUTENCAO DE SERVIDORC/WINDOWS 2000, CONF. ORCAMEN-TO EM ANEXO. | 00079779255400 | PEDRO DE FIGUEIREDO LIMA NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00594 | 14/10/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/MAO DE OBRA REALIZADANO VEICULO SANTANA QUANTUM PLACA MOH 2630 PERTENCENTE A ESTAFCJA CONFORME ORCAMENTO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00595 | 14/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONFECCAO DE ARRANJODE FLORES DE INTERESSE DESTAFCJA, CONF. ORCAMENTO. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00596 | 14/10/2002 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE PECAS PA-RA O VEICULO SANTANA QUANTUM -PLACA MOH 2630,CONF. ORCAMENTO | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00597 | 14/10/2002 | 168.20 | 168.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALCONSTANTE DO ORCAMENTO, PARAESTA FCJA. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00598 | 14/10/2002 | 667.00 | 667.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DE ALMOXARIFA-DO DESTA FCJA, CONFORME ORCA-MENTO. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10172 | 14/10/2002 | 4405.00 | 4405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 2 PARCELA/02 PARAEEEF JOANA EMILIA - FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10173 | 14/10/2002 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANA PRIBEIRO B LIRA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03354460000106 | EE DE EDUC ESPECIAL ANA PAULA R B LIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10174 | 14/10/2002 | 1553.00 | 1553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREDEHON - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01750270000182 | CONSELHO ESC EEPG PADRE DEHON |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10175 | 14/10/2002 | 2697.50 | 2697.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM OS -VALDO PESSOA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01557694000125 | CONSELHO ESC EEEFM OSVALDO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10176 | 14/10/2002 | 6228.50 | 6228.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GON -CALVES DIAS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480560000153 | CONSELHO ESC EEPG GONCALVES DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10177 | 14/10/2002 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF BARAODO ABIAI-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01640354000163 | CONSELHO ESC EEPG BARAO DO ABIAI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10178 | 14/10/2002 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF DR. JOAOLOPES MACHADO-CAAPORA 1 REGIAO DE ENSINO | 01962605000126 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO LOPES MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10180 | 14/10/2002 | 1749.50 | 1749.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF RENA-TO R COUTINHO-SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 03146944000160 | CONS ESC EEPG COM RENATO R COUTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10137 | 14/10/2002 | 145423.69 | 24615.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA DA EEEFM CON. FRAN-CISCO GOMES DE LIMA EM JOAOPESSOA CONFORME CARTA CONVITE151/02 ANEXO. | 12731907000100 | E I C EMPRESA INDUSTRIAL DE CONST LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10138 | 14/10/2002 | 8057.55 | 8057.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS EMDIVERSAS ESCOLAS DE VARIOS MU-NICIPIOS. | 04401310000179 | TECCEL TECNO CONST CIVIL E ELETRICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10140 | 14/10/2002 | 540.00 | 540.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRASESCOLARES, CONF.FATURA ANEXA. | 00020565089404 | LUIZ INALDO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10141 | 14/10/2002 | 3600.00 | 3600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 322/02, ANEXA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10142 | 14/10/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017608058404 | SOCORRO DE FATIMA F CAVALCANTI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10144 | 14/10/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10145 | 14/10/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10146 | 14/10/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037990594404 | JOSE MARCIO MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10147 | 14/10/2002 | 226.00 | 226.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051857448472 | ABILIO DE MELO NOGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10148 | 14/10/2002 | 181.00 | 181.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10149 | 14/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002372983415 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10150 | 14/10/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10151 | 14/10/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10152 | 14/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10153 | 14/10/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10154 | 14/10/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10155 | 14/10/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10156 | 14/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045280096415 | ADRIANA LUCENA DE SOUSA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10157 | 14/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10159 | 14/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10160 | 14/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10162 | 14/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10163 | 14/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10164 | 14/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046763961472 | ANA MARIA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10165 | 14/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044125160406 | EDNALVA DA COSTA FLORENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10166 | 14/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060377402400 | HILDEBERTA GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10167 | 14/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10168 | 14/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10169 | 14/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028349229420 | MARIA LUCIA H DE M CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10171 | 14/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADO AO TREINAMENTO DE FORMA?AO CONTINUADADE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N93.752/01 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 10179 | 14/10/2002 | 27274.50 | 27274.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O II TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS NUMERO 016/1998, PARATRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO AMBITO DO ESTADO DA PARAIBA, CONSTANTE DO CONVITE NUMERO 008/1998. | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 10181 | 14/10/2002 | 195.00 | 195.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 332/02, ANEXA. | 08730483000191 | ENORFRIO EMP NORDESTINA DE REF LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10182 | 14/10/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00004570512488 | ABRAAO FARIAS MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10183 | 14/10/2002 | 2455.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO AO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 321/02, ANEXA. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | Atendimento à Criança de 5 a 6 Anos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10185 | 14/10/2002 | 367.60 | 367.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA DEEDUCACAO ESCOLAR INDIGENA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NUMERO93.752/2001. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02461 | 14/10/2002 | 31570.28 | 31570.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 1aMEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTA-CAO DOS ACESSOS LATERAIS E PRINCIPAL DESTA UNIV., CONF. CON-TRATO PJ-077/02 E CONVENIO PJ-001/2002. | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00151 | 14/10/2002 | 450.08 | 450.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO,MES DE SETEMBRO/2002. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00152 | 14/10/2002 | 80.10 | 80.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE SETEMBRO/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00153 | 14/10/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00154 | 14/10/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 100 CONVITES PARA A SEMANA DO SEMI ARIDO, PERIODO DE21 A 23.10.02, PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 14/10/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A PRESIDENTE DESTA -FUNAD QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AREA DE EDUC.ESPECIALEM DAMIAO/PB, C/REC.PROPRIOS. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 14/10/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE PAR-TICIPARA DE REUNIAO NA AREA EENA CID.DAMIAO/PB, C/REC.PROPRIOS. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 14/10/2002 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A PRESIDENTE/ASSESSORA ESPECIAL DA FUNAD A CID.DE DAMI-AO/PB, C/REC.PROPRIOS. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00950 | 14/10/2002 | 47.40 | 47.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIL P/CURSO DE POL-PA DE FRUTAS,CONF.MEMO.112/02-CORPU E O.C.139/02.C/RECURSOS PROPIOS. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00952 | 14/10/2002 | 312.63 | 312.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/REALIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS P/USUARIOS,CONF.MEMO.42/02-DT E O.C.148/02.C/ REC.PROPIOS. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 10209 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF TERTULIANO DE BRITO - S. JOAO DO CARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 10301 | 15/10/2002 | 3000.00 | 0.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS COM A CONST DE BIBLIOTECAS E LABORAT?RIOS DE CIENCIAS NAS ESCOLAS: IRINEU PINTOANTONIO GOMES, LUIZ A SOARES ,JOAO DA C VINAGRE E ALZIRA LISBOA EM BAYEUX, STA RITA E JACARAU, REF DA ESC LUIZ A SOARES,ALZIRA LISBOA E JOAO DA C VINA | 66748955000130 | ALMEIDA SAPATA ENG E CONSTRU?OES LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10203 | 15/10/2002 | 2742.50 | 2742.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAFILOMENA - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10204 | 15/10/2002 | 997.00 | 997.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIACELESTE DO NASCIMENTO - ZABELE5 REGIAO DE ENSINO | 01691025000141 | CONSELHO ESC MARIA CELESTE DO NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10205 | 15/10/2002 | 2281.50 | 2281.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PRES.VARGAS - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10206 | 15/10/2002 | 4729.50 | 4729.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MI-GUEL SANTA CRUZ - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10207 | 15/10/2002 | 669.50 | 669.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MALHADA DA ROCA - S. JOAO DO CARIRI5 REGIAO DE ENSINO | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10208 | 15/10/2002 | 1859.00 | 1859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MA-NOEL HONORATO SOBRINHO - COXI-XOLA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01649491000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL H SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10210 | 15/10/2002 | 5394.00 | 5394.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM SEN.JOSE GAUDENCIO - SERRA BRANCA5 REGIAO DE ENSINO | 01742580000155 | CONSELHO ESC EEPSG SEN JOSE GAUDENCIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10211 | 15/10/2002 | 1845.00 | 1845.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF VAS-CONCELOS BRANDAO - S. BRANCA 5 REGIAO DE ENSINO | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10212 | 15/10/2002 | 667.50 | 667.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIACRISTINA DE O. ANTONINO- SERRABRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01735912000174 | CONSELHO ESC EEPG MARIA C O ANTONINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10213 | 15/10/2002 | 949.00 | 949.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-RIA BALBINA PEREIRA - SERRABRANCA. 5 REGIAO DE ENSINO | 01735911000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA B PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10214 | 15/10/2002 | 3216.50 | 3216.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROBEZERRA FILHO - CAMALAU 5 REGIAO DE ENSINO | 01673431000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PEDRO B FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10215 | 15/10/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF DEAMPARO - AMPARO 5 REGIAO DE ENSINO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10216 | 15/10/2002 | 3148.00 | 3148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOR.JOSE LEAL RAMOS - SAO JOAO DOCARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO | 01692321000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JORN JOSE L RAMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10217 | 15/10/2002 | 2164.50 | 2164.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MALAQUIAS BATISTA FEITOSA - SAO SEBASTIAO UMBUZEIRO. 5 REGIAO DE ENSINO | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10218 | 15/10/2002 | 1393.00 | 1393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREPAULO ROBERTO - SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656621000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE PAULO REBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10219 | 15/10/2002 | 721.50 | 721.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PLI-NIO LEMOS - PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10220 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSELEITE DE SOUZA - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196092000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE L DE SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10221 | 15/10/2002 | 1911.00 | 1911.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA NUNES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01588269000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROF MARIA NUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10222 | 15/10/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.TRAJANO P. NOBREGA - CONDADO 6 REGIAO DE ENSINO | 01415628000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG TRAJANO P NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10223 | 15/10/2002 | 2496.00 | 2496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-RIA G. CONCEICAO - CATINGUEIRA6 REGIAO DE ENSINO | 01830110000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA G CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10224 | 15/10/2002 | 1374.00 | 1374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF OLA-VO BILAC - SAO JOSE DO SABUJI 6 REGIAO DE ENSINO | 01365614000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OLAVO BILAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10225 | 15/10/2002 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF DR.MANOEL DANTAS - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01654491000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10226 | 15/10/2002 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE LOURDES MEIRA - S. JOSE DOBONFIM. 6 REGIAO DE ENSINO | 01788286000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA L MEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10227 | 15/10/2002 | 2756.00 | 2756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF NAPO-LEAO A. NOBREGA 6 REGIAO DE ENSINO | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10228 | 15/10/2002 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.FENELON NOBREGA - SALGADINHO 6 REGIAO DE ENSINO | 01458179000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FENELON NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10229 | 15/10/2002 | 784.00 | 784.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEF MI-GUEL FELIX DE ARAUJO - SALGA-DINHO. 6 REGIAO DE ENSINO | 01458178000143 | CONSELHO ESC EEPG MIGUEL F DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10230 | 15/10/2002 | 7456.00 | 7456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF RIOBRANCO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01715123000171 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RIO BRANCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10231 | 15/10/2002 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM AUZANIR LACERDA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01402784000147 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG AUZANIR LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10233 | 15/10/2002 | 1005.00 | 1005.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ALE-XANDRINO R. OLIVEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 02106860000130 | CONSELHO EEPG ALEXANDRINO R DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10234 | 15/10/2002 | 1079.00 | 1079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA ENED EXPE-DITO E. DE OLIVEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01391906000147 | CONSELHO ESC ENED EXPEDITO E DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10236 | 15/10/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREFRANCISCO LOPES - EMAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01402785000191 | CONSELHO ESC EEPG PADRE FRANCISCO LOPES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10237 | 15/10/2002 | 1716.00 | 1716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARGARIDA R. LOUREIRO - EMAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01423515000167 | CONSELHO ESC EEPG MARGARIDA R LOUREIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10238 | 15/10/2002 | 4875.00 | 4875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO F. DE MEDEIROS - MALTA 6 REGIAO DE ENSINO | 01612014000129 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO F MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10240 | 15/10/2002 | 982.00 | 982.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CONE-GO MACHADO - PASSAGEM 6 REGIAO DE ENSINO | 01845579000156 | CONSELHO ESC EEPG CONEGO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10242 | 15/10/2002 | 2705.00 | 2705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAED'AGUA - MAE D'AGUA 6 REGIAO DE ENSINO | 01848724000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAE D AGUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10243 | 15/10/2002 | 2412.00 | 2412.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ALDOSATIRO XAVIER - C. DE AREIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01758388000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALDO S XAVIER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10245 | 15/10/2002 | 1749.00 | 1749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFODILON FIGUEIREDO - VARZEA 6 REGIAO DE ENSINO | 01777530000103 | CONSELHO ESC EEPSG ODILON DE FIGUEIREDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10247 | 15/10/2002 | 4011.00 | 4011.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GER-TRUDES LEITE - DESTERRO 6 REGIAO DE ENSINO | 01788292000131 | CONSELHO EEPG GERTRUDES LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10248 | 15/10/2002 | 2405.00 | 2405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SIL-VEIRA DANTAS - DESTERRO 6 REGIAO DE ENSINO | 01746697000107 | COPNSELHO ESC EEPG SILVEIRA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10249 | 15/10/2002 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CEL.MANOEL M. DE ARAUJO - VISTASERRANA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01423519000145 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL M ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10250 | 15/10/2002 | 2470.00 | 2470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM EZE-QUIEL FERNANDES - JUNCO DO SE-RIDO. 6 REGIAO DE ENSINO | 01274742000178 | CONSELHO ESC EEPSG EZEQUIEL FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10251 | 15/10/2002 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF HERCULANO PEREIRA - QUIXABA 6 REGIAO DE ENSINO | 03240089000151 | CONS EEPG HERCULANO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10252 | 15/10/2002 | 2403.00 | 2403.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEEFCOELHO LISBOA - SANTA LUZIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01728156000156 | CONSELHO EEPG COELHO LISBOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10253 | 15/10/2002 | 887.00 | 887.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.PEDRO ANISIO - SANTA LUZIA 6 REGIAO DE ENSINO | 01788299000153 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS PEDRO ANISIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10254 | 15/10/2002 | 1901.00 | 1901.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ARLINDO BENTO DE MORAIS - SANTA LU-ZIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01728159000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARLINDO B MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10256 | 15/10/2002 | 7040.00 | 7040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PA-DRE JERONIMO LAWEN - SANTA LU-ZIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01767131000161 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JERONIMO LAWER |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10257 | 15/10/2002 | 762.00 | 762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJOSE ESPINHARAS - SAO JOSE ES-PINHARAS. 6 REGIAO DE ENSINO | 01921763000138 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE DE ESPINHARAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10258 | 15/10/2002 | 1684.00 | 1684.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEA. DE ALMEIDA - SAO JOSE ESPINHARAS. 6 REGIAO DE ENSINO | 01904780000167 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10259 | 15/10/2002 | 1798.00 | 1798.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE QUEIROGA - CONDADO 6 REGIAO DE ENSINO | 01423518000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10260 | 15/10/2002 | 1554.00 | 1554.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM SE-BASTIAO G. SILVA - TEIXEIRA 6 REGIAO DE ENSINO | 01584843000145 | CONSELHO ESC EEPSG SEBASTIAO G DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10261 | 15/10/2002 | 1462.00 | 1462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SERA-FICO DA NOBREGA - SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10262 | 15/10/2002 | 3692.00 | 3692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SR.DIONISIO DA COSTA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01365612000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DIONISIO DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10263 | 15/10/2002 | 7820.00 | 7820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CO-RIOLANO DE MEDEIROS - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01848723000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CORIOLANO MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10264 | 15/10/2002 | 923.00 | 923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANA-TILDES AIRES DE MOURA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01517254000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANATILDES A MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10265 | 15/10/2002 | 4056.00 | 4056.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSMANUEL VIEIRA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01716424000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10266 | 15/10/2002 | 3288.00 | 3288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA CAIC DR.ROMERO A. Q. NOBREGA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01802114000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CAIC DR ROMERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10267 | 15/10/2002 | 5239.00 | 5239.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEGOMES ALVES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01788293000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE GOMES ALVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10268 | 15/10/2002 | 2717.00 | 2717.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIA ARAUJO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01274739000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10269 | 15/10/2002 | 3367.00 | 3367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM D.FERNANDO GOMES - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01432896000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FERNANDO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10270 | 15/10/2002 | 2122.00 | 2122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF EGMARLONGO ARAUJO MELO - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01534241000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EGMAR L MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10271 | 15/10/2002 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MADREAUXILIADORA - PATOS 6 REGIAO DE ENSINO | 01788290000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MADRE AUXILIADORA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10272 | 15/10/2002 | 1987.00 | 1987.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF INA-CIO DA CATINGUEIRA - CATINGUEIRA. 6 REGIAO DE ENSINO | 01830111000198 | CONSELHO ESC EEPG INACIO DA CATINGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10273 | 15/10/2002 | 897.00 | 897.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO D. M. CAVALCANTE - MATU-REIA. 6 REGIAO DE ENSINO | 03172605000158 | CONS ESC EEEF ANTONIO M D CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10274 | 15/10/2002 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.JOAO NOBERTO - SANTA TEREZINHA6 REGIAO DE ENSINO | 01432887000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE JOAO NOBERTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01135 | 15/10/2002 | 800.97 | 800.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULAR DE N. 9979-0486, 997904789981-0806, REFRENTE AO MES DEOUTUBRO/2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10232 | 15/10/2002 | 138009.64 | 31353.77 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE ALHANDRA, CONFORMECARTA CONVITE 128/2002. | 02672223000120 | D LAJES CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10235 | 15/10/2002 | 114518.86 | 96350.86 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF ANTONIO TROVAO DE MELO,EMCATURITE, CONFORME CARTA CONVITE 148/2002. | 02893901000185 | CONSTRUTORA LMF ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10239 | 15/10/2002 | 113992.93 | 109583.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), PADRAO II NO DISTRITIO DE UIMARI, EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE, CONFORME CARTA CONVITE 146/2002. | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10241 | 15/10/2002 | 101406.38 | 52392.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEFMFRANCISCA GOMES BATISTA,EM BREJO DO CRUZ, CONFORME CARTA CONVITE 109/2002. | 02762929000183 | FF CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10244 | 15/10/2002 | 124474.23 | 122689.83 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES COMPLETO PADRAO II, NO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO CARIRI, CONFORME CARTACONVITE 152/2002. | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10246 | 15/10/2002 | 124025.90 | 91552.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES COMPLETO PADRAO II NA EEEFM MARIA JOSE DESOUZA, EM MONTADAS, CONFORMECARTA CONVITE 155/2002. | 03601068000114 | CONSTRUTORA MANAR LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10255 | 15/10/2002 | 3485.00 | 3485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE 82 (OITENTA DOIS) AGASALHOSPARA REALIZACAO DOS JOGOS IN -TERNOS NAS MODALIDADES DE VOLIBOL, HANDEBOL E FUTSAL E DESFILE E PARTICIPACAO NOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA FUNDESP | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10186 | 15/10/2002 | 2455.00 | 2455.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 321/2002, ANEXA. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10187 | 15/10/2002 | 215.00 | 215.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOEM UMA MAQUINA DE ESCREVER CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00324611000195 | M MAQUINAS MOISES MARCELO VARJAO DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10188 | 15/10/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DESETEMBRO/02, CONFORME CONTRATONUMERO 022/2000-SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 10189 | 15/10/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 328/02, ANEXA. | 08730483000191 | ENORFRIO EMP NORDESTINA DE REF LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10190 | 15/10/2002 | 1166.80 | 1166.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 010/02, ANEXA. | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA COM DE MAT ELETR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10191 | 15/10/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA EM BRONZE CONFORME CONSTA DA ORDEM DE SERVICO 104/02,ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10192 | 15/10/2002 | 1952.00 | 1952.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 327/02, ANEXA. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10193 | 15/10/2002 | 4450.00 | 4450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 007/02, ANEXA. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10194 | 15/10/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 005/02, ANEXA. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10195 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 006/02, ANEXA. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10196 | 15/10/2002 | 710.00 | 710.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMY-5881,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10197 | 15/10/2002 | 1008.00 | 1008.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMU-6707,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10198 | 15/10/2002 | 5450.00 | 5450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 319/02, ANEXA. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10199 | 15/10/2002 | 633.00 | 633.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNE-8419,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10200 | 15/10/2002 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICO NOVEICULO DE PLACA MNE-8419, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10201 | 15/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 315/02, ANEXA. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10202 | 15/10/2002 | 270.00 | 270.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 106/02ANEXA. | 70120316000100 | VALDIR BATISTA FAXTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10275 | 15/10/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10276 | 15/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027626130430 | CLARA LUCIA RAMALHO DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10277 | 15/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10278 | 15/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10279 | 15/10/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10280 | 15/10/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10281 | 15/10/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10282 | 15/10/2002 | 653.00 | 653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10283 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10284 | 15/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10285 | 15/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004161688415 | MARIA EDILEUZA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10286 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021991901453 | SEVERINO SOARES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10287 | 15/10/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10288 | 15/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10289 | 15/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332076415 | IDILZA SORRENTINO C BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10290 | 15/10/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CARREGOSE DESCARREGOS DE MATERIAIS DISTRIBUIDOS PELA DIVISAO DE SUPRIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 031/02, ANEXO. | 00003442647428 | ADEMILSON DA SILVA NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10291 | 15/10/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS CONFORME FATURA ANEXA. | 00029936217420 | GILVAN BEZERRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 10292 | 15/10/2002 | 6220.00 | 6220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10293 | 15/10/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 4 REGIAO DE ENSINO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10294 | 15/10/2002 | 7980.00 | 7980.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 2 REGIAO DE ENSINO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 10295 | 15/10/2002 | 8050.00 | 8050.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 10 REGIAO DE ENSINO. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 10296 | 15/10/2002 | 7925.00 | 7925.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMNTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENSINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10297 | 15/10/2002 | 899.00 | 899.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEF DE SAO JOSEDE ESPINHARAS, EM SAO JOSE DEESPINHARAS. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10298 | 15/10/2002 | 1909.00 | 1909.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEF SAO JOSEDE ESPINHARAS, EM SAO JOSE DEESPINHARAS. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 10299 | 15/10/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTEIROR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 10300 | 15/10/2002 | 14994.83 | 14994.83 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INADIAVEIS DESTA SECRETARIA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10302 | 15/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 8 REGIAO DE ENSINO. | 00009841415453 | CELIA MARIA DANTAS SOARES |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00141 | 15/10/2002 | 53.70 | 53.70 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 15/10/2002 | 500.00 | 500.00 | Pagamento referente a presta -cao de servicos sem vinculo empregaticio, como contador des-ta Fundacao, referente ao mesde Setembro/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00143 | 15/10/2002 | 285.54 | 285.54 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano, destinados ao consumo,desta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00144 | 15/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Pagamento referente a presta -cao de servicos na confeccaode 02 quadros em madeira e vi-dro destinados a esta FUNDACAO | 09135971000113 | EVERALDO ARAUJO BARROS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00145 | 15/10/2002 | 3040.50 | 3040.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00146 | 15/10/2002 | 1211.00 | 1211.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00147 | 15/10/2002 | 866.40 | 866.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00148 | 15/10/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00149 | 15/10/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medi-camentos, destinados a residentes carentes e funcionarios -pertencentes a esta FUNDACAO . | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02462 | 15/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-10/10/02,RETORNO-11/10/2002, A SERVICO DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 464. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02463 | 15/10/2002 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO AS CI-DADES DE GARANHUNS-PE, E BELO HORIZONTE-MG, SAIDAS: 12/10/0214/10/2002, RETORNOS:14/10/02,E 16/10/2002, PARTICIPAR DE ENCONTROS, CONF. REQ. N. 465 E 466. | 00030913780472 | OTACILIO B DE ALMEIDA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02464 | 15/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA CLINICA E LAB. DO DEPTO. DE ENFERMAGEM DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/304/02. | 00020613121449 | ELZA SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02465 | 15/10/2002 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MAO DE OBRA, 12(DOZE)PESSOAS NO SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DOS DIVERSOS SE-TORES DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/09 A 15/10, CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/666. | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMPISOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02467 | 15/10/2002 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA PLACA - MNH 9170, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 146/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02468 | 15/10/2002 | 26.47 | 26.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNETE DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEAUBRIAN-LAGOA SECA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/660. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 15/10/2002 | 88301.66 | 88301.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO DO SUS REF. AOMES DE AGOSTO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 15/10/2002 | 48.26 | 48.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 15/10/2002 | 56.30 | 56.30 | IMPORETANCIA EMPENHADA P/PAGTODE PEMSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10330 | 16/10/2002 | 8000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO PRE-VESTIBULARPARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, QUE DESEJAM PRESTAREXAME DE VESTIBULAR EM DIVERSAS REGIOES DE ENSINO. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10331 | 16/10/2002 | 402000.00 | 274935.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO PRE-VESTIBULARPARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, QUE DESEJAM PRESTAREXAME DE VESTIBULAR NAS DIVERSAS REGIOES DE ENSINO. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10303 | 16/10/2002 | 173200.00 | 173200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFAZER FACE AS DESPESAS COM OPAGAMENTO DE PROFESSORES E SU-PERVISORES DO PROG. DE APOIOA ESTADOS E MUNICIPIOS PARAEDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENSE ADULTOS CONVENIO RECOMECO-PROGRAMA SU- | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10305 | 16/10/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTONIA L DE FARIAS ADOTIVA DAEEEF FELIX DALTRO-TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01852388000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX DALTO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10304 | 16/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM DO PALCO, ILUMINACAO ARTISTICA E COORDENACAO DO 28CONGRESSO TRADICIONAL DE REPENTISTAS DE CAJAZEIRAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04856926000134 | MIDIA POPULAR PETSON SANTOS DE ANDRADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA DIARIA E MEIA,EM FAVOR DE SEVERINO TRAJANOFARIAS FILHO, MAT.: 084.358-0,QUE IRA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO BRASILEIRO DE PLANETARIOS E ENSINO DE ASTRONOMIA, COMSAIDA AS 6H DO DIA 29/10 E RETORNO AS 20H DO DIA 03/11/2002 | 00023808420430 | SEVERINO TRAJANO DE F FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA, EM FAVORDE DAMIAO CARVALHO DE SOUSA,DIRETOR DO PLANETARIO DESTA FUNDACAO, MAT.127.099-1, QUE IRAA PARTICIPAR DO VII ENCONTROBRASILEIRO DE PLANETARIOS E ENSINO DE ASTRONOMIA. | 00007244185472 | DAMIAO CARVALHO DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA, EM FAVORDE CARLOS MARCONDES MACEDO DEFARIAS, TECNICO DO PLANETARIODESTA FUNDACAO, MAT.:082.550-6QUE IRA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO BRASILEIRO DE PLANETARIOS E ENSINO DE ASTRONOMIA. | 00037986171472 | CARLOS MARCONDES MACEDO DE FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 16/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA E MEIA, EM FAVORDE WALTER ANGELO PEREIRA, MAT.810.340-2, QUE IRA A CAMPINAGRANDE COM O OBJETIVO DE ENTREGAR MAQUINA E CABOS DE FORCANO TEATRO SEVERINO CABRAL. | 00005560276472 | WALTER ANGELO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10328 | 16/10/2002 | 1098.00 | 1098.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/O2 PARA EEEF TERTULIANO DE BRITO - S. JOAO DO CARIRI. 5 REGIAO DE ENSINO | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10335 | 16/10/2002 | 2086.00 | 2086.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SEVE-RINO P. DO NASCIMENTO - PUXINANA. 3 REGIAO DE ENSINO | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10337 | 16/10/2002 | 1541.00 | 1541.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAJOSE SOUSA - MONTADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10339 | 16/10/2002 | 3939.00 | 3939.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.CUNHA LIMA - REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10343 | 16/10/2002 | 4314.00 | 4314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ANESIO LEAO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10344 | 16/10/2002 | 1710.00 | 1710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF TEODOSIO O. LEDO - BOA VISTA 3 REGIAO DE ENSINO | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10345 | 16/10/2002 | 783.00 | 783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.PLINIO LEMOS - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01261849000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10346 | 16/10/2002 | 4583.00 | 4583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF FELIX ARAUJO - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10347 | 16/10/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAAUGUSTA LUCENA DE BRITO - CAM-PINA GRANDE. 3 REGIAO DE ENSINO | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10348 | 16/10/2002 | 1786.00 | 1786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO DOS ANJOS - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01624884000118 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10349 | 16/10/2002 | 3465.00 | 3465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PREF.FRANCISCO APOLINARIO SILVA -AREIAL. 3 REGIAO DE ENSINO | 01646198000148 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO A DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10350 | 16/10/2002 | 6325.00 | 6325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM DEAROEIRAS - AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01903693000195 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE AROEIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10351 | 16/10/2002 | 6344.00 | 6344.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFANTONIO OLIVEIRA - C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10352 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ESC.ALCEU AMOROSO LIMA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10353 | 16/10/2002 | 4706.00 | 4706.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM AL-FREDO PESSOA DE LIMA - SOLANEA2 REGIAO DE ENSINO | 01603348000136 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ALFREDO P DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10355 | 16/10/2002 | 4843.00 | 4843.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ESC.ALCEU AMOROSO LIMA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01830097000122 | CONSELHO ESC EEPG ESC ALCEU DO A LIMA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00599 | 16/10/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/HOSPEDAGENS TECNICASDA UFPE A SERVICO DESTA FCJA,CONF. ORCAMENTO. | 00195064000195 | MARILENA BELTRAO BEZERRA DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10306 | 16/10/2002 | 2100.08 | 2100.08 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZACAO DA IIIFECIARTE, NA EEEF BATISTA LEITE. | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10307 | 16/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00002372983415 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10308 | 16/10/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DAIII FECIARTE, NA EEEF BATISTALEITE. | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10309 | 16/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10310 | 16/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEM MESTRE JULIOSARMENTO, EM SOUSA. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10311 | 16/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00005926890420 | JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10312 | 16/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10313 | 16/10/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEM MESTREJULIO SARMENTO, EM SOUSA. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10314 | 16/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10315 | 16/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIF SITIO RIACHO DO MEIO, EM CAJAZEIRAS. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10316 | 16/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10317 | 16/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10318 | 16/10/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10319 | 16/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10320 | 16/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00034365028472 | JAILSON DE LIMA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10322 | 16/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10323 | 16/10/2002 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10324 | 16/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10325 | 16/10/2002 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSOA ANEXO. | 00066805570115 | VANINE MOREIRA LINS DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10329 | 16/10/2002 | 90891.32 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA EEEF DE SAO DOMINGOS,EM SAO DOMINGOS, AMPLIACAO DAEEEF ENEAS LEITE, EM SANTAINES E CONSTRUCAO DO MURO DAEEEF DELMIRO DANTAS, EM IMACULADA, CONFORME CARTA CONVITE156/2002. | 00896853000153 | JGA ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10332 | 16/10/2002 | 1730.00 | 1730.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOSCONSERTOS NA EEEIF SITIO RIACHO DO MEIO, EM CAJAZEIRAS. | 00033097372415 | RIVANIA MANGUEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10333 | 16/10/2002 | 1990.00 | 1990.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NA EEEIF SITIORIACHO DO MEIO, EM CAJAZEIRAS. | 00033097372415 | RIVANIA MANGUEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10334 | 16/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICO 111/02,ANEXA. | 41153354000153 | WALTISA PRODUCAO DE EVENTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 10336 | 16/10/2002 | 7931.80 | 7931.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 335/2002, ANEXA. | 04477961000142 | ALL CLEAN AMERICO JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10338 | 16/10/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10340 | 16/10/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10341 | 16/10/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10342 | 16/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10356 | 16/10/2002 | 422.00 | 422.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 268/2000 - PROJETOESCOLA JOVEM. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 02469 | 16/10/2002 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 48(QUARENTA E OITO)VOLUMES DE CODIGOS DA AREA DE DIREITO, CONF. MEMO/UEPB/GVR/035/02. | 35576420000103 | COMERCIO DE LIVROS UNIVERSITARIOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02470 | 16/10/2002 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MICRO DURON 1.2Ghz, 25hz, 256 RAM, HD 40Gb, MONITOR, TECLADO, MOUSE, DESTINADO AO MAAC, DESTA UNIV., CONFORME MEM/MAAC/UEPB/064/02. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00150 | 16/10/2002 | 42.00 | 42.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento da compra de 42 ValeTransporte destinados a cozi -nheiras carentes desta Funda -cao, que reside na cidade deBayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00151 | 16/10/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 200 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras carentes desta Fundacao e despesascom servicos externos. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00152 | 16/10/2002 | 18.75 | 18.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 15 Vale/Transportes destinados a cozinheira carente ,desta Fundacao que reside nacidade de Santa Rita/Pb. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00957 | 16/10/2002 | 10.00 | 10.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/AQUISICAO DEMATERIAL P/CURSO DE POLPA DEFRUTAS,CONF. MEMO.112/02-CORPUE OC.140/02,C/REC.PROPRIOS. | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00958 | 16/10/2002 | 522.50 | 522.50 | IMPORTANCIA REEPENHADA P/CORRECAO DE FONTE. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00959 | 16/10/2002 | 72.50 | 72.50 | IMPORTANCIA REENPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00960 | 16/10/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 16/10/2002 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00962 | 16/10/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA REENPENHADA PARA CORRECAO DE RUBRICA E FONTE DERECURSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00963 | 16/10/2002 | 224.60 | 224.60 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00964 | 16/10/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00965 | 16/10/2002 | 830.00 | 830.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00966 | 16/10/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00967 | 16/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCOA REEMPENHADA PARA ACORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00968 | 16/10/2002 | 137.50 | 137.50 | IMPORTACIA REEMPENHADA PARA A CORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 70121959000160 | FARMACIA DROGASERVICE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00969 | 16/10/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE RECUPERACAO EM APARELHOS ELETRICOS,CONF.MEMO.147/02-CORAD E O.S.236/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00009208747468 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00970 | 16/10/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORA,CONF.MEMO.S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00971 | 16/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELA REF.A SETEMBRO,CONFTERMO ADITIVO 02/02 DO CONTR. 03/2002. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00972 | 16/10/2002 | 1225.00 | 1225.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE 49 CONSULTAS OFTALMOLOGICASCONF.O.S.074/02.C/ REC.DO CONVSIA/SUS/FUNAD. | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00973 | 16/10/2002 | 575.21 | 575.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTFRUTI- GRANJEIRO,REF.CONVITE 02/2002,C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10410 | 17/10/2002 | 1170.50 | 1170.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10375 | 17/10/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAO DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROJETOREVITALIZACAO DO CENTRO HISTORICO DE JOAO PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 04528406000100 | XIS PRODUCOES E EVENTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10411 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF.OFICIO 295/2002, EMANEXO. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 17/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 25 A 26.09.02 PARA REALIZAR TRABALHO DEINSPECAO REFERENTE A EXECUCAODO PROJETO DE RESTAURACAO DAIGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 17/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM ARARUNA /PB NO PERIODO DE 25 A 26/09/02PARA REALIZAR TRABALHO DE INS-PECAO REF. A EXECUCAO DO PROJETO DE RESTAURACAO DA IGREJASANTO ANTONIO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00602 | 17/10/2002 | 213.25 | 213.25 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TAXA DE TELEFONE CELU-LAR COM VENCIMENTO 20.10.2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 17/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A CORBETURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 25 A 26/09/02CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURAL | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 17/10/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 25 A 26/09/02P/ REALIZAR TRABALHO DE INSPECAO REF. A EXECUCAO DO PROJ.DA IGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00605 | 17/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ APOIO TECNICO PRESTADO NA ALABORACAO DE PROJETOSDO DEPARTAMENTO DE PESQUISASDESTA FCJA. | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 17/10/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ MEIA DIARIA EM ARARARUNA / PB NP PERIODO DE 04/10/02 P/ ACOMPANHAR EXECUCAO DOPROJ. SANTUARIO PEDRA DO LETREIRO . | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 17/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ MEIA DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 04/10/ 02P/ ACOMPANHAR EXECUCAO DO PROJETO SANTUARIO MEMORIAL PEDRADO LETREIRO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 17/10/2002 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ MEIA DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 04/ 10/ 02CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURALCOMO TAMBEM A SECRETARIA EXECUTIVA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 17/10/2002 | 41.00 | 41.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM ARARUNAPB NO PERIODO DE 04/10/02 P /ACOMPANHAR A EXECUCAO DO PROJ.SANTUARIO DA PEDRA DO LETREIRO | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 17/10/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE NO PERIODO DE 03/10/02 P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPHANREF. AO PROJ. DE RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 17/10/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE NO PERIODO DE 03/10/02 P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO IPHANREF. AO PROJ. DE REST.DO SITIOHISTORICO DE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 17/10/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE /PE NO PERIODO DE 03.10.2002 P/TRANSPORTAR ARQUITETA E DIRETORA DA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 17/10/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM RECIFE/PENO PERIODO DE 27 A 28.08.2002,PARA TRANSPORTAR DIRETORA DOMUSEU DA FCJA E ENGENHEIRO. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10357 | 17/10/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM RAUL CORDULA - C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10364 | 17/10/2002 | 1547.00 | 1547.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANAHIGINA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516686000130 | CONSELHO ESC EEPG ANA HIGINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10365 | 17/10/2002 | 1178.50 | 1178.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEVIEIRA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679964000170 | CONSELHO ESC EEPG JOSE VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10366 | 17/10/2002 | 6532.50 | 6532.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOAO NAVARRO FILHO - JOAO PES-SOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01585521000110 | CONSELHO ESC EEPG DR JOAO NAVARRO FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10367 | 17/10/2002 | 1193.50 | 1193.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_SANTOANTONIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10368 | 17/10/2002 | 883.50 | 883.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ALICEAZEVEDO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01570479000164 | CONSELHO ESC EEPG ALICE AZEVEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10369 | 17/10/2002 | 1280.50 | 1280.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FAZENDA ESPIRITO SANTO-CRUZ DO ESPIRITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01659223000128 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA ESPIRITO SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10370 | 17/10/2002 | 3919.50 | 3919.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ISAU-RA FERNANDES DE SOUZA-ITAPORO-ROCA 1 REGIAO DE ENSINO | 03908341000158 | CONSELHO ESC DA EEEF ISAURA F DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10371 | 17/10/2002 | 481.00 | 481.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MIL -TON MORAES-PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 03941684000114 | CONSELHO ESC EEEF MILTON MORAES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10372 | 17/10/2002 | 4257.50 | 4257.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MARIADE LOURDES ARAUJO-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01566745000185 | CONSELHO ESC EEPG MARIA DE L ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 01 | AJUDA A ESTUDANTES CARENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10374 | 17/10/2002 | 17500.00 | 14000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO552/2002, ANEXO. | 05232222000153 | ESCOLA ARTE DO SABER LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10376 | 17/10/2002 | 1970.00 | 1970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MONS.JOAO MILANES - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356306000148 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS JOAO MILANES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10377 | 17/10/2002 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_CRIS-PIM COELHO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01412032000167 | CONSELHO ESCOLAR EE PROF CRISPIM COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10378 | 17/10/2002 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ENGENHEIRO AVIDOS-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01743999000121 | CONSELHO ESCOLAR EE ENGENHEIRO AVILA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10379 | 17/10/2002 | 548.00 | 548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ LICADANTAS - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01329003000136 | CONSELHO ESCOLAR LICA DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10380 | 17/10/2002 | 3744.00 | 3744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFMANOEL M LIMA - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01410100000159 | CONSELHO ESC EEEFM PROF MANOEL M LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10381 | 17/10/2002 | 476.00 | 476.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_JAN -DUY CARNEIRO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01418224000180 | CONSELHO ESCOLAR EE JANDUY CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10382 | 17/10/2002 | 1271.00 | 1271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ CEL.JOAQUIM MATOS-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01345491000175 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL J MATOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10383 | 17/10/2002 | 6741.00 | 6741.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DOMMOISES COELHO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01413565000163 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM MOISES COELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10384 | 17/10/2002 | 819.00 | 819.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_COMANDANTE VITAL ROLIM-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415417000188 | CONSELHO ESC EEPG COMANDANTE VIDAL ROLIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10385 | 17/10/2002 | 1649.00 | 1649.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_JOA -QUIM JUREMA-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356060000104 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM V JUREMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10387 | 17/10/2002 | 1095.00 | 1095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PEDROAMERICO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381670000168 | CONSELHO ESCOLAR EE PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10392 | 17/10/2002 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO GONCALVES MOREIRA-B JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01370044000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO G MOREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10395 | 17/10/2002 | 962.00 | 962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOA-QUIM UMBELINO - BOM JESUS 9 REGIAO DE ENSINO | 01402363000116 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM UMBELINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10396 | 17/10/2002 | 705.00 | 705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FR CACHOEIRAS DOS INDIOS 1 FASE 9 REGIAO DE ENSINO | 01445035000105 | CONSELHO ESC EEPG CACHOEIRA DOS INDIOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10397 | 17/10/2002 | 2816.00 | 2816.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DE CACHOEIRA DOS INDIOS 2 FASE 9 REGIAO DE ENSINO | 01440079000134 | CONSELHO ESC EEPG C DOS INDIOS II FASE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10398 | 17/10/2002 | 2067.00 | 2067.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_SERRADO PADRE-BERNARDINO BATISTA 9 REGIAO DE ENSINO | 01658722000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERRA DO PADRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10399 | 17/10/2002 | 859.00 | 859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/SEMEAO LEAL -CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01415877000106 | CONSELHO ESC EEPG SEMEAO LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10400 | 17/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE VAQUEIJADOR-POCO JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01430963000198 | CONSELHO ESC EEIEP VAQUEJADOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10401 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DECAMBITO-POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 03595836000174 | CONSELHO ESC ESCOLA EEIEP DE CAMBITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10402 | 17/10/2002 | 454.00 | 454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PEDROEVANGELISTA DE ANDRADE-POCO DEJOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01390115000100 | CONS ESC EEEIEF PEDRO E DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10403 | 17/10/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MONTECARMELO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01356058000135 | CONSELHO ESCOLAR EE MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10404 | 17/10/2002 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DECARRET?O-POCO DE JOSE DE MOURA9 REGIAO DE ENSINO | 01456365000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CARRETAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10405 | 17/10/2002 | 166.00 | 166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JENI-PAPEIRO-POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 03621020000178 | CONS ESC EEIEP JENIPAPEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10406 | 17/10/2002 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DECAICARA-POCO DE JOSE DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530813000156 | CONSELHO ESCOLAR EE DE CAICARA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01144 | 17/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOILUMINADORA DOS ESPETACULOSCONF.CONT. DE PREST. DE SERVICOS N 89/2002-ASJUR, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N 08/2002, FIRMADO ENTRE A FUNDESCE ESTA FUNDACAO. | 00003157337483 | KALLINE PEREIRA DE BRITO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01145 | 17/10/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOSONOPLASTA DOS ESPETACULOS,CONFORME CONT. DE PRES. DE SERVICOS N 90/2002-ASJUR DA IX MOSTRA ESTADUAL, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONT. FIRMADOENTRE A FUNDESC E ESTA FUNDA | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VAINA DIZEU |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01146 | 17/10/2002 | 696.00 | 696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTANADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 04321820000136 | MOURATO & SILVA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01147 | 17/10/2002 | 301.00 | 301.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01937262000140 | VIRGINIA CELIA DE LIMA MELO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01148 | 17/10/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DERELOGIOS CONF CONT. DE PREST.DE SERV. N 216/2001-ASJUR CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/02. | 08366536000137 | OFTECNICA SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 17/10/2002 | 133.00 | 133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA, EM FAVOR DE CARLOS MARCONDES MACEDODE FARIAS, TECNICO DO PLANETARIO DESTA FUNDACAO, MATRICULA:082.550-6, QUE IRA PARATICIPARDO VII ENCONTRO BRASILEIRO DEPLANETARIO E ENSINO DE ASTRONOMIA. | 00037986171472 | CARLOS MARCONDES MACEDO DE FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 17/10/2002 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA, EM FAVOR DE DAMIA CARVALHO DE SOUSADIRETOR DO PLANETARIO DESTAFUNDACAO, MAT.:127.099-1, QUEIRA PARTICIPAR DO VII ENCONTROBRASILEIRO DE PLANETARIOS E ENSINO DE ASTRONOMIA, NA CIDADEDE FORTALEZA. | 00007244185472 | DAMIAO CARVALHO DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 17/10/2002 | 226.00 | 226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS DIARIAS E MEIA, EM FAVOR DE SEVERINO TRAJANO DE FARIAS, CHEFE DE SERVICO DO PLANETARIO DESTA FUNDACAO,MATRICULA:084.358-0, QUE IRA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO BRASILEIRODE PLANETARIO E ENSINO DE ASTRONOMIA, NA CIDADE DE FORTALE | 00023808420430 | SEVERINO TRAJANO DE F FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01152 | 17/10/2002 | 1516.40 | 1516.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENCAO DESTA FUNDACAO.RELACIONADOGALAO DE VERNIZ | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01153 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADO, DESTINADO AO VEICULO CORSA, QUEPRESTA SERVICO A PRESIDENCIADESTA FUNDACAO. | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01154 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO ALUGUEL DA MESADE ILUMINACAO E QUATRO RAKERSPARA SER ULTILIZADO DURANTE OVIII FENART, NO TEATRO PAULOPONTES, DESTA FUNDACAO. | 00026190583172 | VIRGINIA MARIA DE ANDRADE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 10358 | 17/10/2002 | 92030.00 | 92030.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZACAO DOSEXAMES SUPLETIVOS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS 12 (DOZE) REGIOES DE ENSINO DO ESTADO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10359 | 17/10/2002 | 7940.35 | 7940.35 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS NAS ESCOLAS ESTADUAISDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10360 | 17/10/2002 | 8725.00 | 8725.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO NAS INSTALACOES ELETRICASNAS ESCOLAS EST.DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00863342000135 | S & A ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10361 | 17/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONFORME CONVENIO 044/02,ANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10362 | 17/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTAS A RESTAURACAOE MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA,CONF.CONVENIO 063/2002, ANEXO. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10363 | 17/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF.CONVENIO 041/2002ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10386 | 17/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10388 | 17/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10389 | 17/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10390 | 17/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10391 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10393 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10394 | 17/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10407 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAFOSSA DA EEEF SANTAMARIA EUFRASIA, CONF. OFICIO213/02, ANEXO. | 00093013744472 | ROBERIO GONCALVES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10408 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIGITACAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00029950422434 | VALDERIA APARECIDA GOUVEIA COELHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10409 | 17/10/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO, CONFORME OFICIO 028/2002, ANEXO. | 00001162552425 | ONALDO PEREIRA DA CRUZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00153 | 17/10/2002 | 24.00 | 24.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 02 molduras em madeirae vidro medindo 45x30, destinados a esta FUNDACAO. | 09135971000113 | EVERALDO ARAUJO BARROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02472 | 17/10/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS: 07, 08, 09,10,11 E 12/10/2002, A SERVICOS A PROAF, DESTA UNIV.,CONF. REQ. N. 468. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02473 | 17/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 11, 12, 14 E 15/10/2002, A SERVICODA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQUISICAO N. 467. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02474 | 17/10/2002 | 1022.50 | 1022.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA P/ESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/670. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02475 | 17/10/2002 | 18932.80 | 18932.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO SETO-RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/673. | 08827313000120 | TELEMAR TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02476 | 17/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NA DIGITACAO DEUM LIVRO QUE SERA EDITADO PELAEDITORA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/661. | 00093009887434 | ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02477 | 17/10/2002 | 1660.87 | 1660.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.523,73 LTROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/MICRO-ONIBUS, MITSUBISCHI E O TRATOR,DESTA UNIV., MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/657. | 08839714000108 | POSTO SANTA ANA ANTONIO FECHINE SOBRINHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02478 | 17/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO DO PALCO SPAZZIO, PELA OCASIAODA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU, DESTA UNIV., NO DIA 11/ 10/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/662. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02479 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) ESTANTE DEFERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DE LARGUA, EM CHAPA N. 24, DESTINADAS A DIV. DE MATERIAIS, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 036/2002. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02480 | 17/10/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DRIVE DE CD-ROMDE 52X, DESTINADO AO CCT, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/234/2002. | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 02481 | 17/10/2002 | 122.65 | 122.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PCT. DE PAPEL COUCHE 60KG. 66X96 (1X250 FLS.), DESTINADO AO CCT, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/CCT/227/2002. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02482 | 17/10/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 930-COLOR, DESTINADO A PROAF, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/COLACAO DE FRAU/006/2002. | 04528706000181 | INFOCLUB COM DE INFORMATIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02483 | 17/10/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER P/IMPRES-SORA LASER 1200, REF. C7115A, DESTINADO A PROIDE, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROIDE/062/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02484 | 17/10/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BOLSISTAS,NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/02CONF. MEMO/UEPB/SRH/091/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02485 | 17/10/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEPORTAS, CONSERTOS DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/667. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02486 | 17/10/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DRIVE P/DISQUE-TE, DESTINADO AO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/028/DLA/CEDUC/UEPB. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02487 | 17/10/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) CX. DE SOLUPLASTIN, DESTINADOS AO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV.,CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/028/02. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02488 | 17/10/2002 | 7423.00 | 7423.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 7(SETE) BIOMBO DE 3 PORTAS C/RODINHAS AZUIS (COD. 0,96). 5(CINCO) DIVA ARMARIO C/CABECEIRA, REG. 2 GAVETAS E 2 PORTAS(COD. 128). | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02490 | 17/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO BAU, P/TRANSPORTAR DE J PES-SOA OS INSTRUMENTOS DOS ARTIS-TAS DO GRUPO AZEITUNAS, PARA COLACAO DE GRAU, DESTA UNIV., NO DIA 11/10/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/669. | 00030536979715 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02494 | 17/10/2002 | 21.50 | 21.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTACAO DA NE-2474, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENCOMENDADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/670. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02495 | 17/10/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TROCA DE UM TANQUE DEUMA MAQUINA DE LARVA PROSDOCIMO DO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/119/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00975 | 17/10/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE REVISAO PREVEN-TIVA DO GERADOR MOTOR SCANIA ,DESTA FUNDACAO, C/REC.PROPRIOS | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00976 | 17/10/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONTABEIS CONF.CONTRATO 130/2002, EM ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 17/10/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA REEPENHADA PARA A CORRECAO DA FONTE DE RECURSOS. | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 10423 | 18/10/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKTS REFEICOES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO 07/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 10427 | 18/10/2002 | 53860.66 | 53860.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME TEMRO ADITIVO AOCONTRATO 010/2002. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 10428 | 18/10/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOSA ELA LIGADOS, CONFORME TERMOADITIVO AO CONTRATO 07/2001. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10425 | 18/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ACADEMIA, CONF.CONVENIO 006/2002,ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10470 | 18/10/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00020330464434 | SOLANGE MONTEIRO A FERREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01155 | 18/10/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIRECAO DECENA, PRODUCAO, DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ELENCO DO EVENTODO VIII FENART, PROMOVI POR ESTA FUNDACAO, CONF. QUARTO TERMO ADITIVO DE 14.01.02 AO CONTN.06/2000. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01157 | 18/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFEENTE AO ALUGUEL DA MESADE ILUMINACAO E QUATRO RAKERSPARA SER ULTILIZADO DURANTE OVIII FENART, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00026190583172 | VIRGINIA MARIA DE ANDRADE MELO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01158 | 18/10/2002 | 1063.24 | 1063.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A UMA PASSAGEM AEREANO TRECHO RECIFE/SAO PAULO/SAOPAULO/JPA, PARA O FUNCIONARIOJOSE LENILTON DE CARLHO ADQUIRIR MATERIAS PARA O TEATRO PAULO PONTES E MANTER CONTATO COMA EQUIPE DE CULTURA DO ESTADODE SAO PAULO, CONF. PROC. LICI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 18/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES DA VI MOSTRA ESTADUAL TEATRO PARA CRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. ABAIXO DESCRIMINADO: | 40981698000198 | PROCOR PROD E SERVICOS DE SERIGRAFIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01161 | 18/10/2002 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONSERTO DE DUASMAQUINAS DE ESCREVER BROTHER,PERTENCENTE AS ESTA FUNDACAO. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01162 | 18/10/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS, DESTINADO A VI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCASEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, ABAIXO DESCRIMINADO: | 40981698000198 | PROCOR PROD E SERVICOS DE SERIGRAFIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01163 | 18/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MENBRO DO JURI, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N. 97/2002-ASJUR, POR OCASIAO DA VIMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO BANCO REAL. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01164 | 18/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO ORGANIZADOR E ANIMADOR DA PLATEIA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.:98/2002-ASJUR, POR OCASIAO DA VI MOSTRAESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01165 | 18/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MENBRO DO JURI, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N.:94/2002-ASJUR, POR OCASIAO DA VIMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO BANCO REAL. | 00030908540400 | ANTONIO HUMBERTO LOPES DE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01166 | 18/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO DEBATEDORA DOS ESPETACULOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.95/2002-ASJUR, POR OCASIAO DA VI MOSTRA ESTADUALDE TEATRO PARA CRIANCAS,EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOA | 00079742351449 | LUCIANA ATAIDE DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10412 | 18/10/2002 | 1429.00 | 1429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GRAVATA - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481103000183 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10413 | 18/10/2002 | 354.00 | 354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO SEVERINO DA SILVA-SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01481226000114 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO S DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10414 | 18/10/2002 | 1449.00 | 1449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DEBANDARRA-SAO J. DO RIO DO PEI-XE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528119000102 | CONSELHO ESCOLAR EE DE BANDARRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10415 | 18/10/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01528618000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIN JOSE A ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10416 | 18/10/2002 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSEPIRES-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE9 REGIAO DE ENSINO | 03555277000179 | CONSELHO ESC EEIEF JOSE PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10417 | 18/10/2002 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MARIADE SOUSA L MUNIZ - SAO JOAO DORIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03588231000156 | CONS ESC EEIEF MARIA DE SOUZA B MUNIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10418 | 18/10/2002 | 6348.00 | 6348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_JACOBGUILHERME FRANTZ-SAO JOAO DO RDO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01951035000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CEL JACOB FRANTZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10419 | 18/10/2002 | 521.00 | 521.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO LUIZ DOS SANTOS-SAO JOAODO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01521063000156 | CONSELHO ESC EEPG FCO LUIZ DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10420 | 18/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DARIOJOSE DE OLIVEIRA-SAO JOAO DO RDO PEIXE 9 REGIAO DE ENSIN | 03309767000195 | CONSELHO ESC EEIEF DARIO J DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10421 | 18/10/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DE BEBEDOURO-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03618999000125 | CONS ESC EEIEP DE BEBEDOURO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10422 | 18/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPEASAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE OUTUBRO, CONFORME OFICIO 014/2002, ANEXO. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10424 | 18/10/2002 | 388.00 | 388.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DIS -TRITO DE UMARI-SAO JOAO DO RIODO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01446397000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DISTRITO DE UMARI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10426 | 18/10/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ RITAMARTINS DE MELO-SAO JOAO DO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01524299000146 | CONSELHO ESC EEEIF RITA MARTINS DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10429 | 18/10/2002 | 1020.50 | 1020.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DEEDUCACAO ESPECIAL-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02059168000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE EDUC ESPECIAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10430 | 18/10/2002 | 5551.00 | 5551.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_OTA -VIO NOVAIS-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603316000130 | CONSELHO ESC EEPG OTAVIO NOVAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10431 | 18/10/2002 | 7449.00 | 7449.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM RENATO RIBEIRO COUTINHO-ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01597917000188 | CONSELHO ESC EEPSG RENATO R COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10432 | 18/10/2002 | 6194.50 | 6194.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM ENG.JOSE DAVILA LINS - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01608420000118 | CONSELHO ESC EEPSG ENG JOSE DAVILA LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10433 | 18/10/2002 | 5144.50 | 5144.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DE LUCENA 1 REGIAO DE ENSINO | 01834151000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10444 | 18/10/2002 | 652.00 | 652.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BREJODAS FREIRAS - SAO JOAO DO RIODO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01430855000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BREJO DAS FREIRAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10448 | 18/10/2002 | 1822.00 | 1822.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ MA-NOEL JACOB - SAO JOAO DO RIODO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01430967000176 | CONSELHO ESC EEEF CON MANOEL JACOB |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10451 | 18/10/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ TIM-BAUBA-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE9 REGIAO DE ENSINO | 01701699000180 | CONSELHO ESCOLAR EE DE TIMBAUBA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10452 | 18/10/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF SERGIORIBEIRO MACIEL- SAO JOAO DO R.DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01525847000152 | CONSELHO ESC EEIEF SERGIO RIBEIRO MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10456 | 18/10/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ORLANDO CAVALCANTI GOMES-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01524296000102 | CONSELHO ESC EEPG ORLANDO C GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10458 | 18/10/2002 | 1099.00 | 1099.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BAIR-RO DE SANTO ANTONIO - SAO JOSEDE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01687717000116 | CONSELHO ESC EEPG BAIRRO STO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10459 | 18/10/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO LEITE DA SILVA- SAO JOSEDE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03734199000170 | CONSELHO ESC EEEF FRANCISCA L DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10460 | 18/10/2002 | 362.00 | 362.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ERNA-NY SATIRO-SAO JOSE DE PIRANHAS9 REGIAO DE ENSINO | 03582584000149 | CONSELHO ESC DA ESC EEIEF ERNANY SATIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10461 | 18/10/2002 | 995.00 | 995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ LUIZALBERTO PAIVA-SAO JOSE DE PI -RANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01524575000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LUIZ A PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10462 | 18/10/2002 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO GOMES BARBOSA-SAO JOSE DEPIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03604825000103 | CONSELHO ESC EEEF ANTONIO GOMES BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10463 | 18/10/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOAOBATISTA CAMPOS-SAO JOSE DE PI-RANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03939259000190 | CONSELHO ESC EEEF JOAO BATISTA CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10464 | 18/10/2002 | 1659.00 | 1659.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_SANTAMARIA GORETE-SAO JOSE DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01901184000123 | CONSELHO ESTADUAL EEPG SANTA M GORETE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10465 | 18/10/2002 | 597.00 | 597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOAOFERREIRA DE ARAUJO-SAO JOSE DEPIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 02893146000139 | CONS EEPG JOAO FERREIRA ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10466 | 18/10/2002 | 2756.00 | 2756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ALAI-NE SOARES BRASILEIRO-SANTA HE-LENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01241499000191 | CONSELHO ESC EEPG ELAINE S BRASILEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10467 | 18/10/2002 | 749.00 | 749.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_VAR -ZEA DA EMA-SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01325501000100 | CONSELHO ESCOLAR EE VARZEA DA EMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10468 | 18/10/2002 | 1315.00 | 1315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PROF.JOSE BENTO-SANTA HELENA 9 REGIAO DE ENSINO | 01399679000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10469 | 18/10/2002 | 1983.00 | 1983.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SAO JOPERARIO - SANTAREM 9 REGIAO DE ENSINO | 01486451000143 | CONSELHO ESC EEPG SAO JOSE OPERARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10471 | 18/10/2002 | 389.00 | 389.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO FELIX MOURA - SANTA HELENA9 REGIAO DE ENSINO | 01378375000152 | CONSELHO ESCOLAR EE ANTONIO F MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10472 | 18/10/2002 | 625.00 | 625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOAOMONREIRO SOBRINHO-TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717423000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO M SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10473 | 18/10/2002 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BARRADO JUA - TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679880000137 | CONSELHO ESC EEPG DE BARRA DO JUA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10474 | 18/10/2002 | 557.00 | 557.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO M COSTA-TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01717421000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANTONIO M COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10475 | 18/10/2002 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANA -NIAS M DUARTE-TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01777947000176 | CONSELHO ESCOLAR EE ANANIAS M DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10476 | 18/10/2002 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_POVOADO DE APARECIDA-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 03638165000181 | CONSELHO ESC EEIEF POVOADO DE APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10477 | 18/10/2002 | 2922.00 | 2922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BENE-VENUTO MARIANO-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01827064000123 | CONSELHO ESC EEPG BENEVENUTO MARIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10478 | 18/10/2002 | 5308.00 | 5308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_JOVE-LINA GOMES-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486228000104 | CONSELHO ESC EEPSG JOVELINA GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 10479 | 18/10/2002 | 2614.00 | 2614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ERNA-NI SATYRO-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01522926000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ERNANI SATYRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10480 | 18/10/2002 | 4421.00 | 4421.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_CELSOMARIZ-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01659263000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CELSO MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10481 | 18/10/2002 | 5757.00 | 5757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO TEODORO NETO-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01710411000133 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG ANTONIO T NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10482 | 18/10/2002 | 7858.00 | 7858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF BATISTA LEITE-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01670738000129 | CONSELHO DE ESCOLA EEPG BATISTA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10483 | 18/10/2002 | 2305.00 | 2305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DIONEDINIZ OLIVEIRA-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01669093000104 | CONSELHO ESC EEPG PROF DIONE D OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10484 | 18/10/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BENTOFREIRE-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01695649000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BENTO FREIRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10485 | 18/10/2002 | 1905.00 | 1905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF IZIDRA PDE ARAUJO-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01624815000104 | CONSELHO ESC EEPG ISIDRA P DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10486 | 18/10/2002 | 1655.00 | 1655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO CICERO SOBRINHO-SOUSA 140 REGIAO DE ENSINO | 01671611000124 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO C SOBRINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10487 | 18/10/2002 | 1663.00 | 1663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ESTE-VAM MARINHO - SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01906605000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ESTEVAM MARINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10488 | 18/10/2002 | 4713.00 | 4713.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF DEMONS -TACAO DE SOUSA-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01756155000115 | CONSELHO ESC EEPG DEMONSTRACAO DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10489 | 18/10/2002 | 5012.00 | 5012.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ANDRE GADELHA-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01677540000177 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 10490 | 18/10/2002 | 1029.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_VIRGILIO PINTO-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01561855000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10491 | 18/10/2002 | 5338.00 | 5338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DR.THOMAZ PIRES-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01591621000150 | CONSELHO ESC EEEIEF DR THOMAZ PIRES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10492 | 18/10/2002 | 3790.00 | 3790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DR JOSE GADELHA - APARECIDA 10 REGIAO DE ENSINO | 01562950000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE GADELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10493 | 18/10/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_CAJA-ZEIRINHAS-CAJAZEIRINHAS 10 REGIAO DE ENSINO | 03111276000135 | CONSELHO ESC EEPG DE CAJAZEIRINHAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10494 | 18/10/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_NESTORINA ABRANTES - LASTRO 10 REGIAO DE ENSINO | 01677539000142 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTORIA ABRANTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10495 | 18/10/2002 | 4765.00 | 4765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DRSILVA MARIZ-MARIZOPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01868248000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR SILVA MARIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10496 | 18/10/2002 | 1632.00 | 1632.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO AUGUSTO CAMPOS-NAZAREZINHO 10 REGIAO DE ENSINO | 01598490000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FCO AUGUSTO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10497 | 18/10/2002 | 1375.00 | 1375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF MANOELMENDES-NAZAREZINHA 10 REGIAO DE ENSINO | 01686979000166 | CONSELHO ESC EEPG MANOEL MENDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10498 | 18/10/2002 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PROF.MARGARIDA MEDEIROS-PAULISTA 10 REGIAO DE ENSINO | 04208410000183 | CONS ESC EEEF PROF MARGARIDA MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10499 | 18/10/2002 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCA SA CAVALCANTE-PAULISTA 10 REGIAO DE ENSINO | 01949041000191 | CONS ESC EEPG FRANCISCO SA CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10500 | 18/10/2002 | 5262.00 | 5262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM ARRUDA CAMARA-POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623221000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ARRUDA CAMARA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM RECIFE/PENO PERIODO DE 27.08 A 28.08.02PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DETRABALHO NO IPHAN/PE REFERENTEAO PROJ.REST.DO SITIO HISTORI-CO DE ACAUA/APARECIDA/PB. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 18/10/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM RECIFE/PENO PERIODO DE 27 A 28.08.2002,P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO IPHAN/PE REFERENTE AOPROJ. REST. DO SITIO HISTORICODE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 18/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM CAMPINAGRANDE/PB NO PERIODO DE 01 A02.08.2002 PARA CONDUZIR A PRESIDENTE E A DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURAL. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 18/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM SAPE/PBNO PERIODO DE 02 A 03.09.2002,PARA DAR CONTINUIDADE AS PROS-PECCOES DE ALVENARIA E PISOSDA CASA DA AMA DE LEITE DE AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO PROJ.RECONSTITUICAO DO UNIVERSO DEAUGUSTO DOS ANJOS. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 18/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM SAPE/PBNO PERIODO DE 02 A 03.09.2002,PARA DAR CONTINUIDADE AS PROS-PECCOES DE ALVENARIA E PISOSDA CASA DA AMA DE LEITE DE AUGUSTO DOS ANJOS, REF. AO PROJ.RECONSTITUICAO DO UNIVERSO DEAUGUSTO DOS ANJOS. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 18/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM SAPE/PB,NO PERIODO DE 02 A 03.09.2002,PARA DAR CONTINIUIDADE AS PROSPECCOES DE ALVENARIA E PISOSDA CASA DA AMA DE LEITE DE AUGUSTO DOS ANJOS REF. AO PROJ.RECONSTITUICAO DO UNIVERSO DEAUGUSTO DOS ANJOS. | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM SAPE/PB,NO PERIODO DE 02 A 03.09.2002,CONDUZINDO AS ARQUITETAS DAFCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00621 | 18/10/2002 | 433.00 | 433.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE PRANCHADE MODULO E PRANCHA DE MARFIM,CONFORME ORCAMENTO. | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00622 | 18/10/2002 | 12.00 | 12.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE CAIBRO ERIPA CONFORME ORCAMENTO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10434 | 18/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10435 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038052199468 | JANE CAVALCANTE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10436 | 18/10/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10437 | 18/10/2002 | 75.00 | 75.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10438 | 18/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10439 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009806822404 | MARIA DAS GRACAS DE A PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10440 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10441 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020608829404 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10442 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10443 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008657831449 | SEVERINO MARTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10445 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10446 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006754996404 | JOSEFA JERONIMO LEITE CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10447 | 18/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10449 | 18/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020564724491 | ELIANE MARIA A COSTA DO AMARAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10450 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10453 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006869840482 | GLAUDETE COSTA SIMONACI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10454 | 18/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020442475420 | ROSA MARIA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10455 | 18/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008906238487 | PAULO FERNANDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10457 | 18/10/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARREGOS E DESCARREGOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00003510305493 | ANDRE ERICK FERREIRA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-15/10/02RETORNO-16/10/02, A SERVICO DEDA ESC. AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 469. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 18/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 17/10/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. REQUISICAO N. 470. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 18/10/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-15/10/02RETORNO-16/10/2002, P/RESOLVERASSUNTO DA ESC. AGROTECNICA DECATOLE DO ROCHA, JUNTO A REITORIA, DESTA UNIV., CONF. REQ.N.472. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02499 | 18/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA MAIS MEIA, COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS: 09 E 17/10/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, CONF. REQ. N. 473 E 474. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02500 | 18/10/2002 | 610.00 | 610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A CIDA-DE DE SALVADOR-BA, SAIDA-24/10/2002, RETORNO-30/10/2002, PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSOINTERNACIONAL DA BAHIA-X SEMI-NARIO DE PROMOCAO DE SAUDE BU-CAL, CONF. REQ. N. 471. | 00013254804449 | RILVA SUELY DE CASTRO C LUCAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02501 | 18/10/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE UM VIDEO CASSETE MARCA PHILIPS PAT.051750043, DO DEPTO. DE EDUC.FISI-CA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/151/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02502 | 18/10/2002 | 256.16 | 256.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DE LICENCA E MAIS O SEGURO DO VEICULO FUSCA, PLACA MMV-1341, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/153/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02503 | 18/10/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE 55(CINQUENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARDO DEPTO. DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/672. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02504 | 18/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA- GEM ALUSIVA AOS 45 ANOS DE FUNDACAO DO JORNAL DIARIO DA BOR-BOREMA, EDICAO DO DIA 02/10/02CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/037/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02505 | 18/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE SELECAO PARA OS MESTRADOS INTERDISCIPLINARES DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/038/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02506 | 18/10/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COSERTO E CONFECCOES EM PORTOES, DE DIVERSOS SETO- RES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/665. | 03016598000103 | FERROPLAST IND ESQUADRIAS DE FERRO E MON |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02507 | 18/10/2002 | 1281.00 | 1281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE IMPLANTACAO DE FORRO DE GESSO EM TETO DO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/664. | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02508 | 18/10/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE40Gb, DESTINADO AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/DQI/072/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02509 | 18/10/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE610-PRETO, DESTINADO AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 050/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02510 | 18/10/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNH-9600, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/152/02. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02511 | 18/10/2002 | 50.61 | 50.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES PARA PROFESSORES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/667. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02512 | 18/10/2002 | 199.60 | 199.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ACLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 659. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02513 | 18/10/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) PINCA DE DISSECCAO DENTE DE RATO N.18. 5(CINCO) PINCA DE DISSECCAO RETA N. 16, DESTINADAS AO DEPTO.DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/CCBS/281/02. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02514 | 18/10/2002 | 234.00 | 234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 281/02. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02515 | 18/10/2002 | 747.71 | 747.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DA LICENCA E MAIS O SEGURO DO VEICULO MI-CRO ONIBUS, PLACA:MMV-1424,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/155/02. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02516 | 18/10/2002 | 707.60 | 707.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) JOGOS DE CAL-COS P/RPG(1X12 PECAS) (COD.614). 2(DOIS) PEDAL MESA POSTURA ELETRICA P/RPG (COD. 587), DESTI-NADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/039/2002. | 01447737000110 | INST DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA S PAULO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02517 | 18/10/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE40 Gb, DESTINADO A EDITORA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/EU/35/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02518 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) DISQUETE ZIP DRIVE DE 100 Mb, DESTINADOS AEDITORA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/35/ 02. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02519 | 18/10/2002 | 2260.91 | 2260.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRPGP, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/185/2002. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02520 | 18/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) LATA DE LINTA PRETO EUROPA P/USO GRAFICO (1X2KG), DESTINADA A PRPGP, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/ 185/2002. | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02521 | 18/10/2002 | 1128.00 | 1128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/152. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02522 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) ESTANTE DE FERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DE LARGURA, EM CHAPA N. 24,DESTINADAS A BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ BC/50/2002. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02523 | 18/10/2002 | 5112.30 | 5112.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA ORTOSTATICA ELETRICA DE 220V (COD.594), 3(TRES) TERACOL-CRIOTERAPIA 220V (COD.419), DESTINADAS AODEPTO DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ DF/039/2002. | 61461034000178 | CARCI IND E COM DE APAR CIRUR E ORT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02524 | 18/10/2002 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) MESA POSTURA ELETRICA P/RPG C/HASTE E CINTO (COD.591), DESTINADA AO DEPTO.DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/039/02 | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02525 | 18/10/2002 | 158.56 | 158.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/668. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02526 | 18/10/2002 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NO TRATOR AGRALE DA EAAC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/156/02. | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COM LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02527 | 18/10/2002 | 2032.32 | 2032.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE SET/2002, CONF. OF/FUR-NE/082/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02528 | 18/10/2002 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DO GRUPO PORTUGUES AZEITUNAS, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/679. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02529 | 18/10/2002 | 595.72 | 595.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TROCA DE PECAS NA CX.DE MACHA DO FIAT PICK UP MODE-LO 95 PLACA:MMQ-1148 DA PREFEITURA UNIVERSITARIA, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/154/02. | 01669005000174 | JOVESA FIAT JONILDO RODRIGUES CAVALCANTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02530 | 18/10/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) LAMPADAS HALOGENAS INCANDESCENTE DE 6V-20W,REF.64410, DESTINADAS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/030/2002. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02531 | 18/10/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) ENVOLO-CRO P/CRACHA DE 10X7CM C/FIXA-DOR TIPO JACARE, DESTINADOS APROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/134/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02532 | 18/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 5(CINCO) CARTUCHOS REMANUFATURASO P/IMPRESSORA HP SERIE 840-PRETO. 2(DOIS) CARTUCHO REMANUFATURA-DO P/IMPRESSORA HP SERIE 840 -COLOR, DESTINADOS AO CEDUC,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/228/2002. | 03726177000168 | NEW YNK INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02533 | 18/10/2002 | 1605.00 | 1605.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) FOLDERSCONF. MEMO/UEPB/GVR/037/02. | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00155 | 18/10/2002 | 32.40 | 32.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 12 GARRA-FOES DE AGUA MINERAL PARA ESTAFUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 18/10/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 21 A 24.10.2002. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00157 | 18/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CACHE PARA O PROFESSORPALESTRANTE NA VI SEMANA DE ESTUDOS DO SEMI-ARIDO DE 21 A 2310.2002, PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 00012837571415 | GILVAN JOSE CAMPELO DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00978 | 18/10/2002 | 353.50 | 353.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE QUENTINHAS FORNECIDAS P/ OSAPENADOS DO PROGRAMA O TRABA -LHO LIBERTA, CONF.OC.147/2002. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00979 | 18/10/2002 | 546.98 | 546.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICO,CONF.MEMO.192/02-CORAD E O.S.247/02. C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00980 | 18/10/2002 | 687.19 | 687.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICO,CONF.MEMO.194/02-CORAD E O.S.246/02. C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00981 | 18/10/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/APGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.185/02-CG,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 18/10/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELA 08/48 DE DEBITO,CONFORME MEMO.186/02-CORAD E O.S.245/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00983 | 18/10/2002 | 2465.54 | 2465.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.A CAGEPA REF. A SETEMBRO/2002 CONF.MEMO.187/02-CORAD E O.S. 244/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00984 | 18/10/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES CONF.MEMO.61/02-NVA E O.S.241/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00985 | 18/10/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPOTES,CONF. MEMO.S/N-CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.240/02.COM REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00986 | 18/10/2002 | 43.50 | 43.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO.S/N-CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.242/02.COM RECURSO DECUSTEIO MENSAL. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00987 | 18/10/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES, CONFMEMO.S/N-CONV.O TABALHO LIBER-TA E O.S.243/02.COM RECURSO DECUSTEIO MENSAL. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 18/10/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA)COM DESTINOA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE PARA INSPECAO"IN LOCO"DAPINTURA DA IGREJA N.S. DO ROSARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DAQUELA CIDADE | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 18/10/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA) COM DESTINO A CIDADE DO SAO JOAO DO RIODO PEIXE ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA INSPECAO"INLOCO" DA PINTURA DA IGREJA N.SDO ROSARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DAQUELA CIDADE | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 18/10/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA) COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE ACOMPANHANDO O DIRETOR DO IPHAEP PARA INSPECAO"INLOCO" DA PINTURA DA IGREJA N SDO ROSARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DAQUELA CIDADE | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 18/10/2002 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA)COM DESTINOA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE ACOMPANHANDO O DIRETORDO IPHAEP PARA INSPECAO "IN LOCO" DA PINTURA DA IGREJA N.S.DO ROSARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DAQUELA CIDADE | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 18/10/2002 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1 1/2(UMA DIARIA E MEIA) COM DESTI-NO A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE CONDUZINDO O DIRETORDO IPHAEP E TECNICOS | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00171 | 18/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PARA DIGITAR A-PROXIMADAMENTE 750 FOLHAS COMRELACAO DE IMOVEIS RECADASTRADOS NO CENTRO HISTORICO INICIAL DE JOAO PESSOA CONFORME PESQUISA DE PRECOS PARA SERVICOSANEXO | 00039668878434 | HILDERGARD BANDEIRA GALVAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10549 | 21/10/2002 | 2698.70 | 2698.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SEDEXCONVENCIONAL E CARTA COMERCIALCONF.FATURA ANEXA. | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10501 | 21/10/2002 | 6631.00 | 6631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ITAN PEREIRA -C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10502 | 21/10/2002 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF RUBENSDUTRA SEGUNDO- C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10503 | 21/10/2002 | 7761.00 | 7761.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM HOR-TENCIO S RIBEIRO-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01342915000148 | CONSELHO ESC EEPSG HORTENCIO S RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10504 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM RAUL CORDULA-C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10506 | 21/10/2002 | 5740.00 | 5740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PADREHILDON BANDEIRA-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01621649000192 | CONSELHO ESC EEPSG PE HILDON BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10507 | 21/10/2002 | 5740.00 | 5740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEBRAZ DO REGO - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01667933000108 | CONSELHO ESC EEPG CONS JOSE BRAS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10508 | 21/10/2002 | 3081.00 | 3081.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAJORJOSE A PESSOA-BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01648576000122 | CONSELHO ESCOLAR EEPG M JOSE PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10509 | 21/10/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF__FREIALBERTO-FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252328000168 | CONSELHO ESC EEPG FREI ALBERTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10510 | 21/10/2002 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOLELYS - LIVRAMENTO 3 REGIAO DE ENSINO | 01715908000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO LELLYS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10511 | 21/10/2002 | 873.00 | 873.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GERONCIO NOBREGA-SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10512 | 21/10/2002 | 5207.00 | 5207.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFCICERO R. NOGUEIRA - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643067000107 | CONSELHO ESC EEPSG PR CICERO R NOGUEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10513 | 21/10/2002 | 4504.50 | 4504.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DR.JOSE MEDEIROS VIEIRA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01597916000133 | CONSELHO ESC EEPG DR JOSE M VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10514 | 21/10/2002 | 2077.50 | 2077.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEIEF SAN-TA CATARINA - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01197833000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA CATARINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10515 | 21/10/2002 | 2755.50 | 2755.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_AUGUSTO DOS ANJOS-MARI 3 REGIAO DE ENSINO | 01710005000170 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AUGUSTO DOS ANJOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10516 | 21/10/2002 | 1278.50 | 1278.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEIEF DEL-MIRO DANTAS - IMACULADA 11 REGIAO DE ENSINO | 01377752000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DELMIRO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10517 | 21/10/2002 | 2639.00 | 2639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MI-GUEL O. DE MEDEIROS - IMACULA-DA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01517255000199 | CONSELHO ESC EEPSG MIGUEL O DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10518 | 21/10/2002 | 5564.00 | 5564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM AME-RICA FLORENTINO - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01595985000108 | CONSELHO ESC EEPSG AMERICA FLORENTINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10519 | 21/10/2002 | 1738.00 | 1738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF POVOADO DE SILVESTRE - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01837985000177 | CONSELHO EEPG POVOADO DO SILVESTRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10520 | 21/10/2002 | 4742.00 | 4742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAADRIANO FEITOSA - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10521 | 21/10/2002 | 445.00 | 445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAR-CAL LIMA NETO - P. ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377888000149 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCAL LIMA NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10522 | 21/10/2002 | 2089.00 | 2089.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA ENE MONS.SEBASTIAO RABELO - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01643065000118 | CONS ESC E NORMAL EST M SEBASTIAO RABELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10523 | 21/10/2002 | 424.00 | 424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DEBOA VISTA - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 03150104000170 | CONSELHO ESC EEPG SITIO BOA VISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10524 | 21/10/2002 | 2372.50 | 2372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DO DOM CONSELHO - PRINCESA ISABEL. 11 REGIAO DE ENSINO | 01308938000136 | CONSELHO ESC EEPG N S DO BOM CONSELHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10525 | 21/10/2002 | 3809.00 | 3809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GAMAE MELO - P. ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01308937000191 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GAMA E MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10526 | 21/10/2002 | 4205.50 | 4205.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MIN.ALCIDES V. CARNEIRO - P.ISABEL11 REGIAO DE ENSINO | 01323919000189 | CONSELHO ESC EEPSG M ALCIDES V CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10527 | 21/10/2002 | 2041.00 | 2041.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOPEREIRA DOS SANTOS - AGUA BRANCA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10528 | 21/10/2002 | 494.00 | 494.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARCOLINO P. DINIZ - SAO JOSE DEPRINCESA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01400673000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARCOLINO P DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10529 | 21/10/2002 | 3442.00 | 3442.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ARLINDA P. DA SILVA - JURU 11 REGIAO DE ENSINO | 01639784000165 | CONS ESC EEPG ARLINDA PESSOA DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10530 | 21/10/2002 | 2674.00 | 2674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DEP.NOMINANDO M. DINIZ - SAO JOSEDE PRINCESA. 11 REGIAO DE ENSINO | 01371870000130 | CONSELHO ESC EEPG DEP NOMINANDO M DINIZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10534 | 21/10/2002 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF OITODE JULHO - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01612121000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG OITO DE JULHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10535 | 21/10/2002 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEAVELINO DE QUEIROGA-POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01656856000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE A QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10536 | 21/10/2002 | 4934.00 | 4934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAODA MATA - POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01623213000132 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO DA MATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10537 | 21/10/2002 | 2022.00 | 2022.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF AME-LIA MARIA DA LUZ-POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01595983000119 | CONSELHO ESCOLA EEPG AMELIA MARIA DA LUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10538 | 21/10/2002 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOANAIVONILDES BANDEIRA-POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 04268901000110 | CONS ESC EEEF JOANA IVONILDES BANDEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10539 | 21/10/2002 | 3075.00 | 3075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JAIMEMEIRA FONTES-SOUSA 10 REGIAO DE ENSINO | 01598265000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JAIME M FONTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10540 | 21/10/2002 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF VALDOMIRO WANDERLEY DE OLIVEIRA-STACRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 01856885000198 | CONSELHO ESC EEPG VALDEMIRO WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10543 | 21/10/2002 | 802.00 | 802.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.VIRGILIO PINTO-STA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 03108280000144 | CONSELHO ESC EEPG PROF VIRGILIO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10546 | 21/10/2002 | 2420.00 | 2420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF NES -TOR ANTUNES - SANTA CRUZ 10 REGIAO DE ENSINO | 01856691000192 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NESTOR ANTUNES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10547 | 21/10/2002 | 1625.00 | 1625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-SIO ARAUJO-SAO JOSE DE LAGOATAPADA 10 REGIAO DE ENSINO | 01773608000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENESIO ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10548 | 21/10/2002 | 3984.00 | 3984.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO GREGORIO DE LACERDA-SAO J.DE LAGOA TAPADA 10 REGIAO DE ENSINO | 01733434000163 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIO G DE LACERDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10551 | 21/10/2002 | 3419.00 | 3419.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DORGIVAL SILVEIRA-SAO FRANCISCO 10 REGIAO DE ENSINO | 01588563000105 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DORGIVAL SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10561 | 21/10/2002 | 1021.00 | 1021.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SAOBENTO DE POMBAL-SAO BENTO DEPOMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01632104000181 | CONS ESC EEPG SAO BENTO DE POMBAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10565 | 21/10/2002 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAMOREIRA PINTO-VIEIROPOLIS 10 REGIAO DE ENSINO | 01852281000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA M PINTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01167 | 21/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DAPARTE INTERNA, MURETAS DOS JARDINS E PAREDES DE CIRCULACAODO TEATRO SANTA ROSA. | 00090085116815 | JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01168 | 21/10/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DEGRADES MEDINDO 24 METROS PARACOLOCACAO NO TEATRO PAULO PONTES E NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00057025452491 | FERNANDO JOSE FRANCA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01169 | 21/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO NOPLANETARIO, DESTA FUNDACAO. | 00085368024487 | EDJEAN FARIAS DE QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01170 | 21/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 1 LUGARCONQUISTADO PELO ESPETACULOSALTIMBANCOS, NA VI MESTRA ESESTAUAL DE TEATRO PARA CRIANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01171 | 21/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 2 LUGARCONQUISTADO PELO ESPETACULOQUEM QUISER QUE CONTE OUTRA NAVI MOSTRA ESTADUAL DE TETAROPARA CRIANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA DUNDACAO. | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01172 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO DE 3 LUGARCONQUISTADO PELO ESPETACULOQUEM TEM MEDO DO LOBO MAU? NAVI MOSTRA ESTADUAL DE TEATROPARA CRIANCA, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE NOGUEIRA DE FREITAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 01173 | 21/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO PREMIO NODGE FILGUEIRA, ESCOLHIDO NA VOTACAODO JURI POPULAR CONQUISTADO PELO ESPETACULO QUEM TEM MEDO DOLOBO MAU?, NA VI MOSTRA ESTADUAL PARA CRINACA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00029936225449 | CELLY ALBUQUERQUE NOGUEIRA DE FREITAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01174 | 21/10/2002 | 1482.30 | 1482.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOVEICULO CAMINHONETE PLACA MMR1732, PERTECENTE A ESTA FUNDACAO, CONF. MENOR ORCAMENTO EMANEXO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01175 | 21/10/2002 | 1425.00 | 1425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHONETE PLACA MMR-1732, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, CONFORME MENOR ORCAMENTO EM ANEXO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01176 | 21/10/2002 | 7480.00 | 7480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DICRIMINADO. | 03637056000140 | VIVENDA COMERCIO E DECORACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01177 | 21/10/2002 | 3996.50 | 3996.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03386164000197 | KAB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01178 | 21/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO MEMBRO DO JURI, CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N. 93/2002-ASJUR, POR OCASIAO DA VIMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO BANCO REAL. | 00032327625491 | CRISTOVAM TADEU CARNEIRO VIEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01179 | 21/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO DEBATEDOR DOS ESPETACULOS CONCORRENTES, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.96/2002ASJUR,POR OCASIAO DA VI MOSTRAESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS | 00035938595720 | FERNANDO ANTONIO MERCES DE OLIVIERA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PELO CONTRATADO NA VI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCAS,COMO ESPETACULO CONVIDADO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.: 100/2002-ASJUR, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUN | 00093449070487 | VLADIMIR SANTIAGO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01181 | 21/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO SONOPLASTA, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO N.94/2002ASJUR,POR OCASIAO DA VI MOSTRAESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOSDE DOACAO DO BANCO REAL. | 00078880688472 | CHALLENA DE ARRUDA BARROS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01182 | 21/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO DE ILUMINACAO,NA VI MOSTRA ESTADUAL DETEATRO PARA CRIANCAS, CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.95/2002-ASJUR, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COMRECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DOBANCO REAL. | 00028820428415 | CARMEM LUCIA C DO NASCIMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01183 | 21/10/2002 | 1166.00 | 1166.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEALIMENTACAO,PARA OS PARTICIPANTES DA VI MOSTRA ESTADUAL DETEATRO PARA CRIANCA,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COMRECURSOS DE DOACAO DO BANCOREAL. | 01878876000106 | DARAPRIS ALIMENTACAO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01184 | 21/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADOR DOS DEBATES,CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.99/2002-ASJUR,POR OCASIAODA VI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCAS,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE DOACAO DO | 00072638435449 | SADAYUKI DE LUNA BURITY |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10581 | 21/10/2002 | 137879.44 | 11128.24 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20X30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF JOSE PAULO DE FRANCA, EMMARI, CONFORME CARTA CONVITE129/2002. | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10582 | 21/10/2002 | 124082.26 | 39154.25 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF JOAO BATISTA MENDES, NODISTRITO DE BOM JESUS, EM SAOJOSE DE PIRANHAS, CONFORME CARTA CONVITE 167/2002. | 01747581000192 | MAXICON MATERIAIS CONSTR E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10583 | 21/10/2002 | 123741.45 | 65107.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF MACHADO DE ASSIS, EM TIBIRI II - SANTA RITA, CONFORMECARTA CONVITE 165/2002. | 35590652000108 | CONCIL CONSTRUTORA CIVIL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10584 | 21/10/2002 | 90250.61 | 40192.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE RECREIO COBERTO NA EEEF ISABELMARIA DAS NEVES,EM JOAO PESSOACONF. CARTA CONVITE 162/2002. | 04894456000101 | TRES A CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10586 | 21/10/2002 | 145127.26 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA P?LIESPORTIVA NOMUNICIPIO DE VARZEA, CONFORMECARTA CONVITE 144/2002. | 00343866000103 | CONSTRUTORA ESPACIAL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10587 | 21/10/2002 | 124501.70 | 76996.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA, CONFORMECARTA CONVITE 159/2002. | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10588 | 21/10/2002 | 125563.51 | 95264.17 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF FRANCISCO CAMPOS, EM JOAOPESSOA, CONFORME CARTA CONVITE153/2002. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10589 | 21/10/2002 | 124629.04 | 73733.13 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME CARTA CONVITE 160/2002. | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10590 | 21/10/2002 | 123733.05 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO INSTITUTO DE EDUCACAO DA PARAIBA,EM JOAO PESSOA, CONFORME CARTACONVITE 154/2002. | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10505 | 21/10/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028167678415 | FRANCISCO GILVAN MENESES MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10531 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10532 | 21/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10533 | 21/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10541 | 21/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037454803415 | PEDRO PONTES CANDIDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10542 | 21/10/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10544 | 21/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10545 | 21/10/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10550 | 21/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10552 | 21/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10553 | 21/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10554 | 21/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10555 | 21/10/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10556 | 21/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10557 | 21/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10558 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10559 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10560 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10562 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10563 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10564 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047737263420 | CARLOS HUMBERTO FRADE FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10566 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10567 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10568 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10569 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10570 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10571 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10572 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10573 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032510748491 | ANA LUCIA R DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10574 | 21/10/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10575 | 21/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10576 | 21/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10577 | 21/10/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10578 | 21/10/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10579 | 21/10/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10580 | 21/10/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10585 | 21/10/2002 | 103677.25 | 70700.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFISABEL LOPES, EM SAO JOSE DECAIANA, CONFORME CARTA CONVITE140/2002. | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10591 | 21/10/2002 | 65597.89 | 17818.03 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFANTONIO COELHO DANTAS, EM NOVAPALMEIRA, CONFORME CARTA CONVITE 147/2002. | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10592 | 21/10/2002 | 56946.94 | 6317.96 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF ANTONIO COELHO DANTAS, EM NOVA PALMEIRA, CONFORME CARTA CONVITE 147/2002. | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00158 | 21/10/2002 | 1093.00 | 1093.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIAISPARA SUBSTITUICAO DO PISO DAAREA ADMINISTRATIVA DESTA FUN-DACAO, CONFORME TOMADA DE PRE-COS EM ANEXO. | 02445490000165 | ELETRO LASER ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00159 | 21/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CACHE PARA O PROFESSORPALESTRANTE NO DIA 22.10.2002,DENTRO DA VI SEMANA DE ESTUDOSDO SEMI-ARIDO, PROMOVIDA PORESTA FUNDACAO. | 00027910105487 | OLAF ANDREAS BAKKE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00173 | 21/10/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PARA DIGITAR A-PROXIMADAMENTE 750 FOLHAS COMRELACAO DE IMOVEIS RECADASTRA-DOS NO CENTRO HISTORICO INICI-AL DE JOAO PESSOA CONFORME PESQUISA DE PRECOS PARA SERVICOSANEXO | 00039668878434 | HILDERGARD BANDEIRA GALVAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10609 | 22/10/2002 | 6300.00 | 6300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTEIROR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DOLYCEU PARAIBANO, CONFORME OFICIO 231/2002, ANEXO. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10610 | 22/10/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PARA MANUTENCAO DO LYCEU PARAIBANO, CONFORME OFICIO 231/2002, ANEXO. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10627 | 22/10/2002 | 14133.00 | 14133.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE OFICINA PEDAGOGICA SOBRE AVALIACAO DA APRFENDIZAGEM POR COMPETENCIAS, DESTINADAS AOS TECNICOS DA COEM, CONTRAPARTIDA DOCONVEIO 268/2000-PROJHETO ESCOLA JOVEM. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10628 | 22/10/2002 | 132587.47 | 40141.83 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NO LYCEU PARAIBANO, CONFORME CARTA CONVITE 169/2002. | 01995583000109 | CONE CONSTRUTORA NORDESTE LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10613 | 22/10/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAISREF.AO MES DE SETEMBRO, CONFORME OFICIO 09/2002, ANEXO. | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10611 | 22/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA A MANUTENCAO DOESTADIO AMIGAO, EM C. GRANDECONFORME OFICIO 048/02, ANEXO. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10612 | 22/10/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DOESTADIO AMIGAO, EM C. GRANDECONF.OFICIO 048/2002, ANEXO. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01185 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOTEATRO PAULO PONTES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 67036475000109 | SATR ILUMINACAO COMPUTADORIZADA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01186 | 22/10/2002 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENCAO EM FAVOR DE YERKO FRANCISCO PINTOTABILO E OUTROS,PROFESSORES DAUFPB, QUE FORMAM PARTE DO CONVENIO N. 70/2002, CELEBRADO ENTRE A UFPB E O GOVERNO DE ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02. | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01187 | 22/10/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOEM FAVOR DE GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ E OUTROS, REFAS BOLSA DE ESTUDO AOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/02 | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01188 | 22/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOEM FAVOR DE FERNANDO ANTONIODOS SANTOS SOUZA E OUTRO, DASBOLSAS DE ESTUDO AOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/02. | 00076013537453 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01189 | 22/10/2002 | 554.40 | 554.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEALMOCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE OPERACAO E MANUTENQUE SE ENCONTRAM TRABALHANDO ODOIS TURNOS NA PINTURA DOS BOXES EXISTENTES NA PRACA DO POVO DESTA FUNDACAO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01190 | 22/10/2002 | 485.00 | 485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DESTAFUNDACAO. ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 4,20X7,20 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01191 | 22/10/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO RELACIONADO, PARA ESTA FUNDACAO. CARRINHO SOL DASLA PARA LIXODE 120 LTS | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01192 | 22/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CACHE, PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO AUTO DACOMPADECIDA,DO GRUPO DE TEATROCIRCO SEM PANO, POR OCASIAO DOEVENTO PREMIO EDNALDO DO EGYPTO DE TEATRO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/10 A 03/112002, UM APOIO CULTURAL DESTA | 00020669402400 | JOSE ALBERTO SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01193 | 22/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CACHE PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO AS MALDITAS, DO GRUPO COMPAHIA PARAIBANA DE COMEDIA, POR OCASIAO DOEVENTO PREMIO EDNALDO DO EGYPTO DE TEATRO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/10 A 03/112002, UM APOIO CULTURAL DESTA | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01194 | 22/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CACHE PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO SINHA FLORDO GRUPO COMPAHIA SIRIOS E TEATRO, POR OCASIAO DO EVENTO PREMIO EDNALDO DO EGYPTO DE TEATRO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/10 A 03/11/2002,UMAPOIO CULTURAL DESTA FUNDACAO. | 00025221469472 | ELIEZER LEITE ROLIM FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01195 | 22/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CACHE PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO REDEMUNHO,DO GRUPO COMPAHIA OXENTE, POROCASIAO DO EVENTO PREMIO EDNALDO DO EGYPTO DE TEATRO, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 28/10 A 03/11/2002,UM APOIO CULTURAL DESTA FUNDACAO. | 00058282343404 | JOSE MISAEL BATISTA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01196 | 22/10/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CACHE PELA APRESENTACAO DO ESPETACULO DEUS DANADDO, DO GRUPO MOCA, POR OCASIAODO EVENTO PREMIO EDNALDO DO EGYPTO DE TEATRO,QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 28/10 A 03/11/2002. UM APOIO CULTURAL DESTA FUNDACAO. | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VAINA DIZEU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10593 | 22/10/2002 | 2554.50 | 2554.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOCE-LYM VELOSO BORGES - SAO JOSEDOS RAMOS. 12 REGIAO DE ENSINO | 01553232000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOCELYN BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10594 | 22/10/2002 | 2483.00 | 2483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFLORENTINO M. VASCONCELOS-ITA-BAIANA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01527208000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO F M VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10595 | 22/10/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEIEF NOS-SA SENHORA DE FATIMA - SALGADODE SAO FELIX. 12 REGIAO DE ENSINO | 01524613000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG N S DE FATIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10596 | 22/10/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEIEF MA-RIA LEONOR - SALGADO SAO FELIX12 REGIAO DE ENSINO | 01527211000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LEONOR |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10597 | 22/10/2002 | 1430.00 | 1430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ARNALDO MAROJA - SALGADO SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01524615000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARNALDO MAROJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10598 | 22/10/2002 | 877.50 | 877.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE GAMELEIRA - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 03148931000120 | CONSELHO ESC EEEF DE GAMELEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10599 | 22/10/2002 | 3464.50 | 3464.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM DEJURIPIRANGA - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10600 | 22/10/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEIEF DOMVITAL - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01572986000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM VITAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10601 | 22/10/2002 | 5110.00 | 5110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEIEFMJOAO URSULO - PEDRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01543664000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOAO URSULO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10602 | 22/10/2002 | 3146.00 | 3146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEIEFMADAUTO C. VASCONCELOS -RIACHAODO BACAMARTE. 12 REGIAO DE ENSINO | 01653420000130 | CONSELHO ESC EEPSG ADAUTO C VASCONCELOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10603 | 22/10/2002 | 2456.50 | 2456.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.GETULIO CESAR R. GUEDES - PE-DRAS DE FOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 04392394000121 | CONS ESC EEEF PROF GETULIO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10604 | 22/10/2002 | 6506.50 | 6506.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM DR.ANTONIO B. SANTIAGO - ITABAIA-NA. 12 REGIAO DE ENSINO | 01560968000135 | CONSELHO ESC EEPSG DR ANTONIO B SANTIAGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10605 | 22/10/2002 | 2665.00 | 2665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/2002 PARA EEIEFMLUIS GONZAGA BURITY - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01606639000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10615 | 22/10/2002 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE BARAUNA- BARAUNA 4 REGIAO DE ENSINO | 01801946000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE BARAUNAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10616 | 22/10/2002 | 566.00 | 566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF__JOSECANDIDO - FREI MARTINHO 4 REGIAO DE ENSINO | 01845160000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE CANDIDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10617 | 22/10/2002 | 1285.50 | 1285.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO FERREIRA-PEDRA LAVRADA 4 REGIAO DE ENSINO | 01439573000189 | CONS ESC EE P GRAU FRANCISCO FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10618 | 22/10/2002 | 1449.50 | 1449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_GRACILIANO F LORDAO-P LAVRADA 4 REGIAO DE ENSINO | 01310210000149 | CONS ESC EE PS GRAUS GRACILIANO F LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10619 | 22/10/2002 | 1677.00 | 1677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FELI-PE THIAGO SANTOS-PICUI 4 REGIAO DE ENSINO | 04358009000120 | CONSELHO ESC EEEF FELIPE THIAGO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10621 | 22/10/2002 | 3217.50 | 3217.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PROFLORDAO-PICUI 4 REGIAO DE ENSINO | 01570727000177 | CONSELHO ESC EEPG PROFESSOR LORDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10622 | 22/10/2002 | 767.00 | 767.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PEDROHERCULANO DA SILVA-A BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01974978000117 | CONSELHO EEPG PEDRO HERCULANO DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10623 | 22/10/2002 | 4980.50 | 4980.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSENOMINANDO-AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01505159000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE NOMINANDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10624 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF__JOAOPEREIRA DOS SANTOS-A BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01511175000126 | CONSELHO ESC EEPG JOAO P DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 22/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM AREIA/PB,NO PERIODO DE 05 A 06/08/2002,PARA REVISAR DADOS TECNICOS DOACERVO DO MUSEU DE ARQUIDIOCE-SE NESTA MUNICIPIO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 22/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM AREIA/PB,NO PERIODO DE 05 A 06/08/2002,PARA REVISAR DADOS TECNICOS DOACERVO DO MUSEU DE ARQUIDIOCE-SE NESTE MUNICIPIO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 22/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM AREIA/PBNO PERIODO DE 05 A 06/08/2002,CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA DE DEPARTAMENTO. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 22/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 13 A 14/08/2002,PARA DAR CONTINUIDADE A EXECU-CAO DOS SERVICOS DE RESTAURA-CAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 22/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 13 A 14/08/2002 PARA DAR CONTINUIDADE AEXECUCAO DOS SERVICOS DE RES-TAURACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 22/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 13 A 14/08/2002CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 22/10/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/02 1/2 DIARIAS EM APA-RECIDA/PB, NO PERIODO DE 27 A29/08/2002 PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUCAO DO PROJETO DERESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 22/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 02 1/2 DIARIAS EM APARECIDA-PB NO PERIODO DE 27 A29/08/2002 PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUCAO DO PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 22/10/2002 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 1/2 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 27 A 29/08/2002 CONDUZINDO A PRESIDEN-TE E A DIRETORA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 22/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM BAIA DATRAICAO-PB, NO PERIODO DE 03 A04/09/2002, PARA DAR CONTINUI-DADE AOS TRABALHOS DE CAMPO PARA PESQUISA DESENVOLVIDA PELAFCJA E VINCULADA AS MISSOES RELIGIOSAS NA PARAIBA - RESGATEHISTORICO E ARQUEOLOGICO. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 22/10/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/2 E 1/2 DIARIAS EM_APARECIDA/PB NO PERIODO DE 12A 14/09/02 PARA DAR CONTINUIDADEA EXECUCAO DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 22/10/2002 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1E 1/2 DOARIA EM APARECIDA /PB NP PERIODO DE 12 A14/09/02 CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 22/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE - PBNO PERIODO DE 23 A 24/10/02CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 22/10/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 E 1/2 DIARIA EM APARECIDA -PB NO PERIODO DE 30 A31/08/02 P/ DAR CONTINUIDADEAOS TRABALHOS DE CAMPO DA FAZENDA ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 22/10/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 E 1/2 DIARIA EM APARECIDA-PB NP PERIODO DE 30 A31/08/02 CONDUZINDO A ARQUITETA E A DIRETORA DO MUSEU DESTAFCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 22/10/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 E 1/2 DIARIA EM APARECIDA -PB NO PERIODO DE 20 A21/09/02 PARA DAR ANDAMENTOAOS SERVICOS DE RESTAURACAO EREPAROS RELATIVOS AO PROJETODE RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 22/10/2002 | 51.00 | 51.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM APRECIDA-PB CONDUZINDO A DIRETORA DO MUSEU DESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10606 | 22/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10607 | 22/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 10608 | 22/10/2002 | 7900.00 | 7900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ONIBUS NO PERCURSO J.PESSOA/SAOPAULO/JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10614 | 22/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA -CAO DA CAPACITACAO EM COMO ELABORAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE NO MUNICIPIODE CAMPINA GRANDE - ZAP 11,COMPLEMENTO DA NE 9625, CONFORMESHOPPING 09/02. CONVENIO 846.223/02- SEC /FNDE | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10625 | 22/10/2002 | 8878.52 | 8878.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS EM VARIAS ESCOLAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01438204000171 | MEGACON CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 10626 | 22/10/2002 | 4422.21 | 4422.21 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ADAPTACAO DE SALAS PARA URNAS ELETRONICAS NAS ESCOLAS ESTADUAISCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01438204000171 | MEGACON CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10629 | 22/10/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10630 | 22/10/2002 | 63.00 | 63.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10631 | 22/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10632 | 22/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00160 | 22/10/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE COORDENA-CAO DURANTE A VI SEMANA DE ES-TUDOS DO SEMI-ARIDO PROMOVIDAPOR ESTA FUNDACAO. | 00020548192472 | ALANA CANDEIA DE MELO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00161 | 22/10/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CACHE PARA O PROFESSORPALESTRANTE NO DIA 23.10.2002,DENTRO DA VI SEMANA DE ESTUDOSDO SEMI-ARIDO, PROMOVIDA PORESTA FUNDACAO. | 00049946676400 | LUCIO VALERIO COUTINHO DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02534 | 22/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE10(DEZ) CAMINHOES DE LIXO NO CAMPUS I, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2002, CONFORME MEMO/UEPB/PU/119/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02535 | 22/10/2002 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, SAIDA-03/11/2002,RETORNO-07/11/2002, P/PARTICI-PAR DO II CONGRESSO BRASILEIRODE HISTORIA DA EDUCACAO-HISTO-RIA E MEMORIA DA EDUCACAO BRA-SILEIRA, CONF. REQ. 476. | 00004483669400 | MARIA DE LOURDES BARRETO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02536 | 22/10/2002 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE AGUAS DE LINDOIA-SP, SAIDA-27/10/2002, RETORNO-01/11/2002P/APRESENTAR TRABALHO NO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ENFERMAGEM, CONF. REQ.N.475. | 00018860630444 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02537 | 22/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 18/10/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSUNE, CONF. RE-QUISICAO N. 477. | 00021963240430 | ELIDE DE LIMA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02538 | 22/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 18/10/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSUNE, CONF. REQ. N. 484. | 00050035452404 | MARIA DOROTEA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02539 | 22/10/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:16 E 21/10/2002, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIASDE FINANCAS, EDUCACAO E PLANE-JAMENTO, CONF. REQ. N. 485. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 22/10/2002 | 538.42 | 538.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/USO NA COZINHA DESTA FUNDACAO,CONF.OC.145/2002, C/RECURSOS PROPRIOS. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 22/10/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA CONTRIBUICAO SOCIAL REF.SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SE- TEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00991 | 22/10/2002 | 2.52 | 2.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/INSS PESSOA FISICA,DO MES DE SET/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00993 | 22/10/2002 | 28.08 | 28.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO,CONF.OFIC.103/02-EDESP.COM REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00994 | 22/10/2002 | 60.86 | 60.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICOS,CONF. MEMO.185/02-CORAD E O.S.217/02C/RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00995 | 22/10/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.174/02-CG | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00996 | 22/10/2002 | 37.14 | 37.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTE TELEFONICA REF.AO MESDE SETEMBRO/02,CONF.MEMO.193/ 2002CORAD E O.S.255/2002 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00997 | 22/10/2002 | 560.72 | 560.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA REF.AO MESDE SETEMBRO/2002 CONF.MEMO.191/02 E O.S.254/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00998 | 22/10/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENMHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE COSTURA,CONF.MEMO. 171/02-CORAD E O.S.237/02,COM RECURSOS DO CUSTEIO MENSAL. | 00044968116420 | JOAO ALEUDO DE MEDEIROS NETO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00999 | 22/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.SERVICO DE POLDAGEM EM ARVORESCONF.MEMO.177/02-CORAD E O.S. 235/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 00007255589707 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01000 | 22/10/2002 | 174.00 | 174.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO,CONF.MEMO.152/02-CORAD E O.C.114/02, COM REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01001 | 22/10/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE SERVICO EM VEI- CULO KOMBI MNG 6564,CONF.MEMO.152/02-CORAD E O.S.193/02.COM RECURSO DO CUSTEIO MENSAL. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 10634 | 23/10/2002 | 62360.00 | 62360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO DE PROFDO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOSE MUNICIPIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS. CONVENIO RECOMECO | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 10636 | 23/10/2002 | 77920.00 | 77920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO DE PROFDO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOSE MUNICIPIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS. CONVENIO RECOMECO - P. SUPLETIVOS | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10638 | 23/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS DE RESTAURACAO DO PALCO, CONF.OFICIO333/2002, ANEXO. | 00056789653449 | RIVALDO BERNARDO DE ANDRADE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10639 | 23/10/2002 | 730.00 | 730.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 332/02,ANEXO. | 00001203245475 | RODRIGO COUTINHO TOSCANO DE BRITO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10640 | 23/10/2002 | 150.00 | 150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 334/02,ANEXO. | 00095206787434 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA DE MATOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10641 | 23/10/2002 | 3947.18 | 3947.18 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DO OFICIO 335/2002, ANEXO. | 00067685340410 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS LIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 10637 | 23/10/2002 | 13805.25 | 13805.25 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10643 | 23/10/2002 | 5816.40 | 5816.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE QUADRA COBERTA NA EEEFSEBASTIAO ALVES DE LIMA-CONDA-DO | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10644 | 23/10/2002 | 3105.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO IXENCONTRO ESTADUAL DO PROLER,CONF.OFICIO 222/2002, ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 10645 | 23/10/2002 | 576.00 | 576.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS OFICINEIROS DO IX ENCONTRO ESTADUALDO PROLER, CONF.OFICIO 222/02,ANEXO. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 23/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM BAIA DATRAICAO/PB, NO PERIODO DE 03 A04/09/2002. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 23/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA EM BAIA DATRAICAO/PB, NO PERIODO DE 03 A04/09/2002, PARA DAR CONTINUI-DADE AOS TRABALHOS DE CAMPO PARA PESQUISA DESENVOLVIDA PELAFCJA E VINCULADA AS MISSOES RELIGIOSAS NA PARAIBA - RESGATEHISTORICO E ARQUEOLOGICO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 23/10/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM BAIA DATRAICAO/PB, NO PERIODO DE 03 A04/09/2002 CONDUZINDO A PRESI-DENTE E A DIRETORA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 23/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/2 E 1/2 DIARIAS EM APARECIDA-PB, NO PERIODO DE 12 A14/09/2002 PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUCAO DO PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 23/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM SAPE/PB,NO PERIODO DE 25 A 26/09/2002,PARA CONTINUAR LEVANTAMENTO,CAPINACAO E RETIRADA DE EN-TULHO DA CASA DA AMA DE LEITEDE AUGUSTO DOS ANJOS, PROJETORECONSTITUICAO DO UNIVERSO DEAUGUSTO DOS ANJOS. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 23/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 01 DIARIA PARA SAPE/PB, NO PERIODO DE 25 A 26/09/2002, PARA CONTINUAR LEVANTA-MENTO, CAPINACAO E RETIRADA DEENTULHOS DA CASA DA AMA DE LEITE DE AUGUSTO DOS ANJOS, PROJETO RECONSTITUICAO DO UNIVERSODE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00647 | 23/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTODE PESQUISA CONFORME CONTRATO. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00648 | 23/10/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/APOIO TECNICO PRESTADONA ELABORACAO DE PROJETO DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA DESTAFCJA. | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10642 | 23/10/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM ADEMAR V. SILVEIRA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01198 | 23/10/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE APLICACAOCARGA DE GAS R-134 E RETIRADAE INSTALACAO PAINEL P/ LIMPEZACX. | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01199 | 23/10/2002 | 7113.00 | 7113.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOTEATRO PAULO PONTES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01773305000107 | ELO COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10633 | 23/10/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVIOCS DETERCEIROS PARA REALIZAR A I SEMANA DA CULTURA NA EEEF DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SAO JOAODO TIGRE, CONF. OFICIO 334/02,ANEXO. | 00062225197415 | MARIA DA CONCEICAO CABRAL DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10635 | 23/10/2002 | 6700.00 | 6700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR A I SEMANA CULTURAL DA EEEF DE LAGINHA, EM SUME, CONFORME OFICIO335/02, ANEXO. | 00078986249472 | ENIA ANDREA DE VASCONCELOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10646 | 23/10/2002 | 507.00 | 507.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10647 | 23/10/2002 | 177.45 | 177.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02540 | 23/10/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS:01, 02 E 07/10/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DES-TA UNIV., CONF. REQ. Ns. 478, 479 E 480. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 23/10/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 18/10/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, CONF. REQ.N. 483. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 23/10/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 18/10/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOJUNTO A SEC. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA, TRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 486. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02545 | 23/10/2002 | 67.50 | 67.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., DU-RANTE OS MESES DE SET/OUT/2002CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/49/50/2002. | 00027263509415 | MARCOS ANTONIO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02546 | 23/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEUM VIDEO DOCUMENTARIO, EM FUN-CAO DAS CELEBRACOES DOS 15 ANOS DE ESTADUALIZACAO DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/GVR/040/02. | 00019131127487 | AFONSO JOSE DE SOUSA MARREIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02547 | 23/10/2002 | 3517.47 | 3517.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES NESTA UNIV., MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/671. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02548 | 23/10/2002 | 29.95 | 29.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/680. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02549 | 23/10/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNETE DO CEDUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/683. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02550 | 23/10/2002 | 390.32 | 390.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DI- VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/682. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02551 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENADA REF SERVICO DE ASSINATURA ANUAL, PERIO-DO DE 02/10/2002 A 01/10/2003,CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/039/2002 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02552 | 23/10/2002 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM CILIN- DRO DE OXIGENIO P/CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 157/02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02553 | 23/10/2002 | 75.97 | 75.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/684. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02554 | 23/10/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE TRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAM A4(1X50 FLS), DESTINADA A PROIDE, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROIDE/066/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02555 | 23/10/2002 | 44.80 | 44.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) VASSOURAO DEPIACAVA COM 40CM DE LARGURA, DESTINADAS A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/118/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02556 | 23/10/2002 | 397.60 | 397.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 038/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02557 | 23/10/2002 | 289.00 | 289.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) VASSOURAS DENYLON C/BASE DE PLASTICO P/LIMPEZA PESADA, DESTINADAS AO DM,DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 038/2002. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02558 | 23/10/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE PLACA GKL 6496/PB, P/TREINAMENTO DE AULAS PRATICAS DOS ALUNOS DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL MES DE AGOSTO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCSA/205/2002. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02559 | 23/10/2002 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 04(QUATRO) BANNERS PARA A EXPOSICAO "15 ANOS ESTADUAL", CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/068/2002. | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02560 | 23/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E DESENTUPI- MENTO NA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DA PRACA DE ALIMENTACAO EMBODOCONGO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/688. | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02561 | 23/10/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CENTRO DECIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/685. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02562 | 23/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) JARROS P/DECORACAO DO SPAZZIO, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU, DESTA UNIV2001.2, NO DIA 11/10/2002, CONFORME MEMO/UEPB/GVR/039/02. | 00020341253472 | LUIZ NOBREGA DE ARRUDA CAMARA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02563 | 23/10/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 1a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAODE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/N. 136/02. | 00038055198420 | LEDIAM R L R REINALDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02564 | 23/10/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 1a.PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAODE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/N. 137/2002. | 00002694794491 | HUMBERTO SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02565 | 23/10/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 1a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAODE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/N. 138/02. | 00039597997487 | MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02568 | 23/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, SAIDA-31/10/2002, RETORNO-02/11/2002, P/PARTICIPARDO ENCONTRO SOBRE NOVOS PROGRAMAS DA CAPES-PQI E PRODOC, CONFORME REQ. N. 487. | 00018131026434 | RAISSA MAYER RAMALHO CATAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02569 | 23/10/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, SAIDA-31/10/2002, RETORNO-02/11/2002, P/PARTICIPAREM ENCONTRO SOBRE NOVOS PROGRAMAS DA CAPES-PQI E PRODOC, CONFORME REQ. N. 488. | 00000339610425 | LENILDA DO NASCIMENTO MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02570 | 23/10/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL, SAIDA-31/10/2002, RETORNO-02/11/2002, P/PARTICIPARDO ENCONTRO SOBRE NOVOS PROGRAMAS DA CAPES-PQI E PRODOC, CONFORME REQ. N. 489. | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES GUIMARAES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02571 | 23/10/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, SAIDA-18/10/2002, RETORNO-22/10/2002, P/PARTICI-PACAO DO II MODULO-ESTAGIO DOPROGRAMA EDUCACAO PELO ESPORTEINSTITUTO AYRTON SENNA, CONF. REQ. 490. | 00004499069491 | SIDILENE GONZAGA DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01002 | 23/10/2002 | 710.00 | 710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,CONFORME OFIC.104/02-EDESP,C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01003 | 23/10/2002 | 643.00 | 643.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TECIDOS + AVIAMENTOS, CONF.MEMO.80/02-COMAP E O.C. 159/02.C/REC. PROPIOS. | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01004 | 23/10/2002 | 64.80 | 64.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE TEATRO,CONF.MEMO.033/02-NVAE O.C.149/02.C/REC.PROPIOS. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 23/10/2002 | 324.49 | 324.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE TEATRO,CONF.MEMO.33/02-NVA E O.C.150/02.C/REC.PROPIOS. | 35580380000165 | MALHAS SUL IND E COM REP TEXTIL LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01006 | 23/10/2002 | 51.50 | 51.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICIANA DE TEATRO,CONF.MEMO.33/02-NVA E O.C.156/02.C/REC. PROPIOS. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01007 | 23/10/2002 | 48.10 | 48.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/OFICINA DE TEATRO,CONF.MEMO.033/02-NVA E O.C.157/02.COM REC. PROPIOS. | 35592096000109 | TRECOS & TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01008 | 23/10/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/OFICINA DE TEATRO,CONF.MEMO.033/02-NVA E O.C.158/02.C/REC. PROPIOS. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01009 | 23/10/2002 | 80.65 | 80.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/OFICINA DE TEATRO,CONF.MEMO.33/02-NVA E O.C.150/02.C/REC. PROPIOS. | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 10669 | 24/10/2002 | 299.20 | 299.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10670 | 24/10/2002 | 388.96 | 388.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOESCONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00394494001612 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 10668 | 24/10/2002 | 20687.33 | 20687.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA OFICINA ESCOLA, CONFORME CONVENIO344/2002, ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10648 | 24/10/2002 | 1046.00 | 1046.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF POETISA VICENTINA F VITAL DO REGO -CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10649 | 24/10/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOA QUINA CABRAL - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03272384000190 | CONS ESC CCEEEPG JOAQUINA CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10650 | 24/10/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA VELHO - cAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10651 | 24/10/2002 | 2707.00 | 2707.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFAPOLO NIO ZENAIDE - ALAGOA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01848011000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG APOLONIO ZENAIDE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10652 | 24/10/2002 | 2144.00 | 2144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROPASCOAL OLIVEIRA-JUAZEIRINHO 3 REGIAO DE ENSINO | 04884575000175 | EEEF DEP PEDRO PASCOAL OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10653 | 24/10/2002 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFARTUR VILARIM-RIACHO DE STO ANTONIO 3 REGIAO DE ENSINO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10654 | 24/10/2002 | 1852.00 | 1852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFISME- NIA MACHADO-TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858057000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ISMENIA MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10655 | 24/10/2002 | 1360.00 | 1360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SAO JOSE - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 03160305000159 | CONSELHO ESC CEEEPG SAO JOSE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10656 | 24/10/2002 | 1449.50 | 1449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFBENJA MIN MARANHAO - ARARUNA 3 REGIAO DE ENSINO | 01548040000135 | CONS ESC EE P S GRAUS BENJAMIM MARANHAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10657 | 24/10/2002 | 3445.00 | 3445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFTARGI NO PEREIRA-ARARUNA 2 REGIAO DE ENSINO | 01686271000105 | CONS ESC EE P GRAU TARGINO PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10658 | 24/10/2002 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFMAJOR ANTONIO DE AQUINO -MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01610770000119 | CONSELHO ESC EEPSG MAJ ANTONIO AQUINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10659 | 24/10/2002 | 2373.00 | 2373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFPEDRO TERTO DA CUNHA - CACIMBAS 6 REGIAO DE ENSINO | 01900957000157 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO T DA CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10660 | 24/10/2002 | 4043.50 | 4043.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFPROF. MACIEL-ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01637675000109 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG PROF MACIEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10661 | 24/10/2002 | 3442.50 | 3442.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MA- NOEL AVELINO DE PAIVA - CALDASBRANDAO 12 REGIAO DE ENSINO | 01560970000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MANOEL A DE PAIVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10662 | 24/10/2002 | 673.50 | 673.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFPROF. GILBERTO C R GUEDES -PEDRAS DEFOGO 12 REGIAO DE ENSINO | 01543662000170 | CONSELHO ESC EEPG P GILBERTO C R GUEDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10663 | 24/10/2002 | 827.50 | 827.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFMARIA ALVES DE BRITO-PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553238000107 | CONSELHO ESC EEPG MARIA ALVES DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10664 | 24/10/2002 | 3372.50 | 3372.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFDEME- TRIO TOLEDO - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01643718000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DEMETRIO TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10665 | 24/10/2002 | 1534.00 | 1534.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DOIS RIACHOS-SALGADO DE SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01527215000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DOIS RIACHOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10666 | 24/10/2002 | 1001.00 | 1001.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIADE MELO -SALGADO DE SAO FELIX 12 REGIAO DE ENSINO | 01524616000124 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10667 | 24/10/2002 | 6669.00 | 6669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAO HYBERNON-MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 04393345000103 | CONSELHO ESC EEEF JOAO HYBERMON DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 24/10/2002 | 99.60 | 99.60 | VALOR QUE SE MEPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 E 1/2 DIARIAS EMAPARECIDA - PB NP PERIODO DE15 A 17/10/02 CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURAL DESTA FCJA. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 24/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE - PBNP PERIODO DE 12 A 13/08/ 02ACOMPANHADO A ARQUITETA FLAVIADESTA FCJA. | 00002060639468 | LUIZ MOREIRA COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00651 | 24/10/2002 | 11.00 | 11.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O SETOR DE RES-TAURACAO DESTA FCJA CONFORMEORCAMENTO EM ANEXO. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 24/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE- PBNP PERIODO DE 16 A 17/09/ 2002ACOMPANHADO A ARQUITETA FLAVIADESTA FCJA. | 00002060639468 | LUIZ MOREIRA COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 24/10/2002 | 284.00 | 284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 2 1/2 DIARIAS EM APARECIDA -PB NP PERIODO DE 15 A17/10/02 PRA AVALIACAO DOS SERVICOS EM EXERCUCAO NA FAZENDA-ACAUA PROJETO RESTAURACAO DOSITIO HISTORICO DE ACAUA. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 24/10/2002 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 2 E 1/2 DIARIAS EMAPARECIDA- PB NP PERIODO DE 15A 17/10/02 PARA AVALIACAO DOSSERVICOS EM EXECUCAO NA FAZEN-DA ACAUA - PROJETO RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00655 | 24/10/2002 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALPARA CELULAR PERTENCENTE A ES-TA FCJA CONFORME ORCAMENTO. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 24/10/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE - PBPARA AVALIACAO DO PROJETO RES-CONTITUICAO DO UNIVERSO DE AU-GUSTO DOS ANJOS NO PERIODO DE23 A 24/10/02. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 24/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE - PBPARA AVALIACAO DO PROJETO RE-CONSTITUICAO DO UNIVERSO DEAUGUSTO DOS ANJOS NO PERIODODE 23 A 24/10/02. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 24/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE/PB,NO PERIODO DE 12 A 13/08/2002,PARA REALIZAR TRABALHO DE LE-VANTAMENTO E CAPINACAO NA CASADE AMA DE LEITE DE AUGUSTO DOSANJOS. | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 24/10/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE MEPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE - PBNO PERIODO DE 16 A 17/09/02 P/SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DEENTULHO E CAPINACAO DA CASA DAAMA DE LEITE DE AUGUSTO DOS ANJOS . | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 24/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA C/ 1 DIARIA EM SAPE - PBNO PERIODO DE 16 A 17/09/ 2002CONDUZINDO A ARQUITETA DESTAFCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 24/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ 1 DIARIA EM SAPE - PBCONDUZINDO UMA ARQUITETA DESTAFCJA NO PERIODO DE 12 A 13/08/02. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10671 | 24/10/2002 | 4915.00 | 4915.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10672 | 24/10/2002 | 6167.00 | 6167.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02572 | 24/10/2002 | 2848.00 | 2848.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CENTRAL TELEFONICA C/CAP. P/4 TRONCOS E 20 RAMAIS, P/CENTRO DE HUMANIDA- DES, DESTA UNIV., CONF. OF./G.D./CH.183/2002. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01010 | 24/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS C/MATERIAL DECONSUMO, CONF.SOLIC.DO MEMO.00188/2002-CG. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01011 | 24/10/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONF.SOLIC.DO MEMO188/2002-CG. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01012 | 24/10/2002 | 683.60 | 683.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE TELEFONIA REFE-RENTE CELULAR DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01014 | 24/10/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO,CONF.MEMO.196/02-CORAD E O.C.160/02 C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01015 | 24/10/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO EM VEICULO,CONF.ME-MO.196/02-CORAD E O.S.262/02. C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01016 | 24/10/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO KOMBI, CONF.MEMO.195/02-CORAD E O.C. 161/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01017 | 24/10/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO EM VEICULO KOMBI, CONF.MEMO.195/02-CORAD E O.S. 261/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10674 | 25/10/2002 | 18750.00 | 18750.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES, CONTRAPARTIDA DOCONVNEIO 047/02, CONFORME SOLICITACA ANEXA. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 10687 | 29/10/2002 | 13422.20 | 13422.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASAAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/02-PROJETO ESCOLA JOVEM. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 29/10/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/02 PARA DAR ANDAMENTO DASPROSPECCOES ARQUEOLOGICAS DOPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 30/09 A 01/10/02 CONDUZINDO A DIRETORA DOMUSEU DESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10688 | 29/10/2002 | 5642.00 | 5642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF MONTE CAMELO-C.GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10689 | 29/10/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM FRANCISCO ERNESTO E DOREGO-QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10690 | 29/10/2002 | 5142.00 | 5142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DEDEMONSTRACAO ALAGOA GRANDE-ALAGOA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01621653000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE DEMONSTRACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10691 | 29/10/2002 | 6825.00 | 6825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MONSJOSE DA SILVA COUTINHO-ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01319173000130 | CONS ESC EEPG MONS JOSE DA S COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10694 | 29/10/2002 | 3310.00 | 3310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF EVE -RALDO AGRA - MASSARANDUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858054000155 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EVERALDO AGRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10696 | 29/10/2002 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE JENIPAP0-REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01806978000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE JENIPAPO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10697 | 29/10/2002 | 1578.50 | 1578.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF D.PE-DRO II-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01766800000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM PEDRO II |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01200 | 29/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DO DEBATE DE DANCACONF. CONT. DE PREST. DE SERVICOS N 79/2002-ASJUR DA IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCAEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOSDO CONTRATO N 08/2002, FIRMADO | 00011175834491 | ANTONIO VITORIANO FREIRE FILHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01201 | 29/10/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC. DA CID.E JUSTICA DO PROJETO LIBERTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02CONF. TERMO ADITVO DE 30.07.02AO CONVENIO N 028/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01202 | 29/10/2002 | 693.03 | 693.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRAJETO J.PESSOA/SP/J.PESSOA EM FAVOR DE JUSSARA MANUELA SANTOSDE SANTANA QUE IRA PARTICIPARDO II CONGRESSO DE PESQUISADORES NEGROS, NA UNIVERSIDADE DESAO CARLOS, COM APOIO DESTAFUNDACAO, CONF. PROC. LICITATO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01203 | 29/10/2002 | 1115.29 | 1115.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA NO TRAJETO J.PESSOA/SP/J. PESSOA EM FAVOR DE ANTONIO DE PADUA CAVALCANTE QUE IRA PARTICIPAR DOCURSO BASICO SOBRE A LEI ROUANET PARA TERCEIRO SETOR E PRODUTORES CULTURAIS, COM APOIODESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10675 | 29/10/2002 | 7149.00 | 7149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNA ADAPTACAO DE SALAS PARA UR-NAS ELETRONICAS, NAS ESCOLASESTADUAIS CONFORME SOLICITACAOANEXA | 04617647000118 | S C E ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10676 | 29/10/2002 | 7065.90 | 7065.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNA ADAPTACAO DE SALAS P/ URNASELETRONICAS, NAS ESCOLAS ESTA-DUAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 01585516000108 | TIROL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10677 | 29/10/2002 | 7142.10 | 7142.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNA ADAPTACAO DE SALAS P/ URNASELETRONICAS, NAS ESCOLAS ESTA-DUAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 04617647000118 | S C E ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10678 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10679 | 29/10/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10680 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10681 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00045280096415 | ADRIANA LUCENA DE SOUSA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10682 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007685106272 | MARIA ELIZABETH FIGUEIREDO DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10683 | 29/10/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060377402400 | HILDEBERTA GOMES DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10684 | 29/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051872226434 | MARIA CLEONICE ALVES CEZARINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10685 | 29/10/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10686 | 29/10/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10692 | 29/10/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10693 | 29/10/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10695 | 29/10/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 02573 | 29/10/2002 | 135852.05 | 135852.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OBRADE REFORMA E CONCLUSAO DA CEN-TRAL PEDAGOGICA E BIBLIOTECA CENTRAL (B1.I E II) CAMPUS I, DESTA UNIV., DEO CONVENIO 001/2002/UEPB/SIE/SUPLAN, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/658. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00162 | 29/10/2002 | 166.25 | 166.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE SETEMBRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00163 | 29/10/2002 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALPARA CONFECCAO DE UM CORRIMAOPARA ESTA FUNDACAO. | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01018 | 29/10/2002 | 25.57 | 25.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO KOMBI, CONF.MEMO.190/02-CORAD E O.C. 164/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01019 | 29/10/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO EM VEICULO KOMBI, CONF.MEMO.190/02-CORAD E O.S. 268/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01020 | 29/10/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA E TRATAMENTO DAS PISCINASTERMICAS,CONF.MEMO.689/2002- CORAD E O.S.267/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00034350128468 | VALDERY SOARES DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01021 | 29/10/2002 | 97.50 | 97.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE ASPESOR E ABRACADEIRA PARA JARDIM,CONF.MEMO.181/02- CORAD E O.C.163/02.C/RECURSO DO CUSTEIO MENSAL. | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10713 | 30/10/2002 | 215.00 | 215.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS NO RELOGIO DO LYCEU PARAIBANO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO006/97. | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 10708 | 30/10/2002 | 29680.00 | 29680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ENCONTRO DE ACOMPAN-HAMENTO E AVALIACAO DO PROGRA-MA AGUA NA ESCOLA. CONVENIO 053/01 - AGUA NA ESCOLA | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 10709 | 30/10/2002 | 50280.00 | 50280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ENCONTRO DE ACOMPAN-HAMENTO E AVALIACAO DO PROGRA-MA AGUA NA ESCOLA. CONVENIO 053/01-AGUA NA ESCOLA | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10714 | 30/10/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 339/02,ANEXO. | 05285546000150 | EGYPTU?S COMUNICACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10698 | 30/10/2002 | 3395118.11 | 3395118.11 | Valor da Folha de Pessoal ref.Outubro/2002 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci- vil. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10699 | 30/10/2002 | 2237.85 | 2237.85 | Valor da Folha de Pessoal ref.Outubro/2002 - Salario Fami- lia | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10704 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor da Provisao do 13. Sala-rio cota Setembro/2002 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10707 | 30/10/2002 | 1599.89 | 1599.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO POR PROCEDIMENTO LI-CITORIO DE T.DE PRECO 09/02 | 04044789000133 | TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01204 | 30/10/2002 | 501.60 | 501.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOAPARA OS APENADOS CONVENIADOSCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/02, CONF. CONTDE PREST. DE SERV. N. 04/2002-ASJUR, E INIXIGIBILIDADE N 01/ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01205 | 30/10/2002 | 61.60 | 61.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS APENADOS CONVENIADOS COMA FUNESC E A SEC. DA CIDADANIAE JUSTICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2002. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01206 | 30/10/2002 | 4690.15 | 4690.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.937VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002,CONF. CONT. DE PREST. DE SERVICOS N. 04/2002-ASJUR, E INEXIGIBILIDADE N 01/02 DE 18.05.02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01207 | 30/10/2002 | 177.80 | 177.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRNSPORTE NO TRECHO BAYEUX PAOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAOCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01208 | 30/10/2002 | 51.25 | 51.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, PARA OS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 30/10/2002 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE DUAS E MEIA DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAO MAT. 800.030-1 QUEIRA CONDUZIR O GRUPO DE TEATROPARA A CIDADE DE CAJAZEIRASSAINADO NO DIA 30.10.02 E RETORNANDO NO DIA 01.11.02. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01210 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA, QUE SERA RESPONSAVEL PELO NAIPE DASMEZZO SOPRANOS DO CORAL SINFONICO DA PARAIBA,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00054942535468 | MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01211 | 30/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE EGON ANDRES FIGUEROA ELGUETA,QUE INTEGRARA O NAIPE DE VIOLINOS,COMOMUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00078965071453 | EGON ANDRES FIGUEROA HELGUETA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01212 | 30/10/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ROBERTOCARLOS DI LEO, QUE INTEGRARA ONAIPE DE OBOE, COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00031594433020 | ROBERTO CARLOS DI LEO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01213 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ALZINETEPIMENTEL MONTEIRO,QUE SERA RESPONSAVEL PELO NAIPE DOS SOPRANOS DO CORAL SINFONICO DA PARAIBA,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01214 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE SANDRA MARIA BARBOSA LIMA, RESPONSAVELPELO NAIPE DAS MEZZO-SOPRANOSDO CORAL SINFONICO DA PARAIBA,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01215 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MARIA DASDORES DE S.MENEZES,RESPONSAVELPELO NAIPE DAS CONTRALTOS DOCORAL SINFONICO DA PARAIBA, NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01216 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE JOSE ARIMATHEA DOS SANTOS, RESPONSAVELPELO NAIPE DOS TENORES DO CORAL SINFONICO DA PARAIBA,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00044047398772 | JOSE ARIMATHEIA DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01217 | 30/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE SILVIADEL CARMEN ALVAREZ VIDELA, SOLISTA DE VIOLONCELO DA OSPB,NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00091876559420 | SILVIA DEL CARMEN ALVAREZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01218 | 30/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE DOUGLASSPADA, NA QUALIDADE DE SOLISTAO NAIPE DOS CLARINETES NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00026922704878 | DOUGLAS SPADA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01219 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ROSILEIDEDE OLIVEIRA DINIZ, INTEGRARA ONAIPE DE TROMPA, COMO MUSICOCONVIDADO, NO CONCERTO OFICIALDA OSPB, NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00020536860491 | ROSILEIDE DE OLIVEIRA DINIZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01220 | 30/10/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE JOSE AUGUSTO MAROPPO,RESPONSAVEL PELONAIPE DAS FLAUTAS COMO CHEFE DNAIPE NO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003312038391 | JOSE AUGUSTO MAROUPO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01221 | 30/10/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ROSA DELOURDES SOUZA DO NASCIMENTO,SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL DAOSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00013265377415 | ROSA DE LOUDES SOUZA DO NASCIMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01222 | 30/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR MARIA JOSECUNHA FRANCA,SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE, DESTA FUNDACAO. | 00002032481472 | MARIA JOSE CUNHA FRANCA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01223 | 30/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ROBERTOFLAVIO MACHADO FREIRE,RESPONSAVEL PELO NAIPE DE VIOLINOS NAQUALIDADE DE CHEFE DE NAIPE,COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00010913475491 | ROBERTO FLAVIO MACHADO FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01224 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE SOLANGEMARIA DE OLIVEIRA SOUSA,RESPONSAVEL PELO NAIPE DE VIOLINOS,COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00023782471415 | SOLANGE MARIA DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01225 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE KALIM DIRCEU ALVAREZ CAMPOS,RESPONSAVELPELO NAIPE DOS VIOLONCELOS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004241727476 | KALIM DIRCEU ALVAREZ CAMPOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01226 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE RODOLPHOCAVALCANTI BORGES, RESPONSAVELPELO NAIPE DOS VIOLONCELOS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003736374461 | RODOLPHO CAVALCANTI BORGES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01227 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE JAILTONDA SILVA FIGUEIREDO, RESPONSAVEL PELO NAIPE DOS CONTRABAIXONO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00064650391415 | JAILTON DA SILVA FIGUEIREDO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01228 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE ANDRE CARDOSO DE SOUZA,RESPONSAVEL PELONAIPE DOS CONTRABAIXOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004289688489 | ANDRE CARDOSO DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01229 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE THEREZINHA DE LOURDES A.AQUINO,RESPONSAVEL PELO NAIPE DOS VIOLONCELO,NO CONCERTO OFICIAL DA OSPBNO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01230 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE, RESPONSAVEL PELO NAIPE DAS VIOLAS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002687557447 | MAGNO AUGUSTO JOB DE ANDRADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01231 | 30/10/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE EM FAVOR DE WLADIMIRMACHADO RUFINO,RESPONSAVEL PELO NAIPE DOS VIOLINOS, NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00000815582447 | VLADIMIR MACHADO RUFINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10728 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF POETISA VICENTINA F VIDAL DO REGO ,CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA -CAO DA NE 10648 FEITO A MENOR 3 REGIAO DE ENSINO | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10732 | 30/10/2002 | 4101.50 | 4101.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOAODE OLIVEIRA CHAVES-MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 04439374000169 | CONSELHO ESC EEEF JOAO OLIVEIRA CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10735 | 30/10/2002 | 2502.00 | 2502.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ CELSERVERIANO DE F CASTRO-CARAUBA5 REGIAO DE ENSINO | 01787433000100 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERIANO F CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10737 | 30/10/2002 | 2191.00 | 2191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM MA-NOEL ALVES CAMPOS-CONGO 5 REGIAO DE ENSINO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10740 | 30/10/2002 | 1345.00 | 1345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM NOS-SA SENHORA DAS GRACAS-O.VELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01708242000105 | CONSELHO ESC EEPSG N SENHORA DAS GRACAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10743 | 30/10/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_JACINTO DANTAS-OURO VELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10746 | 30/10/2002 | 1761.50 | 1761.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO DE ASSIS G QUEIROGA-PRA-TA 5 REGIAO DE ENSINO | 01715909000199 | CONS ESC EEEFM FRANCISCO DE A G QUEIROGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10748 | 30/10/2002 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM ALVARO G DE QUEIROZ-STO ANDRE 5 REGIAO DE ENSINO | 01719220000132 | CONSELHO ESC EEPSG ALVARO G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10752 | 30/10/2002 | 3314.50 | 3314.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ SAOJOSE DOS CORDEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01869579000196 | CONSELHO ESC EEPSG BARTOLOMEU MARACAJA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10721 | 30/10/2002 | 124763.98 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), NA ESCOLA PADRAONO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DETAIPU, CONFORME CARTA CONVITE163/2002. | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10722 | 30/10/2002 | 124860.18 | 95789.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE CARAUBAS, CONF. CARTACONVITE 175/2002. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10700 | 30/10/2002 | 9475164.98 | 9475164.98 | Valor da Folha de Pessoal do magisterio do ensino fundamen-tal Outubro/2002 -vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10701 | 30/10/2002 | 6588.90 | 6588.90 | Valor da Folha de Pessoal domagisterio do ensino fundamen-tal - Outubro/2002 - salario familia | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10702 | 30/10/2002 | 2628571.27 | 2628571.27 | Valor da Folha de Pessoal dosdemais funcionarios do Ensino Fundamental - Outubro/2002 - vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10703 | 30/10/2002 | 2756.25 | 2756.25 | Valor da Folha de Pessoal dosdemais funcionarios do EnsinoFundamental - Outubro/2002 - salario familia | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10705 | 30/10/2002 | 795435.38 | 795435.38 | Valor da Provisao do 13. Sala-rio cota Outubro/2002 - magis terio do Ensino Fundamental - vencimentos e vantagens fixas pessoal civil | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10706 | 30/10/2002 | 392956.13 | 392956.13 | Valor da Provisao do 13. Sala-rio cota Outubro/2002 - dema- is funcionarios do ensino fun-damental vencimentos e vanta- gens fixas - pessoal civil | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10711 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDONAO UTILIZADO,CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 93.425/01-SEC/FNDE. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10712 | 30/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PARA A EEEFMJOAO DA CUNHA VINAGRE,CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00018126456434 | VALDELUCIA DE LIMA COUTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 10715 | 30/10/2002 | 401554.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ A CONSTRUCAODE 01 ESCOLA COM 06 (SEIS) SA-LAS DE AULA LOCALIZADA NO PROJDE ASSENTAMENTO GURUGI II NOMUNICIPIO DE CONDE, CONF.EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS 01/02. CONVENIO 93.706/01 - SEC /FNDEFUNDESCOLA | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10716 | 30/10/2002 | 90899.77 | 10957.08 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF JOAO DE CASTRO PINTO, EM JOAO PESSOA, CONF.CARTACONVITE 166/2002. | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10717 | 30/10/2002 | 56157.87 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO NA EEEF JOAO DE CASTROPINTO, EM JOAO PESSOA, CONFORME CARTA CONVITE 166/2002. | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10718 | 30/10/2002 | 96973.56 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF FRANCOA GALDINO MENDES, EM CARRAPATEIRA, CONFORMECARTA CONVITE 168/2002. | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 10719 | 30/10/2002 | 413656.41 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/ A CONSTRUCAODE 01 ESCOLA COM 06 (SEIS) SA-LAS DE AULA LOCALIZADA NO PROJDE ASSENTAMENTO ESTIVA DO GE-RALDO, NO MUNICIPIO DE LUCENA,CONFORME EXECUCAO DE PEQUENASOBRAS N? 01/02 CONVENIO 93.706/01 - SEC/ FNDE | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10720 | 30/10/2002 | 44947.53 | 13090.81 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO NA EEEF FRANCOA GALDINOMENDES, EM CARRAPATEIRA, CONFORME CARTA CONVITE 168/2002. | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10723 | 30/10/2002 | 58069.80 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DE SALAS PARA INSTALACAO DECOMPUTADORES NA EEEF MARIA GENI TIMOTEO, EM J.PESSOA, REFORMA NA EEEF ANA FERREIRA DA COSTA, EM RIACHO DE SANTO ANTONIOE EEEF PROFESSOR PEDRO AUGUSTOPORT CAMINHA, EM J.PESSOA, CON | 01427602000192 | CELTA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10724 | 30/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10725 | 30/10/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10726 | 30/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10727 | 30/10/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10729 | 30/10/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10730 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10731 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10733 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10734 | 30/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10736 | 30/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10738 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10739 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10741 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10742 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10744 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10745 | 30/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10747 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10749 | 30/10/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10750 | 30/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10751 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10753 | 30/10/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10754 | 30/10/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10755 | 30/10/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PRODUCAO DE MATERIALDIDATICO ESPECIFICO PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA (CARTILHAS POTIGUARA -LINGUA PORTUGUESA E CARTILHA DETUPI ANTIGO) RECURSOS DO CONVENIO 93.752/01SEC/FNDE - EDUCACAO INDIGENA | 00035896639449 | LIANETE LIRA MENDES BRAGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10756 | 30/10/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PRODUCAO DE MATERIALDIDATICO ESPECIFICO PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA (CARTILHAS POTIGUARA -LINGUA PORTUGUESA E CARTILHA DETUPI ANTIGO). RECURSOS DO CONVENIO 93.752/01SEC/FNDE - EDUCACAO INDIGENA | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10757 | 30/10/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PRODUCAO DE MATERIALDIDATICO ESPECIFICO PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA (CARTILHAS POTIGUARA -LINGUA PORTUGUESA E CARTILHA DETUPI ANTIGO. RECURSOS DO CONVENIO 93.752/01SEC/FNDE - EDUCACAO INDIGENA | 00097913510404 | JOSAFA PADILHA FREITAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10758 | 30/10/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PRODUCAO DE MATERIALDIDATICO ESPECIFICO PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA (CARTILHAS POTIGUARA -LINGUA PORTUGUESA E CARTILHA DETUPI ANTIGO. RECURSOS DO CONVENIO 93.752/01SEC/FNDE - EDUCACAO INDIGENA | 00013943057453 | MANOEL EUFRASIO RODRIGUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 10759 | 30/10/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE PRODUCAO DE MATERIALDIDATICO ESPECIFICO PARA OS ALUNOS DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA (CARTILHAS POTIGUARA -LINGUA PORTUGUESA E CARTILHA DETUPI ANTIGO. RECURSOS DO CONVENIO 93.752/01SEC/FNDE - EDUCACAO INDIGENA. | 00006418260872 | JOANA NEVES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 30/10/2002 | 6998.15 | 6998.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 30/10/2002 | 1677.60 | 1677.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS /EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00154 | 30/10/2002 | 285.54 | 285.54 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano destinados ao consumo ,desta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 30/10/2002 | 133575.13 | 133575.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS II E IV, DESTA UNIV., MES DEOUTUBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/071/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 30/10/2002 | 2852562.70 | 2852562.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., MES DE OUTUBRO/2002, CONF. ME-MO/UEPB/SRH/FP/071/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO. DO PASEP, DESTA UNIV., MES DE OUTU-BRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/072/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 30/10/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO A AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO, CON-FORM MEM/UEPB/SRH/FP/077/2002. | 00029158850449 | JERUZA SOARES DO NASCIMENTO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01022 | 30/10/2002 | 4084.04 | 4084.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FUNAD,CONF.MEMO.03/02-COMAP E CONTR.01/02 E CONVITE05/2002.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 30/10/2002 | 74497.32 | 74497.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DA FOLHA DE PESSOAL REF.AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 30/10/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 30/10/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 30/10/2002 | 5863.06 | 5863.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSS PATRONAL,REF.A FOLHA OUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 30/10/2002 | 82281.21 | 82281.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVI- DADE DO SUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 30/10/2002 | 39.69 | 39.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 30/10/2002 | 52.10 | 52.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 30/10/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Campian Grande para a-tender oficio n 250/2002 CAOP/CPP Curadoria do Patrimonio Publico daquela cidade | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 30/10/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de campina Grande acompanhar o diretor do IPHAEP para atender oficio n 250/2002 CAOP/CPP Curadoria do Patrimonio Publico daquela cidade | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 30/10/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Campina Grande acompanhar o Diretor do IPHAEP para atender Oficio n 250/2002 CAOP/CPP Curadoria do Patrimonio Publico daquela cidade | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 30/10/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2(meia) diaria com destino a cidade de Campina Grande acompanhar o Diretor do IPHAEP para atender oficio n 250/2002 CAOP/CPP Curadoria do Patrimunio Publico daquela cidade | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 30/10/2002 | 21.00 | 21.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2(meia) diaria com destino a cidade de Campina Grande condu-zindo o Diretor do IPHAEP eTecnicos | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 30/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagemntos das gratificacoes de jetons aos Integrantes do Conselho de Protecaodos Bens Historicos CulturaisCONPEC- conforme o Art 7 daLei Estadual n 5.357/91 referente a Folha de setembro/2002conforme recibo de pagamento anexo | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Inexigível | 10791 | 31/10/2002 | 16497.81 | 16497.81 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESNO TRECHO J.PESSOA/CAXIAS/JOAOPESSOA, CONF.SOLICITACAO ANEXA | 70092325000127 | FM VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10761 | 31/10/2002 | 289020.53 | 289020.53 | VALOR DA PROVISAO DO 13. SALA-RIO COTA outubrO/2002 - VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10769 | 31/10/2002 | 5372.00 | 5372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO(COPIAS DE PLANTAS, COPIAS DEDOCUMENTOS E ENCADERNACOES)DOSEDITAIS DOS CONVITES 151 A 170/2002 | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10768 | 31/10/2002 | 3675.00 | 3675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPOR-TES DA SELECAO PARAIBANA DE JUDO. | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10762 | 31/10/2002 | 1047.00 | 1047.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA NE 10648CORRESPONDENTE A 4 PARCELA/02,DA EEEF POETISA VICENTINA V DOREGO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 05040157000164 | C ESC EEEF POETISA VICENTINA V DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10770 | 31/10/2002 | 4387.50 | 4387.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROS PORTO CAMINHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01482902000174 | CONSELHO ESC EEPSG PEDRO A PORTO CAMINHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10771 | 31/10/2002 | 1595.50 | 1595.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MA-THEUS RIBEIRO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01577867000177 | CONSELHO ESC EEPG PROF MATHEUS RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10772 | 31/10/2002 | 3297.00 | 3297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF EPITACIO PESSOA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01682893000165 | CONSELHO ESC EEPG EPITACIO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10773 | 31/10/2002 | 5466.50 | 5466.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LUIZ GONZAGA BURITY-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01529779000108 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ G BURITY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10774 | 31/10/2002 | 3224.00 | 3224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF RAULMACHADO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01609602000103 | CONSELHO ESC EEPG RAUL MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10775 | 31/10/2002 | 630.50 | 630.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO A CUNHA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650903000180 | CONSELHO ESC EEPSG PR FRANCISCA A CUNHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10776 | 31/10/2002 | 1327.50 | 1327.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CAS -TRO PINTO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01928437000152 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10777 | 31/10/2002 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CELESTIN MALZAC - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01603317000185 | CONSELHO ESC EEPG PROF CELESTIN MALZAC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10778 | 31/10/2002 | 4201.00 | 4201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF COSTAE SILVA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01590411000147 | CONSELHO ESC EEPG PRES COSTA E SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10779 | 31/10/2002 | 1008.50 | 1008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GENE-RAL WANDERLEY-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679959000168 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GENERAL WANDERLEY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10780 | 31/10/2002 | 2932.50 | 2932.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CLAU-DINA M DE MOURA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01680682000193 | CONSELHO ESC EEPG PR CLAUDINA M DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10781 | 31/10/2002 | 2489.50 | 2489.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SAN -TOS DUMONT-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679961000137 | CONSELHO ESC EEPG SANTOS DUMONT |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10782 | 31/10/2002 | 3393.00 | 3393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ADE -LIA DE FRANCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886516000148 | CONSELHO ESC EEPG PROF ADELIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10783 | 31/10/2002 | 690.00 | 690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MAJORSA PEREIRA-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01856789000140 | CONSELHO ESCOLAR MAJOR SA PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10784 | 31/10/2002 | 1464.00 | 1464.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FLA -VIO RIBEIRO COUTINHO - CRUZ DOESPIRITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01507322000194 | CONSELHO ESC EEEF FLAVIO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10785 | 31/10/2002 | 1151.50 | 1151.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FAZENDA SANTA LUZIA-CRUZ DO ESPIRI-TO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01476063000181 | CONSELHO ESC EEPG FAZENDA SANTA LUZIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10786 | 31/10/2002 | 5934.50 | 5934.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DEPU-TADO FERNANDO MILANEZ-CRUZ DOESPIRITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01554862000129 | CONS EEPSG DEP FERNANDO MILANEZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10787 | 31/10/2002 | 6018.00 | 6018.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM SEVERINO FELIX DE BRITO-ITAPORORO-CA 1 REGIAO DE ENSINO | 01782456000113 | CONSELHO ESC EEPSG SEVERINO F DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10788 | 31/10/2002 | 5141.50 | 5141.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CAR -LOS CHAGAS - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01559193000188 | CONSELHO ESC EEPG CARLOS CHAGAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10789 | 31/10/2002 | 2515.50 | 2515.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANDREVIDAL DE NEGREIROS-STA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01572670000145 | CONSELHO ESC EEPG ANDRE V DE NEGREIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10790 | 31/10/2002 | 7631.00 | 7631.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAHONORINA SANTIAGO RANGEL-SANTARITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01593356000149 | CONS ESC EEEF MARIA H SANTIAGO RANGEL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 31/10/2002 | 20279.62 | 20279.62 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 31/10/2002 | 2367.41 | 2367.41 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ RECOLHIMENTO DE PES-SOAL (EMPREGADOR) REFERENTE AFOLHA DE OUTUBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 31/10/2002 | 40886.07 | 40886.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DE ADALBERTOPEIXOTO DE V. FILHO E OUTROSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 31/10/2002 | 26382.49 | 26382.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 31/10/2002 | 59.80 | 59.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, EMFAVOR DE ALDENI DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 31/10/2002 | 9035.18 | 9035.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOGPS/INSS, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/02E SERVICOS DE AUTONOMOS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01236 | 31/10/2002 | 398.84 | 398.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA TAXA BANCARIA NO VALOR DER! 1,69, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/02, DESTA FUNDACAO, NOTOTAL DE 236 SERVIDORES. | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 31/10/2002 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO SEVERINO DOS SANTOSLIMA MAT. N 152.147-1, QUE IRAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O CENARIO DA AGITADAGANG, PARA APRESENTACOES NA REFERIDA CIDADE, NO PERIODO DE11.10 A 12.10/2002. | 00088514692453 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 31/10/2002 | 264.96 | 264.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE A FOLHA DOPESSOAL REGIME JURIDICO UNICODESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/02, CONFORMEDARF EM ANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01239 | 31/10/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICOS DE INTERNETE PARA ESTA FUNDACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/02. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01240 | 31/10/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR NO MES DE OUTUBRO, NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/02 CONF. CONTRATO DEPREST. DE SERV. N 03/02-ASJUR. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01241 | 31/10/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO PELA LOCACAO DO FILME AMOR A FLOR DA PELE PARAEXIBICAO NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 03599148000263 | TAG CULTURAL DIST DE FILMES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01242 | 31/10/2002 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO DO FRETE RODOVIARIODE ENTREGA DO FILME AMOR AFLOR DA PELE, VINDO DA TAG CULTURAL, E ENTREGUE NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 01243 | 31/10/2002 | 424.22 | 424.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DAVI MOSTRA ESTADUAL PARA CRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORIO N. 154/02, MOADALIDADE TOMADA DE PRECO, E CONT. DE PRESTACAO DE SERV. N 02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01244 | 31/10/2002 | 1654.96 | 1654.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 02 PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/FOR/JPA, PARA OS FUNCIONARIOS CARLOS MARCONDES DEFARIAS E SEVERINO TRAJANO,CONFPROC. LICITATORIO N 154/02, MODALIDADE TOMADA DE PRECO E CONTRATO DE PREST. DE SERVICOS N.02/02-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10763 | 31/10/2002 | 3104.58 | 3104.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDODE RECURSOS DO CONVENIO NUMERO93.425/2001, REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10764 | 31/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10765 | 31/10/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10766 | 31/10/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 10767 | 31/10/2002 | 46700.00 | 46700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 26 (VINTE E SEIS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RICOH, DIGITAL, CONSTANTE DA ORDEM DE SERVICOS 082/02CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 001/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 31/10/2002 | 53833.00 | 53833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL-INSS,MESDE OUTUBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/073/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02581 | 31/10/2002 | 2479.70 | 2479.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, DO CONVENIO TC-057/02 - FUNDACAO VITAE/MAAC/UEPB, CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/691. | 09243932000130 | M G VALENCA REP E TRANSPORTES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 31/10/2002 | 1861.56 | 1861.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ROGERIO DO NASCIMENTO,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/077/2002. | 00029158850449 | JERUZA SOARES DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 31/10/2002 | 29975.13 | 29975.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, MES DE OUTUBRO/2002,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/072/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo-lha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de OUTUBRO /de 2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 31/10/2002 | 4253.82 | 4253.82 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo -lha de pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Outubro de2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 31/10/2002 | 251.20 | 251.20 | Valor que se empenha afim defazer face a cobertura de despesas com o pagamento do INSS/Parte, despesa do Pessoal daFolha, pagamento de prestado -res de servicos do mes de OUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10798 | 01/11/2002 | 77000.00 | 77000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO POR NAO PARTICIPACAOLICITATORIO DOS LOTES 02,03,04E 06. | 09613308000187 | ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01246 | 01/11/2002 | 3417.50 | 3417.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOTEATRO PAULO PONTES DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 67036475000109 | STAR ILUMINACAO COMPUTADORIZADA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01247 | 01/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PADAGOGICA, CONF.CONT. DE PREST. DE SERV. N 1012002-ASJUR DA VI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARA CRIANCASEVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOSDO CONT.N08/2002, FIRMADO EN | 00067664989434 | JOSELMA PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01248 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE CACHE EM FAVOR DE WALTERSILVA, QUE SERA RESPONSAVEL PELA REDACAO DO PROGRAMA OFICIALDA OSPB, DESTA FUNDACAO. | 00065824520453 | WALTER DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01249 | 01/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NAINSTALACAO DE 20M DE MULTICABOE 08 GRANADAS, DO TEATRO SANTAROZA. | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01250 | 01/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DEPINTURA DE 600 FRANGES DESTAFUNDACAO. | 00090085116815 | JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01251 | 01/11/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DA REDE DE HIDRAULICA DO MEZANINO IV E RECUPERACAO DO BANHEIRO DA RAMPA IIDESTA FUNDACAO. | 00067606709491 | MOACIR DOMINGUES FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00666 | 01/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE COORDENA-CAO DO PROJETO PRESEVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO. UM RESGATEPARA A HISTORIA DA PARAIBA ,CONV. 137/2002 SEC/FCJA REF AOMES DE OUTUBRO / 2002. | 00095017500430 | TACITO JOSE DE SOUZA LEAO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00667 | 01/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAP/ O PROJETO PRESERVACAO DA MEMORIA DO GOVERNO. UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CONV137/2002 - SEC/FCJA,REF AO MESDE OUTUBRO/2002. | 00068974337487 | MARIA JOSUELMA LEITE FORMIGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00668 | 01/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ TRABALHOS DE PESQUISAP/ O PROJETO PRESERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNO . UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA ,CONV137/2002 SEC/FCJA. REF AO MESDE OUTUBRO/2002. | 00030850827434 | CILENE MATIAS DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00669 | 01/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ TRABALHOS DE PESQUI-SA P/ O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO. UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARAIBA, CONV137/2002 SEC/FCJA, REF AO MESDE OUTUBRO/2002. | 00002348156474 | ANA RITA LUCENA DE MIRANDA FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00670 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA, CONV. 137/02SEC/FCJA, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2002. | 00003254762410 | ANA CAROLINA FALCAO COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00671 | 01/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TRABALHOS DE PESQUI -SA P/ O PROJETO PRESERVACAO DAMEMORIA DE GOVERNO .UM RESGATEP/ A HISTORIA DA PARIBA , CONV137/2002 SEC/FCJA REF AO MESDE OUTUBRO/2002. | 00088514781472 | ALBA VALESKA ALVES DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00672 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ESTAGIARIO PRESTADONO PROJETO PRESERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNO: UM RESGATE P/AHISTORIA DA PARAIBA, CONV.137/2002, SEC/FCJA, REF. AO MES DEOUTUBRO/2002. | 00065918533400 | ALEXANDRE FELIPE FIGUEIREDO DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00673 | 01/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROGRAMADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002 P/ OPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO. UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA,CONV 137/2002SEC/FCJA. | 00061925489434 | CARLOS HENRIQUE REGO CIRAULO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00674 | 01/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/OPERADOR P/O PRO-JETO PRESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO: UM RESGATE P/A HISTO-RIA DA PARAIBA, CONV. 137/2002REF. AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00083922415415 | RENATO MENDES DE OLIVEIRA FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00675 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO. UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA CONV.137/2002SEC/FCJA. | 00000885763459 | IGOR DE MELO BARROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00676 | 01/11/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/OPERADOR P/O PRO-JETO PRESERVACAO DA MEMORIA DEGOVERNO: UM RESGATE P/A HISTO-RIA DA PARAIBA, CONV. 137/2002SEC/FCJA, REF AO MES DE OUTU-BRO/2002. | 00004377841424 | GEANE DELGADO DE ALBUQUERQUE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00677 | 01/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE MARCENA-RIA REF AO MES DE OUTUBRO/2002, RELATIVO AO MATERIAL DA CAPELA DE ACAUA-APARECIDA/PB ATRA-VES DO CONV.610.4.01000-8 PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS. | 00004937974408 | MARIA VITORIA DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00678 | 01/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE OUTUBRO/2002 CONF. CONVFIRMADO C/ A SECRETARIA DA CI-DADANIA E JUSTICA. | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00679 | 01/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOMES DE OUTUBRO/2002 CONF. CONVFIRMADO C/ A SECRETARIA DA CI-DADANIA E JUSTICA. | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Convite | 00680 | 01/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTUARA DE DESPESAS C/SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A FUNDACAO CASA DE JOSEAMERICO CONF. CONTRATO. | 00066576652453 | MARIA EUGENIA BEZERRA DE LUNA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10793 | 01/11/2002 | 766.00 | 766.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CAMPODE SEMENTES/MUDAS-CRUZ DO ESPIRITO SANTO 1 REGIAO DE ENSINO | 01653412000193 | CONSELHO ESC EEPG CAMPO SEMENTES MUDAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10794 | 01/11/2002 | 6110.00 | 6110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_LUIZAMARIA DE FRANCA-MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01710006000115 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ MARIA DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10795 | 01/11/2002 | 1632.50 | 1632.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PEDROPOTI - MATARACA 1 REGIAO DE ENSINO | 01886521000150 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PEDRO POTY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10796 | 01/11/2002 | 5068.00 | 5068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MACHADO DE ASSIS-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01621450000164 | CONSELHO ESC EEPG MACHADO DE ASSIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10797 | 01/11/2002 | 4498.00 | 4498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSEBORGES DE CARVALHO-ALAGOA NOVA3 REGIAO DE ENSINO | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 10799 | 01/11/2002 | 6800.00 | 6800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FILMES POSITIVOS/POLICROMATICOS,PARA IMPRESSAO NO DEPARTAMENTODE PRODUCAO GRAFICA DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO 295/2002, ANEXO. | 01621446000104 | COPY CARIMBOS COPIADORA & CARIMBOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02584 | 01/11/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21/ 10/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 491. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 24, 25,28,29 E 30/10/02, A SERVICODA EAAC, DESTA UNIV., CONF.REQN. 492. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02586 | 01/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS: 24, 25,28,29 E 30/10/2002, A SERVICO A PROAF, DESTA UNIV., CONF.REQ. N. 493. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 01/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO MEIA DIARIAS COM DESTINO ADIVERSAS CIDADES/PB, NOS DIAS:15, 16, 17, 23/10/2002, A SER-VICO DA PROAF, DESTA UNIV.,CONFORME REQ. N. 494. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02588 | 01/11/2002 | 30.36 | 30.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/687. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02589 | 01/11/2002 | 5.21 | 5.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/697. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02590 | 01/11/2002 | 30.30 | 30.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF/690. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02591 | 01/11/2002 | 166.34 | 166.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO E E-NERGIA DO DEPTO. DE FISIOTERA-PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/696. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02592 | 01/11/2002 | 194.76 | 194.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE PSICOLOGIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/693. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02593 | 01/11/2002 | 340.13 | 340.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZADAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/PROAF/698. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02594 | 01/11/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO PREDIO DO DEPTO. DE EDUC.FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/711. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02595 | 01/11/2002 | 9355.42 | 9355.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/707. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02596 | 01/11/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/705. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02597 | 01/11/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM EQUIPA-MENTO COULTER ACF8 5a 16, CONFMEMO/UEPB/PROAF/701. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02598 | 01/11/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO ESTACIONAMENTO DA REITORIA DO CENTRO E DAS PRO-REITORIAS,DESTA UNIV., DURANTE O MES DEOUTUBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/710. | 00030072603453 | ISRAEL NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02599 | 01/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE OUTUBRO/2002,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/703. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02600 | 01/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA DO DCE, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/709. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02601 | 01/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, DESTA UNIV., MES DE OUT/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/704. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02602 | 01/11/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENO CAMPUS, DESTA UNIV., MES DEOUTUBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/708. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02603 | 01/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENREGA DE CORRESPON- DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/700. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02604 | 01/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE OU-TUBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/702. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02605 | 01/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF MEMO/UEPB/PROAF/706. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02606 | 01/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE VARIOS SETORESDESTA UNIV., OCNF. MEMO/UEPB/ DPSG/160/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02607 | 01/11/2002 | 590.00 | 590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 02 QUA- DROS DE AVISO COM ALCATIFA, 01ARMARIO EM FORMICA E O1 DIVISORIA EM JATOBA, P/ESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/695. | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA SERRARIA SEDASO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02608 | 01/11/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VIDEO CASSETE DE 7 CABECAS, DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/CCBS/311/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02609 | 01/11/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BIRO EM MELAMI-NICO TIPO L DE 1,40X1,00M, DESTINADA A DM, DESTA UNIV., CONFPEDIDO DE COMPRA N. 040/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02610 | 01/11/2002 | 3103.02 | 3103.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS CALCULADO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTU-ALMENTE PRESTADOS A ESTA UNIV.MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/DF/035/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02611 | 01/11/2002 | 2702.00 | 2702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 14(QUATORZE) ARMARIOSDE ACO DE 1,98M DE ALTURA C/2 PORTAS, DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/217/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02612 | 01/11/2002 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 11(ONZE) ESTANTE EM ACO C/6 PRATELEIRAS DE 30CM DELARGURA, EM CHAPA N. 24, CONF.MEMO/UEPB/CCT/216/2002. | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02613 | 01/11/2002 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHO ORI-GINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLOS COLOR 480-T-013-PRETO. 1(UM) CARTUCHO ORIGINAL P/IM- PRESSORA EPSON STYLUS COLOR 480-T-014-COLOR, DESTINADAS AODEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIVCONF. MEMO/ N. 139/02. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02614 | 01/11/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DRIVE DE CD-ROMDE 52X, DESTINADO AO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/312/02. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02615 | 01/11/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO REMANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE840 - COLOR, DESTINADO AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/N.166. | 03726177000168 | NEW YNK INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02616 | 01/11/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LASER 1200, REF. C7115A, DESTINADO A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/140/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02617 | 01/11/2002 | 573.00 | 573.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL P/LABORATORIO, DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/032/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02618 | 01/11/2002 | 835.20 | 835.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) ESTANTE DE FERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DE LARGURA, EM CHAPA N.24, DESTINADAS A BIBLIOTECA CENTRAL, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ BC/50/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02619 | 01/11/2002 | 278.40 | 278.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) ESTANTE DE FERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DE LARGURA, EM CHAPA N.24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.036/ 2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01030 | 01/11/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM COPIADORA,CONF.MEMO.S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 01/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELA REF.AO MES DE OUTU-BRO,CONF.TERNO ADITIVO 02/02 DO CONTR.03/2000. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01032 | 01/11/2002 | 237.00 | 237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNE-CIDOS,CONF.CART.CONV.007/2002,CONST.NO PROC.LICIT.077/02 C/ REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04478521000100 | CASA NOVA DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00681 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIARIO PRESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/02 PARAO PROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - CONVENION.610.4.010.00-8 PETROLEO BRA-SILEIRO S/A. | 00070880646349 | NERTANIEL DIAS MILFONT |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00682 | 04/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE MARCENA-RIA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2002, RELATIVO AO MATERIALDA CAPELA DE ACAUA- APARECIDA/PB, ATRAVES DO CONVENIO 610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS. | 00001324929464 | ANALUCIA DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00683 | 04/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHa A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ESTAGIO PRESTADO AOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE P/A HISTORIA DA PARAIBA CONV. N. 137/2002 SEC/FCJA REF. AO MES DEOUTUBRO/02. | 00002306459410 | RAYSSA POULLINI FORMIGA SALGADO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00684 | 04/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO ATRAVESDO CONVENIO N.610.4.010.00-8 -PETROBRAS S/A. | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00685 | 04/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA NA AREA DE ARQUITETURA PA-RA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA, CONVE-NIO 610.4.010.00-8 - PETROLEOBRASILEIRO S/A. | 00000419362487 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01252 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR GERAL CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. N 102/02ASJUR DA VI MOSTRA ESTADUAL PARA CRIANCAS, EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONT. N 08/02,FIRMADO ENTRE A FUNDESC E ESTA | 00000740574485 | KELLIANE PEREIRA DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 10801 | 04/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 10802 | 04/11/2002 | 10000.00 | 10000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Tomada de Preço | 10803 | 04/11/2002 | 65524.29 | 64675.16 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES REGIONAIS OUNACIONAIS PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DA REDEPUBLICA DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 09/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10804 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10805 | 04/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10806 | 04/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10807 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10808 | 04/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10809 | 04/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10810 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10811 | 04/11/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10812 | 04/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10813 | 04/11/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10814 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10815 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10816 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10817 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10818 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10819 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10820 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10821 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10822 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10823 | 04/11/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10824 | 04/11/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10825 | 04/11/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005804760491 | MARIA CELIA DE ASSIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10826 | 04/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10827 | 04/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10828 | 04/11/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029957311468 | ELINEIDE MARIA A DE LIMA PEREZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10829 | 04/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10830 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10831 | 04/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10832 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10833 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10834 | 04/11/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10835 | 04/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10836 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10837 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10838 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10839 | 04/11/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10840 | 04/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10841 | 04/11/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016135725491 | ALBERTO DA MATTA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10842 | 04/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10843 | 04/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017613035468 | MANOEL LAELSON RIBEIRO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10844 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10845 | 04/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10846 | 04/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10847 | 04/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10848 | 04/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10849 | 04/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10850 | 04/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10851 | 04/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10852 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007276150410 | JOSE GOMES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10853 | 04/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598211420 | MARIA DAYSE MENEZES BRAYNER |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10854 | 04/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00057023360468 | ANA NEIDE TEIXEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10855 | 04/11/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037986244453 | ANGELO ROFRAN DE VASCONCELOS SALDANHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02620 | 04/11/2002 | 9673.87 | 9673.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS SETORES DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/699. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02621 | 04/11/2002 | 8156.49 | 8156.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/099. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02622 | 04/11/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FRETE DO MATERIAL SO-LICITADO PELO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DM/024/02. | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02623 | 04/11/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE TROCA DO TENCIONADOR AUTOMATICO, CORRENTE DENTADA EAJUSTAGEM NO VEICULO CORPA PLACA MNH-9600, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/DPSG/158/02. | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA IND E COM |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02624 | 04/11/2002 | 41.80 | 41.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV., MES DE NOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/075/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02625 | 04/11/2002 | 4818.44 | 4818.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV., MES DE NOV/2002, CONF. MEM/UEPB/SRH/FP/076/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02626 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS, NO PERIODO DE 01 A30/11/2002, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/712. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02627 | 04/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/712. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02628 | 04/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MATERIAL P/EXPOSICAO "15 A-NOS ESTADUAL" NO DIA 07/10/02 E RECOLHIMENTO NO DIA 13/10/02CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/071/02 | 00003179857447 | JUSSARA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02629 | 04/11/2002 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) LAMPADA CO-MUM DE 60W, DESTINADAS AO MAACDESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/071/02. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02630 | 04/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) HUB DE 8 CANAISP/CABO PAR TRANCADO, DESTINADOPROIDE, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROIDE/058/2002. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02631 | 04/11/2002 | 386.70 | 386.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROIDE, DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PROIDE/058/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02632 | 04/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MIL TIJOLOS DE8(OITO) FUROS DA REGIAO DE GUARABIRA, DESTINADOS AO PU, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/ 122/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02633 | 04/11/2002 | 94.80 | 94.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) SACOS DE CI- MENTO P/CONSTRUCAO, EMB. C/50 KG., DESTINADOS A PU, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ PU/122/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02634 | 04/11/2002 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ASRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/SRH/081/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02635 | 04/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) COLCHETE DE LATAO N. 11(1X72 UND.), DESTI-NADOS A SRH, DESTA UNIV., CONFMEMO/UEPB/SRH/081/2002. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02636 | 04/11/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/121/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02637 | 04/11/2002 | 23.00 | 23.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) LATA DE MASSA PVA(LATAO), DESTINADA A PU,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/ 121/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02638 | 04/11/2002 | 49.50 | 49.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) LATA DE SELADOR ACRILICO (LATAO), DESTINADO A PU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/121/2002. | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02639 | 04/11/2002 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 40(QUARENTA) ROL. DE FITA ADESIVA CREPE DE 20MMX50MDESTINADAS A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N.041/ 2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02640 | 04/11/2002 | 3116.62 | 3116.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 041/2002. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02641 | 04/11/2002 | 633.50 | 633.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 041/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02642 | 04/11/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) FLANELADESTINADAS A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 041/2002. | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02643 | 04/11/2002 | 966.32 | 966.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA,DESTA UNIV., CONF. TERMO DE RES- PONSABILIDADE N. 147/2001-SETRAS/UEPB E MEMO/UEPB/CE/29/2002 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02644 | 04/11/2002 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV., CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE N.147/2001-SETRAS/UEPB E MEMO/UEPB/CE/29/2002. | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02645 | 04/11/2002 | 203.68 | 203.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ESCOLA,DESTA UNIV., CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE N. 147/2001-SETRAS/UEPB E MEMO/UEPB/CE/29/2002. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02646 | 04/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTRTRICA, DO CON-VENIO UEPB/FNS/2572/2000, CON-FORME MEMO/UEPB/DE/CEEO/054/02 | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02647 | 04/11/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 45H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENF. OBSTETRICA NOCURSO DE ESPECIALIZACA ENF.OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000,MES DE OUT/02, CONF.MEMO/UEPB/DE/CEEO/056/2002. | 00076022471400 | KALINA COELI COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02648 | 04/11/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 60H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENF. OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE OUT./2002,CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/055/02 | 00083915265420 | PAULA FRANSSINETE QUEIROZ DE ANDRADE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02649 | 04/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM NEONATO-LOGICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVE-NIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DEOUT./2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/057/2002. | 00008299161487 | ODETE LEANDRO DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 02650 | 04/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 40H/AULA/CONSULTORIA MINISTRADA NADISCIPLINA ENFERMAGEM OBSTETRICA NO CURSO DE ESPECIALIZACAO ENF. OBSTETRICA, DO CONVENIO UEPB/FNS/2572/2000, MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/058/2002. | 00013141740453 | ADEMILDA MARIA GOMES DE SOUSA GARCIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02651 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO, MES DEOUTUBRO/2002, PELA COORDENACAODA CLINICA DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/319/02. | 00026021250400 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02652 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSMES DE OUT/2002, NA SECRETARIADO CURSO DE ODONTOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 320/02. | 00020562608400 | PEDRO ALMIR FELIX |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOSNA COORDENACAO DO SUS, MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCBS/321/02. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO, MES DEOUT/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 318/2002. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02655 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO, MES DEOUTUBRO/2002, PELA COORDENACAODA CLINICA DE ENFERMAGEM DO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/317/02. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO, MES DEOUT/2002, PELA COORDENACAO DOSLAB. E ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 316/02. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 04/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO MES DEOUT/2002, PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO DEPTO. DE ODONTOLOGIADESTA UNIV., CONF.MEM/UEPB/CC-BS/315/02. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO MES DE OUT/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/314/02. | 00019337434415 | JUCARA AQUINO DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02659 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO, MES DEOUT/2002, PELA COORDENACAO DO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/313/02. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02660 | 04/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO/2002, NO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/322/02. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02661 | 04/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE ARTES GRAFICA, PARA O GVR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GVR/042/02. | 00042612047468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO NACRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02662 | 04/11/2002 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS E ALINHAMENTO DO VEICUO CAMINHONETE MITSUBICHE-L200 PLACA:MOS-6720,DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/159/02. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00166 | 04/11/2002 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO NA CONFECCAODE UM CORRIMAO PARA ESTA FUNDACAO. | 00076044947491 | GILSENOR CARNEIRO DIAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 04/11/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA DA PRESIDENTE QUE I-RA PARTICIPAR DE REUNIAO PEDA-GOGICA P/AVALIACAO DO ANO 2002E MONTAR PROPOSTAS P/2003. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 04/11/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDORA QUE PAR-TICIPARA DE UMA REUNIAO PEDAG.OBJET.AVALIAR 2002 E MONTAR APROPOSTA P/2003. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 04/11/2002 | 73.15 | 73.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA A SERVIDOR QUE CONDUZIRA A PRESIDENTE E ASS.DE EDUCACAO ESPECIAL P/CIDADES POM -BAL E NAZAREZINHO/PB | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 04/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/RESSARCIMENTO DE DESPESA,CONF.MEMO.134/02-CODAFI.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00071364366487 | ANA RAQUEL SILVA BEZERRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 04/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/RESSARCIMENTO DE DESPESA,CONF.MEMO. 134/02-CODAFI. C/REC.DO CONV. SIA/SUS/FUNAD. | 00078845033449 | GABRIELA FECHINE DE ARAUJO GARCIA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01038 | 04/11/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PNEUS P/VEICULO KOMBI MNG 6564.CONF.MEMO.180/2002- CORAD E O.C.165/2002.C/REC.DO CONV. SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01039 | 04/11/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO KOMBIMNG 6564,CONF.MEMO.180/2002- CORAD E O.S.273/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 35572718000137 | RANK CAR ACESSORIOS PNEUS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 04/11/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE CONDUZIR LANCHES P/CURSOS DE INICIACAO DE INICIACAO A INFORMATICA E EFETUAR AS INSCRICAO DOS TERI-NANDOS,PARA O ALUDIDO CURSO EMGUARABIRA. | 00014216418449 | MARLENE DE OLIVEIRA RIBEIRO SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 04/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS P/GUARABIRA C/OBJ. CONDUZIR LANCHES PARA CURSO EEFETUAR AS INSCRICOS DOS TREI-NADOS. | 00030868076449 | EDIMILSON DIONISIO FALCAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01042 | 04/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INSTALACAO DE DESTILADOR DE AGUA EM GABINETE ODONTOLOGICO,CONF.MEMO.189/02-CORAD E O.S.271/02.C/REC. DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00001177250489 | JOAO BATISTA TARGINO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01043 | 04/11/2002 | 805.00 | 805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MANUTENCAO ELETRICA E DE BEBEDOUROS,CONF.MEMO.049/2002- CORAD E O.S.163/2002.COM REC. PROPIOS. | 00095122800430 | PEDRO PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01044 | 04/11/2002 | 508.00 | 508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE FIGURINO P/ A V MOSTRA DE ARTES DO NVA,CONF.MEMO.067/02-NVA E O.S.272/02. C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00008633142449 | MARIA ALVES VIEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01045 | 04/11/2002 | 509.07 | 509.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE LAVAGEM DE ROUPAS,CONF,MEMO183/02CORAD E O.S.270/02.C/RECDO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 12615027000178 | LAVAND BELA VISTA JOAO ELIAZAR BEZERRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01046 | 04/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CENTRAL TELEFONICA,CONF.MEMO. 164/2002-CORAD E O.S.218/2002 C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00072583576453 | ADAILTON FIDELIS DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01048 | 04/11/2002 | 815.00 | 815.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CENTRAL TELEFONICA,CONF.MEMO. 164/2002-CORAD E O.S.218/2002,C/RECURSOS PROPIOS. | 00072583576453 | ADAILTON FIDELIS DOS SANTOS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 04/11/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a ci-dade de Mamanguape-PB para visita a Igreja de Nossa Senhorado Rosario para Instruir o processo 0015015-3/2002 Sec | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 04/11/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspomdente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Mamanguape-PB acompan-har o Diretor para visita a I-greja de Nossa Senhora do Rosario para Instuir o processo0015015-3/2002 SEC | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 04/11/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Mamanguape-PB acompan-har o Diretor do IPHAEP parainstuir processo 0015015-3/02-SEC | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 04/11/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Mamanguape-PB acompan-har o Diretor do IPHAEP paravisita a Igreja de Nossa Senhora do Rosario para Instruirprocesso 0015015-3/2002 SEc | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 04/11/2002 | 21.00 | 21.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a 1/2 (meia) diaria com destino a cidade de Mamanguape-PB conduziro Diretor do IPHAEP e Tecnicos | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01253 | 05/11/2002 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO SERVICO PRESTADO NO TEATRO PAULO PONTES PERTENCENTE AESTA FUNDACAO.ABAIXO RELACIONADO. | 00079756301449 | PAULO ALEXANDRO SILVA AYRES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01254 | 05/11/2002 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ASSOCIACAO PARAIBANA DE TEATRO DE BONECOS,ABAIXO RELACIONADO: | 01533024000179 | LUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00686 | 05/11/2002 | 24.00 | 24.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME ORCAMENTO PARA O PROJETO DE PRESERVA-CAO DA MEMORIA DE GOVERNO: UMRESGATE PARA A HISTORIA DA PA-RAIBA, CONV.N.137/2002 SEC/FCJA. | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 05/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SRVICOS DE MARCENARIADURANTE O MES DE JUNHO/2002 DARESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, CONVENIO 6104.010.00-8 - PETROLEO BRASI-LEIRO S/A - PETROBRAS CONFORMECONTRATO. | 00003109335441 | ADRIANO NEVES SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 05/11/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE MARCENA -RIA DURANTE O MES DE JUNHO/ 02DA RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA APARECIDA/PB, CONVENIO N6104.010.00-8 -PETROLEO BRASI-LEIRO S/A - PETROBRAS, CONFOR-ME CONTRATO. | 00003396273443 | ADRIANO CARLOS XAVIER |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 05/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/O PROJETO RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO N.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/02 CON - | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00690 | 05/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA A FIM DEFAZER FACER A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA /PB, P/O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO N.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/02. | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00691 | 05/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, P/ O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO N.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A -PETOBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00692 | 05/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE UMALOCACAO DE VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE(TAXI) PARA REALIZARVIAGEM AO PERCUSO JOAO PESSOAA SOUSA PB, CONDUZINDO ARQUEO-LOGOS E ARQUITETAS DO PROJETODE ACAUA - CONVENIO N.610.401000-8 PETROLEO BRASILEIRO. | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10856 | 05/11/2002 | 7657.00 | 7657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSESOARES DE CARVALHO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01590291000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE S CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10857 | 05/11/2002 | 293.50 | 293.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_SITIOEXU - AGUA BRANCA 11 REGIAO DE ENSINO | 01534242000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SITIO EXU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10859 | 05/11/2002 | 5973.50 | 5973.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_TENENTE LUCENA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10860 | 05/11/2002 | 424.50 | 424.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PADREJOSE COUTINHO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01679963000126 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ZE COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10861 | 05/11/2002 | 2007.50 | 2007.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PEDROAMERICO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01753685000100 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO AMERICO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10862 | 05/11/2002 | 3705.00 | 3705.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_CRIS-TIANO CARTAXO-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01330344000121 | CONSELHO ESC EEPSG CRISTIANO CARTAXO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10863 | 05/11/2002 | 1162.00 | 1162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DESEMBAGADOR BOTO - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01381667000144 | CONSELHO ESCOLAR EE DESEMBARGADOR BOTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10864 | 05/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSEMANOEL DE ABREU-CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01710381000165 | CONSELHO ESC EEPG JOSE MANOEL DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10865 | 05/11/2002 | 1437.00 | 1437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_JOA -QUIM NABUCO - BONITO DE SANTAFE 9 REGIAO DE ENSINO | 01286274000151 | CONSELHO ESCOLAR EE JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10866 | 05/11/2002 | 3309.00 | 3309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MONS.MORAIS-BONITO DE STA FE 9 REGIAO DE ENSINO | 01300528000149 | CONSELHO ESCOLAR EE MONSENHOR MORAIS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10867 | 05/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOELPEREIRA DA SILVA-CARRAPATEIRA 9 REGIAO DE ENSINO | 01321733000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOEL P SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10868 | 05/11/2002 | 1654.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_VENANCIO DIAS-MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10869 | 05/11/2002 | 1654.00 | 0.00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NE 10868POR TER SIDO EMPENHADO O VALORINDEVIDO | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10870 | 05/11/2002 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF VENANCIO DIAS - MONTE HOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347006000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG VENANCIO DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10871 | 05/11/2002 | 3140.00 | 3140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ POCOJOSE DE MOURA-POCO J DE MOURA 9 REGIAO DE ENSINO | 01530994000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG POCO JOSE DE MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10872 | 05/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ SAOBENTO - SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 03624066000140 | CONSELHO ESC EEIEF DE SAO BENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10873 | 05/11/2002 | 7107.00 | 7107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOA-QUIM LACERDA LEITE-SAO JOSE DEPIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01320226000132 | CONSELHO ESC EEEF PREF JOAQUIM L LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10874 | 05/11/2002 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DE GALANTE - SAO JOSE DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 03621048000105 | CONSELHO ESC DA EEIEF DE GALANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10875 | 05/11/2002 | 583.00 | 583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ SAOSEBASTIAO - SAO J DE PIRANHAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01524574000121 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SAO SEBASTIAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10876 | 05/11/2002 | 1233.00 | 1233.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DUQUEDE CAXIAS-SAO JOSE DE PIRANHAS9 REGIAO DE ENSINO | 01451003000104 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DUQUE DE CAXIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10877 | 05/11/2002 | 1762.00 | 1762.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ANTO-NIO FRANCISCO DUARTE-TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01679879000102 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO F DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10878 | 05/11/2002 | 3934.00 | 3934.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSEDUARTE FILHO - UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01486447000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE DUARTE FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10879 | 05/11/2002 | 683.00 | 683.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_CONS-TANTINO VIEIRA-UIRAUNA 9 REGIAO DE ENSINO | 01491013000173 | CONSELHO ESCOLAR EE MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10880 | 05/11/2002 | 123958.25 | 110840.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM JOAQUIM LACERDA LEITE,EMSAO JOSE DE PIRANHAS, CONFORMECARTA CONVITE 177/2002. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10881 | 05/11/2002 | 139584.71 | 120768.36 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA,(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF MONSENHOR VICENTE FREITASEM POMBAL, CONFORME CARTA CONVITE 161/2002. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10884 | 05/11/2002 | 124686.13 | 113340.54 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF N.S. DO BAM CONSELHO, CONFORME CARTA CONVITE 176/2002. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10885 | 05/11/2002 | 124472.70 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO MUNICIPIO DE PICUI, CONFORME CARTACONVITE 180/2002. | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10886 | 05/11/2002 | 101953.47 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF MARIA LUIZA, EM ALAGOA NOVA, CONFORME CARTA CONVITE125/2002. | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10858 | 05/11/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA-CAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETO-RIAL DE FINANCAS RESPONSAVEISPELA EXECUCAO DOS RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 10882 | 05/11/2002 | 125717.63 | 123699.58 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF NOSSA SENHORA DOSREMEDIOS, EM IGARACY, CONFORMECARTA CONVITE 145/2002. | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 10883 | 05/11/2002 | 93006.35 | 34244.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CENTRO SUPLETIVO PROFESSOR GERALDO LAFAYETE BEZERRA, EM JOAO PESSOA, CONFORMECARTA CONVITE 178/2002. | 02280452000108 | BETUEL CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02663 | 05/11/2002 | 312.00 | 312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE EDITORACAO DE LIVROS, CONF. MEMO/UEPB/GVR/043/2002. | 00013310011453 | JOAO BATISTA BARROS MEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02664 | 05/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) SCANER DE MESADE 1200 Dpi, DESTINADA AO MAACDESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/075/02. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02665 | 05/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/2002, DOCONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/144/2002. | 00060104015420 | ERICA CALDAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02666 | 05/11/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/145/02. | 00071449981453 | DILMA MARIA DE B M TROVAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02667 | 05/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DOCURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB002/02, CONF. MEMO/146/02. | 00062151517420 | ALESSANDRA TEIXEIRA RAMOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02668 | 05/11/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/022/02, CONF.MEMO/149/02. | 00014353830104 | JOSE DA SILVA MOURAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02669 | 05/11/2002 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA BOLSA DE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/150/02. | 00020517777487 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02670 | 05/11/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN/PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/151/02. | 00036170941553 | MARIA JOSE BENICIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02671 | 05/11/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA BOLSA DE MONITORIA DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/2002, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CON FORME MEMO/147/02. | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02672 | 05/11/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA BOLSA DE MONITORIA DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/2002, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02,CONF.MEMO/148/02. | 00003341145435 | EDUARDO CARVALHO LIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 02673 | 05/11/2002 | 12250.00 | 12250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DA BOLSA DE ESTUDO DE 35(TRINTA E CINCO)ALUNOS DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINOMEDIO, DO CONVENIO SEPLAN/PB/ SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/143/02. | 00060104015420 | ERICA CALDAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02674 | 05/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO LABORATORIODE ANALISES CLINICAS DO DEPTO.DE FARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE OUT./2002, CONF.MEMO/UEPB/CCBS/325/2002. | 00021890439487 | LUIZ ANDRE DE ARAUJO FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 02675 | 05/11/2002 | 11550.00 | 11550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 2a. PARCELA AOS 33(TRINHA E TRES) ALULNO, TURMA B, PARTICIPANTES DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, NA AREA DE BIOLOGIA, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/N.153/02. | 00060104015420 | ERICA CALDAS SILVA DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01049 | 05/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INSTALACAO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS,CONF.ME-MO.157/02-CG E O.S.274/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 04835016000175 | DL LUCENA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01050 | 05/11/2002 | 550.10 | 550.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO,CONF.MEMO.014/2002- COMAP E CONVITE 02/02.C/REC.DOCONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10887 | 06/11/2002 | 184.00 | 184.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE BANNERS EM LONA COM IMPRES-SAO DIGITAL. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10904 | 06/11/2002 | 12744.30 | 12744.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10888 | 06/11/2002 | 5304.00 | 5304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF NOSSASENHORA DO ROSARIO-C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01766269000146 | CONSELHO ESC EEPG N S DO ROSARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10889 | 06/11/2002 | 3859.00 | 3859.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_NOSSASENHORA DA APARECIDA-C. GRANDE3 REGIAO DE ENSINO | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10890 | 06/11/2002 | 4238.00 | 4238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MONS.SALLES - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874401000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONS SALES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10891 | 06/11/2002 | 2298.00 | 2298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ CAICJOSE JOFFILY - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Concessão de Bolsas de Estudo para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10894 | 06/11/2002 | 12000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO COM VISTAS A COMPRA DE VAGAS PARA ESTUDANTESEM QUEIMADAS, CONFORME CONVENIO 361/2002, ANEXO. | 08860520000186 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10902 | 06/11/2002 | 4225.00 | 4225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF IRMASTEFANIE - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10903 | 06/11/2002 | 1372.00 | 1372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE ALCANTIL - ALCANTILL 3 REGIAO DE ENSINO | 01792080000128 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ALCANTIL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 10893 | 06/11/2002 | 1284.26 | 1284.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE SALDO DE RECURSOS DO CONVE-NIO 93.425/01 DA CONTRAPARTIDANAO UTILIZADO. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10895 | 06/11/2002 | 6525.00 | 6525.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 7 REGIAO DE ENSINO. | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 10896 | 06/11/2002 | 5475.00 | 5475.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS 7 REGIAO DE ENSINO. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 10897 | 06/11/2002 | 5820.00 | 5820.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 10898 | 06/11/2002 | 405.00 | 405.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 336/02, ANEXA. | 01340782000170 | MULTILUZ MATERIAL ELETRICO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10899 | 06/11/2002 | 745.26 | 745.26 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 334/02, ANEXA. | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10900 | 06/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10901 | 06/11/2002 | 666.00 | 666.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNE-8419,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02677 | 06/11/2002 | 576.00 | 576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO DEPTO. DE EN-FERMAGEM, DESTA UNIV., DO CON-VENIO 2572/2000-MINISTERIO DASAUDE/UEPB, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02678 | 06/11/2002 | 39.60 | 39.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM DESTA UNIV., DO CONVENIO 2572/2000 -MINISTERIO DA SAUDE/UEPB, CONFMEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02679 | 06/11/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, PICOTADO E PERFUMADO, DES-TINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV., DO CONVENIO N.2572/2000-MINISTERIO DA SAUDE/UEPB, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02680 | 06/11/2002 | 1384.40 | 1384.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS AO DEPTO. DE ENFERMAGEM, DESTA UNIV. DO CONVENIO 2572/2000 - MINISTERIO DASAUDE, CONF. MEMO/UEPB/DE/CEEO/053/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00167 | 06/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 3,56CM DEMARMORE PARA ESTA FUNDACAO. | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00168 | 06/11/2002 | 615.00 | 615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM ENCADERNACAO DOS JORNAIS - 09 VOLUMES DE O NORTE09 VOLUMES DO CORREIO DA PARAIBA - 09 VOLUMES DE A UNIAO PE-RIODO DE JULHO A OUTUBRO DE2002, E 05 VOLUMES DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DE JANEIRO AOUTUBRO DE 2002, PARA ESTA FUN | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00169 | 06/11/2002 | 63.34 | 63.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA -ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO,MES OUTUBRO DE 2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00170 | 06/11/2002 | 329.21 | 329.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA -ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO, MES DE OUTUBRODE 2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00171 | 06/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZERFACE A COBERTURA DE DESPESASCOM SERVICOS DE LIMPEZA DESTAFUNDACAO EM FAVOR DE MARIA SA-LY GEANE ALVES MARCELINO E OU-TRA, MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00172 | 06/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZERFACE A COBERTURA DE DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, COMO CONTADOR, NA ESCRITURACAO CONTABIL DESTA FUNDA-CAO, MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 06/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 06/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIRAIA C/OBJ.DE PARTICIPAR DE REUNIAO PEDAGOGICA NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00028818857487 | MARIA LUIZA GOUVEIA MARQUES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 06/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA P/GUARABIRA C/OBJ. DE CONDUZIR REABILITADORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIAO. | 00025126512404 | MARCOS DA COSTA PAIVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01054 | 06/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ALUGUEL DE BARRACA DE ALGO-DAO DOCE P/FESTA DAS CRIANCAS,CONF.MEMO.74/02-CODAFI E O.S. 276/02.C/RECURSOS DE DOACAO. | 00085754285868 | JOSENAR JOAQUIM DA CRUZ |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 10918 | 07/11/2002 | 1183.00 | 1183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUJISICAO DE CARIMBOS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10919 | 07/11/2002 | 7173.00 | 7173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPEDRO LINS VIEIRA DE MELO-JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10922 | 07/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDEBORA DUARTE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10925 | 07/11/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDEBORA DUARTE - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01629696000182 | CONSELHO ESC EEPG PROF DEBORA DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10926 | 07/11/2002 | 1912.50 | 1912.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFGENTIL LINS - SAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01530833000127 | CONSELHO ESC EEPG GENTIL LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10927 | 07/11/2002 | 2826.00 | 2826.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFITAN PEREIRA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03909573000120 | CONSELHO ESC EEEF PROFESSOR ITAN PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10930 | 07/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNAPOLEAO A NOBREGA-SAO MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01715124000116 | CONSELHO ESCOLAR EEPG NAPOLEAO A NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10932 | 07/11/2002 | 1786.50 | 1786.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSERAFICO DA NOBREGA-S MAMEDE 6 REGIAO DE ENSINO | 01746499000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SERAFICO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 10921 | 07/11/2002 | 2052.00 | 2052.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04485665000193 | EDITORA JORNAL DO BRASIL S A |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 10923 | 07/11/2002 | 550.00 | 550.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUJISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04813244000144 | JONATHAS LIMA PEREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10905 | 07/11/2002 | 768.00 | 768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE ASSUNCAO - ASSUNCAO | 01860069000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE ASSUNCAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10906 | 07/11/2002 | 3527.00 | 3527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNEA, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM IRMA JOAQUINA SAMPAIO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10907 | 07/11/2002 | 1780.00 | 1780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DE GADO BRAVO - GADO BRAVO 3 REGIAO DE ENSINO | 03977411000120 | CONS ESC EEEF DE GADO BRAVO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10909 | 07/11/2002 | 4466.00 | 4466.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF PLINIOLEMOS - PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01921693000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10913 | 07/11/2002 | 2347.00 | 2347.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM ANTONIO FRANCISCO GOMES-SANTA CECILIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858053000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG SANTA CECILIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10949 | 07/11/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF AZOR-CERIZ PIRES FERREIRA-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03626312000101 | CONSELHO ESC CEEEPG AZORCERIZ P FERREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10950 | 07/11/2002 | 2847.00 | 2847.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ALBERTO LUNDGREN-CAAPORA 1 REGIAO DE ENSINO | 01675424000119 | CONSELHO ESC EEPG ALBERTO LUNDGREN |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10951 | 07/11/2002 | 4641.00 | 4641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSEGUEDES CAVALCANTI-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01697478000185 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G CAVALCANTI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10952 | 07/11/2002 | 2971.00 | 2971.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/DR CARLOS PESSOA-NATUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01866065000187 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CARLOS PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10953 | 07/11/2002 | 3912.00 | 3912.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF ANESIO DMORENO - ARARA 3 REGIAO DE ENSINO | 01713405000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ANESIO DEODONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10954 | 07/11/2002 | 2354.00 | 2354.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BAIR-RO DO CRUZEIRO - P ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377880000182 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BAIRRO DO CRUZEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10908 | 07/11/2002 | 280.00 | 280.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MNE-8419,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10910 | 07/11/2002 | 592.00 | 592.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10911 | 07/11/2002 | 1197.00 | 1197.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNA-4757,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10912 | 07/11/2002 | 1103.00 | 1103.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMU-6697,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10914 | 07/11/2002 | 1262.00 | 1262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1231,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 10915 | 07/11/2002 | 1189.00 | 1189.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNQ-9979,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 10916 | 07/11/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF. AO MESDE OUTUBRO/02, CONFORME CONTRATO NUMERO 022/2000-SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 10917 | 07/11/2002 | 375.00 | 375.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 338/02, ANEXA. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 10920 | 07/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUSICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10928 | 07/11/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10929 | 07/11/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10931 | 07/11/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041461991404 | JOSE FERNANDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10933 | 07/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10934 | 07/11/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10935 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10936 | 07/11/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10937 | 07/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00066805570115 | VANINE MOREIRA LINS DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10938 | 07/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10939 | 07/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10940 | 07/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10941 | 07/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034365028472 | JAILSON DE LIMA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10942 | 07/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10943 | 07/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018106765415 | MARINALVA AGRA NOGUEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10944 | 07/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064669084453 | ROSELANIA ALVES FARIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10945 | 07/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049864467468 | ELIANE AGUIAR FEITOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10946 | 07/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029571251453 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA S DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10947 | 07/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050465058434 | GLORIETE MEDEIROS DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10948 | 07/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016028279404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02682 | 07/11/2002 | 1062.04 | 1062.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG-CAMPUS III,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/714. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02683 | 07/11/2002 | 5902.30 | 5902.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., PGTO. EM ATRASO, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/737. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02684 | 07/11/2002 | 415.15 | 415.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/723. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02685 | 07/11/2002 | 228.36 | 228.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/722. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02686 | 07/11/2002 | 233.90 | 233.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO DEPTODE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/730. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02687 | 07/11/2002 | 12315.40 | 12315.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/740. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02688 | 07/11/2002 | 547.07 | 547.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO REITOR,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/732. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02689 | 07/11/2002 | 1153.04 | 1153.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR-CATOLE DO ROCHADESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/724. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02690 | 07/11/2002 | 112.42 | 112.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/PROAF/726. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02691 | 07/11/2002 | 9798.25 | 9798.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 733. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02692 | 07/11/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTOS DE FECHA-DURAS E CONFECCAO DE CHAVES, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/728. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02693 | 07/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAOCONTRA CUPINS, EM DIVERSOS SE-TORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/129/2002. | 00079821944434 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02694 | 07/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NA BARRA EXTERNA DO PREDIO DA REITORIA DO CENTRO, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/727. | 00014637065453 | ANTONIO NUNES VIANA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02695 | 07/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE PLACA -GKL 6496/PB, P/TREINAMENTO DE AULAS PRATICAS DOS ALUNOS DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL, MES DE SET/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCSA/219/2002. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02696 | 07/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NO RETELHAMENTONOS BLOCOS DO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/241/02. | 00093102968449 | JOSE MACHADO DE ASSIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02697 | 07/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO MUSEU DE ARTES, DESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/079/02. | 00080214320715 | LAURA MARIA DE ABREU DANIEL RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02698 | 07/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO MUSEU DE ARTES DESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/079/02. | 00004250049884 | VALTER GILSON GEMENTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02699 | 07/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE MENSA- GEM ALUSIVA AO DIA DO ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, EDICAO DO DIA 01 A 15/10/2002, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/044/2002. | 24220949000165 | FOLHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02700 | 07/11/2002 | 2730.20 | 2730.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS ALBERGADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTA UNIV.,CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/ 10/2002 A 31/10/2002, CONF.ME-MO/UEPB/SRH/095/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02701 | 07/11/2002 | 909.40 | 909.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO P/MANUTENCAO DOS PRESI-DIOS, DO CONVENIO UEPB/SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/10/2002 A 31/10/2002,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/095/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 07/11/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA EXTRA DOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA FUNAD,NOMES DE SETEMBRO/2002. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 07/11/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA EXTRA DO SIA/SUS P/VIGILANTES DA FUNAD, REF.MES DEAGOSTO/2002 | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01057 | 07/11/2002 | 674.68 | 674.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE CRONOMETROS,DOMINOS,CARTOES,CONF.MEMO.047/02NED E O.C167/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01058 | 07/11/2002 | 24.99 | 24.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE OLEO E ANEL DE VEDACAOP/VEICULO,CONF./MEMO.197/02 - CORAD E O.C.168/02.COM REC. DOCUSTEIO MENSAL. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01059 | 07/11/2002 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE SUSTITUICAO DE ANEL DE VEDACAO E TROCA DE OLEO,CONF.MEMO.197/02-CORAD E O.S.277/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10960 | 08/11/2002 | 27400.00 | 27400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSAOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, REF.AO MES DEOUTUBRO, CONF.OFICIO 093/2002,ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 10962 | 08/11/2002 | 30600.00 | 30600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONSAOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, REF. AO MESDE OUTUBRO, CONF.OFICIO 125/02ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11010 | 08/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAODE ONIBUS, CONFORME SOLICITA -CAO ANEXA | 05059057000180 | AMERICA VIAGENS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10957 | 08/11/2002 | 477.00 | 477.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PAULINO MARACAJA - GURJAO 5 REGIAO DE ENSINO | 01612236000141 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RAULINO MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10958 | 08/11/2002 | 2178.00 | 2178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JUAREZ MARACAJA-GURJAO 5 REGIAO DE ENSINO | 01612237000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JUAREZ MARACAJA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10959 | 08/11/2002 | 1748.50 | 1748.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MARIOOLIVEIRA CHAVES-S.JOAO DO RIOTIGRE 5 REGIAO DE ENSINO | 01691017000103 | CONSELHO ESC EEPSG MARIO DE O CHAVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10961 | 08/11/2002 | 4852.00 | 4852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSEGONCALVES DE QUEIROZ-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10972 | 08/11/2002 | 4246.25 | 4246.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF ALICE CARNEIRO-J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 10973 | 08/11/2002 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DOME-NICA A MAGLIANO - J. PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03156089000178 | CONSELHO ESC DOMENICA ANDREA MAGLIANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10975 | 08/11/2002 | 3419.50 | 3419.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF HENRIQUE DIAS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01894744000160 | CONSELHO ESCOLAR EEPG HENRIQUE DIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10978 | 08/11/2002 | 6548.75 | 6548.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM PROF ANTONIO GOMES-BAYEU1 REGIAO DE ENSINO | 01590890000100 | CONSELHO ESC ESPSG PROF ANTONIO GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10982 | 08/11/2002 | 4875.00 | 4875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFANISIOPEREIRA BORGES-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 10985 | 08/11/2002 | 2580.50 | 2580.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF LUIZRIBEIRO LIMEIRA-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 04594853000150 | EEEF LUIZ RIBEIRO LIMEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00693 | 08/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE CONSULTO-RIA NA AREA DE ARQUITETURA PA-RA O PROJETO DE RESTAURACAO DOSITIO DE ACAUA, CONV.N. 610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS - RECURSOS DEAPLICACAO. | 00000419362487 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01256 | 08/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA PADAGOGICA,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SEVICO N.101/2002-ASJUR DA VIMOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCAS, EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO N. 09/ 2002, | 00067664989434 | JOSELMA PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01257 | 08/11/2002 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICON.102/2002-ASJUR, DA VI MOSTRAESTADUAL PARA CRIANCAS, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO,COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONT.N.09/2002, CELEBRADO ENTRE A | 00000740574485 | KELLIANE PEREIRA DE BRITO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01258 | 08/11/2002 | 999.00 | 999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A 37 RETIRADAS DECONTAINERS,NO PERIODO DE 04/09A 23/10/2002,CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE A FUNESC E A FIRMA ACIMA. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01259 | 08/11/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET,DA VICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO.NO PERIODO DE 22/09/2002 A 22/10/2002, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTAFUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01260 | 08/11/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DA PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO, NO PERIODO 22/09/02 A 22/10/2002,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01261 | 08/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DISTRIBUICAO DOS CARTAZES E COLAGEM EM VARIOS PONTOS DA CIDADE( HOTEIS,UNIVERSIDADES, BANCOS, ETC.),DA VI MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO PARACRIANCAS. | 00042413478434 | MILTON MARCELO FERNANDES DE FRANCA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01262 | 08/11/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA ANUALDA REVISTA CONTINENTE MULTICULTURAL. DESTINADA A ASSESSORIAPARA ASSUNTOS CULTURAIS DESTAFUNDACAO. | 10921252000107 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01263 | 08/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VARIOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA FUNDACAO.MANUTENCAO PREVENTIVA E CONFIGURACAO EM MICROCOMPUTADORES; | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 08/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAOS SERVICOS DE SONORIZACAO AMBIENTAL,CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS N.070/02FIRMADO ENTRE A FUNESC E A FONE SOM, REFERNTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO. | 24282105000149 | FONE SOM DE JOAO PESSOA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 10956 | 08/11/2002 | 275.00 | 275.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MMR-5571,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10963 | 08/11/2002 | 2150.00 | 2150.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10964 | 08/11/2002 | 3700.00 | 3700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10965 | 08/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10966 | 08/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10967 | 08/11/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATREVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10968 | 08/11/2002 | 2450.00 | 2450.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10969 | 08/11/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10970 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDEE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 10971 | 08/11/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02, RECURSOS LIBERADOS PELO FNDE. | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10974 | 08/11/2002 | 76.00 | 76.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028875311404 | IVAN BURITY DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10976 | 08/11/2002 | 1269.00 | 1269.00 | MP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE OR ACIMA P/FAZER FACE AS DES ESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS ONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10977 | 08/11/2002 | 1269.00 | 1269.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE/R FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10979 | 08/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE/R FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10980 | 08/11/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE/R FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10981 | 08/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE/R FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10983 | 08/11/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE/R FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10984 | 08/11/2002 | 324.00 | 324.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE/R FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 10986 | 08/11/2002 | 1108.00 | 1108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZE/R FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018874754434 | JUVAILDO GOMES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10987 | 08/11/2002 | 10050.00 | 10050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS-PDDE/02 RECURSOS LIBERADOS PELOFNDE | 00019091354453 | ANALICE ARAUJO DO REGO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10988 | 08/11/2002 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00013157426400 | MARIA NAZILDA DA SILVA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10989 | 08/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00032329920482 | MARLENE LOREIRO NITAO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10990 | 08/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00042437458468 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10991 | 08/11/2002 | 3750.00 | 3750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10992 | 08/11/2002 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10993 | 08/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00080597548404 | LUIZA ONOFRE FERREIRA JERONIMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10994 | 08/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10995 | 08/11/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10996 | 08/11/2002 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10997 | 08/11/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00062225197415 | MARIA DA CONCEICAO CABRAL DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10998 | 08/11/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00062222872472 | MARIA RAMALHO DE FREITAS ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 10999 | 08/11/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00025087495400 | VANDA LUCIA COSTA MARINHO NOBREGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 11000 | 08/11/2002 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11001 | 08/11/2002 | 7600.00 | 7600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00009841415453 | CELIA MARIA DANTAS SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11002 | 08/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00045971285491 | ELINOR DE LIMA ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11003 | 08/11/2002 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11004 | 08/11/2002 | 5300.00 | 5300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OS SERVI-COS NA REFORMA E AMPLIACAO DEUMA SALA DE AULA NA EEEFM JOELPEREIRA DA SILVA-CARRAPATEIRA. | 00033097372415 | RIVANIA MANGUEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11005 | 08/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS NA UTILIZACAO NA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA SALADE AULA NA EEEFM JOEL PEREIRADA SILVA-CARRAPATEIRA | 00033097372415 | RIVANIA MANGUEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11006 | 08/11/2002 | 3630.00 | 3630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA EEEF LUIZ AL -BERTO DE PAIVA-S J DE PIRANHAS | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11007 | 08/11/2002 | 3745.00 | 3745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA EEEF LUIZ AL-BERTO DE PAIVA-S J DE PIRANHA | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11008 | 08/11/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS NA REALIZACAODA FEITRA DE CIENCIAS DESTECENTRO ESTADUAL EXP. DE ENSINOAPRENDIZAGEM SESQUICENTENARIO. | 00069086648487 | MARIA DA PENHA DA SILVA MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11009 | 08/11/2002 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00002625540460 | TONY RICARDO SANTOS ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02702 | 08/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVELACAO E COPIAS DE51 FOTOGRAFIAS, TAMANHO 15X21,P/COBERTURA FOTOGRAFICA DA CO-LACAO DE GRAU E SOLENIDADES A-LUSIVAS AOS 15 ANOS DE ESTADUALIZACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/041/2002. | 03722118000111 | MARILEIDE DUARTE TAVARES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02703 | 08/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE SELECAO PARA OS MESTRADOS INTERDISCIPLINARES EM CIENCIASDA SOCIEDADE E EM SAUDE COLETIVA, CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/042/2002. | 00547254000124 | M & C CONSULTORIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02704 | 08/11/2002 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DA COBERTURAEM ALUMINIO DO GINASIO DE ESPORTES DO DEPTO. DE EDUC. FISICADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/731. | 02064133000157 | MARCECONST MARCENARIA E CONSTRUCAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02705 | 08/11/2002 | 831.60 | 831.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 924(NOVECEN-TOS E VINTE E QUATRO) VALES TRANSPORTE, DESTINADOS AOS APENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SER-VICOS NESTA UNIV., DO CONVENIOUEPB/SEC.DA CIDADANIA E JUSTI-CA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/096/02 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02706 | 08/11/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DIARIO OFICIAL SECAO I, PERIODO DE 01.11A 31.12.02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/725. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02707 | 08/11/2002 | 355.49 | 355.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS DO CAMPUS EM BODOCONGO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 713. | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02708 | 08/11/2002 | 376.00 | 376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/735. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02709 | 08/11/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/721. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02710 | 08/11/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM-PRESSORAS DESTA UNIV., MES DEOUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/161/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02711 | 08/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF MIS-SA DE ACAO DE GRACAS DOS 15 A-NOS DE ESTADUALIZACAO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/COLACAODE GRAU/007/2002. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02712 | 08/11/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DEOUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/741. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02713 | 08/11/2002 | 83.30 | 83.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES, PARA VEICULOS E CON-SERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/729. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02714 | 08/11/2002 | 2358.50 | 2358.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.294,78 LITROS DE GASOLINA COMUM P/VEICULOS DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 31/ 10/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 738. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02715 | 08/11/2002 | 395.00 | 395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N.042/ 02. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02716 | 08/11/2002 | 218.00 | 218.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS REMUNUFATU-RADOS P/IMPRESSORAS HP SERIE -820 - PRETO E COLOR, DESTINADAS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA EMAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/053/2002. | 03726177000168 | NEW YNK INFORMATICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02717 | 08/11/2002 | 532.00 | 532.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 14(QUATORZE) LAMPADASDE 220V - 300W P/RETROPROJETORDESTINADAS AO CCBS, DESTA UNIVCONF. MEMO/168. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02718 | 08/11/2002 | 426.00 | 426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/692. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02719 | 08/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A FAFIG, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01 A 30/ 11/2002, CONF. OF./G.D./CH.188/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02720 | 08/11/2002 | 381.00 | 381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) PERSIANA EM TECIDO DE 2,90X1,50M C/BANDO -INSTALADA, DESTINADA AO DEPTO.DE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/052/ 2002. | 09218462000154 | FELICIANO CORDEIRO AGRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02721 | 08/11/2002 | 87.00 | 87.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) APARELHO TELEFONICO E TECLAS, DESTINADOS AODEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCSB/DEF/057/2002. | 08813164000140 | OLACANTI REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02722 | 08/11/2002 | 51.70 | 51.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/178. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02723 | 08/11/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS TIPO SECRETARIA C/ESPUMA INJETADA, DESTINADA AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/140/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02724 | 08/11/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) BIRO EM MELAMI-NICO DE 1,20M C/2 GAVETAS, DESTINADO AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/140/02 | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02725 | 08/11/2002 | 386.00 | 386.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) ARMARIO DE A-CO DE 1,98M DE ALTURA C/2 POR-TAS, DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/172. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02726 | 08/11/2002 | 517.00 | 517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVIDRARIAS DOS LABORATORIOS BA-SICOS DO CCBS, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/147/2002. | 00014650711487 | ZENILDA MATIAS BRASIL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02727 | 08/11/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 30/10/2002, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 502. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 08/11/2002 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS MAIS TRES MEIA, NO PERIODO DE 08/10 A 02/11/2002,A SERVICO DO GABINETE DO VICE-REITOR, DESTA UNIV., CONF. RE-QUESICOES N. 495 A 498. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 08/11/2002 | 357.00 | 357.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEDIARIAS MAIS SETE MEIA COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES/PB, NOPERIODO E 08/10 A 25/10/2002, A SERVICO DO GABINETE DO REI-TOR, DESTA UNIV., CONF. REQ.N.499 A 501. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 08/11/2002 | 187.00 | 187.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS MAIS UMA MEIA, COM DESTINA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 24/10 A01/11/2002, A SERVICO DO CAMPUS III, DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 503 A 508. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00173 | 08/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE RETELHAMENTO E JARDINAGEM DESTA FUNDACAONO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00174 | 08/11/2002 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE SUBSTITUI-CAO DO PISO DA ADMINISTRACAODESTA FUNDACAO, RESTAURACAO EPINTURA. | 00000001173741 | JOAO EUDES DE FRANCA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01060 | 08/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS REFERENTE AO PLANODE USUARIOS DESTA FUNDACAO,CONFORME CONTR.001/02, C/REC.CRE-DENC.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Concorrência | 11026 | 11/11/2002 | 1967025.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS PARA ESTUDANTES DO ENSINOMEDIO, CONFORME CONCORRENCIAPUBLICA 06/2002. | 03589622000195 | JF DOS SANTOS EQUIP DE INFORMATICA ME |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11027 | 11/11/2002 | 1430000.00 | 985082.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO PRE-VESTIBULARPARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL, QUE DESEJAM PRESTAREXAMES DE VESTIBULAR, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11028 | 11/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00072611677468 | MINERVINA DA SILVA COSTA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11029 | 11/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00099097338468 | INACIO SOARES DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11030 | 11/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11031 | 11/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00020501773487 | INACIA AVELINO DE FREITAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11032 | 11/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DESMONTAGEM DO PALCO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00443684890472 | MARIA DAS GRACAS DE FARIAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11033 | 11/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO,CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 00039584259415 | ADALBERTO MONTEIRO ALVES SOBRINHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 11036 | 11/11/2002 | 130.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A ARTISTA PLASTICALILI QUIRINO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 03617587000170 | HOTEL DO VALE VALE PRAIA HOTEL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11025 | 11/11/2002 | 10670.98 | 10670.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMAEEEFM COMPOSITOR LUIZ RAMALHO-JOAO PESSOA | 04496197000152 | L V CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01265 | 11/11/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS CONFECCAO E INSTALACAO DE 06 PLACAS EM ACRILICO MEDINDO 150x20CM, XCOM LOGOMARCA E NOMES DOS AUDITORIOSDESTA FUNDACAO. | 00093417527791 | ENILDO CHAGAS DE ALMEIDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 11/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUAAPARECIDA/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2002, CONVENIO N 610. 4010.00-8 - PETROLEO BRASILEIROS/A - PETROBRAS, CONFORME CON-TRATO. | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00695 | 11/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO -RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO N610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA- | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00696 | 11/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM OS SERVICOS AUXILIA-RES DE RESTAURACAO DA CAPELADE ACAUA, APARECIDA/PB PARA OPROJETO DE RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA, CONV.610401000-8 PETROLEO BRASILEI-RO S/A - PETROBRAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2002. | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 11/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM OS SERVICOS AUXILIA-RES, RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA - APARECIDA/PB, PARA OPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, CONVENIO610.4.010.00-8 PETROLEO BRASI-LEIRO S/A - PETROBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00698 | 11/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS AUXILIARESDE RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA, ATRAVES DOCONVENIO 610.4.010.00-8 PETRO-LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00699 | 11/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA- APARECIDA/PB, PARA O PROJETODE RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CONV610.4.010.00-8 PETROLEO BRASI-LEIRO S/A - PETROBRAS, REF. AOMES DE AGOSTO/2002, CONF. CON- | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00700 | 11/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACA-UA - APARECIDA/PB, PARA O PRO-JETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA,ATRAVES DO CONVENIO N.610.4.010.00-8- PETRO-LEO BRASILEIRO S/A - PETROBRASREFERENTE AO MES DE JULHO/2002 | 00012391867468 | JOSE GLAUCIO FERREIRA DE FIGUEIREDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00701 | 11/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DERESTAURACAO DA CAPELA DE ACAUA- APARECIDA/PB, PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA, ATRAVES DO CONVENION.610.4.010.00-8 PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2002,CON | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11023 | 11/11/2002 | 124149.24 | 23169.62 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTGRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF NOSSA SENHORA DE FATIMA,EM CONCEICAO, CONFORME CARTACONVITE 182/2002. | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11011 | 11/11/2002 | 35100.00 | 35100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00099646170463 | CLAUDIA DE GOUVEIA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11012 | 11/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00008670706415 | REGINA EVANGELISTA DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11013 | 11/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11014 | 11/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE S DE GUSMAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11015 | 11/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11016 | 11/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11017 | 11/11/2002 | 140020.62 | 37157.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA NA EEEF MANOEL ALVES CAMPOSNO CONGO, CONF. CARTA CONVITE188/2002. | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11018 | 11/11/2002 | 141588.53 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JOSE FRANCISCO DACOSTA, EM MALTA, CONFORME CARTA CONVITE 187/2002. | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11019 | 11/11/2002 | 123900.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JOSE LEITE DE SOUSAEM MONTEIRO, CONF. CARTA CONVITE 174/2002. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11020 | 11/11/2002 | 144979.55 | 75486.29 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF FREI MARTINHO, EMJOAO PESSOA, CONF. CARTA CONVITE 170/2002. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11021 | 11/11/2002 | 109088.06 | 75895.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEFM JOSE MOMINANDO, EMAGUA BRANCA, CONF. CARTA CONVITE 185/2002. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11022 | 11/11/2002 | 147706.63 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA ENE FRANCELINO DE ALENCAR NEVES, EM ITAPORANGA, CONFORME CARTA CONVITE 179/2002. | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11024 | 11/11/2002 | 148833.14 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE EMPLIACAO DA EEEFM OLIVIO PINTO, EMJ.PESSOA, CONFORME CARTA CONVITE 186/2002. | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11034 | 11/11/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CARREGOS E DESCARREGOS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00001049856406 | ANDRE BRITO DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11035 | 11/11/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARREGOS E DESCARREGOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00001062939409 | GENIVAL PAZ BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02731 | 11/11/2002 | 23.00 | 23.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) LAVATORIO DE LOUCA N. 2, DESTINADO AO DEPTODE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/174. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02732 | 11/11/2002 | 28.00 | 28.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) FILTROS DE LINHA C/6 TOMADAS, DESTINADOS AODEPTO. DE DONTOLOGIA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/169. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02733 | 11/11/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS)KG. DE VENENO GRANULADO P/RATO, DESTINADOS APROAF, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/729. | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 11/11/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 31/10/2002, P/RASOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEE DESTA UNIV., JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS ETRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ.N. 510. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 11/11/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 04/11/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA CPL, JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS E SEC. DE CONTRLE DA DESP. PUBLICA, CONFREQ. N. 511. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 11/11/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:31/10 E 12/11/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA U-NIV. JUNTO A SEC. DE FINANCAS E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. N. 509. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 11/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDUAS MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS: 05 E 08/11/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA UNIV., JUNTO A SEC. DE CON-TROLE DA DESPESA PUBLICA, CONFREQ. N. 512. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 11/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESDIARIAS MAIS UMA MEIA COM DES-TINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS: 05,07,11 E 13/11/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CON-FORME REQ. N. 513 A 516. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02739 | 11/11/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-07/11/02RETORNO-08/11/2002, P/RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DO CAMPUSIV, DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA, CONF. REQ. N. 517. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02740 | 11/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF QUA-TRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SAIDA:04/11/2002, RETORNO-08/11/2002, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONF. REQ. 518. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02741 | 11/11/2002 | 117.24 | 117.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFUMO DE AGUA DA PROEG, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/742. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02742 | 11/11/2002 | 2088.21 | 2088.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DOS DI- VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/743. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02743 | 11/11/2002 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE MAO DE OBRA, 12(DOZE) PESSOAS, NO SERVICO DE LIMPEZAE CONSERVACAO DOS DIVERSOS SE-TORES DESTA UNIV., NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2002, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/747. | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA LIMPISOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02744 | 11/11/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CESSAO DO TEATRO MUNICIPAL, ONDE FARA CONCERTO O CORAL DESTA UNIV., NO DIA 29/11/2002, CONF. MEMO/UEPB/PG/038/2002. | 02215625000104 | FUNDACAO DE CULTURA E ESPORTE DE C GRAND |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02745 | 11/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRESO N.001/2002,NOS DIAS: 10 E 16/10/2002, CONFORME MEMO/UEPB/ASCOM/045/046/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01062 | 11/11/2002 | 4190.00 | 4190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PROGRAMAS P/MICROCOMPU-TADORES,CONF.MEMO.157/2002-CG | 04835016000175 | DL LUCENA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 11/11/2002 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO DE DANCA NO 1o CONGRESSO INTERNA-CIONAL DE ARTE SEM BARREIRA EMBELO HORIZONTE | 00040886336449 | JOSENILDA DA SILVA LOPES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 11/11/2002 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO,DANCA E INCLUSAO NO 1o CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTES, EM BRLO HORIZONTE. | 00081824513372 | DEBORA CRISTINA BOUCAS BAHIA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 11/11/2002 | 1782.00 | 1782.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPARDO 1o FESTIVAL E CONGRESSO IN-TERNACIONAL DE ARTES SEM BARREIRAS.EM BELO HORIZONTE. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 11/11/2002 | 1134.00 | 1134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS C/OBJ.DE PARTICIPARDO 1o FESTIVAL E CONGRESSO DE ARTES SEM BARREIRAS,EM BELO HORIZONTE | 00046854193400 | TERESA HELENA ALMEIDA BERNARDO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01067 | 11/11/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO,CONF.MEMO.204/02-CORAD E O.C.169/02. C/RECURSOS PROPIOS. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01068 | 11/11/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO EM VEICULO,CONF.ME-MO.2204/02-CORAD E O.S.283/02.C/RECURSOS PROPIOS. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01069 | 11/11/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE RETIRADA EM VA- ZAMENTO,CONF.MEMO.201/02-CORAD E O.S.282/02.C/REC. PROPIOS. | 00085514047415 | JOAQUIM FIRMINO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01070 | 11/11/2002 | 18.00 | 18.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE FILTO DE OZONIZADOR, CONF.MEMO.202/02-CORAD E O.C. 170/01.C/RECURSOS PROPIOS. | 12934063000102 | PADIZON PARAIBA DIST DE OZONIZADORES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00185 | 11/11/2002 | 247.00 | 247.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 260(duzentos e sessenta) vales transportes destinadosa servidores deste Institutoreferente ao mes de novembrode 2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11054 | 12/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11055 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11056 | 12/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038024985420 | CARMEM LUCIA COSTA LINS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11057 | 12/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11058 | 12/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11059 | 12/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11060 | 12/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11061 | 12/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11062 | 12/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11063 | 12/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11064 | 12/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11065 | 12/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028349229420 | MARIA LUCIA H DE M CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11066 | 12/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00702 | 12/11/2002 | 61.66 | 61.66 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FCJA. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00704 | 12/11/2002 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM OS SERVICOS AUXILIA-RES RESTAURACAO DA CAPELA DEACAUA-APARECIDA/PB, PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HIS-TORICO DE ACAUA, CONVENIO 610.4.010.00-8 PETROLEO BRASILEIROS/A PETROBRAS REF. AO MES DESETEMBRO/2002. | 00001282671430 | ELENILDA FREITAS DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11042 | 12/11/2002 | 3483.00 | 3483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-CISCO SOUTO NETO-ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11067 | 12/11/2002 | 999.00 | 999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.FRANCINETE BERNARDO-SAO JOAO RDO PEIXE 9 REGIAO DE ENSINO | 01425236000132 | CONSELHO ESC EEPG FRANCINETE A BERNARDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11068 | 12/11/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DE PILOES - SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE 9 REGIAO DE ENSINO | 01378988000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE PILOES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11069 | 12/11/2002 | 1111.50 | 1111.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MENDONCAO - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01524614000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR MENDONCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11070 | 12/11/2002 | 1873.50 | 1873.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAO FAGUNDES DE OLIVEIRA-ITABAIANA12 REGIAO DE ENSINO | 01586297000181 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO F DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11071 | 12/11/2002 | 871.50 | 871.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFODETE MENDES M OLIVEIRA-ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01553240000186 | CONSELHO ESC EEPG ODETE M N OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11072 | 12/11/2002 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFJOAO- SEMIR P DE ANDRADE-GURINHEM 12 REGIAO DE ENSINO | 01658253000110 | CONSELHO ESC EEPG JOAOZEMIR P DE ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11073 | 12/11/2002 | 4168.50 | 4168.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.RANGEL - INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526757000186 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PROFESSOR RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11074 | 12/11/2002 | 4309.50 | 4309.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFMARIA LINS - SAO MIGUEL_DE TAIPU 12 REGIAO DE ENSINO | 01560971000159 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA LINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 11037 | 12/11/2002 | 106.00 | 106.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 331/02. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11038 | 12/11/2002 | 4134.92 | 4134.92 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOD-0893,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11039 | 12/11/2002 | 1630.00 | 1630.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MOD-0893,CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 11040 | 12/11/2002 | 475.00 | 475.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 101/02, ANEXA. | 00003468284497 | GILCELIO SANTOS BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 11041 | 12/11/2002 | 76.00 | 76.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 342/2002. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11043 | 12/11/2002 | 359.00 | 359.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1211,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11045 | 12/11/2002 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 11046 | 12/11/2002 | 8234.45 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAESCOLA COM 06(SEIS) SALAS DEAULA, LOCALIZADA NO PROJETO DEASSENTAMENTO GURUGI II NO MUNICIPIO DO CONDE, CONTRAPARTIDADO CONVENIO 93.706/01-SEC/FNDE | 70093687000132 | MERIDIONAL ENGENHARIA CIVIL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11047 | 12/11/2002 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS ATRAVES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE/02 COM RECURSOS DO FNDE | 00002738148425 | PATRICIA SILVEIRA DE SOUSA LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11048 | 12/11/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA PAGAMENTO DEAUXILIO TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITACAODE PROFESSORES EM ALFABETIZA -CAO. CONVENIO 846.221/02-SEC/FNDE - | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11049 | 12/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11050 | 12/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11051 | 12/11/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11052 | 12/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11053 | 12/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02747 | 12/11/2002 | 398.00 | 398.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE MAPAS URBANOS E RURAIS, P/CEDUC, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/ 178/2002. | 33787094002002 | IBGE PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02748 | 12/11/2002 | 33.27 | 33.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO COLEGIO AGRICOLA ASSIS CHATEUBRIAND, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/746. | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02749 | 12/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEMEIA DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NOS DIAS: 29,31/10 E 01,0506,08 E 11/11/2002, A SERVICO DO GABINETE DO REITOR, DESTA UNIV., CONF. REQ. 519. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 12/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 08/11/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS AUDITORES DO TRIBU- NAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF.REQ. N. 520. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02751 | 12/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE SELECAO PARA OS MESTRADOS INTERDISCIPLINARES EM CIENCIASDA SOCIEDADE E EM SAUDE COLETIVA, NO DIA 29/09/2002, CONF.MEMO/UEPB/ASCOM/047/2002. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02752 | 12/11/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM FRETE DO MATERIAL PARA O DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DM/028/02. | 01610798000156 | TECMAR TRANSPORTES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02753 | 12/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO COMO VIGILANCIADURANTE O MES DE OUT/2002, CONFORME MEMO/UEPB/EAAC/LS/2002. | 00016222113400 | EVERALDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02754 | 12/11/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVELACAO E COPIAS DE11 FOTOGRAFIAS, TAMANHO 15X21,CONF. MEMO/UEPB/ASCOM/048/2002 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02755 | 12/11/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO P/CCT, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/162/02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02756 | 12/11/2002 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS C/PAGTO AO 26(VINTE E SEIS) BOL-SISTAS DO PIBIC/UEPB, MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/221/2002. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02757 | 12/11/2002 | 1725.66 | 1725.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE OUT/2002, CONF. OF/FURNE/099/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02758 | 12/11/2002 | 1282.00 | 1282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 840-PRETO E COLOR, DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 043/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02759 | 12/11/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) LAMPADA DE82V-300W P/PROJETOR DE SLIDES,DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 183. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02760 | 12/11/2002 | 174.80 | 174.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/124/2002. | 24285157000179 | J C ROCHA COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02761 | 12/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/124/2002. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02762 | 12/11/2002 | 73.50 | 73.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/124/2002. | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02763 | 12/11/2002 | 318.00 | 318.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CHAPAS OFF-SET POSITIVA DE 381X457, DESTINADAS AO EU, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/EU/38/02. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02764 | 12/11/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS RE-MANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE 710-PRETO, DESTINADO A EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/EAAC/LS/086/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02765 | 12/11/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/184. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 11076 | 13/11/2002 | 16583.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10719 P/CONS-TRUCAO DE 01 ESC C/06 SALAS DEAULA LOCALIZADA NO PROJ.DE AS-SENTAMENTO ESTIVA DO GERALDO ,NO MUNICIPIO DE LUCENA, CONFORME EXECUCAO DE PEQUENAS OBRAS N 01/02. | 41203514000121 | CONSTRUTORA TORREAO VILLARIM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11080 | 13/11/2002 | 7950.00 | 7950.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENINO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11082 | 13/11/2002 | 4368.00 | 4368.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00092909728404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11084 | 13/11/2002 | 6160.00 | 6160.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 12 REGIAO DE ENSINO. | 00000807145440 | VERONICA MARIA BEZERRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11086 | 13/11/2002 | 3150.00 | 3150.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMISSAO EXECUTIVA DOS EXAMES SUPLETIVOS PARA A REALIZACAO DA3 ETAPA DOS EXAMES A NIVEL DOENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE FREITAS BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11097 | 13/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11098 | 13/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11099 | 13/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11100 | 13/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11101 | 13/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11102 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11103 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11104 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11105 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11106 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11107 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11108 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11109 | 13/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020362668434 | IRAN CORDEIRO COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11077 | 13/11/2002 | 1071.00 | 1071.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAEDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF JOAO JOSE DA COSTA- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01498932000179 | CONSELHO ESC EEPG JOAO JOSE DA COSTA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11078 | 13/11/2002 | 618.00 | 618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAEDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE ROMA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11079 | 13/11/2002 | 1602.00 | 1602.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAEDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA GENY DE SOUZA TIMOTEO_- JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01462495000133 | CONSELHO ESC EEPG MARIA GENY S TIMOTEO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11081 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAEDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO ROBERTO BORGES DE SOUSA -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11083 | 13/11/2002 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAEDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNENZINHA CUNHA LIMA-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01394454000157 | CONSELHO ESC EEPSG NENZINHA CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11085 | 13/11/2002 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLAEDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNOSSA SENHORA APARECIDA- CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01699740000120 | CONSELHO ESC EEPG N SENHORA APARECIDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 11087 | 13/11/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMNPEZA E HIGIENIZACAO DO PARQUE AQUATICO DO CIEFCONF.CONTRATO 12/97. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11075 | 13/11/2002 | 2002.00 | 2002.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MONTESANTO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01865291000143 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MONTE SANTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11088 | 13/11/2002 | 4199.00 | 4199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11089 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE LINS DO REGO - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11090 | 13/11/2002 | 1469.00 | 1469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOA-QUINA MOURA - ALAGOINHA 2 REGIAO DE ENSINO | 01603350000105 | CONS ESC EE P GRAU JOAQUINA MOURA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11091 | 13/11/2002 | 7560.00 | 7560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ASSISCHATEAUBRIAND - C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01852385000188 | CONSELHO ESC EEPG ASSIS CHATEAUBRIAND |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11092 | 13/11/2002 | 4459.00 | 4459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF SEN. HUMBERTO LUCENA-CAMPGRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11093 | 13/11/2002 | 469.00 | 469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DEARACA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01870099000145 | CONSELHO ESC EEEF DE ARACA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11094 | 13/11/2002 | 1805.00 | 1805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ALVA-RO MACHADO - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11095 | 13/11/2002 | 3191.00 | 3191.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DOMADAUTO - SERRA REDONDA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858061000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DOM ADAUTO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00705 | 13/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REF.CACHE P/CONFERENCIA DURANTE AS ATIVIDADES DO SEMINARIO REST. DO SI-TIO HISTORICO ATRAVES DO CONV.610.4.010.00-8 PETROBRAS CON-TRAPARTIDA. | 00013009818653 | BEATRIZ RAMOS VASCONCELOS COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00706 | 13/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/LOCACAO DE UM DATASHOW COM NOTEBOOK DURANTE ASATIVIDADES DO SEMINARIO REST.DO SITIO HISTORICO, CONV. 610.4.010.00-8 PETROBRAS CONTRAPARTIDA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01268 | 13/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMIANDO. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01269 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RECARGA DE 21 CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORASPERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01270 | 13/11/2002 | 883.40 | 883.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA CONTA DOS TELEFONE CELULARES N 9979-0486, 9979-0478 E9981-0806, PERTENCENTES A ESTAFUNDACO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02767 | 13/11/2002 | 432.00 | 432.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO C/3 VELO-CIDADES, DESTINADOS A VICE REITORIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/GVR/036/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02768 | 13/11/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) MONITOR DE 15" P/COMPUTADOR, DESTINADO AO CE-DUC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CEDUC/235/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02769 | 13/11/2002 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) VENTILADOR C/PALETAS DE ACO, P/PAREDE, DES-TINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLO-GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ 177. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02770 | 13/11/2002 | 1991.43 | 1991.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.827,00 LITROS DE OLEO DIESEL P/VEICULOS, DESTA UNIV., MES DE OUT/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/749. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02771 | 13/11/2002 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCSA, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 051/2002. | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 02772 | 13/11/2002 | 54.30 | 54.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/CCT/242/2002. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02773 | 13/11/2002 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) PCT. DE PA-PEL COUCHE 60KG. 66X96 (1X125)FLS., DESTINADOS A PROEG, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/146/2002. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02774 | 13/11/2002 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) ROLOS DE E-TIQUETA N. 2, DESTINADAS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/036/2002. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02775 | 13/11/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) CX. DE COL- CHETE DE LATAO N.05(1X72), DESTINADAS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEG/145/2002 | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02776 | 13/11/2002 | 62.00 | 62.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APU, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PU/130/2002. | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02778 | 13/11/2002 | 998.49 | 998.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICO DE RENOVACAO DA LICENCA EMAIS O SEGURO DOS VEICUOS DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/166/02. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02779 | 13/11/2002 | 212.00 | 212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADO NO FEIXE DE MOLAS DO MICRO ONIBUS DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/165/02. | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02780 | 13/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COSERTO DE EQUIPAMEN-TOS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 163/164/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02781 | 13/11/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DO CONVITE N.011/2002 DOS ITENS: 30 E 31, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/663. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02782 | 13/11/2002 | 393.90 | 393.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DO CONVITE N.011/2002, DOS ITENS: 12,26 E 29, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/663. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02783 | 13/11/2002 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DO CONVITE N.011/2002, DOS ITENS: 05,07 E 13, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/663. | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02784 | 13/11/2002 | 390.50 | 390.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DO CONVITE N.011/2002, DOS ITENS: 06,14,15 E 23, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 663. | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02785 | 13/11/2002 | 1519.25 | 1519.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DO CONVITE N.011/2002, DOS ITENS: 01,03,10,16,17 E 22, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/663. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 02786 | 13/11/2002 | 3825.80 | 3825.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DO CONVITE N.011/2002, DOS ITENS: 02,04,08,11,18,21,24,25 E 27, CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/663. | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 02787 | 13/11/2002 | 92.00 | 92.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., DO CONVITE N.011/2002, DO ITEM: 28, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/663. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00175 | 13/11/2002 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM UMA REPORTAGEM FOTOGRAFICA DO SEMI-ARIDO, PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00176 | 13/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALPARA PINTURA DA AREA ADMINSTRATIVA DESTA FUNDACAO. | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 13/11/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 18 A 21.11.2002. | 00059196190400 | MARIA DO SOCORRO SANTANA RAMOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 13/11/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 18 A 21.11.2002. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 13/11/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a escricao para 8 Encontro de Engenhanria e Arquitetonica nos dias 14 a 17 de novembro/2002 dos Arquitetos Maria do Socor-ro B Dinoa matricula 98.430-2 Jose Alberto C Menezes matricula 77.031-1 e Jussara B de Me- | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00187 | 13/11/2002 | 200.00 | 200.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente aos servicos conforme memorando de n 018/2002 anxo | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01071 | 13/11/2002 | 1995.00 | 1995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES P/USUARIOS DOS CURSOS PROFIS. CONF.OS.287/2002,REC. DO CONTRATO -064/2002-SETRAS/FUNAD. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 13/11/2002 | 732.00 | 732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIAS A SERVIDOR QUE PAR-TICIPARA DO FESTIVAL/CONGRESSOINTERNACIONAL DE ARTES SEM BARREIRAS EM B.HOR./MG. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01073 | 13/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA COMO ADIANTAMENTO P/SUPR.DE FUNDOS CONF. ASOLIC.DO MEMO.064/2002, C/REC.CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 13/11/2002 | 603.00 | 603.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTRAS P/PAGTO.DE TRABALHO DA CAMPANHA QUEM OUVE BEM APRENDE MELHOR, CONF.MEMO.94/02-CODAPA,C/REC. DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01075 | 13/11/2002 | 486.90 | 486.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE EXAMES OFTALMOLOGICOS,CONF.MEMO.22/02-CODAVI E O.S.288/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01076 | 13/11/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA DAS PIS-CINAS TERMICAS,CONF.MEMO.209/ 02-CORAD E O.S.289/02.C/REC.DOCONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00029971659468 | JOAO BATISTA DA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01077 | 13/11/2002 | 553.68 | 553.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOENECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO,REF.CONVITE 02/2002,C/REC.DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 11110 | 14/11/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL PERMANENTE CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 008/02, ANEXA. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11111 | 14/11/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033790450472 | JOSE GERMANO C GUEDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11112 | 14/11/2002 | 27.00 | 27.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000776136437 | ADELIA MARIA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11113 | 14/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017643503400 | LUIZA LUCIA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11114 | 14/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11115 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016139933404 | MIRIAN DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11116 | 14/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030866936491 | DILERMANO SILVEIRA DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11117 | 14/11/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082623180482 | ELINEIDE CORDEIRO ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11118 | 14/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060154934453 | TERESINHA MARTINS FRAZAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11119 | 14/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11120 | 14/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11121 | 14/11/2002 | 2013255.70 | 2013255.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11122 | 14/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11123 | 14/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11124 | 14/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11125 | 14/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11126 | 14/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11127 | 14/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11128 | 14/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11130 | 14/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROSPARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLASDA REDE PUBLICA DO ESTADO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000273422472 | JOACIL DE BRITO PEREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01272 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTON DECARVALHO MAT.:152.147-1, DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO, DESTINADOS A PAGAMENTO DESERVICOS DE TERCEIROS DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01273 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO ADIANTAMENTO EM FAVOR DOFUNCIONARIO JOSE LENILTON DECARVALHO MAT.:152.147-1, DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTA FUNDACAO,DESTINADOS AO PAGAMENTO DESERVICOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01274 | 14/11/2002 | 867.90 | 867.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DIVERSOSSETORES DESTA FUNDACAO. ABAIXOCAIXA DE BOMBRIL COM 140 UNIDADES | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01275 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DO LIVROBREJO DO CRUZ-SUA HISTORIA ESUA GENTE,DA AUTORIA DE DELONICE RIBEIRO DE OLIVEIRA- COM APROXIMADAMENTE 200 PAGINAS TAMANHO 15X21CM EM PAPEL OFFSETDE 74G, CAPA 4 CORES(POLICROMIA) PAPEL SUPREMO DE 250GR,PLAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01276 | 14/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM P PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO E ENCERAMENTODOS PISOS DO HALL EXTERNO DOTEATRO PAULO PONTES,DO CINE BANGUE TODO PISO INTERNO,PISO INTERNO DO TEATRO SANTA ROSA, CAMARIM DA MAESTRINA, SALA COMACESSO A ESCOLA DE DANCA, PER | 00021032114134 | MAURICIO MAGNO FREIRE MEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01277 | 14/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PORTOES DE ENTRADA ESAIDA DO ESTACINAMENTO,PORTOESDA ENTRADA PRINCIPAL E LATERALCORRIMOES DAS BILHETERIAS E PAREDES FRONTAIS,GRADES LATERAISRAMPAS 1,2,3 E 4, TODOS PERTENCENTES A ESTA FUNDACAO. | 00090085116815 | JOSE TEODOZIO DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 14/11/2002 | 1258.00 | 1258.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/5 1/2 DIARIAS EM BRASILIAS/DF, PARA TRATAR DE PROJE-TOS DA FCJA JUNTO AO MINISTE-RIO DA CULTURA, CNPQ, IPHAN EASSINATURA DE CONVENIOS, CON-FORME AUTORIZACAO DE AFASTAMENTO, NO PERIODO DE 04 A 09/11/2002. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 14/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 01 A 02/11/02PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DETRABALHO REFERENTE PROJETO ME-MORIAL PEDRA DO LETREIRO E PROVIDENCIAS PARA VESTIBULAR. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 01 A 02/11/02 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DETRABALHO REFERENTE PROJETO ME-MORIAL PEDRA DO LETREIRO E PROVIDENCIAS PARA VESTIBULAR. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 14/11/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 01 A 02/11/2002,CONDUZINDO A PRESIDENTE DESTAFCJA E A DIRETORA DO DEPARTA-MENTO. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 14/11/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO NO IPHAN, REFEREN-TE PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA, NO DIA10 DE OUTUBRO/02 | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 14/11/2002 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 1/2 DIARIA EM RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO NO IPHAN, REFEREN-TE PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA, NO DIA10 DE OUTUBRO/02. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 14/11/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE/PE CONDUZINDO ARQUITETAS DESTAFCJA CONFORME AUTORIZACAO DEAFASTAMENTO EM 10/10/02. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 28 A 29/09/2002 PARA DAR ANDAMENTO ASPROSPECCOES ARQUEOLOGICAS REFERENTES AOS TRABALHOS DO PROJE-TO DE RESTAURACAO. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 14/11/2002 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 28 A 29/09/02CONDUZINDO ARQUITETA DESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 14/11/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB, NO PERIODO DE 18 A 19/11/02, PARA SUPERVISAO DE TRABA-LHO DE EXECUCAO DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 14/11/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM 1 DIARIA EM APARECI-DA/PB NO PERIODO DE 18 A 19/11/2002 PARA REALIZAR SERVICOSDE SUPERVISAO DE TRABALHO DEEXECUCAO DO PROJETO RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 14/11/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 18 A 19/11/02CONDUZINDO A PRESIDENTE E A DIRETORA DE PROGRAMACAO CULTURALDESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 14/11/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/2 DIARIAS EM BAIA DATRAICAO/PB NO PERIODO DE 28 A30/10/2002, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE DADOS PARA EXECUCAODO PROJETO MISSOES RELIGIOSASDA PARAIBA: 5.FASE - COMUNIDA-DE SAO MIGUEL. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 14/11/2002 | 68.00 | 68.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 2 DIARIAS EM BAIA DATRAICAO/PB, NO PERIODO DE 28 A30/10/2002, CONDUZINDO A DIRE-TORA DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACAO CULTURAL DESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Convite | 00721 | 14/11/2002 | 1206.50 | 1206.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE 1.270VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA FCJA NO CORRENTE MES | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Convite | 00722 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ REFERENTE SERVICOS DEAPOIO TECNICO PRESTADOS NA EXECUCAO DOS PROJETOS DE RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA CONV. PETROBRAS N.610.4.010.00-8 RENDIMENTO DE APLICA-CAO. | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00723 | 14/11/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ REFERENTE SERVICOS DEAPOIO TECNICO PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO DE RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA CONV. PETROBRAS N.610.4.010.00-8 RENDIMENTO DE APLICA-CAO. | 00002379230765 | PATRICIA DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00724 | 14/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS NOSETOR FINANCEIRO DESTA FCJA,CONFORME AUTORIZACAO SUPERIOR. | 00064532232449 | ANA CRISTINA LIMA BOTELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00725 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA REFERENTE SERVICOS DE APOIO TECNICO -PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA CONV. PETROBRASN. 6104010.00-8 -RENDIMENTO DEAPLICACAO. | 00098012894491 | JOSE NICACIO DE AMORIM NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00726 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICOPRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA CONV. PETROBRAS-N. 610.4.010.00-8 - RENDIMENTODE APLICACAO. | 00051736926420 | EDUARDO LUIZ PEREIRA AZEVEDO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00179 | 14/11/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A MENSALIDADE DA UOL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00180 | 14/11/2002 | 197.25 | 197.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE OUTUBRO DE2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00159 | 14/11/2002 | 145.69 | 145.69 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de medicamentos, destinadoa residentes carentes e funci-onarios desta FUNDACAO. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos sem vinculoempregaticio, como contadordesta Fundacao referente aomes de Outubro/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00161 | 14/11/2002 | 136.00 | 136.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00162 | 14/11/2002 | 3240.50 | 3240.50 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00163 | 14/11/2002 | 1211.00 | 1211.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00164 | 14/11/2002 | 654.00 | 654.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00165 | 14/11/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 200 Vale/Transportes -destinados a cozinheiras carentes e despesas com servicos externos desta FUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00166 | 14/11/2002 | 42.00 | 42.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 60 Vale/Transportes destinados a cozinheiras carentesdesta Fundacao, que reside naCidade de Bayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00167 | 14/11/2002 | 18.75 | 18.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 15 Vale/Transportes destinados a cozinheira carente ,desta Fundacao, que reside naCidade de Santa Rita/Pb. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00168 | 14/11/2002 | 3765.05 | 3765.05 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do foenecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00169 | 14/11/2002 | 170.00 | 170.00 | Servicos de dedetizacao de to-dos os setores; Diretoria, Se-cretaria, Almoxarifado, Setor-Pessoal, Copa, Cozinha e Ou-tros setores deste Orgao. | 03006220000110 | DETFOG TAORAN FREIRE ATAIDE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00170 | 14/11/2002 | 55.00 | 55.00 | Prestacao de servicos no con -sertode um bebedouro de marca,ELEGE em Inox pertencente aesta FUNDACAO. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00171 | 14/11/2002 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com A com-pra de pecas para reposicao deum Bebedouro de marca Elege emInox pertencente a esta FUNDA-CAO. | 12619904000189 | I M SILVA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02788 | 14/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/ 291/02. | 08717761000170 | EDSON ALVES DA COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02789 | 14/11/2002 | 1771.49 | 1771.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/167. | 01998190000140 | J C COM DE MAT MED ODONTOLOGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02790 | 14/11/2002 | 103.80 | 103.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/167. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02791 | 14/11/2002 | 543.50 | 543.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/167. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02792 | 14/11/2002 | 1057.50 | 1057.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/167. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02793 | 14/11/2002 | 1558.00 | 1558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/167. | 03042342000162 | EXATA ODONTOMEDICA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02794 | 14/11/2002 | 797.40 | 797.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/034/2002. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02795 | 14/11/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CX. DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS, TAM. P(1X 50 PARES), DESTINADAS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ LAC/034/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02796 | 14/11/2002 | 722.55 | 722.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/034/2002. | 46849303000184 | INTERLAB DIST DE PROD CIENTIFICOS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02797 | 14/11/2002 | 747.39 | 747.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/FFB/LAC/034/2002. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 14/11/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS:01,04,05,06,07 E 08/11/2002, A SERVICO DA EAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 520 A 525. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02799 | 14/11/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CENTRO DECIENCIAS JURIDICAS-CCJ, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/750. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01078 | 14/11/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICOS CON- SULTORIA CONTABIL/FINANCEIRA ,NO MES DE OUT/02, CONF.CONTRAT013/2002, ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 14/11/2002 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DA CONTRIBUICAO SOCIAL REF.SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01080 | 14/11/2002 | 2.52 | 2.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MULTA S/INSS PESSOA FISICA,DO MES DE OUT/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01081 | 14/11/2002 | 34.80 | 34.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE REFRIGERANTE PARA CATE-QUESE,CONF.MEMO.11/2002-CATE- QUESE E O.C.171/2002.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01082 | 14/11/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONFECCAO DE BOLO,CONF.MEMO11/02-CATERQUESE E O.S.284/02,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 00003530215473 | REGILANE BARROS DE ARAUJO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01083 | 14/11/2002 | 556.50 | 556.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS,CONF.MEMO.198/02 E O.W.286/02,C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11141 | 18/11/2002 | 340.00 | 340.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 04923767000143 | STUDIO G FOTOGRAFIAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11143 | 18/11/2002 | 44815.09 | 43801.52 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PRESIDENTE EPITACIOPESSOA, EM JOAO PESSOA, CONFORME CARTA CONVITE 01/2002. | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11148 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO: ITEM 01 -FOGAO SEMI-INDUSTRIALCOM 04 BOCAS CONVENIO 95.657/00-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11149 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO: ITEM 02-REFRIGERADOR VERTICALDUAS PORTAS 410 LT E DEMAIS CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOESSOLICITADAS | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11150 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO: ITEM 01-BOTIJAO DE GAS 13 LI-TROS CONVENIO 95.657/00-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11151 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO: ITEM 01-MIMEOGRAFO A ALCOOL EESPECIFICACAO SOLICITADAS MAR-CA TOSHIBA CONVENIO 95.657/02-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11153 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO: ITEM 01-CONJUNTO ESCOLAR PARAO ALUNO E DEMAIS CARACTERISTI-CA E ESPECIFICACOES SOLICITADACONVENIO 95.657/02-SEC/FNDE - FUNDESCOLA | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11156 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTO ABAIXO ESPECIFICADO: ITEM 03-CADEIRA EM ACO E MADEIRA E DEMAIS CARACTERISTICA EESPECIFICACOES SOLICITADA | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11158 | 18/11/2002 | 7995.81 | 7995.81 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTEIROR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. ' | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 11159 | 18/11/2002 | 14994.32 | 14994.32 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11160 | 18/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11161 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11162 | 18/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11163 | 18/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11164 | 18/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002710382415 | ISAURA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11165 | 18/11/2002 | 108.00 | 108.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709961415 | MARIA SARAIVA DA PAIXAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11166 | 18/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026231751449 | CECILIA ILMA T A DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11167 | 18/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11168 | 18/11/2002 | 608.00 | 608.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11169 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11171 | 18/11/2002 | 756.00 | 756.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11172 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11174 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11176 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11177 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11179 | 18/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11180 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11181 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11183 | 18/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11184 | 18/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11186 | 18/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11187 | 18/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11188 | 18/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11189 | 18/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013290541487 | ELIANE LEANDRO CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11190 | 18/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11191 | 18/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11192 | 18/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11193 | 18/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027691497415 | LUIZ IZAU PAIVA CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11194 | 18/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017622751472 | TELES MENDES CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11195 | 18/11/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11196 | 18/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11197 | 18/11/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11140 | 18/11/2002 | 356.00 | 356.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 11154 | 18/11/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCENSORISTAS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO 04/98. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 11146 | 18/11/2002 | 210.00 | 210.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONF.OFICIO 355/02, EMANEXO. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11147 | 18/11/2002 | 223000.00 | 223000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAODO TERMO ADITIVO AO CONVENIO257/02 FIRMADO ENTRE A SEC E AOFICINA ESCOLA DE REVITALIZA -CAO DO PATRIMONIO CULTURAL DEJOAO PESSOA. RECURSOS FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A AGENCIA DE | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11152 | 18/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00042668620406 | PEDRO FERNANDES DE S SOBRINHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00727 | 18/11/2002 | 285.18 | 285.18 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTOS DAS CONTASTELEFONICAS 247-5270 E 247-5299 DA FCJA CORRESPONDENTE AOVENCIMENTO 20/11/2002. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00728 | 18/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE ACESSO AINTERNET REFERENTE AO VENCIMENTO 15.11.2002. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00729 | 18/11/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PRESTACAO DE SERVICOSDE ADMINISTRACAO DE UM ENDERE-CO VIRTUAL CESSAO DE ESPACO PARA HOME PAGE E EMAILS, CONFOR-ME CONTRATO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00730 | 18/11/2002 | 127.15 | 127.15 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALCONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00731 | 18/11/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE POSTAGEMDE INTERESSE DESTA FCJA. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00732 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00733 | 18/11/2002 | 169.00 | 169.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALCONFORME ORCAMENTO. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11131 | 18/11/2002 | 2548.00 | 2548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ABREUE LIMA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11132 | 18/11/2002 | 4430.00 | 4430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS EMILIANO DE CRISTO-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01617977000115 | CONSELHO ESC EEPSG MONS EMILIANO CRISTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11133 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ ENG.MARCIA GUEDES CARVALHO-BELEM 2 REGIAO DE ENSINO | 01577868000111 | CONS ESC EE PS G ENG MARCIA G CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11135 | 18/11/2002 | 1046.50 | 1046.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MOA -CIR DE ALBUQUERQUE-CUITEGI 2 REGIAO DE ENSINO | 01663404000128 | CONSELHO ESC EEPG P MOACIR ALBUQUERQUE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11136 | 18/11/2002 | 1046.50 | 1046.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_EDGARDO JULIO - GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01592868000190 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDGARDO JULIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11137 | 18/11/2002 | 3341.00 | 3341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIETA CORREA MENEZES-PILOES 2 REGIAO DE ENSINO | 01623971000150 | CONSELHO ESC EEPSG ANTONIETA C MENEZES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11138 | 18/11/2002 | 1586.00 | 1586.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DOMSANTINO COUTINHO - PILOES 2 REGIAO DE ENSINO | 01592865000157 | CONSELHO ESCOLAR EEPG D SANTINO COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11139 | 18/11/2002 | 8404.50 | 8404.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PADREGERALDO DA SILVA PINTO - SOLA-NEA 2 REGIAO DE ENSINO | 01727893000134 | CONSELHO ESC EEPG GERALDO DA SILVA PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11170 | 18/11/2002 | 1137.50 | 1137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.DAURA SANTIAGO RANGEL-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01577872000180 | CONSELHO ESC EEPSG PROF DAURA S RANGEL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11173 | 18/11/2002 | 1382.00 | 1382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ARACYLEITE-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01516687000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ARACY LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11175 | 18/11/2002 | 6565.00 | 6565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOAODA CUNHA VINAGRE-CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 01535164000186 | CONSELHO ESC EEPSG JOAO C VINAGRE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11178 | 18/11/2002 | 663.00 | 663.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF YOLANDA DA LUZ MEDEIROS-BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01634052000182 | CONSELHO ESC EEPG YOLANDA L MEDEIROS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11182 | 18/11/2002 | 2311.00 | 2311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PADREIBIAPINA -SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01862740000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PE IBIAPINA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11185 | 18/11/2002 | 4062.50 | 4062.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PANE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ CI -CERO DOS ANJOS-SAO VICENTE DOSERIDO 4 REGIAO DE ENSINO | 01668304000194 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CICERO DOS ANJOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01278 | 18/11/2002 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01279 | 18/11/2002 | 443.00 | 443.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM 15 CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DESTA FUNDACAO. | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01280 | 18/11/2002 | 644.30 | 644.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DEDSTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11145 | 18/11/2002 | 101867.85 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA (20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA EEEMRAIMUNDO E. DE SOUZA, EM PEDRABRANCA, CONFORME CARTA CONVITE027/2002. | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11155 | 18/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIOANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11157 | 18/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTEIROR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME OFICIOANEXO. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02800 | 18/11/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DA SIMBA, NOS DIAS 6,7,8 E 9/2002, DO CONVE-NIO TC-057/02 - FUND. VITAE/MAAC/UEPB, CONF. MEM/MAAC/UEPB/ 084/02. | 00013254979400 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02801 | 18/11/2002 | 1043.32 | 1043.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, REF. PAGTO. DOS BOL-SISTAS, NO PERIODO DE 15/10 A15/11/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/110/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02802 | 18/11/2002 | 496.88 | 496.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREASE TERRESTRE, DO CONVENIO TERMODE COMPROMISSO 057/02-FUND. VITAE/MAAC/UEPB, CONF. MEM/MAAC/UEPB/MAAC/085/02. | 00034518738772 | MARIA CRISTINA DE FREITAS GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02803 | 18/11/2002 | 135.50 | 135.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/055/2002. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02804 | 18/11/2002 | 422.20 | 422.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/055/2002. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02805 | 18/11/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 2a. PARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAODE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 00002694794491 | HUMBERTO SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02806 | 18/11/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 2aPARCELA REFERENTE A BOLSA DE ORIENTACAO DE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02. | 00038055198420 | LEDIAM R L R REINALDO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02807 | 18/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 2aPARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAODE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/N.158/02. | 00060166649449 | JOSE ETHAM DE LUCENA BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02808 | 18/11/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 2aPARCELA DA BOLSA DE ORIENTACAODE ATIVIDADES DO CURSO PRO-CIENCIAS/PB/02, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF.MEMO/N.159/02. | 00039597997487 | MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 02809 | 18/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REVELACAO DE FILMES COLORIDOS 10X15, DAS ATIVIDA- DES DO CURSO PRO-CIENCIAS/BIO-LOGIA/2002, DO CONVENIO SEPLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02, CONF. MEMO/N.160/02. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02810 | 18/11/2002 | 87.50 | 87.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REPROGRAFIA E XEROX, P/PRODUCAO DE MATERIAL NECESSARIO AO CURSO DO PRO-CIENCIAS/ BIOLOGIA/2002, DO CONVENIO SE-PLAN-PB/SEC-PB/UEPB/002/02,CONFORME MEMO/N. 161/02. | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00181 | 18/11/2002 | 15.00 | 15.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE REVISAO NACENTRAL TELEFONICA DESTA FUNDACAO. | 00380546000115 | JOSE INACIO DE ARAUJO FILHO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00182 | 18/11/2002 | 78.00 | 78.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM UMA REPORTAGEM FOTOGRAFICA PARA ESTA FUNDACAO. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00183 | 18/11/2002 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM A CONFECCAO DE 500 JO-GOS DE RECIBOS PARA ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00184 | 18/11/2002 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSERTO DE UMA TV DE29 POLEGADAS DESTA FUNDACAO. | 02571533000159 | FRANCISCO MARCELO AIRES NUNES ME |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00185 | 18/11/2002 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE ENCADERNA-CAO DOS JORNAIS: 06 VOLUMES DEA UNIAO, 06 VOLUMES DE O NORTE06 VOLUMES DO CORREIO DA PARAIBA, PERIODO JULHO A DEZEMBRO /2001 E 01 VOLUME DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2001,PARA ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00186 | 18/11/2002 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE UMA REPOR-TAGEM FOTOGRAFICA PARA ESTAFUNDACAO. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00187 | 18/11/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA -ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 500 CAPASDE PROCESSOS. PARA ESTA FUNDA-CAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00188 | 18/11/2002 | 344.00 | 344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM RENOVACAO DA ASSINATU-RA DO JORNAL CORREIO DA PARAI-BA, PERIODO DE 09.02.2002 A 0902.2003. ( ANUAL ). | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01084 | 18/11/2002 | 228.08 | 228.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR P/ESTA FUNDACAO, CONF.OS.172/2002, C/RECURSOS PROPRIOS. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01085 | 18/11/2002 | 31.43 | 31.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS TELEFONICOS DO MESDE OUT/2002. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01086 | 18/11/2002 | 1500.40 | 1500.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA,CONF.ME-MO.99/02-CODAM E O.S.279/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01087 | 18/11/2002 | 1414.20 | 1414.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA,CONF.ME-MO.191/02-CG E O.S.278/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 11203 | 19/11/2002 | 187883.95 | 187883.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA SESCOLAS ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 768/01. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11207 | 19/11/2002 | 5800.00 | 5800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONF.OFICIO 78/02ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11208 | 19/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME OFICIO78/02, ANEXO. | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11209 | 19/11/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, CONFORME OFICIO 512/02, ANEXO. | 00008931569491 | MARIA VILANI MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11210 | 19/11/2002 | 3568.50 | 3568.50 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11211 | 19/11/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11212 | 19/11/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF.OFICIO35/02, ANEXO. | 00047504153400 | MARIA BATISTA CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11213 | 19/11/2002 | 2200.00 | 2200.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME OFICIO 35/02, ANEXO. | 00047504153400 | MARIA BATISTA CAVALCANTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11223 | 19/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO,CONF.CONVENIO 043/02. | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11224 | 19/11/2002 | 12000.00 | 12000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO, CONFORME CONVENIO 045/2002, ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11226 | 19/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO, CONFORME CONVENIO 041/2002, ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11228 | 19/11/2002 | 3645.00 | 3645.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONF. OFICIO 234/02, ANEXO. | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11229 | 19/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO LIVRO"ALMA DE VIDRO", CONFORME OFICIO 090/2002, ANEXO. | 00037963317420 | ALDO FERREIRA LINS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11230 | 19/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11231 | 19/11/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11232 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00071326642472 | MARIA JOSE DA SILVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11233 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064583112491 | WAGNER MEDEIROS DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11234 | 19/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11235 | 19/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11236 | 19/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11237 | 19/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034365028472 | JAILSON DE LIMA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11238 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11239 | 19/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11240 | 19/11/2002 | 81.00 | 81.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11241 | 19/11/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11242 | 19/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11243 | 19/11/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11244 | 19/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11245 | 19/11/2002 | 138.75 | 138.75 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11246 | 19/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11247 | 19/11/2002 | 342.00 | 342.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11248 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11249 | 19/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11250 | 19/11/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017684080415 | HELIO ROBERTO DE LUNA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11251 | 19/11/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11252 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11253 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11254 | 19/11/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041471598420 | DEBORA SOUSA ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11255 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016095650453 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11256 | 19/11/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00012198889153 | MARLENE MENDES DE MORAES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11257 | 19/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11258 | 19/11/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013273795468 | MARIA ORLANY DE ABREU CAROLINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11259 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039148556491 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11260 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022584897415 | GILBERTO DE SOUSA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11261 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017652766400 | IVONETE MARIA OLIVEIRA DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11262 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042612063404 | JOSE RENEUDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11263 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018559530487 | ROBERTO FERREIRA PIMENTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11264 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013152971400 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11265 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049145339449 | LUIZ AUGUSTO MARINHO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11266 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098149415 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11267 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040907023487 | MARIA IDALICE QUEIROGA CASSIMIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11268 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020277164400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11269 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11270 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020297343491 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11271 | 19/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017670608404 | MARINES SALES DE A VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11273 | 19/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Adequação da Rede Física | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 11220 | 19/11/2002 | 934974.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRU -CAO DE UMA ESCOLA PADRAO C/ 16SALAS DE AULAS, NA CIDADE DEBANANEIRAS, CONFORME CONCORRENCIA NACIONAL 01/02 CONVENIO 082/01 - SEC/MEC-PRO-MED | 10765899000197 | CONEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11225 | 19/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO, CONFORME CONVENIO 006/2002, ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 11204 | 19/11/2002 | 2867.44 | 2867.44 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MALOTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 11205 | 19/11/2002 | 820.00 | 820.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA CONF.FATURAS ANEXAS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 11206 | 19/11/2002 | 3253.50 | 3253.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOS DE SEDEXDESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 11214 | 19/11/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTACAO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11215 | 19/11/2002 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE OFICINEIRO NO IX ENCONTRO ESTADUAL DO PROLER, CONFORME OFICIO 181/02, ANEXO. | 00067503276487 | ANA SUELLO SERAFIM CRISPIM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11216 | 19/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COMO COORDENADORA DO IXENCONTRO ESTADUAL DO PROLER,CONFORME OFICIO 181/02, ANEXO. | 00002350947491 | MARIA CACILDA M DE SOUSA REGO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11217 | 19/11/2002 | 360.00 | 360.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO OFICINEIRO NO IX ENCONTRO ESTADUAL DO PROLER, CONFORME OFICIO 181/02, ANEXO. | 00014194228472 | ROSANGELA AMORIM MARTINS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11221 | 19/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 10461911000170 | DT&A CONSULTORIA E TREINAMENTO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 11222 | 19/11/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAODO PREDIO DESTA SECRETARIA EDEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS,CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO07/2001. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 11227 | 19/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 11272 | 19/11/2002 | 53860.66 | 53860.66 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME TERMO ADITIVO AOCONTRATO 010/02. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11198 | 19/11/2002 | 1120.50 | 1120.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOFRANCELINO DA SILVA-GUARABIRA 2 REGIAO DE ENSINO | 01527599000189 | CONSELHO ESC EEPG JOAO FRANCELINO SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11199 | 19/11/2002 | 1612.00 | 1612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF__IVANBICHARA SOBREIRA-LAGOA DE DEN-TRO 2 REGIAO DE ENSINO | 01710873000150 | CONSELHO ESC EEPSG IVAN B SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11200 | 19/11/2002 | 1027.00 | 1027.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_GRAVATA - MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01548046000102 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GRAVATA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11201 | 19/11/2002 | 2016.50 | 2016.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_AMAROBELTRAO - MULUNGU 2 REGIAO DE ENSINO | 01663389000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AMARO BELTRAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11202 | 19/11/2002 | 3864.50 | 3864.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO DUARTE-SERRARIA 2 REGIAO DE ENSINO | 01577871000135 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FRANCISCO DUARTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11218 | 19/11/2002 | 1312.00 | 1312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF FRAN-COA GALDINO MENDES ANTIGA CAR-RAPATEIRA- CARRAPATEIRA 9 REGIAO DE ENSINO | 01771258000154 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CARRAPATEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11219 | 19/11/2002 | 1885.00 | 1885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BERNADINO J BATISTA-TRIUNFO 9 REGIAO DE ENSINO | 01559322000138 | CONSELHO ESC EEPG BERNARDINO J BATISTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00735 | 19/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE POSTAGEMDE INTERESSE DESTA FCJA. | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00736 | 19/11/2002 | 158.52 | 158.52 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/RENOVACAO DO LICENCIA-MENTO ANUAL DO VEICULO SANTANAQUANTUM, PLACA MOH 2630 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Convite | 00189 | 19/11/2002 | 219.00 | 219.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE MATERIALDE PINTURA DA AREA EXTERNA ERESTAURACAO DE PORTAS DE MADEIRA DESTA FUNDACAO. | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00190 | 19/11/2002 | 207.58 | 207.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Convite | 00191 | 19/11/2002 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE RESTAURA-CAO E PINTURA DA AREA EXTERNADESTA FUNDACAO EM FAVOR DEFRANCISCO DE ASSIS DA NOBREGAE OUTROS. | 00045779600449 | FRANCISCO DE ASSIS DA NOBREGA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Convite | 00192 | 19/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE RESTAURA-CAO DE PORTAS DE MADEIRA DESTAFUNDACAO. | 00002936714435 | SEBASTIAO MARCELINO FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02813 | 19/11/2002 | 871.20 | 871.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTES, DESTINADOS AOS APENA- DOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVI-COS, NESTA UNIV., DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DA CIDADANIA EJUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/ 113/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02814 | 19/11/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/751. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02815 | 19/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO MES DE NOV/02 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 755. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02816 | 19/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DCE, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/760. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02817 | 19/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUAL DO MES DE NO-VEMBRO/02, DO ESTACIONAMENTO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/754. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02818 | 19/11/2002 | 9355.42 | 9355.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/758. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02819 | 19/11/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDO ESTACIONAMENTO DESTA UNIV.,MES DE NOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/761. | 00030072603453 | ISRAEL NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02820 | 19/11/2002 | 1122.20 | 1122.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/765. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02821 | 19/11/2002 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICA, RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO, EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/768. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02822 | 19/11/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM- PRESSORAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/172/2002. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 02823 | 19/11/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA NO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO, DESTA UNVI.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/767. | 00000853607400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02824 | 19/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE NOV/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/753 | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02825 | 19/11/2002 | 29.95 | 29.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/763. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02826 | 19/11/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO PREDIO DO DEPTO. DE EDUC.FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/762. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02827 | 19/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DEPTO. DE PSICO-LOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/757. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02828 | 19/11/2002 | 1130.00 | 1130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROSCOPIO DIMEX, ESTUFA INCUBADORA, B.O.D. CONTROLE DEFOTOPERIODO E TERMOPERIODO MARCA FANEM, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/167/02. | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOL EM ENGENHARIA CLINICA L |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02829 | 19/11/2002 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM CRACHA PIBIC, CARTAZPIBIC, BLOCO PIBIC, CAPA ANAISPIBIC, CAPA PROGRAMA PIBIC,JORNAL ESCOLA AGRICOLA, FOLDER PEDAGOGIA, CARTAZ PEDAGOGIA, CA-LENDARIO UNIVERSITARIO, CONF. MEMO/UEPB/EU/39/02. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02830 | 19/11/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O MES DE NOV/2002,CONFMEMO/UEPB/PROAF/759. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02831 | 19/11/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNH-9170, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/168/02. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02832 | 19/11/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCAI OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE, DESTA UNIV.,MES DE NOVEMBRO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/756. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02833 | 19/11/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CAMPUS I,NOPERIODO DE 15/10 A 15/11/2002,CONF. MEMO/UEPB/PU/131/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01088 | 19/11/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE A ADIANTAMENTO P/AQUISI- CAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME.MEMO.55/02-NED,C/REC. DOCONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00013268449468 | JAILTON LUCAS DE MIRANDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01089 | 19/11/2002 | 813.21 | 813.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.204/02-CG E O.S.292/02,C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11274 | 20/11/2002 | 299.30 | 299.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 346/02, ANEXA. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11278 | 20/11/2002 | 81.00 | 81.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007241399404 | TEREZINHA ALVES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11279 | 20/11/2002 | 166.00 | 166.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11280 | 20/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11281 | 20/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11282 | 20/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11283 | 20/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11284 | 20/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11285 | 20/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11286 | 20/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11287 | 20/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013638599434 | NEUZA DUARTE DE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11288 | 20/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11289 | 20/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11290 | 20/11/2002 | 113707.68 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA EEEM ALICE CARNEIRO,EMJOAO PESSOA, CONF. CARTA CONVITE 171/2002. | 02287698000101 | M P CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11292 | 20/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONF.CONVENIO 044/2002,EMANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11302 | 20/11/2002 | 6529.02 | 6529.02 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA EEEF JOSE PINHEIRO,EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09354713000128 | CONSTRUTORA JOAO PAULO II |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11303 | 20/11/2002 | 501.00 | 501.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO.. | 00013302213468 | EDNALDO PAULO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11301 | 20/11/2002 | 7397.56 | 7397.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DA EXECUCAO DA REFORMA NA ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTALE MEDIO BENJAMIM MARANHAO-ARA-RUNA | 08730491000138 | CONPORT CONST PROJETOS E ORCAMENTO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00737 | 20/11/2002 | 875.00 | 875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE ARMARIOFECHADO C/02 PORTAS E UMA MESACOM 06 GAVETAS, CONFORME ORCA-MENTO, ATRAVES DO CONVENIO N.137/SEC/FCJA. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Convite | 00738 | 20/11/2002 | 208.00 | 208.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE APARELHOSTELEFONICOS CONFORME ORCAMENTOATRAVES DO CONVENIO N.137/SEC/FCJA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00739 | 20/11/2002 | 1121.88 | 1121.88 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE CARTUCHOSCONFORME ORCAMENTO ATRAVES DOCONV.N.137/SEC/FCJA. | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11275 | 20/11/2002 | 3237.00 | 3237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LILIOSA PAIVA LEITE - J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01680680000102 | CONSELHO ESC EEPG LILIOSA DE PAIVA LEITE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11276 | 20/11/2002 | 4068.50 | 4068.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.MARIA DE FATIMA SOUTO-J.PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11277 | 20/11/2002 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SANTAMARIA EUFRASIA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 02440453000164 | CONS EEPG SANTA MARIA EUFRASIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11291 | 20/11/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOES SOCIAIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME OFICIO 11/2002. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11293 | 20/11/2002 | 1599.00 | 1599.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF AUGUSTO SEVERO - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01625130000182 | CONSELHO ESC EEPG AUGUSTO SEVERO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11294 | 20/11/2002 | 4714.00 | 4714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF IMACULADA CONCEICAO-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01678265000106 | CONSELHO ESC EEPG IMACULADA CONCEICAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11295 | 20/11/2002 | 4004.00 | 4004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.LUIZ APRIGIO-MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01612300000194 | CONSELHO ESC EEPG LUIZ APRIGIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11296 | 20/11/2002 | 1551.50 | 1551.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR.JOSE LOPES RIBEIRO - RIO TINTO1 REGIAO DE ENSINO | 01830085000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE L RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11297 | 20/11/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF RAUL CORDULA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11298 | 20/11/2002 | 2066.00 | 2066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOSEDOROTEIA DUTRA - C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01658727000123 | CONSELHO ESC EEPG JOSE DOROTEIA DUTRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11299 | 20/11/2002 | 4583.00 | 4583.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM FELIX ARAUJO - C.GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01735910000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11300 | 20/11/2002 | 2074.00 | 2074.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SEVE-RINO BARBOSA CAMELO-BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 04938949000198 | CONS ESC EEEF SEVERINO BARBOSA CAMELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02834 | 20/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 14/11/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA JUNTA MEDICA DO ESTADO, CONF. REQ. N. 526. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02835 | 20/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-19/11/02RETORNO-20/11/02, A SERVICO DAESC. AGROTECNICA DE CATOLE DOROCHA, DESTA UNIV., CONF. REQ.N. 527. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02836 | 20/11/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CIN-CO DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE BRASILIA/RIO DE JANEIRONOS DIAS: 04,05 06,07 E 08/11/02, P/PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO MEC/CNPq E BNDES, CONFORME REQ. N. 528. | 00000258601434 | SEBASTIAO GUIMARAES VIEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 20/11/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-19/11/02RETORNO-20/11/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., JUNTO A REITORIA, CONF.REQ. N. 529. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02838 | 20/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA REVISAO DE UM LIVRO EDITADO PELA GRAFICA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/766. | 00085338788420 | SYLVIO ROGERIO SOARES DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02839 | 20/11/2002 | 334.50 | 334.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA SIMBA, CONVENIO TERMO DE COMPROMISSO 057/02-FUND.VI-TAE/MAAC/UEPB, CONF. MEM/MAAC/UEPB/085/02. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02840 | 20/11/2002 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO PICKUP FIAT FIORINO, PLA-CA MMQ-1148, DESTA UNIV., CON-FORME MEM/UEPB/DPSG/169/02. | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02841 | 20/11/2002 | 297.00 | 297.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECARGA E MANUTENCAO EM EXTINTORES DE INCENDIO DO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/171/02. | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E REP LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02842 | 20/11/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONFECCAO DE 46(QUARENTA E SEIS) CARIMBOS PARA DI- VERSOS SETORES DESTA UNIV.,CONFORME MEM/UEPB/DSG/170/02. | 10762680000134 | JOAO MENEZES DANTAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02843 | 20/11/2002 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DUAS) BLANQUETA (460-X440)4 LONAS, DESTINADAS A GRAFICA UNIVERSITARIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/EU/32/ 02. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02844 | 20/11/2002 | 425.20 | 425.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOS MESES DE OUT E NOV/2002, DO LAB. DE ANALISES CLI-NICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/773. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02845 | 20/11/2002 | 25.06 | 25.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CLINICA DE PSICOLO- GIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/770. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02846 | 20/11/2002 | 1069.20 | 1069.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA EACR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/769. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02847 | 20/11/2002 | 354.18 | 354.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/UEPB/PROAF/772. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02848 | 20/11/2002 | 336.39 | 336.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DA LICENCA E MAIS O SEGURO, DO VEICULO CAMINHONETE MITSUBISHE, PLACA: MOS-6720, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/173/02. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01090 | 20/11/2002 | 9844.05 | 9844.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS P/CONSTRUCAO -GINASIO POLIESPORTIVO, CONF.BOLETIM DE MEDICAO 02/2002, REFERENTE A CONTRAPARTICA. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Conclusão da Piscina Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01091 | 20/11/2002 | 10863.25 | 10863.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS P/CONCLUSAO DAPISCINA EXTERNA DA FUNAD, CONFBOLETIN DE MEDICAO 02/02 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01092 | 20/11/2002 | 2419.34 | 2419.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSUMO DE AGUA REF.AO MES DE OUTUBRO/2002,CONF.MEMO.216/02-CORAD E O.S.293/02.C/REC.DOCUSTEIO MENSAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01093 | 20/11/2002 | 2178.89 | 2178.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DEBITO CONF.MEMO.217/2002- CORAD E O.S.294/2002.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 20/11/2002 | 3200.00 | 3200.00 | VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS PAGAMENTOS DOS INTEGRANTESDO CONSELHO DE PROTECAO DOSBENS HISTORICOS CULTURAIS -COMPEC - REF. AO MES DO OUTUBRO /2002, CONFORME RECIBO DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00189 | 20/11/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA 01 (UMA) BATERIA PARA O VEICULO FIAT/PALIO PLACA MOI9860CONFORME MEMORANDO N 0019/2002ANEXO | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11310 | 21/11/2002 | 2089.00 | 2089.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, CONF. OFICIO 026/2002ANEXO. | 00023796340415 | MONICA MARIA FLORINDO B SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 11311 | 21/11/2002 | 4800.00 | 4800.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME OFICIO026/2002, ANEXO. | 00023796340415 | MONICA MARIA FLORINDO B SOARES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 11304 | 21/11/2002 | 27818.89 | 27818.89 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11312 | 21/11/2002 | 9497.01 | 9497.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REFERENTE A CONCOR -RENCIA N 01/02 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11316 | 21/11/2002 | 717.80 | 717.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO P/EXECUCAO DO CENSO ESCOLAR/02 CONVENIO 016/02-SEC/INEP | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11305 | 21/11/2002 | 230.00 | 230.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PALCO DA SUBSECRETARIA DE CULTURA, CONFORME OFICIO 357/2002, ANEXO. | 00056789653449 | RIVALDO BERNARDO DE ANDRADE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11306 | 21/11/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONF.OFICIO 361/02,ANEXO. | 00076013987491 | GILBERTO DE ARAUJO GOMES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11307 | 21/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSICAOCONF.OFICIO 347/02, ANEXO. | 00039626814420 | DINAMARCOS DA SILVA MACHADO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11308 | 21/11/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PESQUISA,CONF.OFICIO360/2002, ANEXO. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11309 | 21/11/2002 | 230.38 | 230.38 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS NO ENVIODE ENCOMENDAS, CONFORME OFICIO358/2002, ANEXO. | 04996434000144 | ATLANTIDA EXPRESS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00740 | 21/11/2002 | 505.57 | 505.57 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA COM TELEFONE CE-LULAR COM VENCIMENTO 20/11/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11313 | 21/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO PARA A MANUTENCAODO CIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11314 | 21/11/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA A MANUTENCAODO CIEF | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11315 | 21/11/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAODE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAROS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICASESTADUAIS. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02849 | 21/11/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 12/11/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV., JUN-TO A SEC. DE FINANCAS E TRIBU-NAL DE CONTAS DO ESTADO, CONF.REQ. N. 530. | 00002308517468 | JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02850 | 21/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 20/11/2002, A SERVICO DO CEN-TRO DE HUMANIDADE, DESTA UNIV.REQ. N. 531. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02851 | 21/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DEZMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES-PB, NOS DIAS:31/10, 01,04,05,06,12,13,14,18 E20/11/2002, A SERVICO DA PROAFDESTA UNIV., CONF. REQ. N.532. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02852 | 21/11/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 20/11/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 533. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02853 | 21/11/2002 | 1263.00 | 1263.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 044/2002. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02854 | 21/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, P/ESC. AGROTECINICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/02CONF. MEMO/UEPB/EACR/143. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02855 | 21/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOSE ENCARGOS, P/MANUTENCAO DA ESCOLA AGROTECNICA DE CATOLE DOROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODODE 01/11 A 30/11/2002, CONF.MEMO/UEPB/EACR/143. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02856 | 21/11/2002 | 2828.70 | 2828.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS ALBERGADOS QUE ESTAOPRESTANDO SERVICOS NESTA UNIV.DO CONVENIO UEPB/SECRETARIA DACIDADANIA E JUSTICA, PERIODO DE 01/11/2002 A 31/11/2002,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/112/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 02857 | 21/11/2002 | 942.90 | 942.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PRESIDIO, DO CONVENIO UEPB/SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, NO PERIODO DE 01/11/2002 A 31/11/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/ 112/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02858 | 21/11/2002 | 1305.20 | 1305.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADIVISAO DE MATERIAL, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 044/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 02859 | 21/11/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE FRETE DO MATERIAL DESTINADO AO DEPTO. DE FISIOTERA-PIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DM/029/02. | 76635119000100 | TRANSPORTADORA LEAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02860 | 21/11/2002 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) CARTEIRA ES-COLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO,BRACO EM BLOCO DE 15MM, FORMICADADESTINADAS AO CENTRO DE CIEN- CIAS JURIDICAS (CCJ), DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/108/02. | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 02861 | 21/11/2002 | 3517.47 | 3517.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV., MES DE NOVEMBRO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/771. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02862 | 21/11/2002 | 14109.80 | 14109.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EXECUTADOS NO DEPTO. DEEDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/PU/076/2002. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02864 | 21/11/2002 | 1129.12 | 1129.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 045/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02865 | 21/11/2002 | 468.80 | 468.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS ADM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 045/2002. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02866 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) PCT. DE SACOS PLASTICO DE 100LIT. P/LIXO (1X10UND.), DESTINADOS AO DM, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 045/2002. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02867 | 21/11/2002 | 48.33 | 48.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO LAB. DE ANALISES CLINICAS, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/776. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02868 | 21/11/2002 | 41.70 | 41.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/189. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00193 | 21/11/2002 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 100 SELOSE 100 ENVELOPES SEDEX, PARA ESTA FUNDACAO. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 21/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) COM DESTINO AS CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE POMBAL E CAMPINAGRANDE-PB PARA REALIZAR SEMINARIO DESCUBRA E DEFENDA O P HISTORICO DA SUA CIDADE | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 21/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) ACOMPANHAR O DIRETOR DO IPHAEP AS CI-DADES DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE E POMBAL E C GRANDE-PBPARA REALIZAR SEMINARIO DESCUBRA E DEFENDA O P HISTORICO DASUA CIDADE | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 21/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENRE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) ACOMPANHAR O DIRETOR DO IPHAEP AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE POMBAL E C GRANDE- PB PARA REALIZAR SEMINARIO DESCUBRAE DEFENDA O P HISTORICO DA SUACIDADE | 00013283308420 | MARIA DO SOCORRO BIZERRA DINOA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 21/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENRE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) ACOMPAN-HAR O DIRETOR DO IPHAEP AS CI-DADES DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE POMBAL E C GRANDE -PB PARAREALIZAR SEMINARIO DESCUBRA EDEFENDA O P HISTORICO DA SUACIDADE | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 21/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) ACOMPAN-HAR O DIRETOR DO IPHAEP AS CI-DADES DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE POMBAL E C GRANDE-PB PARA REALIZAR SEMINARIO DESCUBRAE DEFENMDA O P HISTORICO DASUA CIDADE | 00010993142400 | GERMANA DE ARRUDA GALVAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 21/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) ACOMPAN-HAR O DIRETOR DO IPHAEP AS CI-DADES DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE POMBAL E C GRANDE-PB PA-RA REALIZAR SEMINARI0 DESCUBRAE DEFENDA O P HISTORICO DA SUACIDADE | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 21/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) ACOMPAN-HAR O DIRETOR DO IPHAEP AS CI-DADES DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE POMBAL E C GRANDE-PB PA-RA REALIZAR SENINARIO DESCUBRAE DEFENDA E P HISTORICO DA SUACIDADE | 00042392047472 | THAMARA MARIA MAIA DUARTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01096 | 21/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MINISTRACAO DE CURSO,CONF. MEMO.093/02-CODAM E O.S.285/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00000148355846 | INGRID DRAGAN TARICANO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01097 | 21/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS,CONF.MEMO.006/02-AJU E O.S.301/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 08333635000112 | EDIMAQUINA C REPRES E ASSIS TECNICA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01098 | 21/11/2002 | 687.13 | 687.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,REF.AO MESDE OUTUBRO/02 E O.S.298/02.C/ REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01099 | 21/11/2002 | 38.30 | 38.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA REF.AO MESDE OUTUBRO/02,CONF.MEMO.213/02E O.S.300/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01100 | 21/11/2002 | 546.22 | 546.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,REF.AO MESDE OUTUBRO/02,CONF.MEMO.214/02-CORAD E O.S.299/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11318 | 22/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11319 | 22/11/2002 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11320 | 22/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00049946412420 | JOSE DO EGITO M DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11321 | 22/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11322 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11323 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11324 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11325 | 22/11/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11326 | 22/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018875181420 | CELIA REJANE DA SILVA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11327 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00057029385420 | ELIANE AMORIM SERPA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11328 | 22/11/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11329 | 22/11/2002 | 177.45 | 177.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11330 | 22/11/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018566219449 | VERA LUCIA VILAR DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11331 | 22/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11332 | 22/11/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11333 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11334 | 22/11/2002 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014301873449 | CLAUDIO DE MIRANDA MAIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11335 | 22/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008679797472 | MARIA DE FATIMA LIMA QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11336 | 22/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000774386479 | GIBRAN JOSINO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11337 | 22/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11338 | 22/11/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11339 | 22/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11340 | 22/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11341 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11342 | 22/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11343 | 22/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11344 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00021873518404 | ABDALLA SALOMAO ARCOVERDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11345 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00028204751400 | CLENILDA FECHINE AGUIAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11346 | 22/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11347 | 22/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11348 | 22/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11351 | 22/11/2002 | 2370.00 | 2370.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIO068/2002, ANEXO. | 00017622719404 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11352 | 22/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME OFICIO 068/2002, ANEXO. | 00017622719404 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11353 | 22/11/2002 | 2300.00 | 2300.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIO067/2002, ANEXO. | 00017622719404 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 11354 | 22/11/2002 | 2340.00 | 2340.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME OFICIO 067/2002, ANEXO. | 00017622719404 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11355 | 22/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL, CONFORME OFICIO059/2002, ANEXO. | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 11356 | 22/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME OFICIO 059/2002, ANEXO. | 00040336670400 | ALVARITA DE MELO ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11357 | 22/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11358 | 22/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11359 | 22/11/2002 | 10118.93 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS DE REFORMA NA EEEF MARIA DELOURDES MEIRA, EM SAO JOSE DO BONFIM, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11362 | 22/11/2002 | 8673.64 | 8673.64 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF BARAO DO ABAI, EMALHANDRA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11363 | 22/11/2002 | 7367.98 | 7367.98 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JOSE GOMES ALVES,EMPATOS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11364 | 22/11/2002 | 7040.46 | 7040.46 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF PROFESSORA TERCIABONAVIDES, EM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02425812000104 | NIVEL DOIS CONSTRUCAO E URBANISMO LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 11350 | 22/11/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE SCANNER DE MESA OBJETO DACARTA CONVITE 52/02 EM VIRTUDEDA DESISTENCIA DO UNICO PROPO-NENTE ALEGANDO NAO TER CONDI -COES DE PRATICAR O PRECO COTA-DO CONF OFICIO 216/02 | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 11317 | 22/11/2002 | 504.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNALCORREIO DA PARAIBA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11349 | 22/11/2002 | 777.73 | 777.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO PELA PARTICIPACAO NATOMADA DE PRECO 02/02. | 09222175000118 | SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Dispensa | 11360 | 22/11/2002 | 9295.78 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CAIXA PARA SALTOS NAEEEF LUIZ GONZAGA BURITY, EMJ.PESSOA, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 12610382000154 | SOLI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 11361 | 22/11/2002 | 24977.55 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEF ALCEU AMOROSO LIMAEM CAMPINA GRANDE, CONF. TERMOADITIVO AO CONTRATO 014/2002. | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00741 | 22/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTODE PESQUISA, CONF. CONTRATO. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 01281 | 22/11/2002 | 700.19 | 700.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE02 PASSAGENS TERRESTRE PARA OSATORES DO ESPETACULO AS MALDITAS, CLASSIFICADO PARA REPRESENTAR A PARAIBA NO III FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE GUACU ESPIRITO SANTO UM APOIO DESTA FUNDACAO.CONF. PROC. LICITA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Tomada de Preço | 01282 | 22/11/2002 | 571.52 | 571.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 06 PASSAGENS TERRESTRE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CRATO-CE UM APOIO DESTA FUNDACAO AO GRUPOBIGORNA DE TEATRO, QUE IRA PARTICIPAR COM O ESPETACULO AS PELEJAS DE OJUARA NA 1 MOSTRA DETEATRO SESC/CARIRI REPRESENTAN | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01283 | 22/11/2002 | 1441.58 | 1441.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREIFEICOES DOS ARTISTAS DE CINEMA E VIDEO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO, CONF. PROC. LICITATORIO N154/02, E CONT. DE PREST. DESERVICOS N 02/02. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01284 | 22/11/2002 | 16200.00 | 16200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE EXTENSAO EM FAVOR DE YERKO FRANCISCO PINTOTABILO E OUTROS PROFWSSORES DAUFPB QUE FORMAO PARTE DO CONV.070/2002,CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/02 | 00023648449400 | YERKO FRANCISCO PINTO TABILO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01285 | 22/11/2002 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA OSPB JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000002428941 | GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01286 | 22/11/2002 | 361.00 | 361.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 380VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AOS CONVENIADOS COM A FUNESC E A SEC.DACIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01287 | 22/11/2002 | 53.20 | 53.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 76 VALES TRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS APENADOS JOSE CARLOS DA SILVA E MARCIO PEREIRA,CONVENIADOS COM A FUNESC E ASEC. DA CIDADANIA E JUSTICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01288 | 22/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DO HOMEPAGE DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO CONF. TERMO ADITIVO DE 01.07.02 AO CONTRATODA MESMA COM ESTA FUNDACAO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01289 | 22/11/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS COM REPOSICAO DE PECAS NO COMPRESSORPERTENCENTE A ESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO: | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00194 | 22/11/2002 | 233.45 | 233.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE TECIDOSPARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00195 | 22/11/2002 | 254.60 | 254.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00196 | 22/11/2002 | 70.00 | 70.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE TIMBRE DEPAPEL OFICIO PARA ESTA FUNDA-CAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00172 | 22/11/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com prestacao de servicos na instalacao,do WUNDOWS 95, e de Aplicaca -tivos, configuracao das placasde um Micro Computador desta -FUNDACAO. | 05013482000138 | MICRO CELL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00173 | 22/11/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de materiais de consumo ,destinados a esta FUNDACAO. | 05013482000138 | MICRO CELL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00174 | 22/11/2002 | 357.30 | 357.30 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gasbutano, destinados a esta FUN-DACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02869 | 22/11/2002 | 213.57 | 213.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGENS P/PROFES-SORES QUE PARTICIPARAM DAS BANCAS EXAMINADORAS DO MESTRADO DE DIREITO, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/775. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02870 | 22/11/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO E COLOCACAO DE VIDROS PARA A CRECHE ESCOLA, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/DPSG/177/02. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02871 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOP/CONDUZIR ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRACAO A EMPRESA PLASTEFLEX NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/774. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02872 | 22/11/2002 | 1003.82 | 1003.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM O SEGURO TOTAL DO VEICULO: MITSUBISHE, PLACA-MOS- 6720, DESTA UNIV., 1a.PARCELA,CONF. MEMO/UEPB/DPSG/176/02. | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02873 | 22/11/2002 | 909.76 | 909.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM SEGURO TOTAL DO VEI-CULO CORSA PLACA-MNH-9170, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/175/02. | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02874 | 22/11/2002 | 1161.77 | 1161.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DO SEGURO TOTAL DO VEICULO CORSA PLACA-MNH-9600, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 174/02. | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02875 | 22/11/2002 | 1190.00 | 1190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ALESSANDRO GOMES DE FARIAS E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGTO. AOS BOLSISTAS, NOPERIODO DE 15/11 A 15/12/2002,CONF. MEMO/UEPB/SRH/114/2002. | 00000001624295 | ALESSANDRO GOMES DE FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02876 | 22/11/2002 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO LAC, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/FFB/LAC/039/2002. | 03671095000163 | PRO DIAGNOSTICA COM SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02877 | 22/11/2002 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES)MANEQUINS ODONTOLOGICO (ARCADA-TAM.NATURAL),DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/087. | 02654323000124 | IVANILDA MARIA OLIVEIRA MENDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02878 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 300(TREZENTAS) PASTASP/IX ENCONTRO INICIACAO CIENTIFICA E VII MOSTRA DE PRODUCAO CIENTIFICA DESTA UNIV., NO PE-RIODO DE 26 A 28/11/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/PRPGP/235/2002 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02879 | 22/11/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP SERIE 930/PRETO E COLOR, DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIV., CONF. MEM/MAAC/UEPB/087/02. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02880 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) PCT. DE PA-PEL COUCHE 60KG. 66X96 (1X125 FLS.), DESTINADOS A PROEG, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 046/2002. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02881 | 22/11/2002 | 795.00 | 795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) CARTEIRA ESCOLAR EM TUBO 7/8, ASSENTO, BRACO EM BLOCO DE 15MM, FORMI-CADA, DESTINADAS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNI-VERSIDADE, CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 054/2002. | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02882 | 22/11/2002 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO E PESQUISA, DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PRPGP/237/2002. | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02883 | 22/11/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) PLACA DE FAX MODEM DE 56000 Kbps, DESTINADOA PROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROPALD/077/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02884 | 22/11/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) PENTE DE MEMORIA DE 128 Mb, DESTINADO A SRH, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/SRH/079/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02885 | 22/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VENTILADOR DE PAREDE TIPO TURBO C/3 VELOCIDADES, DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONFORME MEM/UEPB/CCBS/DF/CF/032/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02886 | 22/11/2002 | 309.00 | 309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) ARQUIVO EM ACO C/5 GAVETAS, DESTINADO AO DEPTO DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV.CONF. MEM/UEPB/CCBS/DF/CF/032/2002. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02887 | 22/11/2002 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 4(QUATRO) TERRA ELE- TRONICO, DESTINADOS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/DF/032/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02888 | 22/11/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DISCO RIGIDO DE20Gb, DESTINADO A SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/079/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02889 | 22/11/2002 | 37.40 | 37.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS APROPLAD, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROPLAD/077/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11373 | 25/11/2002 | 510.00 | 510.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1211,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11374 | 25/11/2002 | 39595.27 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS: IOLANDA T.C.LIMA EM CUBATI E LILIOSA DE PAIVA LEITE, E J.PESSOA, CONFORMECARTA CONVITE 183/2002. | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11375 | 25/11/2002 | 118235.88 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CAIC DAMASIO FRANCA EMARCILIO DIAS, AMBAS EM JOAOPESSOA, CONFORME CARTA CONVITE164/2002. | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 11376 | 25/11/2002 | 373.80 | 373.80 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AAQUISICAO DO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 344/02, ANEXA. | 01340782000170 | MULTILUZ MATERIAL ELETRICO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11377 | 25/11/2002 | 5800.00 | 5800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 124/02ANEXA. | 00051415674434 | ARLINDO MARCELINO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11378 | 25/11/2002 | 415.00 | 415.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVACONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO122/02, ANEXA. | 08849150000186 | TECMAQUINAS ELISIO PEREIRA MORENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11379 | 25/11/2002 | 395.00 | 395.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVACONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO121/02, ANEXA. | 08849150000186 | TECMAQUINAS ELISIO PEREIRA MORENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11380 | 25/11/2002 | 936.00 | 936.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DEAR DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11381 | 25/11/2002 | 1454.00 | 1454.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMT-6307,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11382 | 25/11/2002 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MMT-6307,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 12619409000170 | PRO MOLAS SAO DOMINGOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11383 | 25/11/2002 | 336.00 | 336.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02870281000169 | COPAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11384 | 25/11/2002 | 414.42 | 414.42 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2083,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11385 | 25/11/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICONO VEICULO DE PLACA MON-2083,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 11386 | 25/11/2002 | 665.00 | 665.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11389 | 25/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028349229420 | MARIA LUCIA H DE M CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11390 | 25/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11391 | 25/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11392 | 25/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11393 | 25/11/2002 | 96.00 | 96.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11394 | 25/11/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11395 | 25/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11396 | 25/11/2002 | 1672.00 | 1672.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003565432420 | REGINALDO TARGINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11397 | 25/11/2002 | 1672.00 | 1672.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11398 | 25/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11399 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11400 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11401 | 25/11/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 11387 | 25/11/2002 | 604.00 | 604.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 16/02-INEP/SEC. | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 11388 | 25/11/2002 | 9984.83 | 9984.83 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00742 | 25/11/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE APOIO TEC-NICO PRESTADOS AO DEPARTAMENTODE PESQUISA DESTA FCJA, NO PE-RIODO DE 20/10 A 20/11/2002. | 00073877557449 | ALESSANDRA AZEVEDO ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00743 | 25/11/2002 | 476.00 | 476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, ATRAVES DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO PETRO-BRAS, N.610.4.010.008. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00744 | 25/11/2002 | 137.00 | 137.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PREST. DE SERVICOS DEHOSPEDAGEM DE SITE CONFORMECONTRATO FIRMADO DE N.7833539. | 02351877000152 | LOCAWEB |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11365 | 25/11/2002 | 1523.50 | 1523.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF GOVERNADOR PEDRO GONDIM-CONDE 1 REGIAO DE ENSINO | 01629697000127 | CONSELHO ESC EEPG GOV PEDRO GONDIM |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11366 | 25/11/2002 | 3633.50 | 3633.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FRAN-CISCO L R COUTINHO - STA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01606438000180 | CONSELHO ESC EEPSG FRANCISCO LR COUTINHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11367 | 25/11/2002 | 1755.00 | 1755.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PROF.JOSE VAZ - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612748000108 | CONSELHO ESC EEPG PROF JOSE VAZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11368 | 25/11/2002 | 6661.00 | 6661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DEAPLICACAO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01801996000105 | CONSELHO ESC EEPG DE APLICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11369 | 25/11/2002 | 4648.00 | 4648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM ADEMAR V SILVEIRA-CAMPI-NA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11370 | 25/11/2002 | 1923.00 | 1923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FELIXARAUJO - CATURITE 3 REGIAO DE ENSINO | 01837510000180 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FELIX ARAUJO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11371 | 25/11/2002 | 6624.00 | 6624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DECAMARA - MATINHAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01667937000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DE CAMARA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11372 | 25/11/2002 | 4228.00 | 4228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_MARIAEMILIA O ALMEIDA-C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02891 | 25/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 300(TREZENTAS) PASTASP/IX ENCONTRO INICIACAO CIENTIFICA E VII MOSTRA DE PRODUCAO CIENTIFICA DESTA UNIV., NO PE-RIODO DE 26 A 28/11/2002, CON-FORME MEMO/UEPB/PRPGP/235/2002 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02893 | 25/11/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) FONTE P/IMPRESSORA HP SERIE 680, DESTINADA AO DEPTO. DE QUIMICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/DQ/063/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02894 | 25/11/2002 | 328848.80 | 328848.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 3aPARCELA 35% DO MONTANTE PRINCIPAL, DO CONTRATO ESPECIAL DO VESTIBULAR/2003-FURNE/UEPB,CONFORME OF/097/2002. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 25/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS:20 E 22/11/2002, A SERVICO DAEAAC, DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 534. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02896 | 25/11/2002 | 52.90 | 52.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR P/USO DOMESTICO, DESTINADO AOGABINETE DO REITOR, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/GR/CG/014/02. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02897 | 25/11/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO TELEFONICO E TECLAS, DESTINADOS AOCCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCT/263/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02898 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO TELEFONICO E TECLAS, DESTINADOS AOCCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCT/263/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02900 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PRO-CIENCIAS 2002-TURMA B, NOTRECHO:C.GRANDE/J PESSOA/C.GRANDE, NO DIA 23/11/2002, CONF. MEMO/N.163/02. | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02902 | 25/11/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOP/CONDUZIR ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRACAO A EMPRESA PLASTEFLEX NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/774. | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 25/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01UMADIARIA ACOMPANHAR O DIRETOR ACIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE POMBAL E C GRANDE PARAREALIZAR SEMINARIO DESCUBRA EDEFENDA O P HISTORICO DA SUACIDADE | 00035830255120 | JUSSARA BIOCA DE MEDEIROS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 25/11/2002 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 01UMADIARIA ACOMPANHAR O DIRETOR ASCIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE POMBAL E C GRANDE PARAREALIZAR SEMINARIO DESCUBRA EDEFENDA O P HISTORICO DA SUACIDADE | 00020373333404 | IVAN CACALCANTI FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 25/11/2002 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 3 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) ACOMPANHAR O DIRETOR DO IPHAEP PARAREALIZAR SEMINARIO NAS CIDADESDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE POMBAL E C GRANDE-PB DESCUBRAE DEFENDA O P HISTORICO DA SUACIDADE | 00016060229468 | MARIA DA PIEDADE FARIAS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00200 | 25/11/2002 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COM-PRA DE MATERIAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO | 04594351000129 | FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00201 | 25/11/2002 | 21.90 | 21.90 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COM-PRA DE MATERIAL CONFORME ORCA-MENTO ANEXO | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 25/11/2002 | 23.60 | 23.60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME ORCA-MENTO ANEXO | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00203 | 25/11/2002 | 127.50 | 127.50 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COPIASDOS CONVITES E FICHAS DE INSCRICOES CONFORME MEMORANDO N 0020/2002 E ANEXO | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 25/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO | 04798838000123 | ANGLASS IND E COM LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00205 | 25/11/2002 | 1299.96 | 1299.96 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME ORCAMENTO ANEXO | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00206 | 25/11/2002 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A LOCA-CAO DO VEICULO PARA TRANSPORTAR O GRUPO DO IPHAEP DE JOAOPESSOA A CIDADE DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE POMBAL E C GRANDECONFORME ORCAMENTO ANEXO | 03095612000101 | DELTA RENT A CAR LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11445 | 26/11/2002 | 5481.00 | 5481.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES SANITARIAS DO CENTRO PROF.ANTONIO CABRAL, EM JOAO PESSOA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 11446 | 26/11/2002 | 3900.00 | 3900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE, CONF.OFICIO188/2002, ANEXO. | 41151903000150 | WEBSOLUKTION SOLUCOES EM INFORMATICA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 11447 | 26/11/2002 | 1225.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE, CONF.OFICIO188/2002, ANEXO. | 00093144245453 | SERGIO ALESSANDRO GOMES GALVAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11448 | 26/11/2002 | 3697.60 | 3697.60 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE MESA, CADEIRA, LONGARINA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11449 | 26/11/2002 | 11564.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE ENCONTRO COM GESTORES DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00- PROJETO ESCOLA JOVEM. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11410 | 26/11/2002 | 894.00 | 894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA A EEEF MARIA DE FATIMA SOUTO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01583089000129 | CONSELHO ESC EEPG PROF MARIA DE F SOUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11411 | 26/11/2002 | 990.00 | 990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA CAIC DAMASIO FRAN-CA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11412 | 26/11/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF SANTO ANTONIO-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01571572000193 | CONSELHO ESC EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11413 | 26/11/2002 | 978.00 | 978.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF ABREU E LIMA-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01943647000110 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABREU E LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11414 | 26/11/2002 | 552.00 | 552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF MURILO BRAGA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11415 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF MURILO BRAGA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01418648000145 | CONSELHO ESC EEPG MURILIO BRAGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11417 | 26/11/2002 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF CARLOS D. DEANDRADE-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01671303000107 | CONSLEHO ESC EEPG POETA CARLOS D ANDRADE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11418 | 26/11/2002 | 1173.00 | 1173.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF NINA ALVES DELIMA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01787432000157 | CONSELHO ESC EEPG NINA ALVES DE LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11419 | 26/11/2002 | 2232.00 | 2232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA CAIC JOSE JOFFILY-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01267258000111 | CONSELHO ESC CAIC JOSE JOFFLY |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11420 | 26/11/2002 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFM ADEMAR V SILVEIRA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01715907000108 | CONSELHO ESC EEPSG ADEMAR V DA SILVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11421 | 26/11/2002 | 1068.00 | 1068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF SOLON DE LUCENA - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01869586000198 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SOLON DE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11422 | 26/11/2002 | 1341.00 | 1341.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF SENADOR HUM-BERTO LUCENA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11423 | 26/11/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF FAZENDA VELHA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163595000194 | CONSELHO ESC CEEEPG FAZENDA VELHA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11424 | 26/11/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF RUBENS DUTRAII - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03163704000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG RUBENS DUTRA II |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11425 | 26/11/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFM DOM LUIZ G.FERNANDES - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01874055000193 | CONSELHO ESC EEPSG DOM LUIS G FERNANDES |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11426 | 26/11/2002 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF REITOR EDVAL-DO DO ?-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04428253000111 | CONSELHO ESC EEEF REITOR EDVALDO DO O |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11427 | 26/11/2002 | 222.00 | 222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF PREF WILLAMEDE S ARRUDA-CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04412059000148 | CONSELHO ESC EEEF PREF WILIAME S ARRUDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11428 | 26/11/2002 | 687.00 | 687.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF IRMA STEFANIACAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 04854544000171 | CONS EEEF IRMA STEFANE |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11429 | 26/11/2002 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF ALVARO MACHA-DO - AREIA 3 REGIAO DE ENSINO | 01621650000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ALVARO MACHADO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11430 | 26/11/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF MAJ. JOSE BARBOSA - AROEIRAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01858058000133 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MAJOR JOSE BARBOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11431 | 26/11/2002 | 321.00 | 321.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFM ALM ANTONIOH DO REGO - BARRA DE SANTANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01717350000136 | CONSELHO ESC EEPSG ALM A HERACLITO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11432 | 26/11/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF TEODOSIO DE OLEDO - BOA VISTA 3 REGIAO DE ENSINO | 02219255000175 | CONSELHO EEPG TEODOSIO DE O LEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11433 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF PROF TEREZIN-HA LEAL - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11434 | 26/11/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFM MARIA JOSEDE SOUSA-MONTADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01848013000188 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MARIA J DE SOUSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11435 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF AFONSO CAMPOS- POCINHOS 3 REGIAO DE ENSINO | 01842684000131 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AFONSO CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11436 | 26/11/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF SEVERIANO P.DO NASCIMENTO-PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 01896162000112 | CONSELHO ESC EEPG SEVERIANO P NASCIMENTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11437 | 26/11/2002 | 936.00 | 936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF DR CUNHA LIMA- REMIGIO 3 REGIAO DE ENSINO | 01646467000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR CUNHA LIMA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11438 | 26/11/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF ARTUR VILLARIM -RIACHO DE SANTO ANTONIO 3 REGIAO DE ENSINO | 03152664000164 | CONSELHO ESC CEEEPG ARTHUR VILARIN |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11439 | 26/11/2002 | 483.00 | 483.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF GERONCIO NO -BREGA - SOLEDADE 3 REGIAO DE ENSINO | 01864307000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG GERONCIO NOBREGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11440 | 26/11/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF PRESIDENTE J.PESSOA - UMBUZEIRO 3 REGIAO DE ENSINO | 03141399000119 | CONS ESC EEPSG PRES JOAO PESSOA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11441 | 26/11/2002 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODA 2 PARCELA/02 DE RECURSOS DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEF ELIDIO SOBREIRA-SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01755946000120 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ELIDIO SOBREIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11402 | 26/11/2002 | 5564.00 | 5564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAORIBEIRO - ITABAIANA 12 REGIAO DE ENSINO | 01553230000140 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11403 | 26/11/2002 | 1846.00 | 1846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF___DOMADAUTO - JUAREZ TAVORA 12 REGIAO DE ENSINO | 01653505000118 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11404 | 26/11/2002 | 1232.00 | 1232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_LEOVIGILDA MARTINS - MOGEIRO 12 REGIAO DE ENSINO | 01527206000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG LEOVIGILDA MARTINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11405 | 26/11/2002 | 1255.50 | 1255.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DR.JOSE MARIA - PILAR 12 REGIAO DE ENSIN | 01553235000173 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE MARIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11406 | 26/11/2002 | 5780.50 | 5780.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM JOSEJOSE LINS DO REGO - PILAR 12 REGIAO DE ENSINO | 01553233000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOSE LINS DE REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11407 | 26/11/2002 | 5258.50 | 5258.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM__ANARIBEIRO - SALGADO DE SAO FELIX12 REGIAO DE ENSINO | 01527213000139 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANA RIBEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11408 | 26/11/2002 | 526.50 | 526.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_SEVE-RINA DE H CAVALCANTE-S. MIGUELDE TAIPU 12 REGIAO DE ENSINO | 01595509000197 | CONSELHO ESC EEPG SEVERINA H CAVALCANTE |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11409 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DEJURIPIRANGA-JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11442 | 26/11/2002 | 4498.00 | 4498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS.JOSE BORGES CARVA -LHO - ALAGOA NOVA 3 REGIAO DE ENSINO | 01417683000140 | CONS ESC EEPG MONS JOSE B DE CARVALHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11443 | 26/11/2002 | 5795.00 | 5795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF MARIAZECA DE SOUZA - MASSARANDUBA 3 REGIAO DE ENSINO | 01779338000156 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG MARIA ZECA SOUZA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11444 | 26/11/2002 | 2574.00 | 2574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFEDUAR DO MEDEIROS - SERRA REDONDA 3 REGIAO DE ENSINO | 01858055000108 | CONSELHO ESCOLAR EEPG EDUARDO MEDEIROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 26/11/2002 | 69000.00 | 69000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/2. E ULTIMA PARCELA DOCONTRATO FIRMADO COM ESTA FCJAPARA REALIZACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA ESPECIALIZADA NOFILME DOCUMENTARIO SOBRE A VI-DA E OBRA DO MINISTRO JOAOAGRIPINO FILHO. CONV.N.215/02.SEC FCJA. | 00032514794668 | CARLOS ALBERTO MARQUES DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02903 | 26/11/2002 | 11.18 | 11.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/777. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02904 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TELEVISOR DE 20" C/CONTROLE REMOTO, DESTINADAAO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CP/003/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02905 | 26/11/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) APARELHO TELEFONICO E TECLAS, DESTINADOS AODEPTO. DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/058/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02906 | 26/11/2002 | 509.00 | 509.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VIDEO CASSETE DE 7 CABECAS, DESTINADO A CLI-NICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/CP/003/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02907 | 26/11/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE PORTAS, CONSERTOS DE FECHA-DURAS E CONFECCAO DE CHAVES, P/ESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/778. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02908 | 26/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TELEVISOR DE 20" C/CONTROLE REMOTO, DESTINADOAO DEPTO. DE QUIMICA, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ CCT/200/2002. | 35511484001009 | REL SOM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02909 | 26/11/2002 | 509.00 | 509.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VIDEO CASSETE DESTINADO AO DEPTO. DE QUIMICADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCT/200/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 26/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE EFETUAR EN-TREGA DE KIT-MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS SURDOS,EM AMPI-NA GRADE E PATOS. | 00037988069420 | TEREZA MONICA SOLANO M BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 26/11/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE EFETUAR EN-TREGA DE KIT- MATERIAL PEDAGO-GICO P/ALUNOS ,EM CAMPINA GRANDE E PATOS. | 00025093789453 | WALDIRA DA SILVA NOBREGA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 26/11/2002 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIARIA C/OBJ.DE CONDUZIR A PRESIDENTE E ASSESSORA P/ AS CIDADES DE C.GRANDE E PATOS. | 00015428419415 | NAHUR FERNANDES DE MELO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01104 | 26/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.MEMO.202/02-CG E O.S.307/02-COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00863335000133 | OPENLINE COM SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01105 | 26/11/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE COFECCAO DE FAI-XA P/OS JOGOS,CONF.MEMO.304/02-COMAP E O.S.304/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01106 | 26/11/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUI-SICAO DE GAS BUTANOL,CONF.MEMO.2002/02-CORAD E O.C.175/02.C/ REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11486 | 27/11/2002 | 645.00 | 645.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA 2 PARCELA/02 DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO P/EEEF IRINEU JOFFILY -ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 01325722000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG IRINEU JOFFYLY |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11453 | 27/11/2002 | 12640.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA-CAO DE HOTEL PARA HOSPEDAGEMDE TECNICOS GESTORES DAS ESCO-LAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINODURANTE A REALIZACAO DE SEMINARIOS, CONF CONVITE 195/02. CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA- ACAO 1.3 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11456 | 27/11/2002 | 52839.00 | 52839.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO FORUM DE EXPERIENCIAS COM ESCOLAS DO ENSINO MEDIO, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 268/00- PROJETO ESCOLA JOVEM. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11455 | 27/11/2002 | 46475.00 | 46475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMALIMENTACAO, LOCACAO DE SALASE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DE PROF.NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA ESCOLA, METODO-LOGIA ESCOLA ATIVA, CONFORME | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11460 | 27/11/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043792251434 | IRACILDA CAVALCANTE DE FREITAS GONCALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11461 | 27/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11462 | 27/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207105491 | ARIVALDO BATISTA DO CARMO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11463 | 27/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11464 | 27/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11465 | 27/11/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11466 | 27/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11467 | 27/11/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11468 | 27/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11469 | 27/11/2002 | 136.00 | 136.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11470 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11471 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11472 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020579748472 | CARLINDA MARIA VILAR PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11473 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033864896487 | ISABEL CRISTINA DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11474 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11475 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11476 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11477 | 27/11/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020282222472 | MARCIA M ALBUQUERQUE C DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11478 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11479 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11480 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11481 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11482 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11483 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11484 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11485 | 27/11/2002 | 304.00 | 304.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11487 | 27/11/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AEEEF PROFESSORA ARACY LEITE,CONFORME FATURA ANEXA. | 00052622789491 | JOSE NIVALDO BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11488 | 27/11/2002 | 7992.10 | 7992.10 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMEMTO P/POSTEIROR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 1 REGIAO DE ENSINO. | 00013317385472 | ROBENALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 11489 | 27/11/2002 | 22770.00 | 22770.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSAS AOS TUTORES DO PROGRAMADE FORMACAO DE PROFESSORES EMEXERCICIO/PROFORMACAO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11490 | 27/11/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051738058468 | ISAURA REJANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11491 | 27/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016073592434 | ISMALIA JORGE R HONFI |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11492 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00091014280478 | MAXWEL MONTEIRO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11493 | 27/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00051883910404 | JOSE GERALDO CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11494 | 27/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00091696860415 | MARIZA CHAVES SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11495 | 27/11/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11496 | 27/11/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018175007400 | MARIA GALVANI VIEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11497 | 27/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11498 | 27/11/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11499 | 27/11/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11500 | 27/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11501 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11502 | 27/11/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11503 | 27/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11504 | 27/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11505 | 27/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11506 | 27/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00002322811491 | MARIA JOSANA CAVALCANTE VERAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11507 | 27/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006778690453 | MARIA EUNICE DOS SANTOS ROSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11508 | 27/11/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007873778487 | EDVIRGES SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11509 | 27/11/2002 | 149.00 | 149.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006327443400 | MARIA DE FATIMA ROCHA QUIRINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11510 | 27/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11511 | 27/11/2002 | 52.15 | 52.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015138739468 | MANOEL DA PAIXAO DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11512 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11513 | 27/11/2002 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11514 | 27/11/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11515 | 27/11/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014207818472 | MARINETE DE SOUZA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Tomada de Preço | 11516 | 27/11/2002 | 46700.00 | 46700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS RICOH,NOPERIODO DE 22/10/02 A 22/11/22CONF. CONTRATO 0036/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11519 | 27/11/2002 | 4987463.25 | 4987463.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11520 | 27/11/2002 | 6559.65 | 6559.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11521 | 27/11/2002 | 2744.10 | 2744.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCUONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL. NOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 11454 | 27/11/2002 | 31612.56 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS DE VIGILANCIA DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2002. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11517 | 27/11/2002 | 3405482.43 | 3405482.43 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11518 | 27/11/2002 | 2231.55 | 2231.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIA | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11522 | 27/11/2002 | 288805.02 | 288805.02 | VALOR DO PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11457 | 27/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDERS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11458 | 27/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20(VINTE) AGENDAS, CONFORE SOLICITACAO ANEXA. | 00068999895491 | FAUSTO DA COSTA SOBRINHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11459 | 27/11/2002 | 48.65 | 48.65 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, CONF.OFICIO 367/2002, ANEXO. | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00746 | 27/11/2002 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCAO DEFOLDERS E OUTROS PARA REALIZA-CAO DO I SEMINARIO RESTAURACAODO SITIO DE ACAUA -CONV. PETROBRAS N.610.010.00-8 CONTRAPAR-TIDA. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00747 | 27/11/2002 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE 200 ENVE-LOPES CONFORME ORCAMENTO. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11450 | 27/11/2002 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CAPISTRANO DE ABREU-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01627246000150 | CONSELHO ESC ESPG CAPISTRANO DE ABREU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11451 | 27/11/2002 | 4314.00 | 4314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF ANESIOLEAO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01679965000115 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ANESIO LEAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11452 | 27/11/2002 | 1424.00 | 1424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_BONI-FACIO SARAIVA DE MOURA - MONTEHOREBE 9 REGIAO DE ENSINO | 01347005000158 | CONSELHO ESCOLAR EEPG BONIFACIO S MOURA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 27/11/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAIS FRAZAOMAT. 800.030-1, QUE IRA A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZINDO OPRESIDENTE DESTA FUNDACAO QUEIRA PARTICIPAR DA SEMANA DECULTURA DA REFERIDA CIDADE NOPERIODO DE 27.11 A 28.11.02. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01292 | 27/11/2002 | 22.36 | 22.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODOS TELEFONES DESTA FUNDACAOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01293 | 27/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA DO PROJETO LIBERTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02, CONF. TERMO ADITIVODE 30.07.02 AO CONV. N 028/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01294 | 27/11/2002 | 928.40 | 928.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO. MASA INTERNA | 01649603000181 | MARIA DO SOCORRO ALVARENGA PEDROSA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01295 | 27/11/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR NO MES DE NOVEMBRO,NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2002,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS N.003/2002-ASJUR. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01296 | 27/11/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA HOME PAGE DESTA FUNDACAOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A UOL E ESTA FUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 27/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 26/11/2002, A SERVICO DO CEN- TRO DE HUMANIDADES, CONF. REQ.N. 535. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02913 | 27/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA:25/ 11/2002, A SERVICOS DA SRH,DESTA UNIV., CONF. REQ. N. 536. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 27/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-26/11/02RETORNO-27/11/2002, A SERVICO DO CAMPUS IV, DESTA UNIV., CONFORME REQ. N. 537. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 27/11/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 25/11/02, P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO, CONF. REQ. N. 538. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02916 | 27/11/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA-26/11/02RETORNO-27/11/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO CAM-PUS IV, JUNTO A REITORIA, DES-TA UNIV., CONF. REQ. N. 539. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 27/11/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 27/11/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSER DESTA UNIV., JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANCAS,EDUCACAO E TRIBUNAL DE CONTAS,CONF. REQ. N. 540. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02918 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 780. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02919 | 27/11/2002 | 655.00 | 655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) PNEUS E ALI-NHAMENTO DO VEICULO CAMINHONE-TE MITSUBISHE-L-200, PLACA:MOS-6720, DESTA UNIV., CONF. MEMOUEPB/DPSG/178/02. | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 02920 | 27/11/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COPIAS DO PROJETO ES-TRUTURAL, DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PU/135/2002. | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02921 | 27/11/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) ESTANTE DE FERRO C/6 PRATELEIRAS DE 40CM DE LARGURA, EM CHAPA N.24, DESTINADAS AO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCJ/114/02. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02922 | 27/11/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) SUPORTE EM A-CO INOX P/PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DESTINADOS AO DEPTO. DEODONTOLOGIA, DESTA UNIV., CON-FORME MEMO/096. | 04926110000130 | EKYART IND E COM DE MOVEIS P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02924 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE 07(SETE) CAMINHOES DE ENTU-LHOS, CONF. MEMO/UEPB/PU/134/ 2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00197 | 27/11/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS, COMO CONTADOR NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00198 | 27/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DESTA FUNDACAO, EM FA-VOR DE MARIA SALY GEANE ALVESMARCELINO E OUTRA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00199 | 27/11/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS DE RETALHAMENTO E JARDINAGEM DESTA FUNDACAOMES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 27/11/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA PARAJOAO PESSOA, PERIODO DE 02 A05.12.2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 27/11/2002 | 285.00 | 285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 03 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 02 A 05.12.2002. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00202 | 27/11/2002 | 154.90 | 154.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE INFORMATI-CA PARA ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01107 | 27/11/2002 | 4084.04 | 4084.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FUNAD,CONF.MEMO.30/02-COMAPE CONTR.10/02-FUNAD E CONVITE 05/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11523 | 28/11/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020596359420 | ANA MARIA DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11524 | 28/11/2002 | 2988.00 | 2988.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MALOTES, CONF.OFICIO 075/02,ANEXO. | 01896012000109 | VIA BRASIL IND COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11526 | 28/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DETINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE,CONTRTAPARTIDA DO CONVENIO846207/2002, CONFORME OFICIO502/02, ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11527 | 28/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO16/02-CENSO ESCOLAR, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00056975147434 | WAYNE SATURNINO SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11528 | 28/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO16/02-CENSO ESCOLAR, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00010903607468 | MARIA DAS GRACAS CARVALHO GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11529 | 28/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO16/02-CENSO ESCOLAR, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00093417713315 | SILVANNE BRAGA DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11530 | 28/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO16/02-CENSO ESCOLAR, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00029896690430 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11531 | 28/11/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO16/02-CENSO ESCOLAR, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00067394051404 | MARCULINA MARIA DE ARAUJO NETA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 11536 | 28/11/2002 | 800000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 19/02. | 01252254000160 | CNV CENTRAL NACIONAL DE VENDAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 11537 | 28/11/2002 | 818000.00 | 817913.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUJISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 19/02. | 03419706000180 | SHEILLAZARDE DE SOUZA SALES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11540 | 28/11/2002 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11541 | 28/11/2002 | 209.00 | 209.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11542 | 28/11/2002 | 73.15 | 73.15 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11543 | 28/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014417235449 | JOAO BATISTA VIEIRA DAS FLORES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11544 | 28/11/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002301946487 | FRANCISCO PERERIA DA SILVA JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11545 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11546 | 28/11/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11547 | 28/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003145773437 | ANDRE SANTOS DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11548 | 28/11/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026231751449 | CECILIA ILMA T A DE ALMEIDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 11533 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS DO PROFESSOR ATILA ALMEIDA, CONF.PROCESSO 17369-8/02. | 00008641617434 | RUTH TRINDADE DE ALMEIDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11534 | 28/11/2002 | 6580.00 | 6580.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DO PROGESTAO, DAS 16 ESCOLAS SELECIONADAS DA 1 REGIAO DE ENSINO,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2002, ANEXO. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11525 | 28/11/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHE,CONFORME OFICIO 365/02, ANEXO. | 00002348452448 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 11532 | 28/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA IGREJA MATRIZ NOSSASENHORA DO BOM SUCESSO, EM POMBAL, CONF. CONVENIO ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11535 | 28/11/2002 | 4500.00 | 4500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PROMOCAO E COORDENACAO DO EVENTO IVFESTIVAL DE REPENTISTAS, CONF.OFICIO 353/2002, ANEXO. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 11538 | 28/11/2002 | 324.94 | 324.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11539 | 28/11/2002 | 700.00 | 700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 02268826000161 | MARIA J DOS SANTOS SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01297 | 28/11/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTARIVA DESTA FUNDACAO ABAIXO DISCRIMINADO. | 10951705000148 | BRITAO DA COSNTRUCAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01298 | 28/11/2002 | 4690.15 | 4690.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.937VALES TRANSPORTE NO TRECHO J.PESSOA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/02CONF. CONT. DE PREST. DE SERVICOS N 004/2002-ASJUR E INEXIGIBILIDADE N 01/02 DE 18.05.02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01299 | 28/11/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX,PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/02. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01300 | 28/11/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA, PARA OS FUCIONARIOS DESTAFUNDACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01301 | 28/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSA DE ESTUDO DO MES DEOUTUBRO/02, EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA EMARIA BARBOSA DA SILVA, ALUNOSDA OFICINA DE LUTHERIA. | 00076013537453 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00748 | 28/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE DOCUMENTA-CAO CINEMATOGRAFICA DA OBRA DERESTAURACAO DO CONJUNTO HISTO-RICO DE ACAUA, ATRAVES DO CON-VENIO PETROBRAS-S/A N.610.4.010.00-8. | 00025196278400 | ALFREDO JOSE AMARAL DA CUNHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00749 | 28/11/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ CONSULTORIA PRESTADAPARA REALIZACAO DO 1.SEMINARIORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA - UM PATRIMONIO CULTURAL DA PARAIBA - CONVENIO PE-TROBRAS S/A N.610.4.010.00-8 -CONTRAPARTIDA. | 00000258776404 | JOSE ELIAS BARBOSA BORGES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Convite | 00750 | 28/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE APOIO TECNICO DE INFORMATICA PRESTADOSNA PREPARACAO DO 1. SEMINARIO:RESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA - UM PATRIMONIO CULTURAL DA PARAIBA - CONVENIO PE-TROBRAS S/A - N.610.4.010.00-8CONTRAPARTIDA. | 00004405865426 | PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00751 | 28/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE APOIO TEC-NICO DE INFORMATICA PRESTADOSNA PREPARACAO DO 1. SEMINARIO:RESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA- UM PATRIMONIO CULTU-RAL DA PARAIBA - CONVENIO PE-TROBRAS S/A N.610.4.010.00-8 -CONTRAPARTIDA. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00752 | 28/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOSNA PREPARACAO DO 1. SEMINARIO:RESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA - UM PATRIMONIO CULTURAL DA PARAIBA - CONVENIO PE-TROBRAS S/A N.610.4.010.00-8 -CONTRAPARTIDA. | 00009858148453 | ELIANE LUCIA COUTINHO LEITE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00753 | 28/11/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE APOIO TEC-NICO ADMINISTRATIVO PRESTADOSNA PREPARACAO DO I SEMINARIOREST. DO SITIO HISTORICO DEACAUA - UM PATRIMONIO CULTURALDA PARAIBA, CONV.PETROBRAS S/AN.610.4.010.00-8 CONTRAPARTIDA | 00003073817492 | LAEDNA MACIEL DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00754 | 28/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CACHET PELA PARTICIPA-CAO DO 1.SEMINARIO: RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA - UM PATRIMONIO CULTURALDA PARAIBA -CONVENIO PETROBRASS/A N.610.4.010.00-8 - CONTRA-PARTIDA. | 00062925318720 | MARCOS CEZAR DE SENAHILL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00755 | 28/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CACHET PELA PARTICIPA-CAO DO 1. SEMINARIO: RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA - UM PATRIMONIO CULTURALDA PARAIBA -CONVENIO PETROBRASS/A N.610.4.010.00-8 CONTRAPARTIDA. | 00011878215515 | TULIO VASCONCELOS CORDEIRO DE ALMEIDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01109 | 28/11/2002 | 14342.57 | 14342.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS DA MEDICAO No 03 P/CONSTRUCAO DO GINASIO PO-LIESPORTIVO.REF.A CONTRAPARTI-DA. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Conclusão da Piscina Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01110 | 28/11/2002 | 10505.05 | 10505.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS P/COCLUSAO DA PISCINA EXTERNA,CORRESPONDENTEA DEMICOES 02,03 E 04. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Conclusão da Piscina Externa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 01111 | 28/11/2002 | 3336.00 | 3336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/LIBERACAO DE RECURSOS P/CONCLUSAO DAPISCINA EXTERNA,CORRESPONTE A SALDO DA MEDICAO 01 E PARTE DAMEDICAO 02. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01112 | 28/11/2002 | 1164.40 | 1164.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA P/COORDENADORIAS,CONF.MEMO.87/02-COMAP E O.S.181/02.C/REC.DOCONV.SIA/SUS/FUNAD. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01113 | 28/11/2002 | 289.28 | 289.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS,CONF.MEMO.048/2002-NED COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 70115472000175 | SPORT CENTER COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS L |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 11550 | 29/11/2002 | 3050.00 | 3050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 11551 | 29/11/2002 | 6900.00 | 6900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 128/2002, ANEXA. | 70119433000146 | R R MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 11552 | 29/11/2002 | 320.00 | 320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 350/02, ANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 11553 | 29/11/2002 | 299.00 | 299.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 353/02, ANEXA. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 11554 | 29/11/2002 | 90.00 | 90.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 354/02, ANEXA. | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11555 | 29/11/2002 | 650.00 | 650.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 358/2002, ANEXA. | 04528791000188 | EDUARDO JORGE MELO SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11556 | 29/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11557 | 29/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11558 | 29/11/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11559 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032436726434 | EVANDRO BORGES DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11560 | 29/11/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032762070449 | SANDRA MARIA FELINTO CARDOSO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção do Centro Cultural de São Francisco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11549 | 29/11/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVENCOESSOCIAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME OF 10/02 ANEXO | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00756 | 29/11/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CACHET PELA PARTICIPA-CAO DO 1 SEMINARIO: RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA - UM PATRIMONIO CULTURALDA PARAIBA - CONVENIO PETRO-BRAS S/A N.610.4.010.00-8 -CONTRAPARTIDA. | 00017179750620 | CARLOS FERNANDO DE MOURA DELPHIM |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00757 | 29/11/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE ACOMPANHA-MENTO FOTOGRAFICO PARA DOCUMENTACAO DA OBRA DE RESTAURACAODO CONJUNTO HISTORICO DE ACAUAATRAVES DO CONVENIO PETROBRASS/A N.610.4.010.00-8. | 00020537760482 | FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA MOURA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Convite | 00758 | 29/11/2002 | 141.68 | 141.68 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/REFEICOES FORNECIDASDURANTE O EVENTO REALIZADO PE-LA FCJA REFERENTE RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA,CONVENIO PETROBRAS S/A - N.6104.010.00-8. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00759 | 29/11/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ALUGUEL DE UM CAMINHAOBAU DE PROPRIEDADE DO FAVORECIDO PARA TRANSPORTAR AS IMAGENSRESTAURADAS DA CAPELA DE ACAUA- CONVENIO PETROBRAS S/A N.6104.010.00-8. - CONTRAPARTIDA. | 00093093985404 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00760 | 29/11/2002 | 450.35 | 450.35 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE TULIOVASCONCELOS CORDEIRO DE ALMEI-DA NO PERCURSO SALVADOR/JOAOPESSOA/SALVADOR, ATRAVES DOCONVENIO PETROBRAS S/A -N.6104.010.00-8 - CONTRAPARTIDA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 29/11/2002 | 20465.94 | 20465.94 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/02. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 29/11/2002 | 2249.78 | 2249.78 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO DO RECOLHI-MENTO DE PESSOAL, REF A FOLHADE NOVEMBRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01303 | 29/11/2002 | 229.00 | 229.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ADIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO RELACIONADO. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 29/11/2002 | 42455.63 | 42455.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOPESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, E, FAVOR DE ADALBERTOPEIXITO DE V. FILHO E OUTROSCORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 29/11/2002 | 26321.25 | 26321.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO EMFAVOR DE ANTONIO BATISTA DASILVA E OUTROS, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 29/11/2002 | 63.48 | 63.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOALREGIME JURIDICO UNICO DESTAFUNDACAO, EM FAVOR DE ANTONIOTEODOSIO DA SILVA E OUTROS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 29/11/2002 | 10196.92 | 10196.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS INSS EMPRESA/EMPREGADO,DESTA FUNDACAO COMPETENCIA NOVEMBRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 29/11/2002 | 6984.82 | 6984.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOALDESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 29/11/2002 | 1416.79 | 1416.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO, MES DE NO-VEMBRO DE 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 29/11/2002 | 4831.85 | 4831.85 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Fo -lha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Novembro /2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 29/11/2002 | 604.00 | 604.00 | Valor que se empenha afim defazer face a cobertura de despesas com o pagamento do INSS/Parte do Empregador da Folhade Pessoal e Prestador de ser-vicos desta Fundacao do Mes deNovembro de 2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 29/11/2002 | 339.52 | 339.52 | Valor que se empenha afim defazer face a cobertura de des-pesas com o pagamento do INSS/Parte do empregador dos prestadores de servicos desta Funda-cao, do mes de Setembro/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 29/11/2002 | 33.22 | 33.22 | Valor que se empenha afim defazer face a cobertura de des-pesas com o pagamento do INSS/Parte do empregador dos prestador de servicos do mes de Mar co/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00179 | 29/11/2002 | 3320.45 | 3320.45 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00180 | 29/11/2002 | 2832.40 | 2832.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00181 | 29/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com prestacao de servicos sem vinculo empregaticio, como contador des-ta Fundacao, referente ao mesNovembro/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00182 | 29/11/2002 | 15.00 | 15.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos, na confec -cao de 01 chave, conserto docilindro e abertura de uma porta do setor de manutencao desta FUNDACAO. | 00020541279491 | JOSE ANTONIO PAIVA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02925 | 29/11/2002 | 1160.67 | 1160.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS CALCULADO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTA UNIV.,MES DE NOV/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 29/11/2002 | 2862905.54 | 2862905.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAM-PUS I E III, DESTA UNIV., MES DE NOVEMBRO/02, CONF. MEMO/UE-PB/SRH/FP/080/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 29/11/2002 | 132492.93 | 132492.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS DOS CAM- PUS II E III, DESTA UNIV., MESDE NOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/080/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 29/11/2002 | 29951.17 | 29951.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, MES DE NOV/02, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/081/2002. | 09093352000294 | PARAIBAN BCO DO ESTADO DA PARAIBA SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 29/11/2002 | 57493.20 | 57493.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL-INSS,MESDE NOV/2002, CONF. MEM/UEPB/ SRH/FP/082/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01114 | 29/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PARCELA REF.AO MES DE OUTU-BRO,CONF.TERNO ADITIVO 02/2002DO CONTR.03/2000. | 24098089000139 | ASSOCIACAO DE SURDOS DE J PESSOA ASJP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01115 | 29/11/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS.CONF.MEMO.S/N-CG. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 29/11/2002 | 74171.37 | 74171.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DA FOLHA DE PESSOAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 29/11/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 29/11/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 29/11/2002 | 5833.53 | 5833.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTRIBUICAO SOCIAL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11561 | 02/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00049946412420 | JOSE DO EGITO M DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11562 | 02/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11563 | 02/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11564 | 02/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11565 | 02/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11566 | 02/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11567 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11568 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004175760482 | MARIA LUIZA INACIO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11569 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11570 | 02/12/2002 | 45.00 | 45.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11571 | 02/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11572 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11573 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032510748491 | ANA LUCIA R DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11574 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11575 | 02/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11576 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11577 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11578 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11579 | 02/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11580 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11581 | 02/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00005971080482 | GENIVAL ALEXANDRE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11582 | 02/12/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS, RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11585 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11586 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11587 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040810054434 | VERONEIDE RODRIGUES GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11588 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042415624420 | MARCIA LUCIENE LOPES DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11589 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00056804733487 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11590 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013187392415 | CAROLINA MARIA DA SILVA VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11591 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039677478400 | GIRLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11592 | 02/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11593 | 02/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11594 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11595 | 02/12/2002 | 61.00 | 61.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11596 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Inexigível | 11584 | 02/12/2002 | 120000.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS DO PROFESSOR ATILA ALMEIDA, CONFORME DECRETO NUMERO 22.893 DE DESAPROPRIACAO, ANEXO. | 00008641617434 | RUTH TRINDADE DE ALMEIDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01308 | 02/12/2002 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO PELAS EDICOES FUNESC,DA PLAQUETE LINSDO REGO E ARGEMIRO DE FIGUEIREDO AUTORIA DA PROFESSORA ELIZABETH MARINHEIRO, FORMATO 210 X155, COMPOSTA DE APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS. MIOLO EM PAPELOFFSET DE 75G P&B E CAPA EM PA | 12686333000103 | RIVALDO SOARES DE CARVALHO MICROGRAFICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01309 | 02/12/2002 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELAS FUNESC,DA PLAQUETE HISTORIA,HISTORIOGRAFIA E ENSINO EMPEDRO NICODEMOS, DE AUTORIA DOPROFESSOR JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELLO, FORMATO 210X155, COMPOSTA DE APROXIMADAMENTE 40 PAGINAS.MIOLO EM PAPEL OFFSET DE75 GRAMAS P&B E CAPA EM PAPEL | 12686333000103 | RIVALDO SOARES DE CARVALHO MICROGRAFICA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01310 | 02/12/2002 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE SERVICOS DE IMPRESSAO EMOFF SET EM PAPEL COUCHE 180G/M2, 4X4 CORES, FORMATO 200X200MM(FECHADO),ACABAMENTO, 2 DOBRAS, PARA A MOSTRA BIENAL DEDESENHO,EVENTO PARTICIPANTE DAPROGRAMACAO OFICIAL DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01311 | 02/12/2002 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 7M2DE PAINEIS E BANNERS DESTINADOA EXPOSICAO DA MOSTRA DE FOTOGRAFIA, EVENTO PARTICIPANTE DAPROGRAMACAO OFICIAL DO VIII FENART,EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01312 | 02/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 10 ESTANDARTES PARA AS ESPOSICOES EOFICINAS DE ARTES PLASTICAS DAMOSTRA BIENAL DE DESENHO, EVENTO PARTICIPANTE DA PROGRAMACAOOFICIAL DO VIII FENART, EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01313 | 02/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO PRESTADOCOMO PROFESSORA NO I FORUM DEBANDAS DE MUSICA DO ESTADO DAPARAIBA, NESTA FUNDACAO. | 00005598197812 | ALBA VALERIA VIEIRA DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01314 | 02/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE COMO SOLISTA DO QUINTETO BRASSIL, NA PARTICIPACAODO I FORUM DAS BANDAS DE MUSICA DO ESTADO DA PARAIBA, NESTAFUNDACAO. | 00067416845491 | JOELSON RODRIGUES MIGUEL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01315 | 02/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR NO I FORUM DE BANDAS DEMUSICA DO ESTADO DA PARAIBANESTA FUNDACAO. | 00018154603420 | CARLOS ANISIO DE OLIVEIRA E SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01316 | 02/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR NO I FORUM DE BANDAS DEMUSICA DO ESTADO DA PARAIBA,NESTA FUNDACAO. | 00064614654487 | GILVANDO PEREIRA DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00763 | 02/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS NOMES DE NOVEMBRO/2002, CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADA CIDADANIA E JUSTICA. | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00764 | 02/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS PRESTADOS NOMES DE NOVEMBRO/2002, CONF.CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIADA CIDADANIA E JUSTICA. | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS DE CAPATEZIA ESTIVA PESAGEM | Convite | 00765 | 02/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A FUNDACAO CASA DE JOSEAMERICO, CONFORME CONTRATO. | 00066576652453 | MARIA EUGENIA BEZERRA DE LUNA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00766 | 02/12/2002 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/O RESTANTE DOS 50% DOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS EOUTROS PARA REALIZACAO DO I SEMINARIO RESTAURACAO DO SITIODE ACAUA - CONVENIO PETROBRASN.610.4.010.00-8 CONTRAPARTIDA | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00767 | 02/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIAREF AO MES DE NOVEMBRO/2002,RELATIVO AO MATERIAL DA CAPELADE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRA-VES DO CONV.610.4.010.00-8 PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS. | 00004937974408 | MARIA VITORIA DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00768 | 02/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2002,RELATIVO AO MATERIAL DA CAPELADE ACAUA-APARECIDA/PB, ATRAVESDO CONVENIO 610.4.010.00-8 PE-TROLEO BRASILEIRO S/A - PETRO-BRAS. | 00001324929464 | ANALUCIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02932 | 02/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS: 28 E 29/11/2002, A SERVICO DO CENTRO DE HUMANIDADES, DESTA UNIV., CONF. REQ. 543 E 544. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01121 | 02/12/2002 | 541.50 | 541.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE,CONF. MEMO.S/N-CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.314/02.COM REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01122 | 02/12/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRASPORTE,CONF.MEMO.S/N.CONV.O TRABALHO LIBERTAE O.S.315/02.C/REC. DO CUSTEIOMENSAL. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01123 | 02/12/2002 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE,CONF. MEMO.S/N.CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.316/02.C/REC.DO CUS- TEIO MENSAL. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01124 | 02/12/2002 | 601.50 | 601.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE REATORES,HIDRAULICA E ELETRICACONF.MEMO.170/02-CORAD E O.S. 320/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 00060321210468 | ANTONIO SEVERINO DE OLIVEIRA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Ensino Médio Para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 11597 | 03/12/2002 | 1466956.10 | 1466956.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LIVROSDIDATICOS PARA DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEOFICIAL DO ESTADO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO NA MODALIDADEINEXIGIBILIADADE CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADA SEC, PUBLICADO NO DIARIO | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Ensino Médio Para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 11598 | 03/12/2002 | 786666.70 | 786666.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LIVROSDIDATICOS PARA DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEOFICIAL DO ESTADO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO NA MODALIDADEINEXIGIBILIDADE CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADA SEC, PUBLICADO NO DIARIO | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Ensino Médio Para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 11599 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LIVROSDIDATICOS PARA DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEOFICIAL DO ESTADO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO NA MODALIDADEENEXIGIBILIDADE CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADA SEC, PUBLICADO NO DIARIO | 61186490001471 | EDITORA FTD S A |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Ensino Médio Para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 11600 | 03/12/2002 | 577852.00 | 577852.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LIVROSDIDATICOS PARA DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEOFICIAL DO ESTADO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO NA MODALIDADEINEXIGIBILIDADE CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADA SEC, PUBLICADO NO DIARIO | 60500139000126 | SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Ensino Médio Para Todos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 11607 | 03/12/2002 | 847078.50 | 847078.50 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LIVROSDIDATICOS PARA DISTRIBUICAOCOM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEOFICIAL DO ESTADO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO NA MODALIDADEINEXIGIBILIDADE CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURIDICADA SEC, PUBLICADO NO DIARIO | 09960790000121 | DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAG.LTDA. |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11615 | 03/12/2002 | 5530.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 053/01-PROGRAMA AGUA NA ESCOLA II. | 03464768000104 | HIDROBRASIL CONST E PERF DE POCOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11604 | 03/12/2002 | 17220.00 | 8290.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM PREVENCAOAS DST/AIDS E DROGAS, CONFORMECONTRATO. RECURSOS UNESCO/MINIST./SAUDE | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11605 | 03/12/2002 | 6620.00 | 6620.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM PREVENCAOAS DST/AIDS E DROGAS, CONTRAPARTIDA DO CONTRATO UNESCO/MINIST./SAUDE. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 11614 | 03/12/2002 | 9579.95 | 9579.95 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS DE REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS EINSTGALACAO E APARELHO HIDRO-SANITARIOS NA EEEFM PROFESSORRAUL CORDULA, EM J.PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11616 | 03/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11617 | 03/12/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11618 | 03/12/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11619 | 03/12/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11620 | 03/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11621 | 03/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11622 | 03/12/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11623 | 03/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11624 | 03/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11625 | 03/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11626 | 03/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11627 | 03/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11628 | 03/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11629 | 03/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11630 | 03/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11631 | 03/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020598050400 | ELIZABETH MALHEIROS BRINDEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11632 | 03/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11633 | 03/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11634 | 03/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11635 | 03/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00083982558468 | MARCOS FABIANO FORMIGA DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11636 | 03/12/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA L L ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11637 | 03/12/2002 | 294.00 | 294.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11639 | 03/12/2002 | 842.00 | 842.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1312,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11640 | 03/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MNN-1211,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 11641 | 03/12/2002 | 275.00 | 275.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MNN-2401,CONF. ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11642 | 03/12/2002 | 464.81 | 464.81 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMN-2401,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 11643 | 03/12/2002 | 450.00 | 450.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSERTO EM UMA COPIADORA XEROX,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11644 | 03/12/2002 | 359.00 | 359.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 126/02ANEXA. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 11645 | 03/12/2002 | 590.00 | 590.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 359/02, ANEXA. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 11646 | 03/12/2002 | 319.00 | 319.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 341/02, ANEXA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00769 | 03/12/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/CONFECCAO DE MOLDURASPARA ESTA FCJA, CONFORME ORCA-MENTO ANEXO. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01317 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAODO RELATORIO E PROCESSAMENTO ELETRONICO DO TEXTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES D0S ANOS DE1999 A 2002, DESTA FUNDACAO. | 00018188141453 | VERONICA LUCIA DO REGO LUNA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01318 | 03/12/2002 | 455.00 | 455.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA O PESSOAL QUESE ENCOTRA PRESTANDO SERVICOSDE PINTURA DESTA FUNDACAO. ALMOCO. | 00009620966368 | REGINALDO SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01319 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA ECONFECCAO DE UMA PRANCHA PARAA CABINE DE ILUMINACAO E SOMDO TEATRO PAULO PONTES DESTAFUNDACAO. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01320 | 03/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA GERAL E RECUPERACAO DAS PLACASDO TEATRO DESTA FUNDACAO. | 00005394842450 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01321 | 03/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTERA DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01322 | 03/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, CONFORME ORCAMENTODE MENOR VALOR EM ANEXO. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01323 | 03/12/2002 | 2863.60 | 2863.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01324 | 03/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVIVOS DE MANUTENCAODO GRUPO GERADOR DESTA FUNDACAO. | 08972408000137 | DIAS ELETRICIDADE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01325 | 03/12/2002 | 1210.00 | 1210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAOE CONFECCAO DE 02 ESTANTES, REPOSICAO DE CAIXAS DO PALCO FECHAMENTOCOM EVERNIZAMENTO DACABINE DE SOM E PREPOSICAO DOSFORROS DOS CAMAROTES DO PAULOPONTES, COFECCAO, COLOCACAO EENVERNIZACAO DOS 18 BANCOS DA | 03742273000108 | ANDRADE CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01326 | 03/12/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOSERVICOS DE INTERNETE DESTAFUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01327 | 03/12/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INTERNETEDESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01328 | 03/12/2002 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03386164000197 | KAB REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01330 | 03/12/2002 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DICRIMINADO. | 01671074000112 | MARCELO BATISTA TORRES DE MESQUITA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01331 | 03/12/2002 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A RETIRADA DE 20 CONTAINERS DE LIXO DESTA FUNDACAO | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01332 | 03/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DA AMBIENTAL PROJETOS E INSTALACOESNOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRODEZEMNRO , CONF. CONT. DE PRESTACAO DE SERVICOS N 70/2002-AJUR DESTA FUNDACAO. | 24282105000149 | FONE SOM DE JOAO PESSOA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01333 | 03/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DA HOMEPAGE DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/02. CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A NETWAY E ESTAFUNDACAO. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11601 | 03/12/2002 | 124045.53 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORMECARTA CONVITE 193/2002. | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11602 | 03/12/2002 | 124474.23 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF JOAO JOSE DE ALCANTARA,CONF.CARTA CONVITE 184/2002. | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11603 | 03/12/2002 | 124056.52 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF VIDAL DE NEGREIROS, EMCUITE, CONFORME CARTA CONVITE196/2002. | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11608 | 03/12/2002 | 131415.07 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20X30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM CONEGO JOAQUIM DE ASSISFERREIRA, EM MALTA, CONF.CARTACONVITE 197/2002. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11609 | 03/12/2002 | 124056.52 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20X30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NO DISTRITO DE VIANA, EM BONITO DESANTA FE, CONFORME CARTA CONVITE 204/2002. | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11610 | 03/12/2002 | 124062.02 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20X30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NA ESCOLA AGROTECNICA DEP.EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, EM SUME,CONF.CARTA CONVITE 199/2002. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11611 | 03/12/2002 | 124047.11 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF MANOEL MANGUEIRA LIMA, EMCAJAZEIRAS, CONFORME CARTA CONVITE 203/2002. | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11612 | 03/12/2002 | 124686.13 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM JOSE OLIMPIO0 MAIA, EMBREJO DO CRUZ, CONFORME CARTACONVITE 194/2002. | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11613 | 03/12/2002 | 124577.15 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM ANTONIO GREGORIO DE LACERDA, EM SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONF.CARTA CONVITE 198/2002. | 01704300000114 | COBRENG CONSTRUTORA DE OBRAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02933 | 03/12/2002 | 458.00 | 458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE COMUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 055/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02934 | 03/12/2002 | 885.00 | 885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPTO. DE EDUCACAO FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DEF/061/2002. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02935 | 03/12/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 200(DUZENTOS)MTS. DE FIO RIGIDO DE 12MM, DESTINADOSAO DEPTO. DE ODONTOLOGIA, DES-TA UNIV., CONF. MEMO/192. | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02936 | 03/12/2002 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) DRIVE P/DISQUE-TE, DESTINADO AO DEPTO. DE CO-MUNICACAO SOCIAL, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/CCSA/264/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02937 | 03/12/2002 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) IMPRESSORA JA-TO DE TINTA, HP 3820, DESTINA-DA AO DEPTO. DE FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/CCT/266/02. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02938 | 03/12/2002 | 109.00 | 109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 (UM) DRIVE DE CD-ROM DE 52 X, DESTINADO AO DEPTO.DE QUIMICA DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/CCT/268/02. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02939 | 03/12/2002 | 348.00 | 348.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AQUISICAO DE 1 (UM) DISCO RIGIDODE 20 GB, DESTINADO AO CEDUC, DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/242/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02940 | 03/12/2002 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 930 - PRETO E COLOR E IMPRESSORA HP SERIE 3820 COLOR, DESTINADOS A SRHDESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/SRH/117/2002. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02941 | 03/12/2002 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AODEPTO DE EDUC FISICA DESTA UNIVER. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DEF/061/2002. | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02942 | 03/12/2002 | 68.89 | 68.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 (UM) CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP SERIE 3820 - PRETO, DESTINADO A SRH DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/SRH/ 117/2002. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02943 | 03/12/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 930 PRETO E COLOR, DESTINADOS A PROEAC DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/ PROEAC/051/2002. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02944 | 03/12/2002 | 68.89 | 68.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 (UM) CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP SERIE 3820 - PRETO, DESTINADO A SRH DESTA UNIV. CONF. MEMO/UPEB/ SRH/118/2002. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02945 | 03/12/2002 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 (UM) BEBEDOURO ELE-TRICO DE PRESSAO C/ 2 TORNEI-RAS, DESTINADO AO DEPTO. DE E-DUCACAO FISICA DESTA UNIV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N. 049/2002. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02946 | 03/12/2002 | 569.00 | 569.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TELEVISOR DE 20" C/ CONTROLE REMOTO, DESTINA-DO AO DEPTO. DE QUIMICA, DESTAUNIV. CONFORME MEMO/UEPB/CCT/ 200/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02947 | 03/12/2002 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100 (CEM) PCT. DE SA-CO PLASTICO P/ LIXO (1X10 UND)DESTINADOS A DIVISAO DE MATE- RIAIS DESTA UNIV. CONF PEDIDO DE COMPRA N. 045/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02948 | 03/12/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENADA REF SERVICOS DE REVISAO DA CARGA DE GASNO GELAGUA DO CCT E TROCA DA TORNEIRA DO BEBEDOURO DA REITORIA DESTA UNIV. CONF MEMO/UEPB/DPSG/197/02. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01125 | 03/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO,CONF. MEMO.218/02-CORAD E O.S.322/02C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01126 | 03/12/2002 | 6042.26 | 6042.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONSERVACAO, LIMPEZA E JARDINAGEM,CONF.MEMO. 16/02-DE A.E.536/02,E O.S.308/02.C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01127 | 03/12/2002 | 172.20 | 172.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE RENOVACAO DE ASSINATURA,CONFORME MEMO.205/02-CG E O.S.321/02.C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 03/12/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA E OUTROS P/PAGTO.EXTRA DE GRATIFICACAO DOSUS,CONF.MEMO.055/02-CRH. | 00064945766487 | ABELARDO FERREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 03/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA EXTRA DO SUS, CONF.MEMO.056/02-CRH. | 00018863361487 | DALVANIRA PESSOA DE QUEIROZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 11663 | 04/12/2002 | 480.00 | 480.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA DE FORMATURA, CONF. CONSTA DA ORDEM DE SERVICO 129/02,ANEXA. | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11664 | 04/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11665 | 04/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006315062415 | SEBASTIAO CALLOU SOBRINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11666 | 04/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11667 | 04/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11668 | 04/12/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11669 | 04/12/2002 | 122.00 | 122.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11670 | 04/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11671 | 04/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11672 | 04/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11673 | 04/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018125107487 | HAMILTON DE ALMEIDA FALCAO |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11661 | 04/12/2002 | 430.00 | 430.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PEQUENAS PECAS DO RELOGIO DO LYCEUPARAIBANO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/97. | 00016231546420 | JOSE DEZIO DANTAS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11660 | 04/12/2002 | 416.00 | 416.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS, CONFORME SOLICITACAOANEXA. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 11662 | 04/12/2002 | 1320.00 | 1320.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSINATURAS DE JORNAIS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11674 | 04/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PARA O ESTADIO "O AMIGAO",EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11675 | 04/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO "O AMIGAO",EM CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00770 | 04/12/2002 | 122.82 | 122.82 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REF. DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM DA PROF.DR.MARIA GABRIELA AVILA, ATRAVESDO PROJ.REST.DO SITIO HISTORI-CO DE ACAUA CONV.610.4.010.00-8-PETROBRAS S/A -CONTRAPARTIDA | 05240511000102 | IGATU PRAIA HOTEL LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11647 | 04/12/2002 | 3205.00 | 3205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF CASTROPINTO - JACARAU 1 REGIAO DE ENSINO | 01799812000101 | CONSELHO ESCOLAR EEPG CASTRO PINTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11648 | 04/12/2002 | 1346.50 | 1346.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF PLASCI-DO DE CASTRO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03188135000110 | CONSELHO ESC EEEF PLACIDO DE CASTRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11649 | 04/12/2002 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF TIRADENTES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600180000105 | CONSELHO ESCOLAR DA EEPG TIRADENTES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11650 | 04/12/2002 | 1405.00 | 1405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF TEREZINHA LEAL - BOQUEIRAO 3 REGIAO DE ENSINO | 01860067000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TEREZINHA LEAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11651 | 04/12/2002 | 5642.00 | 5642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF MONTE CARMELO-C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01471540000116 | CONSELHO ESC EEPG MONTE CARMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11652 | 04/12/2002 | 3140.00 | 3140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF AROLDOCRUZ FILHO - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03366483000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG AROLDO CRUZ FILHO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11653 | 04/12/2002 | 1287.00 | 1287.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF DE AU -DIO COMUNICA?AO - C GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01360920000183 | CONSELHO ESC CEEPG DE AUDIOCOMUNICACAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11654 | 04/12/2002 | 833.00 | 833.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF JOAO R.DE FARIAS - TAPEROA 3 REGIAO DE ENSINO | 03171863000110 | CONS ESC CEEEPG JOAO RIBEIRO DE FARIAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11655 | 04/12/2002 | 207.50 | 207.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF FAZENDACEDRO - PRINCESA ISABEL 11 REGIAO DE ENSINO | 01377877000169 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FAZENDA CEDRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11656 | 04/12/2002 | 1619.00 | 1619.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF SEBASTIANA DINO - MANAIRA 11 REGIAO DE ENSINO | 01753588000117 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SEBASTIANA DINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11657 | 04/12/2002 | 1976.00 | 1976.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PROF.ANTONIO DINIZ MAIA - MANAIRA 11 REGIAO E ENSINO | 01647758000189 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PR ANTONIA D MAIA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11658 | 04/12/2002 | 4852.00 | 4852.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM PROF JOSE GONCALVES QUEIROZ-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11659 | 04/12/2002 | 4590.00 | 4590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM MONS. VICENTE DE FREITAS- POMBAL 10 REGIAO DE ENSINO | 01746698000151 | CONSELHO ESC EEPSG M VICENTE DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produção de Medicamentos Básicos | Produção de Medicamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02949 | 04/12/2002 | 34.90 | 34.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) VENTILADOR TIPODOMESTICO DE 25CM DE DIAMETRO,C/3 VELOCIDADES, DESTINADO AODEPTO DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/CCBS/DF/CF/032/2002. | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02950 | 04/12/2002 | 569.00 | 569.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TELEVISOR DE 20" C/CONTROLE REMOTO, DESTINADOAO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/CP/003/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produção de Medicamentos Básicos | Produção de Medicamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02951 | 04/12/2002 | 3661.00 | 3661.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1 (UM) CONDUTIVIMETRODIGITAL DE BANCADA. 1 (UMA) BALANCA ELETRONICA DI-GITAL SEMI-ANALITICA C/ PRECI-SAO DE 0,01G. DESTINADOS AO CCT, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/CCT/262/2002. | 04985713000102 | MICHELE FERNANDES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 02952 | 04/12/2002 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF. AO PAGTO. AOS 26 (VINTE E SEIS) BOLSISTAS DO PIBIC, DESTA UNIV. MES DE NOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/ 244/2002. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02953 | 04/12/2002 | 41.80 | 41.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA UNIVMES DE DEZEMBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/085/2002. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02954 | 04/12/2002 | 4818.44 | 4818.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE PARA SERVIDORES DESTA UNIV, MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/FP/084/02. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02955 | 04/12/2002 | 508.21 | 508.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/789. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02956 | 04/12/2002 | 7.69 | 7.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV, CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/786. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02957 | 04/12/2002 | 191.12 | 191.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DO CEN- TRO DE HUMANIDADES DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/787. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02958 | 04/12/2002 | 190.15 | 190.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DPTO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/785. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02959 | 04/12/2002 | 184.87 | 184.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV. CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/784. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02960 | 04/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SU-PRIMENTO DE FUNDOS PARA CUS- TEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE HUMA-NIDADES DESTA UNIV. NO PERIODODE 01 A 31/12/2002, CONFORME OF./G.D./CH.216/2002. | 00008695954404 | SEVERINO COSTA DOS SANTOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02961 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DOS PALES-TRANTES DA II SEMANA INTEGRADADE JORNALISMO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/790. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02962 | 04/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSSERVICOS PRESTADOS NO LAB. ANALISES CLINICAS DESTA UNIV. MESDE NOVEMBRO/2002 CONF MEMO/UEPB/CCBS/043/2002. | 00026258765491 | JOSE ALMEIDA LACERDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02963 | 04/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A E-DICAO DOCUMENTARIA DO EVENTO II MOSTRA DO CCSA, DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/CCSA/269/2002. | 41132119000103 | TH PUBLICIDADE E REPRESENTACAO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02964 | 04/12/2002 | 114.00 | 114.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 06(SEIS) LAMPADAS MISTA DE 160W. 10 TOMADAS P/ EMBUTIR, DESTINADAS AO DEPTO.DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA UNIV. CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 55/2002. | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produção de Medicamentos Básicos | Produção de Medicamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02965 | 04/12/2002 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE FAX, DESTINADO A DIVISAO DE MATERIAIS DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PRPGP/248/2002. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 02966 | 04/12/2002 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 40(QUARENTA)METROS DEPAPEL CONTACTO TRANSPARENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCA-CAO DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPBCEDUC/CG/100/2002. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02967 | 04/12/2002 | 23.80 | 23.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE 1(UM) CABO P/ CHAVEA-DOR. 1(UM) CHAVEADOR MANUAL A/B,DESTINADOS AO DPTO DE GEOGRAFIA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/CEDUC/CG/101/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02968 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPROTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A SERV. DE LOCACAO DE 01(UMVEICULO COM DESTINO A CIDADE DE TIMBAUBA-PE, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/180/02. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02969 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INCLUSAO EM LISTA TE-LEFONICA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/794. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02970 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFS.CONVIDADOS Q/ PARTICIPARAM DOIX ENCONTRO DE INICIACAO CIEN-TIFICA E VII MOSTRA DE PRODU- CAO CIENTIFICA DA UEPB, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/795. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02971 | 04/12/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UM) TONER ORIGINALP/ IMPRESSORA LASER 1200, REF.C7115A, DESTINADO A GU DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/EU/40/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02972 | 04/12/2002 | 9850.61 | 9850.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO CONSUMO DE AGUA DOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/PROAF/793. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02973 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO- RISTA DURANTE O IX ENCONTRO DEINICIACAO CIENTIFICA DA UEPB NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/792 | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02974 | 04/12/2002 | 1173.71 | 1173.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO CONSUMO DE ENERGIA DA FAFIG - CAMPUS III CONF. MEMO/UEPB/PROAF/791. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00183 | 04/12/2002 | 251.78 | 251.78 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de gas -butano, destinados a esta FUN-DACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 04/12/2002 | 417.06 | 417.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM O INSS, PARTE EMPRESADOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 04/12/2002 | 42102.86 | 42102.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE FOLHA DE GRATIFICACAODO SUS,REF.A OUTUBRO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 04/12/2002 | 20.82 | 20.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PANSAO ALIMENTICIA. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 04/12/2002 | 18.10 | 18.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00207 | 04/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 260 (DUZENTOS E SESSEN-TA) VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 11676 | 05/12/2002 | 2610.00 | 2610.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 11677 | 05/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA PRODUCAO DOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO ESCOLAR/2003. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 11678 | 05/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA PRODUCAO DOSINSTRUMENTOS DE REGISTRO ESCOLAR/2003. | 00013169548468 | FATIMA DE LOURDES LUCENA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11684 | 05/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008906238487 | PAULO FERNANDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11685 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020442475420 | ROSA MARIA SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11686 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038052199468 | JANE CAVALCANTE BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11687 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020608829404 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11688 | 05/12/2002 | 183.00 | 183.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11689 | 05/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11690 | 05/12/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11691 | 05/12/2002 | 228.00 | 228.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013291130472 | VERONICA VIEIRA COUTINHO MACHADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11693 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00033738858415 | FRANCISCA MARIA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11694 | 05/12/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007300956491 | SAULO FEITOSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11695 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006754996404 | JOSEFA JERONIMO LEITE CARTAXO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11697 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025081810487 | ACIDALIA BEZERRA GALDINO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11698 | 05/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11699 | 05/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008657831449 | SEVERINO MARTINHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11701 | 05/12/2002 | 22.00 | 22.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039521451491 | ANA LAURA V RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11703 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA TREINAMENTO DO MODULO II DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO/PROFORMACAO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 11704 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA TREINAMENTO DOMODULO II DO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO/PROFORMACAO. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11705 | 05/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002431772403 | DIARLEY JEFERSON DE A LEITE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11706 | 05/12/2002 | 924.00 | 924.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1181,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 11679 | 05/12/2002 | 19610.00 | 19610.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.CARTA CONVITE 10/02. | 35427665000241 | OFICCE LINE COM DE MOVEIS E OBJETOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 11680 | 05/12/2002 | 8943.00 | 8943.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.CARTA CONVITE 10/02. | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA ME |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11681 | 05/12/2002 | 5044.00 | 5044.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM JOSE LINS DO REGO- JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01480814000133 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE LINS DO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11682 | 05/12/2002 | 2008.50 | 2008.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF TERCIAB LINS - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01860016000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG TERCIA B LINS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11683 | 05/12/2002 | 1229.50 | 1229.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF SAOJUDAS TADEU - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01807623000133 | CONSELHO ESC EEEF SAO JUDAS TADEU |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11692 | 05/12/2002 | 5096.00 | 5096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOSEP DA FRANCA - MARI 1 REGIAO DE ENSINO | 01922172000185 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOSE P DE FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11696 | 05/12/2002 | 1409.50 | 1409.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/EEEF DE SANTARITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01709110000190 | CONSELHO ESC EEPG DE SANTA RITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11700 | 05/12/2002 | 1410.50 | 1410.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_SAGRADO CORACAO DE JESUS-DUAS ESTRADAS 2 REGIAO DE ENSINO | 01548044000113 | CONSELHO ESC EEPSG SAGRADO C DE JESUS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11702 | 05/12/2002 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DEPU-TADO ALVARO GAUDENCIO DE QUEI-ROZ - CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01545073000121 | CONSELHO ESC EEPSG DEP ALVARO G QUEIROZ |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01337 | 05/12/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETIRADA ECONFECCAO DE UMA PRANCHA PARACABINE DA MESA DE ILUMINACAO ESOM, ABERTURA DE UMA JANELA ERECORTE NO TETO DA CABINE DE ILUMINACAO E SOM DO TEATRO PAULO PONTES DESTA FUNDACAO. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01338 | 05/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JOSE LENILTOM DE CARVALHO MAT. N152.147-1, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE PEQUENA MONTA. | 00000323535453 | JOSE LENILTON DE CARVALHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01339 | 05/12/2002 | 5774.98 | 5774.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 03078109000130 | COMERCIAL FONTES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01340 | 05/12/2002 | 265.73 | 265.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEPDA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO/02, CONF. DARF EMANEXO. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01341 | 05/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DA IMPRESSORAOLIVETI DM 224, QUE PRESTA SERVICOS NO D.PESSOAL DESTA FUNDACAO. | 02821025000181 | EQUIPE NET |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01342 | 05/12/2002 | 232.00 | 232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA DESTINADO A SALA 45 DAOSPB. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01343 | 05/12/2002 | 403.60 | 403.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AS PECAS TROCADAS NAD-10, PLACA MMR 1732,PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. BOIA DO TANQUE | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01344 | 05/12/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NO FREIO TRASEIRO COMSUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO D-10 DE PLACA MMR 1732, PERTENCENTE A ESTA FUNDACAO. | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01345 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTA AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS BLINDEX DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS,DE TODA AREAQUE CIRCUNDA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.104/2002-ASJUR. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02975 | 05/12/2002 | 100.20 | 100.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30(TRINTA) TOALHAS TAMANHO ROSTO, DESTINADAS A CLI-NICA ESCOLA DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/DF/059/2002. | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALUGICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02976 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/CUSTEAR DESPESAS C/ OUTROS SERVICOS EENCARGOS, PERIODO DE 01 A 31/ 12/2002, CONF MEMO/UEPB/PROAF/782. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02977 | 05/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PERIODO DE 01 A 31/12/2002,CONF MEMO/UEPB/PROAF/782. | 00037106775487 | MARILENE GOMES DE FIGUEIREDO ALMEIDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02978 | 05/12/2002 | 532.99 | 532.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE UTILIZACAO DE LINHATELEFONICA DO REITOR DESTA UNIVERSIDADE, CONF MEMO/UEPB/PROAF/797. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02979 | 05/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVPRESTADOS NA ABERTURA DE POR-TAS, CONSERTOS DE FECHADURAS ECONFECCAO DE CHAVES, CONF MEMO/UEPB/PROAF/798. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 05/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, A SERVICO DA EAAC DESTA UNIV.CONF.REQ. N.545. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02981 | 05/12/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20(VINTE) BATA LONGA BRANCA C/ MANGA CURTA, DESTINADAS AO DEPTO. DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/059/2002. | 00028499875491 | LUIZA MARIA DE SOUZA ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02982 | 05/12/2002 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVDE LOCACAO DE VEICULO NO DIA 07/12/2002, P/ TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PRO-CIENCIA/2002 TURMA B, CONF MEMO/164/2002. | 00860573000195 | ROBSON JOSE GOUVEIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02983 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO MES 11/ 2002, PELA COORDENACAO DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEP/CCBS/339/02. | 00013708643453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SEVERO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENA-CAO DA CLINICA DE ENFERMAGEM DO DEPTO. DE ENFERMAGEM DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/338/2002. | 00016027876468 | MARIA JOSE GOMES MORAIS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO DEPTO. DE FARMACIA EBIOLOGIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/337/2002. | 00038046229415 | MARCOS TAVARES DE MELO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO LAB.DE ANALISES CLINICAS DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/334/2002. | 00041446216420 | LETICIA RANGEL MAYER CHAVES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02987 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DA CLINICA DE ODONTOLO-GIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/340/2002. | 00026021250400 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02988 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/CCBS/341/2002. | 00020562608400 | PEDRO ALMIR FELIX |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02989 | 05/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO GRATIFICACAO DO MES DE NOV/2002, PELOS SERVICOS PRES-TADOS NO DEPTO. DE ODONTOLOGIADESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/CCBS/336/2002. | 00016024737491 | PAULO ROBERTO COSTA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO GRATIFICACAO SERV. PRES-TADOS NA COORDENACAO DO SUS NOMES DE NOV/2002 CONF. MEMO/UEPB/CCBS/342/2002. | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02991 | 05/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVPRESTADOS NO MES DE NOV/2002, NO LAB.DE ANALISES CLINICAS DODEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/CCBS/344/2002. | 00021890439487 | LUIZ ANDRE DE ARAUJO FILHO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00209 | 05/12/2002 | 247.00 | 247.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE 260 (DUZENTOS E SESSEN-TA) VALES TRANSPORTES DESTINA-DOS A SERVIDORES DESTE INSTITUTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01133 | 05/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONTABEIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/02,CONF.CONTR.013/2002,ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01135 | 05/12/2002 | 45.75 | 45.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.219/02-CORAD E O.S.327/02,COM REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01136 | 05/12/2002 | 7180.00 | 7180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE RECUPERACAO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, CONF.A.E.553/02. E O.S.328/02,C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 41122896000169 | ELETROFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 11707 | 06/12/2002 | 8496.45 | 8496.45 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF LINS CORREIA DEQUEIROZ, EM PARARI, CONFORMETEMRO ADITIVO AO CONVENIO 768/2001, ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 11708 | 06/12/2002 | 25690.62 | 25690.62 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA EEEF VALERIANO PEREIRAEM LAGOA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO 902/2001, ANEXO | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11710 | 06/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00049898493453 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 11711 | 06/12/2002 | 409166.90 | 409166.90 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICACONFORME TOMADA DE PRECOS 007/2002. | 01362194000138 | GOIS E MACEDO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 11712 | 06/12/2002 | 49440.00 | 49440.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE PRODUCAO GRAFICACONFORME TOMADA DE PRECOS 007/2002. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 11724 | 06/12/2002 | 1070.40 | 1070.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O FRDAMENTO DOS SERVIDORES DA UNIDADE SETORIAL DEFINANCAS, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 12935052000309 | JS TECIDOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11725 | 06/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPO DE CONCESSAO ANEXO. | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDIEROS LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11726 | 06/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11727 | 06/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032510748491 | ANA LUCIA R DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11728 | 06/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11729 | 06/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11723 | 06/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DAUNIDADE SETORIAL DE FINANCAS,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00042457548420 | MARIA DAS GRACAS DELFINO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01347 | 06/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAODO RELATORIO E PROCESSAMNETO ELETRONICO DO TEXTO DO RELATORIO DE ATIVIDADES DOS ANOS DE1999 A 2002, DESTA FUNDACAO. | 00018188141453 | VERONICA LUCIA DO REGO LUNA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 06/12/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A ACONFECCAO DE 300EXEPLARES DO LIVRO VINGANCA,NAO DO AUTOR FRANCISCO PEREIRAPEREIRA, COM APOIO DESTA FUNDACAO. | 24217119000189 | IDEA PERSONALIZADORA & EDITORA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 11709 | 06/12/2002 | 17251.68 | 17251.68 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA NA EEEF PROFESSOR MACIEL,EM ITABAIANA, CONFORME TERMOADITIVO AO CONVENIO 895/2001,ANEXO. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02992 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/12/2002, A SERV A SRH DESTA UNIVCONF. REQ. N.547. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02993 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO 04/12/2002, A SERV. DO CAMPUS III DESTA UNIV. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02994 | 06/12/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RER UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA SAIDA 27/11/2002, RETORNO 28/11/2002, PARA INSPE- CIONAR AS OBRAS DE REFORMA DO CAMPUS III DESTA UNIV, CONF. REQ. N. 549. | 00014119218449 | JOSE PAULO DE AMORIN FARIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02995 | 06/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA 05/12/2002 RETORNO 06/12/2002, A SERV.DO CAMPUS IV, DESTA UNIV.CONF.REQ. N. 551. | 00030074665472 | VALDECI ALVES DE FREITAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02996 | 06/12/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA C/ DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, SAIDA 05/12/02RETORNO 06/12/02, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE_DO CAM-PUS IV DESTA UNIV. CONF. REQ. N. 552. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02997 | 06/12/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/12/2002, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO JUNTA MEDICA DO ESTADOCONF. REQ. N. 553. | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02998 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02(DOIS) VIDROS LISOSDESTINADOS A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV.CONF.MEMO/UEPB/DPSG/ 181/02. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02999 | 06/12/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA C/ DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA SAIDA 27/11/2002 RE-TORNO 28/11/2002, P/ INSPECIO-NAR OBRAS DE REFORMA DO CH DESTA UNIV. CONF. REQ. N.550 | 00009744800453 | FREDERICO MOURA FERNANDES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03000 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVDE CONFECCAO DE UM GRADEADO DEFERRO, DESTINADO AO MAAC DESTAUNIV.CONF.MEMO/UEPB/PROAF/815. | 09129313000119 | DORIVALDO VIEIRA DA COSTA SERRALHARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03001 | 06/12/2002 | 9371.48 | 9371.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/PROAF/814. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03002 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVDO DESLIGAMENTO AUTOMATICO DOSPOSTES NO CAMPUS DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/PROAF/689. | 03355509000145 | CONSTRUTORA LIVERPOOL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03003 | 06/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVDE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPTO. DE PSICOLOGIA, MES DE DEZEMBRO/02, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/806. | 00000334065453 | MARIA TEREZINHA LEITE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03004 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVPRESTADOS C/ VIGILANTE DO ESTACIONAMENTO DA REITORIA CENTRO E DAS PRO-REITORIAS DESTA UNIVNO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/810. | 00030072603453 | ISRAEL NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03005 | 06/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA: 05/12/2002, A SERVICOS DO CAM-PUS III, DESTA UNIV., CONF.REQN. 554. | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03006 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O MES DE DEZ/2002, NOCAMPUS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/808. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03007 | 06/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O DCE, DESTA UNIV.MES DE DEZ/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/809. | 00000300497415 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03008 | 06/12/2002 | 9355.42 | 9355.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO CAMPUS DESTA UNIV., MES DEDEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/807. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03009 | 06/12/2002 | 1874.37 | 1874.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DO MUSEU DE ARTE, DESTA UNIV.,MES DE DEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/805. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03010 | 06/12/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NO PREDIO DO DEPTO. DE EDUC.FISICA, DESTA UNVI., MES DE DEZ/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/811. | 03943091000197 | ELFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03011 | 06/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DENOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/812. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03012 | 06/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INFORMATICA NO MES DEDEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/813. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03013 | 06/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PROEG, PROEAC, PROPLAD, DESTA UNIV., MES DE DEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/804. | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03014 | 06/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO ESTACIONA-MENTO, MES DE DEZ/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/803. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03015 | 06/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALUGUEL DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV., MES DE DEZ/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/802 | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03016 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIAS NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., MES DE DEZ/02,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/800. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03017 | 06/12/2002 | 799.00 | 799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IM-PRESSORAS DESTA UNIV., MES DEDEZ/2002, CONF. MEM/UEPB/DPSG/182/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03018 | 06/12/2002 | 1003.82 | 1003.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A 2aPARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO: MITSUBISHE, PLACA-MOS-6720, DESTA UNIV., CONF. MEM/UE-PB/DPSG/183/02. | 33055146000193 | SEGURO AUTO BRADESCO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03019 | 06/12/2002 | 148.00 | 148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADOR DECOLUNA C/40CM DE DIAMETRO E C/3 VELOCIDADES, DESTINADOS A SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/SRH/120/2002. | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03020 | 06/12/2002 | 29.00 | 29.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TECLADO TIPO PADRAO P/COMPUTADOR (SERIAL),DESTINADO A DIV. DE MATERIAIS,DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COM-PRA N. 048/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03021 | 06/12/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) NOBREAK ELE- TRONICO DE 600 VA, DESTINADOS A SRH, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH-FP/872/2002. | 03984045000136 | GOMES E MINEIRO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03022 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS DIVERSOS SETORES, DESTA U-NIVERSIDADE, PERIODO DE 15/11 A 15/12/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/796. | 04683142000151 | MDO MAO DE OBRA SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03023 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS)VENTILADORES DE COLUNA DA PRO-IDE, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/184/02. | 00013256904491 | JOSE AILSON GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03024 | 06/12/2002 | 2705.61 | 2705.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.364,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, P/VEICULOS, DES-TA UNIV., PERIODO DE 01 A 28/ 11/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 816. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03025 | 06/12/2002 | 99.50 | 99.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS, OLEO LUBIFI- CANTE, QUEROSENE E FILTROS, PARA OS VEICULOS E CONSERVACAO DAS MAQUINAS DA GRAFICA, DESTAUNIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/817. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03026 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES PARA PROFESSORES,CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DEEVENTOS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/819. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 03027 | 06/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO AOS ALBERGADOS QUE ESTAOPRESTANDO SERVICOS, NESTA UNIVPERIODO DE 01/12/2002 A 31/12/2002, DO CONVENIO UEPB/SEC. DACIDADANIA E JUSTICA, CONF.MEMO/UEPB/SRH/122/2002. | 00013310143449 | MARIA DO SOCORRCO ARAUJO DE QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63 | MANUTENCAO DOS PRESIDIOS | Dispensa | 03028 | 06/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO PRESIDIO, NO PERIDO DE DE 01/12/2002 A 31/12/2002, DO CONVENIO UEPB/SEC.DA CIDADANIAE JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/122/2002. | 08778284000234 | FUNDO DE RECUPERACAO DOS PRESIDIOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03029 | 06/12/2002 | 871.20 | 871.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DESTINADOS AO APENADOS QUEESTAO PRESTANDO SERVICOS, NES-TA UNIV., DO CONVENIO UEPB/SECDA CIDADANIA E JUSTICA, CONF. MEMO/UEPB/SRH/123/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03030 | 06/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PINTURA E LANTERNAGEMDE 01(UM) BEBEDOURO TIPO GARRAFAO DO MAAC DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/DPSG/185/2002. | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03031 | 06/12/2002 | 405.65 | 405.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/822. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03032 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS P/PROFESSORES, QUE PARTICIPARAM DA IX SEMANA DE PEDAGOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/820/821. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 06/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB PARA PARTICIPAR DAS COMMEMORACOES ALUSIVAS AOS 80 ANOS DE FUNDACAODA ESTACAO EXPERIEMNTAL REALIZAR SEMINARIO DESCUBRA E DEFENDA O P HISTORICO DA SUA CIDADE | 00000273589415 | ITAPUAN BOTTO TARGINO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 06/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPAN-HAR O DIRETOR DO IPHAEP PARAPARTICIPAR DAS COMEMORACOES A-LUSIVAS AOS 80 ANOS DE FUNDACAO DA ESTACAO EXPERIMENTAL EREALIZAR SEMINARIO DESCUBRA E | 00013289136434 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI DE MENEZES |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 06/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPANHAR O DIRETOR DO IPHAEP PARAPARTICIPAR DAS COMEMORACOES A-LUSIVAS AOS 80 ANOS DE FUNDACAO EXPERIMENTAL E REALIZARSEMINARIO DESCUBRA E DEFENDA O | 00002121700404 | CARLOS ALBERTO FARIAS DE AZEVEDO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 06/12/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB ACOMPAN-HAR O DIRETOR DO IPHAEP PARAPARTICIPAR DAS COMEMORACOES A-LUSIVAS AOS 80 ANOS DE FUNDACAO DA ESTACAO EXPERIMENTAL EREALIZAR SEMINARIO DESCUBRA E | 00042392047472 | THAMARA MARIA MAIA DUARTE |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA VIATURA FIA/PALIO PLACA MOI 9860 PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO CONFORMEMEMORANDO ANEXO N 0021/2002 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00215 | 06/12/2002 | 197.00 | 197.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a loca-cao do veiculo taxi para conduzir o Diretor do IPHAEP e Tec-nicos a cidade de Umbuzeiro-PBcom saida dia 07/12/2002 de Joao Pessoa as 05:00 horas e re-torno as 18:00 horas | 12933164000150 | ASSOCIACAO TELETAXI DE JOAO PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11737 | 09/12/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNG-5553,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11738 | 09/12/2002 | 339.85 | 339.85 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2983,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11739 | 09/12/2002 | 371.31 | 371.31 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2073,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 11740 | 09/12/2002 | 943.00 | 943.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 361/02, ANEXA. | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11741 | 09/12/2002 | 1330.00 | 1330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 364/02, ANEXA. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11742 | 09/12/2002 | 740.10 | 740.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 365/03, ANEXA. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11743 | 09/12/2002 | 32.00 | 32.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 366/02, ANEXA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 11744 | 09/12/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MON-2073,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 11745 | 09/12/2002 | 14288.61 | 14288.61 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PESTADOSREFERENTE CONTRATO DE LOCACAOFIRMADO COM A SEC, CONFORME FATURA ANEXA. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11746 | 09/12/2002 | 695.00 | 695.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 135/02ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 11747 | 09/12/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DE NOVEMBRO/2002DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO022/2000-SEC/CODATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 11748 | 09/12/2002 | 20140.82 | 20140.82 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INFORMATICA NO MES DE DEZEMBRO/2002DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO022/2000-SEC/CONDATA. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11749 | 09/12/2002 | 147964.98 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JOAO FRANCELINO DASILVA, EM GUARABIRA, CONFORMECARTA CONVITE 158/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11751 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11752 | 09/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11753 | 09/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11754 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11755 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11756 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11757 | 09/12/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00004488920497 | ESPEDITO FELINTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11758 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032318251487 | GERALDO FELIX DE LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11759 | 09/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11760 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11761 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11762 | 09/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11763 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11764 | 09/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023805687400 | LUIZ RAMALHO DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11765 | 09/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11766 | 09/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11767 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11768 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11769 | 09/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11770 | 09/12/2002 | 50.00 | 50.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003819841415 | JOSE DE LUNA SAMPAIO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11771 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017271657487 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11772 | 09/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11773 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018883869400 | CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11774 | 09/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11775 | 09/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11776 | 09/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017101990835 | JOSE NILSON SOARES DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11777 | 09/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00007095368449 | NORMANDO ARAUJO DE SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11778 | 09/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054856949420 | PAULO ROBERTO BENIGNO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11779 | 09/12/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013241842487 | JOAO FERREIRA DA SILVA NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11780 | 09/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11781 | 09/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023754540491 | CARLOS ANTONIO MEDEIROS COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11782 | 09/12/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020341245453 | LUCIO DA SILVA BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11783 | 09/12/2002 | 48.00 | 48.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018178839415 | MARIA DA GLORIA DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11784 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00043704182400 | EDILSON ROBERTO LOPES DE QUEIROGA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11785 | 09/12/2002 | 422.00 | 422.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11786 | 09/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11787 | 09/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11788 | 09/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11789 | 09/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11790 | 09/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11791 | 09/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11792 | 09/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11793 | 09/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013217526449 | SILVANETO FIRMINO COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11794 | 09/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11795 | 09/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11796 | 09/12/2002 | 145.00 | 145.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11797 | 09/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013702696415 | IONEIDE MESSIAS ALENCAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11798 | 09/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11799 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020588437468 | ALCIDES FERNANDES DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11800 | 09/12/2002 | 82.00 | 82.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032349068404 | ZELIA MARIA OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11730 | 09/12/2002 | 666.00 | 666.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 04325223000180 | CONS ESC DA EEEF JOAO ROBERTO B DE SOUSA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 11750 | 09/12/2002 | 124510.26 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEF DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME CARTA CONVITE 200/2002. | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01349 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DE R! 23,00REAIS, DO EMPENHO 1300 REFERENTE A COMPRA DE VALES DE SANTARIRTA. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11731 | 09/12/2002 | 3399.50 | 3399.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF PEDROANISIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01583090000153 | CONS ESC MONS PEDRO ANISIO B DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11732 | 09/12/2002 | 2963.00 | 2963.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ DOMADAUTO - JOAO PESSOA | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11733 | 09/12/2002 | 1737.00 | 1737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_JOA -QUIM NABUCO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01690843000120 | CONSELHO ESC EEPG JOAQUIM NABUCO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11734 | 09/12/2002 | 1373.50 | 1373.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FER -NANDES VIEIRA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01651473000111 | CONSELHO ESCOLAR EEPG FERNANDES VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11735 | 09/12/2002 | 4246.50 | 4246.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM ALICE CARNEIRO-J. PESSOA1 REGIAO DE ENSINO | 01650905000170 | CONSELHO ESC EEPG ALICE CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 11736 | 09/12/2002 | 550.50 | 550.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_PADREANTONIO VIEIRA - CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01588775000192 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ANTONIO VIEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00771 | 09/12/2002 | 542.00 | 542.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA REALI-ZACAO DO I SEMINARIO REST. DOSITIO HISTORICO DE ACAUA - UMPATRIMONIO CULTURAL DA PARAIBACONV. 610.4.010.00-8 PETROBRASS/A - CONTRAPARTIDA. | 00002348156474 | ANA RITA LUCENA DE MIRANDA FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00772 | 09/12/2002 | 1049.85 | 1049.85 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FORNECIMENTO DE REFEI-COES NO PERIODO CORRESPONDENTEAO I SEMINARIO REST. DO SITIOHISTORICO DE ACAUA - UM PATRI-MONIO CULTURAL DA PARAIBA, CONVENIO 610.4.010.00-8 PETROBRASS/A CONTRAPARTIDA. | 01731973000163 | BOI BUMBAR REFEICOES POR QUILO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00773 | 09/12/2002 | 658.16 | 658.16 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA O PROJETO RESTDO SITIO HISTORICO DE ACAUA-CONV.610.4.010.00-8 PETROBRAS,CONFORME ORCAMENTO - REFERENTEA PERFIL DE ALUMINIO PARA MON-TAGEM DA CAPELA (BENS MOVEIS EINTEGRADOS). | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00774 | 09/12/2002 | 302.61 | 302.61 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/FORNECIMENTO DE REFEI-COES FORNECIDAS PARA PALESTRANTES DO I SEMINARIO REST. DO SITIO HISTORICO DE ACAUA CONV.PETROBRAS S/A - CONV.610.4.01000-8 CONTRAPARTIDA. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00775 | 09/12/2002 | 406.71 | 406.71 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ HOSPEDAGEM DOS CONFE-RENCISTAS QUE PARTICIPARAM DOI SEMINARIO REST. DO SITIO HISTORICO DE ACAUA - UM PATRIMO-NIO CULTURAL DA PARAIBA, CONV.PETROBRAS S/ N.610.4.010.00-8-CONTRAPARTIDA. | 35582337000139 | HOTEL POUSO DA AGUAS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00776 | 09/12/2002 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/HOSPEDAGEM DR. CARLOSFERNANDO DE M.DELFIM P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO REST.DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA - UM PATRIMONIO CULTURAL DA PARAIBA -CONVENIO PETROBRAS S/A, N.610.4.010.00-8 CONTRAPARTIDA. | 00195064000195 | MARILENA BELTRAO BEZERRA DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00777 | 09/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA JUNTO A EQUIPE DE RESTAURACAO DOS BENS MOVEIS E INTEGRA-DOS DA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB PARA O PROJETO DE RESTDO SITIO HISTORICO DE ACAUA-CONV. 610.4.010.00-8 PETROBRASS/A. | 00058750576453 | SILVIA REGINA DA MOTA ROCHA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00778 | 09/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA NA AREA DE ARQUITETURA PA-RA O PROJETO REST.DO SITIO HISTORICO DE ACAUA, CONV.610.4.010.00-8 PETROBRAS S/A | 00000419362487 | GERALDO GOMES DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00779 | 09/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS NA EXECUCAO DOPROJETO REST.DO SITIO DE ACAUACONV.PETROBRAS S/A N.610.4.010.00-8. | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00780 | 09/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS NA EXECUCAO DOPROJETO REST. DO SITIO HISTORICO DE ACAUA - CONV. PETROBRASS/A, N.610.4.010.00-8. | 00013199374468 | PLINIO ARAUJO VICTOR |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00781 | 09/12/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS REFERENTE A SERVICOS DEAPOIO TECNICO PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA,CONV.PETROBRAS -N.610.4.010.00-8 - RENDIMENTO DE APLICACAO. | 00051736926420 | EDUARDO LUIZ PEREIRA AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Convite | 00782 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS NA EXECUCAO DOSPROJETOS DE RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA, CONV.PETROBRAS N.610.4.010.00-8 RENDIMENTO DE APLICACAO. | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00784 | 09/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE APOIO TEC-NICO PRESTADOS NA EXECUCAO DOSPROJETOS DE RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA, CONV.PETROBRAS N.610.4.010.00-8 RENDIMENTO DE APLICACAO. | 00038036061449 | MARIA EMILIA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Convite | 00785 | 09/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS REFERENTE SERVICOS DEAPOIO TECNICO PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA,CONV. PETROBRAS N.610.4.010-8-RENDIMENTO DE APLICACAO. | 00098012894491 | JOSE NICACIO DE AMORIM NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00786 | 09/12/2002 | 1055.82 | 1055.82 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO, P/O PROJETO REST.DO SITIO HISTORICO DE ACAUA -CONV.N.610.4.010.00-8 PETRO-BRAS CONF. ORCAMENTO REFERENTEA PARAFUSOS INOXIDAVEL PARAMONTAGEM DA CAPELA(BENS MOVEISE INTEGRADOS). | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03033 | 09/12/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO 05/12/2002, P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV. JUNTO AS SE-CRETARIAS DE FINANCAS, EDUCA-CAO E PLANEJAMENTO. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03034 | 09/12/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/12/2002, P/ RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA UNIV. JUNTO AOSIAF. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03035 | 09/12/2002 | 216.79 | 216.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UTILIZACAO DE LINHA TELEFONICA DO DEPTO. DE PSICOLOGIA, DESTA UNIV.,CONFORME MEMO/UEPB/PROAF/824. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03036 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINAE REVISAO DO EQUIPAMENTO FIL-TRANTE, DURANTE O MES DE DEZ/ 02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/823. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03037 | 09/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA GRATIFICACAO, MES DE NOV/2002, PELA COORDENACAO DACLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIADESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/335/02. | 00021895562449 | SHEILA MARIA MACEDO DA SILVA BARROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03038 | 09/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVPRESTADOS, MES DE NOV/2002 NASECRETARIA DAS CLIN. DE ODONTOLOGIA DESTA UNIV.CONF. MEMO/ UEPB/CCBS/347/02. | 00042611946434 | REJANE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Tecnologia da Informatização | Informatizando a Universidade Estadual da Paraíba | Implantação de Rede de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03039 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UM) BEBEDOURO ELE-TRICO DE CHAO P/GARRAFAO DE 2OLITROS. 01 (UM) FOGAO DE DUAS BOCAS,C/FORNO, DESTINADOS AO DEPTO DEEDUC. FISICA, DESTA UNIV.,CONFMEMO/UEPB/CCBS/DEF/064/2002. | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03040 | 09/12/2002 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20 (VINTE) FITAS VHS DE 120 MIN., DESTINADAS AO DEPTO. DE COM. SOCIAL, DESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 053/2002. | 08815920000170 | J A DE SOUZA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03041 | 09/12/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 4A PARCELA DA LOCACAODE UM EQUIPAMENTO COULTER ACF85A 16, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 752. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03042 | 09/12/2002 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 5A PARCELA DA LOCACAODE UM EQUIPAMENTO COLTER ACF8 5A 16, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 801 DESTA UNIV. | 24151953000119 | COUNTER CELLS COM REP SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03043 | 09/12/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 100(CEM) M DE FIO RI-GIDO N.10. 1(UM) GL DE ESMALTE SINTETICO | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03044 | 09/12/2002 | 226.40 | 226.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PU DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PU/136/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03045 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFE SERPRESTADOS NO MES DE NOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/EAA/LS/90/2002 | 00002830805402 | ERASMO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03046 | 09/12/2002 | 154.80 | 154.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 02 (DUAS) FITAS P/TESTE DE GLICEMIA CAPILAR (1X50UND), DESTINADAS AO DEPTO DE EN-FERMAGEM DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/CCBS/331/02. | 70097530000185 | NELFARMAR COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03047 | 09/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, SAIDA 05/122002 E RETORNO 05/12/2002. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 09/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. UMAMEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE RECIFE, SAIDA 09/12/2002RETORNO 19/12/2002 A SERV. DOGABINETE DO VICE-REITOR DESTAUNIV. CONF. REQ. N.556 | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03049 | 09/12/2002 | 553.20 | 553.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SERVDE CONSERTO DE UMA ESTUFA (OLIDEF CZ) C/SUBSTITUICAO DE 04 RESISTENCIA DE 500X220 V E TROCA DE UMA LAMPADA PILOTO, AJUSTO DE TERMOSTATO, PINTURA NA CAMARA INTERNA, CONF. MEMO/UEPB/DPSG/186/2002. | 70099924000172 | PRO MEDICO EQUIP MEDICO E HOSPITALAR |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 09/12/2002 | 367.40 | 367.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL E PRESTADORES DE SERVICOS DESTA FUNDACAO, MES DE NO-VEMBRO DE 2002 -COMPLEMENTACAO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 09/12/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha coreespondente ao pagamento em favor docredor acima referente a confeccao de 01 (uma) placa conforme orcamento anexo | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01137 | 09/12/2002 | 3708.00 | 3708.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MATERIAL CONSTANTE DA OC.00178/2002, REFERENTE CONVITE 03E CONTRATO 007/2002-AJU, C/RECDO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01138 | 09/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CARNE BOVINA ADQUIRIDA REFERENTE C.CONV.003/2002 E CONTR.008/2002-AJU, CINF.OC.179/2002C/REC.CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01140 | 09/12/2002 | 1088.64 | 1088.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE CARNE BOVINA CONF.CARTACONVITE 003/02 E CONTRATO 008/2002-AJU E OC.179/02, C/RECUR-SOS DO CRED.SIA/SUS/FUNAD. | 04282510000150 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01141 | 09/12/2002 | 1102.56 | 1102.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO HORTIFRUTIGRANJEIRO,REF.CONVITE 02/2002, C /REC.DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD. | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11812 | 10/12/2002 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFTENENTE LUCENA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01589682000182 | CONSELHO ESC EEPG TENENTE LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11814 | 10/12/2002 | 462.00 | 462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFANTONIO DE OLIVEIRA-C. GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01493941000177 | CONS ESC EEPSG ANTONIO DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11816 | 10/12/2002 | 1461.00 | 1461.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA EMILIA O DE ALMEIDA-CAM-PINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01881450000101 | CONSELHO ESC EEPG EMILIA O DE ALMEIDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11819 | 10/12/2002 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMARIA AUGUSTA L DE BRITO -CAM-PINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01908705000174 | C ESC DA ECEEPG MARIA A LUCENA DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11822 | 10/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFFRANCISCO SOUTO NETO - ESPERANCA 3 REGIAO DE ENSINO | 04854937000185 | CONSELHO ESTADUAL EEEF FRANCISCO S NETO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11823 | 10/12/2002 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA CAICDAMASIO FRANCA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11824 | 10/12/2002 | 618.00 | 618.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPADRE ROMA - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01612297000109 | CONSELHO ESC EEPG PADRE ROMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11809 | 10/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENCADERNACAO DE 12(DOZE) VOLUMES DEDOCUMENTOS DA USF/SEC, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00020738110434 | JOSE ASCILON FLORENCIO DE AZEVEDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11810 | 10/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CARREGOS E DESCARREGOS DE MATERIAISCONF.OFICIO 036/2002, ANEXO. | 00001162552425 | ONALDO PEREIRA DA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Educação Escolar Indígena | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11811 | 10/12/2002 | 47493.73 | 47493.73 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDODO CONVENIO 93.752/2001 - SEC/FNDE, POR NAO HAVER SIDO EXECUTADO TODAS AS ACOES. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11815 | 10/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11817 | 10/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002769586408 | MICHELLINE PAULINO PERERIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11818 | 10/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11820 | 10/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11821 | 10/12/2002 | 99.00 | 99.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE B DO VALE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11826 | 10/12/2002 | 790.00 | 790.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1231,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 11827 | 10/12/2002 | 46700.00 | 46700.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NOPERIODO DE 22/11/02 A 22/12/02CONF.CONTRATO 0036/2002. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11813 | 10/12/2002 | 20687.33 | 20687.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA OFICINA ESCOLA, CONFORME CONVENIO 344/2002, ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00787 | 10/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ CONSULTORIA EM HISTORIA NA MONTAGEM DOS BENS MO-VEIS E INTEGRADOS JA RESTAURA-DOS DO PROJETO RESTAURACAO DOSITIO HISTORICO DE ACAUA -CONVPETROBRAS S/A N. 610.4.010. 00-8. | 00030465400437 | ZENAIDE AZEVEDO DE ANDRADE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00788 | 10/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO NA MONTAGEM DOS BENS MO-VEIS DA CAPELA DE ACAUA EM APARECIDA - PB ATRAVES DO CONVE -NIO PETROBRAS. S/A N.610.4.01000-8. | 00002023216494 | SIDNEY LEONARDO ALBUQUERQUE DE AZEVEDO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00789 | 10/12/2002 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE DESENHOSFINAIS PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE -ACAUA ATRAVES DO CONVENIO PE-TROBRAS S/A N. 610.4.010.00-8. | 00091777909449 | ADDISSENY DE CARVALHO GANEM |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00790 | 10/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO NA MONTAGEM DOS BENS MOVE-IS DA CAPELA DE ACAUA EM APARECIDA - PB ATRAVES DO CONV. PE-TROBRAS S/A DE N. 610.4.010.008. | 00016203526487 | EMANOEL MARCOS VELOSO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00791 | 10/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVISOS DE RESTAURA-CAO NA MONTAGEM DOS BENS MO-VEIS DA CAPELA DE ACAUA EM APARECIDA - PB ATRAVES DO CONV.PETROBRAS S/A DE N. 610.4.010.00-8. | 00013764462434 | JANE DE LIMA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00792 | 10/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO NA MONTAGENS DOS BENS MO-VEIS DA CAPELA DE ACAUA EM APARECIDA - PB ATRAVES DE CONV.PETROBRAS S/A. DE N.610.4.010.00-8. | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00793 | 10/12/2002 | 72241.63 | 72241.63 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA 3 PACELADO CONV. 001/2001 -FCJA/SUPLAMREF. AO PROJETO RESTAURACAO DOSITIO HISTORICO DE ACAUA - APARECIDA / PB CONV._610.4.010.008 PETROBRAS S/A. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00794 | 10/12/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA C/ CON-SULTORIA DE ACOMPANHAMENTO NAEXECUCAO FINAL DOS SERVICOS DERESTAURACAO ATRAVES DO CONV.N. 610.4.010.00-8 PETROBRAS -S/A. | 00013252984415 | EURIPEDES FLORESTA DE O FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00795 | 10/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE SERRALHA-RIA PARA CONFECCAO DAs DOBRADICAS DAS ESQUADRIAS RESTAURADASDE ACAUA ATRAVES DO CONV. PE-TROBRAS S/A DE N.610.4.010.008 | 00025063847404 | ANTONIO JULIO DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00796 | 10/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE SERRALHA-RIA PARA CONFECCAO DE PERFISNECESSARIO PARA INSTALACAO DOSINTEGRADOS DA CAPELA DE ACAUAATRAVES DO CONV. PETROBRAS S/ADE N.610.4.010.00-8. | 00002445636400 | JOSEBEL GALDINO DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00797 | 10/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 02 VIAGENS PARA ACAUANO CORRENTE MES, PARA TRANSPORTAR TECNICOS E RESTAURADORES,NO PERCURSO DE 400 KM COM PER-MANENCIA DE 05 DIAS EM APARECIDA/PB - PROJETO DE RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA -PETROBRAS S/A. | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11801 | 10/12/2002 | 4742.00 | 4742.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ADRI-ANO FEITOSA - TAVARES 11 REGIAO DE ENSINO | 01575707000199 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG ADRIANO FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11802 | 10/12/2002 | 623.50 | 623.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO DA SILVA MELO-J PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01701056000136 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO DA S MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11803 | 10/12/2002 | 4176.90 | 4176.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 PARA EEEF_PEDROLINS V DE MELO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01467796000150 | CONSELHO ESC EEPG PEDRO L V DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11804 | 10/12/2002 | 7995.00 | 7995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 P/ EEEF CENTROPROF.DEP ANTONIO CABRAL - JOAOPESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 03079687000190 | CENTRO PROFISSIONALIZ DEP ANTONIO CABRAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11805 | 10/12/2002 | 3783.00 | 3783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 PARA EEEF_ JOAOCAETANO - BAYEUX 1 REGIAO DE ENSINO | 01606538000107 | CONSELHO ESC EEPG JOAO CAETANO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 11806 | 10/12/2002 | 644.50 | 644.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 P/ EEEF ROBSONDUARTE ESPINOLA-CABEDELO 1 REGIAO DE ENSINO | 01668074000163 | CONSELHO ESC EEPG ROBSON DUARTE ESPINOLA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11807 | 10/12/2002 | 3620.50 | 3620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ANTO-NIO CAMELO - ALHANDRA 1 REGIAO DE ENSINO | 01624510000100 | CONSELHO ESC EEPG ANTONIO CAMELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11808 | 10/12/2002 | 1313.00 | 1313.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_FORTEVELHO - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01614360000146 | CONSELHO ESC EEPG FORTE VELHO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00207 | 10/12/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DESTA FUNDACAO NO MESDE DEZEMBRO/2002, EM FAVOR DEMARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO E OUTRA. | 00004307998456 | MARIA SALY GEANE ALVES MARCELINO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00208 | 10/12/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICO DE JARDINAGEMDESTA FUNDACAO NO MES DE DE-ZEMBRO/2002. | 00000121306488 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00209 | 10/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM TECNICOS PROFISSIONAISCOMO CONTADOR NA ESCRITURACAOCONTABIL DESTA FUNDACAO,MES DEDEZEMBRO/2002. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00210 | 10/12/2002 | 54.00 | 54.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE 20 GARRA-FOES DE AGUA MINERAL PARA ESTAFUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00211 | 10/12/2002 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS C/AQUISICAO DE 30 COMENDASPARA OS PARTICIPANTES DO 2.EN-CONTRO DE ARTISTAS PATOENSES,DIA 13.12.2002, PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 01399951000148 | MARIA SOCORRO DA SILVA LUCENA ME |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03050 | 10/12/2002 | 149.50 | 149.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) RODOP/ LIMPEZA, DESTINADOS A DIVI-SAO DE MATERIAIS DESTA UNIV. CONF. PEDIDO DE COMPRAS N.050/2002. | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03051 | 10/12/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 30 (TRINTA) LTS. DE ACIDO MURIATICO. 200 (DUZENTOS) LTS.DE AGUA SA-NITARIA, DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAIS DESTA UNIV. CONF.PEDIDO DE COMPRAS N.050/2002. | 01455783000160 | SERGIO DUARTE MIRANDA QUEIROZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 03052 | 10/12/2002 | 35.80 | 35.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 20 (VINTE) VASSOURASP/ VASO SANITARIO, DESTINADASA DIVISAO DE MATERIAIS DESTAUNIV. CONF. PEDIDO DE COMPRASN. 050/2002. | 08957326000113 | E BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03053 | 10/12/2002 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNH-9600, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/187/02. | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03054 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTA UNIV., CONFORME MEM/UEPB/DPSG/189/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03055 | 10/12/2002 | 729.99 | 729.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ENCOMENDA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/PROAF/828. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03056 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE TUBO DE OXIGENIO E DEAR COMPRIMIDO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEM/UEPB/DPSG/188/02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03057 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF MEMO/UEPB/PU/138/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03058 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS E OLEO LUBRIFICANTE P/A L200 E O TRATOR DO COLEGIO AGRICOLA, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/827. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03059 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.808,42 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O MICRO ONI- BUS, MITSUBISHI E O TRATOR DESTA UNIV., MES DE NOV/2002, DO CONTRATO/UEPB/CC/005/2002,CONFMEMO/UEPB/PROAF/826. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03060 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOP/PERIODO DE 08 A 13/12/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/825. | 00558376000116 | LUCENA LOCADORA VIAGEM DE TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03061 | 10/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAODO ENCONTRO DE AVALIACAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR, DESTA U-NIVERSIDADE, CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/829. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03062 | 10/12/2002 | 2402.04 | 2402.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX E ENCADERNACAO,MES DE NOVEMBRO/2002, CONF.OF/FURNE/107/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01142 | 10/12/2002 | 665.36 | 665.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO,CONF.MEMO.014/2002- COMAP E CONVITE.02/02 C/REC.DOCONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 11850 | 11/12/2002 | 134.70 | 134.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO CONSTANTE DA ORDEM DECOMPRA 360/2002. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11851 | 11/12/2002 | 49.00 | 49.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00032457766400 | ADJANE VALERIANO DE OLIVEIRA CHAVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11852 | 11/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11853 | 11/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11854 | 11/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00029831490487 | GERALDO ANTAS DE SOUSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11855 | 11/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00042612063404 | JOSE RENEUDO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11856 | 11/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013152971400 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11857 | 11/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040386988404 | GILMAR JOSE DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11858 | 11/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00021960046420 | JOSE ISIDRO ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11859 | 11/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020692552472 | JOSILDA DO NASCIMENTO PAIVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11860 | 11/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039148556491 | ANTONIO DA SILVA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11861 | 11/12/2002 | 196.00 | 196.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020332009491 | ELMANO MOREIRA DE MENEZES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11862 | 11/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00026241307487 | MARIA DALVA DANTAS FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11863 | 11/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020277164400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11864 | 11/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00017670608404 | MARINES SALES DE A VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11865 | 11/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00040907023487 | MARIA IDALICE QUEIROGA CASSIMIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11866 | 11/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018132731468 | MARIA SUELY DE ANDRADE MESQUITA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11867 | 11/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030098149415 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11868 | 11/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00070922004404 | MARIA DANTAS RODRIGUES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11869 | 11/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018559530487 | ROBERTO FERREIRA PIMENTEL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11870 | 11/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030918863449 | ROSARIO DE FATIMA ALBUQUERQUE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11871 | 11/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00018135870434 | VALMIRA ALCANTARA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11872 | 11/12/2002 | 220.00 | 220.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11873 | 11/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11874 | 11/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11875 | 11/12/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REF.AO DECIMO TERCEIRO/2002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11878 | 11/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11879 | 11/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11880 | 11/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS AO CONSELHO ESTADUALDE EDUCACAO CONF OF 306/02 | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11881 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS AO CONSELHO ESTADUALDE EDUCACAO CONF OF 317/02 | 00004595570414 | DANILO AMORIM RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11882 | 11/12/2002 | 1850.00 | 1850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS AO CONSELHO ESTADUALDE EDUCACAO CONF OF 308/02 | 00000812239431 | KATHLYN LIMA SEIXAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11883 | 11/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11884 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00019678225816 | GERALDO FERNANDES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11885 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11886 | 11/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00014094126449 | MARISE DE SOUZA FALCAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11887 | 11/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013960830491 | MARIA APARECIDA DE A MELO VILAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11888 | 11/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027713970487 | FRANCISCO GILVAN ALVES DE FIGUEIREDO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11889 | 11/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002709252449 | FRANCISCO DE ASSIS RIQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11890 | 11/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013155407468 | FRANCISCO FERNANDO DINIZ DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11891 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00030537835415 | JOAO PETROLINO DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11892 | 11/12/2002 | 262.00 | 262.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00098143760430 | JULIO CEZAR CAMARA R VIANA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11893 | 11/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00022012907415 | REGINA CELLY NOGUEIRA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11894 | 11/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052392415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11895 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00096454407420 | MICHELINE MOURA ALVES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11896 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00034374930434 | MARCOS LUIS DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11897 | 11/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016247434472 | MARIA JOSE ALCANTARA DE PONTES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11898 | 11/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00041428102434 | GIVALDO HENRIQUE NUNES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11899 | 11/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020428740430 | LUCIA MARIA TORRES DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11900 | 11/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028215699472 | FRANCISCO PAULO ALVES DE FRANCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11901 | 11/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00054952263487 | EDGAR FLORENCIO FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11902 | 11/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037966650472 | VERA LUCIA LINS C DE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11903 | 11/12/2002 | 197.00 | 197.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11904 | 11/12/2002 | 110.00 | 110.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11905 | 11/12/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11906 | 11/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11907 | 11/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11908 | 11/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11909 | 11/12/2002 | 74.00 | 74.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11910 | 11/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050438417453 | MARIA DE FATIMA GOUVEIA CAVALCANTE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11911 | 11/12/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11828 | 11/12/2002 | 936.00 | 936.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMIGUEL SANTA CRUZ-MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01342917000137 | CONSELHO ESCOLAR EEPG MIGUEL SANTA CRUZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11829 | 11/12/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFSANTA FILOMENA - MONTEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01196089000176 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTA FILOMENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11830 | 11/12/2002 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFDE AMPARO - AMPARO 5 REGIAO DE ENSINO | 02420015000134 | CONSELHO EEPG DE AMPARO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11831 | 11/12/2002 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMANOEL ALVES CAMPOS-CONGO 5 REGIAO DE ENSINO | 01759205000118 | CONSELHO ESC EEPSG MANOEL A CAMPOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11832 | 11/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFNOSSA SENHORA DAS GRACAS- OUROVELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01708242000105 | CONSELHO ESC EEPSG N SENHORA DAS GRACAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11833 | 11/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFJACINTO DANTAS - OURO VELHO 5 REGIAO DE ENSINO | 01677587000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JACINTO DANTAS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11834 | 11/12/2002 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPLINIO LEMOS - PRATA 5 REGIAO DE ENSINO | 01697039000172 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PLINIO LEMOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11835 | 11/12/2002 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFTERTULIANO DE BRITO_- SAO JOAODO CARIRI 5 REGIAO DE ENSINO | 01705850000158 | CONSELHO ESC EEPG TERTULIANO DE BRITO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11836 | 11/12/2002 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMALHADA DE ROCA - SAO JOAO DOCARIRI 5 REGIAO DE ENSINO | 03177597000132 | CONSELHO ESC EEPG MALHADA DA ROCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11837 | 11/12/2002 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFMALAQUIAS BATISTA FEITOSA- SAOSEBASTIAO DO UMBUZEIRO 5 REGIAO DE ENSINO | 01715601000143 | CONSELHO ESC EEPG MALAQUIAS B FEITOSA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11838 | 11/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFVASCONCELOS BRANDAO-SERRA BRANCA 5 REGIAO DE ENSINO | 01648574000133 | CONSELHO ESC EEPG VASCONCELOS BRANDAO |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11839 | 11/12/2002 | 597.00 | 597.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPROF JOSE GONCALVES DE QUEIROZ- SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01744014000182 | CONSELHO ESC EEPSG JOSE G DE QUEIROZ |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11840 | 11/12/2002 | 372.00 | 372.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA EEEFPRESIDENTE VARGAS-SUME 5 REGIAO DE ENSINO | 01656618000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG PRESIDENTE VARGAS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11847 | 11/12/2002 | 2798.00 | 0.00 | CANCELAMENTO TOTAL DA NE 08818DE 03/09/02, CONFORME SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DA FIRMAACIMA NO PROCESSO 20743-7/02 ,ANEXO | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11876 | 11/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA ACADEMIA, CONF. CONVENIO 06/2002,ANEXO. | 09234923000182 | ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11877 | 11/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ACERVO DO INSTITUTO, CONF.CONVENIO 043/02,ANEXO | 09249830000121 | INST HISTORICO E GEOGRAFICO PARAIBANO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11848 | 11/12/2002 | 7150.00 | 7150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO DE PARTICIPACAO NOEDITAL DE CONCORRENCIA NACIO -NAL 05/02. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11849 | 11/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO DE PARTICIPACAO DACONCORRENCIA NACIONAL 05/02 | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11841 | 11/12/2002 | 760.50 | 760.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF DR JOSE DE MELO - DONA INES 2 REGIAO DE ENSINO | 01590295000166 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DR JOSE DE MELO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11842 | 11/12/2002 | 5162.00 | 5162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM FRANCISCO ERNESTO DO RE-GO - QUEIMADAS 3 REGIAO DE ENSINO | 01862141000186 | CONSELHO ESC EEPG FRANCISCO ERNESTO REGO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11843 | 11/12/2002 | 4186.00 | 4186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 PARA EEEF RAULCORDULA - CAMPINA GRANDE 5 REGIAO DE ENSINO | 01609765000196 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG RAUL CORDULA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11844 | 11/12/2002 | 4505.00 | 4505.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CONS-TANTINO VIEIRA - CAJAZEIRAS 9 REGIAO DE ENSINO | 01421614000100 | CONSELHO DE E ESTADUAL MONS CONST VIEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11845 | 11/12/2002 | 1491.50 | 1491.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF ABEL DA SILVA-INGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01639918000148 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ABEL DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11846 | 11/12/2002 | 3464.50 | 3464.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 PARA EEEFDE JU RIPIRANGA - JURIPIRANGA 12 REGIAO DE ENSINO | 01526761000144 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG DE JURIPIRANGA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00798 | 11/12/2002 | 77.87 | 77.87 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/OS SERVICOS DE RESTAURACAOPARA O PROJETO RESTAURACAO DOSITIO DE HISTORICO DE ACAUA-APARECIDA/PB, CONV. 610.4.010.00-8. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03063 | 11/12/2002 | 6279.26 | 6279.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE ABRAAO RIBEIRO BARBOSA E OUTROS, REF A PAGTO. AOS 26(VIN-TE E SEIS) BOLSISTAS DO PIBIQ,DESTA UNIV, MES DEZ/2002, CONFMEMO/UEPB/PRPGP/256/2002. | 00003457327408 | ABRAAO RIBEIRO BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03064 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS DE ENCADERNA-CAO DE 04(QUATRO) LIVROS DE REGISTRO DE DIPLOMA DA BIBLIOTE-CA CENTRAL DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/DPSG/190/2002. | 00016171020400 | MARIA MADALENA DA CRUZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03065 | 11/12/2002 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UMA) FONTE DE 300W P/GABINETE ATX, DESTINADA AODEPTO. DE FARM.E BIOLOGIA DES-TA UNIV. CONF. MEMO/N./166/02. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03066 | 11/12/2002 | 745.00 | 745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 10(DEZ) CARTUCHOS RE-MANUFATURADO P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO 03(TRES) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 840-COLOR,DESTINADOS A DIVISAO DE MATE-RIAIS DESTA UNIV. CONF. PEDIDODE COMPRAS N.051/2002. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03067 | 11/12/2002 | 123.84 | 123.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RENOVACAO DAS CAIXASPOSTAIS, PERTENCENTE AO GRUPOACAUA DA SERRA E DO CA DO CUR-SO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTAUNIV. CONF. MEMO/UEPB/SCP/018/2002. | 34028316001851 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03068 | 11/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO REF.A 3A PARCELA DA BOL-SA DE MONITORIA DO CURSO PRO-CIENCIA/PB/2002, DESTA UNIV. CONF. MEMO/N.171/02. | 00003840416477 | ANA NERY BATISTA AURINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 03069 | 11/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 3A PARCELA BOLSA DEMONITORIA DO CURSO PRO-CIENCIAPB/2002, DESTA UNIV. CONF.MEMON. 170/2002. | 00003341145435 | EDUARDO CARVALHO LIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03070 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NO DEPT.DE CO-MUNICACO SOCIAL, DESTA UNIVER-SIDADE CONF. MEMO/UEPB/PU/140/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 03071 | 11/12/2002 | 1316.35 | 1316.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS DA PASSAGEM AE-REA, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/831 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 03072 | 11/12/2002 | 1496.35 | 1496.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGENS AE-REAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 830. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03073 | 11/12/2002 | 399.00 | 399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF VIN-TE E TRES MEIA DIARIAS, COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES, NOPERIODO DE 12/11 A 30/12/2002,A SERVICO DO GABINETE DO REI- TOR, DESTA UNIV., CONF. REQ.N.559 A 563. | 00014402955491 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03074 | 11/12/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 09/12/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM AUDITORES DA JUNTA MEDICA DO ESTADO, CONF. REQ. N.564 | 00016095367468 | IARA CALDEIRO BARROS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03075 | 11/12/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF OITOMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA E NATAL, NOS DIAS: 02,04,05,07,08,09,10,11/12/2002, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV., CONF. REQ.565. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 11/12/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES, NOS DIAS: 18, 19 E 20/11/2002, A SERVICO DOGABINETE DO VICE-REITOR, DESTAUNIV., CONF. REQ. N. 566 567 E569. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 11/12/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA: 05/12/2002, P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF. REQ. N. 568. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03078 | 11/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO DA ESCO-LA AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE O1/12 A 31/12/2002, CONF.MEMO/UEPB/EACR/156. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03079 | 11/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A SUPRIMENTO DE FUNDO COM OUTROS SERVICOS E ENCARCOS, PARA CUS-TEAR DESPESAS COM A MANUTENCAODA ESC. AGROTECNICA DE CATOLE DO ROCHA, DESTA UNIV., NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2002, CONFORME MEMO/UEPB/EACR/156. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 03080 | 11/12/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CALCAS E CAMISETAS, DESTINADAS AO GRUPO DE CAPOEI-RA DO LAB. PEDAGOGICO DO DEPTODE EDUC. FISICA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROEAC/055/02. | 03555506000155 | STAMP SERIGRAFIA E EST GILVANILDO CELIO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03081 | 11/12/2002 | 91.00 | 91.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 12(DOZE) LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W. 14(QUATORZE) LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W, DESTINADAS AO CCSADESTA UNIV., CONF. PEDIDO DE COMPRA N. 056/2002. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03082 | 11/12/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECEPCAO, P/ENCERRA- MENTO DO CURSO DO PRO-CIENCIAS/BIOLOGIA/2002, TURMA A E B, CONF. MEMO/173/2002. | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03083 | 11/12/2002 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE RECEPCAO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE PRO-CIENCIAS/BIOLOGIA/2002, TURMA A E B, CONF. MEMO/172/02. | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03084 | 11/12/2002 | 32.01 | 32.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CXS. PAPEL TIPO FILIPAPER DE 180G TAM. A4 (1X50 FOLHAS) DESTINADOS AO DEPTO DE FARM.E BIOLOGIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/N.169/02. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03085 | 11/12/2002 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO,DESTINADOS AO DEPTO.DEFARM.E BIOLOGIA DESTA UNIV. CONF. MEMO/N.169/02. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03086 | 11/12/2002 | 267.00 | 267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 3(TRES) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600 - COLOR, DESINTADOS AO DEPTODE FARMACIA DESTA UNIV. CONF.MEMO/N.169/02. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03087 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 930-PRETO. 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 930-COLOR,DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIVCONF. MEMO/MAAC/UEPB/091/02. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03089 | 11/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) VIDROS LISOSDESTINADOS A CRECHE ESCOLA DESTA UNIV.CONF. MEMO/UEPB/DPSG/ 181/02. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03090 | 11/12/2002 | 569.00 | 569.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) TELEVISOR DE 20" C/CONTROLE REMOTO, DESTINADAAO CCT, DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/CCT/156/02. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03092 | 11/12/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 930-PRETO. 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP SERIE 930-COLOR,DESTINADOS AO MAAC, DESTA UNIVCONF. MEMO/MAAC/UEPB/091/02. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00212 | 11/12/2002 | 80.10 | 80.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO, MES DE NOVEMBRO/2002 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00213 | 11/12/2002 | 41.95 | 41.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM MENSALIDADE DA UOL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2002. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00214 | 11/12/2002 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM COBERTURA SONORA NO 2.ENCONTRO DE ARTISTAS PATOENSESDIA 13.12.2002, PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 00046080694468 | EDINILSON LEITE MONTENEGRO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00215 | 11/12/2002 | 334.07 | 334.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE TELEFONEDESTA FUNDACAO MES DE NOVEMBRO/2002. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00217 | 11/12/2002 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a loca-cao do veiculo taxi para conduzir os tecnicos a cidade de Cabedelo para participar de Seminario Descobra e Defenda o P.Historico da sua cidade | 11896040000180 | COOPERATIVA MISTA CONDUTORES DE AUTO VEI |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 11/12/2002 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento do INSS emfavor do credor acima dos ser-vicos prestado ao IPHAEP comodigitador de Hildergard B.Gal-vao CPF. 396.688.784-34 RG.1.439.927/SSP_PB | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11918 | 12/12/2002 | 555166.70 | 336281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ACERVOS BIBLIOGRAFICO DESTINADO ALUNOS E PROFESSORES DOENSINO MEDIO DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME TOMADA DEPRECOS 34/02 - LOTES 02 E 03. CONVENIO 154/01 - MEC/SEC- PROJETO ALVORADA - ACAO 3.5 | 09960790000121 | DISTRIBUIDORA DE EDICOES PEDAG.LTDA. |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11919 | 12/12/2002 | 70663.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE ACERVO BIBLIOGRAFICO DESTI-NADO A ALUNOS E PROFESSORES DOENSINO MEDIO DA REDE ESTADUALDE ENSINO, CONFORME TOMADA DEPRECOS 34/02 - LOTE 01 CONVENIO 154/01-MEC/SEC - PRO-JETO ALVORADA - ACAO 3.5 | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11920 | 12/12/2002 | 21822.00 | 18188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE COMPONENTES TECNOLOGICOS(TVVIDEO E ANTENA PARABOLICA E ESTABILIZADOR), CONFORME TOMADADE PRECOS 30/02-LOTE UNICO. CONVENIO 154/01-MEC/FNDE - PROJETO ALVORADA - A?AO 1.2 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 11921 | 12/12/2002 | 627298.00 | 581528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE COMPONENTES TECNOLOGICOS(TVVIDEO E ANTENA PARABOLICA, ES-TABILIZADOR), CONFORME TOMADADE PRECOS 30/02 - LOTE UNICO CONVENIO 154/01-MEC/SEC/PROJE-TO ALVORADA - ACAO 3.9 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Água na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11936 | 12/12/2002 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAODE 3 VEICULOS PARA ACOMPANHA -MENTO, CONTROLE E SUPERVISAO ,DO PROGRAMA AGUA NA ESCOLA CONVENIO 053/01-AGUA NA ESCOLA | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 11915 | 12/12/2002 | 3267.00 | 3267.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNN-1811,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11917 | 12/12/2002 | 2839.20 | 2839.20 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOSDESTINADOS DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 02997596000171 | COPPYAS COM E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11922 | 12/12/2002 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO CONSELHO ESTADUALDE EDUCACAO . | 00004595570414 | DANILO AMORIM RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11924 | 12/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSPRESTADOS NO CONSELHO ESTADUALDE EDUCACAO | 00044162448434 | ANA GILENE MAIA CORREIA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11928 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA VASCULHAMENTOA CHAMAS E DETETIZACAO EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11929 | 12/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEIEF DOM PEDRO II, NESTA CAPITAL. | 00044161719434 | ANA PAULA BARBOSA DA CAMARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11930 | 12/12/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR A AQISICAO DE MATERIAL,CONF.OFICIO 266/2002, ANEXO. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 11931 | 12/12/2002 | 15000.00 | 15000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, CONFORME OFICIO 266/02, ANEXO. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11932 | 12/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONDUCAO DO SR.SECRETARIO DA EDUCACAO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS AJ.PESSOA. | 00007877722400 | JOSE ODILON DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11934 | 12/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA E TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTEIROR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS COM VASCULHAMENTO ACHAMAS EM ESCOLAS VINCULADAS A7 REGIAO DE ENSINO. | 00002582328464 | MARIA ARCIOLINA ALVARENGA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11925 | 12/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE CAUCAO DE PARTICIPACAO DOLOTE II DA CONCORRENCIA NACIO-NAL 05/02 | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11926 | 12/12/2002 | 3989.66 | 3989.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLIACAO DE VARIAS ESCOLASESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTA | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11927 | 12/12/2002 | 6114.92 | 6114.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRU-DA QUADRA DE PITOMBEIRA | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 11935 | 12/12/2002 | 330484.95 | 330484.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFA DEZEMBRO 13- SALARIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00799 | 12/12/2002 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ALUGUEL DE UMA SALAP/ 100 PESSOAS, FORMATO AUDI-TORIO, P/ REALIZACAO DO ENCER-RAMENTO DO 1o SEMINARIO - RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA - UM PATRIMONIO CULTURALDA PARAIBA - CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROBRAS S/A - | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00800 | 12/12/2002 | 207.46 | 207.46 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DURANTE A REALIZACAODO 1o SEMINARIO - RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA -UM PATRIMONIO CULTURAL DA PA-RAIBA - CONVENIO 610.4.010.00-8 - PETROBRAS - CONTRAPARTIDA | 35498955000103 | ANA LUCIA BARBOSA CADENA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00801 | 12/12/2002 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE RESTAURA-CAO PRETADOS AO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, CONFORME CONVENIO 610.4010.00-8 - PETROBRAS S/A | 00038004488404 | DAVID BARBOSA JUNIOR |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00802 | 12/12/2002 | 877.16 | 877.16 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ DEVOLUCAO DE DESPESAIMPUGNADA EM PRESTACAO DE CON-TAS DO CONVENIO No. 019/2002 -CGPRO/SPMAP-FNC-PROJETO MODER-NIZACAO E INFORMATIZACAO DOARQUIVO JOSE AMERICO DE ALMEI-DA, PROCESSO No. 01400-005565/2000-41 | 01264142000200 | MINISTERIO DA CULTURA MINC |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11912 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 3 PARCELA/02 PARACEEEEFM JOANA EMILIA DA SILVA-FAGUNDES 3 REGIAO DE ENSINO | 01252326000179 | CONSELHO ESCOLAR EEPSG JOANA E DA SILVA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11913 | 12/12/2002 | 1495.00 | 1495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF JOAOROGERIO D TOLEDO- ASSUN?AO 3 REGIAO DE ENSINO | 01805200000184 | CONSELHO ESCOLAR EEPG JOAO R D TOLEDO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 11914 | 12/12/2002 | 5220.00 | 5220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF__JOSEPINHEIRO-CAMPINA GRANDE | 01267272000115 | CONSELHO ESC EEPG JOSE PINHEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 12/12/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA DIARIA EM FAVOR DO FUNCIONARIO RODRIGO MORAES FRAZAOMAT. 800.030-1, QUE IRA CONDUZIR TECNICOS DA AREA DE ARTESCENICAS A CIDADE DE CAJAZEIRASNO PERIODO DE 12.12. A 13.12.02. | 00042415411434 | RODRIGO MORAIS FRAZAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01351 | 12/12/2002 | 632.98 | 632.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS CONTAS DOS TELEFONES CELULARES N 9981-0806,9979-0486 E9979-0478, REFRENTE AO MES DEDEZEMBRO/02. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11923 | 12/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSNA COORDENA?AO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DA EDU-CA?AO E CULTURA | 00002316557465 | JOSE ROBERTO CARLOS DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03095 | 12/12/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE COLOCACAO DE 2(DOIS) VIDROS LISOS, P/CRECHE ESCOLA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/181/02. | 09382904000101 | VIDROBOX IND COM DE VIDRO E MOLDURA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03096 | 12/12/2002 | 161.44 | 161.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ O CONSUMO DEAGUA DA PROEG, DESTA UNIV.CONFMEMO/UEPB/PROAF/835. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03097 | 12/12/2002 | 8750.13 | 8750.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV. CONF.MEMO/UEPB/PROAF/836. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03098 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PROFESSORES Q/ PARTICIPARAMDA II SEMANA PEDAGOGICA - CIENTIFICA DO CCT, E DA BANCA EXA-MINADORA DO MESTRADO DE DIREI-TO DESTA UNIV., CONF., MEMO/ UEPB/PROAF/834. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03099 | 12/12/2002 | 296.00 | 296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE CONFECCAO DE 8,00 M2DE DOIS PORTOES DE FERRO P/PROTECAO DA CRECHE ESCOLA E DO LAC, DESTA UNIV., CONF., MEMO/UEPB/PROAF/837. | 03016598000103 | FERROPLAST IND ESQUADRIAS DE FERRO E MON |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03100 | 12/12/2002 | 5392.86 | 5392.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DOS DIVER-SOS SETORES DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/838. | 08827313000120 | TELPA TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03101 | 12/12/2002 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 01(UM) CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 820COLOR. 01(UM) CARTUCHO ORIGINAL P/IM-PRESSORA HP SERIE 820 - PRETO,DESTINADOS A PROPLAD, DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROPLAD/ 080/2002. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03102 | 12/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM DOSPALESTRANTES, Q/ PARTICIPARAM DO II IPAF NO PERIODO DE 13 A 15/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF840. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03103 | 12/12/2002 | 165.70 | 165.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS EM LINHAS TELEFONICAS,RAMAIS E CONSERTO DE APARELHO TELEFONICO EM DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PROAF/839. | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03104 | 12/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DA 4A TRIMESTRALIDADE DACONTRIBUICAO SOCIAL/2002, CONFMEMO/UEPB/PROAF/843. | 37116589000106 | ASSOC BRAS DOS REITORES DAS UNIV EST E M |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03105 | 12/12/2002 | 2837.51 | 2837.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/078/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03106 | 12/12/2002 | 2840.89 | 2840.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS, CONF.OF/UEPB/SRH/070/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03107 | 12/12/2002 | 2844.27 | 2844.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS CONF. MEMO/ UEPB/SRH/FP/086/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03108 | 12/12/2002 | 123.21 | 123.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/CCBS/DF/063/2002. | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03109 | 12/12/2002 | 115.80 | 115.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DF/063/2002. | 40943599000111 | MARIO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03110 | 12/12/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ CCBS/DF/063/2002. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03111 | 12/12/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF TRESMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13,17 E 19/12/2002, P/ RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA UNIV. JUNTO AO SIAF, CONF.REQ.N. 570. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03112 | 12/12/2002 | 162.00 | 162.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13,17,19,23,28 E 29/12/2002, PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERES-SE JUNTO AS SECRETARIAS DE FI-NANCAS, EDUC. E PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N.571. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03113 | 12/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13/12/2002, P/ CONDUZIR PRO-FESSORES, FUNCIONARIOS E PES-QUISADORES A DIVERSAS CIDADESDO ESTADO DA PARAIBA,CONF.REQ.N. 572. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03114 | 12/12/2002 | 223.60 | 223.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 6(SEIS) RESMAS DE PA-PEL ALCALINO TAM A4. 28 (VINTE E OITO) CXS.DE PAPELFILIPAPER DE 120G TAM A4 (1X50FOLHAS), DESTINADOS AO MAAC DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/MAAC/092/02. | 02953822000112 | VERINALDO GONZAGA DE ARAUJO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 12/12/2002 | 48.24 | 48.24 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente o emplacamento da viatura Fiat/Palio placa MOI 9860 pertencente aeste Instituto conforme recibode pagamento anexo | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00220 | 12/12/2002 | 806.00 | 806.00 | valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente comprade material de expediente con-forme orcamento anexo | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00221 | 12/12/2002 | 96.20 | 96.20 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material conforme orcamento anexo | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00222 | 12/12/2002 | 89.70 | 89.70 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00223 | 12/12/2002 | 228.00 | 228.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de 240 (duzentos e quarenta) vales transportes destinados a servidores deste Instituto referente ao mes de janeirode 2003 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01143 | 12/12/2002 | 5349.40 | 5349.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. DESPESAS BANCARIAS S/PAGTO.DE FOLHA DE PESSOAL NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2002. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01144 | 12/12/2002 | 181.60 | 181.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/REGULARIZAR DESPESAS BANCARIAS SOBRETRANSFERENCIAS DE ABRIL A OUTUBRO/2002, JA DEBITADO EM CONTA | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01145 | 12/12/2002 | 2008.70 | 2008.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE FARDAMENTO ESPORTIVO, CONF.OFIC.125/02-EDESP,C/REC. DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLA. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 12/12/2002 | 1175.00 | 1175.00 | IMPORTANCIA EMPENMHADA P/PAGTODE SERVICO DE COLOCACAO DE BANCADAS NA SALA DE VIDEO E AVD, CONF.OFIC.127/02-EDESP.C/REC. DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01147 | 12/12/2002 | 656.19 | 656.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONF.OFIC.128/02-EDESP.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01148 | 12/12/2002 | 2603.43 | 2603.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.OFIC.124/02-EDESP.C/REC. DO CONV.SETRS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01149 | 12/12/2002 | 233.75 | 233.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.OFIC.133/02-EDESP.C/REC. DO CONV.SETRS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01150 | 12/12/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE ESPELHO,CONF.OFIC.828/ 02-EDESP C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01151 | 12/12/2002 | 329.00 | 329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE JARROS P/PLANTAS,CONF. OFIC.827/02-EDESP.COM REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 12/12/2002 | 756.00 | 756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER,CONFOFIC.131/02-EDESP.COM. REC. DOCONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01153 | 12/12/2002 | 1005.96 | 1005.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO,CONFORME.OFIC.129/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01154 | 12/12/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME.OFIC.130/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01155 | 12/12/2002 | 64.40 | 64.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CONF.OFIC.134/02-EDESP.C/REC. DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01156 | 12/12/2002 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS DE PAPEIS IMPRESOSCONF.OFIC.135/02-EDESP.C/REC. DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01157 | 12/12/2002 | 712.50 | 712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE,CONF. OFIC.132/02-EDESP.C/REC.DO CONVENIO.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11937 | 13/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020517777487 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11938 | 13/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11939 | 13/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00087329280410 | MICHELLE A PAULINO PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11940 | 13/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11941 | 13/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00037963872415 | MARCIA RAMALHO DINIZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11942 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00038019450491 | GILMAR RIBEIRO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11943 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088455793449 | DAILTON RIBEIRO DE BARROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11944 | 13/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00044201222420 | DALVANIRA M ALBUQUERQUE ALCANTARA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11945 | 13/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020320965449 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11946 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00060339497491 | MARCOS ANTONIO DE A ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11947 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025193058434 | MANOEL MESSIAS DE LIMA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11948 | 13/12/2002 | 653.00 | 653.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000433390425 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11949 | 13/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003737713391 | VERA LUCIA ALENCAR DE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11950 | 13/12/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008660646487 | MARLUCE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11951 | 13/12/2002 | 186.00 | 186.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00035817003791 | JANE FREITAS DA CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11952 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00002400302499 | JOEL DOS SANTOS BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11953 | 13/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11954 | 13/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11955 | 13/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050438417453 | MARIA DE FATIMA GOUVEIA CAVALCANTE MELO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11956 | 13/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11957 | 13/12/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11958 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020420102434 | EDSON MACIEL DIAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11959 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00050043722415 | SERGIO MARINHO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11960 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020476230497 | ASCENDINO VIEIRA DE ATAIDE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11961 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00079846270453 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11962 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028199545453 | JOSE CLAUDIANO FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11963 | 13/12/2002 | 271.00 | 271.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001845334493 | ANTONIO DO MONTE FERREIRA C JUNIOR |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11964 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039547647415 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS PESSOA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 11965 | 13/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 11966 | 13/12/2002 | 135170.00 | 135170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES SUPLETIVOS DOENSINO MEDIO NAS 12 (DOZE) RE-GIOES DE ENSINO | 00013195239434 | DAILVA MACEDO NUNES FERNANDES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11967 | 13/12/2002 | 7410.00 | 7410.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM GAS BUTANO,PARA ATENDER AS ESCOLAS VINCULADAS A 9 REGIAO DE ENISNO. | 00048688665400 | LINDUINA NOGUEIRA PEQUENO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 11968 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NO CENATED. | 00048664065420 | MARIA DA CONSOLACAO POLICARPO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 11969 | 13/12/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS NO CENATED. | 00048664065420 | MARIA DA CONSOLACAO POLICARPO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 11977 | 13/12/2002 | 747000.00 | 747000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30000(TRINTA MIL) EXEMPLARES DAOBRA PARAIBA ESTUDOS SOCIAIS,GEOGRAFIA E HISTORIA, CONFORMEPROCESSO 24729/2002, ANEXO. | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 11978 | 13/12/2002 | 720776.00 | 720766.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS DUPLICADORES DIGITAIS, CONFORME PROCESSO 25302-3/2002, ANEXO. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 11979 | 13/12/2002 | 2974600.00 | 2974600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MINI-MANUAL COMPACTO DE REDACAO EESTILO, CONF.PROCESSO 20661-6/2002, ANEXO. | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11992 | 13/12/2002 | 146056.29 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEFM JOSE AMERICO DE ALMEIDA, EM SAO JOSE DE ESPINHARAS, CONFORME CARTA CONVITE205/2002. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 11993 | 13/12/2002 | 65745.03 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA QUADRA DA EEEF ARRUDA CAMARA, EM POMBAL, CONFORMECARTA CONVITE 201/2002. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11971 | 13/12/2002 | 868.10 | 868.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUUCAO DE SALDO DO CONVENIO 93.752/2001- COMUNIDADE INDIGENA. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11973 | 13/12/2002 | 535.71 | 535.71 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO804015/2002. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11970 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE ACONFECCAO DA PLACA DE INAUGURACAO PARA A 17 NOITE DA CULTURACONF OFICIO 382/02 ANEXO | 02007878000184 | ANGLASS INDUSTRIA E COM LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11972 | 13/12/2002 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRODUCAODE 500 EXEMPLARES DA REVISTASCULTURAL 17 CONFORME SOLICITA-CAO _ANEXA | 03151285000150 | LAYOUT BIRO DE ARTES LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11974 | 13/12/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE EDITORACAO ELETRONICA, REVISAO E IMPRESSAO DE LAYOUTS PA-RA A 17 NOITE DA CULTURA, CONFOFICIO 383/02 ANEXO | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11975 | 13/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ATIVIDADEA SEREM DESENVOLVIDAS NO CEN -TRO CONFORME CONV 806/02ANEXO | 09241209000111 | CENTRO CULTURAL PASCOAL CARLOS MAGNO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11976 | 13/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAODE 03 BANNERS PARA AS SOLENIDADE DA 17 NOITE DA CULTURA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11980 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOSDE RESTAURACAO E ORGANIZACAODO ACERVO DE SIMEAO LEAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00044132131491 | BERNARDINA MARIA JUVENAL FREIRE |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11981 | 13/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00046862692453 | MARIA DA CONCEICAO SILVA GOMES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11982 | 13/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTEAO PREMIO ESTADUAL DA CULTURA/2002, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00000843091487 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11983 | 13/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO GRUPOTATY PELA COORDENACAO DO ENCONTRO DOS TEATROS POPULARES ECACHE ARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00028165357468 | IVONALDO RODRIGUES CHAVES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11984 | 13/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PREPARACAO DO RELATORIO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE CULTURA E TAMBEM DA PROCUCAO DE TEXTOS E REVISAO DA REVISTA CULTURAL NUMERO 17, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11985 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOSDE RESTAURACAO E ORGANIZACAODOACERVO DE SIMEAL LEAL,CONFORME OFICIO 380/02, ANEXO. | 00093124457404 | JOLIZA CHAGAS FERNANDES |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11986 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00064600793404 | PAULO SERGIO LEONCIO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11987 | 13/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00091774098415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11988 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CATALOGACAOE ENCADERNACAO DO ACERVO DE SIMEAL LEAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00076913813449 | APARECIDA PEREIRA CIPRIANO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11989 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE CATALOGACAOE ENCADERNACAO DO ACERVO DE SIMEAO LEAL, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00011016167415 | HILTON LINS FIALHO |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11990 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00095206787434 | MARIA DAS GRACAS SILVA FERREIRA DE MATOS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 11991 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISTICO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009830260410 | MARCONI MALHEIROS SERPA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11994 | 13/12/2002 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE EDITORACAO ELETRONICA, REVISAO E IMPRESSAO DE LAYOUTS,CONFORME OF 395/02 | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 11995 | 13/12/2002 | 300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS FOTOGRA-FIAS DESTINADA AS PUBLICACOESAPRESENTADAS 17 NOITE DA CULTURA CONF OF 393/02 | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11996 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO CONFORME OF397/02 | 00087386305400 | JEANE DE SOUSA SILVA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 11997 | 13/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE CACHE ARTISTICO, CONF OFI -CIO 394/02 | 00004665260753 | JOSE ENOCH RAMOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01353 | 13/12/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOAO ARTISTA PLASTICO JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO, DESTA INSTITUICAO, REALIZACAO DE TRABALHOS E OFICINA NA CIDADE DOPORTO EM PORTUGAL, CONVIDADOPELA ARVORE COOPERATIVA DE ATIVIDADES ARTISTICAS CRL, CONF | 00016016904791 | JOSE ALTINO DE LEMOS COUTINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01354 | 13/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAOCOM SUBSTITUICAO DE PRANCHASNO PALCO DO TEATRO PAULO PONTES BEM COMO RECUPERACAO DOSPES DO PIANO DO TEATRO PAULOPONTES DESTA FUNDACAO. | 00033866511434 | VANDILSON CRISPIM VIEIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01355 | 13/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELA PARTICIPACAO NA SALA ESPECIALDA I MOSTRA BIENAL DE DEZENHO COMO ARTISTA CONVIDADO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO VIII FENART, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00037455869487 | OTAVIO CASSIO O MAIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01356 | 13/12/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS HIDRAULICOS DEVAZAMENTO DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO, E MANUTENCAO NOTUBO DE REFRIGERACAO DA REDEINTERNA DO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00033854831404 | SEBASTIAO DE LIMA FELINTO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01357 | 13/12/2002 | 1790.00 | 1790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DESTAFUNDACAO, COMO O DISJUNTOR AEG15KV 630A, DISJUNTOR ELETROMAR1.200 A 380V, COMANDO PARA 02BOMBAS DE AGUA PARA CONSUMO,BARRAMENTO DE COBRE DO QUADRO GERAL COM TROCA DE ISOLADORES. | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01358 | 13/12/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE REMANEJAMENTO DOS RAMAIS VIRTUAISDESTA FUNDACAO. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01359 | 13/12/2002 | 61.50 | 61.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA DEDANCA DESTA FUNDACAO, ABAIXO: PREGO GERDAU C/C 3X8 | 12930822000231 | MARCOLINO DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01360 | 13/12/2002 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE DANCA DESTA FUNDACAO, ABAIXO: SACOS DE COMENTO DE 50KLG | 10951705000148 | BRITAO DA COSNTRUCAO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01361 | 13/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE UMANOTA DE ESCLARECIMENTO NO DIA10/09/2002, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA DESTAFUNDACAO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00803 | 13/12/2002 | 883.50 | 883.50 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE 930 VA-LES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FCJA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00804 | 13/12/2002 | 327.75 | 327.75 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE 345 VA-LES TRANSPORTES P/ SERVIDORESDESTA FCJA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00805 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSUL-TORIA EM ARQUIVO PRESTADOS AOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE PARA AHISTORIA DA PARAIBA | 00004118324504 | LELISON ALMEIDA SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00806 | 13/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS AUXILIARES DECONSULTORIA NA AREA DE ARQUIVOPRESTADOS AO PROJETO PRESERVA-VACAO DA MEMORIA DE GOVERNO UMRESGATE PARA HISTORIA DA PARAIBA | 00044268076387 | GEILIANY ABREU FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00807 | 13/12/2002 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ LIMPEZA E LAVAGEM GE-RAL DO PREDIO (ARQUIVO DOS GO-VERNADORES) INCLUINDO MATERIALCONFORME ORCAMENTO E CONTRATOFIRMADO COM ESTA FCJA | 02970629000190 | VITRANS LIMP CONSERVADORA IMOVEIS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00808 | 13/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTODE PESQUISA DESTA FCJA | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00809 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DIVERSOS DI-VERSOS PRESTADOS DURANTE ESTEMES, CONFORME CONTRATO | 00066576652453 | MARIA EUGENIA BEZERRA DE LUNA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00810 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSDURANTE O CORRENTE MES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SE-CRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI-CA | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00811 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSDURANTE O CORRENTE MES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SE-CRETARIA DE CIDADANIA E JUSTI-CA | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00812 | 13/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ALUGUEL DE UM CAMINHAOBAU DE PROPRIEDADE DO FAVORE-CIDO P/ TRANSPORTAR AS IMAGENSRESTAURADAS DA CAPELA DE ACAUA- CONVENIO PETROBRAS S/A - No.610.4.010.00-8 - CONTRAPARTIDA | 00093093985404 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA JUNIOR |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE04 A 07/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE04 A 07/11/2002, PARA APOIOTECNICO DOS SERVICOS DE RES-TAURACAO - CONVENIO PETROBRASS/A - No. 610.4.010.00-8 -CON-TRAPARTIDA | 00043783627400 | ROSSIANE DELGADO A CORDEIRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00037984268487 | MARIA ILZA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 07 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE05 A 11/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 07 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE05 A 11/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00037984268487 | MARIA ILZA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 07 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE05 A 11/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00822 | 13/12/2002 | 17.60 | 17.60 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE 04 LITROSDE SOVENTE P/ LIMPEZA DAS ES-TANTES DA BIBLIOTECA | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE04 A 07/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 03 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE04 A 07/11/2002, PARA APOIOTECNICO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO - CONVENIO PETROBRAS S/ANo. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00043783627400 | ROSSIANE DELGADO A CORDEIRO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 05 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 23/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00037984268487 | MARIA ILZA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 13/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 07 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE05 A 11/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 13/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 07 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE05 A 11/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00037984268487 | MARIA ILZA MOREIRA FRANCO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 13/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 07 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE07 A 11/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00012251852468 | FLAVIA TOLENTINO DE CARVALHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 13/12/2002 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 07 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE18 A 25/11/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 13/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 04 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE05 A 08/11/2002, PARA ACOMPA-NHAMENTO TECNICO DO PLANEJAMENTO DAS OBRAS - CONVENIO PETRO-PETROBRAS S/A - No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPARTIDA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 13/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 02 DIARIAS EM APARE-CIDA/PB - ACAUA, NO PERIODO DE05 A 07/12/2002, PARA FISCALI-ZACAO E ACOMPANHAMENTO DASOBRAS FINAIS E MONTAGEM DA CA-PELA - CONVENIO PETROBRAS S/A-No. 610.4.010.00-8 -CONTRAPAR-TIDA | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00844 | 13/12/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA PARA RESTAURACAO DE BENSMOVEIS E INTEGRADOS NO AMBITO MARCENARIA - CONVENIO PETRO-BRAS No. 610.4.010.00-8 - CON-TRAPARTIDA | 00041285522400 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00845 | 13/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS GRAFICOS RE-FERENTES A REVISTA ACAUA DECORRENTE DO PROJETO RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA -CONVENIO PETROBRAS No. 610.4.010.00-8 - CONTRAPARTIDA | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00846 | 13/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE PROGRAMA-CAO VISUAL PARA A REVISTA DEACAUA DECORRENTE DO PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA | 00004124232438 | FLORA MARIA AGRA PEREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00847 | 13/12/2002 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE CONSULTO-RIA PARA REMOCAO, TRANSPORTE EINSTALACAO DE BENS MOVEIS E ININTEGRADOS PARA A CAPELA DE N.SRa DA CONCEICAO DA FAZENDA DEACAUA - CONVENIO PETROBRAS No.610.4.010.00-8 - CONTRAPARTIDA | 00099131854400 | MARCOS DE FIGUEIREDO SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00848 | 13/12/2002 | 421.41 | 421.41 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ HOSPEDAGENS DE CONSULTORES DO PROJETO RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA -CONVENIO PETROBRAS S/A No. 6104.010.00-8 - CONTRAPARTIDA | 09291030000250 | PBTUR HOTES S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 13/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 28 A 29/11/02P/ SUPERVISIONAR OS TRABALHOSDE EXECUCAO DO PROJETO RESTAU-RACAO DO SITIO HISTORICO DE A-CAUA | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 13/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 28 A 29/11/02PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOSDE EXECUCAO DO PROJETO DE RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 13/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA NO PERIODODE 28 A 29/11/2002 EM ARARUNA/PBPARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO PROJETO DERECUPERACAO DA IGREJA DE SANTOANTONIO | 00020330014404 | ELIANE DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 13/12/2002 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ -- DIARIAS DE 16 A 2012/2002 EM ACAUA -APARECIDA/PBPARA CONCLUIR OS TRABALHOS DESUPERVISAO DOS TRABALHOS DEEXECUCAO DO PROJETO RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 13/12/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1 DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 28 A 29/11/02CONDUZINDO A PRESIDENTE E ADIRETORA DE DEPARTAMENTO CULTURAL DESTA FCJA | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 13/12/2002 | 354.00 | 354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 3 DIARIAS EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 11 A 14/11/02PARA PARTICIPAR DE TRABALHOSREFERENTE AO PROJETO MEMORIALDA PEDRA DO LETREIRO | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 13/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBPARA ACOMPANHAR OS TRABALHOSDO PROJETO RECUPERACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00042385466449 | GILBERTO DE ALMEIDA GUEDES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 13/12/2002 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/3 DIARIAS EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 11 A 14/11/02PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOSREFERENTE AO PROJETO MEMORIALDE PEDRA DO LETREIRO. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 13/12/2002 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/4 E 1/2 DIARIAS EM APARECIDA/PB, PARA CONCLUSAO DOSTRABALHOS DE EXECUCAO DO PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 13/12/2002 | 123.90 | 123.90 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/3 DIARIAS EM APARECIDA/PB NO PERIODO DE 11 A 14/11/2002, CONDUZINDO A PRESIDENTEDESTA FCJA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 13/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 28 A 29/11/2002,PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOSDE SUPERVISAO NA EXECUCAO DOPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA. | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 13/12/2002 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 31/10 A 01/11/2002 PARA ACOMPANHAR OS TRA-BALHOS DO PROJETO RECUPERACAODA IGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE /PE, NO PERIODO DE 04/12/2002,CONDUZINDO CONFERENCISTA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 13/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1/2 DIARIA EM RECIFE /PE, NO DIA 06/12/2002 CONDUZINDO CONFERENCISTA. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/1 DIARIA EM ARARUNA/PBNO PERIODO DE 31/10 A 01/11/02PARA REALIZAR SERVICOS AUXILIARES DO PROJETO RECUPERACAO DAIGREJA DE SANTO ANTONIO. | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 03115 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ REFEICOES PA-RA PROFESSORES Q/ PARTICIPARAMDE EVENTOS NESTA UNIV.CONF.ME-MO/UEPB/PROAF/846. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03116 | 13/12/2002 | 141.00 | 141.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPTO. DE ODONTOLOGIA DESTAUNIV. CONF.MEMO/199. | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03117 | 13/12/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UMA) CX. DE TRANSPARENCIA P/ IMPRESSORA JATO DETINTA TAM A4 (1X50)FLS. DESTI-NADA A PROPLAD DESTA UNIV.CONFMEMO/UEPB/PROPLAD/083/2002. | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03118 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ REFEICOES PA-RA PROFESSORES, CONVIDADOS QUEPARTICIPARAM DE EVENTOS NESTAUNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/844 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03119 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE INTERNET DO CCJ DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 847. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03120 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEPORTAS, CONSERTOS DE FECHADU-RAS E CONFECCAO DE CHAVES,CONFMEMO/UEPB/PROAF/845. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03121 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGE-NIO, PARA O CCT DESTA UNIV.CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/191/02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03122 | 13/12/2002 | 185.00 | 185.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO DE DOIS MONITORES DE VIDEO PAT 052400074 E052400139, PERTENCENTE AO DE-PARTAMENTO DE COM. SOCIAL DES-TA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/192/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03123 | 13/12/2002 | 3601.39 | 3601.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PAGAMENTO DETARIFAS BANCARIAS REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EMCURSO, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/092/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 03124 | 13/12/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO 10(DEZ)KG DE VASELINA SOLIDA, DESTINADAS AO DEPTO DE FARMACIA E BIOLOGIA DESTA UNI-VERSIDADE CONF. MEMO/167/02. | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03125 | 13/12/2002 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 2(DOIS) CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO, DESTINADOS A PRPGPDESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/ PRPGP/268/2002. | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03126 | 13/12/2002 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAL P/IMPRESSORA HP,SERIES 600 E 930COLOR E PRETO DESTINADOS A PRPGP DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB268/2002. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03127 | 13/12/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA C/ DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/122002 PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA UNIV. JUNTO ASEC. DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA E TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME REQ. N. 574. | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03128 | 13/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA MEIA DIARIA NO DIA 11/12/2002 C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, P/ ENTREGA DE PROCES-SOS DE APOSENTADORIA NO TCE, SEC. DE ADMINISTRACAO, SEC. DEEDUCACAO E JUNTA MEDICA DO ES-TADO, CONF. REQ. N.573. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03129 | 13/12/2002 | 63766.16 | 63766.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 10% DO MONTANTE PRINCIPAL, DO CON-TRATO ESPECIAL VESTIBULAR 2003FURNE/UEPB, CONF. 0F/FURNE/098/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03130 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF 10% DO MONTANTE PRINCIPAL, DO CON-TRATO ESPECIAL VESTIBULAR 2003FURNE/UEPB, CONF. OF.FURNE/098/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03131 | 13/12/2002 | 14449.25 | 14449.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE REFORMA DO PREDIO DAREITORIA DO CAMPUS UNIVERSITA-RIO, DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PU/139/02. | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03132 | 13/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 03(TRES) CX. DE PAPELTIPO FILIPAPER DE 180G.TAM. A4(1X50 FOLHAS), DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMACIA E BIOLOGIA,DESTA UNIV., CONF. MEMO/177/02 | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03134 | 13/12/2002 | 31.00 | 31.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE PAPEL TIPO FILIPAPER DE 180G., TAM. A3(1X50 FOLHAS)DESTINADOS AO DEPTO. DE FARMA-CIA E BIOLOGIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/177/02. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03135 | 13/12/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1(UM) CARTUCHO ORIGI-NAL P/IMPRESSORA HP SERIE 600-PRETO, DESTINADO AO DEPTO. DEFARMACIA E BIOLOGIA, DESTA UNIVERSIDADE, CONF. MEMO/177/02. | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00216 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM SERVICOS PRESTADOS NACOORDENACAO DO 2.ENCONTRO DEARTISTAS PATOENSES DIA 13.12.2002, PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 00016103360463 | SEVERINO CANUTO FILHO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00184 | 13/12/2002 | 18.75 | 18.75 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 15 vale/transportes dacidade de Santa Rita, destina-do a cozinheira carente destaFundacao. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00185 | 13/12/2002 | 42.00 | 42.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de 60 Vale/Transportes destinados a cozinheiras carentesdesta Fundacao, que reside naCidade de Bayeux/Pb. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00186 | 13/12/2002 | 133.00 | 133.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 140 Vale/Transportes ,destinados a cozinheiras carentes e servicos externos destaFUNDACAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00187 | 13/12/2002 | 1211.00 | 1211.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00188 | 13/12/2002 | 251.78 | 251.78 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de 02 cilindros de gas butano, destinados ao consumodesta FUNDACAO. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00189 | 13/12/2002 | 132.00 | 132.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 04382647000186 | MARILEIDE MENESES DE ARAUJO ME |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00190 | 13/12/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinado aesta FUNDACAO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01158 | 13/12/2002 | 1892.91 | 1892.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANGEIRO,CONF.MEMO.014/2002-COMAP E CONVITE 02/02 C/REC.DO CREDENC.SIS/SUS/FUNAD | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01159 | 13/12/2002 | 1327.00 | 1327.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,CONFOFIC.105-EAC.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01160 | 13/12/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.OFIC.841/02-EAC.COM REC. DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01161 | 13/12/2002 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DEDATICOS,EX-PEDIENTE E LIMPEZA,CONF.OFIC. 104/02-EAC.COM REC.DO CONV. SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00224 | 13/12/2002 | 109.50 | 109.50 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a copi-as de felmes conforme Nota Fiscal anexa | 03404039000162 | CASA DOS FOT ALBERTO BONIFACIO DE ASSIS |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00225 | 13/12/2002 | 70.62 | 70.62 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material de consumo conforme Nota Fiscal anexa | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Recuperação e Conservação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 13/12/2002 | 2711.32 | 2711.32 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente aos servicos de conservacao no IPHAEPconforme memorando n 0027/2002anexo | 00765948000138 | CONSTRUTORA STYLLUS LTDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00227 | 13/12/2002 | 1497.00 | 1497.00 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material permanente conforme orcamento e memorando n0029/2002 anexo | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Recuperação e Conservação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 13/12/2002 | 516.80 | 516.80 | Valor que se empenha correspondente ao pagamento em favor docredor acima referente a compra de material conforme orca-mento anexo | 01064889000133 | SILTINTAS COMERCIO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 11998 | 16/12/2002 | 7912.10 | 7912.10 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAORDEM DE COMPRA 339/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 11999 | 16/12/2002 | 4860.00 | 4860.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 1.000(MIL) EXEMPLARES DO LIVRO "HISTORIA DA PARAIBA NA SALA DE AULA", CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 12686333000103 | RIVALDO SOARES DE CARVALHO MICROGRAFICA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12000 | 16/12/2002 | 530.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONSTANTES DA ORDEM DE SERVICO 133/02ANEXA. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12012 | 16/12/2002 | 173200.00 | 173200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM OUTROS S.E ENCARGOS PARA PAGAMENTO DEPROFESSORES E SUPERVISORES DOPROGRAMA DE APOIO A ESTADOS EMUNICIPIOS PARA EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RE-COMECO | 00006764878404 | MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA |
| Coordenadoria de Assistência ao Estudante | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | Administração e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12013 | 16/12/2002 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DA MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO PARA ENEEFM ANISIO PEREIRA BORGES-SANTARITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12010 | 16/12/2002 | 5923.53 | 5923.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO REFERENTE CONCORREN-CIA PUBLICA 07/02 | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12011 | 16/12/2002 | 1224.77 | 1224.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMADO CENTRO DE ESTUDO SUPLETIVOGERALDO LAFAYETE BEZERRA EM J.PESSOA | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QEU SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM BAIA DATRAICAO/PB, PARA FAZER COLETADE DADOS PARA O PROJETO DE IN-TERESSE DESTA FCJA, NO DIA 28/11/2002 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00865 | 16/12/2002 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS PRESTADOS AOPROJETO RESTAURACAO DO SITIOHISTORICO DE ACAUA, CONVENIONo. 610.4.010.00-8 - PETROBRASS/A | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12001 | 16/12/2002 | 2333.50 | 2333.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEFM PRE-SIDENTE MEDICI - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01600179000180 | CONSELHO ESC EEPSG PRESIDENTE MEDICI |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12002 | 16/12/2002 | 3765.50 | 3765.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 PARA EEEF_ CAICDAMASIO FRANCA-JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01339465000134 | CONSELHO ESC CAIC DAMASIO FRANCA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12003 | 16/12/2002 | 7312.50 | 7312.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 5 PARCELA/02 PARA EEEF SENA-DOR RUI CARNEIRO - MAMANGUAPE 1 REGIAO DE ENSINO | 01614186000131 | CONSELHO ESC EEPSG SEN RUI CARNEIRO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12004 | 16/12/2002 | 4875.00 | 4875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ ANI-SIO PEREIRA BORGES-SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01608422000107 | CONSELHO ESC ENA ANISIO PEREIRA BORGES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 12005 | 16/12/2002 | 4459.00 | 4459.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 2 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF SENADOR HUMBERTO LUCENA -CAMPINA GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 03942004000187 | CONSELHO ESC EEEF SEN HUMBERTO LUCENA |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12006 | 16/12/2002 | 3527.00 | 3527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEFM IRMA JOAQUINA SAMPAIO-C.GRANDE 3 REGIAO DE ENSINO | 01815618000172 | CONSELHO ESC EEPSG IRMA JOAQUINA SAMPAIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12007 | 16/12/2002 | 1279.00 | 1279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF CONE-GO ANTONIO GALDINO-PUXINANA 3 REGIAO DE ENSINO | 03030808000100 | CONS ESC CONEGO ANTONIO GALDINO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12008 | 16/12/2002 | 4453.50 | 4453.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_SANTOANTONIO - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01212170000100 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SANTO ANTONIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12009 | 16/12/2002 | 2830.00 | 2830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_ADE -MAR LEITE - PIANCO 7 REGIAO DE ENSINO | 01547329000130 | CONSELHO ESCOLAR EEPG ADEMAR LEITE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01363 | 16/12/2002 | 15.20 | 15.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE R! 15,20 DA NE DE NUMERO1300/2002, NA AQUISICAO DEVALES TRANSPORTE NO TRECHO SANTA RIRA AO PRECO UNITARIO DER! 1,45. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 16/12/2002 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 02 DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA MAT. 137.679-9,QUEIRA A CIDADE DE ALAGOA GRANDEREALIZAR CONTATOS COM O GRUPODE CULTURA NEGROS DE CAIANA EUMA OFICINA PARA ATORES NA CIDADE DE AREIA, NO PERIODO DE | 00000000791811 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01365 | 16/12/2002 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DASMURETAS DOS MEZANINOS, PAREDAODO PALCO DA PRACA DO POVO, CORRIMAO E PAREDES DA MACENARIA27 CANOS DO TEATRO DE BONECOSE 92 COLUNAS DA PRACA POVO DESTA FUNDACAO. | 00076085988400 | MANOEL PEDRO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01366 | 16/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAODE 100 LUMINARIAS NO SUB MEZANINO E PRACA DO POVO, RECUPERACAO DE 08 GRADES DO MURO QUECERCA A FUNDACAO, LADO SUB MEZANINO, RECOLOCACAO DE TELHASNA LATERAL EM FRENTE AO RESTAURANTE E RECUPERACAO COM SERVI | 00076085988400 | MANOEL PEDRO DA SILVA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01368 | 16/12/2002 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO EM ALUMINIO ANTIDERRAPANTE LOCALIZADA EM 02 PASSARELAS ENTRE OS CANAIS PLUVIASDA GALERIA DE ARTE E DO TEATROPAULO PONTES, DESTA FUNDACAO. | 00027716112449 | ROBERTO RODRIGUES SOARES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03138 | 16/12/2002 | 746.43 | 746.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PROFESSORES QUE PARTICIPA- RAM DA II SEMANA PEDAGOGICA-CIENTIFICA DO CCT, E DA BANCA E-XAMINADORA DO MESTRADO DE DIREITO DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/834. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03140 | 16/12/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEPORTAS,CONSERTOS DE FECHADURASE CONFECCAO DE CHAVES,CONF.ME-MO/UEPB/PROAF/845. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03141 | 16/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PROFESSORES Q/ PARTICIPARAMDA II SEMANA PEDAGOGICA - CIENTIFICA DO CCT, E DA BANCA EXA-MINADORA DO MESTRADO DE DIREI-TO DESTA UNIV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/834. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03144 | 16/12/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE INTERNET DO CCJ DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 847. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03146 | 16/12/2002 | 53.73 | 53.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGE-NIO, PARA O CCT DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/DPSG/191/02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03148 | 16/12/2002 | 139.43 | 139.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ REFEICOES PA-RA PROFESSORES, CONVIDADOS QUEPARTICIPARAM DE EVENTOS NESTAUNVI., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 844. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03150 | 16/12/2002 | 73.85 | 73.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ REFEICOES PA-RA PROFESSORES Q/ PARTICIPARAMDE EVENTOS NESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/846. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03152 | 16/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE MANUTENCAO DA PISCINAE REVISAO DO EQUIPAMENTO FIL-TRANTE, DURANTE O MES DE DEZ/ 02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/823. | 09369653000117 | C UCHOA & CIA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03154 | 16/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO C/ DESTINO A CIDADE DE TIMBAUBA-PE, CONF. MEMO/UEPB/ DPSG/180/02. | 03014234000186 | AGUIA TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03156 | 16/12/2002 | 213.48 | 213.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPEDAS COM HOSPEDAGENSDOS PALESTRANTES, QUE PARTICI-PARAM DO II IPAF NO PERIODO DE13 A 15/12/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/840. | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03158 | 16/12/2002 | 1595.00 | 1595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAODO ENCONTRO DE AVALIACAO DA ADMINISTRACAO SUPERIOR, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 829. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 03160 | 16/12/2002 | 1707.10 | 1707.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGENS AE-REAS, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 780. | 08965741000119 | REIDE TURISMO LDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03162 | 16/12/2002 | 664.43 | 664.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTODE REFEICOES PARA PROFESSORES CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DEEVENTOS, DESTA UNIV., CONF.ME-MO/UEPB/PROAF/819. | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03164 | 16/12/2002 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA PROFESSORES, QUE PARTICI-PARAM DA IX SEMANA DE PEDAGO-GIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/820/821. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00001 | 16/12/2002 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS, COMO CONTADOR,NA ELABORACAO DO BALANCO GERALDO FUNDESC DO EXERCICIO/ 2001,BEM COMO NA ELABORACAO DOS BA-LANCETES MENSAIS DE JANEIRO AJULHO DE 2002, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00002 | 16/12/2002 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS, COMO CONTADOR,NA ELEBORACAO DO BALANCO GERALDO FUNDESC DO EXERCICIO /2001,BEM COMO NA ELABORACAO DOS BA-LANCETES MENSAIS DE JANEIRO AJULHO DE 2002, REFERENTE A SE-GUNDA PARCELA DO CONTRATO. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00003 | 16/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS, COMO CONTADORDO FUNDESC, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2002. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00004 | 16/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS, COMO CONTADORDO FUNDESC, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2002. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00005 | 16/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS, COMO CONTADORDO FUNDESC, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2002. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Convite | 00006 | 16/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS TECNICOSPROFISSIONAIS, COMO CONTADORDO FUNDESC, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2002. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 16/12/2002 | 219.00 | 219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO INSS COM MULTA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 16/12/2002 | 109.60 | 109.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DESPESAS BANCARIAS,REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/02. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12014 | 17/12/2002 | 2100.00 | 2100.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DAEEEF TENENTE LUCENA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00036500356420 | BARONI FERREIRA DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12015 | 17/12/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DAEEEF TENENTE LUCENA, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00036500356420 | BARONI FERREIRA DE ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12017 | 17/12/2002 | 600.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VEICULO DE PLACA MOA-4857,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12018 | 17/12/2002 | 482.35 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOA-4857,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12019 | 17/12/2002 | 670.00 | 670.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PLACADE FORMATURA CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12020 | 17/12/2002 | 3200.08 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 368/2002, ANEXA. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 12022 | 17/12/2002 | 964525.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DANOTA DE EMPENHO NUMERO 11536,PARA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES. | 01252254000160 | CNV CENTRAL NACIONAL DE VENDAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Concorrência | 12023 | 17/12/2002 | 965500.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DANOTA DE EMPENHO NUMERO 11537,PARA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES. | 03419706000180 | SHEILLAZARDE DE SOUZA SALES ARAUJO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12024 | 17/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00008707812434 | MARIA HELENA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12025 | 17/12/2002 | 8594.25 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF ALMIRANTE TAMANDAREEM JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 09369315000185 | CONSTRUTORA SOUZA & BEZERRA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12026 | 17/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PINTURA DO ARQUIVO DOS GOVERNADORESNA FUNDACAO CASA JOSE AMERICODE ALMEIDA, EM JOAO PESSOA,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02503487000150 | FORTCON CONSTRUCOES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12028 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013929305453 | NAPOLEAO LEITE RODRIGUES MANGUEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12029 | 17/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009570349468 | FERNANDO DUARTE LIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12030 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00007243235468 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12031 | 17/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00013207571468 | JONAS FELIPE DOS SANTOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12032 | 17/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12033 | 17/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020356170497 | VIDAL SOARES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12034 | 17/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010897780400 | TEREZA PEREIRA DE SOUSA FERREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12035 | 17/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00013646699434 | EDIVALDO CARVALHO MENDONCA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12036 | 17/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020585489491 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PINTO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12037 | 17/12/2002 | 79.00 | 79.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00058784357487 | SILLENE DA SILVA THO LOPES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12038 | 17/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000010026436 | ALINNY OTIELLY ROCHA VIANA RAMALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12039 | 17/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00043653421420 | CIDILENE CESAR DE ANDRADE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12040 | 17/12/2002 | 51.00 | 51.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00023753994472 | ERALDO DIAS DA COSTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12041 | 17/12/2002 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00000000064905 | MARIA DE MOLINA RIBEIRO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12042 | 17/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00047745444187 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12043 | 17/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00023714786449 | RICARDO CARREIRA C DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12044 | 17/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00028349229420 | MARIA LUCIA H DE M CUNHA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12045 | 17/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12046 | 17/12/2002 | 338.00 | 338.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010947728449 | MARIA GORETT MATIAS CARDIAL RAMOS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12047 | 17/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00039489035491 | MARIA DE FATIMA MARQUES DE MEDEIROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12048 | 17/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00003242068440 | FABIANO COSTA SOBREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12049 | 17/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00015137643491 | CLAYDSON SUAVE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12050 | 17/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12051 | 17/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00001217739491 | LUIZ ABDON MIRANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12052 | 17/12/2002 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00018568734472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12053 | 17/12/2002 | 153.00 | 153.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00027651126491 | JOSE RENAN DE LUNA FILHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12054 | 17/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS CONFORME MAPA DECONCESSAO ANEXO. | 00003232824404 | VERGNIAUD PEREIRA LIMA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 12021 | 17/12/2002 | 840.00 | 840.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DANOTA DE EMPENHO NUMERO 11680. | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA ME |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 17/12/2002 | 39129.55 | 39129.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO 13 DA FOLHA DE GRATIFICACAODESTA FUNDACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 17/12/2002 | 26329.60 | 26329.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO 13 DA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 17/12/2002 | 3470.25 | 3470.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS REFRENTE A FOLHADO 13 SALARIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12055 | 17/12/2002 | 4199.00 | 4199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 1 PARTE DA 4 PARCELA/02 PARAEEEF ARGENTINA PEREIRA GOMES -JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01799807000107 | CONSELHO ESC EEPG ARGENTINA P GOMES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12056 | 17/12/2002 | 2015.00 | 2015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF VAR -ZEA NOVA - SANTA RITA 1 REGIAO DE ENSINO | 01617659000154 | CONSELHO ESC EEPG VARZEA NOVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00866 | 17/12/2002 | 59.33 | 59.33 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/COMPLEMENTACAO DA DEVOLUCAO DE DESPESA IMPUGNADA EMPRESTACAO DE CONTAS DO CONVE-NIO N.019/2001 CGPRO/SPMAP-ENCPROJETO MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO DO ARQUIVO JOSE AMERI-CO DE ALMEIDA - PROCESSO N.0140005565/2000.41. | 01264142000200 | MINISTERIO DA CULTURA MINC |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 12027 | 17/12/2002 | 124301.52 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE QUADRA(20x30), COM PAVIMENTACAO,ARQUIBANCADA E COBERTA NAEEEFM MARFIA BALBINA PEREIRA,EM SERRA BRANCA, CONFORME CARTA CONVITE 209/2002. | 04780933000108 | C M CONSTRUCOES MIRANDA LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03167 | 17/12/2002 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DOS PALES-TRANTES DA II SEMANA INTEGRADADE JORNALISMO, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/790. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03169 | 17/12/2002 | 531.90 | 531.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DO IX ENCONTRO DE INICIA-CAO CIENTIFICA E VII MOSTRA DEPRODUCAO CIENTIFICA DESTA UNIVCONF. MEMO/UEPB/PROAF/795. | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03171 | 17/12/2002 | 648.66 | 648.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE INCLUSAO EM LSTA TELEFONICA,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 794. | 01736416000135 | L&NEW LISTAS TELEFONICAS E NEG NA WEB LT |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03173 | 17/12/2002 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS)VENTILADORES DE COLUNA DA PRO-IDE DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/DPSG/184/02. | 00013256904491 | JOSE AILSON GOMES |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03175 | 17/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDURANTE O MES DE DEZ/2002, NOCAMPUS, DESTA UNV., CONF.MEMO/UEPB/PROAF/808. | 00002735081486 | EDMILSON BARBOSA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03177 | 17/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS NO MES DE NOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/EAA/LS/ 90/2002. | 00002830805402 | ERASMO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03179 | 17/12/2002 | 245.00 | 245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 07(SETE) CAMINHOES DE ENTU-LHOS, CONF.MEMO/UEPB/PU/134/02 | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03181 | 17/12/2002 | 176.40 | 176.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AQUISICAO DE TUBO DE OXIGENIO E DEAR COMPRIMIDO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/188/02. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03183 | 17/12/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS PRESTADOS NO DEPTO.DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PU/140/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03185 | 17/12/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS PRESTADOS NO CAMPUS I, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/ PU/138/2002. | 00003399045425 | FRANCISCO JASSA DA SILVA OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03187 | 17/12/2002 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOSSERV. PRESTADOS COMO MOTORISTADURANTE 0 IX ENCONTRO DE INI-CIACAO CIENTIFICA DA UEPB NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO2002. CPNF. MEMO/UEPB/PROAF/ 792. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03189 | 17/12/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS NA ABERTURA DEPORTAS, CONSERTOS DE FECHADU-RAS E CONFECCAO DE CHAVES,CONFMEMO/UEPB/PROAF/798. | 00016217985420 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03191 | 17/12/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE CONFECCAO DE UM GRA-DEADO DE FERRO, DESTINADO AO MAAC DESTA UNIV., CONF. MEMO/ UEPB/PROAF/815. | 09129313000119 | DORIVALDO VIEIRA DA COSTA SERRALHARIA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03193 | 17/12/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS DE ENCADERNA-CAO DE 04(QUATRO) LIVROS DE REGISTRO DE DIPLOMA DA BIBLIOTE-CA CENTRAL DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/DPSG/190/2002. | 00016171020400 | MARIA MADALENA DA CRUZ |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03195 | 17/12/2002 | 353.00 | 353.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS PRESTADOS C/VIGILANTE DOESTACIONAMENTO DA REITORIA CENTRO E DAS PRO-REITORIAS DESTAUNIV., NO MES DE DEZ/02, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/810. | 00030072603453 | ISRAEL NASCIMENTO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03197 | 17/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE ENTREGA DE CORRESPON-DENCIA NOS DIVERSOS SETORES DESTA UNIV., MES DE DEZ/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/800. | 00002052890459 | JOSE ROBERTO PINTO DE CARVALHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03199 | 17/12/2002 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DE UM VEICULOP/PERIODO DE 08 A 13/12/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/825. | 00558376000116 | LUCENA LOCADORA VIAGEM DE TURISMO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03201 | 17/12/2002 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE CONSERTO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTA UNIV., CONFORME MEMO/UEPB/DPSG/189/02. | 24107617000179 | FRANCISCA MARIA DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03203 | 17/12/2002 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODOS DIVERSOS SETORES, DESTA U-NIVERSIDADE, PERIODO DE 15/11 A 15/12/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/796. | 04683142000151 | MDO MAO DE OBRA SERVICOS LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03205 | 17/12/2002 | 206.00 | 206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE BUCHAS E OLEO LUBRIFICANTE P/A L200 E O TRATOR DO COLEGIO AGRICOLA, DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/PROAF/827. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 03207 | 17/12/2002 | 2441.37 | 2441.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AQUISICAO DE 1.808,42 LITROS DE O-LEO DIESEL PARA O MICRO ONIBUSMITSUBISHI E O TRATOR DESTA U-NIVERSIDADE, MES DE NOV/2002, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/826. | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 17/12/2002 | 4790.38 | 4790.38 | Valor que se empenha para cobertura de despesa com o paga-mento da Folha de Pessoal des-ta Fundacao referente ao 13 decimo terceiro salario /2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 17/12/2002 | 84.00 | 84.00 | Valor que se empenha afim defazer face a cobertura de des-pesa com o pagamento do INSS /REFERENTE A FOLHA DE PESSOALDO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 17/12/2002 | 5938.60 | 5938.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL -13 SALARIO/2002, DOS SERVIDO-RES DESTA FUNDACAO EM FAVOR DEMARIA DE LOURDES OLIVEIRA E OUTROS. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 17/12/2002 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS/EM-PRESA, REFERENTE A FOLHA DEPESSOAL - 13. SALARIO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 17/12/2002 | 57.60 | 57.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE INSS-COM-PLEMENTACAO/EMPRESA, REFERENTEAO 13 DOS SERVIDORES DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12062 | 18/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00039626210400 | LUIS CARLOS SOARES TORRES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 12065 | 18/12/2002 | 1120.00 | 1120.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 12057 | 18/12/2002 | 81720.00 | 81720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DA CONCORRENCIA 05/02 CONF.DISCRIMINACAO ABAIXO: LOTE 01 - MAQUINA COPIADORA CONVENIO 154/01 - MEC/SEC-PRO-JETO ALVORADA - ACAO 1.1 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 12058 | 18/12/2002 | 580600.00 | 580600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DA CONCORRENCIA 05/02 CONF.ABAIXO DISCRIMINADO: LOTE 01 - KIT DUPLICADOR CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 3.1 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 12059 | 18/12/2002 | 130296.00 | 130296.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CRE-DOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DACONCORRENCIA 05/02 CONF. ABAI-XO DISCRIMINADO: LOTE 2- 32 BEBEDOUROS, 18 RE -TROPROJETORES, 60 VENTILADORDE TETO E 55 AR CONDICIONADOS.CONVENIO 154/02-MEC/SEC-PROJE- | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 12060 | 18/12/2002 | 7208.00 | 7208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE DA CONCORRENCIA 05/02 CONF.ABAIXO DISCRIMINADO: LOTE 02 - VENTILADOR DE TETO CONVENIO 154/02-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 2.2 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 12061 | 18/12/2002 | 224780.00 | 224780.00 | IMP. EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE ASDESPESAS C/A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DACONCORRENCIA 05/02 CONF ABAIXODISCRIMINADOS: LOTE 2- VENTILAD0R DE TETO EAR CONDICIONADO CONVENIO 154/01-MEC/SEC-PROJE-TO ALVORADA - ACAO 3.1 | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12066 | 18/12/2002 | 27800.00 | 27800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02 ANEXO | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12067 | 18/12/2002 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/02 ANEXO | 00013204351491 | EMIR CANDEIA GURJAO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12068 | 18/12/2002 | 3624.16 | 3624.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECONS -TRUCAO DO MURO DA EEEFM FRAN -CISCO MARTINIANO DA ROCHA. | 09369661000163 | J MOTTA ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12064 | 18/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACHEARTISITCO, CONF.OFICIO 396/02,ANEXO. | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 18/12/2002 | 183.00 | 183.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 4 E 1/2 DIARIA EM ACAUA - APARECIDA/PB, CONDUZINDOA PRESIDENTE DESTA FCJA NO PE-RIODO DE 16 A 20/12/2002 | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 18/12/2002 | 17371.95 | 17371.95 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DO 13o. SALARIO/2002 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 18/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DO RECOLHI-MENTO DE PESSOAL, REFERENTE AFOLHA DO 13o. SALARIO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00870 | 18/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIAPRESTADOS NO CORRENTE MES PARAA CAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROLEO BRA-SILEIRO S/A - PETROBRAS | 00004937974408 | MARIA VITORIA DOS SANTOS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00871 | 18/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE MARCENARIAPRESTADOS DURANTE O CORRENTEMES RELATIVO AO MATERIAL DACAPELA DE ACAUA - APARECIDA/PB | 00001324929464 | ANALUCIA DA SILVA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00872 | 18/12/2002 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOSJUNTO A EQUIPE DE RESTAURADO-RES NA ARTE DE MARCENARIA DOSBENS MOVEIS E INTEGRADOS DACAPELA DE ACAUA PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA - CONVENIO No. 610.4.010.00-8 - PETROLEO BRASILEIRO | 00009438530444 | SEVERINO FELIX |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00873 | 18/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ESTAGIO DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002,PRESTADO AO PROJETO RESTAURA-CAO DO SITIO HISTORICO DE ACA-UA - APARECIDA/PB, CONVENIO No610.4.010.00-8 - PETROBRAS S/A | 00070880646349 | NERTANIEL DIAS MILFONT |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01372 | 18/12/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DA VICE-PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01373 | 18/12/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARE A PRESIDENCIA DESTA FUNDACAO,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE A NEOLINE E ESTA FUNDACAO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 18/12/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 19 A 21.12.2002. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 18/12/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 02 DIARIAS PARA JOAOPESSOA, PERIODO DE 19.12.2002A 21.12.2002. | 00008660298420 | EMILIA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Difusão Cultural | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Divulgação de Obras Literárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00222 | 18/12/2002 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM UMA REPORTAGEM FOTOGRAFICA PARA ESTA FUNDACAO, NUMTOTAL DE 28 FOTOS DO 2. ENCON-TRO DE ARTISTAS PATOENSES. | 00009849807415 | ANTONIO BASILIO DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Formação de Recursos Humanos | Capacitação Docente | Cursos de Especialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03208 | 18/12/2002 | 2755.53 | 2755.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS E ABONO DE FERIAS NAO PAGAS,CONFMEMO/UEPB/SRH/126/2002. | 00026275481404 | CLAUDIO CIRINO DIAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01164 | 18/12/2002 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE HORTICULTURA,CONF.MEMO.097/02-DE E O.C.182/02.C/REC.DO CONV.064/02-SETRAS/FUNAD. | 05020361000113 | JUNIO DE ACY FERREIRA NUNES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01165 | 18/12/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSO DE HORTICULTURA,CONF.MEMO.097/02-DE E O.C.174/02.C/REC.DO CONV.064/02SETRAS/FUNAD. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01166 | 18/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE LOCACAO DE COM- PUTADORES,CONF.MEMO.183/2002- CORPU E O.S.323/2002.C/REC.DO CONTR.064/2002-SETRAS/FUNAD. | 00021853592404 | KLEBER NICHOLS VIANNA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01167 | 18/12/2002 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHAD AP/PAGTO.DE PUBLICACAO NO D.O.E,CONF. MEMO.105/2002-DE.C/REC.DO CONTRATO.064/02-SETRAS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01168 | 18/12/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIOA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO D.O.E,CONF. MEMO.110/02-DE.C/REC.DO CONTR.064/2002-SETRAS/FUNAD. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01169 | 18/12/2002 | 824.70 | 824.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/CURSOS PRO- FISSIONALIZANTES,CONF.MEMO.84/02-COMAP E O.C.162/02.C/REC.DOCONTR.064/2002-SETRAS/FUNAD. | 08954653000111 | SUPERMERCADO QUEIROZ LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01170 | 18/12/2002 | 573.85 | 573.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ OS CURSOS,CONF.MEMO.159/2002- CORPU E O.C.153/2002.C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/FUNAD. | 41199316000131 | LIVRARIA E PAPELARIA A ECONOMICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01171 | 18/12/2002 | 493.60 | 493.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ OS CURSOS,CONF.MEMO.159/2002- CORPU E O.C.154/2002.C/REC.DO CONTR.064/2002-SETRAS/FUNAD. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 18/12/2002 | 71324.98 | 71324.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDA SERVIDORA ACIMA E OUTROS P/PAGTO.DE 13o SALARIO. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 18/12/2002 | 23.28 | 23.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMENTICIA_. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 18/12/2002 | 18.78 | 18.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO ALIMETICIA. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 18/12/2002 | 5641.70 | 5641.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTRIBUICAO SOCIAL. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Patrimônio é Cidadania | Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00229 | 18/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMENENTE DE01 (UM) RETROPROJETOR CONFORMEMEMORANDO N 030/2002 ANEXO EORCAMENTO | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 18/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DOCREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DEPAPEL TIMBRADO CONFORME ORCAMENTO N 01119 ANEXO | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12069 | 19/12/2002 | 164.31 | 164.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODO SALDO DO CONV. 804.015/2002-SEC/FNDE FORMA?AO CONTINUADADE PROFESSORES. | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCACAO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12077 | 19/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CARREGOSE DESCARREGOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME OFICIO038/2002, ANEXO. | 00001162552425 | ONALDO PEREIRA DA CRUZ |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 12078 | 19/12/2002 | 4740.00 | 4740.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12076 | 19/12/2002 | 6607.51 | 6607.51 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUUCAO DOS RECURSOS NAO UTILIZADOS NA EXECUCAO DO CONVENIO NUMERO 061/07-PROJETO DE RESTAURACAO E REVITALIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, PROCESSO 01400.6478/97-72. | 01264142000200 | MINISTERIO DA CULTURA MINC |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00874 | 19/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS GERAIS DELIMPEZA E CONSERVACAO P/ INAU-GURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROBRAS S/A | 00039119386400 | MARIA JOSE SILVA GOMES |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00875 | 19/12/2002 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/TRABALHO DE FOTOGRAFIAP/ PUBLICACAO NO FOLDER E RE-VISTA SOBRE O PROJETO DE RES-TAURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROBRAS S/A | 00020537760482 | FRANCISCO GUSTAVO COSTA DE LIMA MOURA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00876 | 19/12/2002 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ESTAGIO PRESTADO NOPROJETO PRESERVACAO DA MEMORIADE GOVERNO: UM RESGATE PARA AHISTORIA DA PARAIBA, CONVENIO137/2002 - SEC/FCJA, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2002 | 00000885763459 | IGOR DE MELO BARROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00877 | 19/12/2002 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS GERAIS DELIMPEZA E CONSERVACAO P/ INAU-GURACAO DO SITIO HISTORICO DEACAUA, ATRAVES DO CONVENIO No.610.4.010.00-8 - PETROBRAS S/A | 00001948770431 | ADAILTON FRANCISCO BELARMINO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00878 | 19/12/2002 | 580.20 | 580.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALP/ O DEPARTAMENTO DE INFORMA-TICA DESTA FCJA, CONFORME OR-CAMENTO | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 19/12/2002 | 49.00 | 49.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB NO PERIODO DE 31/10 A 01/112002 PARA REALIZAR SERVICOS AUXILIARES DO PROJETO RECUPERA-CAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIO | 00002060639468 | LUIZ MOREIRA COELHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 19/12/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 1/2 DIARIA EM BAIA DATRAIXAO/PB, PARA FAZER COLETADE DADOS PARA O PROJETO DE IN-TERESSE DESTA FCJA, NO DIA 28/11/2002 | 00002060639468 | LUIZ MOREIRA COELHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03209 | 19/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE FILMAGEM E EDICAO, PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO PROCIENCIAS/BIOLOGIA-2002, TURMA B, QUE SERA NO DIA 20/12/2002.CONF. MEMO/N.179/02. | 70131693000137 | RAMALHO PUBLICIDADE ANTONIO DE P S RAMAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03210 | 19/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.SER-VICOS DE FILMAGEM E EDICAO, PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DO PRO-CIENCIAS/BIOLOGIA-2002,TURMA A,QUE SERA NO DIA 20/12/02,CONF. MEMO/N.178/02. | 70131693000137 | RAMALHO PUBLICIDADE ANTONIO DE P S RAMAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Médio | Ensino Médio para o Setor Primário | Administração e Manutenção do Ensino Agrotécnico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 19/12/2002 | 131263.28 | 131263.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS, DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2002CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/088/02. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 19/12/2002 | 28756.04 | 28756.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, RELATIVO AO 13o.SALARIO/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/089/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL-INSS, RELATIVO AO 13o.SALARIO/2002,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/FP/090/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 19/12/2002 | 1439201.55 | 1439201.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPE- SAS COM 13o. SALARIO/2002, DOSPROFESSORES E FUNCIONARIOS DOSCAMPUS I E III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/088/02. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 19/12/2002 | 1267863.18 | 1267863.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGTO DO 13o. DOS PRO-FESSORE E FUNCIONARIOS, DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/088/02. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 19/12/2002 | 37256.07 | 37256.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF COM-PLEMENTACAO DO 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALARIO/2002, CONF. ME-MO/UEPB/SRH/FP/088/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 19/12/2002 | 46388.35 | 46388.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL-INSS, RELATIVO AO 13o. SALARIO/200,CONFORME MEMO/UEPB/SRH/FP/090/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 19/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.DUASDIARIAS E TRES MEIA DIARIA COMDESTINO AS CIDADES DE BANANEI-RAS, QUEIMADAS, REMIGIO E CATOLE DO ROCHA, NO PERIODO DE 06 A 16/12/2002, CONF.REQ. No 577A 580. | 00056937938420 | RIVALDO GOMES PEREIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 19/12/2002 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADEDE CATOLE DO ROCHA, NO PERIODODE 10 A 12/12/2002, A SERVICO DA EAAC, CONF. REQ. 576. | 00043478387434 | MARIO SERGIO DE ARAUJO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 19/12/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMADIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM SAIDADIA 18/12/2002 E RETORNO DIA 19/12/2002, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO CAMPUS IV DESTA UNIV. CONF. REQ. 575. | 00017631653453 | JOSE PEREIRA FILHO |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 19/12/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/12/2002, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CPL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. REQ. 582 | 00004449320468 | ANTONIO GOMES DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03223 | 19/12/2002 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SEISMEIA DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16,17,18,19,20 E 23/12/2002, ASERVICO DA PROAF, CONF. REQ. N. 581. | 00016095774420 | JOALDO DE SOUZA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 03224 | 19/12/2002 | 3767.47 | 3767.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE ALARMES DESTA UNIV. NO MES DE DEZEMBRO/02, CONF.MEMO/UEPB/PROAF/852. | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03225 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET NO CEDUC DESTA UNIV. CONF. MEMO/UEPB/PRAF/849. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03226 | 19/12/2002 | 156.88 | 156.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV.,CONF.MEMO/UEPB/PROAF/857. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03227 | 19/12/2002 | 33.54 | 33.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CLINA DE PSICOLOGIA DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/858. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03228 | 19/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/853. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03229 | 19/12/2002 | 210.20 | 210.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOCONSUMO DE ENERGIA DO DEPTO DEPSICOLOGIA DE UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/854. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 19/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA, COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13/12/2002, A SERV. DO GABINETE DO VICE-REITOR,CONF. REQ.584. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 19/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA, COM DESTINO A CI-DADE DE RECIFE NO DIA 17/12/ 2002, A SERV. DO GABINETE DO VICE-REITOR, CONF. REQ. N 583. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03232 | 19/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO, DO DIA14//11/2002, CONF. MEMO/UEPB/ ASCOM/050/2002. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03233 | 19/12/2002 | 121.55 | 121.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/855. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03234 | 19/12/2002 | 13.97 | 13.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ UTILIZACAO DELINHAS TELEFONICAS DE DIVERSOSSETORES DESTA UNIV., CONF. ME-MO/UEPB/PROAF/859. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03236 | 19/12/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMAMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO 19/12/02,A SERVICO A SRH CONF. REQ.585. | 00013141309434 | MARTA VERONICA COSTA CAMPOS |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03237 | 19/12/2002 | 527.22 | 527.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE XEROX DO MES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002,CONF. OF/FURNE/112/02. | 08841819000193 | FURNE FUND UNIV DE A AO ENS PESQ E EXTEN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03238 | 19/12/2002 | 471.71 | 471.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RECOLHIMENTODO INSS CALCULADO SOBRE SERVI-COS DE TERCEIROS (AUTONOMOS), EVENTUALMENTE PRESTADOS A ESTAUNIV., MES DE DEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/DF/040/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03239 | 19/12/2002 | 448.50 | 448.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS PRESTADOS NA EDITORACAO DE 02(DOIS) LIVROS QUE SERAO PUBLICADOS PELA EDITORA DESTA UNIV.,CONF. MEMO/UEPB/GVR/051 /02. | 00013310011453 | JOAO BATISTA BARROS MEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03240 | 19/12/2002 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SETEMEIA DIARIAS COM DESTINO A DI-VERSAS CIDADES/PB, NO PERIODO DE 21/11 A 30/11/2002, A SERVICO DA PROAF, DESTA UNIV., CONFREQ. N. 585. | 00004858603415 | MARIANO FREITAS DOS SANTOS |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 19/12/2002 | 61.00 | 61.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM 01 DIARIA PARA JOAOPESSOA - PERIODO DE 19 A 20.122002. | 00002542886423 | JOSE TORRES LINHARES FILHO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00193 | 19/12/2002 | 1272.00 | 1272.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a com-pra de materiais permanente__,12 colchoes destinados a resi-dentes carentes desta FUNDACAO | 41124439000294 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00194 | 19/12/2002 | 954.00 | 954.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a compra de materiais permanentes ,9 colchoes, destinados a resi-dentes carentes desta FUNDACAO | 41124439000294 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01176 | 19/12/2002 | 3298.03 | 3298.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNE-CIDOS P/CONTA DO PROC.DE LICI-TACAO 075/02-CARTA CONV.007/02C.REC DO CONV.SAI.SUS.FUNAD. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01177 | 19/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS,CONF.ME-MO.180/02-CORPU E O.S.265/02 .C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00089512073404 | MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01178 | 19/12/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE MINISTRACAO DE CURSO,CONF. MEMO.172/02 E O.S.257/02.C/RECDO CONTR.064/02-SETRAS/FUNAD. | 00029929016449 | ROSALIA MARIA LINS ARAUJO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01179 | 19/12/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO DE IN-TERPRETACAO DE CURSO,CONF.ME- MO208/02-CORPU E O.S.326/02.C/REC.DO CONTR.064/02.SETRAS/ FUNAD. | 00040327655453 | SEVERINA GONZAGA BATISTA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 19/12/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.169/02-CORPU E O.S.205/02. C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00031876579404 | AMELIA DA CASSIA QUEIROZ DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01181 | 19/12/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.168/02-CORPU E O.S.253/02. C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00001157300448 | HERBERTH RIBEIRO DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01182 | 19/12/2002 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.166/02-CORPU E O.S.266/02, C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00000788749471 | MARIA JOSEANE DA SOUSA CHAVES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01183 | 19/12/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INTERPRETACAO DE CURSO,CONFMEMO.184/02-CORPU E O.S.275/02C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00004282393408 | JANAI ERICA SANTOS DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01184 | 19/12/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.167/02-CORPU E O.S.167/02. C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00014637456487 | LUCIANO RICARDO T P DE ASSIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01185 | 19/12/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.165/02-CORPU E O.S.337/02. C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01186 | 19/12/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO EM CURSO CONF.MEMO.210/02-CG E O.S. 324/02 C/REC.DO CONTR.064/02 SETRAS/FUNAD | 00049102079453 | MARY CRISTINA DE MENEZES AGRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 19/12/2002 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.178/02-CORPU E O.S.263/02. C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01188 | 19/12/2002 | 715.00 | 715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO CONF.ME-MO.173/02-CORPU E O.S.260/02. C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00003789506494 | EDSON BATISTA LOPES JUNIOR |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01189 | 19/12/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.170/02-CORPU E O.S.264/02. C/REC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00042579686487 | MARIA DE LOURDES MELO BRITO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01190 | 19/12/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS EM CURSOCONF.MEMO.679/02.C/REC.DO CON-TRATO.064/02-SETRAS/FUNAD. | 00011010010468 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO BARBOSA SANTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01191 | 19/12/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS EM CURSOCONF.MEMO.161/02-CORPU E O.S. 248/02.C/REC.DO CONTR.064/02- SETRAS/FUNAD. | 00001870313470 | ESDRAS MATHEUS SILVA MATIAS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Implementação de Oficinas Pedagógicas de Artes Cênicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01192 | 19/12/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE INSTRUCAO DE CURSO CONF.MEMO.171/02-CORPU E O.S.258/02.COM REC.D O CONTR. 064/02-SETRAS/FUNAD. | 00005916844387 | JOAQUIM AUGUSTO BRAGA DE MENESES |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01193 | 19/12/2002 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO,CONF.MEMO.164/ 02.E O.S.249/02.C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD. | 00058943307420 | TAMARA GONCALVES DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01194 | 19/12/2002 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS EM CURSOCONF.MEMO.209/02-CG E O.S.325/02.C/REC.DO CONTR.064/2002.SE-TRAS/FUNAD. | 00069008507404 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01195 | 19/12/2002 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE INSTRUCAO DE CURSO,CONF.ME-MO.163/02-CORPU E O.S.256/02.CREC.DO CONTR.064/02-SETRAS/ FUNAD. | 00016061292449 | MARIA DA CONCEICAO F DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01196 | 19/12/2002 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS PRESTADOS EM CURSOCONMF.MEMO.209/02-CORPU E O.S.323/02-C/REC.DO CONTR.064/02- SETRAS/FUNAD. | 00058943307420 | TAMARA GONCALVES DE SOUZA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 12086 | 20/12/2002 | 111081.28 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFLEVI OLIMPIO, EM SAO BENTINHO,CONF.CARTA CONVITE 210/2002. | 00132962000102 | AGL ENGENHARIA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Convite | 12087 | 20/12/2002 | 136082.75 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AMPLIACAO DA EEEFODILON NELSON DANTAS, EM CUITEGI,CONF.CARTA CONVITE 212/2002 | 05201896000190 | CHL CONSTRUCOES REP E SERVICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 12089 | 20/12/2002 | 200.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOSNO VELICULO DE PLACA MON-2093CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 12090 | 20/12/2002 | 870.22 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-2093,CONF.ORCAMENTO ANEXO. | 03899236000108 | KIA CACULINHA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 12091 | 20/12/2002 | 3540.40 | 3540.40 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DO MATERIAL CONSTANTE DA ORDEM DE COMPRA 374/02, ANEXA. | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12092 | 20/12/2002 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS, CONFORME CONCESSAODE MAPA EM ANEXO | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12079 | 20/12/2002 | 5923.53 | 5923.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO P/TER SIDO DESCLASSIFICADA NA TOMADA DE PRECO 7/02 | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12085 | 20/12/2002 | 95.55 | 95.55 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 016/2002-SEC/INEP. | 01678363000143 | INSTITUTO NACIONAL EST PESQ EDUCACIONAIS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Informações Estatístico-Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12088 | 20/12/2002 | 10.49 | 10.49 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO016/2002. | 01678363000143 | INSTITUTO NACIONAL EST PESQ EDUCACIONAIS |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Manutenção das Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 12084 | 20/12/2002 | 111384.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA IGREJA MATRIZ NOSSASENHORA DO BOM SUCESSO, EM POMBAL, CONFORME CARTA CONVITE211/2002. | 09239195000100 | DIMENSIONAL CONSTRUCOES LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00881 | 20/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE APOIO TEC-NICO PRESTADOS NA FINALIZACAODO PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA | 00078902320472 | RONALDO BENICIO DE MELO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00882 | 20/12/2002 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS DE POSTAGENSDE INTERESSE DESTA FCJA | 00208509000124 | EMPRESA BRAS DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12080 | 20/12/2002 | 7999.50 | 7999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA CEEEA SES-QUICENTENARIO - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01782516000106 | CONSELHO ESCOLAR EEPG SESQUICENTENARIO |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12081 | 20/12/2002 | 6396.00 | 6396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_TAN -CREDO NEVES - JOAO PESSOA 1 REGIAO DE ENSINO | 01665291000108 | CONSELHO ESC EEPG TANCREDO NEVES |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Fundamental | Assistência ao Educando | Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 12082 | 20/12/2002 | 1254.50 | 1254.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERACAODE RECURSOS DO PNAE, REFERENTEA 4 PARCELA/02 PARA EEEF_DUR -VAL GUEDES - PITIMBU 1 REGIAO DE ENSINO | 01651472000177 | CONSELHO ESCOLAR EEPG DURVAL GUEDES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01374 | 20/12/2002 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA E ESTIMADA PARA CUSTEAR DESPESA COM OPAGAMENTO REFERENTE AS RETIRADAS DE CONTAINERS,DO MES DE DEZEMBRO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA FUNDACAO. | 02044184000117 | DISK METRALHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 01375 | 20/12/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE HOMEPAGE DESTA FUNDACAO. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com Água, Energia e Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Convite | 00224 | 20/12/2002 | 169.27 | 169.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA-ZER FACE A COBERTURA DE DESPE-SAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO, MES DE NOVEMBRO/2002. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01197 | 20/12/2002 | 2109.00 | 2109.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME OFIC.114/02-EAD.C/REC.DOCONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01198 | 20/12/2002 | 133.00 | 133.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/MANUTENCAO DE PISCINA,CONF.OF.144/2002- EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01199 | 20/12/2002 | 1087.70 | 1087.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS,CONF. OF.142/02-EDESP.C/REC.DO CONV.SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01200 | 20/12/2002 | 167.00 | 167.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TOLHAS PLASTICAS,CONF. OF.146/02-EDESP.C/REC.DO CONV. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01201 | 20/12/2002 | 503.60 | 503.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE MATERIAL P/OFICINA,CONF.OF.143/02-EDESP.C/REC.DO CONVSETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01202 | 20/12/2002 | 217.78 | 217.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE TOALHAS,CONF.OF.145/02-EDESP C/REC.DO CONV.SETRAS/FU-NAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Manutenção das Escolas Especializadas e Instituições Conveniadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01203 | 20/12/2002 | 3130.00 | 3130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE FARDAMENTOS,CONF.OF.115/02-EAC.C/REC.DO CONV.SETRAS/ FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000320 | ESCOLA ESTADUAL DE AUDIO COMUNICACAO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01205 | 20/12/2002 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO,CONF. CONTR.004/02-AJU E MEMO.08/02-COMAP E O.S.072/02. | 04726067000169 | ANFER BIO TECNICAL LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 12093 | 23/12/2002 | 260.00 | 260.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12095 | 23/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTOS DECARTEIRAS, CONF.OFICIO 392/02,ANEXO. | 00024326550449 | JOAO RODRIGUES NETO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12096 | 23/12/2002 | 4640.00 | 4640.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTOS DECARTEIRAS, CONF.OFICIO 251/02,ANEOX. | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Proformação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12097 | 23/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAODE MATERIAL PARA O PROFORMACAOCONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Proformação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 12098 | 23/12/2002 | 45454.00 | 45454.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PARA O PROFORMACAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00080581625404 | GIRLANE GERMANA DE LUCENA GOMES |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 12107 | 23/12/2002 | 6988.00 | 6988.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA DA EEEF JOAO CAETANO, EMBAYEUX, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 70106554000153 | PAULINO & GOMES LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12108 | 23/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12109 | 23/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12110 | 23/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12111 | 23/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12112 | 23/12/2002 | 358.00 | 358.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12113 | 23/12/2002 | 85.00 | 85.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00016070321472 | LUIZ ANGELO DE BRITO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12114 | 23/12/2002 | 125.30 | 125.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12115 | 23/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000440256453 | ANTONIO QUIRINO DE MOURA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12116 | 23/12/2002 | 68.00 | 68.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00025122851468 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12117 | 23/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008294240400 | CAMILO DE LELIS PEREIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12118 | 23/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00009487786449 | GERALDO LIMA BATISTA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12119 | 23/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00000269891404 | IVANILDO COELHO DE HOLANDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12120 | 23/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00010873805453 | MARIA ANGELA CARLOS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12121 | 23/12/2002 | 298.00 | 298.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00008682402491 | RUY LUCIANO BARROS DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12122 | 23/12/2002 | 349.00 | 349.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00006749038468 | GEOVANILDA NOGUEIRA DE CARVALHO |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12123 | 23/12/2002 | 104.30 | 104.30 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIASCONF.MAPA DE CONCESSAO ANEXO. | 00020732040400 | ORLANDO MANOEL DA SILVA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12124 | 23/12/2002 | 4122938.00 | 4122938.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEMBRO/02. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12094 | 23/12/2002 | 9497.01 | 9497.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO NA PARTICIPACAO DA CPUBLICA 01/02 | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 12099 | 23/12/2002 | 9681.43 | 9681.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIOCS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAONO PREDIO DESTA SECRETARIA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00014643715472 | JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12100 | 23/12/2002 | 1475.70 | 1475.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASCENSORISTAS NOS ELEVADORES DO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 09323163000180 | EMPRESS EMPRESA PRES DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 12101 | 23/12/2002 | 453.04 | 453.04 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS, CONFORMEFATURA ANEXA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 12102 | 23/12/2002 | 4038.70 | 4038.70 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE SEDEXCONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATOE FATURA ANEXA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 12103 | 23/12/2002 | 9180.00 | 9180.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKET REFEICOES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME TERMO ADITIVOAO CONTRATO. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 12104 | 23/12/2002 | 53860.43 | 53860.43 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE VIGILANCIA NO PREDIO DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGAOS A ELA LIGADOS, CONFORMED TERMO ADITIVOAO CONTRATO. | 03834342000103 | GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01376 | 23/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO EREMOCAO DOS LUTRES DOS MEZANINOS COM COMPLEMENTACAO DAS LUMINARIAS DA PRACA DO POVO DESTA FUNDACAO. | 00021906807434 | ERNANI LONDRES BARRETO NETO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01377 | 23/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DOS DEPOSITOS EXISTENTE NAPRACA DO POVO COM RETOQUE EMALVENARIA E PINTURA. | 00067606709491 | MOACIR DOMINGUES FERREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01378 | 23/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MESA DE SOM E ILUMINACAO DO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00087449242400 | LENILTON BESSA MAIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01379 | 23/12/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A INSTALACAO DE 04RACKERS DE POTENCIA, MESA DE ILUMINACAO CENICA, DE CABO DEFORCA,E DO CABO DE MEMORIA,PERTENCENTE AO TEATRO DE ARENADESTA FUNDACAO. | 00054894425491 | EDUARDO DOS SANTOS |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12105 | 23/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESS COM MATERIAL PARAA CODEPAR, CONF. SOLICITACAOANEXA. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Educação Física e Desportos | Manutenção dos Estádios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12106 | 23/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS PARA A CODEPAR,CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00007244134487 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Ampliação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 03242 | 23/12/2002 | 9527.29 | 9527.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO DOS POSTES NO CAMPUS, DESTAUNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/ 689. | 03355509000145 | CONSTRUTORA LIVERPOOL LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Ampliação e Modernização do Acervo Bibliográfico | Atualização do Acervo Bibliográfico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03244 | 23/12/2002 | 39.95 | 39.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CEDUC,DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/849. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Ampliação e Modernização do Acervo Bibliográfico | Atualização do Acervo Bibliográfico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 03246 | 23/12/2002 | 29.95 | 29.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE INTERNET DO CCBS, DESTA UNIV., CONF. MEMO/UEPB/PROAF/853. | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 23/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICOS CON-SULTORIA CONTABIL/FINANCEIRA,NO MES DE DEZ/2002. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 23/12/2002 | 2687.45 | 2687.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA E OUTROS P/PA-GAMENTO DA COORDENACAO E APOIOADMINISTRATIVO E ASSES.TECNICOAO CONTR.064/2002/SETRAS. | 00049884832404 | VALERIA CRISTINA G DELGADO |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01208 | 23/12/2002 | 2444.14 | 2444.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNE-CIDOS CONF.PROC.DE LICITACAO -075/02-CARTA CONVITE 007/2002,C/REC.DO SIA/SUS/FUNAD. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01209 | 23/12/2002 | 120.16 | 120.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICOS CONF.SOLIC.DO OF.-166/2002-EDESP, C/REC.DO CONVENIO SETRAS/FUNAD/ESCOLAS. | 08778250000240 | ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL EDESP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 23/12/2002 | 232.80 | 232.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DO MAT.CONSTANTE DA OC.183/002C/REC.DO CREDENC.SIA/SUS/FUNAD | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Dispensa | 12127 | 24/12/2002 | 6000.00 | 6000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SOCIEDADE, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Dispensa | 12128 | 24/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO CENTRO, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 08972788000100 | CENTRO DE EDUC ESPECIAL DA PARAIBA LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Dispensa | 12129 | 24/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DO INSTITUTO, CONF. CONVENIO ANEXO. | 09142183000154 | INST CEGOS DA PARAIBA ADALGISA CUNHA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12125 | 24/12/2002 | 4581.87 | 4581.87 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DA CAUCAO REF.CONTRATO 041/2002. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 12126 | 24/12/2002 | 10356.93 | 10356.93 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAODO PARQUE AQUATICO DO CIEF,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12131 | 24/12/2002 | 285.00 | 285.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CONFORMEFATURA ANEXA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 12132 | 24/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FIRNECIMENTO DE REFEICOES, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 02851018000122 | BAR ESPETINHO E RESTAURANTE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01380 | 24/12/2002 | 1908.00 | 1908.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONVENIADOCOM A FUNESC E A SEC DA CIDADANIA E JUSTICA, EM FAVOR DEANTONIO MANOEL DOS SANTOS E OUTORS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/02, CONF. CONV. N 28/01. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01381 | 24/12/2002 | 402.17 | 402.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA ATUALIZACAO MONETARIA/JUROSMULTA DO INSS COMPETENCIA JANEIRO/02, DESTA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 24/12/2002 | 769.09 | 769.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTERA DESPESA COM O PAGAMENTODA 72 PARCELA DO REPARCELAMENTO DA GUIA DO INSS JUDICAL REFERENTE AS NFLDS N. 31591115-831591117-4, CONFORME CONFISSAODE DIVIDA FISCAL CDF N. 08/95. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 24/12/2002 | 5436.58 | 5436.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 115 PARCELA DA GUIA DO INSS(ADMINISTRATIVO) REFERENTE ASNFLDS N 010556 E 010557. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01385 | 24/12/2002 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DORELATORIO DA ADMINISTRACAO DOPRESIDENTE DAMIAO RAMOS CAVALCANTI, NO PERIODO DE 1999A 2002. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 24/12/2002 | 772.21 | 772.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 73 PARCELA DO REPARCELAMENTO DA GUIA DO INSS JUDICIAL REFERENTE AS NFLDS N. 31591115-831591117-4, CONF. CONFISSAO DEDIVIDA FISCAL CDF. N. 08/95. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 24/12/2002 | 5445.82 | 5445.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 116 PARCELA DA GUIA DO INSS(ADMINISTRATIVO), REFERENTE ASNFLDS N. 010556 E 010557. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 24/12/2002 | 6602.94 | 6602.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 40 PARCELA DA GUIA DO INSSCONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA FISCAL TPDF.N. 55788817-4 DE 28.07.02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 24/12/2002 | 3116.40 | 3116.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA/EMPREGADO COMPETENCIA JANEIRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 24/12/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALDOS SERVICOS DE AUTONOMOS COMPETANCIA JANEIRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 24/12/2002 | 3114.33 | 3114.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA/EMPREGADO COMPETENCIA 02/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 24/12/2002 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALPAGO DE SERVICOS DE AUTONOMOSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 24/12/2002 | 519.60 | 519.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALDOS SERVICOS DE AUTONOMOS COMPETANCIA FEVEREIRO/02. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 24/12/2002 | 868.00 | 868.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DEPSESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALPAGA DOS SERVICOS DE AUTONOMOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2202 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 24/12/2002 | 1406.00 | 1406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE 20% DE INSS SOBRE O TOTALPAGO DOS SERVICOS DE AUTONOMOSREFERENTE AO MES DE MARCO/2002OSPB. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 24/12/2002 | 2247.00 | 2247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GPS/INSS REFERENTE A FOLHADE AUTONOMOS DO MES DE ABRIL/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Coordenadoria de Assistência ao Educando | Educação | Ensino Médio | Assistência ao Educando | Assistência Financeira à Casa de Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12130 | 24/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBVNECOES SOCIAISREF.AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 08991929000131 | CASA DO ESTUDANTE FELIX ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00883 | 24/12/2002 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE UM DESU-MIDIFICADOR DE AR, CONFORMEORCAMENTO PARA O PROJETO PRE-SERVACAO DA MEMORIA DE GOVERNOUM RESGATE HISTORICO DA PARAI-BA - CONVENIO No. 137/2002 -SEC/FCJA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio as Atividades Educativo-Culturais e de Pesquisas | Estudos, Pesquisas e Divulgação Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00884 | 24/12/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TAXA ANUAL DE MANUTENCAO DO DOMINIO FCJA.COM.BR | 43828151000145 | FAPESP |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00885 | 24/12/2002 | 344.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALELETRICO, CONFORME ORCAMENTO | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12134 | 26/12/2002 | 8780.00 | 8780.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA LOTADOS NA UNIDADE SETORIAL DE FINANCAS RESPONSAVEIS PELA EXECUCAO DOS RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/22002. | 00005884152434 | ANTONIO PAZ BEZERRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 12136 | 26/12/2002 | 18008.56 | 18008.56 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRESCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12138 | 26/12/2002 | 5113.16 | 5113.16 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENCAO DOCAIC DAMASIO FRANCA. | 00017663024400 | JOSAFA LOPES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12139 | 26/12/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PARA MANUTENCAO DODO CAIC DAMASIO FRANCA. | 00017663024400 | JOSAFA LOPES DE OLIVEIRA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Fundescola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12140 | 26/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA INFORMATIZADODE CONTROLE DO PROGRAMA GESTARCONF.OFICIO 529/02, ANEXO. | 00001281686417 | ANA PATRICIA DA SILVA BARBOSA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 12141 | 26/12/2002 | 2700.00 | 2700.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO CONF.OFICIO 270/02,ANEXO. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 12142 | 26/12/2002 | 3500.00 | 3500.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CONFORME OFICIO270/2002, ANEXO. | 00006985190430 | MARIA DA GRACAS MONTENEGRO FONSECA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12133 | 26/12/2002 | 8025.12 | 8025.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMANA EEEFM ANISIO DIODONIO MORE-NO EM ARARA CAUCAO | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12137 | 26/12/2002 | 15831.46 | 15831.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAODE CAUCAO COMO GARANTIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFERMANA CONSTRUCOES DE UNID ESCOLARC/4 SALAS DE AULA DE SAO FRAN-CISCO E TRAMATAIA NO MUNICIPIODE BAIA DE TRAICAO E MARCACAO | 00337997000170 | CONSTRUTORA W TRES LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 12143 | 26/12/2002 | 21131.79 | 21131.79 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SERVIDORES E CONVIDADOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03247 | 26/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF DUASMEIA DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE RECIFE, NOS DIAS: 21 E22/12/2002, A SERVICO DO VICE-GABINETE DO REITOR, DESTA UNIVCONF. REQ. N. 586. | 00004469615404 | SEVERINO DO RAMO COSTA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03248 | 26/12/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-30/12/2002,RETORNO-31/12/2002, P/RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIVERSIDADE, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANCA, EDUCACAO E PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N. 587. | 00008643067415 | NICOLAU AUGUSTO DE SOUZA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 26/12/2002 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-26/12/2002,RETORNO-27/12/2002, P/RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DESTA U-NIVERSIDADE, JUNTO AS SECRETA-RIAS DE FINANCAS, EDUCACAO E PLANEJAMENTO, CONF. REQ. N.589 | 00000575313404 | DINALDO BEZERRA DE LIMA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 26/12/2002 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-26/12/2002,RETORNO-27/12/2002, P/RESOLVERASSUNTO DO INTERESSE DESTA UNIVERSIDADE, JUNTO AO SIAF, CONFREQ. N. 588. | 00020613199472 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03251 | 26/12/2002 | 211.60 | 211.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS COM HOSPEDAGEM DE PROFE-SSORES CONVIDADOS QUE PARTICI-PARAM DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA UNIV., CONF. MEMO/UE-PB/PROAF//861. | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA H SERRANO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00195 | 26/12/2002 | 3.00 | 3.00 | Valor que se empenha para pagamento de complementacao de va-le/transportes da cidade deSanta Rita. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 26/12/2002 | 14331.19 | 14331.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIFERNCA DE GRATIFICACAO DOSUS REF. A OUTUBRO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 26/12/2002 | 7.99 | 7.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIFERENCA DE PENSAO REF.A OUTUBRO/2002. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 26/12/2002 | 9.19 | 9.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE DIFERENCA DE PRENSAO REF.A OUTUBRO/2002. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01214 | 26/12/2002 | 4084.04 | 4084.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA FUNAD,CONF.MEMO.30/02COMAP E CONVITE.05/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 26/12/2002 | 1726.36 | 1726.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZA E JARDINAGEM DO EDIFI-CIO,CONF.209/01.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01216 | 26/12/2002 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE QUENTINHAS,CONF.MEMO.201/02-CG E O.S.305/02.C/REC.DO CUS-TEIO MENSAL. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01217 | 26/12/2002 | 5.19 | 5.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.067/02-GP E O.S.339/02.C/REC. DO CUSTEIO EMNSAL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01218 | 26/12/2002 | 38.80 | 38.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA.CONF.MEMO.125/02-CORAD E O.S.333/02.COM REC.DO CUASTEIO EMNSAL. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01219 | 26/12/2002 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO D.O.E.COM RECDO CUSTEIO MENSAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01220 | 26/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO,CONF. MEMO.129/02.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00060175818487 | KELLY CRISTINA M DE MEDEIROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01221 | 26/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE ARBITRAGEM,CONF.MEMO.312/02COMAP.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00008671621472 | LUIZ GERMANO DE MACEDO BEZERRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01222 | 26/12/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA ATLE- TAS DE FUTSAL,CONF.MEMO.52/02-NED COM REC.DO CONV.SIA/SUS/ FUNAD. | 00002628640457 | FLAVIO ARAUJO CAVALCANTI |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01223 | 26/12/2002 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE SONORIZACAO DE ABERTURA DE JOGOS,CONF.MEMO. 050/02-COMAP E O.S.302/02.COM REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00048615714487 | JOSE AIRTON XAVIER BEZERRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01224 | 26/12/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE COROA DE FLORES,CONF.MEMO. 203/02-CG E O.S.296/02.C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 01596763000100 | WELMA FLORES E PRESENTES LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Reabilitação da Pessoa Portadora de Deficiência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01225 | 26/12/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO,CONF.MEMO.210/02 E O.C.177/02.C/REC. DO CUSTEIO MENSAL. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01226 | 26/12/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DEPECAS EM VEICULO,CONF.MEMO.210/02-CORAD C/REC.DO CUSTEIO MENSAL. | 11897097000101 | OFICINA MECANICA ALVORADA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01227 | 26/12/2002 | 370.50 | 370.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRASPORTES,CONF. MEMO.S/N-CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.319/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01228 | 26/12/2002 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO.S/N CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.318/02. | 08600025000138 | EMPRESA VIACAO ROGER LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01229 | 26/12/2002 | 87.50 | 87.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES,CONF.MEMO.S/N CONV.O TRABALHO LIBERTA E O.S.317/02. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01230 | 26/12/2002 | 503.66 | 503.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA.CONF.MEMO.126/02-CORAD E O.S.332/02. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01231 | 26/12/2002 | 666.41 | 666.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA,CONF.MEMO.34/02-GP C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01232 | 26/12/2002 | 658.91 | 658.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTA TELEFONICA.CONF.MEMO.124/2002-CORAD | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01233 | 26/12/2002 | 2434.74 | 2434.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. CONF.MEMO.233/02-CORAD E O.S. 329/2002. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01234 | 26/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHAA P/PAGTO.DE SERVICO DE INTERNET,CONF.ME-MO.035/2002-GP.C/REC.DO CONV. SIA SUS/FUNAD. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01235 | 26/12/2002 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PUBLICACAO NO D.O.E.CONF.MEMO.099/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01236 | 26/12/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE PINTURA NO AUDI-TORIO JIMMY,CONF.MEMO.221/2002 E O.S.340/2002.C/REC.DO CONV.SIA/SUS/FUNAD. | 00085514047415 | JOAQUIM FIRMINO DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 26/12/2002 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/RESSARCIMENTO DE DESPESA,CONF./MEMO.033/2002-GP E RECIBO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00020307225453 | MARIA DE FATIMA SILVA SOARES |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12145 | 27/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS, CONFORME OFICIO 503/02, ANEXO. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12146 | 27/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIGITACAO, CONF.SOLICITACAO ANEXA. | 00002648531483 | SAMYR SAMPAIO FREIRE |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 12147 | 27/12/2002 | 1385.00 | 1385.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTASECRETARIA DURANTE OS SERVICOSEXTRAORDINARIOS PARA FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2002. | 09601881000170 | MARINAS GRILL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 12148 | 27/12/2002 | 500.00 | 500.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONDUCAO DO SECRETARIO ADJUNTO NAREGIAO DE CAJAZEIRAS, CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00016049799415 | JOSE DA SILVA COSTA |
| Subsecretaria de Educação | Cultura | Difusão Cultural | Preservação da Cultura Paraibana | Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 12144 | 27/12/2002 | 20687.33 | 20687.33 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS ALUNOS DA REFERIDA OFICINA, CONVENIO 344/2002, ANEXO. | 35589522000155 | OFICINA ESCOLA DE REVITALIZACAO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00886 | 27/12/2002 | 30.00 | 30.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas com servicos de acesso ainternet, ref ao vencimento 15.12.2002. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00887 | 27/12/2002 | 665.51 | 665.51 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/aquisicao de materialde consumo para manutencao dosservicos gerais desta fcja,conforme orcamento. | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00888 | 27/12/2002 | 420.00 | 420.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/prestacao de servicoscom locacao de veiculo de suapropriedade durante 7 dias docorrente mes conforme autorizacao. | 00002432765168 | ERNANI LIRA SAMPAIO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 00889 | 27/12/2002 | 1266.35 | 1266.35 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/aquisicao de uma passagem aerea j.pessoa/brasilia /j.pessoa em favor da presiden-te para tratar de assunto deinteresse desta fcja. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00890 | 27/12/2002 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFACE A COBERTURA DE DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO DE UM ENDERECOVIRTUAL CESSAO DE ESPACO PARAHOME PAJE E EMAILS, COMF. CONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO2002. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00891 | 27/12/2002 | 511.10 | 511.10 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/ taxa de telefone celular com vencimento 20.12.2002. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00892 | 27/12/2002 | 96.83 | 96.83 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/ pagamento das contastelefonicas 247-5270 e 247-5299 da fcja, correspondente aovencimento 20.12.2002. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 27/12/2002 | 118.00 | 118.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/1 diaria em araruna/pbpara acompanhar execucao doprojeto santuario pedra do le-treiro no periodo de 23 a 24/12/2002. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 27/12/2002 | 76.00 | 76.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/1 diaria em araruna/pbno periodo de 23 a 24/12/2002,para acompanhar a execucao doprojeto santuario pedra do le-treiro. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 27/12/2002 | 41.30 | 41.30 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/1 diaria em araruna/pbpara conduzir a presidente eas diretoras de pesquisa e programacao cultural desta fcja,no periodo de 23 a 24/12/2002. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 27/12/2002 | 284.00 | 284.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/ 2 e 1/2 diarias emaparecida/pb p/avaliacao dosservicos em execucao na fazen-da acaua, no periodo de 26 a28/12/2002. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 27/12/2002 | 186.00 | 186.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/ 2 e 1/2 diaria em aparecida/pb para avaliacao dosservicos em execucao na fazen-da de acaua , no periodo de 26a 28/12/2002. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 27/12/2002 | 76.00 | 76.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/1 diaria em araruna/pbno periodo de 23 a 24/12/2002,para acompanhar a execucao doprojeto santuario pedra do le-treiro. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 27/12/2002 | 186.00 | 186.00 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/ 2 e 1/2 diaria em aparecida/pb para avaliacao dosservicos em execucao na fazen-da de acaua, no periodo de 26a 28/12/2002. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 27/12/2002 | 92.30 | 92.30 | valor que se empenha a fim defazer face a cobertura de des-pesas c/ 2 e 1/2 diarias emaparecida/pb, para conduzir apresidente e as diretoras depesquisa e programacao cultu-ral desta fcja, no periodo de26 a 28/12/2002. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 27/12/2002 | 118.00 | 118.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB PARA ACOMPANHAR EXECUCAO DOPROJETO SANTUARIO PEDRA DO LE-TREIRO NO PERIODO DE 30 A 31/12/2002. | 00000435430491 | IVANICE FRAZAO DE LIMA E COSTA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 27/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB PARA ACOMPANHAR EXECUCAO DOPROJETO SANTUARIO PEDRA DO LE-TREIRO NO PERIODO DE 30 A 31/12/2002. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 27/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB PARA ACOMPANHAR EXECUCAO DOPROJETO SANTUARIO PEDRA DO LE-TREIRO NO PERIODO DE 30 A 31/12/2002. | 00011397608153 | VITORIA ATAIDE DA CUNHA REGO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 27/12/2002 | 41.30 | 41.30 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 01 DIARIA EM ARARUNA/PB, PARA CONDUZIR A PRESIDENTEE AS DIRETORAS DE PESQUISA EPROGRAMACAO CULTURAL DESTA FCJA, NO PERIODO DE 30 A 31/12/2002. | 00025135210482 | EDVALDO GOMES DE ARAUJO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00905 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS PRESTADOS NO CORRENTE MESCONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DA CIDADANIA EJUSTICA. | 00056342730130 | ELINALDO SALVINO DE SOUZA E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00906 | 27/12/2002 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS PRESTADOS NO CORRENTE MESCONFORME CONVENIO FIRMADO COMA SECRETARIA DA CIDADANIA EJUSTICA. | 00003509638433 | AILTON RIQUE NARCISO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 27/12/2002 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/02 DIARIAS EM ARARUNA/PB, P/ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA IGRAJADE SANTO ANTONIO E MEMORIAL DAPEDRA DO LETREIRO, NO PERIODODE 20 A 22/11/2002. | 00016095464404 | VERA LUCIA TARGINO DE ARAUJO FERREIRA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 27/12/2002 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/02 DIARIAS EM ARARUNA/PB, P/ AUXILIAR NO ACOMPANHA-MENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA IGREJA DE SANTO ANTONIOE MEMORIAL DA PEDRA DO LETREI-RO, NO PERIODO DE 20 A 22/11/2002. | 00042386250482 | JOSE NILDO GALDINO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00909 | 27/12/2002 | 498.10 | 498.10 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FCJACONFORME ORCAMENTO. | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 27/12/2002 | 76.00 | 76.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/01 DIARIA EM APARECIDA/PB, PARA ACOMPANHAR TRABALHOSDO PROJETO RESTAURACAO DO SI-TIO HISTORICO DE ACAUA, NO PE-RIODO DE 21 A 22/08/2002. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 27/12/2002 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ 02 DIARIAS EM APARECIDA/PB PARA DAR ANDAMENTO AOSTRABALHOS REFERENTE AO PROJETODE RESTAURACAO DO SITIO HISTO-RICO DE ACAUA, NO PERIODO DE18/10 A 20/10/2002. | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00912 | 27/12/2002 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/SERVICOS DE ESTRUTURAFISICA (CANELATOS E CAIXA DECONEXAO) PARA REDE DE INFORMA-TICA POR MOTIVO DE MUDANCADE LUGAR DOS COMPUTADORES DES-TA FCJA. | 00079779255400 | PEDRO DE FIGUEIREDO LIMA NETO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00913 | 27/12/2002 | 546.45 | 546.45 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA ESTA FCJA,CONFORME ORCAMENTO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00914 | 27/12/2002 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/ESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTO. | 09101684000192 | MIRANDA FREIRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00915 | 27/12/2002 | 161.00 | 161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE PNEUS P/O VEICULO SANTANA QUANTUM DEPLACA MOH 2630, PERTENCENTE AESTA FCJA, CONFORME ORCAMENTOANEXO. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00916 | 27/12/2002 | 22.00 | 22.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO DO VEICULO SANTANAQUANTUM DE PLACA MOH 2630 PER-TENCENTE A ESTA FCJA, CONFORMEORCAMENTO ANEXO. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL, CORRERSPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DEPESSOAL MES DE DEZEMBRO/02. | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 27/12/2002 | 2064.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO INSS MES DE DEZEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Convite | 00920 | 27/12/2002 | 600.00 | 0.00 | SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADO DO CORRENTE MES PARA O PROJETO RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA- CONVENIO PETROBRAS S/A N- 610401000-8. | 00004405865426 | PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | NULL | Convite | 00921 | 27/12/2002 | 168.00 | 168.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM CONFECCAO DE ARRANJODE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA DO PROF. MILTON PAIVA . | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Convite | 00922 | 27/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMA-TICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 PARA O PROJETO DO SITIO HISTORICO DE ACAUACONVENIO PETROBRAS/SA. | 00044168390497 | MARIA SONIA FERREIRA DE MEDEIROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Convite | 00923 | 27/12/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE INFORMA-TICA PRESTADO NO CORRENTE MESPARA O PROJETO DE RESTAURACAO DO SITIO HISTORICO DE ACAUA- CONVENIO PETROBRAS/SA. | 00002336241471 | GILMARA HENRIQUES DE SOUZA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00924 | 27/12/2002 | 512.00 | 512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO CONFORME ORCAMENTO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00925 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA - CONV. PETROBRAS N.610.4.010.00-8. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00926 | 27/12/2002 | 54.80 | 54.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA-CONVENIO PETROBRAS N.610.4.010.00-8. | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01397 | 27/12/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DEDOIS MOTO BOMBA E MANUTENCAODO SISTEMA HIDRAULICO DO TEATRO SANTA ROZA. | 00039622274404 | ROSANGELA COSTA ASSUNCAO FONSECA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 27/12/2002 | 6543.67 | 6543.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA 39 PARCELA DA GUIA DO INSSCONFORME TERMO DE PARCELAMENTODA DIVIDA FISCAL TPDF N5788817-4 DE 28.07.98. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01402 | 27/12/2002 | 2049.48 | 2049.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01403 | 27/12/2002 | 2165.00 | 2165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01404 | 27/12/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01405 | 27/12/2002 | 412.70 | 412.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO. ABAIXO DISCRIMINADO. | 02696531000196 | NM AMAZONAS COMERCIO DE PLASTIVOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01406 | 27/12/2002 | 2457.10 | 2457.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTAFUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01407 | 27/12/2002 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAFEM DOPISO COM REMOCAO DE TODOS OSCORPOS ESTRANHOS E RETIRADA DEIMPUREZAS NA PRACA DO POVO DESTA FUNDACAO. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01408 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAODE 02 BOMBAS HIDRAULICAS DOTEATRO SANTA ROZA. | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01409 | 27/12/2002 | 2264.80 | 2264.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOADESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE A1 QUINZENA DO MES DE JANEIRO2003, CONF. CONT. DE PRESTACAODE SERVICOS N 004/02-ASJUR EINEXIGIBILIDADE N 001/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01410 | 27/12/2002 | 209.00 | 209.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO J. PESSOAPARA OS CONVENIADOS COM A FUNESC E A SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANIEIRO/03. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01411 | 27/12/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYUEX,PARA OS CONVENIADOS COM A FUNESCE A SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA, CORRESPONDENTE A PEIMEIRAQUINZENA DE JANEIRO/03. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01412 | 27/12/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO SANTA RITA DESTINADOS A FUNCIONARIOSDEAT FUNDACAO, CORRESPONDENTEA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DEJANEIRO/03. | 08806705000102 | RODOVIARIA SANTA RITA LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01413 | 27/12/2002 | 98.60 | 98.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE VALESTRANSPORTE NO TRECHO BAYEUX PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRAQUINZENA DE JANEIRO/03. | 70119102000106 | AETP BY ASSOC DAS EMP TRANSP DE BAYEUX |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01414 | 27/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSORA FLAVIA DE CASTRO MACHADO FREIRE,QUE INTEGRA O NAIPE DOS VIOLINOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO E NO CONCERTO DIDATICO PROJETO VILLA LOBOS. | 00003624457454 | FLAVIA DE CASTRO MACHADO FREIRE |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01415 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA PROFESSORA DANIELE MAIA,QUE INTEGRA O NAIPE DOCONTRABAIXOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00002626731773 | DANIELE MAIA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01416 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA PROFESSORA THEREZINHA DE LOURDES A. AQUINO,QUEINTEGRA O NAIPE DOS VIOLONCELONO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00016147421468 | THERESINHA DE LOURDES AVELLAR AQUINO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01417 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR ANDRE CARDOSO DE SOUZA, QUE INTEGRA O NAIPE DOS CONTRABAIXOSNO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004289688489 | ANDRE CARDOSO DE SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01418 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSORA MARIA DAS DORES S. MENEZES, QUESERA RESPONSAVEL PELO NAIPE DACONTRALTOS DO CORAL SINFONICODA PARAIBA, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00020372779468 | MARIA DAS DORES DE S MENEZES |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01419 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOPARA O PROFESSOR JOSE ARIMATHEDOS SANTOS, QUE SERA RESPONSAVEL PELO NAIPE DOS TENORES DOCORAL SINFONICO DA PARAIBA, NOCINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00044047398772 | JOSE ARIMATHEIA DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01420 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSORA SANDRA MARIA BARBOSA LIMA,QUE SERA RESPONSAVEL PELO NAIPE DASMEZZO-SOPRANOS DO CORAL SINFONICO DA PARAIBA,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00088474500478 | SANDRA MARIA BARBOSA LIMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01421 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSRA ALZINETE PIMENTEL, QUE SERA RESPONSAVEL PELO NAIPE DAS SOPRANOSDO CORAL SINFONICO DA PARAIBA,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00010954473434 | ALZINETE PIMENTEL MONTEIRO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01422 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR MARCOS AURELIO DA COSTA, QUE SERARESPONSAVEL PELA REDACAO DOSPROGRAMAS DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA, NO CONCERTO OFICIAL, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00040602494400 | MARCOS AURELIO DA COSTA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01423 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR KAYAMI SATOMI FARIAS, QUE INTEGRAO NAIPE DOS VIOLONCELOS NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINEBANGUE DESTA FUNDACAO. | 00004654894438 | KAYAMI SATOMI FARIAS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01424 | 27/12/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR ROBERTO CARLOS DI LEO, QUE INTEGRA O NAIPE DO OBOE, COMO MUSICO CONVIDADO NO CONCERTO OFICIAL DA OSPB, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00031594433020 | ROBERTO CARLOS DI LEO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01425 | 27/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR WLADEMIR MACHADO RUFINO, QUE INTEGRA O NAIPE DOS VIOLINOS NOCONCERTO OFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00000815582447 | VLADIMIR MACHADO RUFINO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01426 | 27/12/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR DOUGLAS SPADA, QUE INTEGRA NA QUALIDADE DE SOLISTA, O NAIPE DOSCLARINETES NO CONCERTO OFICIALDA OSPB, NO CINE BANGUE DESTAFUNDACAO. | 00026922704878 | DOUGLAS SPADA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01427 | 27/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA O PROFESSOR ADILSON LUCENA DE FRANCA JUNIOR,SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL OSPBNO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 00003101369460 | ADILSON LUCENA DE FRANCA JUNIOR |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01428 | 27/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO CACHE PARA A PROFESSORA ANDREA GOUVEIA LOUREIRO MARINHO,SOLISTA PRINCIPAL DO CONCERTOOFICIAL DA OSPB,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 00000758714408 | ANDREA GOUVEIA LOUREIRO MARINHO |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01429 | 27/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO DO MES DENOVEMBRO/02,PARA FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA E MARIABARBOSA DA SILVA,ALUNOS DA OFICINA DA LUTHERIA. | 00076013537453 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 01430 | 27/12/2002 | 718.82 | 718.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO,EM FAVOR DA PROFESSORA LUISALAVIN, SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL DA OSPB,CONFORME PROCESSOLICITATORIO N.154/02, MODALIDADE 01/2002, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.02/2002-ASJUR | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 01431 | 27/12/2002 | 333.88 | 333.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAO,EM FAVOR DA MAESTRINA ELENA HERRERA, CONFORME PROCESSOR LICITATORIO N.154/02,MODALIDADE 01/2002,CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N.02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Tomada de Preço | 01432 | 27/12/2002 | 88.38 | 88.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAO,EM FAVOR DA MAESTRINA ELENA HERRERA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.154/02, MODALIDADE 01/2002, CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N.02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Incentivo às Artes, à Musica e à Literatura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 01433 | 27/12/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 10 EXEMPLARES DO LIVRO Dom Quizalede Condor, PARA QUE POSSAM FAZER PARTE DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESTA FUNDACAO. | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01434 | 27/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DOCONVENIADOS COM A FUNESC E ASECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA DO PROJETO O TRABALHO,CONFORME TERMO ADITIVO DE 30/07/2002 AO CONVENIO N.028/2001. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01435 | 27/12/2002 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTERA DESPESA COM O PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMOCONTADOR NO MES DE DEZEMBRO,NAESCRITURACAO CONTABIL DESTAFUNDACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2002, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.03/2002-ASJUR. | 00091014441404 | PAULO SILAS DE ARAUJO NOBREGA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 01436 | 27/12/2002 | 1733.33 | 1733.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA GRATIFICACAO NATALINA DOSCONVENIADOS COM A FUNESC E ASEC. DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00077565401749 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 07 | GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 27/12/2002 | 41208.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA FUNDACAO, EM FAVOR DOFUNCIONARIO ADALNERTO PEIXOTODE V. FILHO E OUTROS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 27/12/2002 | 27750.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,EMFAVOR DEANTONIO BATISTA E OUTROS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 27/12/2002 | 63.48 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO SALARIO FAMILHA DO PESSOALCOMISSIONADO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO/02. | 08338873000110 | FUNESC FUNDACAO ESPACO CULTURAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA EMPREGADO COMPETENCIA DEZEMBRO/02, DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01441 | 27/12/2002 | 278.63 | 278.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO PASEP DO PESSOAL REGIME JURIDICO UNICO DESTA FUNDACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00394460000800 | MINISTERIO DA ECON FAZ E PLANEJAMENTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a Folha de Pessoal desta Fundacao,referente ao mes de Dezembro /de 2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 27/12/2002 | 607.00 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o INSSreferente a Folha de Pessoale dos prestadores de servicosde Dezembro/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00198 | 27/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a prestacao de servicos sem vinculoempregaticio como contador desta FUNDACAO. | 00011219122491 | JOSE ARCANJO DA SILVA |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00199 | 27/12/2002 | 2000.00 | 437.35 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo destinados aesta FUNDACAO. | 03288488000192 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00200 | 27/12/2002 | 2345.30 | 2345.30 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 40959017000195 | ADILSON DOS SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00201 | 27/12/2002 | 1211.20 | 1211.20 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo. destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00202 | 27/12/2002 | 350.80 | 350.80 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de medi-camentos destinados a residen-tes e funcionarios desta FUNDACAO. | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00203 | 27/12/2002 | 782.60 | 782.60 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 00004461029468 | ADERALDO DA PENHA SANTOS |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00204 | 27/12/2002 | 112.30 | 112.30 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 27/12/2002 | 6738.60 | 0.00 | valor que se empenha para fa-zer face a cobertura de despe-sas com pagamento de pessoal,dos servidores desta fundacao,mes de dezembro de 2002, em favor de maria de lourdes oliveira e outros. | 00005878411415 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA |
| Fundação Ernani Satyro | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Ernani Sátyro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 27/12/2002 | 1605.60 | 0.00 | valor que se empenha para fa-zer face a cobertura de despe-sas com pagamento de inss/empresa, referente a folha depessoal, mes de dezembro /2002e dos prestadores de servico. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 27/12/2002 | 2858613.11 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA E OUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PRO-FESSORES E FUNCIONARIOS DOS CAMPUS I E III, DESTA UNIV., MES DE DEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/094/2002. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 27/12/2002 | 131040.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDE JOAO MEDEIROS DA NOBREGA EOUTROS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES E FUNCIONARIOS, DOS CAM-PUS II E IV, DESTA UNIV., MESDE DEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/ FP/094/2002. | 00005842387468 | JOAO MEDEIROS DA NOBREGA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 27/12/2002 | 56766.81 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOINSS-CONTRIBUICAO PATRONAL,MESDE DEZ/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/096/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Inexigível | 03255 | 27/12/2002 | 154378.62 | 154378.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONCLUSAO DO PREDIO DA CENTRAL PEDAGOGI-CA E BIBLIOTECA CENTRAL, CAM- PUS I, DO CONVENIO 001/2002/UEPB/SUPLAN, MEDICAO 03/02;004/ 02, 05/02, CONF. MEMO/UEPB/PROAF/681/841/842. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03256 | 27/12/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, SAIDA-19/12/2002,RETORNO-20/12/2002, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA TECNICA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DO ESTADO, CONF. REQ. N. 600. | 00007095287449 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03257 | 27/12/2002 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALES TRANS-PORTE P/SERVIDORES DESTA UNIV.MES DE JAN/2003, CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/098/2002. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Administração Geral | Modernização e Qualificação do Ensino Superior | Recuperação do Campus da Universidade Estadual da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03258 | 27/12/2002 | 83.60 | 83.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VALE TRANS- PORTE PARA SERVIDORES DESTA U-NIVERSIDADE, MES DE JANEIRO/03CONF. MEMO/UEPB/SRH/FP/099/02. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03259 | 27/12/2002 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF SER-VICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA GKL 6496/PB, MES DE OUTUBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/CCSA/287/2002. | 00083933476453 | JOSE NOALDO DE SOUSA CAMPOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01238 | 27/12/2002 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL/FINANCEIRA ,EM JAN/2003 CONF.CONTRATO 013/2002-AJU. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Prevenção de Deficiências | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 27/12/2002 | 800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL/FINANCEIRA ,NO MES DE FEV/2003, CONF.CON--TRATO 013/2002-AJU. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 27/12/2002 | 76363.23 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE FOLHA DE PESSOAL REF. O MESDE DEZEMBRO/2002. | 00023658452404 | BENEDITA FREIRE DE QUEIROZ E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 27/12/2002 | 23.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE DEZ/2002. | 00026242290430 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 27/12/2002 | 18.78 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIAS/FOLHA DE PESSOAL DE DEZ/2002 | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 27/12/2002 | 6086.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE CONTRIBUICAO SOCIAL DO MESDE DEZ/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Prevenção de Deficiências | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01244 | 27/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECCONF.PROC.LICITACAO 075/2002 -CARTA CONVITE 007/2002. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Expansão e Melhoria da Educação Especial | Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 01245 | 27/12/2002 | 273.70 | 273.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. ACARTA CONVITE 007/2002. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| Unidade de Desenvolvimento de Recursos de Humanos | Educação | Ensino Médio | Expansão e Melhoria do Ensino Médio | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12169 | 30/12/2002 | 695.00 | 695.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 12165 | 30/12/2002 | 241369.94 | 241369.94 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA EEEFDO DISTRITO DO NOVO PEDRO VELHO, EM AROEIRAS, CONF. CONVENIO 811/2002, ANEXO. | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12167 | 30/12/2002 | 7000.00 | 7000.00 | IMP.EMPENHADA A TITULO DE ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS NOMES DE JANEIRO/2003. | 00035206470449 | LUZIA DE FATIMA GOMES BARBOSA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12168 | 30/12/2002 | 695.00 | 695.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12170 | 30/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMAPLACA CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 12172 | 30/12/2002 | 600.00 | 600.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000337013420 | WILLS LEAL |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 12163 | 30/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O I ENCONTRO DA JUVENTUDE ESTUDANTILPESSOENSE, CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01443 | 30/12/2002 | 1431.90 | 1431.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO, ABAIXO DISCRIMINADO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01446 | 30/12/2002 | 103.11 | 103.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAOPARA O ARTISTA PLASTICO RAULCORDULA, QUE MINISTRARA OFICINA LIVRO DO ARTISTA, PARA ASSOCIADOS E ARTISTAS CONVIDADOSCONF. PROC. LICITATORIO 154/02MODADLIDADE 01/02. CONT. PRESTDE SERV. N 02/2002. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01447 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS BLINDEX DAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS,DE TODA AREAQUE CIRCUNDA ESTA FUNDACAO,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO N.104/2002-ASJUR. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01448 | 30/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO CORAL EM CANTO DA UFCGQUE PARTICIPARA JUNTO COM O CORAL SINFONICO DA PARAIBA E AOSPB NA MONTAGEM DA NONA SINFONIA DE BETETHOVEN, NO CINE BANGUE DESTA FUNDACAO. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01449 | 30/12/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODAS BOLSAS DE ESTUDO DO MES DEDEZEMBRO/2002, PARA OS ALUNOSDA LUTHERIA. | 00076013537453 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SOUZA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01451 | 30/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO TRANSLADO DOS PARTICIPANTES DO CORAL EM CANTO DA UFCGQUE PARTICIPA JUNTO COM O CORAL SINFONICO DA PARAIBA E AOSPB NAMONTAGEM DA NONA SINFONIA DE BEETHOVEN,NO CINE BANGUEDESTA FUNDACAO. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01452 | 30/12/2002 | 1842.28 | 1842.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODE UMA PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/ BRASILIA/ SAOPAULO, PARA A PROFESSORA LUISALAVIN HERRERA,SOLISTA DO CONCERTO OFICIAL DA ORQUESTRA SINFONICA DA PARAIBA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 154/2002,MODALIDADE 01/2002,CONTRATO DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Orquestra Sinfônica da Paraíba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Tomada de Preço | 01453 | 30/12/2002 | 367.26 | 367.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODA HOSPEDAGEM SEM ALIMENTACAO,PARA A MAESTRINA ELENA HERRERACONFORME PROCESSO LICITATORION.154/2002, MODALIDADE DE PRECO 01/02,CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS N.02/2002-ASJUR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Difusão Cultural | Arte e Cultura | Promoção de Eventos Artísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01455 | 30/12/2002 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM PARA A IX MOSTRA ESTADUAL DE TEATRO E DANCA, EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVICOS LTDA |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00927 | 30/12/2002 | 12688.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ TERMO ADITIVO DE CON-VENIO FIRMADO COM O FAVORECIDOPARA REALIZACAO DE SERVICOS RELATIVOS AO PROJETO RESTAURACAODO SITIO HISTORICO DE ACAUA -CONVENIO PETROBRAS S/A N. 610.4.010.00-8. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Difusão Cultural | Preservação do Patrimônio Cultural e Resgate da Cultura Regional | Restauração do Sítio de Acauã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00928 | 30/12/2002 | 268.00 | 268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O PROJETORESTAURACAO DO SITIO HISTORICODE ACAUA - CONVENIO PETROBRASN.610.4.010.00-8. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Médio | Educação Física e Desportos | Educação Física e Desportos para o Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | OUTRAS TRANSF AOS MUNICIPIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 12164 | 30/12/2002 | 85296.00 | 85296.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONVENIO815/02 OBJETIVANDO A REALIZA -CAO DO CAMPEONATO SULAMERICANOJUNIOR DOS ESPORTES AQUATICOS. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 12166 | 30/12/2002 | 101679.09 | 101679.09 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMGINASIO DE ESPORTES (20X30) PADRAO II NO DISTRITO DE MELANCIA, EM SANTA HELENA, CONFORMECONVENIO 812/2002, ANEXO. | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 12173 | 30/12/2002 | 125946.45 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DE UMAQUADRA(20x30) COM PAVIMENTACAOARQUIBANCADA E COBERTA NA EMEFJOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO,CONFORME CONVENIO 813/02, EMANEXO. | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR |
| Coordenadoria de Educação Física e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Educação Física e Desportos | Construção de Quadras de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Inexigível | 12174 | 30/12/2002 | 146430.90 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DE OBRASDE URBANIZACAO DO GINASIO DEMARI, CONF.CONVENIO 804/02, EMANEXO. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
| Universidade Estadual da Paraíba - UEPB | Educação | Ensino Superior | Apoio Administrativo | Administração e Manutenção do Ensino Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 30/12/2002 | 29893.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOPASEP, DESTA UNIV., MES DE DE-ZEMBRO/2002, CONF. MEMO/UEPB/ SRH/FP/095/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Ensino Médio | Apoio a Estudantes Carentes | Assistência ao Estudante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00205 | 30/12/2002 | 766.40 | 766.40 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com o pagamento do fornecimento de mate-riais de consumo, destinados aesta FUNDACAO. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01246 | 30/12/2002 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA, CONF. CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 30/12/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DEFORRO E RECUPERACAO DE GAVETASCONF.MEMO 211/2002-CORAD E OS.295/2002 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Formação de Recursos Humanos | Apoio ao Portador de Necessidades Especiais | Capacitação de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 30/12/2002 | 9.00 | 9.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TARIFA COBRADA P/EMISSAO DEDOC.NO MES DE NOV/2002 DA CON-TA 202.338/5 DA AG.0011-6 BAN-CO DO BRASIL. | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Educação Especial | Expansão e Melhoria da Educação Especial | Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01249 | 30/12/2002 | 613.50 | 613.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE 8 DOCS, NO MESDE NOV/02-C/C 304.301-0 IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.DE TARIFAS COBRADAS S/FOLHA DEPESSOAL - DIF.GRAT.MES DE OUTUBRO/2002 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00007 | 30/12/2002 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2002. | 00006986374453 | GENIVAL DE SOUZA COSTA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00008 | 30/12/2002 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE ORGANI- ZACAO E PESQUISA PARA ARQUIVOSCOMPUTADORIZADOS PARA O CADAS-TRO CULTURAL DO FUNDESC. | 00015433412415 | CARLOS ALBERTO ASSIS MONTENEGRO |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00009 | 30/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE ACOMPAN-HAMENTOS DE EXECUCAO DE PROJE-TOS CULTURAIS DO FUNDESC | 00048859346487 | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00010 | 30/12/2002 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM SERVICOS DE DIGITA- CAO E ENCADERNACAO DE PROJETOSE RELATORIOS DO FUNDESC | 00067665055400 | MARIA DO SOCORRO DANTAS MAIA |
| Fundo de Desenvolvimento da Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Progrma Estadual de Incentivo à Cultura | Apoio às Atividades Artístico-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Dispensa | 00011 | 30/12/2002 | 2644.00 | 2644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM PAGAMENTO DO INSS/ PARTE DO EMPREGADOR DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO FUNDESC DO MES DE DEZEMBRO/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 12184 | 31/12/2002 | 45000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE CONFECCOES DE CARTILHAS,CONFORME CONVITE 12/02 | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12187 | 31/12/2002 | 417000.00 | 417000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. NOVEMBRO/2002.VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12188 | 31/12/2002 | 4638674.99 | 4638674.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NOVEMBRO/2002.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12189 | 31/12/2002 | 1898977.24 | 1898977.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. DEZEMBRO 13- SALARIO/2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12190 | 31/12/2002 | 843003.55 | 843003.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEZEMBRO 13- SALARIO/2002. VENCIMENTOS E VANTA-GENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12193 | 31/12/2002 | 3255287.74 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DEZEMBRO RESTOS A APAGAR/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12194 | 31/12/2002 | 6549.75 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DEZEMBRO RESTOS A PAGAR/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12195 | 31/12/2002 | 2739.15 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DEZEMBRO RESTOS APAGAR/2002. SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12196 | 31/12/2002 | 5807832.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOMAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Encargos com Pessoal Ativo do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12197 | 31/12/2002 | 3955559.70 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, DOSDEMAIS FUNCIONARIOS DO ENSINOFUNDAMNETAL. DEZEMBRO/2002. RETOS A PAGAR. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Subsecretaria de Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Coordenação, Supervisão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 12199 | 31/12/2002 | 5475.00 | 0.00 | IMP.EMPENHADA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DANOTA DE EMPENHO NUMERO 12022,P/AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES. | 01252254000160 | CNV CENTRAL NACIONAL DE VENDAS LTDA |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12175 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12177 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12179 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12180 | 31/12/2002 | 17600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12182 | 31/12/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00007876637434 | FRANCISCO DE SALES GAUDENCIO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12183 | 31/12/2002 | 11400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00041515544400 | ADYLLA ROCHA RABELLO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Estadual da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12186 | 31/12/2002 | 30600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE JETONS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/02 | 00000713996404 | SEVERINO ELIAS SOBRINHO |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12191 | 31/12/2002 | 3220881.13 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFA DEZEMBRO RESTOS A PAGAR/2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Gabinete do Secretário da Educação e Cultura | Educação | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política de Educação e Cultura | Supervisão e Coordenação da Política de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 17 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 12192 | 31/12/2002 | 2232.90 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFA DEZEMBRO RESTOS A PAGAR/2002SALARIO FAMILIA. | 00000849847400 | GEORZIAS DE BRITO RANGEL E OUTROS |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 31/12/2002 | 1922.20 | 1922.20 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE JANEIRO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 31/12/2002 | 25.56 | 25.56 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ PAGAMENTO DE MULTA DORECOLHIMENTO DO MES DE JANEIRO2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 31/12/2002 | 1752.80 | 1752.80 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE FEVEREIRO/02 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 31/12/2002 | 1821.39 | 1821.39 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE MARCO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 31/12/2002 | 1995.00 | 1995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DE JUNHO/2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 31/12/2002 | 1953.00 | 1953.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DO PESSOAL CONS-TANTE DA FOLHA DO 13o. SALARIODE 2002 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 31/12/2002 | 18601.03 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS C/ FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/02 | 08299661000171 | FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00938 | 31/12/2002 | 121.68 | 121.68 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS SOBREFOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Casa José Americo - FCJA | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00939 | 31/12/2002 | 68.75 | 68.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01456 | 31/12/2002 | 1600.00 | 1600.00 | importancia empenhada para custear despesa com o pagamentopelos servicos de lavagem dosvidros blindex que circundamtoda area da praca do povo bemcomo da parte interna das quadra rampas, I,II,III,IV destafundacao. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
| Fundação Espaço Cultural da Paraíba - FUNESC | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 31/12/2002 | 11981.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTODO INSS EMPRESA EMPREGADO COMPETENCIA DEZEMBRO/02, DESTAFUNDACAO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Casa do Estudante da Paraíba - FUNECAP | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Fundação Casa do Estudante da Paraíba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 31/12/2002 | 4825.56 | 0.00 | Valor que se empenha para cobertura de despesas com a FOLHA DE PESSOAL desta Fundacao,referente ao mes de Dezembro /2002. | 08366304000189 | FUNDACAO CASA DO ESTUDANTE |
| Fundação Ernani Satyro | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 31/12/2002 | 185.40 | 185.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOINSS, MES DE DEZEMBRO DE 2001. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 31/12/2002 | 3200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE JENTOS AOS INT.DO CONSELHO DE PROTECAO DOS BENS HISTORICOS CULTURAIS CONPEC CONFORME O ART 7 DALEI ESTADUAL N 5.357/91 REFER-RENTE AO MES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2002 | 00000851965415 | HUMBERTO CAVALCANTI DE MELO E OUTROS |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 31/12/2002 | 30486.09 | 30486.09 | VR.QUE EMPENHAMOS REL.PARCELA-MENTO DO INSS, CONF.DEMONSTRA-TIVO DA SEC.C.D.PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 31/12/2002 | 1366.93 | 1366.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/REGULA-RIZACAO DO INSS,CONF.DEMONSTRATIVO DA SEC.C.D.PUBLICA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Fundação Centro Intregado de Apoio ao Portador | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 31/12/2002 | 14993.25 | 14993.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/REGULA-RIZACAO DO INSS,CONF.DEMOSNTRATIVO DASCDP. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 19177
Última atualização: 10/06/2024